Verwaltungsstrukturreform - Luth. Kirche in Oldenburg
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4 Veränderungsbilanz 46<br />
und für 2008 angepasst worden. Die große Schwierigkeit und aufwändige<br />
Planungsarbeit lag vor allem dar<strong>in</strong>, die <strong>in</strong> jeder e<strong>in</strong>zelnen Verwaltungsstelle eigenen,<br />
gewachsenen Strukturen mit <strong>in</strong>dividuellen Haushaltsstellen zu vere<strong>in</strong>heitlichen.<br />
Verwaltung / Regionale Dienststellen Kostenstelle 7600.00<br />
E<strong>in</strong>satz f<strong>in</strong>anzieller Mittel Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006<br />
Zur Verfügung stehende f<strong>in</strong>anzielle Mittel<br />
Erträge, die direkt zugeordnet werden können<br />
00311 Umlage Kita 1.729.708 0 0 0<br />
00312 Umlage Friedhof 668.202 0 0 0<br />
00313 Umlage Pfarrhäuser 32.977 0 0 0<br />
00314 Umlage frei vermieteter Wohnungen 30.004 0 0 0<br />
00315 Umlage Sonst. E<strong>in</strong>richtungen 399.082 0 0 0<br />
00412 Zweckgeb. Zuweisung VBL 177.670 0 0 0<br />
00590 Zuschüsse von Sonstigen 74.000 0 0 0<br />
01110 Z<strong>in</strong>sen 21.600 0 0 0<br />
01910 Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben 178.530 0 0 0<br />
01970 Erstattung Personalkosten / Freistellung MAV 48.610 0 0 0<br />
03110 Entnahmen aus Rücklagen 28.325 0 0 0<br />
Summe direkte Erträge 3.388.708 0 0 0<br />
Erforderliche f<strong>in</strong>anzielle Mittel<br />
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden<br />
04220 Bezüge Beamte 48.850 0 0 0<br />
04230 Vergütung der Angestellten 4.196.430 0 0 0<br />
04240 Löhne der Arbeiter 30.950 0 0 0<br />
04320 Versorgungsbeiträge Beamte 13.300 0 0 0<br />
04500 Kosten Vertretungen, Aushilfen 15.100 0 0 0<br />
04610 Beihilfen 6.650 0 0 0<br />
04900 Personalbez. Sachausgaben 15.573 0 0 0<br />
05100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen 10.400 0 0 0<br />
05200 Bewirtschaftung der Grundst., Gebäude und Anlagen 64.700 0 0 0<br />
05230 Wasser, Gas, Strom 10.200 0 0 0<br />
05310 Mietz<strong>in</strong>s 156.000 0 0 0<br />
05510 Technische Geräte 13.500 0 0 0<br />
05520 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 23.913 0 0 0<br />
05700 Informations- und Kommunikationstechnik 20.800 0 0 0<br />
06100 Reisekosten 21.795 0 0 0<br />
06200 Fernmeldegebühren 52.500 0 0 0<br />
06300 Geschäftsaufwand 102.150 0 0 0<br />
06330 Porto und Zustellgebühren 60.500 0 0 0<br />
06390 Sonstiger Geschäftsaufwand 3.111 0 0 0<br />
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung 14.817 0 0 0<br />
06700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 64.117 0 0 0<br />
06755 Dienstleistungen Dritter/EDV 96.500 0 0 0<br />
06800 Verfügungsmittel 2.111 0 0 0<br />
09110 Zuführung an Rücklagen 48.000 0 0 0<br />
Summe direkte Aufwendungen 5.091.967 0 0 0<br />
Direktes Ergebnis -1.703.259 0 0 0<br />
(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)<br />
Abbildung 15: Geme<strong>in</strong>samer Haushaltsplan 2008<br />
Auch bei der Abstimmung der Planzahlen mit den Verwaltungsleitungen vor Ort wurde<br />
deutlich, dass e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Haushaltsplanung zw<strong>in</strong>gend erforderlich ist.<br />
Insbesondere wurden Verwaltungskostenumlagen für die Verwaltung der Friedhöfe<br />
oder Verwaltungsumlagen für die Verwaltung der Pfarrhäuser und der frei vermieteten<br />
Wohnungen nur vere<strong>in</strong>zelt und <strong>in</strong> unterschiedlicher Höhe erhoben. Diesbezüglich ist<br />
e<strong>in</strong>e Verwaltungsanordnung für das Haushaltsjahr 2008 zur Sicherstellung der<br />
Vere<strong>in</strong>heitlichung erforderlich und kurzfristig zu erstellen.
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