Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 5110 Beteiligung Helios Kliniken Breisgau-Hochschwarzw 1.5110 Einnahmen 140000 Einnahmen aus Erbbauzins 251.700 225.000 221.866 140 167000 ________________________________________________________________________________________ Erstatt.v.Ausg.d.VwH v. priv.Unternehmen 117.900 106.500 102.222 140 Einnahmen Unterabschnitt 5110 369.600 331.500 324.088 1.5110 Ausgaben 400000 Personalausgaben 117.900 106.200 102.222 540000 Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer 14.000 0 0 140 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 20.000 3.000 0 140 679100 Serviceleistungen 0 42.700 45.800 110 685000 Verzinsung d. Verm. KrE 76.200 111.500 111.464 110 717000 Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen 12.800 0 12.782 140 717100 ________________________________________________________________________________________ Zuweisungen Instandhaltung (Erbbauzins) 251.700 225.000 221.866 140 Ausgaben Unterabschnitt 5110 492.600 488.400 494.134 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5110 369.600 331.500 324.088 Zuschussbedarf 123.000 156.900 170.046 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_140 Organisation Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 140000/ Helios-Kliniken Breisach, Titisee-Neustadt 717100 und Müllheim 251.700 167000 Erstattung von Personalkosten für an Helios-Kliniken ausgeliehene Beamte 117.900 400000 Personalausgaben für die mit Dienstleistungs-Überlassungsvertrag an Helios-Kliniken ausgeliehene Beamte 117.900 658000 Anwalts- und Gutachterkosten u. a. (Neubau Helios Klinik Müllheim) 20.000 Ausgaben FB_140 8.056.200 7.590.800 8.967.439 Einnahmen FB_140 1.700.900 6.677.100 8.214.532 Zuschussbedarf 6.355.300 913.700 752.907 Überschuss 0 0 0
Unterabschnitt Bezeichnung Budget Verwaltungshaushalt Fachbereich 150 Schulen & Gebäudemanagement 0615 Verwaltungsgebäude in Breisach 0616 Verwaltungsgebäude in Staufen 0617 Verwaltungsgebäude in Kirchzarten (mit St. Peter) 2000 Schulen & Gebäudemanagement (FB 150) 2010 Allgemeine Schulangelegenheiten 2300 Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt 2301 Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 2302 Albert-Schweitzer-Gymnasium m. Hauptschule Gundelfingen 2303 Marie-Curie-Gymnasium m. Haupt- u. Realschule Kirchzarten 2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 2305 Faust-Gymnasium Staufen 2306 Kreisgymnasium Bad Krozingen 2307 Nebengebäude des Kreisgymnasiums Bad Krozingen 2308 Kreisgymnasium Neuenburg 2309 Cafeteria im Kreisgymnasium Bad Krozingen 2310 Cafeteria im Kreisgymnasium Neuenburg 2312 Cafeteria im Faust-Gymnasium Staufen 2400 Gewerbeschule Breisach mit Land- und BM-Halle 2401 Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt 2402 Georg-Kerschensteiner-Schule Müllheim 2412 Kaufm. Schule und Wirtschaftsgymnasium Müllheim 2420 Edith-Stein-Schule Freiburg 2500 Fachschule für Landwirtschaft Freiburg 2710 Schule Günterstal (Sonderschule G) Freiburg 2711 Allmendschule (Sonderschule G) Titisee-Neustadt 2712 Malteserschloss-Schule Heitersheim 2713 Kindergarten für geistig Behinderte Heitersheim 2714 Allmendschule (U.A. Sonderschule G) Titisee-Neustadt
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UA 5110 Beteiligung Helios Kliniken<br />
<strong>Breisgau</strong>-Hochschwarzw<br />
1.5110 Einnahmen<br />
140000 Einnahmen aus Erbbauzins 251.700 225.000 221.866 140<br />
167000 ________________________________________________________________________________________<br />
Erstatt.v.Ausg.d.VwH v. priv.Unternehmen 117.900 106.500 102.222 140<br />
Einnahmen Unterabschnitt 5110 369.600 331.500 324.088<br />
1.5110 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 117.900 106.200 102.222<br />
540000 Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer 14.000 0 0 140<br />
658000 Sonstige Geschäftsausgaben 20.000 3.000 0 140<br />
679100 Serviceleistungen 0 42.700 45.800 110<br />
685000 Verzinsung d. Verm. KrE 76.200 111.500 111.464 110<br />
717000 Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen 12.800 0 12.782 140<br />
717100 ________________________________________________________________________________________<br />
Zuweisungen Instandhaltung (Erbbauzins) 251.700 225.000 221.866 140<br />
Ausgaben Unterabschnitt 5110 492.600 488.400 494.134<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 5110 369.600 331.500 324.088<br />
Zuschussbedarf 123.000 156.900 170.046<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Erläuterungen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_140 Organisation<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
140000/ Helios-Kliniken Breisach, Titisee-Neustadt<br />
717100 und Müllheim 251.700<br />
167000 Erstattung von Personalkosten für an<br />
Helios-Kliniken ausgeliehene Beamte 117.900<br />
400000 Personalausgaben für die mit Dienstleistungs-Überlassungsvertrag<br />
an<br />
Helios-Kliniken ausgeliehene Beamte 117.900<br />
658000 Anwalts- und Gutachterkosten u. a.<br />
(Neubau Helios Klinik Müllheim) 20.000<br />
Ausgaben FB_140 8.056.200 7.590.800 8.967.439<br />
Einnahmen FB_140 1.700.900 6.677.100 8.214.532<br />
Zuschussbedarf 6.355.300 913.700 752.907<br />
Überschuss 0 0 0
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