PB 02 Sicherheit und Ordnung - UWG Rheinbach

PB 02 Sicherheit und Ordnung PR02-01-01Allgemeine Sicherheit u.OrdnungZentrale StatistikenPR02-01"02GewerbeangelegenheitenPR02-03-02Wahlen, Volksinitiativen undBürgerbegehrenPR02-01-03GaststättenangelegenheitenPR02-01-04Verkehrsregelung und -lenkungPR02-01-05MärktePR02-01-06 Flohmärkte PR02-04-01 BrandschutzPR02-02-01EinwohnerangelegenheitenPR02-02-02 Personenstandswesen Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenStadt RheinbachNr. Bezeichnung •Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan2009 2011 2012 2013 2014 2015Ansatz201001 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0002 +Zuwendungen und 0 0 0 0 0 0allgemeine Umlagen 003 +Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0004 +Öffentlich-rechtliche 98.216 118.700 118.700 118.700 118.700 118.700Leistungsentgelte 121.700•4311020 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, 8.175 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000Auskünfte, etc) 33.0004311035 Verwaltungsgebühren für 3.188 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200Sondemutzungen 3.2004311070 Verwaltungsgebühren Schiedsmann 78 100 100 100 100 1001004311990 Sonstige Verwaltungsgebühren 11.647 11.400 11.400 .400 11.400 11.40011.4004321090 Standgelder der Schausteller 42.920 42.000 42.000 00 42.000 42.00040.0004321190 Gebühren für Sondernutzungen an 32.208 34.000 34.000"lAI'IM I 34.000 34.000öffentl. Straßen 34.00005 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.1001.1004411080 Kostenanteil für Stellplätze 0Altglascontainer 1.1001.100 1.100 1.100 1.100 1.100 I06 +Kostenerstattungen und 3.023 5.100 5.100 i 5.100 5.100 5.100 •Kostenumlagen 5.100Erstattung von Portokosten 21 0 0 0 0 00.4488065 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 0 100 100 100 100 100p1004488080 Erstattungen für Ersatzvornahmen5.000 5.000 5.000 5.00007 ntliche Erträge 121 170.000 170.000 170.000 170.000170.14561010 Verwamungs- u. Bußgelder ruhender 121.000 12U.UUU I 120.000 120.000 120.000 120.000Verkehr 120.0004561020 Sonstige Bußgeldervv.vvv 50.000 50.000 50.000 50.00050;}.4591040 Erträge aus Guthaben Abrechnung 82 0 0 0 0 0Strom 008 +Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 0 0 0-- Seite 174 von 512-­

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-01 Ordnungs·, Gewerbe- und VerkehrswesenStadt RheinbachNr. IBezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan2009 2011 2012 2013 2014 2015Ansatz2010009 +1- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0010 =Ordentliche Erträge 222.581 294.900 294.900 294.900 294.900 294.900297.90011 • Personalaufwendungen 458.336 469.820 474.517 479.262 484.050 488.894487.645 :5011010 Bezüge der Beamten 67.018 64.714 65.361 66.014 66.674 67.34266.8015012010 Vergütung für tariflich BeSchäftigte 1.430 304.443 307.4895019010 Dienstaufwendungen für sonstige 3.1891 3.221 3.253 ,3.286 3.318Beschäftigte5022010 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. 20.565 22.551 22.777 23,005 23.234 23.467BeSChäftigte 23.3015032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 61.152 61.540 ,111 63.404 64,039BeSChäftigte 62.8165039010 Gesetzliche Sozialvers. für sonstige 470 638 644 651 657 664Beschäftigte 6305041010 Beihilfen!Unterstützungsleistungen f. 0 6.973 7.042 7.112 7.183 7,255! Beschäftigte 6.9895051010 Zuführungen für Pensionsrückst. für 0 10.937 11.046 11.156 11.267 11.379Beschäftigte 11.7165061010 Zuführungen zu Beihilferückst. für 0 3.788 3.826 3.864 3.902 3.941Beschäftigte 4.23512 • Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0013 • Aufwendungen für Sach· und 61.088 63.700 63.700 63.700 63.700 63.700Dienstleistungen 91.4505221040 Unterh, Verkehrszeichen, Ampeln u. 19.403 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500Markierungen 14.5005241100 Kosten anlässllch Volksfeste 6.220 9.500 9.500 9.500 9.500 9.5009.5005241110 1.810 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5002.2005255025 Unterhaltung von Geräten 683 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00005271990 Übr. besond, Verwaltungs- und 9 0 0 0 0 0Betriebsaufwendungen 05281040 Kosten der Flohmärkte 276 800 800 800 800 8008505281070 Sachleistung .Desinfektions-! 8.399 4,200 4.200 4.200 4,200 4.200SChädlingsbekämpfung· 8.4005291150 Kosten der Beseitigung 0 0 0 0 0 0Seite 175 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis2009Ansatz2010ordnungswidriger Zustände 30.0005291170 Kosten für Ersatzvornahmen 3.13212.0005291180 Dienstleistung ,Desinfekt.ions-ISchädlingsbekämpf."5291190 Kosten der Unterbringung vonFundtieren5291990 Übrige Aufwendungen für sonstigeDienstleistungen009.85210.00011.3054.00014 - Bilanzielle Abschreibungen 00Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan201512.000 12.000 12.000 12.000 12.0004.200 4.200 4.200 4.200 4.20010.000 10.000 10.000 10.000 10.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.0000 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.11319.2205411050 allg. Rufbereitschaft-Ordnungsangelegenheiten015.3455412100 Dienst- und Schutzkleidung 8742.0205421110 AufwandsentschädigungSchiedsmänner5429020 Gerichts-, Prozess- undVollstreckungs kosten39635531205431100 Kosten des Schiedsamtes 5039005431105 Gerichts-, Prozess- undVollstreckungskosten5473010 Wertveränderungen ausNiederschlagungl Erlass06002805473020 Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen 0017 =Ordentliche Aufwendungen 521.537598.3150 0 0 0 019.715 19.715 19.715 19.715 19.71516.840 16.840 16.840 16.840 16.8401.020 1.020 1.020 1.020 1.020355 355 355 355 3550 0 0 0 0900 900 900 900 900600 600 600 600 6000 0 0 0 00 0 0 0 0553:235 557.932 562.677 567.465 572.30918 =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(Zeilen 10 und 17)-298.956-300.415-258.335 -263.032 -267.777 -272.565 -277.40919 + Finanzerträge 000 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen000 0 0 0 021 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 000 0 0 0 0-- Seite 176 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt produktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis2009Ansatz2010Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan201522 =Ordentliches Ergebnis(Zeilen 18 und 21)·298.956·300.415·258.335 ·263.032 ·267.777 ·272.565 ·277.40923 +Außerordentliche Erträge 0024 - außerordentliche Aufwendungen 000 0 0 0 00 0 0 0 025 =außerordentliches Ergebnis(Zeilen 23 und 24)000 0 0 0 026 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) ·298.956·300.415·258.335 ·263.032 ·267.777 ·272.565 ·277.40927 +Erträge aus internenLeistungsbeziehungen4811010 Erträge iVVerwaltungskostenerstattungen28 • Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen019.119019.11948.39688.7470 0 0 0 00 0 0 0 056.851 57.524 58.705 59.395 60.0965811170 Aufwendungen iV PersonaleinsatzBetriebshof5811175 Aufwendungen iV Fahrzeug­/Gerätekosten Betriebshof5811225 Aufwendungen iVHaftpflichUUnfali/Sonst.Versich.37.48870.39210.90717.355005811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 01.00029 Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) ·347.351·370.04344.684 45.131 45.582 46.037 46.49810.915 11.133 11.356 11.583 11.814252.260 267 275 2841.000 1.000 1.500 1.500 1.500·315.186 ·320.556 ·326.482 ·331.960 ·337.505Erläuteru ngenPG02·01 Ergebnisplan4311990Erlaubnisse nach LHV und StVO4321090,5241100,5241110,5281040Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010.4561020Im Zuge der Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2010 im Haupt- und Finanzausschuss vom 12.04.2010 wurde der Ansatzauf 50.000 € erhöht.5291150Aufgrund eines konkreten Einzelfalles (Einleitung Heizöl in Kanalisation) wurde der entsprechende Bedarf einmalig für 201 0zur Verfügung gestellt.-- Seite 177 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt Rheinbach5291170Größtenteils handel! es sich bei den Ersatzvomahmen um die Entsorgung verbotswidrig abgestellter bLW. illegal entsorgter Kraftfahrzeuge und zunehmendauch um die Beerdigung mittellos Verstorbener entsprechend der Leichenverordnung, da sich immer weniger nicht unterhaltspflichtige Verwandte zu einerKostenübernahme bereit erklären.5281070 und 5291180Für die notwendigen zwei Schädlingsbekämpfungen im Frühjahr und im Herbst müssen 8.400 € bereitgestellt werden. Nach Änderung des Kontenrahmens werden diese Aufwendungen auf Sach- und Dienstleistungen aufgeteilt. Die Pflicht zur Durchführung dieser Maßnahme ergibt sich aus den Vorschriften des "Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen" (Infektionsschutzgesetz). 5291190Gemäß dem mit dem Tierschutzverein geschlossenen Gefahr- und Fundfierpauschalvertrag zahlt die Stadt Rheinbach zur Deckung der notwendigenAutwendungen für die Abholung, Verwahrung, Pfiege und tierärztliche Versorgung der Tiere sowie für die sonstigen Betriebskosten anteilig die Kosten,welche zu 50% nach der Einwohnerzahl und 50% nach der Anzahl der aufgenommenen Tiere umgelegt werden.5291990Für die pflichtigen Aufgaben zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden die ausgewiesenen Mittel benötigt, z.B. Maßnahmen zurGefahrenreduzierung bei Unfallhäufungspunkten.5411050Diese Kosten wurden in 2009 versehentlich auf dem Produkt 02-02-01 geplant.5811175siehe hierzu Produktgruppe 01-08, Konto 4811175-- Seite 178 von 512-­

•Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTei/finanzhaushalt Produktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis2009Ansatz2010Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan2015Finanzplan 1 - 17 (Ifd. VelW.tätigkeit)Darstellung nur im Gesamtfinanzplan18 Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen19 +Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen20 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzan lagen21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten00000000000 0 0 0 00 oi 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 022 +Sonstige Investitionseinzahlungen 000 0 0 0 023 :: Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit24 für den Erwerb vonund Gebäuden00000 0 0 0 00 0 0 0 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen-000 0 0 00126 - Auszahlungen für ElWerb vonbeweglichem Anlagevermögen7831020 Erwerb von beweglichen Sachen (über410€nelto)! 21 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen2.48102.4810000 0 0 0o i0 0 0 0 00 0 0 0 0•28• Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen000 0 0 0 029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 000 0 0 0 030 :: Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit31Zeilen 23 und 30)2.48102A8100 0 0 0 0I0 0 0 0 0- Seite 179 von 512­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·01·01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PG02.Q1 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenProdukt PR02.Q1-01 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktinformationenVerantwortliche OrganisationseinheitFG 32 . OrdnungsangelegenheitenVerantwortliche Person(en ):Kurt StrangProduktbeschreibungAnlaufsteIle für Fragen der Sicherheit und Ordnung sowie von Fundsachenangelegenheiten.Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung vonSicherheitsstandards/-normen. Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- undRauchbelästigungen. Beseitigung von Autowracks und wilden Mü.!lkippen, Erhebung vonBußgeldem. Durchführung von Ermittlungen, Genehmigung und Uberwachung von Plakatanschlägen,Straßenverschmutzungen. Wahmehmung spezialgesetzlicher Ordnungsaufgaben,wie z.B. Überwachung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten einschließlich der Ausstellungvon Fischereischeinen, Schulzuführung und Zwangseinweisungen nach PsychKG.Mitwirkung bei der Wahl der Schö.ffen und Schiedspersonen sowie Betreuung des Schiedswesens.Das brait gefächerte Leislungsspektrum dieses Produkts deutet an, in welchen Bereichenmeist ungeahnte Gefahren für die Allgemeinheit drohen. Im Rahmen einer Gefahrenabwehrsind laufend die örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen, damit frühzeitig notwendige Maßnahmenzur Gefahrenabwehr ergriffen werden können.ZieleSteigerung der Kontrollen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Verordnungen von wöchentlich1 Stunde auf 1,5 Stunden• Gewährleistung und Sicherstellung von öffentlicher Sicherheit und OrdnungAbwehr von Gefahren durch präventive MaßnahmenVerhinderung von Personen· und Vermägensschäden- Laufende Beobachtung von Gefahrquellen- Rasche Einleitung von geeigneten MaßnahmenAuftragsgrundlageOBG, VwVgG, JSchG, Schiedsamtsgesetz, Satzungen eIe.PsychKG, Infektionsschutzgesetz, JugendschutzG, LeichVO, SprengstoffG, HygieneVO,Landeshundegesetz NRW, Bestattungsgesetz NRWZielgruppeAllgemeinheit, Beschwerdeführer/innen und Störer/innen, Hundehalter/innen, Finder/innenund Verlierer/innen von Fundsachen, Behörden, Vereine, Institutionen etc., Feuerwehr.. Seite 180 von 512··

