Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 2303 Marie-Curie-Gymn. mit Haupt-u.Realsch.Kirchzarten 1.2303 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 0 0 6 150 140000 Entgelt f.d.Benutzung von Schulräumen 2.500 4.000 4.700 150 143000 Pacht für Verkaufswagen 1.800 1.800 1.841 150 150000 Sonstige Einnahmen 1.500 1.000 1.320 150 162000 Ersatz des Aufwandes für andere Schulen 291.500 269.500 166.098 150 169000 Verwaltungskostenanteil Bücherei 4.500 7.100 7.099 150 178000 Zuw.u.Zuschüsse übr. Bereich (Spenden) UD 0 0 607 150 277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 87.300 84.600 87.321 110 277300 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 1.000 0 0 110 Einnahmen Unterabschnitt 2303 390.100 368.000 268.991 1.2303 Ausgaben 400000 Personalausgaben 100.600 100.700 102.038 500000 Unterhalt. d Grundstücke u. baul. Anl. GD UE 32.500 40.500 56.257 150 501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 15.644 150 509000 Hochbauleistungen 38.000 12.900 12.872 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 36.900 23.800 38.292 150 521000 Aufwand Projekt Energieoptimierung 1.200 0 0 150 530100 EDV-Leasinggebühren 22.500 24.100 24.808 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,baul.Anl. GD 210.000 187.200 196.625 150 550000 Fahrzeughaltung 2.000 2.000 160 150 560000 Dienstbekleidung 200 200 56 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 40.200 40.000 31.857 150 592000 Lernmittel GD 42.000 41.400 42.924 150 593000 Material und Werkstoffe GD 17.000 17.000 11.563 150 595000 Lehrfahrten,Schülerpreise,Schulfeiern GD 4.000 3.500 2.954 150 596000 Kosten des Sportunterrichts GD 4.000 4.000 2.454 150 597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 800 362 150 650000 Geschäftsausgaben GD 12.800 20.000 10.855 150 654000 Dienstreisen 100 100 70 150 667000 Sachausgaben -Spenden- UD 0 0 607 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.400 0 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 34.700 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 118.400 97.000 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 173.600 173.600 171.116 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 14.100 16.200 24.368 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 134.600 219.100 206.904 110 Ausgaben Unterabschnitt 2303 888.300 1.046.900 1.084.485 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2303 390.100 368.000 268.991 Zuschussbedarf 498.200 678.900 815.493 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 162000 Erstattung der Gemeinde Kirchzarten für den lfd. Betrieb der Haupt- und Realschule 291.500 169000 Belastete Haushaltsstelle 1.3523.67900 4.500
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 1.2304 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 100 100 96 150 150000 Sonstige Einnahmen 100 100 17 150 277100 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 29.100 48.200 29.059 110 Einnahmen Unterabschnitt 2304 29.300 48.400 29.171 1.2304 Ausgaben 400000 Personalausgaben 97.100 107.800 112.239 500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anl. GD UE 21.000 9.000 32.416 150 509000 Hochbauleistungen 25.200 25.100 25.046 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 36.000 35.600 21.206 150 530100 EDV-Leasinggebühren 10.800 12.000 5.111 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,baul.Anl GD 120.000 133.700 106.710 150 550000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.500 1.593 150 560000 Dienstbekleidung 100 100 105 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 43.200 42.400 52.141 150 592000 Lernmittel GD 55.200 47.000 63.511 150 595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.000 1.400 2.274 150 596000 Kosten des Sportunterrichts GD 12.000 13.600 9.911 150 597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 600 304 150 650000 Geschäftsausgaben GD 7.000 5.400 7.868 150 654000 Dienstreisen 100 100 82 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 0 150 672000 Betriebskostenersatz an Stadt Müllheim 50.000 65.000 96.704 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 48.400 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 149.200 157.400 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 442.500 281.900 422.109 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 64.500 40.300 75.852 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 345.000 394.900 480.829 110 Ausgaben Unterabschnitt 2304 1.335.000 1.367.900 1.721.814 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2304 29.300 48.400 29.171 Zuschussbedarf 1.305.700 1.319.500 1.692.642 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim<br />
1.2304 Einnahmen<br />
100000 Verwaltungsgebühren 100 100 96 150<br />
150000 Sonstige Einnahmen 100 100 17 150<br />
277100 ________________________________________________________________________________________<br />
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 29.100 48.200 29.059 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2304 29.300 48.400 29.171<br />
1.2304 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 97.100 107.800 112.239<br />
500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anl. GD UE 21.000 9.000 32.416 150<br />
509000 Hochbauleistungen 25.200 25.100 25.046 150<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 36.000 35.600 21.206 150<br />
530100 EDV-Leasinggebühren 10.800 12.000 5.111 150<br />
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,baul.Anl GD 120.000 133.700 106.710 150<br />
550000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.500 1.593 150<br />
560000 Dienstbekleidung 100 100 105 150<br />
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 43.200 42.400 52.141 150<br />
592000 Lernmittel GD 55.200 47.000 63.511 150<br />
595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.000 1.400 2.274 150<br />
596000 Kosten des Sportunterrichts GD 12.000 13.600 9.911 150<br />
597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 600 304 150<br />
650000 Geschäftsausgaben GD 7.000 5.400 7.868 150<br />
654000 Dienstreisen 100 100 82 150<br />
668000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 0 150<br />
672000 Betriebskostenersatz an Stadt Müllheim 50.000 65.000 96.704 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 48.400 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 149.200 157.400 110<br />
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 442.500 281.900 422.109 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 64.500 40.300 75.852 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 345.000 394.900 480.829 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2304 1.335.000 1.367.900 1.721.814<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2304 29.300 48.400 29.171<br />
Zuschussbedarf 1.305.700 1.319.500 1.692.642<br />
Überschuss 0 0 0
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