sichtbarer Link-Text - Kreis Wesel
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- E n t w u r f -Haushalt2 0 12<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>
InhaltsverzeichnisSeiteInhaltsverzeichnis..................................................................................................... 1- nach Organisation ............................................................................................. 1- nach Produktgruppen / Produkten .................................................................... 5- nach Fachausschüssen .................................................................................. 11Teil AHaushaltssatzung ................................................................................................... 17Vorbericht................................................................................................................ 19<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> – Einwohnerzahlen............................................................................ 20Budgetregeln + Haushaltsvermerke...................................................................... 81Erläuterungen / Lesehilfe zum Gesamtergebnisplan .......................................... 91Teil BGesamtergebnisplan .............................................................................................. 95Teilergebnispläne 1 – 16 ............................................................................... 96 - 111Gesamtfinanzplan................................................................................................. 114Teilfinanzpläne 1 – 16.................................................................................. 115 - 129Vorstandsbereich 1 .......................................................................................... 131 01.09.01 Zentrales Controlling ............................................................ 134 01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht .............................................. 138 01.09.03 Finanzbuchhaltung ............................................................... 143 12.04. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)............................ 147 15.04. Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling ................. 153 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft................................................. 161 01.06.01 Druckerei.............................................................................. 168 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste..................................................... 174 01.12.01 Kantine................................................................................. 181 01.13. Grundstücks- und Immobilienmanagement .......................... 187 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen ................................................. 202Vorstandsbereich 2 .......................................................................................... 213 01.01. Politische Gremien ............................................................... 216 01.05. Rechnungsprüfung ............................................................... 223 01.06.05. Rechtsangelegenheiten........................................................ 229 01.07. Presse und Öffentlichkeitsarbeit........................................... 2351
01.16. Kommunalaufsicht................................................................ 239 02.01.01. Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht.................. 243 02.02. Gewerbewesen .................................................................... 247 02.07. Verkehrsangelegenheiten..................................................... 251 02.08. Fahr- und Beförderungserlaubnisse ..................................... 258 02.09. Kfz- Angelegenheiten ........................................................... 262 02.10. Einwohner/innenangelegenheiten......................................... 268 02.12. Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen .......................... 272 02.14. Wahlen................................................................................. 279 02.15. Gefahrenabwehr................................................................... 285 02.17. Rettungswesen..................................................................... 294 04.01. Kulturförderung .................................................................... 305Vorstandsbereich 3 .......................................................................................... 309 02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände ...................................... 312 02.03.02 Fleischhygiene ..................................................................... 320 02.04 Veterinärwesen .................................................................... 324 05.01.01 Fachseminar für Altenpflege................................................. 333 05.01.02 Heimaufsicht ........................................................................ 340 05.02.01 Frühförderstelle Moers ......................................................... 344 05.02.02 Schwerbehindertenausweise................................................ 351 05.02.03 Hilfen bei Behinderung überörtlicher Träger ......................... 355 05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe beh. Menschen ......................... 359 05.02.06 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz ............................ 363 05.02.07 Förderung sozialer Dienste .................................................. 368 05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz .............................. 373 05.03. Unterstützungsleistungen ..................................................... 377 05.04. Sozialversicherungsangelegenheiten ................................... 390 06.01.01 Kindertagesbetreuung .......................................................... 394 06.01.02 HPT-Kamp-Lintfort ............................................................... 399 06.02. Kinder- und Jugendarbeit ..................................................... 407 06.03.01 Erziehungsberatung ............................................................. 414 06.03.02 Jugendgerichtshilfe .............................................................. 421 06.03.03 Beratung und familienrechtliche Aufgaben ........................... 425 06.03.04 Hilfen zur Erziehung / Adoptionsvermittlung ......................... 431 06.03.05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte .......................... 439 06.03.06 Beistand- /Vormundschaften, Beurkundungen ..................... 443 06.03.07 Unterhaltsvorschuss............................................................. 4492
06.03.08 Versorgung in Not- und Krisensituationen ............................ 453 06.04. Familienförderung ................................................................ 457 07.01.01 Ärztliche Prävention / Gutachten .......................................... 463 07.01.02 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention, Gutachten 470 07.03. Gesundheitshilfen................................................................. 478 07.04. Gesundheitsschutz............................................................... 487Vorstandsbereich 4 .......................................................................................... 497 01.02.04 Demografie und Nachhaltigkeit ............................................ 500 03.01.01 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>........................................ 504 03.01.02 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> ......................................... 514 03.01.03 Beteiligung an Schulen......................................................... 530 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler/innen.................................. 536 03.03. Zentrale schulbezogene Leistungen..................................... 542 03.04. Schulaufsicht........................................................................ 548 04.08. Archiv ................................................................................... 552 08.02. Sportförderung ..................................................................... 559 15.01. Wirtschaftsförderung ............................................................ 563 15.02. Tourismus ............................................................................ 573Vorstandsbereich 5 .......................................................................................... 581 01.06.03 Zentrale Submissionsstelle................................................... 584 02.01.02 Jagd und Fischerei ............................................................... 587 09.01. Räumliche Planung .............................................................. 593 09.03. Liegenschaftskataster und Geoinformation .......................... 600 09.04. Kartenherstellung und Reproduktionstechnik ....................... 607 10.01. Maßnahmen der Bauaufsicht................................................ 612 10.02. Wohnungsbauförderung....................................................... 619 10.03. Grundstückswertermittlung................................................... 625 11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren ........................................ 631 11.02.02 Überwachung der Abfallentsorgung ..................................... 637 13.02 Natur und Landschaft ........................................................... 644 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft........................................... 6553
13.04 Wasser und Wasserbau....................................................... 661 14.04 Luft, Klimaschutz und Lärm .................................................. 670 14.07 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren............................... 675Geschäftsbereich 15 ........................................................................................ 683 01.02.02 Organisation......................................................................... 686 01.02.03 Fachstelle Frau und Beruf .................................................... 690 01.03. Gleichstellung von Frau und Mann ....................................... 694 01.08. Personalmanagement .......................................................... 698 01.10.01 IT, Kommunikation und E-Government ................................ 704 01.10.02 <strong>Kreis</strong>servicecenter................................................................ 714Polizeiverwaltung 31 ........................................................................................ 719 01.17. <strong>Kreis</strong>polizeibehörde .............................................................. 720Sonderbudgets ................................................................................................. 727 01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand ......................... 728 01.04.01 Personalrat........................................................................... 731 01.04.02 Arbeitsschutz........................................................................ 735 01.06.04 Ideen- und Beschwerdemanagement................................... 739AnlagenÜbersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ................................................. 745Zuwendungen an die Fraktionen ............................................................................... 746Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten............................... 748Stichwortverzeichnis .................................................................................................. 7494
Sortierung nach ProduktstrukturProduktbereich 01 Innere VerwaltungSeite• Produktgruppe 01.01 Politische Gremien.................................................... 216 01.01.01 <strong>Kreis</strong>vertretung............................................................................ 216• Produktgruppe 01.02. Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand 01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand ................................ 728 01.02.02 Organisation................................................................................ 686 01.02.03 Fachstelle Frau und Beruf ........................................................... 690 01.02.04 Demographie und Nachhaltigkeit ................................................ 500• Produktgruppe 01.03. Gleichstellung von Frau und Mann ........................ 704 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann ............................................. 794• Produktgruppe 01.04. Beschäftigtenvertretung 01.04.01 Personalrat ................................................................................. 731 01.04.02 Arbeitsschutz .............................................................................. 735• Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung ................................................... 223 01.05.01 Rechnungsprüfung ..................................................................... 223 01.05.02 Zentrale Vergabestelle ............................................................... 223• Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste 01.06.01 Druckerei .................................................................................... 168 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste .......................................................... 174 01.06.03 Zentrale Submissionsstelle ......................................................... 584 01.06.04 Ideen- und Beschwerdemanagement ......................................... 739 01.06.05 <strong>Kreis</strong>justiziariat ............................................................................ 229• Produktgruppe 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ............................ 235 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ................................................ 235• Produktgruppe 01.08 Personalmanagement .............................................. 698 01.08.01 Personalsteuerung / -betreuung ................................................. 698 01.08.02 Betriebliche Kindertagespflegestelle ........................................... 698• Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.09.01 Dezentrales Controlling ............................................................... 134 01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht ................................................... 138 01.09.03 Finanzbuchhaltung ..................................................................... 143• Produktgruppe 01.10 Informations-/Kommunikationsservice 01.10.01 Informations- und Kommunikationsservice.................................. 704 01.10.02 <strong>Kreis</strong>servicecenter....................................................................... 714• Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement ............. 181 01.12.01 Kantine........................................................................................ 181• Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement ............... 187 01.13.01 Gebäudebetrieb und allgem. Grundstücksverwaltung ............... 187 01.13.02 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden ......................... 187 01.13.03 Grünflächen ............................................................................... 187• Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht ................................................... 239 01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht ................................................... 239• Produktgruppe 01.17 <strong>Kreis</strong>polizeibehörde ................................................. 720 01.17.01 Polizeiverwaltung (Serviceleistungen für das Land NW) ............ 7205
SeiteProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung• Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht ........................ 234 02.01.02 Jagd und Fischerei ..................................................................... 587• Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen ......................................................... 247 02.02.01 Gewerbewesen .......................................................................... 247• Produktgruppe 02.03 Lebensmittelwesen 02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände ............................................ 312 02.03.02 Fleischhygiene ........................................................................... 320• Produktgruppe 02.04 Veterinärwesen ......................................................... 324 02.04.01 Tierseuchen, tierische Nebenprodukte ....................................... 324 02.04.02 Tierarzneimittel-/Futtermittel ....................................................... 324 02.04.03 Tierschutz ................................................................................. 324• Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten ........................................ 251 02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung ................................................. 251 02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ............................. 251• Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse ....................... 258 02.08.01 Fahrerlaubnisse ........................................................................ 258 02.08.02 Erlaubnisse gewerblicher Kraftverkehr, Fahrschulen .................. 258• Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten ................................................ 262 02.09.01 Zulassung / Halterpflichten ......................................................... 262• Produktgruppe 02.10 Einwohner/innenangelegenheiten ........................... 268 02.10.01 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen .............................. 268• Produktgruppe 02.12 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen ........... 272 02.12.01 Aufenthaltsregelungen von Ausländern/innen ............................ 272• Produktgruppe 02.14 Wahlen ....................................................................... 279 02.14.01 Wahlen ....................................................................................... 279• Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr ....................................................... 285 02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz .............................. 285• Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst ......................................................... 294 02.17.01 Rettungswesen .......................................................................... 2946
SeiteProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben• Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 03.01.01 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> ............................................. 504 03.01.02 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> ............................................... 514 03.01.03 Beteiligung an Schulen ............................................................... 530• Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen ................... 536 03.02.01 Regionale Schulberatung ........................................................... 536• Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen ....................... 542 03.03.01 Medien und Information .............................................................. 542• Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht ............................................................ 548 03.04.01 Schulaufsicht ............................................................................. 548Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft• Produktgruppe 04.01 Kulturförderung ........................................................ 305 04.01.01 <strong>Kreis</strong>kulturförderung .................................................................. 305• Produktgruppe 04.08 Archiv ........................................................................ 552 04.08.01 <strong>Kreis</strong>archiv ................................................................................ 552Produktbereich 05 Soziale Hilfen• Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren/innen 05.01.01 Fachseminar für Altenpflege ...................................................... 333 05.01.02 Heimaufsicht .............................................................................. 340• Produktgruppe 05.02 Hilfen bei phys./psych. Beeinträchtigungen 05.02.01 Frühförderstelle Moers ............................................................... 344 05.02.02 Schwerbehindertenausweise ...................................................... 351 05.02.03 Hilfen bei Behinderung überörtlicher Träger .............................. 355 05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe beh. Menschen .............................. 359 05.02.06 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW ........................... 363 05.02.07 Förderung sozialer Dienste ........................................................ 368 05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz .................................... 373• Produktgruppe 05.03 Unterstützungsleistungen ....................................... 377 05.03.01 Leistungen der Unterhaltssicherung ........................................... 377 05.03.02 Leistungen nach dem BAföG ..................................................... 377 05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange ....................................... 377 05.03.04 Lastenausgleich ......................................................................... 377 05.03.05 Hilfen nach dem SGB II .............................................................. 377 05.03.06 Leistungen nach dem SGB XII ................................................... 377• Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten ..................... 390 05.04.01 Versicherungsangelegenheiten .................................................. 3907
SeiteProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe• Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung 06.01.01 Kindertagesbetreuung ................................................................ 394 06.01.02 Heilpädagogische Kindertagesstätte (HPT) Kamp-Lintfort ......... 399• Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit ........................................ 407 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit .......................................................... 407• Produktgruppe 06.03 Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien 06.03.01 Erziehungsberatung .................................................................. 414 06.03.02 Jugendgerichtshilfen .................................................................. 421 06.03.03 Beratung und familienrechtliche Aufgaben ................................. 425 06.03.04 Hilfen zur Erziehung / Adoptionsvermittlung ............................... 431 06.03.05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ................................ 439 06.03.06 Beistand- und Vormundschaften, Beurkundungen ..................... 443 06.03.07 Unterhaltsvorschuss ................................................................... 449 06.03.08 Versorgung in Not- und Krisensituationen .................................. 453• Produktgruppe 06.04 Familienförderung .................................................... 457 06.04.01 Elterngeld ................................................................................. 457Produktbereich 07 Gesundheitsdienste• Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung / med. Gutachten 07.01.01 ärztliche Prävention, Gutachten .................................................. 463 07.01.02 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention, Gutachten....... 470• Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe ...................................................... 478 07.03.01 Hilfen für besondere Personengruppen ...................................... 478• Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz .................................................. 487 07.04.01 Infektionsschutz / Hygieneüberwachung .................................... 487Produktbereich 08 Sportförderung• Produktgruppe 08.02 Sportförderung .......................................................... 559 08.02.01 Schulsport / Sportpflege ........................................................... 559Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf• Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung .................................................. 593 09.01.01 Planungen, Umweltkoordination ............................................... 593Produktgruppe 09.03 Liegenschaftskataster und Geoinformation ........... 600 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation ................................ 600• Produktgruppe 09.04 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik ....... 607 09.04.01 Geografisches Raumauskunftssystem (GRas) ........................... 6078
SeiteProduktbereich 10 Bauen und Wohnen• Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht ................................... 612 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht ..................................................... 612• Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung .......................................... 619 10.02.01 Wohnungsbauförderung .......................................................... 619• Produktgruppe 10.03 Grundstückswertermittlung ..................................... 625 10.03.01 Grundstückswertermittlung ...................................................... 625Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung• Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft 11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren .............................................. 631 11.02.02 Überwachung der Abfallentsorgung ........................................... 637Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen• Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen .................................... 202 12.01.01 Neu- und Umbau von Straßen .................................................... 202 12.01.02 Straßenverwaltung, -unterhaltung .............................................. 202• Produktgruppe 12.04 ÖPNV ......................................................................... 147 12.04.01 ÖPNV (Straße / Schiene) ........................................................... 147Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege• Produktgruppe 13.02 Natur- und Landschaftspflege ................................. 644 13.02.01 Natur- und Landschaft ................................................................ 644• Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft ............................ 655 13.03.01 Landwirtschaftsförderung .......................................................... 655• Produktgruppe 13.04 Wasser- und Wasserbau .......................................... 661 13.04.01 Wasserrechtsverfahren, Überwachung ...................................... 661 13.04.02 Wasserwirtschaft; Zulassung, Überwachung .............................. 661 13.04.03 Gefahrenabwehr, Überwachungen ............................................. 661Produktbereich 14 Umweltschutz• Produktgruppe 14.04 Luft, Klimaschutz und Lärm .................................... 670 14.04.01 Immissionsschutz ...................................................................... 670• Produktgruppe 14.07 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren ................. 675 14.07.01 Bodenschutz, Altlasten ............................................................... 6759
SeiteProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus• Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung ............................................... 563 15.01.01 Regionalentwicklung .................................................................. 563 15.01.02 Regionalmarketing / Netzwerke .................................................. 563 15.01.03 Regionale Arbeitsmarktpolitik ..................................................... 563 15.01.04 Gründer- und Mittelstandsservice ............................................... 563• Produktgruppe 15.02 Tourismus ................................................................. 573 15.02.01 Tourismus ................................................................................ 573• Produktgruppe 15.04 Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling ................. 278 15.04.01 Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling ..................................... 153Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft• Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ................................... 286 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ....................................................... 28610
Zuordnung der Produktgruppen / Produkte zuden jeweiligen FachausschüssenFachausschussProduktgruppe / ProduktVorstandsbereichFachdienstSeite imHH-PlanAusschuss für Gesundheits- 07.01.01 Ärztliche Prävention, 3 53 463und Ordnungsangelegenheiten Gutachten07.01.02 Arzneimittelüberwachung, 3 54 470zahnärztliche Prävention07.03 Gesundheitshilfen 3 53 47807.04 Gesundheitsschutz 3 54 48702.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungs- 2 32 243aufgaben, Aufsicht02.02 Gewerbewesen 2 32 24702.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegen- 3 39 312stände02.03.02 Fleischhygiene 3 39 32002.04 Verterinärwesen 3 39 32402.07 Verkehrsangelegenheiten 2 36 25102.08 Fahr- und Beförderungs- 2 36 258erlaubnisse02.09 Kfz-Angelegenheiten 2 36 26202.10 Einwohner/innen- 2 33 268angelegenheiten02.12 Aufenthaltsregelung von 2 33 272Ausländern/innen02.15 Gefahrenabwehr 2 32 28502.17 Rettungsdienst 2 32 294Rechnungsprüfungsausschuss 01.05 Rechnungsprüfung 2 14 22301.06.04 Ideen- und Beschwerde- 2 14 739managementSchul-, Kultur- und Sport- 03.01.01 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es 4 48 504ausschuss<strong>Wesel</strong>03.01.02 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es 4 48 514<strong>Wesel</strong>03.01.03 Beteiligung an Schulen 4 48 53003.02 Zentrale Leistungen 4 48für Schüler/innen03.03 Zentrale schulbezogene 4 48Leistungen03.04 Schulaufsicht 4 40 54804.01 Kulturförderung 2 12 30504.08 Archiv 4 40 55208.02 Sportförderung 4 40 559Ausschuss für <strong>Kreis</strong>ent- 01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht 1 20 138wicklung und strukturellen 01.09.03 Finanzbuchhaltung 1 21 143Wandel 01.12.01 Kantine 1 24 18115.04 Anteile an Unternehmen, 1 20 153Beteiligungscontrolling16.01 Allgemeine 1 20 161Finanzwirtschaft15.01 Wirtschaftsförderung 4 85 56315.02 Tourismus 4 85 57353654211
FachausschussProduktgruppe / ProduktVorstandsbereichFachdienstSeite imHH-PlanPersonal- und Verwaltungs- 01.02.02 Orgnisation LR GB 15 686angelgenheiten 01.02.03 Fachstelle Frau und Beruf LR GB 15 69001.03. Gleichstellung von Frau LR GB 15 694und Mann01.04 Arbeitsschutz LR GB 15 73501.08. Personalmanagement LR GB 15 69801.10.01 IT, Kommunikation undE-GovernmentLR GB 15 70401.10.02 <strong>Kreis</strong>servicecenter LR GB 15 71401.07. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit 2 12 23501.16. Kommunalaufsicht 2 12 23902.14. Wahlen 2 12 279Jugenhilfeausschuss 05.02.08 Betreuungen nach dem 3 51 373Betreuungsgesetz06.01.01 Kindertagesbetreuung 3 59 39406.02 Kinder- und Jugendarbeit 3 59 40706.03.01 Erziehungsberatung 3 58 41406.03.02 Jugendgerichtshilfe 3 52 42106.03.03 Beratung und familien- 3 52 425rechtliche Aufgaben06.03.04 Hilfen zur Erziehung/ 3 52 431Adoptionsvermittlung06.03.05 Eingliederungshilfen für 3 52 439seelisch Behinderte06.03.06 Beistand- / Vormundschaften, 3 51 443Beurkundungen06.03.07 Unterhaltsvorschuss 3 51 44906.03.08 Versorgung in Not- und 3 58 453Krisensituationen06.04 Familienförderung 3 59 457Sozialausschus 05.01.01 Fachseminar für 3 50 333Altenpflege05.01.02 Heimaufsicht 3 56 34005.02.01 Frühförderstelle Moers 3 50 34405.02.02 Schwerbehindertenausweise 3 55 35105.02.03 Hilfen bei Behinderung 3 50 355überörtlicher Träger05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe 3 56 359behinderter Menschen05.02.06 Aufgaben nach dem 3 56 363Landespflegegesetz NW05.02.07 Förderung sozialer Dienste 3 56 36805.03 Unterstützungsleistungen 3 50 37705.04 Sozialversicherungs- 3 56 390angelegenheiten06.01.02 HPT Kamp-Lintfort 3 50 39912
FachausschussProduktgruppe / ProduktVorstandsbereichFachdienstSeite imHH-PlanUmwelt- und Planungs- 01.06.03 Zentrale Submissionsstelle 5 63 584ausschuss 02.01.02 Jagd und Fischerei 5 60 58709.01 Räumliche Planung 5 63 59309.03 Liegenschaftskataster und 5 68,69 600Geoinformation09.04 Kartenherstellung undReproduktionstechnik5 63 60710.01 Maßnahmen der Bauaufsicht 5 63 61210.02 Wohnungsbauförderung 5 63 61910.03 Grundstückswertermittlung 5 62 62513.02 Natur- und Landschaft 5 60 64413.03 Wald, Forst- undLandwirtschaft5 60 65513.04 Wasser und Wasserbau 5 66 66114.04 Luft, Klimaschutz und Lärm 5 63 67014.07 Schutz vor5 66 675altlastenbedingten GefahrenAusschuss für Bauen und 11.02.01 Abfallentsorgung,5 66 631AbfallwirtschaftAbfallgebühren11.02.02 Überwachung derAbfallentsorgung5 66 63701.06.01 Druckerei 1 24 16801.06.02 Sonstige zentrale Dienste 1 24 17401.13 Grundstücks- undImmobilienmanagement1 26, 27 18712.01 Öffentliche Verkehrsflächen 1 27 20213
Teil AHaushaltssatzungVorberichtBudgetregeln + HaushaltsvermerkeErläuterungen / LesehilfeHaushalt 201215
Haushaltssatzungdes <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> für das Haushaltsjahr 2012Aufgrund des § 53 der <strong>Kreis</strong>ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung derBekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 646) in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnungfür das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271), hat der <strong>Kreis</strong>tag des <strong>Kreis</strong>es<strong>Wesel</strong> am …………….. folgende Haushaltssatzung beschlossen:§ 1Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben des<strong>Kreis</strong>es voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowieeingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigenVerpflichtungsermächtigungen enthält, wirdim Ergebnisplan mitGesamtbetrag der Erträge aufGesamtbetrag der Aufwendungen auf452.665.205 EUR452.665.205 EURim Finanzplan mitGesamtbetrag der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit aufGesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit auf446.782.145 EUR447.536.261 EURGesamtbetrag der Einzahlungen aus derInvestitionstätigkeit und der FinanzierungstätigkeitaufGesamtbetrag der Auszahlungen aus derInvestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeitauf14.446.525 EUR18.127.396 EURfestgesetzt.Kredite für Investitionen werden 2012 in Höhe von 4.409.925 EUR veranschlagt.§ 217
§ 3Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung vonInvestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in 2012 auf 1.198.000EUR festgesetzt.§ 4Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werdendürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.§ 5a) Zur Deckung des durch die sonstigen Einnahmen des <strong>Kreis</strong>es nicht gedecktenBedarfs wird gem. § 56 Abs. 1 und 2 KrO von den kreisangehörigen Gemeinden eine<strong>Kreis</strong>umlage unter Festsetzung eines Hebesatzes (Umlagesatzes) von 45,0 % der fürdie Gemeinden im Haushaltsjahr 2012 geltenden Bemessungsgrundlagen erhoben.b) Zur Finanzierung des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes wird gem. § 56 Abs. 5 KrOvon den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte<strong>Kreis</strong>umlage (Mehrbelastung) von 16,9 % der für diese Gemeinden im Haushaltsjahr2012 geltenden Bemessungsgrundlagen erhoben.Die <strong>Kreis</strong>umlage und die Mehrbelastungen sind in Teilbeträgen zu folgenden Terminen fällig: 31.01.2012 = 1/8,30.03.2012 = 1/4, 29.06.2012 = 1/4, 28.09.2012 = 1/4, 27.12.2012 = 1/8.§ 6Eine Verpflichtung gem. § 76 GO NW zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptesbesteht nicht.§ 7Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NW sind außer- und überplanmäßigeAufwendungen oder Auszahlungen, sofern sie den Betrag von 50.000 EUR übersteigen.Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind dem<strong>Kreis</strong>tag zur Kenntnis zu geben.18
