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Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung - Toni Hofreiter

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5 Bewertung<br />

5.1 Vergleich der Ist-Ergebnisse mit den Ergebniszahlen der „Arbeitsgruppe<br />

Instandhaltung“ BMVBW <strong>und</strong> EBA<br />

5.1.1 Abgleich der IST- Ergebnisse mit den Ergebnissen der “Arbeitsgruppe Instandhaltung”<br />

Summe aller Gewerke<br />

(GL, WK, BÜ, LST, TU, BR, TK usw.)<br />

Summe aller Gewerke excl.<br />

Unteraufträge/Rückstellungen<br />

/Sondereffekte<br />

(GL, WK, BÜ, LST, TU, BR, TK usw.)<br />

- davon -<br />

Seite 17 von 20<br />

- Oberbau<br />

<strong>und</strong> Brücken<br />

- nur Oberbau<br />

(Gleise, Weichen/<br />

Kreuzungen,<br />

Erdbau/Durchlässe)<br />

Ergebnis<br />

"Agr. IH"<br />

2001<br />

berein.<br />

Ergebnis<br />

"Agr. IH"<br />

Basis IST<br />

2005<br />

Ist<br />

2001<br />

Instandhaltungsbedarf gemäß<br />

"Arbeitsgruppe Instandhaltung" 1)<br />

Ist<br />

2002<br />

Ist<br />

2003<br />

Ist<br />

2004<br />

Ist<br />

2005<br />

Ist<br />

2006<br />

[Mio. Euro]<br />

Ergebnis<br />

"Agr. IH"<br />

2001<br />

1.636,1 1.545,1 1.418,1 1.352,9 1.372,3 1.425,0 1.501,8 1.526,2 2.709,8 2.141,0 3.499,0 3.963,0 2.930,0 2.834,0 3.385,0<br />

1.636,1 1.452,7 1.418,1 1.352,9 1.299,6 1.347,5 1.402,2 1.389,3 2.709,8 2.141,0 3.499,0 3.963,0 2.930,0 2.834,0 3.385,0<br />

956,6 949,5 687,9 656,3 483,3 607,4 711,2 770,4 1.320,2 941,4 1.500,7 1.837,8 1.228,1 1.353,0 1.871,7<br />

707,6 700,6 596,7 569,3 441,7 562,9 655,7 721,3 819,6 804,8 1.353,7 1.566,0 998,2 1.141,3 1.641,1<br />

- nur Brücken 249,0 248,9 91,2 87,1 41,6 44,5 55,5 49,2 500,6 136,6 147,0 271,8 229,9 211,7 230,6<br />

Ist<br />

2001<br />

Bedarf Ersatzinvestitionen gemäß<br />

"Arbeitsgruppe Instandhaltung" 1)<br />

1) Ergebnis der Arbeitsgruppe „Instandhaltung der Schieneninfrastruktur“ BMVBW <strong>und</strong> EBA, 2001, 1. Stufe, eingeschwunge-<br />

ner Zustand; Schreiben: Pr. 4120 Fü (UAG Inst) vom 03. September 2001, ohne Instandhaltungsrückstau <strong>und</strong> ohne Investi-<br />

tionsrückstau<br />

Der ermittelte Instandhaltungsbedarf der Arbeitsgruppe Instandhaltung in Höhe von 1,636 Mrd.<br />

EUR wurde im Jahr 2000 basierend auf der damaligen Infrastruktur Netz ermittelt.<br />

Im Gegensatz zur heutigen DB Netz AG müssen Einflussfaktoren der letzten 5 Jahre berücksichtigt<br />

werden, die die Vergleichbarkeit der Instandhaltungszahlen beeinflussen:<br />

� Anpassung <strong>und</strong> Reduktion der Mengengerüste bei Gleisen <strong>und</strong> Weichen<br />

� Ersatz instandhaltungsintensiver mechanischer Stellwerke durch ESTW<br />

� produktivitätssteigernde Maßnahmen u. a. in der Arbeitsvorbereitung, Effizienzgewinne durch<br />

Bildung von PRINS- Teams bzw. Änderung von Beginn <strong>und</strong> Ende der Arbeitseinsätze an definierten<br />

Stützpunkten<br />

� Ausklappung der Unterwerke zu DB Energie<br />

� Veränderungen zu Finanzierungstatbeständen, wie bei Brücken <strong>und</strong> Schienenwechsel.<br />

Auf – <strong>und</strong> Widerlager von Brücken sind ab 2003 <strong>und</strong> Schienenwechsel (SE II > 1000 m) ab<br />

2002 nicht mehr Bestandteil des IH- Budgets sondern erscheinen als investive Eigenmittel unter<br />

Investitionen.<br />

Unter Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren wird der in der Arbeitsgruppe Instandhaltung in<br />

2000 definierte IH- Bedarf im Gr<strong>und</strong>satz auch für das Jahr 2006 abgedeckt.<br />

Unter Betrachtung der Instandhaltungswerte je Gleiskilometer steigen im Fern- <strong>und</strong> Ballungsnetz<br />

die IH- Aufwendungen von 2005 nach 2006 von 24.053 € je Gleiskilometer auf 24.328 € je Gleiskilometer.<br />

Ist<br />

2002<br />

Ist<br />

2003<br />

Ist<br />

2004<br />

Ist<br />

2005<br />

Ist<br />

2006

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