Einladung DV 12.08.29 - Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Kosten der KESB Bezirk DielsdorfFür das Jahr 2013 konnten Miet- und Mietnebenkosten, Löhne und Lohnnebenkosten aufgrund derVerträge und der vorgenommenen Anstellungen budgetiert werden.Im Konto Personalaufwand wurde ein erhöhter Weiterbildungsaufwand berücksichtigt.Da bis zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine neuen Versicherungen abgeschlossen wurdenund die Betriebskosten nur grob zu schätzen sind, wurden auf die Erfahrungszahlen derSozialdienste zurückgegriffen. Für die Rückerstattungen (Gebühren) wurden für das Budget 10%des Gesamtaufwands angenommen.Als Fallzahlen für die Verteilung nach Fällen wurden die Zahlen des Bezirksrats (StandInformationsveranstaltungen im Juni 12) verwendet.Aufgrund der vielen Annahmen muss mit Abweichungen vom Budget in der Rechnung 2013gerechnet werden.Aufwandüberschuss (997.4620)Der gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwandüberschuss ist auf den KESB-Kredit, die zusätzlicheStelle im Fachbereich Erwachsenenschutz, die höher budgetierten Sozialleistungen und alswesentlichstes Element, den Betrieb der KESB Bezirk Dielsdorf (CHF 1‘676‘490) zurückzuführen(Differenz zum Budget Vorjahr CHF 1‘694‘270).Falls Sie Detailfragen zum Voranschlag haben, bitte ich Sie, mich vorgängig zur Delegiertenversammlungzu kontaktieren, damit ich an der Versammlung auf Ihre Fragen antworten kann.(Boris Macullo, Finanzvorstand, Tel Geschäft: 044 817 28 78, Mail Privat mac52@bluewin.ch)AntragDer Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung den Voranschlag 2013 miteinem Gesamtaufwand von CHF 4‘712‘270, einem Gesamtertrag von CHF 754‘450und einem daraus resultierenden Aufwandüberschuss zulasten derVerbandsgemeinden von CHF 3‘957‘820 zu genehmigen.Seite 4 von 7