Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2005
men und Ausgaben der Behindertenhilfe sind im Budget des Dezernates 2 veranschlagt).
Im Gegenzug entfällt die Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (s. Tabelle
oben). Der Landkreis legt diesem Entwurf des Haushaltsplans eine moderate Steigerungsrate
von 3 % jährlich zugrunde, was zu Mehrbelastungen gegenüber 2004 in
Höhe von 818.000 EUR führt. Diese Steigerung ist deutlich geringer als die durchschnittliche
Umlagesteigerung des Landeswohlfahrtsverbandes in den Vorjahren.
Im Bereich der Jugendhilfe ist der Trend der steigenden Kosten ungebrochen, was im
Wesentlichen auf die weiter wachsende Zahl der Heimunterbringungen zurückzuführen
ist. Mit einer Reorganisation des gesamten Jugendhilfebereichs soll diesem Trend
Einhalt geboten werden. Im Vergleich zum voraussichtlichen RE 2004 kalkuliert der
Landkreis daher lediglich mit einer Steigerung von ca. 1 %. Gegenüber dem Planansatz
2004 bedeutet dies aber gleichwohl eine Erhöhung um ca. 1,55 Mio. EUR.
Es sei nochmals explizit darauf hingewiesen, dass sich in Folge des Inkrafttretens des
4. Gesetzes für Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) für den Sozialamtsbereich
grundlegende Änderungen im Aufgabenzuschnitt ergeben, die eine sachliche
Vergleichbarkeit mit den Vorjahren - teilweise - unmöglich macht.
Entwicklung der Personalkosten und -stellen
Grundlage der Berechnung der Personalkosten für den Haushalt 2005 ist der im Jahr
2004 um 11,49 Stellen verminderte Stellenplan 2004, der entsprechend der Zielvorgabe
des Kreistags – zwecks mittelfristiger Haushaltskonsolidierung - 2005 um weitere
ca. 11,70 Stellen reduziert wird.
Die Entwicklung des Stellenabbauprogramms ist nachfolgend dargestellt (Basis ist der
Stand 31.12.2002, d.h. der Stellenplan 2003, welcher um 54 Stellen bis 2007 zu reduzieren
ist). Die Verwaltung wird alles daran setzen, die Zielvorgabe, bis Ende 2007 die
Anzahl der Stellen auf etwa 480 zu senken, zu erreichen.
Darstellung der bisherigen Entwicklung:
Stand Ende 2002 (= Stellenplan 2003) 529,90 Stellen
./. Stellenabbau in 2003 8,10 Stellen
+ Korrektur um bish. Landes - & KAH-Beamte 7,00 Stellen
Stand Ende 2003 (= Stellenplan 2004) 528,80 Stellen
./. Stellenabbau in 2004 11,49 Stellen
Stand Ende 2004 517,31 Stellen
Außerhalb dieses Abbaurahmens (= „Landratsamt-alt“) hat sich der Stellenplan infolge
der im Rahmen der Verwaltungsreform (VRG) dem Kreis anteilig zugewiesenen Stellen
der bisherigen Sonderbehörden und des Landeswohlfahrtsverbands nahezu verdoppelt.
Hinzukommen vielfältige Änderungen im Zuge der Umsetzung der Arbeitsmarkt
(Hartz IV) sowie eine Reihe weiterer Änderungen.
Die für den Stellenabbau relevante Bezugsgröße „Landratsamt-alt“ ändert sich ab
Haushalt 2005 damit wie folgt:
Stand Ende 2004 (= Stellenplan 2005 „LRA-alt“) 517,31 Stellen
+ Stellen Landeswohlfahrtsverband 9,30 Stellen
+ Stellen Geschwindigkeitsüberwachung (3.Team) 3,00 Stellen *
Stellenplan 2005 „LRA-alt“ 529,61 Stellen
./. Stellenabbau in 2005 (geplant) 11,70 Stellen
voraussichtlicher Stand Ende 2005
(= Stellenplan 2006 für den Bereich „LRA-alt“) 517,91 Stellen
* zumind. Kostenneutralität infolge Mehreinnahmen Überwachung fließender Verkehr