Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2301 Martin-Schongauer- Gymnasium Breisach 1.2301 Einnahmen 140000 Entgelt f.d. Benutzung von Schulräumen 2.000 2.000 1.542 150 141000 Miete für Kiosk 1.500 1.200 1.864 150 150000 Sonst. Einn. (Fernsprechgebührenersatz) 500 200 1.707 150 277100 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 4.700 7.000 4.700 110 Einnahmen Unterabschnitt 2301 8.700 10.400 9.813 1.2301 Ausgaben 400000 Personalausgaben 127.300 129.400 139.484 500000 Unterhalt.d.Grundstücke u. baul.Anlagen GD UE 29.500 21.000 25.314 150 501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 14.138 150 509000 Hochbauleistungen 16.000 15.900 14.784 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 18.100 16.000 11.997 150 530000 Erbbauzinsen 0 0 1 150 530100 EDV-Leasinggebühren 19.500 19.500 19.514 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.A GD 84.000 77.300 69.932 150 550000 Haltung von Kraftfahrzeugen 1.500 1.500 3.809 150 560000 Dienstbekleidung 200 200 93 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 32.000 29.300 30.089 150 592000 Lernmittel GD 26.800 20.800 25.103 150 595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.400 2.400 1.265 150 596000 Kosten des Sportunterrichts GD 12.200 12.000 11.843 150 597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 1.000 0 150 650000 Geschäftsausgaben GD 9.800 6.600 8.863 150 654000 Dienstreisen 200 200 134 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 50.000 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 91.400 79.100 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 159.400 159.400 159.361 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 15.700 17.000 24.164 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 134.900 210.500 221.495 110 Ausgaben Unterabschnitt 2301 690.600 831.500 910.483 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2301 8.700 10.400 9.813 Zuschussbedarf 681.900 821.100 900.670 Überschuss 0 0 0
UA 2302 Albert-Schweitzer-Gymn.m. Hauptschule Gundelfingen 1.2302 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 100 100 52 150 150000 Sonstige Einnahmen (Fernsprechgebühreners 1.000 1.000 835 150 162000 Ersatz des Aufwandes für andere Schulen 75.900 67.800 72.565 150 169000 Verwaltungskostenanteil Bücherei 9.600 15.200 15.235 150 277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 29.500 28.900 29.507 110 277300 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 300 0 0 110 Einnahmen Unterabschnitt 2302 116.400 113.000 118.193 1.2302 Ausgaben 400000 Personalausgaben 143.500 163.500 175.390 500000 Unterhalt.d.Grundstücke u. baul. Anlagen GD UE 109.000 41.500 10.162 150 501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 46.582 150 509000 Hochbauleistungen 20.200 20.100 20.071 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 26.700 25.000 22.145 150 530100 EDV-Leasinggebühren 8.000 9.200 9.110 150 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlage GD 117.000 105.000 104.159 150 560000 Dienstbekleidung 200 200 206 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 24.800 21.100 25.827 150 592000 Lernmittel GD 41.000 38.200 41.239 150 593000 Material und Werkstoffe GD 3.000 3.000 2.480 150 595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.000 1.000 989 150 596000 Kosten des Sportunterrichts GD 6.500 6.000 4.001 150 597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 1.000 517 150 650000 Geschäftsausgaben GD 13.500 12.500 5.168 150 654000 Dienstreisen 200 200 210 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 118 150 672000 Erst.v.Bew.kosten an Gem.Gundelfingen 4.000 1.500 1.800 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 51.600 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 101.100 86.600 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 163.100 163.100 163.108 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 9.900 10.500 16.665 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 127.900 200.800 203.540 110 Ausgaben Unterabschnitt 2302 820.600 924.600 991.687 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2302 116.400 113.000 118.193 Zuschussbedarf 704.200 811.600 873.494 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 162000 Erstattung der Gemeinde Gundelfingen für den lfd. Betrieb der Hauptschule 75.900 169000 Belastete Haushaltsstelle 1.3522.679000 9.600
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 2301 Martin-Schongauer-<br />
Gymnasium Breisach<br />
1.2301 Einnahmen<br />
140000 Entgelt f.d. Benutzung von Schulräumen 2.000 2.000 1.542 150<br />
141000 Miete für Kiosk 1.500 1.200 1.864 150<br />
150000 Sonst. Einn. (Fernsprechgebührenersatz) 500 200 1.707 150<br />
277100 ________________________________________________________________________________________<br />
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 4.700 7.000 4.700 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2301 8.700 10.400 9.813<br />
1.2301 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 127.300 129.400 139.484<br />
500000 Unterhalt.d.Grundstücke u. baul.Anlagen GD UE 29.500 21.000 25.314 150<br />
501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 14.138 150<br />
509000 Hochbauleistungen 16.000 15.900 14.784 150<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 18.100 16.000 11.997 150<br />
530000 Erbbauzinsen 0 0 1 150<br />
530100 EDV-Leasinggebühren 19.500 19.500 19.514 150<br />
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.A GD 84.000 77.300 69.932 150<br />
550000 Haltung von Kraftfahrzeugen 1.500 1.500 3.809 150<br />
560000 Dienstbekleidung 200 200 93 150<br />
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 32.000 29.300 30.089 150<br />
592000 Lernmittel GD 26.800 20.800 25.103 150<br />
595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.400 2.400 1.265 150<br />
596000 Kosten des Sportunterrichts GD 12.200 12.000 11.843 150<br />
597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 1.000 0 150<br />
650000 Geschäftsausgaben GD 9.800 6.600 8.863 150<br />
654000 Dienstreisen 200 200 134 150<br />
668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 50.000 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 91.400 79.100 110<br />
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 159.400 159.400 159.361 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 15.700 17.000 24.164 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 134.900 210.500 221.495 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2301 690.600 831.500 910.483<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2301 8.700 10.400 9.813<br />
Zuschussbedarf 681.900 821.100 900.670<br />
Überschuss 0 0 0