Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung - Toni Hofreiter
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5 Bewertung<br />
5.1 Vergleich der Ist-Ergebnisse mit den Ergebniszahlen der „Arbeitsgruppe<br />
Instandhaltung“ BMVBW <strong>und</strong> EBA<br />
5.1.1 Abgleich der IST- Ergebnisse mit den Ergebnissen der “Arbeitsgruppe Instandhaltung”<br />
Summe aller Gewerke<br />
(GL, WK, BÜ, LST, TU, BR, TK usw.)<br />
Summe aller Gewerke excl.<br />
Unteraufträge/Rückstellungen<br />
/Sondereffekte<br />
(GL, WK, BÜ, LST, TU, BR, TK usw.)<br />
- davon -<br />
Seite 17 von 20<br />
- Oberbau<br />
<strong>und</strong> Brücken<br />
- nur Oberbau<br />
(Gleise, Weichen/<br />
Kreuzungen,<br />
Erdbau/Durchlässe)<br />
Ergebnis<br />
"Agr. IH"<br />
2001<br />
berein.<br />
Ergebnis<br />
"Agr. IH"<br />
Basis IST<br />
2005<br />
Ist<br />
2001<br />
Instandhaltungsbedarf gemäß<br />
"Arbeitsgruppe Instandhaltung" 1)<br />
Ist<br />
2002<br />
Ist<br />
2003<br />
Ist<br />
2004<br />
Ist<br />
2005<br />
Ist<br />
2006<br />
[Mio. Euro]<br />
Ergebnis<br />
"Agr. IH"<br />
2001<br />
1.636,1 1.545,1 1.418,1 1.352,9 1.372,3 1.425,0 1.501,8 1.526,2 2.709,8 2.141,0 3.499,0 3.963,0 2.930,0 2.834,0 3.385,0<br />
1.636,1 1.452,7 1.418,1 1.352,9 1.299,6 1.347,5 1.402,2 1.389,3 2.709,8 2.141,0 3.499,0 3.963,0 2.930,0 2.834,0 3.385,0<br />
956,6 949,5 687,9 656,3 483,3 607,4 711,2 770,4 1.320,2 941,4 1.500,7 1.837,8 1.228,1 1.353,0 1.871,7<br />
707,6 700,6 596,7 569,3 441,7 562,9 655,7 721,3 819,6 804,8 1.353,7 1.566,0 998,2 1.141,3 1.641,1<br />
- nur Brücken 249,0 248,9 91,2 87,1 41,6 44,5 55,5 49,2 500,6 136,6 147,0 271,8 229,9 211,7 230,6<br />
Ist<br />
2001<br />
Bedarf Ersatzinvestitionen gemäß<br />
"Arbeitsgruppe Instandhaltung" 1)<br />
1) Ergebnis der Arbeitsgruppe „Instandhaltung der Schieneninfrastruktur“ BMVBW <strong>und</strong> EBA, 2001, 1. Stufe, eingeschwunge-<br />
ner Zustand; Schreiben: Pr. 4120 Fü (UAG Inst) vom 03. September 2001, ohne Instandhaltungsrückstau <strong>und</strong> ohne Investi-<br />
tionsrückstau<br />
Der ermittelte Instandhaltungsbedarf der Arbeitsgruppe Instandhaltung in Höhe von 1,636 Mrd.<br />
EUR wurde im Jahr 2000 basierend auf der damaligen Infrastruktur Netz ermittelt.<br />
Im Gegensatz zur heutigen DB Netz AG müssen Einflussfaktoren der letzten 5 Jahre berücksichtigt<br />
werden, die die Vergleichbarkeit der Instandhaltungszahlen beeinflussen:<br />
� Anpassung <strong>und</strong> Reduktion der Mengengerüste bei Gleisen <strong>und</strong> Weichen<br />
� Ersatz instandhaltungsintensiver mechanischer Stellwerke durch ESTW<br />
� produktivitätssteigernde Maßnahmen u. a. in der Arbeitsvorbereitung, Effizienzgewinne durch<br />
Bildung von PRINS- Teams bzw. Änderung von Beginn <strong>und</strong> Ende der Arbeitseinsätze an definierten<br />
Stützpunkten<br />
� Ausklappung der Unterwerke zu DB Energie<br />
� Veränderungen zu Finanzierungstatbeständen, wie bei Brücken <strong>und</strong> Schienenwechsel.<br />
Auf – <strong>und</strong> Widerlager von Brücken sind ab 2003 <strong>und</strong> Schienenwechsel (SE II > 1000 m) ab<br />
2002 nicht mehr Bestandteil des IH- Budgets sondern erscheinen als investive Eigenmittel unter<br />
Investitionen.<br />
Unter Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren wird der in der Arbeitsgruppe Instandhaltung in<br />
2000 definierte IH- Bedarf im Gr<strong>und</strong>satz auch für das Jahr 2006 abgedeckt.<br />
Unter Betrachtung der Instandhaltungswerte je Gleiskilometer steigen im Fern- <strong>und</strong> Ballungsnetz<br />
die IH- Aufwendungen von 2005 nach 2006 von 24.053 € je Gleiskilometer auf 24.328 € je Gleiskilometer.<br />
Ist<br />
2002<br />
Ist<br />
2003<br />
Ist<br />
2004<br />
Ist<br />
2005<br />
Ist<br />
2006