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·01·02 Gewerbeangelegenheiten Stadt RheinbachProduktbereich PBD2 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PGD2-Dl Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenProdukt PRD2-Dl-D2 Gewerbeangelegenheiten_ ...ProduktinformationenVerantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en ):FG 32 - OrdnungsangelegenheitenKurt StrangProduktbeschreibungTrotz grundsätzlicher Gewerbefreiheit sind alle Gewerbe von der Kommune zu erfassen und anandere Stellen (z.B. Bundeszentralregister) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohlNeuanmeldungen und Abmeldungen als auch Ummeldungen jeglicher Art (z. B. neue Betriebsanschrift,andere Gesellsch~ftsfonn, anderer Izusätzlicher Gewerbezweig). In bestimmtenFällen benötigen Dritte (Sozialversicherung, Inkassobüros, Anwälte eie.) Auskünfte überGewerbetreibende. Diese werden anhand der Gewerbedatei erstellt. Aus dieser Datei lassensich auch statistische Daten herauslesen (z.B. wie viele Gaststätten gibt es in Rheinbach).Zu den Gewerbeangelegenheiten gehören u.a.:- Führung und VerwaHung des Gewerberegisters- ~uskünfte aus dem Gewerbezenlralregister- Yberwachung von Gewerbebetrieben- Uberwachung des Jugendschutzes- Erteilung von Reisegewerbekarten- Überwachung der Preisauszeichnung und des LadenSChlussgesetzes- Zuverlässigkeitsprufung von Gewerbetreibenden- Aufstellerlaubnisse und Spielhallenerlaubnisse- Überwachung von Märkten, Messen und VeranstaltungenZieleKeine messbaren Ziele- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung- Schutz der Allgemeinheit vor gewerblich unzuverlässigen Personen und Untemehmen- Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft- Vollständige und zeitnahe Erfassung von GewerbetreibendenAuftragsgrundlageGewO, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung, Jugendschutz, PreisauszeichnungsVO ete.ZielgruppeGewerbetreibende, Belriebspersonal, Allgemeinheit- Seite 181 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·01·03 GaststättenangelegenheitenStadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenProdukt PR02-01-03 GaststättenangelegenheitenProduktinformationenVerantwortlicne OrganisationseinheitFG 32 ­ OrdnungsangelegenheitenVerantwortliche Person(en ):Kurt StrangProduktbeschreibungDie Verwaltung überwacht und regelt das Gaststättenwesen.Zu den Aufgaben gehören z.B.Erteilung von Konzessionen, Gaststättenüberwachung- Sperrzeitüberprüfung- Beseitigung von Rauch-, Lärm- und Geruchsbelästigungen- Erteilung von SchankerlaubnisseniZieleIAuftragsgrundlageKeine messbaren Ziele- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten- Verhinderung von Beeinträchtigung der Nachtruhe- Fernhaltung unzuverlässiger Gastwirte vom Geschäftsbetrieb- Prüfung der Zuverlässigkeit des Betreibers und Geeignetheit der Betriebsräume einer GaststätteGasIG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, GewO etc.IZielgruppeBetreiber, Betriebspersonal, Gäste, AllgemeinheitKennzahlenAnzahl der GaststättenMögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:- Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe- Anzahl der erteilteniversagten Gaststättenerlaubnisse- Anzahl der Kontrollen/Gaststätte- Anzahl der WidersprucheAnzahl der stattgegebenen Widerspruche- Seite 182 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02-01-04 Verkehrsregelung und -lenkung Stadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenProdukt PR02-01-04 Verkehrsregelung und -lenkungProduktinformationenVerantwortliche OrganisationseinheitFG 32 - OrdnungsangelegenheitenVerantwortliche Person(en ):Kurt StrangProduktbeschreibungGewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des VerkehrsAnordnungen bezüglich Verkehrseinrichtungen/-zeichen- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen bei der Beseitigung vonUnfallschwerpunkten, Schulwegsicherung- Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs- Erteilung von SondemutzungserlaubnissenHierzu gehören die Aufstellung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, die Verbesserungder Verkehrssicherheit und das Erteilen von Ausnahme- und Sondemutzungsgenehmigungen,Im Rahmen der Straßenverkehrsordnung können in bestimmten Fällen Ausnahmegenehmigungenerteilt werden, Diese können sich auf Personen ( z,s. Körperbehinderte, Ärzte) oder aufbestimmte Anlässe (z.B. Veranstaltungen, Bauarbeiten, besondere Transporte) beziehen.Die Überwachung sowohl des bewirtschafteten wie auch des unbewirtschafteten Parkraumsführt zu Verwamungen und Bußgeldbescheiden. Diese Leistung wird von Mitarbeitern irnAußen- und Innendienst erbracht Einspruche und Gerichtsverfahren sind die Folgen derVerwamungen und Bußgelder.ZieleKeine messbaren ZieleHerstellung bzw, Erhaltung der Verkehrssicherheit- Optimierung von Verkehrslenkung und Verkehrsfluss- Vermeidung von Beeinträchtigungen im Verkehrsraum- Variable Regelungen von Verkehrsflüssen~ Erfeichterungen für bestimmte PersonengruppenErmöglichung von Veranstaltungen- Vermeidung von UnfallhäufungspunktenVerbesserung der Schulwegs/cherheitErfüllung der VekehrssicherungspflichtVermeidung von Haftungsanspruchen- Ordnung des ruhenden Verkehrs- Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs- Beseitigung von VerkehrsstörungenAuftragsgrundlageStVO, StrWG, OWiG, Satzungen eie.Gebührenordnungen, Sondernutzungssatzung, VerkehrsentwicklungsplanZielgruppeVerkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen, Allgemeinheit--Seite183 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·01·05 MärkteI Stadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und Ordnung,Produktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenProdukt PR02-01-05 MärkteProduktinformationenVerantwortliche Organisationseinheit•FG 32 - OrdnungsangelegenheitenVerantwortliche Person(en ):Kurt StrangProduktbeschreibungGenehmigungs- und Überwachungsverfahren für fremde Märkte und Veranstaltungen eigenerMärkte (Kirmessen und Wochenmärkte)Zielekeine messbaren ZieleAuftragsgru nd lageSatzungen etc. ZielgruppeBetreiberTInnen, Besucher/innen KennzahlenMarktbeschicker/innen pro Wochenmarkt bzw. Kirmes-- Seite 184 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·01·06 FlohmärkteStadt RheinbachProduktbereich PB02 Sichemeit und OrdnungProduktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und VerkehrswesenProdukt PR02-01-06 FlohmärkteProduktinformationenVerantwortliche OrganisationseinheitFG 40 - Schule und SportVerantwortliche Person(en ):Wolfgang RösnerProduktbeschreibungVeranstaltung des Flohmarktes im FreizeitparkGenehmigungs- und Überwachungsverfahren für den Flohmarkt im FreizeitparkZieleKeine messbaren Ziele- Durchführung von FlohmärktenZielgruppeBetreiber/innen, Beschicker/innen, BesucherlinnenKennzahlenMarktbeschicker/innenMögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen- Anzahl Flohmärkte- Kosten pro Flohmarkt-- Seite 185 von 512 -­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) undPersonenstandswesenStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis2009Ansatz2010Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan201501 Steuern und ähnliche Abgaben 000 0 0 0 002 +Zuwendungen undallgemeine Umlagen000 0 0 0 003 + Sonstige Transfererträge 000 0 0 0 004 +Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte159.973129.000197.500 197.500 197.500 197.500 197.5004311010 Verwaltungsgebühren Standesamt 22.02019.0004311020 Verwaltungsgebühren (Konzessionen,Auskünfte, etc)4311030 Verwaltungsgebühren fürFührungszeugnisse4311040 VerwGebühren f. Auskünfte aus demGewZentrRegister4311045 Verwaltungsgebühren fürFischereiabgaben4311050 VerwGebühren f. Ausstellu~g v.Ausweisen u. Pässen63.98050.00000000073.97360.00005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.7331.80019.000 19.000 19.000 19.000 19.00040.000 40.000 40.000 40.000 40.0007.000 7.000 7.000 7.000 7.000500 500 500 500 5003.000 3.000 3.000 3.000 3.000128.000 128.000 128.000 128.000 128.0001.800 1.800 1.800 1.800 1.8004421010 Erlöse aus dem Verkauf beweglicherSachen06 + Kostenerstattungen undKostenumlagen4482010 Erst. Kreis Anteil an Gebühren fürEinbürgerungen1.7331.800010001001.800 1.800 1.800 1.800 1.800100 100 100 100 100100 100 100 100 10007 + Sonstige ordentliche Erträge 0008 +Aktivierte Eigenleistung 0009 +/. Bestandsveränderungen 0010 =Ordentliche Erträge 161.705130.9000 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0199.400 199.400 199.400 199.400 199.40011 . Personalaufwendungen 247.043 252.879 255.408 257.961 260.542 263.145.. Seite 186 von 512 ..

