Geschäftsbericht 2011/2012 - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

Die Rohmarge des Konzerns (Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand) stieg um EUR 1,9 Mio. (1,7 %) aufEUR 117,9 Mio. an.ERGEBNIS DER BETRIEBLICHEN TÄ T IGKEIT (EBIT)in Millionen EuroRohmargeSonstigebetrieblicheErträgePersonalaufwandAbschreibungenSonstigebetrieblicheAufwendungenErgebnis derbetrieblichenTätigkeit(EBIT)116,0120100806040200-20-40-60117,95,14,8-37,9-39,1-6,9-7,0-56,1-56,720,219,92010/112011/12Die Veränderungen der sonstigen betrieblichen Erträge sowie der übrigen betrieblichen Aufwendungen habensich auf das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) wie folgt ausgewirkt:• Sonstige betriebliche Erträge• Personalaufwand• Abschreibungen• Sonstige betriebliche Aufwendungen– EUR 0,3 Mio.– EUR 1,2 Mio.– EUR 0,1 Mio.– EUR 0,6 Mio.Der Anstieg des Personalaufwands resultiert insbesondere aus tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerungen,einer leicht gestiegenen Mitarbeiterzahl sowie einer Änderung der Vertriebsstruktur in Frankreich.Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen durch einen Anstieg derGebäude aufwendungen um EUR 0,6 Mio., der Ausgangsfrachten – bedingt auch durch das gestiegeneGeschäftsvolumen – um EUR 0,5 Mio. sowie der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen umEUR 0,3 Mio. Gegenläufig haben sich insbesondere rückläufige Aufwendungen für Werbung und sonstigeVertriebsdienstleistungen (EUR 1,0 Mio.) ausgewirkt.28