Einladung DV 12.08.29 - Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

Beilage 1 - Traktandum 4Voranschlag 2013 – Kommentar – Antrag des VorstandsGenerelle BemerkungenAufgrund der Verschiebung des Aufwands zugunsten des Fachbereichs Erwachsenenschutz(bisher Amtsvormundschaft) wurde der Verteilschlüssel „Infrastruktur und gemeinsame Kosten“ wiefolgt festgelegt:Verwaltung / Rechnungswesen 4/18 bisher 4/16Erwachsenenschutz 10/18 bisher 8/16Persönliche Beratung 1/18 bisher 1/16Beratung Suchtprobleme 3/18 bisher 3/16Der Bereich „Allgemeine Kosten“ (0 Behörden und Verwaltung) beinhaltet die Kosten der Behördenund Verwaltung, sowie die Kosten und Erträge aus der Vermietung der Liegenschaft an derSpitalstrasse 11 (Jugendsekretariatsgebäude).Die Kosten der Fachbereiche werden gemäss Statuten zu 90% nach Fällen und zu 10% nachEinwohnern auf die Gemeinden aufgeteilt. Für die Bereiche „Persönliche Beratung“ und „BeratungSuchtprobleme“ wird ein Fall berechnet, sobald ein direkter persönlicher Kontakt stattgefunden hat(telefonisches Intake, administrative Fallaufnahme, Terminvereinbarung, und Erstgespräch bei unsoder Besuch - z.B. im Spital - dies entspricht einem Arbeitsaufwand von ca. 4 Stunden).Im Fachbereich Erwachsenenschutz wird ein Fall von der Übertragung des Mandats bis zumordentlichen Abschluss (Behördenentscheide) verrechnet. Überträge von Gemeinde zu Gemeindewerden anteilsmässig (vierteljährlich) verrechnet.PersonalkostenDem Bereich Verwaltung werden folgende Lohnanteile verrechnet:Geschäftsleiter 50% + 5% LiegenschaftenSekretariatsleitung 100%Sachbearbeiterin Sekretariat 50%Rechnungsführerin 30% + 15% zulasten KESB (Zweckverbandsbuchhaltung mit Nebenrechnungfür Klienten aus den Bereichen Beratung Suchtprobleme und Persönliche Beratung)Die Löhne folgender Mitarbeitenden werden zusätzlich auf die Fachbereiche verteilt:• Geschäftsleiter:15% Erwachsenenschutz15% Beratung Suchtprobleme15% Persönliche Beratung• Sachbearbeiterin Sekretariat:20% Erwachsenenschutz20% Beratung Suchtprobleme10% Persönliche Beratung• Sachbearbeiterin Erwachsenenschutz90% Erwachsenenschutz10% ZV Buchhaltung zur Sicherstellung der Vertretung (Krankheit/Unfall/Ferien)Für den Fachbereich Erwachsenenschutz (100.3010/3030/3090) wurden im Voranschlag 2013 alledurch die DV bewilligten Stellen aufgenommen (gegenüber Budget 2012 +1 Vollzeitstelle).Seite 2 von 7