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachITeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) undPersonenstandswesenStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan2009 2011 2012 2013Ansatz2010261.7585011010 Bezüge der Beamten 28.286 27.333 27.606 2788226.9745012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte 172.598 162.754 164.382 166.026170.9095022010 Versorgungskassenbeiträge für tarif]. 11.578 12.413 12.537 12.662Beschäftigte 12.9215032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 34.581 33.893 34.232 34.574Beschäftigte 34.8535041010 BeihilfenlUnterstützungsleistungen f.Beschäftigte4.52~ I4.797 4.845 4.8935051010 Zuführungen für Pensionsrückst. für 0 8.862 8.951 9.041Beschäftigte 8.8955061010 Zuführungen zu Beihilferiickst. für 0 2.827 2.855 2.883Beschäftigte2.683 I12 • Versorgungsaufwendungen 0 0 0 Oi013 • Aufwendungen für Sach· und 0 0 0 0Dienstleistungen 014 • Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0015 • Transferaufwendungen 0 0 0 0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.755 119.415 119.415 119.41566.4115412100 Dienst- und Schutzkleidung 0 415 415 4154115431030 Mitgliedsbeiträge 60 60 60 60605431190 Geschäftsaufwendungen Standesamt 1.415 5.940 5.940 5.9405.9405431280 Kosten der Ausweise und Pässe 69.280 113. 113.00060.00017 = Ordentliche Aufwendungen 317.798 372 377.376328.16918 .:: Ergebnis der lauf. Verwal· -156.093 ·172.894 ·175.423 -177.976tungstätigkeit (=Z. 10 und 17) -197.269Plan Plan2014 201528.161 I 28.443167.686 169.36212.790 12.91734.920 35.2694.942 4.9919.131 9.2222.912 2.9410 00 00 00 0119.415 119.415415 41560 605.940 5.940113.000 113.000379.957 382.560-180.557 -183.160 I19 +Finanzerträge 0 0 0 000 0-- Seite 187 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02*02 Melde- (Bürgerbüro) undPersonenstandswesenStadt RheinbachNr. Bezeichnung I Ergebnis2009Ansatz2010Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan201520 -Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen000 0 0 0 021 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 000!0 0 0 022 =Ordentliches Ergebnis(Zeilen 18 und 21)-156.093-197.269-172.894 -175.423 -177.976 -180.557 -183.16023 +Außerordentliche Erträge 18500 0 0 0 0491101024AußerordenUiche Erträge(zahlungswirksam)- außerordentliche AufNendungen5911020 Außerordentl. AufNendungen (nichtzahlungswirksam)18502002~00000000000 0 0 0 025!=außerordentliches Ergebnis(Zeilen 23 und 24)16500 0 0 0 026 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -155.928-197.269-172.894 -175.423 -177.976 -180.557 -183.16027 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen4811010 Erträge iVI Verwaltungskostenerstattungen28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen021.110021.110000 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 029 Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -155.928-176.159-172.894 -175.423 -177.976 -180.557 ·183.160ErläuterungenPG02·02 Ergebnisplan4311020Die Planung ist verfeinert worden, so erfolgt ab 2011 auch eine Planung auf den Konten 431103014311040143110454811010 Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01. 5431030 Siehe Grundsatz·Erläuterungen zur Produktgruppe 01-D1, Kto. 5499010. 5431190Ausgaben für Stammbücher, Vordrucke sowie Lizenzen für Vordrucke.Seite 188 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) undPersonenstandswesenIStadt RheinbachNr~Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan2009 2011 2012 2013 2014 2015Ansatz2010Finanzplan 1 • 17 (Ifd. Verw.tätigkeit) 0 0 0 00 0Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 0118 Zuwendungen für 0 0 00 0 0Investitionsmaßnahmen0 19 +Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0von Sachanlagen ~20 +Einzahlungen aus der Veräußerung 0 00 00 0von Finanzanlagen 021 +Einzahlungen aus Beitr 0 00 0 0Entgelten ~2223+Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 00 00=Einzahlungen aus 0 0 0 0 00Investitionstätigkeit 024 • Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 00 0 0Grundstücken und Gebäuden 025 • Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 00026 • Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0beweglichem Anlagevermögen 027 • Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 00 00Finanzanlagen028• Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0 00 0Zuwendungen 029 • Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 00~30 =Auszahlungen aus 0 0 00 00Investitionstätigkeit 031 =Saldo aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0(Zeilen 23 und 30) 0-- Seite 189 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·02·01 EinwohnerangelegenheitenStadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) und PersonenstandswesenProdukt PR02-02-01 EinwohnerangelegenheitenProduktinformationenVerantwortliche OrganisationseinheitFG 32 - OrdnungsangelegenheitenVerantwortliche Person(en ):Kurt StrangProduktbeschreibung- Führung und Pflege des Melderegisters, Einwohnerstatistik- Melderegisterauskünfte- Ausstellung von LohnsteuerkartenDurchführung der Wehrerfassungen- Bearbeitung von Pass- und AusweisangelegenheitenMitwirkung bei behördlicher Namensänderung- FührungszeugnisseUnfersuchungsberechtigungsscheine- Mitarbeit bei ausländerrechtlichen Angelegenheiten- Abmeldung von KraftfahrzeugenZieleErfassung relevanter Daten aller Einwohner- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen MeldepflichtVersorgung der Zielgruppe mit LohnsteuerkartenBeachtung des Datenschutzes und der Daten- und Netzwerksicherheit- Pflege der PersonendatenVersorgung der Zielgruppe mit Ausweisdokumenten- Schaffung von gültigen IdentitätsnachweisenAuftragsgrundlageMeldereehtsrahmengesetz, MeldeG, PassG, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz,ausländerrechtliche Vorschriften, § 39 Einkommensteuergesetz, Asylgesetze, Art.116 GG,Slaatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz ete•. Zielgruppe Einwohner/innen, Auskunftssuchende, Bewerber/innen um Fahrerlaubnisse-- Seite 190 von 512

