Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 2000 Schulen & Gebäudemanagement (FB 150) 1.2000 Einnahmen 150000 Ersatz von Sachausgaben 5.000 100 1.034 150 158000 Verrechnungseinn. v. VmH (UGr. 949) 288.100 0 0 150 159000 Verrechnungseinn. vom VwH (UGr. 509) 377.700 0 0 150 169000 Ersatz Bauverwaltungsleistungen von FB114 0 145.800 0 150 169300 ________________________________________________________________________________________ Service- u. Steuerungsleistungen 0 1.763.200 1.612.789 110 Einnahmen Unterabschnitt 2000 670.800 1.909.100 1.613.823 1.2000 Ausgaben 400000 Personalausgaben 804.400 550.700 534.012 520000 Service-u. Steuerungsleistungen 1.000 0 0 150 530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 4.500 0 0 150 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 4.000 700 2.162 150 650000 Geschäftsausgaben 32.000 15.000 10.618 150 654000 Dienstreisen 19.200 6.100 1.008 150 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 2.000 2.000 0 150 679100 Serviceleistungen 0 740.900 749.800 110 679200 Steuerungsleistungen 0 591.300 62.000 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 7.300 2.300 3.894 110 685100 Verzinsung d. VwVm 400 100 328 110 841000 ________________________________________________________________________________________ HH-Mittelübertr.(Hallenbad T-N) UE 0 0 250.000 150 Ausgaben Unterabschnitt 2000 874.800 1.909.100 1.613.823 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2000 670.800 1.909.100 1.613.823 Zuschussbedarf 204.000 0 0 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Hochbauamt ab 01.01.2005 integriert Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 150000 Gebühren für die Leistungsverzeichnisse bei öffentlichen Ausschreibungen 5.000 UA 2010 Allgemeine Schulangelegenheiten 1.2010 Einnahmen 169300 ________________________________________________________________________________________ Service- u. Steuerungsleistungen 0 86.500 130.020 110 Einnahmen Unterabschnitt 2010 0 86.500 130.020 1.2010 Ausgaben 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 3.000 3.500 1.211 150 650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.200 319 150 656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 51.000 76.000 107.782 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 3.100 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 9.600 4.500 16.521 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 300 300 1.088 110 Ausgaben Unterabschnitt 2010 65.900 86.500 130.020 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2010 0 86.500 130.020 Zuschussbedarf 65.900 0 0 Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2300 Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt 1.2300 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 100 0 83 150 150000 Sonst. Einn. (Fernsprechgebühreners.) 100 100 72 150 277100 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 64.700 64.700 64.678 110 Einnahmen Unterabschnitt 2300 64.900 64.800 64.832 1.2300 Ausgaben 400000 Personalausgaben 87.000 88.600 87.979 500000 Unterhalt.d.Grundst ücke u. baul. Anl. GD UE 19.500 28.500 10.197 150 501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 15.156 150 509000 Hochbauleistungen 15.200 15.100 15.117 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 12.000 12.000 11.594 150 521000 Aufwand Projekt Energieoptimierung GD 1.300 1.300 0 150 530100 EDV-Leasinggebühren 10.500 12.800 13.373 150 540000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl GD 98.000 95.500 97.725 150 560000 Dienstbekleidung 100 100 132 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 25.200 18.800 20.260 150 592000 Lernmittel GD 28.000 30.000 28.880 150 595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.000 1.500 790 150 596000 Kosten des Sportunterrichts GD 5.000 10.000 9.335 150 597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 1.000 389 150 650000 Geschäftsausgaben GD 9.100 7.800 5.600 150 654000 Dienstreisen 100 100 31 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 20.800 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 66.200 54.526 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 122.700 122.700 122.655 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 11.700 14.800 21.539 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 45.100 71.400 76.222 110 Ausgaben Unterabschnitt 2300 493.600 598.300 612.299 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2300 64.900 64.800 64.832 Zuschussbedarf 428.700 533.500 547.467 Überschuss 0 0 0
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UA 2000 Schulen & Gebäudemanagement<br />
(FB 150)<br />
1.2000 Einnahmen<br />
150000 Ersatz von Sachausgaben 5.000 100 1.034 150<br />
158000 Verrechnungseinn. v. VmH (UGr. 949) 288.100 0 0 150<br />
159000 Verrechnungseinn. vom VwH (UGr. 509) 377.700 0 0 150<br />
169000 Ersatz Bauverwaltungsleistungen von FB114 0 145.800 0 150<br />
169300 ________________________________________________________________________________________<br />
Service- u. Steuerungsleistungen 0 1.763.200 1.612.789 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2000 670.800 1.909.100 1.613.823<br />
1.2000 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 804.400 550.700 534.012<br />
520000 Service-u. Steuerungsleistungen 1.000 0 0 150<br />
530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 4.500 0 0 150<br />
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 4.000 700 2.162 150<br />
650000 Geschäftsausgaben 32.000 15.000 10.618 150<br />
654000 Dienstreisen 19.200 6.100 1.008 150<br />
655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 2.000 2.000 0 150<br />
679100 Serviceleistungen 0 740.900 749.800 110<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 591.300 62.000 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 7.300 2.300 3.894 110<br />
685100 Verzinsung d. VwVm 400 100 328 110<br />
841000 ________________________________________________________________________________________<br />
HH-Mittelübertr.(Hallenbad T-N) UE 0 0 250.000 150<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2000 874.800 1.909.100 1.613.823<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2000 670.800 1.909.100 1.613.823<br />
Zuschussbedarf 204.000 0 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Hochbauamt ab 01.01.2005 integriert<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
150000 Gebühren für die Leistungsverzeichnisse<br />
bei öffentlichen Ausschreibungen 5.000<br />
UA 2010 Allgemeine<br />
Schulangelegenheiten<br />
1.2010 Einnahmen<br />
169300 ________________________________________________________________________________________<br />
Service- u. Steuerungsleistungen 0 86.500 130.020 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2010 0 86.500 130.020<br />
1.2010 Ausgaben<br />
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 3.000 3.500 1.211 150<br />
650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.200 319 150<br />
656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 51.000 76.000 107.782 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 3.100 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 9.600 4.500 16.521 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 300 300 1.088 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2010 65.900 86.500 130.020<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2010 0 86.500 130.020<br />
Zuschussbedarf 65.900 0 0<br />
Überschuss 0 0 0
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