Haushaltsplanung 2012InhaltsverzeichnisSeiteI. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2012 221. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 222. Finanzaussichten der Kommunen 233. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen 244. Sozialausgaben der <strong>Kreis</strong>e 275. LVR-Umlage 276. Finanzsituation der Kommunen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 287. Neuorganisation der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> 298. Strategische Haushaltskonsolidierung 2012- 2015 299. Weitere wesentliche Faktoren 3910. Haushaltsplanung und –ausführung 2011 4011. Entwicklung der Ausgleichsrücklage 40II. Ergebnisse der Haushaltsplanung 2012 421. Schwerpunkte auf der Ertrags- und Aufwandsseite 422. Darstellung der wesentlichen Be-/Entlastungen / Finanzierung 443. Gesamtergebnisplan 474. Entwicklung Umlagehebesätze 555. Finanzausgleich (allgem. Finanzmasse) 576. Entwicklung Landschaftsumlage 597. Soziale Leistungen des <strong>Kreis</strong>es 607.1 Kosten der Unterkunft (KdU) 607.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 637.3 Weitere SGB XII-Leistungen / Pflegewohngeld 647.4 Zusammenfassung Mehr-/Minderbelastung Sozialetat 657.5 weitere Mehrbedarfe 668. Personaletat 679. Jugendhilfeetat 6910. System der internen Leistungsverrechnungen 7211. Finanzplan / Investitionen 7411.1 Allgemeine Informationen 7411.2 Entwicklung Kapitaldienst / Verschuldung des <strong>Kreis</strong>es 7711.3 Aufgliederung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit 78III. Budgetregeln – NKF / Haushaltsvermerke 81IV. Erläuterungen / Lesehilfe zum Gesamtergebnisplan 9121
Haushaltsplanung 2012I. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 20121. Gesamtwirtschaftliche EntwicklungIm Herbstgutachten 2011 senkten die Institute wegen der europäischen Schuldenkrise ihrePrognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Jahr 2012 von 2,0 auf 0,8 %. AlsGrund wird die drohende Ausweitung der Staatschulden- zu einer Bankenkrise gesehen, weildaraus die erwachsende Unsicherheit die inländische Nachfrage dämpfen wird und der Außenhandelaufgrund der Krise wichtiger Handelspartner dies nicht mehr zu kompensieren vermag.Für 2011 hoben die Institute allerdings ihre Vorhersage von 2,8 auf 2,9 % an.Für die Beschäftigten werden derzeit keine negativen Folgen erwartet. Es werden dagegen für2012 Lohnerhöhungen um 2,5 % erwartet, gegenüber 1,8 % in diesem Jahr. Der Arbeitsmarktist nach der Prognose kaum betroffen. Die Zahl der Arbeitslosen wird demnach im kommendenJahr um 153.000 auf rund 2,8 Millionen sinken; die Beschäftigung um fast 200.000 auf den Rekordwertvon knapp 41,3 Millionen steigen.Die Inflationsrate wird nach der Institutsprognose von 2,3 auf 1,8 % fallen und damit wieder unterder 2%-Marke liegen. Grund hierfür dürfte der geringere Anstieg der Importpreise sein, währendim Inland der Preisdruck zunehmen wird, insbesondere wegen der anziehenden Lohnstückkostenund auch der Gebührenerhöhungen der Kommunen, um ihre Haushalte zu konsolidieren.Vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ wurden Anfang November 2011 die Steuereinnahmenfür die Jahre 2011 bis 2016 geschätzt. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das realeBruttoinlandsprodukt für das Jahr 2011 auf + 2,9 % angehoben, für das Jahr 2012 jedoch aufreal + 1,0 % zurückgenommen und für die Folgejahre ein Wirtschaftswachstum von real jeweils+ 1,6 % gesehen.Die Erwartungen zu den Steuereinnahmen für das Jahr 2011 sind im Vergleich zur Steuerschätzungvom Mai 2011 deutlich um 16,2 Mrd. € nach oben korrigiert worden. Von denSchätzkorrekturen sind die Kommunen mit +2,6 Mrd. € betroffen. Für die Länder wurde die Mai-Schätzung 2011 um 6,3 Mrd. € nach oben korrigiert. Der Bund kann dagegen nach der Schätzungmit einem um 9,3 Mrd. € höheren Schätzansatz rechnen.Für die folgenden Jahre wird weiterhin mit anhaltend wachsenden Steuereinnahmen gerechnet.Das Steueraufkommen insgesamt wird 2012 um 7,4 Mrd. € höher ausfallen als im Mai 2011 angenommen.Gegenüber 2011 werden die Steuereinnahmen um 3,6 % steigen. Der höchsteZuwachs wird für die Kommunen mit + 4,9 % erwartet. Der Bund wird mit einem Plus von 1,3 %rechnen können. Das Ländersteueraufkommen wird voraussichtlich um 4,1 % zunehmen.Innerhalb der kommunalen Steuereinnahmen wird der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuerin den Jahren 2011 und 2012 um 7,3 % bzw. 5,2 % zunehmen. In den Gemeinden der22
Haushaltsplanung 2012alten Bundesländer wird eine Zunahme beim gemeindlichen Einkommensteueranteil in 2011um 7,1 % und 2012 um 5,2 % erwartet, für die Gemeinden in den neuen Bundesländern beträgtdas erwartete Plus 9,5 % (2011) und 5,7 % (2012). Für den kommunalen Anteil am Aufkommender Umsatzsteuer wird nach der Schätzung für 2011 ein Zuwachs um 5,7 % (2012: 2,6 %) erwartet.Die Gewerbesteuer (netto) wird nach der Schätzung in den alten Bundesländern 2011um 11,9 % wachsen und 2012 um 6,2 % zunehmen. In den neuen Bundesländern wird sie 2011um 6,7 % und 2012 um 5,8 % steigen.In den Jahren 2013 und 2015 werden die Einnahmen voraussichtlich um 15,9 Mrd. € (Bund: 7,6Mrd. €, Länder: 10 Mrd. €, Gemeinden: -0,5 Mrd. €) über der Schätzung vom Mai 2011 liegen.Nur für die kommunale Ebene wurde die Schätzung nach unten korrigiert.2. Finanzaussichten der KommunenNach dem Gemeindefinanzbericht 2011 bleiben die Kommunalfinanzen trotz höherer Einnahmenkritisch, weil auch im Jahr 2011 ein Defizit von etwa 5 Milliarden Euro erwartet wird. Aufgrundder wachsenden Gewerbesteuereinnahmen um 8,2 Prozent auf etwa 39 Milliarden Eurofällt das Defizit jedoch geringer aus als in den beiden Jahren zuvor. Steigende Kassenkrediteder Kommunen von mehr als erschreckend hohe 40 Milliarden Euro und weiter wachsende Sozialausgabenvon voraussichtlich fast 45 Milliarden Euro in diesem Jahr stellen jedoch eineschwere Hypothek für die kommunalen Haushalte dar. Außerdem erreicht die konjunkturelleErholung nicht alle Kommunen gleichermaßen. Die Schere zwischen armen und reichen Städtengeht weiter auf.Eine Ursache sind die um rund 2,6 Milliarden Euro (6 Prozent) steigenden Sozialausgaben vonvoraussichtlich 44,7 Milliarden Euro in diesem Jahr. Im Vorjahr waren die Sozialausgaben auf42,1 Milliarden angewachsen. Die Entscheidung des Bundes hinsichtlich der schrittweisenÜbernahme der Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist ein erfreulicherSchritt zur teilweisen Kompensation.Mehrere Länder haben inzwischen erkannt, dass die kommunale Finanznot und damit verbundeneHandlungsunfähigkeit vieler Kommunen nicht mehr hingenommen werden kann. VerschiedeneKonzepte für Entschuldungsfonds und spezielle Konsolidierungshilfen, zum Beispielin Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind erste wichtigeHilfestellungen der Länder für Kommunen mit strukturellen Defiziten, auch wenn noch um diekonkreten Lösungen gerungen wird. In Nordrhein-Westfalen wird derzeit der „StärkungspaktStadtfinanzen“ (siehe Ziffer 3.2.) auf den Weg gebracht.23
Haushaltsplanung 20123. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen3.1. Eckwerte zum GFG 2012Die Haushaltsplanung erfolgte auf der Grundlage der am 19.08.2011 vorgestellten Eckwertezum GFG-Entwurf 2012 der Landesregierung und der darauf basierenden 1. Modellrechnungzum GFG / Steuerverbund 2012. Mit dem GFG 2012 soll ein weiterer Schritt zur Umsetzung dervom ifo-Institut gemachten Vorschläge unter Beachtung der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission erfolgen. Ein Gesetzentwurf lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Es wird zumGFG 2012 eine umfangreiche Aktualisierung in folgender Form vorgenommen:SchlüsselzuweisungenDie Schlüsselzuweisungen werden auch im GFG 2012 unverändert 85 % der gesamten verteilbarenFinanzausgleichsmasse ausmachen.Maßnahme Beschreibung/Änderungswirkung finanzielleAuswirkungEinwohnergewichtung Bei <strong>Kreis</strong>en unverändert 100 % -Einführung eines DemografiefaktorsÄnderung des SchüleransatzesNeugewichtung SoziallastenansatzNeugewichtung ZentralitätsansatzEinführung FlächenansatzesFaktor, der den Einwohnerrückgang berücksichtigtund zu einer Verschiebung von 0,6 Mio. €zugunsten des kreisfreien Raumes führt.Aufgrund unterschiedlichster Organisationsformenbei der Aufgabenwahrnehmung ergibt sichzunehmend eine Problematik hinsichtlich der Datengrundlage.Im GFG 2012 wird erstmals eine Differenzierungnicht mehr nach Schulformen, sondern lediglichnach Halbtags- und Ganztagsschülern mit einerneuen Gewichtung vorgenommen. Danach werdenGanztagsschüler mit 3,33 und Halbtagsschülermit 0,7 gewichtet.Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seitdem GFG 2008 die Zahl der SGB II –Bedarfsgemeinschaften und wurde bis zum GFG2010 mit dem Faktor von 3,9 gewichtet. Aufgrundder erheblich gestiegenen Aufwendungen bei densozialen Leistungen stieg im Rahmen der Grunddatenaktualisierungdie Gewichtung und wird imGFG 2012 auf 15,3 festgesetzt.Nach aktueller Datenbasis wird der Zentralitätsansatzje sozialversicherungspflichtig Beschäftigterstatt bisher mit 0,15 nun mit 0,65 im GFG2012 berücksichtigt und bedeutet eine Verschiebungvon 23 Mio. € zugunsten des kreisangehörigenRaumesUm den besonderen Belastungen von Flächengemeindenmit geringer Einwohnerzahl Rechnungzu tragen, wird der Flächenansatz im GFG 2012eingeführt. Nach aktuellen Berechnungen wird imGFG 2012 der Gewichtungsfaktor 0,24 betragenund zu einer Umverteilung in Höhe von 31 Mio. €zugunsten des kreisangehörigen Raumes führen.- 0,6 Mio. €- 17,0 Mio. €- 137,0 Mio. €+ 23,0 Mio. €+ 31,0 Mio. €insgesamt - 100,3 Mio. €24
Haushaltsplanung 2012Zusammenfassung SchlüsselzuweisungenInsgesamt ergibt sich bei der Berücksichtigung der zuvor dargestellten Vorschläge bei denverschiedenen Parametern für das GFG 2012 eine Umverteilungswirkung bezogen auf dieFestsetzungen nach dem GFG 2011 von 100,3 Mio. € zugunsten des kreisfreien und zulastendes kreisangehörigen Raumes.Um die Rückgänge bei den betroffenen Gemeinden auf ein verkraftbares Maß zu beschränken,werden die Umverteilungswirkungen im GFG 2012 einmalig durch eine gesonderte Hilfeabgemildert (Abmilderungshilfe). Hierzu stehen Mittel aus Resten und Rückflüssen derSteuerverbunde der vergangenen Jahre in Höhe von rd. 68,6 Mio. € zur Verfügung.Die <strong>Kreis</strong>kommunen Moers, Voerde, Hünxe und Schermbeck partizipieren daran in Höhevon insgesamt rd. 1,9 Mio. €.Pauschalierte ZweckzuweisungenDie pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalenbestehen, werden im GFG 2012 - wie in den vergangenen Jahren - rund 15% dergesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse ausmachen.Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens Konjunkturpaket IIDie Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31.12.2011 sind ab dem Haushaltsjahr2012 bis 31.12.2021 zu tilgen. Die Kommunen beteiligen sich an der Tilgung nachMaßgabe des jährlichen GFG.Im GFG 2012 wird erstmals die Tilgungssumme ausgewiesen und pauschal bei den finanzkraftunabhängigenpauschalierten Zweckzuweisungen abgezogen. Die Tilgungssummebeläuft sich für das GFG 2012 auf rund 42 Mio. €.BewertungDie vorgelegten Eckdaten der Landesregierung für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2012können aus Sicht des <strong>Kreis</strong>es nicht mitgetragen werden, da sie nur eine Umsetzung ausgewählterTeile der Empfehlungen der ifo-Kommission darstellen, deren Folgen für den kreisangehörigenRaum strukturell deutlich negativ wären, auch wenn sie wegen der einmaligen„Abmilderungshilfe“ und der wahrscheinlichen Zunahme der verteilbaren Finanzausgleichsmassein 2012 nicht unmittelbar spürbar sein würden. Schon ab 2013 wird aber die Abmilderungshilfeschon nicht mehr zur Verfügung stehen.Da die Anpassungen in den GFG der kommenden Jahre fortgeschrieben werden dürften,werden sie auch für Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs den Anteil des kreisangehörigenRaums an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes merklich zurückdrängen. Dader kreisangehörigen Raum bereits mit dem GFG 2011 135 Mio. € an Gemeindeschlüsselmasseverloren hat, bedeutet dies, dass der Anteil an der GFG-Gesamtschlüsselmasse von52 % im GFG 2010, über 50 % im GFG 2011 auf etwa 48,5 % im GFG 2012 zurückgeht.25
Haushaltsplanung 20123.2. Stärkungspakt StadtfinanzenDer Entwurf des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung imRahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) stellt im Wesentlichen auffolgende Aspekte ab:Die Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind – mit wenigen Ausnahmen – nicht in derLage, ihre Haushalte aus eigener Kraft auszugleichen. Der Eigenkapitalverzehr und ein permanenterAnstieg der Liquiditätskredite sind die Folge. Die Aufstockung der Gemeindefinanzierungsgesetzeseit 2010 und die verbesserten Steuereinnahmen mildern das Problem nur, lösenes aber nicht.Der Gesetzentwurf sieht Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. € jährlich über10 Jahre von 2012 bis 2021 vor. Um eine größere Zahl von Gemeinden unterstützen zu können,kommen Mittel hinzu, die von den Kommunen refinanziert werden sollen: Im Jahr 2012: 65Mio. €; im Jahr 2013: 115 Mio. € und in den Jahren ab 2014 jeweils 310 Mio. €.Eine abschließende Regelung zur Refinanzierung liegt bisher nicht vor.Damit die Konsolidierungshilfen dort wo sie eingesetzt werden, die Probleme nachhaltig lösenkönnen, soll der <strong>Kreis</strong> der am Konsolidierungsprogramm teilnehmenden Gemeinden begrenztwerden. Für die Teilnahme ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen:1. StufeIn den Jahren 2011 bis 2015 unterstützt das Land die Haushaltskonsolidierung in Kommunen,bei denen sich aus ihrem Haushalt 2010 aufgrund der zu erwartenden Eigenkapitalentwicklungeine Überschuldungssituation im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Finanzplanungfür die Jahre 2011 bis 2013 ergibt.Für Gemeinden mit einer solchen Haushaltssituation ist die Teilnahme pflichtig.2. StufeIn den Jahren ab 2012 werden die o.g. Komplementärmittel für weitere Gemeinden alsKonsolidierungshilfe zur Verfügung gestellt.Teilnahmevoraussetzung ist, dass die Haushaltsdaten des Jahres 2010 eine Überschuldungbis zum Jahr 2016 erwarten lassen. Aufgrund der Prognoserisiken in Bezug auf denZeitraum bis 2016 ist die Teilnahme freiwillig und erfolgt nur auf Antrag.Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 erreichen,die freiwillig teilnehmenden Gemeinden bis 2017. Für alle teilnehmenden Gemeinden gilt,dass spätestens ab dem Jahr 2021 der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft und ohne Konsolidierungshilfedes Landes erreicht werden muss. Die jeweilige Bezirksregierung begeleitet dieHaushaltssanierung.26
Haushaltsplanung 2012Nach dem derzeitigen Stand würde weder auf der 1. noch auf der 2. Stufe eine Kommune im<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> Begünstigte durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen werden.4. Sozialausgaben der <strong>Kreis</strong>eIm Oktober 2011 hat das Statistische Bundesamt die Daten zu den Sozialhilfeausgaben 2010veröffentlicht. Danach sind die Ausgaben der Landkreise für soziale Leistungen auf einen neuenHöchststand von 21,7 Mrd. € netto gestiegen. Der Deutsche Landkreistag nahm dies zumAnlass, auf die ungebrochene Dynamik der Gesamtausgaben der Landkreise für soziale Leistungenhinzuweisen. Eine wesentliche Ursache für die Schieflage der kommunalen Finanzsituationund speziell der Landkreise wird in den Ausgaben für soziale Leistungen gesehen. DieLandkreise tragen hier die Hauptbelastung. Dadurch werden Jahr für Jahr immense Mittel festgebunden, die für andere wichtige Zukunftsinvestitionen fehlen, sei es im Straßenbau, beim(Um-)Bau und der Unterhaltung von Schulen oder für den Ausbau der Kindertagesbetreuung.Gefordert wird eine strukturelle Lösung zur Konsolidierung der <strong>Kreis</strong>finanzen. Zwar ist nach Ansichtdes Landkreistages die in der Gemeindefinanzkommission verabredete Entlastung derkommunalen Ebene um die Finanzierungslasten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungeine deutliche Hilfe. Allerdings sind weitere, strukturelle Korrekturen erforderlich.Es wird als notwendig angesehen, im Bereich der Rechtsetzung und der Standards substanzielleVerbesserungen für die Kommunen zu verankern.Dabei fordert der Deutsche Landkreistag die Berücksichtigung folgender Punkte: Bundesteilhabegeld als der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vorgelagerterNachteilsausgleich des Bundes, Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, Konzentration der Sozialleistungen auf wirklich Bedürftige, d. h. strengere Anrechnung vonEinkommen und Vermögen und stärkere Heranziehung Unterhaltspflichtiger, Stärkung der vorgelagerten Systeme der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung,keine Ausfallbürgschaft der Sozialhilfe.5. LVR-UmlageFür 2012 ist nach dem Haushaltsplanentwurf des LVR eine Beibehaltung des Hebesatzes von17,0 % vorgesehen. Vor dem Hintergrund steigender Umlagegrundlagen geht der LVR in 2012von einer Zahllast in Höhe von 2,237 Mrd. € aus. Für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> führen die steigendenUmlagegrundlagen (2010 = 543,4 Mio. €; 2011 = 518,2 Mio. €; 2012 = 560,8 Mio. €) zu einerMehrbelastung bei der Zahllast von 7,2 Mio. €.27