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbaehProduktbeschreibung Produkt PR02·02·02 PersonenstandswesenStadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) und PersonenstandswesenProdukt PR02-D2-D2 PersonenstandswesenProdu ktinformationenVerantwortliche OrganisationseinheitFG 32 - OrdnungsangelegenheitenVerantwortliche Person(en ):Kurt StrangZiele- Ordnungsgemäße EheschließungNerpartnerung- Beurkundung von Sterbefällen und Geburten- Fortführung des Sterbe- und Geburtsbuches, der Testamentskartei, der Familienbücher- Beurkundung von NamenserklärungenAuftragsgrundlagePStG, Personenstandsverordnung, BGB ete.KennzahlenGeburten, Trauungen, Sterbefälle-- Seite 191 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-03 Statistik und WahlenStadt RheinbachNr. IBezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan2009 .2011 2012 2013Ansatz201001 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0002 + Zuwendungen und 0 0 0 0allgemeine Umlagen 003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0004 +Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0Leistungsentgelte 005 +Priv 0 0 0 0006 + Kostenerstattungen und 31.239 350 350 18.100Kostenumlagen 15.100~4481010 Erstattungen für die31.239 0 0 17.750Wahlen 14.7504481150 sonstige Kostenerstattungen vom Land 0 350 350 35035007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0008 +Aktivierte Eigenleistu ng 0 . 0 0 0009 +1- Bestandsveränderungen 0 0 0 0010 • = Ordentliche Erträge 31.239 350 350 i 18.10015.10011 - Personalaufwendungen 9.221 26.403 26.666 26.93110.9175011010 Bezüge der Beamten 2.782 13.899 14.038 14.1782.8265012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte 5.130 5.232 5.284 5.3375.1805022010 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. 343 399 403 407BeSChäftigte 3925032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 966 1.092 1.103 1.114BeSChäftigte 1.0595041010 Beihilfen/Unterstülzungsfeislungen f.Beschäftigte20~ I..1.332 1.345 1.3585051010 ZufÜhrungen für Pensionsrückst. für 0 3.325 3.358 3.391Beschäftigte 945Plan Plan2014 20150 00 00 00 00 011.100 20.10010.750 19.750350 3500 00 00 011.100 20.10027.202 27.47114.321 14.4635.391 5.444411 4151.125 1.1361.372 1.3863.425 3.459-­ Seite 192 von 512

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-03 Statistik und WahlenStadt RheinbachNr.5061010BezeichnungZuführungen zu Beihilferuckst. fürBeschäftigteErgebnis2009Ansatz20100309Ansatz20111.124Plan20121.135Plan20131.146Plan20141.157Plan201~1.168I! 12 • Versorgungsaufwendungen 000 0 0 0 013 - Aufytendungen für Sach- undDienstleistungen1976.0006.000 560 560 560 56052550205291990Unterhaltung der GeschäftsausstattungÜbrige Aufwendungen für sonstigeDienstleistungen197006.00006.00005600560 I0560056014 - Bilanzielle Abschreibungen 000 0 0 0 015 - Transferaufwendu ngen~0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.7578.1505421040 i Ehrenamt!. Tätigkeiten (Wahlhelfer) 005431090 Kosten der Wahlen 23.7578.15017 =Ordentliche Aufwendungen 33.17525.0670 0 8.605 11.210 22.7100 0 2.605 5.210 5.2100 0 6.000 6.000 17.50032.403 27.226 36.096 38.9n 50.74118 =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(Zeilen 10 und 17)-1.935-9.967-32.053 -26.876 -17.996 . -27.872 -30.64119 +Finanzerträge 000 0 0 0 020 • Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen000 0 0 0 021 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 000 0 0 0 02223=Ordentliches Ergebnis(Zeilen 18 und 21)+Außerordentliche Erträge-1.935-9.96700-32.0530_0·­-26. 876 1..0-17.9960-27.8720-30.641024 - außerordentliche Aufwendungen 000 0 0 0 025 =außerordentliches Ergebnis(Zeilen 23 und 24)000 0 0 0 0-- Seite 193 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-03 Statistik und WahlenStadt RheinbachNr.Bezeichnung26 I =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen28 • Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen5811170 Aufwendungen iV PersonaleinsatzBetriebshof5811175 Aufwendungen iV Fahrzeug-IGerätekosten Betriebshof29 Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)Ergebnis Ansatz Plan Plan2009 2011 2012 2013Ansatz2010-1.935 ·32.053 ·26.876 .-9.9670 0 0 00--... -­ .4.729 5.453 5.518 5.5851.0773.616 4.343 4.386 4.4308571.113 1.110 1.132 1.155220·6.664 i ·37.506 -32.394 -23.581-11.044Plan Plan2014 2015·27.872 ·30.6410 05.653 5.7204.475 4.5191.178 1.201-33.525 -36.361ErläuterungenPG02-03 Ergebnisplan5811175 . Siehe hierzu Produktgruppe 01-08. Konto 4811175. •. Seite 194 von 512··

