Einladung DV 12.08.29 - Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Für die Berechnung der Lohnnebenkosten (xxx.3030) wurden im Budget 2013 die Vorgaben imInformationsschreiben des Kantons übernommen. Darin enthalten sind auch dieSanierungsbeiträge für die BVK.Bei der Berechnung des allgemeinen Personalaufwands (xxx.3090) wurden die möglichenLunchcheckbezüge, bewilligte Weiterbildungen und pro 100% Stelle CHF 500.- für kurzfristigeWeiterbildungen, Supervision und Personalsuche berücksichtigt.Anschaffungen (xxx.3110)In den Anschaffungen sind die Restkosten des an der DV vom 26.08.2009 bewilligten Kredits fürdie Vereinheitlichung der Klienten-Verwaltungssoftware enthalten. Da wir nicht sicher sind, ob dieSchlusszahlung im Jahre 2012 erfolgen wird, wurde für das Jahr 2013 die Schlusszahlungnochmals budgetiert. Diese wurde wie folgt auf die Fachbereiche verteilt:Sekretariat (020) CHF 8‘500.-Erwachsenenschutz (100) CHF 17‘100.-Beratung Suchtprobleme (450) CHF 6‘400.-Persönliche Beratung (589) CHF 2‘200.-Für alle Fach- und Dienstleistungsbereiche wurden für Kleinanschaffungen CHF 500.- budgetiert.Für den Dienstleistungsbereich Sekretariat wurden folgende Anschaffungen budgetiert:2 Freisprechvorrichtungen für die Sekretariatstelefone (CHF 664.-), 1 Ersatz PC Bildschirm (CHF300.-), eine 3er Kombination Hängeregisterauszug (CHF 1‘600.-)Für den Fachbereich Erwachsenenschutz wurde der Ersatz eines PC Arbeitsplatzes inkl.Bildschirm (CHF 2‘700.- inkl. Dienstleistungen), sowie der Ersatz von 3 Kleindruckern (CHF 750.-)budgetiert.Für den Fachbereich Beratung Suchtprobleme wurde 1 PC-Arbeitsplatz-Ersatz (CHF 2‘400.-)budgetiert. Zudem wurde aus medizinischen Gründen der Ersatz eines Pults (höhenverstellbaresPult CHF 2‘500.- inkl. PC Anpassungen) vorgesehen.Dienstleistungen Dritter (xxx.3180)Unter dieser Kontogruppe werden z.B. folgende Aufwendungen verbucht:Versicherungen (ohne Betriebsauto), Telefonkosten, Internet, Frankaturen der Briefe, KostenKopierer, Aktenvernichtung, Archivierung.Zusätzlich wurde für den Fachbereich Erwachsenenschutz CHF 5‘000.- für rechtliche Abklärungenbudgetiert.Stellemärt (020.3011/3031/4363)Die Lohn- und Sozialkosten werden mit Beiträgen Dritter ausgeglichen.Miete ArchivDie Miet- und Dienstleistungskosten für das neue Archiv an der Geerenstrasse 6 werden derKontogruppe 091.xxx belastet. Die Hälfte der Miet- und Dienstleistungskosten werden der KESBweiterverrechnet.Fachbereich Beratung SuchtproblemeDa sich der Staatsbeitrag in den letzten Jahren auf einem höheren Niveau eingespielt hat alsangenommen, haben wir dies bei der Budgetierung 2013 berücksichtigt.Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland (451.3520)Durch die Erhöhung der Einwohnerzahlen erhöhen sich auch die Beiträge an dieSuchtpräventionsstelle ZU (CHF 2.50/Einwohner).Seite 3 von 7