Haushaltsplanung 2012Zum Haushaltsentwurf des LVR wurden Einwendungen erhoben, die von mehreren <strong>Kreis</strong>en,u.a. auch vom <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>, mitgetragen werden. Im Wesentlichen richten sich die Einwendungenin Anbetracht steigender Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen gegen die Beibehaltungdes Hebesatzes von 17 % sowie gegen die nach dem Entwurf vorgesehene Abschreibungvon RWE-Aktien aufgrund „einer wahrscheinlich dauerhaften Wertminderung“. Verbundenwurden die Einwendungen mit der Forderung nach einer Reduzierung des Hebesatzes.6. Finanzsituation der Kommunen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Nach dem im Jahr 2008 insgesamt 5 Kommunen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes(HSK) verpflichtet waren, war in 2009 keine Kommune mehr dazuverpflichtet. Diese vermeintliche Verbesserung resultierte aus der Einführung des NKF und derdamit verbundenen Ausweisung einer Ausgleichsrücklage, die alle kreisangehörigen Kommunenin die Lage versetzte, ihren Haushalt durch eine mehr oder minder große Inanspruchnahmeder Ausgleichsrücklage fiktiv ausgleichen. Der fortschreitende und durch die Finanz- und Wirtschaftskrisebeschleunigte Eigenkapitalverzehr erforderte aber bereits in 2010 bei vier Kommunendie Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten. Im Jahr 2011 blieb die Zahl unverändert,während für 2012 nicht ausgeschlossen ist, dass weitere Kommunen folgen werden. Nurwenige Kommunen können durch vorhandene Ausgleichsrücklagen ihre Haushalte noch fiktivausgleichen. Ein originärer Ausgleich gelingt derzeit keiner Kommune im <strong>Kreis</strong>gebiet.Trotz dieser negativen Bestandsaufnahme gibt es auch positive Zeichen aus den Kommunenim <strong>Kreis</strong>gebiet. Fast alle Kommunen und der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> haben (pflichtig oder freiwillig) Haushaltskonsolidierungsmaßnahmeneingeleitet, um damit selbst einen Beitrag zur Haushaltsverbesserungzu leisten. Dieser Beitrag ist unverzichtbar, um eine Chance zur finanziellen Gesundungzu haben.In den Jahren 2009, 2010 und 2011 hat der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> durch Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklagebereits erheblich zur Entlastung der kommunalen Haushalte beigetragen. DieseEntlastungsmöglichkeit ist jedoch endlich und letztlich eine Hypothek auf die Zukunft.Weil die Kommunen des <strong>Kreis</strong>es von der wirtschaftlichen Erholung durch gestiegene Gewerbesteuernprofitieren, erhöhen sich die Umlagegrundlagen um rd. 39,7 Mio. € oder 8,1 %. Damitkann der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> die zum Haushaltsausgleich benötigte Umlagezahllast durch eine Absenkungdes Hebesatzes realisieren.28
Haushaltsplanung 20127. Neuorganisation der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>Zum 01.06.2011 hat die <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> eine neue Organisationsstruktur erhalten. Diebisherige Organisation bestehend aus Dezernaten, Fachbereichen und Fachgruppen wurdedurch ein Vorstandsbereichsmodell abgelöst, wonach sich die Verwaltung nun in eine Vorstandsbereichsebene– bestehend aus 5 Vorstandsbereichen – und in eine Fachdienstebenegliedert.Das Vorstandsbereichsmodell soll zu folgenden Effekten führen: Einsparung von Personalkosten Abbau einer Hierarchieebene Beschleunigung der Informations- und ProzessabläufeIm Rahmen des Planungsprozesses für das Haushaltsjahr 2012 wurde nun auch die Strukturdes Haushaltes erstmalig an der neuen Organisationsstruktur der Verwaltung ausgerichtet.An die Stelle der bisher geltenden Fachbereichsbudgets treten zukünftig die Budgets der Vorstandsbereiche.Eine entsprechende Aktualisierung der Budgetregeln zu diesem Punkt wurdevorgenommen.8. Strategische Haushaltskonsolidierung 2011- 2015Ein wichtiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung des <strong>Kreis</strong>es wurde durch die StrategischeHaushaltskonsolidierung 2011 bis 2015 erreicht, durch die bis 2015 ein jährliches Einsparvolumenvon über 5 Mio. € mit einem kumulierten Volumen von über 20 Mio. € erzielt werden soll.Die nachfolgend abgebildeten Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung wurden im Rahmen desHaushaltes 2011 beschlossen. Eine Aktualisierung für das Jahr 2012 erfolgt im Anschluss andie Haushaltsberatungen zum endgültigen Haushalt 2012.Neben der strikten Beachtung der Maßnahmenumsetzung gilt es, das Konsolidierungsniveau zusichern. Hierzu wurden im Rahmen der Strategischen Haushaltskonsolidierung die Umlagebedarfeder allgemeinen <strong>Kreis</strong>umlage differenziert in einen Umlagebedarf für Sozialtransferaufwendungenund den übrigen grundsätzlich disponiblen Umlagebedarf.Der Umlagebedarf für Sozialtransferaufwendungen beinhaltet alle Leistungen des <strong>Kreis</strong>es anDritte, ohne dass ein Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung besteht. Darunter fallen insbesonderegemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers), z.B. Leistungen der Sozialhilfe,der Jugendhilfe sowie sonstige soziale Leistungen. Auch Umlagen, die ohne Zweckbindungan einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahltwerden (z.B. LVR-Umlage) sowie Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunaleZusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören hierzu.Auch beim Umlagebedarf der Jugendhilfe und der Sozialtransferaufwendungen werden alle29
Haushaltsplanung 2012Möglichkeiten der Haushaltsverbesserung im Rahmen der Aufgabenerfüllung ausgeschöpft.Dieser Bedarf ist zwar durch gesetzliche Pflichten dem Grunde nach nicht disponibel, jedochhinsichtlich der Höhe des Ressourcenverbrauchs beeinflussbar durch effizientere Aufgabenerledigungund geeignete Hilfeformen und –gewährung.Daneben wird eine ausreichende Finanzierung über Land und Bund, ggf. durch entsprechendeKlagen, angestrebt.Die Haushaltskonsolidierung setzt vorwiegend am übrigen grundsätzlich disponiblen Bedarf an.Bei diesen meist auch pflichtigen Aufgaben ist die Leistungshöhe oftmals nicht gesetzlich festgeschrieben,so dass hier neben Effizienzsteigerungen auch Standardanpassungen möglichsind. Gleichzeitig steigen aufgrund von Tariferhöhungen und allg. Preissteigerungen die Personal-und Sachaufwendungen. Um das Ergebnis der strategischen Haushaltskonsolidierung zusichern, wird daher eine Begrenzung des Anstiegs für diesen Teilumlagebedarf angestrebt.Die Orientierungsdaten bei den Personal- und Sachaufwendungen sehen für 2012 eine 1%igeSteigerung vor: Danach könnte nach den Orientierungsdaten der Netto-Personalaufwand umca. 0,7 Mio. € und der Nettosachaufwand um ca. 0,5 Mio. € steigen. Tatsächlich konnte erreichtwerden, dass der Netto-Personalaufwand nicht steigt und der Netto-Sachaufwand nur um denEffekt aus der Winterschädenbeseitigung stärker steigt als nach den Orientierungsdaten vorgesehen.30
ProduktMaßnahmeHaushaltsplanung 2012Produktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015FB 1501.02.03 FachstelleFrau und Beruf01.08.01 Personalsteuerung/-betreuung01.08.01 Personalsteuerung/-betreuung01.08.01 Personalsteuerung/-betreuung01.08.02 BetrieblicheKindertagespflegestelle01.10.01Informations- undKommunikationsservice01.10.01Informations- undKommunikationsservice01.10.01Informations- undKommunikationsservice01.10.02ServicecenterOE 3101.17.01 Polizeiverwaltung01.17.01 Polizeiverwaltung01.17.01 PolizeiverwaltungKostensenkungReduzierung der Ausbildung überBedarf (-50%) nach KT-Beschlussvom 7.4.11 jährl strukturiert vorlegenAnpassung der bedarfsgerechtenAusbildung an neueBedarfsprognosen (-50%)Geschäftsprozeßoptimierung mitEinsparung von je 0,5 VZÄ in denBereichen Reisekosten, Kindergeld,Ausbildungsleitungkeine Konsolidierungsmaßnah-me,da neue Einrichtung ab 09/2010, in2011 erstmalige Beplanung derAnsätze (+ 50.000 €; 2011 anteilig,ab 2012 volle Belegung +24.000)Kostensenkung KRZN undhausinterne IT durch ver-stärkteinterkommunale Zusammenarbeitund EffizienzsteigerungVerstärkung von eGovernment-,GPO- und Orga.- Maßnahmen(zentral) - Personalaufwand - DieRefinanzierung von eGovernment-Projekten soll langfristig duchverringerte Aufwendungen / zusätzl.Erträge erfolgen. Nach KT-Beschlussvom 7.4.11 mit Sperrvermerkversehen.Verstärkung von eGovernment-,GPO- und Orga.- Maßnahmen(zentral) - Sachaufwand - DieRefinanzierung von eGovernment-Projekten soll langfristig duchverringerte Aufwendungen / zusätzl.Erträge erfolgen.Erzielung von Erträgen Dritter undVeränderung von Leistungen nachArt und Umfang (Verringerung 0,7Stellenanteil).Konsolidierungsbeitrag in €6.000 6.000 6.000 6.000 6.00040.200 144.180 248.160 423.440 423.44025.125 87.925 150.725 188.900 188.90044.000 50.400 50.400 118.400 118.400 1,50-50.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.00070.000 103.000 122.000 122.000 122.000-60.000 -150.000 -180.000 -180.000 -180.000 -3,00-120.000 -90.000 -120.000 -180.000 054.000 56.000 58.000 60.000 60.000 0,70Anpassung der Verwaltungsgebührenim möglichen Gebührenrahmen 46.200 52.200 55.700 59.200 62.700Einsatz effizienterer Technik seitensdes Landes NW senkt dieUnterhaltskosten 300 300 300 300 300Einsparung UnterhaltskostenAlarmanlage Waffenkeller 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200ReduktionvonVZÄ31
ProduktMaßnahmeHaushaltsplanung 2012Produktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015OE 8515.01.01RegionalentwicklungReduzierung SachkostenWirtschaftsförderung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00015.01.01RegionalentwicklungStreichung Ansatz SachkostenKompetenzNetz Energie 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00015.01.01RegionalentwicklungVerringerung der Mittel fürgrenzüberschreitendeZusammenarbeit im Rahmen derEuregio Rhein-Waal 8.200 8.200 8.200 8.200 8.20015.01.02 Regionalmarketing/ NetzwerkeReduzierung SachkostenWirtschaftsförderung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00015.01.02 Regionalmarketing/ NetzwerkeStreichung Ansatz SachkostenKompetenzNetz Energie; hier:"Ökoprofit" 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00015.02.01 TourismusSachkostenreduzierungTourismusförderung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00015.02.01 TourismusVerzicht auf Projekt-Kofinanzierung2-Land/Cool Breaks 25.000 25.000 25.000 25.000 25.00015.02.01 TourismusKeine Folgebeteiligung am Projekt"Niederrheinrad" 50.000 50.000 50.000 50.000 50.00015.02.01 TourismusMarketingkampagne "DachmarkeNiederrhein" 50.000 50.000 50.000 100.000 100.00015.02.01 Tourismus "ZIKON"-Projekte (NT, Ziel 2) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000OE 1201.01.01<strong>Kreis</strong>vertretungKürzung der Geschäftsführungskostender Fraktionen 30.470 28.666 26.847 25.009 23.15301.01.01<strong>Kreis</strong>vertretungOptimierung der <strong>Kreis</strong>tagsarbeit -nur Ergebnisprotokolle - derzeit nochkeine Bezifferung04.01.01<strong>Kreis</strong>kulturförderungAusschüttung der Mittel desKulturfonds nur noch alle 2 Jahre 28.100 0 28.100 0 28.10004.01.01<strong>Kreis</strong>kulturförderungAuswahl der Projekte innerhalb derKulturtage erfolgt ohneJurybeteiligung 3.000 0 3.000 0 3.00001.07.01 Presse undÖfferntlichkeitsarbeitKürzung des Ansatzes für dieAufwendungen für Sach- undDienstleistungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00001.01.01<strong>Kreis</strong>vertretung Personalabbau 46.680 46.680 46.680 46.680 46.680 0,7001.16.01 Allg.Kommunalaufsicht Personalabbau 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,30OE 1401.06.04 Ideen-/ BeschwerdemanagementFB 32alle Produkte des FB3202.01.01 Spezialges.Ordnungsaufgaben,02.02.01Gewerbewesen02.07.01Verkehrslenkungund -regelung02.07.01Verkehrslenkungund -regelung02.07.02 Ahndung v.Verkehrsordnungswidrigkeiten02.07.02 Ahndung v.VerkehrsordnungswidrigkeitenKonsolidierungsbeitrag in €ReduktionvonVZÄDezentralisierung des Ideen-/Beschwerdemanagements 11.698 46.792 46.792 46.792 0,50Stelleneinsparung des FBL 32 wirktsich auf Personalkosten undStellenanteile aller Produkte aus 0 119.167 130.000 130.000 130.000 1,00Erhöhung der Gebühren für MarklerundSprengstofferlaubnisse 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500Gebührenerhöhung (siehe 02.08.02Gebührenerhöhung) 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000Stelleneinsparung (siehe 02.08.02Stelleneinsparung) 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0,50Erhöhung der ÜberwachungsdichteBußgelder 1. VerÄnd.(Ansatzsteigerung 2010ff) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000Erhöhung Kostendeckungsgrad beiden kreiseigenen mobilenGeschwindigkeitsüberwachungen 0 82.000 82.000 82.000 82.00032
Haushaltsplanung 2012ProduktMaßnahmeProduktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015FB 3202.07.02 Ahndung v.VerkehrsordnungswidrigkeitenPersonalkosteneinsparung 1.350 5.400 5.400 5.400 5.40002.08.01Fahrerlaubnisse02.08.01Fahrerlaubnisse02.08.02 Erlaubnissegewerbl. Kraftverkehr02.08.02 Erlaubnissegewerbl. Kraftverkehr02.09.01Zulassung /Halterpflichten02.09.01Zulassung /HalterpflichtenGebührenerhöhung (siehe 02.09.01Gebührenerhöhung) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Personalkosteneinsparung (ab 2016= 9.750,00 € / siehe 02.09.01Personalkosteneinsparung) 1.300 3.575 5.850 6.988 8.613Gebührenerhöhung (siehe 02.07.01Gebührenerhöhung) 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000Stelleneinsparung (siehe 02.07.01Stelleneinsparung) 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0,50Verwaltungsbebühren 1. VerÄnD(Ansatzerhöhung 2010ff) 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000Gebührenerhöhung (siehe 02.08.01Gebühreneerhöhung) 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000Personalkosteneinsparung (ab 201602.09.01Zulassung /Halterpflichten= 9.750,00 € / siehe 02.08.01Personalkosteneinsparung) 3.033 8.342 13.650 16.304 20.09602.15.01 Katas-trophen-, Bevölker-ungs-,Feuerschutz Beendigung VIKING 0 15.000 15.000 15.000 15.000FB 201.09.02 Finanzmanagement,16.01.01Allg. Finanzwirtschaft10.09.03FinanzbuchhaltungKonsolidierungsbeitrag in €ReduktionvonVZÄGeschäftsprozessoptimierung,Wegfall Jagdsteuer,Einsparung der Stelle 201050 57.736 57.736 57.736 1,00Optimierung desForderungsmanagements 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00010.09.03Finanzbuchhaltung10.09.03Finanzbuchhaltung10.09.03Finanzbuchhaltung15.03.01 Allg.Einrichtungen, HafenLippeMündungsraum15.03.01 Allg.Einrichtungen, HafenLippeMündungsraum12.04 ÖPNVFB 3902.03.04 Tierschutz02.03.02Fleischhygiene02.04.03 Tierschutzalle Produkte FB 39Einsparung 1/2 Anlagenbuchhaltung(Stelle 202030) 30.000 30.000 30.000 30.000 0,50Neubewertung der Stelle 202080nach ATZ-bedingter Fluktuation 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Neubewertung der Stelle 202070nach ATZ-bedingter Fluktuation 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Anhebung derPersonalkostenerstattung des HafenEmmelsum 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000Anhebung derPersonalkostenerstattung der Rhein-Lippe Hafen GmbH 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Anhebung derPersonalkostenerstattung für denBereich ÖPNV 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000Personalmaßnahmen (Entlastung derLMKs durch Einführung deslandesweiten IDV-Projektes,Zeitpunkt d.Einführung u. Höhe derInvestition noch unklar; gerinfügigeInvestitionen für Vordrucke)Einnahmeerhöhung37.000 37.000 37.000 0,5060.000 80.000 80.000 1,0049.000 49.000 1,0010.000 10.000 10.000 10.000 10.00033
Haushaltsplanung 2012ProduktMaßnahmeKonsolidierungsbeitrag in €Produktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015FB 40ReduktionvonVZÄ03.01.02 Berufskollegsdes <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> IT-Unterhaltung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00003.01.01Förderschulen des<strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> IT-Unterhaltung 1.300 1.300 1.300 1.300 1.30003.01.01Förderschulen des<strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>Erhöhung des Eigenanteils amMahlzeitendienst auf 2,00 €/Essen 12.080 12.080 12.080 12.08003.01.03 Beteiligung an Austritt aus dem ZweckverbandSchulenRealschule Xanten 110.000 110.000 110.000 110.00003.03.01 Medien undInformationSchließung des öffentlichen Bereichsdes Medienzentrums für den VideoundDVD-Verleih 22.350 22.350 22.350 22.350 0,50Freiwillige Aufgaben im BereichÖffentlichkeitsarbeit:- Führungen von Schulklassen durchdas <strong>Kreis</strong>archiv zu bestimmtenThemenschwerpunkten- Führung für Erwachsene, Themenschwerpunkteoder allgemeineAufgaben des <strong>Kreis</strong>archivs 25.950 25.950 25.950 25.950 25.950 0,5004.08.01 <strong>Kreis</strong>archiv04.08.01 <strong>Kreis</strong>archiv Verwaltungsbibliothek 1.000 1.000 1.000 1.00004.08.01 <strong>Kreis</strong>archiv Einsparung eines 0,5 Stellenanteils 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 0,5004.08.01 <strong>Kreis</strong>archivEinsparung 1,0 Stelle <strong>Kreis</strong>archivar,Leiterstelle unbesetzt, soll nach KT-Beschluss vom 7.4.11 nicht wegfallen,aber mit Sperrvermerk 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 1,0008.02.01 Schulsport/Sportförderung Einsparung eines 0,5 Stellenanteils 33.250 33.250 33.250 33.250 33.250 0,50FB 5005.01.01 Fachsemi-narfür Altenpflege Ausbildungskurs Fachseminar 25.600 25.600 19.200 0 005.01.02 Heimaufsicht Heimaufsicht (Gebühren) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00005.02.02 SchwerbehindertenausweiseReise- u. Fortbildungskosten SchwG 6.000 6.000 6.000 6.000 6.00005.02.06 AufgabenLandespflegegesetz Runder Tisch Ältere Menschen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.50005.02.06 AufgabenLandespflegegesetz Stellenreduzierung PfG 13.332 13.332 13.332 13.332 13.332 0,2205.03.04Lastenausgleich Freistellungsphasen Altersteilzeit 4.508 49.417 94.150 94.150 94.150 1,5005.03.06 Leistungennach dem SGB XII Stellenstreichung 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 0,5005.03.05 Hilfen nachdem SGB II Standortverlagerung ARGE Moers 0 77.262 77.262 77.262 77.26205.03.05 Hilfen nachdem SGB II Heizkosten SGB II 154.000 154.000 154.000 154.000 154.00005.03.06 Leistungennach dem SGB XII Heizkosten SGB XII 0 60.000 60.000 60.000 60.00005.03.05 Hilfen nachdem SGB II Schuldnerberatungsstellen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.00005.03.05 Hilfen nachdem SGB II Arbeitslosenzentren 57.950 57.950 57.950 57.950 57.95005.03.05 Hilfen nachdem SGB II Nebenkosten SGB II 50.000 50.000 50.000 50.000 50.00005.03.01 Leistungen d.Unterhaltssicherung Stiftung Altenhilfe 28.755 28.755 28.755 28.755 28.755 0,5506.01.02 HPT Ka-Li Ferienmaßnahme HPT Ka-Li 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00034