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachTeilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-03 Statistik und WahlenStadt RheinbachNr. I Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan2009 2011 2012 2013Ansatz2010Finanzplan 1 • 17 (Ifd. Verw.tätigkeit) 0 0 0Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 018 Zuwendungen für 0 0 0 1Investitionsmaßnahmen 019 +Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0von Sachanlagen 020 +Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0von Finanzanlagen 021 +Einzahlungen 0 0 0Entgelten 022 +Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0023 =Einzahlungen aus 0 0 0Investitionstätigkeit 024 •Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0Grundstücken und Gebäuden 025 • Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0026 • Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0beweglichem Anlagevermögen 027 • Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0Finanzanlagen 028 •Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0Zuwendungen 029 • Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0030 " Auszahlungen aus 0 0 0Investitionstätigkeit 031 " Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0(Zeilen 23 und 30) 0Plan Plan2014 20150 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0-- Seite 195 von 512 -­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·03·01 Zentrale Statistiken/Stadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PG02-03 Statistik und WahlenProdukt PR02-03-01 Zentrale StatistikenProduktinformationenVerantwortliche OrganisationseinheitFG 10 - ZentralverwaltungVerantwortliche Person(en ):Hubert NilgenProd uktbesch reibu ngErhebung von Statistiken gemäß Auftrag vom LDS (u.a.). Volkszählung, Erhebungen nach demAgrarstatistikgesetz, Sammeln, Aufbereiten und Aufarbeiten von Daten in zeitlicher undräumlicher Sortierung, Planung, Organisation und Durchführung von empirischen Erhebungen.Auftragsstatistiken sind z.B. Personalstandsstatistik, Ausbildungsstatistik,Beherberg ungsstatistik, Viehzählung , Bodennutzungserhebung etc..ZieleKeine messbaren Ziele- Bereitstellung von Datenmaterial für z.B. das Landesamt für Datenverarbeitung und StatistikAuftragsgrundlageAgrarstatistikgesetz, Statistikgesetze, VolkszählungsgesetzZielgruppeLDS und andere AuftraggeberKennzahlenAnzahl der jährlichen statistischen Erhebungen-- Seite 196 von 512 -­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·03·02 Wahlen, Volksinitiativen u.Bürgerbegehren Stadt RheinbachProduktbereich PB02 Sichemeit und OrdnungProduktgruppe PG02'{)3 Statistik und WahlenProdukt"PR02'{)3'{)2Wahlen, Volksinitiativen u.BürgerbegehrenProduktinformationenVerantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en ):FG 10 - ZentralverwaltungHubert NilgenProd uktbeschreibungPlanung, Organisation und Durchführung von folgenden Wahlen: Europa-, Bundestags-,Landtags-, und Kommunalwahlen.Durchführung von BürgertJegehren, Volksbegehren und Volksinitiativen nach Vorliegender gesetzlichen Grundlagen.Durchführung von statistischen Erhebungen.Ziele- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen aller EbenenRechtzeitige AbwicklungReibungsloser Ablauf- Gute Erreichbarkeit der Wahllokale- Angemessene Einteilung der Wahlbezirke- Korrekte Führung der Wählerverzeichnisse- Einhaltung gesetzlicher VorschriftenDurchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglicheit derpolitischen Willensbekundung zu geben.AuftragsgrundlageGG, GO, Wahlgesetze und WahlordnungenZielgruppeWähler/innen, Parteien, Mandatsträger/innenAlle aktiv und passiv WahlberechtigtenWahlbehördenParteien und Kandidaten/innenSonstige Behörden und lnsmutionenAusländer/innenKennzahlenAnzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden WahlenKosten pro Wahl/WahflokalKundenzufliedenheit z.B. hinsichtlich der Erreichbarkeit der Wahllokale-- Seite 197 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt Rheinbach1Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-04 BrandschutzStadt Rheinbach Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan2009 2011 2012 2013 2014 2015Ansatz!201001 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 00 00 02 +Zuwendungen und 3.500 48.769 50.458 55.213 59.593 64.348allgemeine Umlagen40.514 4147030 sonstige Zuschüsse von privaten 3.50~ I. 3.500 3.500 3.500 I 3.500 3.500Unternehmen40.51~ I4161010 I Erträge aus der Auflösung von SoPo 45.269 46.958 51.713 56.093 60.848aus Zuwendungen03+Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 00 04 • + Öffentlich-rechtliche 28.141 44.050 44.050 44.050 44.050 I 44.050Leistungsentgelte32.0504311020 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, 30 0 0 0 00Auskünfte, elc)0.4311110Verwaltungsgebühren für Brandschauen • 6.095 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0004.0004311990 Sonstige Verwaltungsgebühren 0 50 I 50. 50505050! II 4321010 Entgelte für Inanspruchnahme der 19.036 37.000 37.000 37.000 • 37.000 37.000Freiw. Feuerwehr 25.0001 4321015 Erstattung der Kosten für2.980 3.000 3.000 3.000 3.000I3.000 iFeuersieherungswachen3.000 05 +Privatrechtfiche leistungsentgelte O. 00 0 0500 I10114421010 Erlöse aus dem Verkauf beweglicher 0 00 0001Sachen 500 106 + Kpstenerstattungen und 5.526 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 IKostenumlagen13.000 4482100 5.43~ IKostenerstattung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000.FortbildungsveranstaKungen4488070 Erstatt. von Kosten für ordnungsbehördl. 96 00 0 00Maßnahmen12.000 ••4488090 ISonstige Kostenerstattungen/-umlagen 0 1.000 1.000 1.0001.000 .1.000 I1.000•07I+Sonstige ordentliche Erträge 886 0 00 00 4591090 I Andere sonstige ordentliche Erträge 886. o ·0 0 0 0I 0I08 +Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 00010\ 11O!i_. Seite 198 von 512·­

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-04 BrandschutzStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan2009 2011 2012Ansatz201009 +/. Bestandsveränderungen 0 0 00Plan Plan Plan2013 2014 20150 0 010 =Ordentliche Erträge 38.053 • 96.819 98.508103.263 107.643 112.39811 • Personalaufwendungen 117.229 132.208 133.531129.184• 5011010 Bezüge der Beamten 2.408 4.837 4.8852.4865012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte 90.559 97.787 98.76598.4305022010 IVersorgungskassenbeiträge für tarifl. 6.434 7.460 7.535Beschäftigte 7.4435032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 17,827 20,363 20,567BesChäftigte 20.0715041010 BeihilfenlUnterstützungsleistungen f. 0 577 5831Beschäftigte 2065051010 Zuführungen für Pensionsrückst. für 0 864 873Beschäftigte 4075061010 Zuführungen zu Beihilferückst. für 0 320 323Beschäftigte 14112 • Versorgungsaufwendungen 0 0 0013 • Aufwendungen für Sach· und 59.2 91.300 91.300Dienstleistungen5241100 Kosten anlässlich Volksfeste 166 0 005251010 Unterhaltung von Fahrzeugen 30,106 40.000 40.00039,0005255025 Geräten 15,971 22.000 22.00017.0005255040 der Maschinen und 2.520 4.300 4,300Anlagen 4.3005291150 eseitigung 6.735 15.000 15.000idJiger Zustände 15.0005291160 Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. 3.778 10.000 10.000SChutzimpfungen 10.00014 • Bilanzielle Abschreibungen 0 215.484 214.741212.7295711010 Abschreibungen für Abnutzung (nicht 0 172.471 185.741GWG) 162.4295711130 Abschreibungen auf geringwertige 0 43,013 29,000Wirtschaftsgüter 50.30015 • Transferaufwendungen 4.173 • 5.290 5.290134.866 136.215 137.5774.934 4.984 5.03399.753 100.750 101.7587.610 7.686 7.76320.772 20.980 21.190589 595 601 •882 891 900326 329 3320 0 091.300 91.300 91.3000 0 040.000 .00022.000 22.000 22.0004.300 4.300 4.30015,000 15,000 15,00010.000 10.000 10.000228.866 242.991 242.991.199.866 213.991 213.99129,000 29.000 29.0005.290 5.290 5.290- Seite 199 von 512 ..

