Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 0650 Informationstechnik & EDV<br />

1.0650 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 29.000 600 614 130<br />

130000 Erlöse aus Telekommunikationdienstl. 154.800 130.000 85.439 130<br />

150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 400 0 0 130<br />

151000 ________________________________________________________________________________________<br />

Fernsprechgebührenersatz u.a. 12.000 12.000 0 130<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0650 196.200 142.600 86.053<br />

1.0650 Ausgaben<br />

520000 Unterhaltung/Wartung eigener EDV-Anlagen 26.000 15.000 24.218 130<br />

521000 Wartung d. Telekom.-Systeme 78.200 60.000 56.754 130<br />

530000 Miete und Wartung 373.400 300.000 346.015 130<br />

575000 Telekommunikationskosten Syst. u. Fernspr 292.400 143.900 118.282 130<br />

640000 Elektronik Versicherung 9.900 9.600 0 140<br />

656000 ________________________________________________________________________________________<br />

Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 121.200 92.700 70.037 130<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0650 901.100 621.200 615.304<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0650 196.200 142.600 86.053<br />

Zuschussbedarf 704.900 478.600 529.252<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />

FB_140 Organisation<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

110000 Rückerstattung Standleitungskosten 29.000<br />

520000 Wartung Systemdrucker, Telefaxe, Zeiterfassung<br />

Reparaturen, Laserdrucker, Bildschirme, PC´s<br />

EDV-Zubehör 26.000<br />

521000 Wartung Siemens Telefonanlage u.a. 78.200<br />

530000 Miete und Wartung Server 185.800<br />

Softwarewartung Standardsoftware/Netzwerk 187.600<br />

373.400<br />

575000 Standleitungskosten zu den Aussenstellen<br />

Gesundheitsamt, Veterinäramt etc.<br />

Fernwartung AS 400<br />

ISDN- und Telefonanschlüsse für zentralen<br />

EDV-Betrieb<br />

Telekomgebühren für Multiplexer, Querverbindungen<br />

GHA, Veterinäramt u.a.<br />

Tesion Fernsprechgebühren 292.400<br />

656000 Anwender- und sonstige EDV-Kosten<br />

- Up-Dates, Neue Versionen<br />

- Online-Dienste, Internet 121.200

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