ProduktMaßnahmeHaushaltsplanung 2012Produktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015FB 5106.04.01 Elterngeld Personalabbau (allg. Umlage) 0 54.000 54.000 54.000 54.000 1,0006.02. Kinder- undJugendarbeitVerringerung der Investitionsförderungfür Neu- und Umbauten undSanierungen von Jugendhäusern(Jugendamtsumlage, investiv) 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500FB 5307.01.01Gesundheitsförderung/med. GutachtenEinsparung 0,2 StellenanteilArzthelferin 5.640 8.460 8.460 8.460 8.460 0,2007.01.02/ 07.01Gesundheitsförderung/med. Gutachten u.07.04.01/ 07.04GesundheitsschutzPersonalmaßnahme hier: 1,0 StelleA15 23.525 94.100 94.100 1,0007.03.01/ 07.03GesundheitshilfenEinsparung 0,3 AnteilVerwaltungskraft 12.690 12.690 12.690 12.690 0,3007.04.01/ 07.04GesundheitsschutzEinsparung 0,6 StelleGesundheitsaufsicht 5.775 23.100 23.100 0,6007.04.01/ 07.04Gesundheitsschutz Einsparung 0,5 Verwaltungskraft 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 0,5007.04.01/ 07.04Gesundheitsschutz Entgelteingruppierungsdifferenz 6.700 6.700 6.700 6.700 6.70007.04.01/ 07.04GesundheitsschutzEinsparung 1,0 StelleVerwaltungskraft 21.150 42.300 1,0007.04.01/ 07.04GesundheitsschutzEinsparung 1,0 StelleGesundheitsaufsicht 43.250 51.900 51.900 51.900 51.900 1,0007.01.01 Gesundheitsförderung/med.Gutachten <strong>Wesel</strong>er Modell 4.500 4.500 4.500 4.500 4.50007.01.01 Gesundheitsförderung/med.Gutachten Schuleingangsuntersuchungen 25.135 25.135 25.135 25.135 25.13507.01.01 Gesundheitsförderung/med.GutachtenErstattung i.R. derzahnmedizinischen Prophylaxe 4.472 4.472 4.472 4.472 4.47207.01.01Gesundheitsförderung/med. Gutachten07.03.01/ 07.03Überwachung von Betreuungseinrichtungen(Altenheime) gem. § 64Abs. 1 Arzneimittelgesetz (AMG) imRahmen von Heimbegehungen nachdem Wohn- u. Teilhabegesetz 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600Gesundheitshilfen Kommunale Gesundheitskonferenz 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00007.03.01/ 07.03GesundheitshilfenArbeitsgemeinschaft gegen dieSuchtgefahren. KT-Beschluss vom7.4.11 keine Kürzung, Sperrvermerk07.03.01/ 07.03GesundheitshilfenSchwangerschaftskonfliktberatungsstellen,zunächst keineKürzung lt. KT vom 7.4.11FB 6010.01.01 Maßnahmender BauaufsichtAbwertung der FGL-Stelle(KGSt A15 => A14) 0 0 13.400 13.400 13.40010.01.01 Maßnahmender Bauaufsichtverzögerte Nachbesetzung FGL-Stelle 15.683 0 0 010.01.01 Maßnahmender Bauaufsicht Erhöhung von Rahmengebühren 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00010.01.01 Maßnahmender BauaufsichtKonsolidierungsbeitrag in €Erhöhung von Abnahmegebühren(Zunächst ein Jahr Evaluation) 0 0 0 0 0ReduktionvonVZÄ35
ProduktMaßnahmeHaushaltsplanung 2012Produktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015FB 6010.01.01 Maßnahmender Bauaufsicht Erhöhung von Bußgeldern 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00010.01.01 Maßnahmender BauaufsichtWiederbesetzung mit Abwertungeiner SB-Stelle (KGSt A12 => A11) 0 0 0 0 83310.02.01 WohnungsbauförderungAbwertung der Koordinatorenstelle(KGSt A13 => A12) 6.333 7.600 7.600 7.600 7.60010.02.01 WohnungsbauförderungAbwertung einer SB-Stelle(KGSt A11 => A9) 11.528 16.600 16.600 16.600 16.60010.02.01 WohnungsbauförderungWegfall einer SB-Stelle 0 9.440 56.640 56.640 56.640 1,0013.02.01Natur undLandschaft Wegfall einer SB-Stelle 0 33.944 37.030 37.030 37.030 0,5013.02.01Natur undLandschaftAbwertung einer SB-Stelle (KGSt E12=> E10) 0 12.333 14.800 14.800 14.80013.02.01Natur und Abwertung einer SB-Stelle (KGStLandschaftE11 => E10) 0 0 0 4.533 6.80013.04.01 Wasserrechtsverfahren,ÜberwachungKonsolidierungsbeitrag in €Wegfall des Verfahrens UWK /Nachfolgeverfahren ProWasser(Prozessoptimierung,Wegfall Doppelerfassungen) 0 0 0 0 0ReduktionvonVZÄ13.04.01 Wasserrechtsverfahren,Überwachung Wegfall einer Koordinatorenstelle 0 0 0 0 11.280 1,0013.04.02Wasserwirtschaft EU-WRRL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00013.04.02Wasserwirtschaft Wegfall einer SB-Stelle 19.830 39.660 39.660 39.660 39.660 0,6013.04.03 Gefahrenabwehr,Überwachung Anteiliger Wegfall einer SB-Stelle 0,3 0 1.353 16.230 16.230 16.230 0,3013.04.03 Gefahrenabwehr,ÜberwachungEinsparung Kosten Ermittl.Schadstoffanreicherungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00014.04.01 ImmissionsschutzAusschöpfung Rahmengebühren 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00014.04.01 ImmissionsschutzErhöhung von Bußgeldern 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00014.04.01 ImmissionsschutzEinsparung Ersatzvornahmen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.50014.04.01 Immissionsschutzverzögerte Nachbesetzung einer SB-Stelle 7.983 0 0 0 014.07.01Bodenschutz Ersatzvornahmen 51.350 51.350 51.350 51.350 51.350FB-AngelegenheitenAbwertung einer SB-Stelle (KGSt E10=> E8) 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800FB-AngelegenheitenAbwertung einer Koordinatorenstelle(KGSt E14 => E12) 0 0 0 0 460FB-AngelegenheitenKürzung von Geschäftsführungskosten(Reisekosten, Fortbildung,Schreibmaterial, Literatur) 13.193 13.193 13.193 13.193 13.193FB-AngelegenheitenWegfall einer FBL-Stelle u. Einrichtungneuer Koordinatorenstellendurch Aufgabenneuverteilung 84.280 84.280 84.280 84.280 84.280 1,00FB-AngelegenheitenUmschichtung Stelle <strong>Kreis</strong>-Justitiarsu. SB-Stelle (Zentralisierung) 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 2,00FB-Angelegenheiten Wegfall der Stelle D 47.575 51.900 51.900 51.900 51.900 1,0060-1, ZentralregistraturNachbesetzung einer SB-Stelle(KGSt E9 => E8) 1.083 6.500 6.500 6.500 6.50060-1, ZentralregistraturAbwertung einer SB-Stelle(KGSt A10 => E8) 0 0 0 0 4.35036
ProduktMaßnahmeHaushaltsplanung 2012Produktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015FB 6209.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformation J, N (Rente ab 01.11.2011) 13.000 77.000 77.000 77.000 77.000 1,0009.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformationK, F (ATZ FreistellPhase 01.05.2011-30.04.2016) 30.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1,0009.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformation09.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformation09.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformationR, B (ATZ FreistellPhase 16.01.2010-31.07.2013) 5.000 €Investition in EDV 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 1,00W, H (Vorgezogener Renteneintrittab 01.06.2010) 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 1,00Sch, P (Renteneintritt 01.05.2013)5.000 € Investition in EDV 51.000 76.000 76.000 1,0009.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformation M, H-G (Renteneintritt 01.11.2013) 13.000 77.000 77.000 1,0009.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformation09.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformation09.03.01 LiegenschaftskatasterundGeoinformation10.03.01Grundstücks-W-B, S (ATZ FreistellPhase01.08.2013-31.01.2018) 19.000 46.000 46.000 1,00B, H-P (ATZ FreistellPhase01.03.2013-28.02.2018) 39.000 47.000 47.000 1,00Sch, K (ATZ FreistellPhase01.06.2014-31.05.2019) 26.000 45.000 1,00wertermittlung H, K-F (Renteneintritt 01.09.2014) 36.000 108.000 1,0010.03.01GrundstückswertermittlungSch, H (ATZ 0,5 Beendigung30.09.2014) 13.250 53.000 0,50FB 70Farbkopien nur noch inAusnahmefällen01.06.01Druckerei mit besonderer Begründung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00001.06.01DruckereiAusschließliche Verwendung vonRecyclingpapier für Kopierer undDrucker in der gesamten Verwaltung 7.000 7.000 7.000 7.000 7.00001.06.01Druckerei Reduzierung 1/2 Stelle Druckerei 0 0 4.837 19.347 19.347 0,5001.06.01Druckerei Verkauf große Druckmaschine 13.497 13.497 13.497 13.497 13.49701.06.02 Sonstigezentrale Dienste Reduzierung 1 Stelle Poststelle 0 41.869 41.869 41.869 41.869 1,0001.06.02 Sonstigezentrale DiensteBeschaffung von Büromaterial überein elektr. Beschaffungsportal, zunächstErprobungsphase 2011/12) 0 0 0 0 001.13.01Gebäudebetriebu. allg. GrundstücksverwaltungUmstellung der Vertretungsreinigungin den Verwaltungsgebäuden undFörderschulen 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 -2,3101.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. GrundstücksverwaltungKonsolidierungsbeitrag in €ReduktionvonVZÄReduzierung der Reinigung in denVerwaltungsgebäuden mitEigenreinigung (wöchentlicheReinigung in den Büros), keineBerücksichtigung vonTariferhöhungen ab 2013 20.700 24.400 24.400 24.400 24.400 0,85Reduzierung der Reinigung in denBerufskollegs im Rahmen der DIN77400 bei Neuausschreibungen(Wegfall der Sichtreinigung, Reduzierungim Bereich Flure, Verwaltungund Nebenräume), keine Berücksichtigungvon Tariferhöhungenab 2012; Erprobung in 2011/12 37.800 47.500 47.500 62.600 73.00037
ProduktMaßnahmeHaushaltsplanung 2012Produktgruppe (Kurzbezeichnung) 2011 2012 2013 2014 2015FB 7001.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.01Gebäudebetriebu. allg. GrundstücksverwaltungReduzierung der Betreuung vonVeranstaltungen durch Dritte amHermann-Gmeiner-Berufskolleg,dadurch Wegfall von Überstunden 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500Reduzierung der Überstundenauszahlungbei der Objektbetreuung d.Schulen durch verstärkten Abbau vonÜberstunden in den Ferien 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300Umstellung der Krankheits- u. Urlaubsvertretungd. Objektbetreuungder Verw.geb.in <strong>Wesel</strong>; nur nocheinfacher Schließdienst, dadurchReduzierung der Überstunden imBereich der Objektbetreuung 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600Wegfall der Rufbereitschaft für denStandort <strong>Wesel</strong>, Beteiligung Polizei,Personalrat und Versicherungnotwendig, ggf. Kooperation mit FB32, zunächst Erprobung in 2011/12 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100Zusammenlegung der Betreuung derObjekte BK Technik, Verwgeb. Moersund FS Moers sowie der Objekte BKWirtschaft und HGB Moers,Einrichtung einer Springerstelle 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0,67Änderung des Dienstplanes am<strong>Kreis</strong>haus, Reduzierung von Überstunden,Verschiebung der Öffnungszeitvon 6.00 Uhr auf 6.30 Uhr 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900Wegfall der Kontrollgänge am BK<strong>Wesel</strong>; BK Mercator 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200Erhöhung der Nutzungsentgelte (KT-Beschluss erforderlich) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000Hausmeisterkonzeptrechtsrheinisch 6.000 6.000 6.000 6.000 6.00012.01.01 StraßenwesenEinsparung Stelle "M" 69.170 69.170 69.170 69.170 1,0001.13.01Gebäudebetriebu. allg. Grundstücksverwaltung01.13.02 Neu-/Umbauund Unterrhaltung vonGebäuden01.06.02 Sonstigezentrale DiensteSonderbudgetsMiete EAW, nach Unterbringung derEAW in kreiseigenem Gebäude 58.500 78.000 78.000 78.000Absenkung eines Stellenwerts imtechn. Dienst EG 9 -> EG 8 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500Online-Beschaffung von Medien,Einsparpotential noch nicht quantifizierbar,da derzeit wegen dezentralenBeschaffung keine Übersichtbesteht; geschätztes Volumen (durchden Anbieter) im 1. Jahr bis zu 30 %,lfd. ca. 15 % der Kosten 0 0 0 0 0SonstigeKonsolidierungsmaßnahmen 11.200 11.200 11.200 11.200 11.20001.04.02 Arbeitsschutz Effizienzsteigerung 26.000 59.000 59.000 59.000 59.000 1,1001.02.01VerwaltungsführungKonsolidierungsbeitrag in €ReduktionvonVZÄPersonalreduzierung 25.950 51.900 51.900 1,00Gesamtsummen 2.333.053 3.502.207 4.176.282 4.842.284 5.241.934 39,7838
Haushaltsplanung 20129. Weitere wesentliche FaktorenDie Finanzsituation zur Haushaltsplanung 2012 ist im Wesentlichen durch folgende Faktorengekennzeichnet:- Struktureller Fehlbedarf aus 2011 in Höhe von 16,0 Mio. €- Gebäudeunterhaltung / Straßenunterhaltung- Entlastung im Sozialetat- Gemeindefinanzausgleich 2012 / LV-Umlage Struktureller Fehlbedarf aus 2011 in Höhe von 16,0 Mio. €Der Haushalt 2011 enthielt eine Unterdeckung von 16,0 Mio. €, die durch eine entsprechendeInanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen wurde. Diese Unterdeckungresultiert nicht aus nur einmaligen Aufwandssteigerungen oder Ertragsminderungenin 2011. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2012 war daher diese strukturelle Unterdeckungquasi als Grundlast bereits vorhanden.Gebäudeunterhaltung / StraßenunterhaltungDer Haushaltsansatz 2011 für die Gebäudeunterhaltung berücksichtigte Mittel für den Umbaudes Gebäudes an der Mühlenstraße in Moers, das bislang im erheblichen Umfang vomCVUA RRW, dem vormaligen Institut für Lebensmitteluntersuchungen und Umwelthygiene(IfLU), genutzt wurde. Nach dem Umzug zum Standort des CVUA RRW in Krefeld ist zukünftigeine Nutzung des Gebäudes durch das Jobcenter des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> und die Erziehungsberatungsstellevorgesehen. Durch die Abwicklung dieser Maßnahme in 2011 reduziertsich der Bedarf für Gebäudeunterhaltung in 2012. Diesem Minderbedarf steht jedochein teilweiser Mehrbedarf für die Beseitigung von Winterschäden an den <strong>Kreis</strong>straßen inHöhe von 1,1 Mio. € gegenüber.Entlastung im SozialetatIm Sozialetat ergibt sich eine Entlastung von rd. 6,0 Mio. €. Den Mehrbelastungen bei densonstigen Hilfen im SGB XII-Leistungsbereiche und Pflegewohngeld in Höhe von 0,8 Mio. €stehen Minderbedarfe bei der KdU u.a. von 1,9 Mio. € und Entlastungen bei der Grundsicherungim Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 4,9 Mio. € gegenüber. Ursächlichfür die Entlastung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist dieschrittweise Anhebung der Bundesbeteilung von 15 % in 2011 auf 45 % in 2012 und auf 75% im Jahr 2013. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund den Kommunen die Ausgaben dannvollständig erstatten (100 %).39
Haushaltsplanung 2012 Gemeindefinanzausgleich 2012 / LV-UmlageAuf der Basis der 1. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2012 ergeben sich für den <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> Umlagegrundlagen in Höhe von 522,0 Mio. € und Schlüsselzuweisungen von 38,8Mio. €. Den Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr von 3,3Mio. € steht bei einem unveränderten Hebesatz von 17 % eine dementsprechend höhereLV-Umlage von 7,2 Mio. € gegenüber.10. Haushaltsplanung und -ausführung 2011Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 07.04.2011 die Haushaltssatzung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> für 2011 verabschiedet.Der Gesamtergebnisplan hat ein Aufwandsvolumen von 447,5 Mio. €. Die Erträge belaufensich auf 431,5 Mio. €.Der Haushalt ist nach § 75 (2) GO NW bei einem <strong>Kreis</strong>umlagehebesatz von 45,7 %-Punkteund einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von rd. 16,0 Mio. € fiktiv ausgeglichen.Gegenüber dem Vorjahr haben im Wesentlichen Steigerungen bei den Pflichtleistungen im Sozialetatvon netto 2,5 Mio. € sowie Mindererträge aus dem Finanzausgleich zu Mehrbelastungengeführt. So sanken die Schlüsselzuweisungen um 2,2 Mio. € auf 35,5 Mio. €. Darüber hinausergab sich für den Personaletat ein Mehrbedarf von netto 2,7 Mio. €.Aufgrund eines geringeren Anlagevolumens und niedrigeren Zinsniveaus wurden bei den ZinserträgenMindereinnahmen von 2,2 Mio. € kalkuliert. Für die Gebäudeunterhaltung, insbesonderefür den Umbau des Gebäudes Mühlenstraße (ehemaliges IfLU) wurden 1,9 Mio. € eingeplant.Der <strong>Kreis</strong>tag hat zur Schonung der kreisangehörigen Kommunen die Anpassung des <strong>Kreis</strong>umlagehebesatzesauf eine moderate Steigerung um 1,5 %-Punkte beschränkt und eigenes Vermögenin ganz erheblichem Umfang eingesetzt.Nach dem Verlauf der Haushaltswirtschaft 2011 und nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführungkann die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 16,0 Mio. € auf9,5 Mio. € begrenzt werden.11. Entwicklung der AusgleichsrücklageGem. § 53 KrO NW i.V.m. § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein.Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages derAufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarfim Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Hierzuist keine aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich.40
Haushaltsplanung 2012Gemäß § 56a KrO ist die Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen.Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe einesDrittels der jährlichen <strong>Kreis</strong>umlage und der allgemeinen Zuweisungen im Durchschnitt der letztendrei Jahre gebildet werden.Die Eröffnungsbilanz weist einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 52,3 Mio. € aus.Nach dem Ergebnis 2009 (- 8,3 Mio. €) und dem vorläufigen Ergebnis 2010 (- 12,0 Mio. €) und2011 (- 9,0 Mio. €) verringert sich die Ausgleichsrücklage auf 23,1 Mio. €.Ausgleichsrücklage Allgemeine RücklageStand 01.01.2009 52.324.239 102.667.025Jahresabschluss 2009 - 8.268.611Stand 01.01.2010 44.055.628 102.667.025Vorl. Ergebnis 2010 - 12.500.000Stand 01.01.2011 31.555.628 102.667.025Vorl. Ergebnis 2011 - 9.500.000Stand 01.01.2012 22.055.628 102.667.02541
Haushaltsplanung 2012II. Ergebnisse der Haushaltsplanung 20121. Schwerpunkte auf der Ertrags- und AufwandsseiteAnsatz Ansatz VeränderungBezeichung 2011 2012 + / -in Mio. € in Mio. € in Mio. €a) AufwandSoziale Leistungen- Leistungen nach SGB II 86,7 83,6 -3,1- KdU u.a. -- Grundsicherung im Alter und bei 18,9 19,3 0,4Erwerbsminderung- Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege, 38,9 39,9 1,0weitere Leistungen nach dem SGB XII(für nicht erwerbsfähige Personen, Eingliederungshilfen,Krankenhilfe u.a.)144,5 142,8 -1,7 Landschaftsumlage 88,1 95,3 7,2 Abfallentsorgung 43,0 41,5 -1,5 Personalaufwand 70,5 70,7 0,2(darin enthalten Aufwand für RückstellungenPensionen, Beihilfe) Jugendhilfe (KJHG, KiBiz, UVG) - diff. Umlage - 27,8 29,3 1,5(ohne Personalkosten und ILV) Rettungsdienst 19,8 18,5 -1,3 Zinsen 2,5 2,1 -0,4 IT-Kosten KRZN 4,8 4,8 0,0 Schülerfahrtkosten / Schülerlernmittel 4,6 4,5 -0,1 RVR-Umlage 3,4 3,4 0,0 Gebäude- und Straßenunterhaltung 3,7 3,1 -0,6 Sonstiges 29,0 30,3 1,3 Abschreibungen 5,8 6,4 0,6Summe 447,5 452,7 5,242
Haushaltsplanung 2012Ansatz Ansatz VeränderungBezeichung 2011 2012 + / -b) Ertragin Mio. € in Mio. € in Mio. € <strong>Kreis</strong>umlage 220,6 234,8 14,2davon: Anteil Landschaftsumlage (88,1) (95,3) (7,2)verbleibt <strong>Kreis</strong>anteil (132,5) (139,5) (7,0) Schlüsselzuweisung GFG 35,5 38,8 3,3 Jugendamtsumlage 19,4 19,9 0,52011 = 17,6 %, 2012 = 16,9 % Kostenersätze, Erstattungen nach SGB XII 6,2 11,6 5,4einschl. Grundsicherung (GSiG) Erstattungen SGB II - Leistungen 27,7 26,5 -1,2 Kostenersätze Jugendhilfe, UVG 12,9 13,9 1,0 Abfallentsorgung 43,6 42,1 -1,5 Rettungsdienst 20,2 20,9 0,7 Beteiligungserträge, Dividenden, Zinsen 10,2 8,6 -1,6 Bußgelder OwiG, SVA-Gebühren 9,7 9,8 0,1 Personalkostenerstattungen 7,6 7,8 0,2(Jobcenter, Zensus u.a.) Sonstiges 12,9 12,4 -0,5 Auflösung Sonderposten 5,0 5,6 0,6Summe Erträge 431,5 452,7 21,2Summe Aufwand 447,5 452,7 5,2Differenz -16,0 0,0 -16,0Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage 16,0Haushaltsausgleich bzw. 0 0verbleibende Deckungslücke43
