Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung
FB_140 Organisation
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
UA 0620 Kraftfahrzeughaltung
1.0620 Einnahmen
150000 Kostenersatz für Kfz FR-EZ 56 1.100 1.100 768 140
151000 Kostenersatz für Kfz Benutzung 800 700 3.695 140
152000 Ersatzl. f. Schadensfällen 0 0 189 140
165000 Erstattungen ALB 3.300 2.000 3.254 140
168000 Erst. f. Ausg. d. VwH vom übrigen Bereich 0 1.300 0 140
168100 Erst. f. Ausg. d. VwH v. d. Fachbereichen 119.800 92.800 0 140
169100 ________________________________________________________________________________________
Serviceleistungen 0 59.200 139.382 110
Einnahmen Unterabschnitt 0620 125.000 157.100 147.288
1.0620 Ausgaben
400000 Personalausgaben 42.700 43.100 41.790
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.000 2.000 1.474 140
530200 Leasinggebühren Fahrzeuge 10.300 0 0 140
540000 Bewirtschaftungs-kosten 500 500 192 140
552000 Betriebsaufwand für Dienstfahrzeuge 35.000 44.000 42.330 140
560000 Dienstkleidung 1.500 700 344 140
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 0 28 140
650000 Geschäftsausgaben 300 300 264 140
654000 Dienstreisen 2.700 2.700 0 140
679100 Serviceleistungen 0 52.200 50.400 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 2.000 9.800 8.282 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 100 1.800 2.184 110
Ausgaben Unterabschnitt 0620 96.100 157.100 147.288
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Einnahmen Unterabschnitt 0620 125.000 157.100 147.288
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 28.900 0 0
UA 0630 Druckerei
1.0630 Einnahmen
130000 Erlöse aus Erzeugnissen 130.000 60.000 60.448 140
150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 6.285 140
162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeh. Kirchzarten 0 0 575 140
165000 Erstattung ALB 2.000 4.200 1.992 140
169100 ________________________________________________________________________________________
Serviceleistungen 0 150.900 141.413 110
Einnahmen Unterabschnitt 0630 132.000 215.100 210.713
1.0630 Ausgaben
400000 Personalausgaben 73.100 74.800 56.986
520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 2.500 2.500 5.082 140
530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 50.000 35.000 34.138 140
560000 Dienstkleidung 100 100 0 140
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 300 1.500 310 140
575000 Betriebsaufwand 45.000 52.000 48.698 140
650000 Geschäftsausgaben 500 500 12.979 140
654000 Dienstreisen 100 200 0 140
679100 Serviceleistungen 0 47.600 51.300 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 900 900 1.149 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 0 0 71 110
Ausgaben Unterabschnitt 0630 172.500 215.100 210.713
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Einnahmen Unterabschnitt 0630 132.000 215.100 210.713
Zuschussbedarf 40.500 0 0
Überschuss 0 0 0