Handbuch FLORY, version Deutsch - Logistikbasis der Armee LBA
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Abbildung 147 Bildschirm stornierter Geschäftsvorfall<br />
Es können nur Geschäftsvorfälle in einer offenen Buchhaltungsperidoe storniert werden.<br />
9.1.2.2 Korrigieren<br />
Mit Hilfe dieser Funktion können Buchungen aus bereits abgeschlossenen Buchhaltungsperioden<br />
korrigiert werden. Wählen Sie dazu den zu korrigierenden Geschäftsvorfall<br />
aus und klicken auf Bearbeiten. Nun ist die Anwahl <strong>der</strong> Option Korrigieren… möglich.<br />
Abbildung 148 Bildschirm Geschäftsvorfall korrigieren<br />
Durch Anklicken von Korrigieren… erstellt das System einen Beleg, welcher jedoch im<br />
Gegensatz zur Stornobuchung lediglich fix die Konten vorgibt. Der zu korrigierende Betrag<br />
und die „Richtung“ <strong>der</strong> Korrektur muss manuell ergänzt werden.<br />
Den zu korrigierenden Betrag können Sie via Bearbeiten eingeben. Die „Richtung“ <strong>der</strong><br />
Buchung korrigieren Sie via Bewegungen umkehren. Beenden Sie die Aktion mit Buchen.<br />
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