Haushaltsplanung 20122. Darstellung der wesentlichen Be-/Entlastungen (Ergebnisplan)2.1 Belastung2012in Mio. € Finanzausgleich (auf Basis der 1. Modellrechnung) -3,1Veränderungen: Mehrerträge Schlüsselzuweisungen -3,3 Einheitslastenabrechnungsgesetz 0,2 Mehrbelastung LV-Umlage 7,2(Umlagegrundlagen auf Basis 1. Modellrechnung zum GFG-E 2012und unverändertem Hebesatz von 17 %) Mehrbedarfe im sozialen Bereich (außerhalb Sozialetat) 0,8(Lastengausgleich, Schwerbehindertenrecht,Investitionskostenförderung PfG) Zinsen aus Geldanlagen 1,4(bedingt durch geringeres Anlagevolumen) Bürgschaftsprovision 0,2 Energiekosten 0,1 Straßenunterhaltung (insb. Beseitigung von Winterschäden) 1,1 geringere Kostenerstattungen 0,2(u.a. CVUA, Kfz-Steuererhebung) weitere Mehrbelastungen saldiert 0,1(u.a. reduzierte Erhebung Jagdsteuer, IT-Kosten) Abschreibungen 0,6Mehrbedarf allg. <strong>Kreis</strong>umlage 8,644
Haushaltsplanung 20122012in Mio. €Übertrag Mehrbedarf (allgmeine <strong>Kreis</strong>umlage) 8,62.2. dagegen Entlastungen durch Pflichtleistungen im Sozialetat -6,0 Leistungen nach dem SGB II - KdU - -1,9 Grundsicherung - GsiG - -4,9 Leistungen nach dem SGB XII 0,8 geringerer Zinsaufwand Kreditinstitute -0,4 Kostenerstattung Aufgabenwahrnehmung Servicecenter -0,2 Gebäudeunterhaltung / Grünflächenunterhaltung -1,7 Bußgelder OWIG -0,1 Rettungsdienst (Verlagerung Leitstelle: Entlastung im Sachaufwand -1,2steht Mehrbedarf im Personaletat gegenüber) Auflösung Sonderposten -0,6 Sonstiges saldiert -0,2Entlastung allg. Haushalt -10,4Zwischensumme allg. Haushalt (Entlastung) -1,82.3. Jugendhilfeetat Kindertagesbetreuung / Tagespflege -0,2 Hilfen zur Erziehung 0,3 Versorgung in Not- und Krisensituationen 0,3 Eingliederungshilfe 0,1Mehrbelastung Jugendhilfeetat 0,52.4. Entlastung allg. Haushalt und Jugendhilfeetat -1,345
Haushaltsplanung 20122.4. Finanzierung:2012• Deckungslücke insgesamt 14,7 Mio. €davon: allg. Haushalt 14,2 Mio. €Jugendhilfeetat 0,5 Mio. €• Anpassung <strong>Kreis</strong>umlage<strong>Kreis</strong>umlage 2011 (45,7 %) = 220,6 Mio. €(Umlagegrundlage 482,7 Mio. €)<strong>Kreis</strong>umlage 2012 (45,7 %) = 238,5 Mio. €(Umlagegrundlage 521,95 Mio. €)Anpassung um 0,7 % auf 45,0 % = -3,7 Mio. € 234,8 Mio. € 14,2 Mio. €• Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage2011 = 16,0 Mio. €2012 = 0,0 Mio. €• Anpassung JugendamtsumlageJugendamtsumlage 2011 (17,6 %) = 19,4 Mio. €(Umlagegrundlage 110,4 Mio. €)Überschusseinsatz Vorjahr 2010 0,3 Mio. €Jugendamtsumlage 2012 (17,6 %) = 20,7 Mio. €(Umlagegrundlage 117,7 Mio. €)Anpassung um 0,7 % auf 16,9 % = - 0,8 Mio. € 19,9 Mio. € 0,5 Mio. €46
Haushaltsplanung 20123. GesamtergebnisplanGesamtergebnisplanAnsatz 2011 Ansatz 2012 + / -in € in € in €1 Steuern und ähnliche Abgaben 132.000 72.000 -60.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.201.636 310.536.012 19.334.3763 + Sonstige Transfererträge 3.153.600 3.344.100 190.5004 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.670.666 71.013.693 -656.9435 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.479.850 1.526.250 46.4006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.158.386 51.768.071 3.609.6857 + Sonstige ordentliche Erträge 5.444.450 5.808.599 364.14910 = Ordentliche Erträge 421.240.588 444.068.755 22.828.16711 - Personalaufwendungen -62.547.416 -62.614.693 -67.27712 - Versorgungsaufwendungen -7.941.998 -8.130.700 -188.70213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81.395.564 -79.167.396 2.228.16814 - Bilanzielle Abschreibungen -5.835.263 -6.436.861 -676.34715 - Transferaufwendungen -188.887.361 -199.797.839 -10.835.72816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -98.389.714 -94.409.136 3.980.57817 = Ordentliche Aufwendungen -444.997.316 -450.556.625 -5.559.30918 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.756.728 -6.487.870 17.268.85819 + Finanzerträge 10.231.450 8.596.450 -1.635.00020 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -2.452.180 -2.108.580 343.60021 = Finanzergebnis 7.779.270 6.487.870 -1.291.40022 = Ordentliches Ergebnis -15.977.458 0 15.977.45826 = Jahresergebnis -15.977.458 0 15.977.45847
Haushaltsplanung 2012Erläuterungen zum GesamtergebnisplanZeile Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben2011 20120,1 Mio. € 0,1 Mio. €Die Jagdsteuer als einzige Steuer der <strong>Kreis</strong>e wird kompensationslos stufenweise bis zum Ende2012 abgeschafft. Die Erträge aus der Jagdsteuer sinken daher von 240 T € auf 192 T€ in 2010,132 T€ in 2011 und 72 T€ in 2012.Zeile Nr. 2 – Zuwendungen und allgemeine UmlagenDavon u.a.:2011 2012291,2 Mio. € 310,5 Mio. €- Schlüsselzuweisung 35,5 Mio. € 38,8 Mio. €- <strong>Kreis</strong>umlage 220,6 Mio. € 234,8 Mio. €- Jugendamtsumlage (in 2011 einschl. Überschusseinsatz) 19,7 Mio. € 19,9 Mio. €- ÖPNV-Umlage 0,1 Mio. € 0,0 Mio. €- Landeszuweisung Kindertagesbetreuung 7,2 Mio. € 8,0 Mio. €- Landeszuschuss U3 und Berufspraktikanten 0,0 Mio. € 0,5 Mio. €- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Sozialetat 1,4 Mio. € 1,2 Mio. €- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugendhilfeetat 0,6 Mio. € 0,7 Mio. €- Zuweisung ÖPNV 0,3 Mio. € 0,0 Mio. €- Auflösung Sonderposten 5,0 Mio. € 5,6 Mio. €- Zuweisung Projekt Perspektive Berufsabschluss 0,2 Mio. € 0,1 Mio. €Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragungfinanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen(z.B. Schlüsselzuweisungen), über deren Verwendung die Kommune/<strong>Kreis</strong> frei entscheidenkann und zweckgebunden Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagengebunden ist.Zuschüsse sind Übertragungen vom privaten und übrigen Bereich an den <strong>Kreis</strong>.Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungenausgewiesen. Den Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene Zuwendungen für Investitionen(Vermögensgegenstände) bilanziell abzubilden. Wird ein Vermögensgegenstand bezuschusst, soist der Zuschuss auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten abzubilden. Abnutzbare Vermögensgegenständewerden über die Laufzeit ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben(Aufwand); die entsprechenden Zuschüsse (Sonderposten) werden analog hierzu aufgelöst (Ertrag).Auflösung SonderpostenInsbesondere die Schul-/Bildungspauschale, Investitionspauschale und GVFG-Mittel, die Investitionenzugeordnet wurden, führen hier zu entsprechenden Erträgen.48
Haushaltsplanung 2012Zeile Nr. 3 – Sonstige Transfererträge2011 20123,2 Mio. € 3,3 Mio. €davon u.a.- Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern (Jugendhilfe) 0,6 Mio. € 0,6 Mio. €- Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern,Rückzahlung Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege (Soziales) 2,6 Mio. € 2,7 Mio. €Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistungdes <strong>Kreis</strong>es gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. SolcheErträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die der <strong>Kreis</strong> ersetzt bekommt.Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen.Zeile Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011 201271,7 Mio. € 71,0 Mio. €davon u.a.- Gebühren Rettungsdienst 20,2 Mio. € 20,8 Mio. €- Verwaltungsgebühren Zulassung / Halterpflichten 3,8 Mio. € 3,9 Mio. €- Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse 0,9 Mio. € 0,9 Mio. €- Elternbeiträge zu Tageseinrichtungen f. Kinder 2,6 Mio. € 2,6 Mio. €- Verwaltungsgebühren FD 53, 54 (Gesundheit) 0,7 Mio. € 0,7 Mio. €- Abfallgebühren 41,1 Mio. € 39,7 Mio. €- Katastergebühren 0,8 Mio. € 0,8 Mio. €- Verwaltungsgebühren in übrigen Bereichen 1,5 Mio. € 1,6 Mio. €Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkreteGegenleistung gegenübersteht (Verwaltungsgebühren) oder die dem Ersatz des Aufwandesfür die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge)dienen.Das Gesamtvolumen ist in 2012 gegenüber 2011 leicht gesunken. Der Rückgang konkretisiert sichim Wesentlichen auf die Veränderungen im Produkt Abfallwirtschaft.Zeile Nr. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011 20121,5 Mio. € 1,5 Mio. €davon u.a.- Verlaufserlöse, Mieteinnahmen Immobilienmanagement 0,5 Mio. € 0,4 Mio. €- Einnahmen Kantine 0,5 Mio. € 0,5 Mio. €- Verkaufserlöse Straßenverkehrsamt (Führerscheine, Fahrzeugbriefe) 0,4 Mio. € 0,4 Mio. €Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtlicheRechtsgrundlage (Satzung) gibt, sondern denen eine privatrechtliche Regelungzugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten).49
Haushaltsplanung 2012Zeile Nr. 6 - Kostenerstattungen und Umlagen2011 201248,2 Mio. € 51,8 Mio. €davon u.a.- Kostenanteil Mahlzeitendienst, BetriebskostenerstattungLandschaftsverband für Förderschulen 0,5 Mio. € 0,5 Mio. €- Zuweisung Bürgerarbeit 0,2 Mio. € 0,1 Mio. €- Bundesbeteiligung KdU 27,7 Mio. € 26,5 Mio. €- Erstattung Land Schwerbehindertenrecht 1,6 Mio. € 1,6 Mio. €- Kostenerstattungen LVR u.a. 2,0 Mio. € 2,0 Mio. €- Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe 2,1 Mio. € 2,1 Mio. €- Kostenerstattung Land Immissionsschutz 0,2 Mio. € 0,2 Mio. €- Erstattung von KWA für Drittmengen 2,5 Mio. € 2,3 Mio. €- Kostenerstattung Bund für Grundsicherung im Alter 2,6 Mio. € 7,9 Mio. €- Personal- und Sachkostenerstattung Bundfür Aufgabenwahrnehmung nach SGB II 5,5 Mio. € 6,0 Mio. €- Personalkostenerstattung AöR CVUA-RRW 1,1 Mio. € 0,9 Mio. €- Erstattung Zensus 0,9 Mio. € 0,1 Mio. €Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die vom <strong>Kreis</strong> aus der Erbringung vonGütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständigoder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblichist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung dieKosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.Das Gesamtvolumen ist von ca. 48,2 Mio. € auf über 51,8 Mio. € gestiegen. Hauptgrund der Steigerungist die erhöhte Bundeserstattung für den Leistungsbereich der Grundsicherung im Alter undbei Erwerbsminderung. Vorgesehen ist die schrittweise Anhebung der Bundesbeteilung von 15 %in 2011 auf 45 % in 2012 und auf 75 % im Jahr 2013. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund den Kommunendie Ausgaben dann vollständig erstatten (100 %).Zeile Nr. 7 - Sonstige ordentliche Erträge2011 20125,4 Mio. € 5,8 Mio. €davon u.a.- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 5,0 Mio. € 5,1 Mio. €- sonstige Bußgelder 0,1 Mio. € 0,1 Mio. €- Erträge aus Säumniszuschlägen/Vollstreckungsgebühren 0,1 Mio. € 0,1 Mio. €- Erstattung für Ersatzvornahmen 0,2 Mio. € 0,2 Mio. €- Erträge aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung 0,0 Mio. € 0,3 Mio. €Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Auffangposition für alle Ertragsarten, die nicht unter dieanderen Ertragspositionen des Teilergebnisplans gefasst werden können, z.B. ordnungsrechtlicheErträge (Bußgelder), Säumniszuschläge. Außerdem fallen hierunter die Erträge aus der Veräußerungvon Vermögensgegenständen (bei Erlösen über dem Buchwert).Ab 2012 werden hier auch erstmals Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung ausgewiesen(s. auch Zeile Nr. 11).50
Haushaltsplanung 2012Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen – siehe auch Erläuterung zu Ziff. 82011 201263,3 Mio. € 62,6 Mio. €davon u.a.- Bezüge Beamte / Vergütung tariflich Beschäftigte 46,2 Mio. € 47,8 Mio. €- Entgelte sonstige Beschäftigte(u.a. Honorarkräfte) 0,4 Mio. € 0,2 Mio. €- Versorgungskasse / Sozialversicherung 9,1 Mio. € 9,3 Mio. €- Umlage gesetzliche Unfallversicherung 0,6 Mio. € 0,5 Mio. €- Beihilfe 1,3 Mio. € 1,4 Mio. €- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung 3,3 Mio. € 3,4 Mio. €- Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 1,5 Mio. € 0,0 Mio. €Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der aktiven Beschäftigungvon Beamten, Tarifbeschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen.Aufwendungen für bereits im Ruhestand befindliche Personen sind unter den Versorgungsaufwendungenzu erfassen (s. Zeile Nr. 12).Aufwandsmindernd wirken sich die Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung in Höhevon 0,3 Mio. € aus (s. Zeile Nr. 7).Zeile Nr. 12 – Versorgungsaufwendungen – siehe auch Erläuterung zu Ziff. 82011 20127,8 Mio. € 8,1 Mio. €davon u.a.- Beitrag Versorgungskasse 6,6 Mio. € 6,7 Mio. €- Beihilfe 1,2 Mio. € 1,3 Mio. €- Zuschuss zu den Versorgungsbezügen ehemaligerBeschäftigter der <strong>Kreis</strong>-Reeser-Verkehrsbetriebe 0,03 Mio. € 0,03 Mio. €Zeile Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011 201281,4 Mio. € 79,2 Mio. €davon u.a- Erstattung an die Stadt <strong>Wesel</strong> für Betrieb <strong>Kreis</strong>leitstelle 1,2 Mio. € 0 Mio. €- Betriebskostenerstattung nach dem RettungsG 17,3 Mio. € 17,7 Mio. €- Erstattung AöR CVUA – RRW 1,1 Mio. € 1,1 Mio. €- sämtliche Aufwendungen für die Schulen 5,7 Mio. € 5,8 Mio. €(insb. Schülerfahrtkosten 2011 = 4,3 Mio. €; 2012 = 4,3 Mio. €)- Realschulzweckverband Xanten 0,5 Mio. € 0,5 Mio. €- komm. Personal- und Sachkostenanteil für Aufgabenwahrnehmungnach dem SGB II 3,9 Mio. € 4,2 Mio. €- Vollzug des Betreuungsgesetzes 0,4 Mio. € 0,4 Mio. €- Gebäudeunterhaltung, Energiekosten,Reinigungskosten, Steuern, Straßenunterhaltung 7,4 Mio. € 6,9 Mio. €- IT-Unterhaltung 0,5 Mio. € 0,5 Mio. €- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 0,6 Mio. € 0,6 Mio. €- Zuweisung KWA 39,3 Mio. € 37,8 Mio. €51
Haushaltsplanung 2012Hierbei handelt es sich um alle Aufwendungen (Ressourcenverzehr) für Sach- und Dienstleistungen,die im Rahmen kommunaler Aufgabenerledigung anfallen (u.a. IT-Unterhaltung, Haltung vonFahrzeugen, Energiekosten, Reinigungskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens). SachundDienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung zur unmittelbaren Aufgabenerledigunganfallen, gehören zu den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.Es handelt sich sowohl um klassische Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des kreiseigenenVermögens als auch um Erstattungen für Leistungen Dritter. Wesentlicher Grund für denRückgang von 81,4 Mio. € auf 79,2 Mio. € ist der Wegfall der Erstattung an die Stadt <strong>Wesel</strong> für denLeitstellenbetrieb und eine niedrigere Zuweisung an die KWA.Zeile Nr. 14 – Bilanzielle AbschreibungenDas Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um denRessourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung richtig zu berücksichtigen,wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand, bilanzielle Abschreibung,verbucht.Zeile Nr. 15 – Transferaufwendungen2011 2012189,0 Mio. € 199,8 Mio. €davon u.a.- Landschaftsumlage 88,1 Mio. € 95,3 Mio. €- Einheitslastenabrechnungsgesetz 0,2 Mio. € 0,4 Mio. €- RVR-Umlage 3,4 Mio. € 3,4 Mio. €- Soziale Leistungen (ab 2011 ohne KdU) 61,3 Mio. € 62,8 Mio. €- Jugendhilfeetat 27,6 Mio. € 29,5 Mio. €- Kosten des ÖPNV 0,2 Mio. € 0,0 Mio. €- Produktions- und Entwicklungskosten KRZN 4,8 Mio. € 4,8 Mio. €- Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte 2,1 Mio. € 2,2 Mio. €- Kosten Tierkörperbeseitigung 0,4 Mio. € 0,4 Mio. €- Zuschüsse an Jugendberatungseinrichtungen 0,1 Mio. € 0,1 Mio. €Transferaufwendungen sind alle Leistungen des <strong>Kreis</strong>es an Dritte, ohne dass ein Anspruch aufeine konkrete Gegenleistung besteht. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen undnicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungendar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen(Transferaufwendungen). Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte(Sozialtransfers), z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe sowie sonstige soziale Leistungen.Aber auch Hilfen des <strong>Kreis</strong>es an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter, z.B. Zuweisungenund Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a.52
Haushaltsplanung 2012Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung desallgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. LV-Umlage), aber auch Umlagen an Zweckverbändeund ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehörenzu dieser Position.Die Erhöhung des Gesamtansatzes von 189,0 Mio. € in 2011 auf 199,8 Mio. € ist im Wesentlichenbegründet durch die erhöhte Zahllast bei der Landschaftsumlage in Höhe von 7,2 Mio. €.Zu den sozialen Leistungen wird auf die gesonderten Erläuterungen zum Sozialetat verwiesen.Zeile Nr. 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen- 2011 201298,4 Mio. € 94,4 Mio. €davon u.a.- Kosten der Unterkunft (KdU) / SGB II-Leistungen 80,3 Mio. € 77,6 Mio. €- Bildungs- und Teilhabepaket 6,4 Mio. € 6,0 Mio. €- Erstattung an Kommunen für Altpapierverwertung 3,1 Mio. € 3,2 Mio. €- Sonstiges 8,6 Mio. € 7,6 Mio. €Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von Positionen in deneinzelnen Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten.U.a. sind darin enthalten:− Reisekosten− Aufwendungen für Fortbildung und Schreibmaterial− Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit− Mieten und Pachten− Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter− Prozess- und Gerichtskosten− Ausschreibungen und Bekanntmachungen− Steuern und Versicherungen− Geschäftsführungskosten der Fraktionen− Verfügungsmittel− Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände− Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten− Aufwandsentschädigungen / Sachaufwand ZensusDie sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nichtunter anderen Positionen erfasst sind. U.a. fallen hierunter die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungbei Festwerten. Festwerte werden zum Zweck der Inventurvereinfachung gebildet. Der<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> hat Festwerte gebildet z.B. für die Ausstattung Messwagen, Ausstattung Spielmobiletc. Werden Vermögensgegenstände, die als Festwert erfasst sind, erneuert / ersetzt, so ist diesals Aufwand zu buchen.53
