Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 0631 Poststelle 1.0631 Einnahmen 130000 Erlöse aus Postversand 338.200 410.000 308.189 140 150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 1.500 2.000 1.614 140 165000 Erstattung ALB 41.900 37.600 41.821 140 169100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 170.500 196.501 110 Einnahmen Unterabschnitt 0631 381.600 620.100 548.125 1.0631 Ausgaben 400000 Personalausgaben 156.500 115.200 120.986 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 3.000 3.000 1.118 140 530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 3.000 3.500 2.648 140 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 1.000 1.000 0 140 575000 Betriebsaufwand 360.000 450.000 375.721 140 650000 Geschäftsausgaben 7.300 4.000 3.214 140 654000 Dienstreisen 7.300 2.100 0 140 679100 Serviceleistungen 0 40.900 43.900 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 500 300 435 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 100 102 110 Ausgaben Unterabschnitt 0631 538.600 620.100 548.125 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0631 381.600 620.100 548.125 Zuschussbedarf 157.000 0 0 Überschuss 0 0 0 UA 0632 Materialbeschaffung 1.0632 Einnahmen 130000 Erlöse aus Material 15.000 0 152.649 140 162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchz. 0 0 870 140 165000 Erstattung ALB 0 0 4.024 140 169100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 0 62.347 110 Einnahmen Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890 1.0632 Ausgaben 400000 Personalausgaben 0 0 62.238 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 0 1.039 140 575000 Betriebsaufwand 15.000 0 116.546 140 650000 Geschäftsausgaben 0 0 494 140 679100 Serviceleistungen 0 0 38.900 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 0 602 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 0 72 110 Ausgaben Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: UA 0632 Ab 2004 durch Fremdvergabe ersetzt Großbestellungen Papier etc. weiterhin zentral Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_140 Organisation Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_140 Organisation Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 0633 Registratur 1.0633 Einnahmen 150000 Erstattung Personal-kosten 6.000 0 5.485 140 165000 Erstattung ALB 4.100 4.100 4.100 140 169100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 587.700 583.979 110 Einnahmen Unterabschnitt 0633 10.100 591.800 593.564 1.0633 Ausgaben 400000 Personalausgaben 200.200 205.700 202.434 530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 4.000 4.000 3.936 140 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 200 400 0 140 650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.500 2.392 140 654000 Dienstreisen 3.000 100 42 140 656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 100 300 0 140 679100 Serviceleistungen 0 378.500 384.000 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 200 300 717 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 0 43 110 Ausgaben Unterabschnitt 0633 209.700 591.800 593.564 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0633 10.100 591.800 593.564 Zuschussbedarf 199.600 0 0 Überschuss 0 0 0 UA 0634 Telefonzentrale/Info 1.0634 Einnahmen 150000 Fernsprechgebührenersatz 0 0 10.370 140 165000 Erstattung ALB 9.300 7.200 9.319 140 169100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 147.000 128.403 110 Einnahmen Unterabschnitt 0634 9.300 154.200 148.092 1.0634 Ausgaben 400000 Personalausgaben 108.200 109.400 109.514 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 700 200 118 140 521000 Wartung d. Telekom.-Systeme 0 0 322 140 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 500 2.000 485 140 650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.000 1.396 140 679100 Serviceleistungen 0 40.600 36.200 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 100 0 53 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 0 4 110 Ausgaben Unterabschnitt 0634 111.500 154.200 148.092 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0634 9.300 154.200 148.092 Zuschussbedarf 102.200 0 0 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_140 Organisation<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 0633 Registratur<br />
1.0633 Einnahmen<br />
150000 Erstattung Personal-kosten 6.000 0 5.485 140<br />
165000 Erstattung ALB 4.100 4.100 4.100 140<br />
169100 ________________________________________________________________________________________<br />
Serviceleistungen 0 587.700 583.979 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0633 10.100 591.800 593.564<br />
1.0633 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 200.200 205.700 202.434<br />
530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 4.000 4.000 3.936 140<br />
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 200 400 0 140<br />
650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.500 2.392 140<br />
654000 Dienstreisen 3.000 100 42 140<br />
656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 100 300 0 140<br />
679100 Serviceleistungen 0 378.500 384.000 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 200 300 717 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 0 0 43 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 0633 209.700 591.800 593.564<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0633 10.100 591.800 593.564<br />
Zuschussbedarf 199.600 0 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 0634 Telefonzentrale/Info<br />
1.0634 Einnahmen<br />
150000 Fernsprechgebührenersatz 0 0 10.370 140<br />
165000 Erstattung ALB 9.300 7.200 9.319 140<br />
169100 ________________________________________________________________________________________<br />
Serviceleistungen 0 147.000 128.403 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0634 9.300 154.200 148.092<br />
1.0634 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 108.200 109.400 109.514<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 700 200 118 140<br />
521000 Wartung d. Telekom.-Systeme 0 0 322 140<br />
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 500 2.000 485 140<br />
650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.000 1.396 140<br />
679100 Serviceleistungen 0 40.600 36.200 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 100 0 53 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 0 0 4 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 0634 111.500 154.200 148.092<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0634 9.300 154.200 148.092<br />
Zuschussbedarf 102.200 0 0<br />
Überschuss 0 0 0
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