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-04 BrandschutzStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis2009Ansatz20104.300Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan20155313010 Zuweisungen an Zweckverbände 4.1734.3005318015 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr 0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 84.18171.9055412050 Aus-/Fortbildung/Umschulung 13.83614.0005421060 Kosten für Lehrgänge Feuerwehr 005421061 Betriebsaufwendungen der Feuerwehr 7.1698.4005421062 Aufwendungen der Jugendfeuerwehr 1.9252.6905421065 Kosten f. Inanspruchnahme d.Feuersicherungswache5421070 Aufwandsentschädigung d.StBrandmeister u. Stellv.5.1124.5006.7507.3505421100 Erstattung Lohnausfall 3.8094.0005422010 Mieten 2.38005423010 Leasing (ohne vereinbartenEigentumserwerb)01.0655431050 Telefon (Gebühren) 04.0005431070 Rundfunk-, Funk- und sonstigeGebühren3.43405431270 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.2662.0005441110 Unfallversicherung (Schüler/KiGa­Kinder/Feuerwehr)5441120 Haftpflichtversicherung (inkl.Kasko+Eigenschaden)20.94123.90017.560017 =Ordentliche Aufwendungen 264.858503.4184.600 4.600 4.600 4.600 4.600690 690 690 690 69067.550 67.550 67.550 67.550 67.5500 0 0 0 014.000 14.000 14.000 14.000 14.0006.000 6.000 6.000 6.000 6.0002.000 2.000 2.000 2.000 2.0004.500 4.500 4.500 4.500 4.5007.350 7.350 7.350 7.350 7.3504.000 4.000 4.000 4.000 4.000700 700 700 700 7000 0 0 0 04.000 4.000 4.000 4.000 4.0000 0 0 0 02.000 2.000 2.000 2.000 2.00023.000 23.000 23.000 23.000 23.0000 0 0 0 0511.832 512.412 527.872 543.346 544.70818 =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(Zeilen 10 und 17)-226.805-417.354-415.013 -413.904 -424.609 -435.703 -432.31019 +Finanzerträge 000 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen000 0 0 0 0-- Seite 200 von 512 -­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-04 BrandschutzStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis2009Ansatz2010Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan201521 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 000 0 0 0 022 =Ordentliches Ergebnis(Zeilen 18 und 21)-226.805-417.354-415.013 -413.904 -424.609 -435.703 -432.31023 + Außerordentliche Erträge 0024 - außerordentliche Aufwendungen 000 0 0 0 00 0 0 0 025 =außerordentliches Ergebnis(Zeilen 23 und 24)000 0 0 0 026 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -226.805-417.354-415.013 -413.904 -424.609 -435.703 -432.31027 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen01.0001.250 1.250 1.250 1.250 1.2504811205 Erträge iV VerSicherungsleistung 01.0001.250 1.250 1.250 1.250 1.25028 • Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen21.91688.24989.627 91.306 94.022 95.860 100.8245811170 Aufwendungen iV PersonaleinsatzBetriebshof5811175 Aufwendungen iV Fahrzeug­/Gerätekosten Betriebshof8.13110.5121.4992.3405811200 Aufwendungen iV Gebäudereinigung 02.9515811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung 01.9355811225 Aufwendungen iVHaftpflicht/Unfali/Sonst.Versich.81717.9105811230 Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben 04.1665811235 Aufwendungen iV Abfall 04735811240 Aufwendungen iV sonstigeBewirtschaftung04975811245 Aufwendungen iV Strom 011.0045811247 Aufwendungen iV Wasser 09995811250 Aufwendungen iV Heizung 020.4625811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 11.46815.00010.619 10.725 10.832 10.941 11.0501.500 1.530 1.561 1.592 1.6243.439 3.542 3.648 3.757 . 3.8701.906 1.965 2.023 2.084 2.14821.382 22.023 22.683 23.365 24.0654.791 4.791 4.791 4.791 4.791473 473 473 473 473497 497 497 497 4979.688 10.037 10.392 10.831 11.362794 794 794 794 79419.538 19.929 20.328 20.735 21.15015.000 15.000 16.000 16.000 19.000-- Seite 201 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-04 BrandschutzStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis2009Ansatz2010Ansatz2011Plan2012Plan2013Plan2014Plan201529 Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) ·248.721-504.603-503.390 -503.960 -517.381 -530.313 -531.884ErläuterungenPG02·04 Ergebnisplan4147030Die Provinzial als Feuerversicherer beteiligt sich mit einem Zuschuss an der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen derFreiwilligen Feuenwehr.4488070 und 5291150Öl- und Chemieunfälle5318015,5421062,5421070Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010.5313010Beitrag an den Feuenwehrverband.5412050Aufgrund statitischer Vorgaben ist der Vorgang unter dem Konto 5421060 zu führen.5811175Siehe hierzu Produktgruppe 01.08, Konto 4811175.-- Seite 202 von 512-­

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachTeilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-04 BrandschutzStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan2009 2011 2012Ansatz2010Finanzplan 1 - 17 (Itd. Verw.tätigkeit) 0 0 0Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 0Plan Plan Plan2013 2014 20150 0 018 Zuwendungen für 60.439 60.440 60.440Investitionsmaßnahmen 60.4406811020 Feuerwehrpauschale 60.439 . 60.440 60.44060.44019 + Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0von Sachanlagen 060.440 60.440 60.44060.440 60.440 60.4400 0 020 + Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0von Finanzanlagen 00 0 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 0 0 0Entgelten 00 0 022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 000 0 023 = Einzahlungen aus 60.439 60.440 60.440Investitionstätigkeit 60.44060.440 60.440 60.44024 - Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0Grundstücken und Gebäuden 00 0 025 - Auszahlungen tür Baumaßnahmen 1.749 334.000 166.00007853010 Auszahlungen für sonstige 1.749 334.000 166.000Baumaßnahmen 026 - Auszahlungen tür den Erwerb von 103.392 83.627 46.500beweglichem Anlagevermögen 526.5307831010 Erwerb von immat. Vermögens­ 0 0 0gegenständen (über 410 € netto) 1.2507831020 Erwerb von beweglichen Sachen (über 43.859 40.614 17.500410 € netto) 468.9807832020 Erwerb von beweglichen Sachen (60 ­ 59.533 43.013 29.000410 € netto) 56.30027 - Auszahlungen tür den Erwerb von 0 0 0Finanzanlagen 00 0 00 0 046.500 36.500 36.5000 0 017.500 7.500 7.50029.000 29.000 29.0000 0 028 - Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0Zuwendungen 00 0 029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 000 0 0-- Seite 203 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-04 BrandschutzStadt RheinbachNr.iBezeichnungI Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan2009 I 2011 2012 2013 2014 2015 Ansatz2010 i 30 =Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit105.141 417.627 212.500 46.500 36.500 : 36.500526.53031 I =Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 44.702 357.187 152.060 I -13.940 ! -23.940 -23.940466.090I ErläuterungenPG02·04 Finanzplan7831020 (= Bilanzkonten 071120, 0751020, 0813020) Abzüglich der nachfolgend separat ausgewiesenen Auszahlungen für große Investitionsmaßnahmen handelt es sich hierbei um Ersatzbeschaffungen für den Brandschutz (Funkgeräte. Schutzanzüge usw.) 7832020 (= Bilanzkonto: 0814020) Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen im Brandschutz (Atemschutzflaschen, Handlampen, Masken usw.) •• Seite 204 von 512 -­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachInvestitionen Produktgruppe PG02·04 BrandschutzStadt RheinbachJahres- I Ansatz I Finanzpla I Finanzpla Finanzpla Finanzplan Gesamtergebnis 2010 n i n h 2015 Ein- u.Nr. Bezeichnung 2009 2011 2012 2013 2014 Auszahl.(mitAnsatz)INVÜ9-0021 Funksystem, Umrüslung auf -30.000Digitalfunk -33.11426 - AU5zahlg, f.d. Erwerb v, bewegI.Anl30.00033,114INV09-0024 Fahrzeug Gerätewart, -19,330Anschaffung26 - Auszahlg, f.d. Erwerb v, bewegl, 19,330Anlagevermögen INV10-0010 Fahrzeug RüsIWagen, -400,000Anschaffung26 - Auszahlg: I,d, Erwerb v, beweg!. 400,000AnlagevermögenINV11-0004 Fahrzeug Brandschutzi Drehleiter -334,00025 - Auszahlg, f. Baumaßnahmen334,000Erläuterungen:Funksystem, Umrüstung auf DigitalfunkNach der aktuellen Gesetzeslage ist eine Umstellung des bisherigen analogen Funksystems auf digitalen Funk im Bereichdes Behördenfunks bundesweit vorgesehen.-10.000 -10,000 -83,11410,000 10,000 83.114-19.33019,330-400.000400,000-166.000 -500,000166,006 500.000I-- Seite 205 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachProduktbeschreibung Produkt PR02·04·01 BrandschutzStadt RheinbachProduktbereich PB02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe PG02-04 Brands\:hutzProdukt PR02-04-01 BrandschutzProduktinformationenVerantwortliche OrganisationseinheitFG 32 ­ Ordnungsangelegenheiten!·Verantwortliche Person(en ):IKurt StrangProduktbeschreibung• Brandbekämpfung aller Art und Größe- Technische Hilfeleistungen- Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung ink!. Unterhaltung und Instandsetzung- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrdienstkräfte- Verwaltungsaufgaben Feuerwehr- Brandsicherheitswachen- Alarm· und Ausrückeordnung, BrandschutzbedarfsplanDie Feuerwehr bekämpft Brände jeder Größenordnung unter Einbeziehung von Mannschaften,Fahrzeugen und Geräten. Dabei arbeitet sie bei Bedarf mit Verbänden aus angrenzendenKommunen zusammen. Zu ihren Aufgaben gehören die Rettung von Menschen und neren,Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen.Das Produkt Brandschutz umfasst darüber hinausMaßnahmen der technischen Hilfeleistung und der SchadenabwehrDurchführung und Mitwirkung beim vorbeugenden BrandschutzBrandschutzerziehung und -aufkärung- Erstellung und Überwachung von Einsatzplänen•Abrechnung der Leistungen des Brandschutztechnikers. Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischerSicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehungvon Kindern und Jugendlichen und die Brandschutzaufklärung von Erwachsenen. Der Brandschutzbedarfsplansoll dazu beitragen, die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr aufzuzeigen und eine umfassendeGesamtsituation in Bezug auf die Stadt darstellen. Er dient als Grundlage für notwendigeEntscheidungen der Mitglieder des Rates, Stadtverwaltung und WehrführungZieleBeibehaltung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rheinbach- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren- Schnelle Brandbekämpfung- Schnelles Ausrücken- Gute Schulung der MitgliederKoordinierter Einsatz mit anderen Verbänden- Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen(die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden)- Beseitigung von akuten, biologischen, chemischen, radioaktiven UmweltgefährdungenIAUftragsgrundlageFeuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), KatSG etc.Satzungen, KatSG, Brandschauverordnung, BauO, VersammlungsstättenverordnungZielgruppeBetroffene Personen, Allgemeinheit, gefährdete Personen, Eigentümergefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie von öffentlichen,gewerblichen und landwirtschaftlichen BetriebenAllgemeinheit unter dern Aspekt des UmweHschutzesIKennzahlenAnzahl der Einsätze, aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr-- Seite 206 von 512··