Haushaltsplanung 2012Zeile Nr. 19 – Finanzerträge2011 201210,2 Mio. € 8,6 Mio. €davon u.a.- Gewinnausschüttung (Wohnbaugesellschaften) 0,8 Mio. € 0,8 Mio. €- Beteiligungserträge, Zinsen aus Geldanlagen 7,1 Mio. € 5,7 Mio. €- Bürgschaftsprovision 2,0 Mio. € 1,8 Mio. €- Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen 0,3 Mio. € 0,3 Mio. €Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteileals Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zuerfassen. Hierunter fallen auch Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z.B. Tages- undFestgeldzinsen.Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge sinken in 2012 von 10,2 Mio. € auf 8,6 Mio. €. Der Rückgangist im Wesentlichen auf die geringeren Zinsen aus den Anlagen aus den RWE-Aktien-Verkäufen und die geringere Dividende bei den RWE-Aktien zurückzuführen. Neben dem niedrigenZinsniveau ist dabei zu berücksichtigen, dass die negativen Finanzsalden zu einem Liquiditätsbedarfführen und damit zu geringeren Anlagebeträgen.Zeile Nr. 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen2011 20122,5 Mio. € 2,1 Mio. €davon u.a.- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2,2 Mio. € 1,9 Mio. €- Zinsaufwendungen Kassenkredite 0,1 Mio. € 0,1 Mio. €- Zinsaufwand Förderschule Grotefeldsweg 0,1 Mio. € 0,1 Mio. €Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital,aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht die allgemeinenAufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren.nachrichtlich:Erträge aus internen LeistungsbeziehungenAufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenUm in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweisder internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich.Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sichgem. § 17 GemHVO in der Gesamtsumme ausgleichen. Sie werden nur in den Teilergebnisplänenabgebildet.2011 2012- Leistungsverrechnungen (u.a. IT-Service, Gebäudebewirtschaftung),Gemeinkostenverrechnung 17,6 Mio. € 17,1 Mio. €54
Haushaltsplanung 20124. Entwicklung der Umlagehebesätze und Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage4.1. Allgemeine <strong>Kreis</strong>umlage2011 2012(Umlagegrundlagen) (482,7 Mio. €) (521,95 Mio. €)bisher = 45,7 % 220,6 Mio. € 238,50 Mio. €Anpassung = - 0,7 % - 3,70 Mio. €Hebesatz 2012 = 45,0 % 234,80 Mio. €InanspruchnahmeAusgleichsrücklage 16,0 Mio. € - - Mio. €insgesamt 236,6 Mio. € 234,80 Mio. €Entwicklung der <strong>Kreis</strong>umlagehebesätze und desUmlageaufkommensHebesatz in %Umlageaufkommen in Mio. €50,0045,0040,0035,0030,0025,0020,0015,0010,005,0034,65135,142,95 43,85166,3176,842,15185,245,7045,0040,7039,3 39,2234,8220,6203,0 205,8195,5Hebesätze in %<strong>Kreis</strong>umlageaufkommen in Mio. €2602402202001801601401200,002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201210055
Haushaltsplanung 20124.2. Jugendamtsumlage2011 2012bisher = 17,6 % = 17,6 %Anpassung um = - 0,7 %auf = 16,9 %Neben der Festsetzung des Hebesatzes hat der <strong>Kreis</strong>tag am 07.04.2011 in Ergänzung zur Jugendamtsumlagefür das Haushaltsjahr 2011 folgenden Zusatz beschlossen:„Erstattungen des Landes NRW für entgangene Erträge aus der Befreiung von Elternbeiträgendes letzten Kindergartenjahres wird der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> an die kreisangehörigen Gemeinden ohneeigenes Jugendamt zeitnah auskehren“.Aufgrund eines sich in der Haushaltsausführung 2011 abzeichnenden überplanmäßigen Bedarfsin Höhe von 0,8 Mio. € konnte der o.g. Beschluss nicht umgesetzt werden. Die entsprechendenMittel wurden zur anteiligen Deckung des überplanmäßigen Bedarfs eingesetzt.Für das Hausaltsjahr 2012 führen Mehrbedarfe u.a. im Bereich der Tagespflege, der Eingliederungshilfe,bei den Hilfen zur Erziehung und bei der Versorgung in Not- und Krisensituationenzu einem Mehrbedarf von rd. 0,5 Mio. €. Aufgrund steigender Umlagegrundlagen kann zwar derHebesatz von 17,6 %-Punkte auf 16,9 %-Punkte vorgenommen werden, jedoch ist der Anstiegder Zahllast von 19,4 Mio. € auf 19,9 Mio. € zur Deckung des Mehrbedarfs erforderlich.56
Haushaltsplanung 20125. Finanzausgleich 2012 (allgem. Finanzmasse)Das nordrhein-westfälische Kabinett hat Mitte August 2011 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz2012 beschlossen.Sie sehen vor, dass die erstmals mit dem Nachtrag zum GFG 2010 als Soforthilfe beschlosseneAufstockung in Höhe von 300 Millionen Euro auch 2012 fortgeführt wird.Mit dem GFG 2012 sollen zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs dieVorschläge des ifo-Gutachtens aus dem Jahr 2008 unter Beachtung der Beratungsergebnisseder ifo-Kommission, die in den Jahren 2009 und 2010 getagt hat, berücksichtigt und anaktuelle Entwicklungen angepasst werden.Vorgesehen ist eine Anpassung der Grunddaten zum GFG, die bereits in Teilen in 2011 begonnenwurde und in 2012 fortgesetzt werden soll. Nach den vorgelegten Eckdaten zumGFG 2012 wird eine umfangreiche Aktualisierung der Grunddaten auf der Grundlage des ifo-Gutachtens und den Ergebnissen der ifo-Kommission in folgender Form vorgenommen: Einführung eines Demografiefaktors Änderung des Schüleransatzes Neugewichtung des Soziallastenansatzes Neugewichtung des Zentralitätsansatzes Einführung eines Flächenansatzes Berücksichtigung einer AbmilderungshilfeInfolge dieser Systemveränderungen treten im Einzelfall gravierende interkommunale Umverteilungenauf. Um die entstehenden Mindererträge bei den betroffenen Gemeinden aufein verkraftbares Maß zu beschränken, hat die Landesregierung beschlossen, die Umverteilungswirkungenim GFG 2012 einmalig durch eine gesonderte Hilfe in Höhe von 68,6 Mio. €abzumildern.Aufgrund einer sehr guten Steuerentwicklung wird die Finanzausgleichsmasse im kommendenJahr um rund 500 Millionen Euro auf über 8,4 Milliarden Euro steigen. Das wird diehöchste Summe sein, die jemals vom Land an die Kommunen gezahlt wurde. Die Summeder Finanzausgleichsmasse wird auf die Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschalen,Sonderbedarfszuweisungen und auf die Schulpauschale/Bildungspauschale sowie auf dieSportpauschale verteilt. Diese voraussichtliche Verteilung und die daraus resultierendenkommunalen Zuweisungen nach der 1. Modellrechnung sind Grundlage für die Haushaltsplanung2012.Aufgrund fehlender statistischer Daten liegen derzeit noch keine vollständig aktualisiertenOrientierungsdaten vor, sodass die mittelfristige Finanzplanung auf der Grundlage der Orientierungsdaten2011 fortgeschrieben wurde.Die sehr gute Steuerentwicklung führt bezogen auf den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> in 2012 zu einem Anstiegder Steuerkraft der Kommunen von 353,7 Mio. € auf 389,5 Mio. € in 2012 (= + 35,8Mio. € = 10,1 %).57
Haushaltsplanung 2012Aufgrund dieses Anstiegs erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen kreisweit nur mäßig um3,4 Mio. € von 129,1 Mio. € in 2011 auf 132,5 Mio. € in 2012, wovon 1,9 Mio. € auf die einmaligeAbmilderungshilfe entfallen.Der Anstieg der Steuerkraft (+ 35,8 Mio. €) und der Schlüsselzuweisungen (+ 3,4 Mio. €)führt zu einer Erhöhung der <strong>Kreis</strong>umlagegrundlagen von 482,7 Mio. € auf 522 Mio. €.2011 2012 + / -Mio. € Mio. € Mio. € Schlüsselzuweisungen 35,5 38,8 + 3,3Mio. €45,00Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. €40,0035,1038,0040,4037,7038,8035,0035,5033,3032,1030,0030,4025,0020,002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201258
Haushaltsplanung 20126. Entwicklung der LandschaftsumlageDie Landschaftsumlage beeinflusst in erheblichem Maße den <strong>Kreis</strong>haushalt und ist nach dem SGBII/SGB XII-Leistungsbereich der zweitgrößte Aufwandsblock. Mit rd. 95,3 Mio. € beträgt der Anteildieser Transferleistungen an der <strong>Kreis</strong>umlage 2012 von rd. 40 %. Mehr als ein Drittel des <strong>Kreis</strong>umlageaufkommenswird damit an den Landschaftsverband abgeführt. Dieses Anteilsverhältnis bleibtnahezu konstant, auch nachdem der Landschaftsverband seine Umlage 2007 um 0,6 % auf 16,5% und 2008 um weitere 0,65 % auf 15,85 % gesenkt hat. In 2010 hat der LVR eine Umlagenerhöhungum 0,15 % auf 16,0 % vorgenommen und für 2011 einen Umlagesatz von 17 % festgesetzt.Für 2012 ist nach dem Haushaltsplanentwurf des LVR eine Beibehaltung des Hebesatzes von17,0 % vorgesehen. Vor dem Hintergrund steigender Umlagegrundlagen geht der LVR in 2012 voneiner Zahllast in Höhe von 2,237 Mrd. € aus. Für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> führen die steigenden Umlagegrundlagen(2010 = 543,4 Mio. €; 2011 = 518,2 Mio. €; 2012 = 560,8 Mio. €) zu einer Mehrbelastungbei der Zahllast von 7,2 Mio. €.Zum Haushaltsentwurf des LVR wurden Einwendungen erhoben, die von mehreren <strong>Kreis</strong>en, u.a.auch vom <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>, mitgetragen werden. Im Wesentlichen richten sich die Einwendungen inAnbetracht steigender Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen gegen die Beibehaltung desHebesatzes von 17 % sowie gegen die nach dem Entwurf vorgesehene Abschreibung von RWE-Aktien aufgrund „einer wahrscheinlich dauerhaften Wertminderung“. Verbunden wurden die Einwendungenmit der Forderung nach einer Reduzierung des Hebesatzes.Entwicklung der Umlagehebesätze LV und desUmlageaufkommensHebesatz in %2221201972,71817,31716LV-Hebesatz in %LV-Umlageaufkommen in Mio. €84,9 85,672,674,178,317,317,116,515,85 15,85Umlageaufkommen in Mio. €1009588,195,39086,98580757017,00 17,006516,006055152004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20125059
Haushaltsplanung 20127. Soziale Leistungen des <strong>Kreis</strong>esNachdem in den vergangenen Jahren der Sozialetat stets durch steigende Aufwendungenund daraus resultierende steigende Netto-Belastungen aufgrund nicht auskömmlicher Erstattungengeprägt war, zeichnet sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2012 erstmalig eineTrendwende für diesen Bereich ab.Nach den bisherigen Planungen ergibt sich für den Sozialetat im Vergleich zum Vorjahr einMinderbedarf von 6,0 Mio. €, von denen unter Berücksichtigung der Mehrbedarfe bei den übrigensozialen Leistungen in Höhe von 0,8 Mio. € im Ergebnis eine Entlastung von 5,2 Mio. €verbleibt.Die Veränderungen, die zu diesem Ergebnis führen, konkretisieren sich in folgenden Bereichen:7.1 Leistungen nach dem SGB II (KdU u.a.)Wesentlichen Einfluss auf die Haushaltsplanung 2011 hatten die im Rahmen des SGB II zum01.01.2011 vorgenommenen Gesetzesänderungen. Es wurde davon ausgegangen, dass sieerhebliche Auswirkungen auf die Höhe der KdU (z.B. Wegfall Wohngeld für Kinder, BildungsundTeilhabepaket, Kosten für Warmwasserbereitung) hätten.Ebenfalls erstmalig beplant wurde das Bildungs- und Teilhabepaket, das u. a. Leistungen fürSchul- und Klassenausflüge, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale undkulturelle Teilhabe beinhaltet.Der Ansatz 2011 für die Kosten der Unterkunft wird nach heutigem Kenntnisstand nicht inkompletter Höhe ausgeschöpft, vielmehr ist hier mit einem nennenswerten Minderbedarf zurechnen. Erwartet wird nach derzeitigem Haushaltsverlauf eine Einsparung von 3,4 Mio. €.Eine genauere Prognose ist derzeit noch nicht möglich, da u.a. die Abrechnungen der Mietnebenkostennoch nicht vorliegen. Außerdem kann derzeit noch nicht prognostiziert werden,wie sich die Kosten für die Warmwasserbereitung weiter entwickeln.Unter Berücksichtigung von voraussichtlich weiter zurückgehenden Bedarfsgemeinschaftenbei einer gleichzeitig zu erwartenden Erhöhung des Eckregelsatzes zum 01.01.2012 um 10 €(als Maximalbetrag wird durch die Regelsatzerhöhung ein Mehrbedarf i. H. v. rd. 1 Mio. € erwartet)wird derzeit von einem Gesamtbedarf von rd. 74 Mio. € ausgegangen. Dabei ist allerdingsein Abschlag von rd. 0,5 Mio. € berücksichtigt, da erfahrungsgemäß in den Vorjahrendie errechneten Höchstbeträge nicht erreicht wurden (z. B. durch Zeitverschiebungen). Daherhandelt es sich um eine Risikoveranschlagung, da die Anzahl der von der Regelsatzerhöhungbetroffenen Leistungsberechtigten nicht abschließend prognostiziert werden kann.Außerdem bleibt die gesetzliche Umsetzung zur Entscheidung des Landessozialgerichts bezüglichder Wohnflächenhöchstgrenze abzuwarten. Eine Anhebung der Wohnflächenhöchst-60
Haushaltsplanung 2012grenze um 5 qm pro Haushalt würde nach Berechnungen des Jobcenters zu einem weiterenMehrbedarf zwischen 1,0 bis 2,0 Mio. € führen.Bei den Beihilfen im Rahmen des SGB II ist eine Erhöhung bei der „Übernahme Mietschulden“und „Erstausstattung der Wohnung“ in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € erforderlich. DiesenMehraufwendungen steht eine entsprechende Reduzierung bei den Kosten der Unterkunftnach dem SGB II gegenüber.Für Hilfen zur Bildung und Teilhabe, die die Mittel für Mittagsverpflegung sowie soziale undkulturelle Teilhabe beinhalten, wird ein Betrag in Höhe um 6,0 Mio. € veranschlagt. Die Mittelfür die Schulsozialarbeit haben daran einen Anteil von unverändert 2,1 Mio. €.Der Bund beteiligte sich an den kommunalen Kosten der Unterkunft seit 2011 mit 35,8 %.Gründe für die Erhöhung ab 2011 waren die Kostenübernahme für die Warmwasserbereitungund für das Bildungs- und Teilhabepaket durch die kommunalen Träger.Für 2012 ergibt sich ausgehend von einem Bedarf von 74,0 Mio. € somit eine Bundesbeteiligungin Höhe von 26,49 Mio. €.Ein erheblicher Ertragsausfall besteht im Hinblick auf die Verteilung der Landesersparnis ausder Wohngeldreform auch weiterhin für 2012.Bereits 2009 hat der <strong>Kreis</strong> entgegen der Planung von 6,4 Mio. € lediglich einen Betrag von4,9 Mio. € erhalten. Die Kalkulation des Ansatzes wurde dadurch erschwert, dass mehrereFaktoren der Höhe nach unbekannt sind: Höhe der Gesamtkosten des Jahres für die Kostender Unterkunft im Rahmen des SGB II und vor allem die Höhe der Kosten der Unterkunft deranderen Träger. Insbesondere die Höhe der Kosten der Unterkunft der anderen Träger beeinflusstin erheblichem Maße die Höhe des Zuschussbetrages.Für 2010 wurde ein Ansatz von 4,7 Mio. € kalkuliert unter der Annahme, dass der <strong>Kreis</strong> aufgrundder Haushaltsausführung 2009 wieder höhere Kosten der Unterkunft gegenüber 2008haben und das Land voraussichtlich den Gesamtbetrag weiter kürzen wird. Der kalkulierteErtragsausfall für den <strong>Kreis</strong> im Vergleich zur Planung 2009 betrug 1,7 Mio. €.Im Rahmen der Novellierung des AG-SGB II NRW in 2010 wurde der Verteilung der Wohngeldersparnisein neuer Schlüssel zugrunde gelegt. Dabei kam es zu erheblichen Abweichungenim Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise aufgrund der Verwendung einesSchlüssels nach der Jahresrechnungsstatistik. In 2010 betrug der Zuweisungsbetrag nurnoch 1,7 Mio. €. Dem <strong>Kreis</strong> wird daher nur noch 40 % der bisherigen Summe zur Verfügungstehen, sodass sich für die Jahre 2007 bis 2009 eine Rückforderung von rd. 15 Mio. € ergibt.Aufgrund des Feststellungsbescheides zum Nachteilsausgleich, der als Basis für die Rückforderungendient, ist eine gleichmäßige Verteilung auf 8 Jahre vorgesehen. Unter Berück-61
Haushaltsplanung 2012sichtigung des modifizierten Verteilschlüssels und der bestehenden Rückforderungen wird imErgebnis netto mit keiner Zuweisung mehr gerechnet.Gegen die Festsetzung des Nachteilsausgleichs wurde am 24.01.2011 durch den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Klage beim Sozialgericht Duisburg erhoben. Gemäß <strong>Kreis</strong>ausschussbeschluss vom31.03.2011 wird derzeit die Erhebung einer Kommunalverfassungsbeschwerde gegen dasGesetz zur Ausführung des 2. Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW geprüft.Ausgehend von den aufgeführten Rahmenbedingungen werden die Ansätze 2012 wie folgtkalkuliert:Planung 2011in Mio. €Planung 2012in Mio. €Differenzin Mio. €KdU-Kostenanteil 77,4 74,0 - 3,4Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2011) 6,4 6,0 - 0,4sonstige SGB II-Leistungen(psychosoz. Betreuung, Beihilfen u.a.)2,9 3,6 + 0,7Kalk. SGB II-Aufwand 86,7 83,6 - 3,1./. Bundeserstattung 35,8 % KdU 201135,8 % KdU 201227,7 26,5 - 1,2<strong>Kreis</strong>anteil 59,0 57,1 - 1,9Im Vergleich zu 2011 ergibt sich für 2012 ein Minderbedarf von rd. 1,9 Mio. €.Mio. €90Entwicklung der Kosten der Unterkunft - SGB IIBundeserstattungin %608070605040302010073,2 74,028,621,8Kosten der Unterkunft in Mio. €Bundeserstattung in Mio. €Bundeserstattung in %25,4 23,018,8 17,977,8 77,435,874,035,827,7 26,52008 2009 2010 20111)20125040302010062
Haushaltsplanung 20127.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)Die Aufwendungen für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung(SGB XII) haben sich im Haushaltsjahr 2011 weiter erhöht.Da auch in den Folgejahren mit steigenden Kosten gerechnet werden muss, wurde ein Gesamtaufwandfür 2012 von 19,3 Mio. € kalkuliert. Ursächlich für die Kostensteigerung sindleicht steigende Fallzahlen, eine Regelsatzerhöhung sowie steigende Mietnebenkosten.Aufgrund der im Rahmen der Änderung des SGB II verabredeten Erstattungsregelung durchden Bund für die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung soll dieBundesbeteiligung ab 2012 in 3 Schritten auf 100 % des Nettoaufwandes (2012 = 45 %,2013 = 75 % und ab 2014 = 100 %) erhöht werden. Das Bundeskabinett hat am 20.07.2011beschlossen, für 2012 das entsprechende Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. In 2012 istein eigenständiges weiteres Gesetzgebungsverfahren notwendig, damit die nächsten Schritteder Kostenübernahme vollzogen werden können. Bei der Planung 2012 und bei der mittelfristigenFinanzplanung 2013-2015 wurde davon ausgegangen, dass die Erhöhung auf 45 %bzw. auf 75 % und 100 % tatsächlich gesetzlich vollzogen wird. Der derzeitige Gesetzentwurfknüpft bei der Berechnung der Erstattung an die Netto-Ausgaben im jeweiligen Vorvorjahran, so dass die Kommunen den zu erwartenden Ausgabenanstieg erst verzögert erstattetbekommen.Ausgehend von einem vorläufigen Rechnungsergebnis in 2010 in Höhe von 17,51 Mio. €.ergibt sich bei einer 45 %igen Bundesbeteiligung ein Erstattungsbetrag in Höhe von 7,88Mio. €.Planung 2011in Mio. €Planung 2012in Mio. €Differenzin Mio. €Bundeserstattung 2,59 7,88 + 5,29Erträge Dritter 0,45 0,50 + 0,05Summe Erträge 3,04 8,38 + 5,34Gesamtaufwendungen 18,90 19,30 + 0,40Nettoaufwand <strong>Kreis</strong> 15,86 10,92 - 4,94Im Vergleich zu 2011 ergibt sich eine Entlastung von 4,94 Mio. €.63