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-05 Katastrophenschutz Stadt RheinbachNI Bezeichnung I Ergebnis Ansatz Plan Plan2009 2011 2012 2013Ansatz2010.­ ..01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0002 +Zuwendungen und 0 0 0 0allgemeine Umlagen 003 +Sonstige Transfererträge 0 0 0 0004 +Öffentlich·rechtliche 0 0 0 0Leistungsentgelte 005 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0006 +Kostenerstattungen und 0 0 0 0Kostenumlagen 007 +Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0008 +Aktivierte Eigenleistung 0 .0 0 00Plan Plan2014 20150 00 00 00 00 00 00 00 009 +1· Bestandsveränderungen~0 0 00 010 =Ordentliche Erträge 0 0 0 0011 • Personalaufwendungen 0 4.851 4.900 4.94905012010 Vergütung für tarißich Beschäftigte 0 3.776 3.814 3.85205022010 VersorgungSkassenbeiträge für tarifl. 0 288 291 294Beschäftigte 05032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 0 787 795 803Beschäftigte 012 • Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0013 • Aufwendungen für Sach· und 0 50 50 50Dienstleistungen 505291150 Kosten der Beseitigung 0 50 50 50ordnungswidriger Zustände 5014 • Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 000 04.998 5.0483.890 3.929297 300811 8190 050 5050 500 0- Seite 207 von 512-­

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachTeilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-05 KatastrophenschutzStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan2009 2011 2012 2013Ansatz201015 • Transferaufwendungen 0 0 0 00Plan Plan2014 20150 016 • Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0017 =Ordentliche Aufwendungen 0 4.901 4.950 4.9995018 =Ergebnis der laufenden Verwal· 0 ·4.901 ·4.950 -4.999tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) -500 0I5.048 5.098·5.048 ·5.09819 +Finanzerträge~0 0 00 020 •Zinsen und sonstige 0 0 0 0Finanzaufwendungen 00 021 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0022 =Ordentliches Ergebnis 0 -4.901 -4.950 -4.999(Zeilen 18 und 21) -500 0-5.048 ·5.09823 +Außerordentliche Erträge 0 0 0 00! 24 - außerordentliche AulWendungen 0 0 0 0025 =außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0(Zeilen 23 und 24) 00 00 00 026 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 0 -4.901 -4.950-5027 + Erträge aus internen 0 0 0 0Leistungsbeziehungen 0-5.048 -5.0980 028 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0Leistungsbeziehungen 00 029 Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -4.901 -4.950 -4.999-50-5.048 -5.098.- Seite 208 von 512-­

Haushaltsplan 2011 Stadt RheinbachTeilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02M 05 KatastrophenschutzStadt RheinbachNr. Bezeichnung Ergebnis AnsatzIPlan Plan2009 2011 2012 2013Ansatz. 2010Finanzplan 1 • 17 (Ifd. Verw.tätigkeit) I 0 0 0Darstellung nur im Gesamtfinanzplan ! 018 Zuwendungen für 0 1 0 0Investitionsmaßnahmen 0IPlan Plan2014 20150 0 00 0 019 + Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0von Sachanlagen 0oi0J020 + Einzahlungen aus der Veräußerung 0, 0 0von Finanzanlagen 021 I +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 0 0 0. Entgelten 022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0O.23 =Einzahlungen aus 0 0 0Investitionstätigkeit 024 • Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0GrundstOcken und Gebäuden 00 0 1 , 00 0 00 0 00 oi 0o! 0 0125 • Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 00'I0 01IO!, 26 • Auszahlungen fOr den Erwerb von 0 0 0Ibeweglichem Anlagevermögen 027 •Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0Finanzanlagen 00 0 0010 028 • Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0Zuwendungen 0,0 001,29 • Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 00,30 =Auszahlungen aus 0 0 0Investitionstätig keit 00 0 00 0 031 ,=Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 O.. (Zeilen 23 und30) 0010 0-- Seite 209 von 512-­

Haushaltsplan 2011Stadt RheinbachIProduktbeschreibung Produkt PR02·05·01 KatastrophenschutzStadt RheinbachProduktbereichProduktgruppeProduktPB02PG02-05PR02-05-01Sicherheit und OrdnungKatastrophenschutzKatastrophenschutzProduktinformationen•Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en ):FG 32 - OrdnungsangelegenheitenKurt StrangIProduktbeschreibung!Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzungvon Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmenzur Gefahrenabwehr im Einzelfall.Ziele- Bestmög licher Schutz und Hilfeleistung für die Bevölkerung im Katastrophenfall- Aufstellung und Aktualisierung eines KatastrophenschutzplanesAuftragsgrundlageFeuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), KatSG etc.IZielgruppeBetroffene Personen, Allgemeinheit-- Seite 210 von 512-­