Haushaltsplanung 201225Mio. €Entwicklung Grundsicherung2018,919,3151014,511,717,317,115,815,714,613,1Auswirkungen 2. ModernGErstattungen Bund und DritterNettobelastung <strong>Kreis</strong>17,915,115,910,98,452,8 2,71,62,5 2,8 3,002006 2007 2008 2009 2010 2011 20127.3 . Weitere SGB XII-Leistungen und Pflegewohngeld (SGB XI, PfG NW)Weitere SGB XII-LeistungenFür nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte bleibt der <strong>Kreis</strong> für die Hilfeleistungennach dem SGB XII (3., 5. – 8. Kap.) zuständig. Dieser Bereich umfasst folgende Leistungen:oooooHilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen für nicht erwerbsfähigeLeistungsberechtigteHilfe zum Lebensunterhalt in EinrichtungenHilfen zur Gesundheit,Eingliederungshilfe,Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von EinrichtungenIm Bereich der Eingliederungshilfe wurde der Ansatz für die Hilfen zu einer angemessenenSchulausbildung aufgrund steigender Fallzahlen und aufgrund der durchden Wegfall des Zivildienstes zum 01.01.2011 entstehenden Mehrkosten bei der Finanzierungder Integrationshilfen um 0,28 Mio. € erhöht.Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen ist angesichtsaktueller Entwicklungen davon auszugehen, dass die Kosten gegenüber 2011 nahezukonstant bleiben. Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtung wurde eine Aufwandsreduzierungvon 0,23 Mio. € berücksichtigt, da der LVR im Rahmen des BetreutenWohnens Teile der Kosten übernimmt.64
Haushaltsplanung 2012Pflegewohngeld (SGB XI, PfG NW)Wie schon in 2011 wird aufgrund des Neubaus und der Modernisierung von Heimen,die entsprechend höhere Investitionskosten nach sich ziehen, auch für 2012 mit einemAnstieg der Aufwendungen im Bereich Pflegewohngeld gerechnet. Außerdemist der Fallzahlenanstieg in diesem Bereich zu berücksichtigen (Pflegewohngeldfälle2008 = 1.472; 2009 = 1.618; 2010 = 1.765; 2011 = 1.889). Für 2012 wurde daher einMehrbedarf von 0,9 Mio. € prognostiziert.AufwandPlanung2011in Mio.€Planung2012in Mio.€Differenzin Mio. €- Hilfen zum Lebensunterhalt für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte,HzL in Einrichtungen, insb. Hilfen zurGesundheit und Eingliederungshilfe- Hilfe zur Pflege(innerh. u. außerh. v. Einr.)10,39 10,65 + 0,2615,87 15,60 - 0,27- Pflegewohngeld 12,70 13,60 + 0,90insgesamt 38,96 39,85 + 0,89Erstattungen- Kostenerstattungen, Ersatzleistungen(einschl. Abrechnung Vorjahre)3,16 3,24 + 0,08Nettoaufwand <strong>Kreis</strong> 35,80 36,61 + 0,817.4 Zusammenfassung Mehr- (+) / Minderbelastungen (-) im SozialetatVergleich2011 - 2012in Mio. €- netto -Minderbedarf KdU u.a. nach SGB II - 1,9Entlastung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4,9Mehrbelastung sonstiger SGB XII-Leistungsbereich / Pflegewohngeld + 0,8insgesamt - 6,065
Haushaltsplanung 2012160Mio. €Nettobelastung SGB II / SGB XII144,5 142,7140128,6128,5136,212010092,997,7108,1110,6104,68060Ausgaben SGB II / XIIErsatzleistungen / ErstattungenNettoaufwand402035,730,828,133,938,102008 2009 2010 2011 2012Bei den o.g. Daten handelt es sich für das Jahr 2008 um ein Rechnungsergebnis und für die Jahre 2009 –2012 um Planansätze.7.5 weitere Verschlechterungen (+) / Verbesserungen (-) Investitionskostenförderung nach dem PfG NW + 0,3Ausweitung des Angebots in der Tages- und Kurzeitpflege sowie bei denambulanten Pflegeeinrichtungen augrund der Reform des SGB XI (Pflegeweiterentwicklungsgesetz). Kom. Personal- und Sachkostenanteil Jobcenter und gem. Anlaufstelle (BuT) + 0,5Die Gesamtverwaltungskosten des „Jobcenters <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>“ erhöhtensich in 2011 durch zusätzlichen Aufgaben (Bildungs- und Teilhabepaket).In 2012 betragen die Gesamtverwaltungskosten rd. 27,5 Mio. €. Bei einemkommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 % zuzüglich eines Verwaltungskostenanteilsfür die gemeinsame Anlaufstelle in Höhe von 0,25 Mio.€ beträgt der Aufwand insgesamt rd. 4,4 Mio. € und damit rd. 0,5 Mio. €mehr als im Vergleich zum Vorjahr.Nach Berücksichtigung des Mehrbedarfs bei der Investitionskostenförderungverbleibt im Budget Soziales in 2012 eine Entlastung von 5,2 Mio. €. - 5,266
Haushaltsplanung 20128. PersonaletatDer Personaletat entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:Ansatz Ansatz Veränderung2011 2012 + / -in Mio. € in Mio. € in Mio. €1. Personalaufwendungen 57,75 59,23 1,482. Versorgungsaufwendungen 7,94 8,13 0,19Summe 1. + 2. 65,69 67,36 1,673. nicht auszahlungswirksame Aufwendungen Netto-Zuführung Pensionsrückstellung 2,49 2,56 0,07 Netto-Zuführung Beihilferückstellung 0,79 0,83 0,04 Zuführung/Auflösung Altersteilzeitrückstellung 1,52 -0,26 -1,78Summe 3. 4,80 3,13 -1,674. Gesamtsumme Personalaufwand - brutto - (1.-3.) 70,49 70,49 0,005. Erstattungen Erstattung Jobcenter 5,50 6,00 0,50 Personalkostenerstattung CVUA 1,10 0,92 -0,18 aus Verwaltungsstrukturreform 0,60 0,60 0,00(Schwerbehindertenausweise, Elterngeld,Immissionsschutz) Erstattung Bürgerarbeit 0,0 0,12 0,12 so. Personalkostenerstattungen (u. a. Zensus) 0,38 0,15 -0,236. Gesamtsumme Personalaufwand (netto) 62,91 62,70 -0,21Die Planung berücksichtigt neben den Einsparungen aus der Neuorganisation und derHaushaltskonsolidierung alle Personalveränderungen einschl. neuer Stellen, zeitlich befristeterBedarfe sowie Stellennachbesetzungen und Stundenveränderungen.Für die tariflich beschäftigten Mitarbeiter/innen wurde eine geschätzte Tarifsteigerung von1,0 % (+ 0,4 Mio. €) berücksichtigt.Für die Beamtinnen und Beamten wurde gem. der Besoldungsrunde 2011 eine Steigerungum 17 € / 1,9 % (+ 0,3 Mio. €) sowie die Anpassung der Umlagezahlungen / Beihilfeaufwendungenan die Rheinische Zusatzversorgungskasse anhand der Steigerungen der letztenJahre eingeplant (+ 0,2 Mio. €).67
Haushaltsplanung 2012Im Bereich der Lohnnebenkosten ergeben sich gegenüber 2011 keine größeren Veränderungen.Für die Personalausstattung der Leitstelle sowie des Jobcenters sind Erhöhungen von rd.1,9 Mio. € zu berücksichtigen. Dem erhöhten Personalaufwand stehen Erstattungen bzw.Sachkosteneinsparungen gegenüber.Bei den Rückstellungen wurden die laufenden Veränderungen – insbesondere die Entlastungenbei den Altersteilzeitrückstellungen durch Eintritte in die Freizeitphasen – berücksichtigt(- 1,7 Mio. €).Die Entgelte für sonstige Beschäftige, die bisher auch die Zivildienstleistenden umfassten,reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € aufgrund der Aussetzung derWehrpflicht.Im Rahmen der Personalkostenplanung ist darauf hinzuweisen, dass die Personalkostensteigerungensich an den Orientierungsdaten des Landes (Steigerung um jeweils 1 %) anlehnen.Allerdings werden bereits jetzt wesentlich höhere Lohnzuwächse diskutiert, die belastbaraber nicht einschätzbar sind. Zumindest für die Tarifbeschäftigten besteht aufgrundder Laufzeit des Tarifvertrages bis Februar 2012 eine große Planungsunsicherheit.Im Personaletat wird eine Risikoveranschlagung in Höhe von 1,0 Mio. € vorgenommen.68
Haushaltsplanung 20129. Jugendhilfeetat9.1 Entwicklungen im JugendhilfeetatDer Jugendhilfeetat 2012 wird maßgeblich geprägt durch die Regelungen zum Belastungsausgleichfür die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr sowie durch Mehrbedarfebei den Betriebskostenzuschüssen für Tageseinrichtungen für Kinder, bei der Kindertagespflege,den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe und der Versorgungvon Kindern und Jugendlichen in Not- und Krisensituationen. Insgesamt führen die Veränderungenim Vergleich zum Vorjahr zu einer Mehrbelastung von saldiert 0,5 Mio. €.Tageseinrichtungen für KinderDie Entlastung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder beträgt saldiert rd.0,39 Mio. €. Ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 gewährt das Land eine Erstattungin Höhe von 5% der Summe der Kindpauschalen für Kinder im Alter von dreiJahren bis zur Einschulung als Ausgleich für den durch die Elternbeitragsfreiheit imletzten Kindergartenjahr nach § 23 Abs. 3 KiBiz entstehenden Einnahmeausfall.Dies entspricht im Kindergartenjahr 2011/2012 einer Erstattung von 0,8 Mio. €. DieRegelung in Form einer Rechtsverordnung gilt nur bis zur gesetzlichen Regelungdes Belastungsausgleichs.Die Erstattung des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinderberücksichtigt neben den gesetzlichen Erstattungen einen Anteil von 0,1 Mio. €für den U3-Ausbau entsprechend dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom12.10.2010. Es handelt sich hierbei um eine Risikoveranschlagung, da bei denVerhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land bislangkeine Einigung erzielt werden konnte und somit noch nicht abschließend bekanntist, wann und in welchem Umfang Erstattungen geleistet werden.Die Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen der Gemeinden und freienTräger steigen um rd. 0,51 Mio. € aufgrund des U3-Ausbaus sowie der gesetzlichvorgesehenen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %.Aufgrund dieser Aspekte ergibt sich im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinderfolgende Kostenentwicklung (Haushaltsplandaten):2011 2012 Vergl. +/-Mio. € Mio. € Mio. €Beantragte Betriebskostenzuschüsse 16,65 17,16 + 0,51./. Landeserstattung 7,10 7,20 + 0,10./. Landeserstattung Beitragsfreiheit (ab 2012) 0,80 + 0,80./. Elternbeiträge 2,50 2,50 - -Netto-Anteil Jugendhilfe 7,05 6,66 - 0,3969
Haushaltsplanung 2012KindertagespflegeMit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz und dem Kinderförderungsgesetz solldie Tagespflege zu einer gleichrangigen Alternative zu den Tageseinrichtungenfür Kinder insbesondere für Kinder unter 3 Jahren ausgebaut werden. Das Kinderbildungsgesetzgreift dies auf. Aufgrund der gesetzlichen Veränderungenkommt es zu Kostensteigerungen durch• die Übernahme von anteiligen Unfallversicherungsaufwendungen, Aufwendungenfür eine angemessene Alterssicherung sowie von Krankenversicherungskostender Tagespflegepersonen,• eine leistungsgerechte Vergütung der Kindertagespflege. Dementsprechendhat der <strong>Kreis</strong>tag in seiner Sitzung am 19.03.2009 beschlossen,die Vergütung von Tagespflegepersonen ab dem 01.04.2009 auf 3,70 €pro Kind und Stunde bei Kindertagespflegepersonen mit einer Teilqualifizierungund auf 4,20 € bei Kindertagespflegepersonen mit einer Vollqualifizierunganzuheben.• Fallzahlsteigerungen. Von Juni 2010 bis Juni 2011 ist die Anzahl der inTagespflege vermittelten Kinder um 27% gestiegen.2011Mio. €2012Mio. €Vergl. +/-Mio. €Aufwendungen Tagespflege 0,80 1,00 + 0,20./. Landeserstattung 0,07 0,07 - -./. Elternbeiträge 0,09 0,12 + 0,03Netto-Anteil Jugendhilfe 0,64 0,81 + 0,17Hilfen zur ErziehungIm Bereich der Hilfen zur Erziehung ergibt sich saldiert ein Mehrbedarf von rd.0,26 Mio. €. Gründe dafür sind der Wegfall von eingeplanten Erstattungen fürbehinderte Pflegekinder, weitere Fallzahlsteigerungen in der Vollzeitpflege sowieFallzahl- und Kostensteigerungen bei Heimunterbringungen.2011Mio. €2012Mio. €Vergl. +/-Mio. €Aufwendungen 5,27 5,57 + 0,30./. Kostenerstattungen / Transfererträge 1,79 1,83 - 0,04Netto-Anteil Jugendhilfe 3,48 3,74 + 0,2670
Haushaltsplanung 2012 Versorgung in Not- und Krisensituationen + 0,25 Mio. €Ursache für den Mehrbedarf bei der Versorgung in Not- und Krisensituationensind Fallzahlenzunahmen bei den gemeinsamen Wohnformen und bei der Unterbringungvon Kindern und Jugendlichen nach Inobhutnahme. Aufgrund derHäufung der Fälle von gemeinsamer Unterbringung von jungen Müttern mit ihremKind in 2011 konnten nicht alle Betroffenen ausschließlich bei Pflegepersonen,sondern mussten auch teilweise in kostenintensiven Mutter-Kind-Einrichtungen untergebracht werden. Die Inobhutnahmen sind im Vergleich zumVorjahr um 80% gestiegen. Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte + 0,13 Mio. €Im Bereich der Eingliederungshilfe ergibt sich bei den ambulanten Hilfen einMehrbedarf von 80.000 €, der im Wesentlichen auf die steigende Zahl schulischerIntegrationshilfen zurückzuführen ist. Des Weiteren wurde auf der Ertragsseiteder Ansatz für Kostenerstattungen in Anpassung an das voraussichtlicheHaushaltsergebnis 2011 um 50.000 € reduziert.Übrige Produkte im JugendhilfeetatNeben den o.g. Veränderungen ergeben sich bei den übrigen Produkten (u.a.Kinder- und Jugendarbeit, Unterhaltsvorschuss usw.) saldiert keine Mehr- oderMinderbedarfe.9.2 Zusammenfassung Jugendhilfeetat (Mehrbedarf + / Entlastung - ) /2011 / 2012in Mio. €- nettoKindertageseinrichtungen - 0,39Tagespflege + 0,17Hilfen zur Erziehung + 0,26Versorgung in Not- und Krisensituationen + 0,25Eingliederungshilfe + 0,13Entlastung Personalaufwand - 0,20Mehrbelastung insgesamt + 0,22Jugendamtsumlage 2011Mio. €Jugendhilfeetat 19,7 19,92012Mio. €Jugendamtsumlage (Fortschreibung Zahllast) 19,4 19,4Einsatz Überschuss Vorjahre 0,3 - -Finanzierungssaldo = Zahllasterhöhung - - 0,5Zur Umlagengestaltung zur Finanzierung des Jugendhilfeetats siehe Ziff. 4.71
10. System der internen Leistungsverrechnung / GemeinkostenHaushaltsplanung 2012Durch die internen Leistungsverrechnungen und Gemeinkosten werden keine externen Zahlungenausgelöst. Die Beträge werden im Innenverhältnis zwischen den Fachbereichen ausgabeneutralgebucht.Die interne Leistungsverrechnung (ILV) soll dazu beitragen⇒ die Regelungen der dezentralen Ressourcenverantwortung, verbunden mit der Zusammenlegungvon Fach- und Ressourcenverantwortung budgetmäßig umzusetzen,⇒ die Serviceleistungen verantwortlich in die auftraggebenden Fachbereiche zu verlagern unddamit den Auftraggeber- / -nehmerstatus zu dokumentieren und⇒ die kritische Diskussion über Notwendigkeit, Umfang und Standard von Serviceleistungen zuverstärken und damit Aufgabenkritik zu unterstützen.Im Gegensatz zum bisherigen Prinzip wird jedoch keine Verrechnung nach dem Vollkostenprinzipmehr vorgenommen. Es werden lediglich die Leistungen verrechnet, die unmittelbar vom jeweiligenFachbereich / der jeweiligen Organisationseinheit ausgelöst bzw. beeinflusst werden können.Ferner wird für die Gebühren - und kostenrechnenden Bereiche eine Zuordnung von Gemeinkostenzuschlägennach den historischen Durchschnittssätzen vorgenommen.In 2012 werden interne Leistungsverrechnungen in folgenden Bereichen durchgeführt:2010in Mio. €2011in Mio. €2012in Mio. €Verrechnungen IT-Service GB 15 5,35 5,36 5,35Verrechnungen Fd 62 0,01 0,01 0,01Verrechnungen Gebäudewirtschaft 10,13 9,96 9,96Gemeinkostenverrechnungen 0,83 0,85 0,84G e s a m t s u m m e 16,32 16,18 16,16NKF-sytembedingt erfolgt kein Ausweis der Summen aus Internen Leistungsverrechnungen imGesamtergebnisplan, sondern nur in den Teilergebnisplänen der einzelnen Produkte bzw. Produktgruppen.Verrechnung IT-Service GB 15Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung des Produktes „Informations-/ Kommunikationsservice“werden nachfolgende Leistungen mit den Fachdiensten und Organisationseinheiten verrechnet:• IT-Service: Verrechnung der Leistung auf der Grundlage Softwarenutzung nach tatsächlicherInanspruchnahme sowie Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze• Fortbildung IT: Verrechnung der Seminarkosten nach tatsächlicher Inanspruchnahme; Verrechnungder Beratung sowie sonstige Kosten nach Bildschirmarbeitsplätzen• Telekommunikation: Verrechnung der Leistung durch Fixkosten (Grundgebühren, Mietkosten)und variablen Kosten (Gebühren und Sonderleistungen) nach tatsächlicher InanspruchnahmeDie Verrechnungssumme ergibt sich aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen des Produktes„Informations-/Kommunikationsservice“.72
Verrechnung FD 62Der Fachdienst 62 Vermessung und Kataster verrechnet die für die Fachdienste• 20 Finanzen und Beteiligungen (Eigenbetrieb Hafen)• 63 Bauen , Immissionsschutz und Planung• 26, 27 kaufm. und techn. ImmobilienmanagementHaushaltsplanung 2012voraussichtlich zu erbringenden Vermessungsleistungen, Reproarbeiten, gutachterliche Stellungnahmenzu Grundstückswerten usw.Der Verteilungsschlüssel richtet sich nach Inanspruchnahme der Leistungen.Hinweis: Die hausinterne Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für die FD/OE erfolgt kostenfrei.Verrechnung GebäudebewirtschaftungskostenDie Fachdienste 24, 26 und 27 sind für die Produkte / Aufgabenbereiche Straßenbau und -unterhaltung, gärtnerische Unterhaltung, Hochbau- und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungund Reinigung, Hausmeisterangelegenheiten, Abgaben, Versicherungen, Grunderwerb für Straßenbau,Druckerei, sonstige zentrale Dienste u.a., zuständig. Die Kosten für die erstellten ProdukteGebäudebetrieb, Hochbauunterhaltung, Druckerei, sonstige zentrale Dienste und Grünflächenunterhaltungwerden mit den jeweiligen Nutzern verrechnet.Berechnungsgrundlage sind die Werte der aktuellen Kosten- und Leistungsrechnung mit Abrechnungzum Jahresabschluss.Verteilungsschlüssel:m²-Anteil für kreisangehörige Gebäude und für übrige Bereiche (Schulen); in Bezug auf GebäudeIst-Verrechnung bei nutzerabhängigen Leistungen und Leistungen der sonstigen zentralen Dienste(Druckerei u.a.)Die Summe der zu verrechnenden Gebäudebewirtschaftungskosten ist abhängig von den Personalkostenund den Sachausgaben in den Bereichen Gebäude- und Grünflächenunterhaltung, Versicherungenu.a.Verrechnung GemeinkostenDurch die Verrechnung der Gemeinkosten soll sichergestellt werden, dass in den entsprechendenFD / OE (kostenrechnende Einrichtungen und Jugendhilfeetat) die Kosten ausgewiesen werden,die sie unmittelbar hätten, wenn sie die Aufgaben der Querschnittsbereiche selbst wahrnehmenmüssten.Sie umfassen im Wesentlichen zentrale Leistungen des <strong>Kreis</strong>es (<strong>Kreis</strong>vertretung / Verwaltungsvorstand/ Finanzservice), die im einzelnen nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwanddirekt zuzuordnen sind.Die Gemeinkostenverrechnung wurde zum Haushalt 2009 auf die kostenrechnenden Einrichtungenund den Jugendhilfeetat beschränkt.73
Haushaltsplanung 201211. Finanzplan / Investitionen11.1 Allgemeine Informationen zum FinanzplanDer Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Wesentlichen den Erträgenund Aufwendungen entsprechen unter Berücksichtigung der Rechnungsabgrenzungsposten (periodengerechte Abgrenzung/ Zuordnung) zzgl. Tilgungsleistungen (keine Aufwendungen) ohne Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen(es handelt sich dabei nur um Aufwand, nicht um Zahlungen)Darüber hinaus enthält der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen zu den Investitionsmaßnahmen.Für den Einzelausweis der Investitionsmaßnamen ist gem. § 4 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 14 Abs.1 GemHVO eine Wertgrenze festzulegen. Laut <strong>Kreis</strong>tags-Beschluss vom 25.09.2008 wird eineWertgrenze von 50.000 € berücksichtigt.Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenze werden einzeln ausgewiesen. Für Maßnahmenunterhalb des Betrages erfolgt der Ausweis in einer Summe.InvestitionsmaßnahmenDie investiven Maßnahmen wurden auf der Grundlage des vom <strong>Kreis</strong>tag am 07.04.2011 beschlossenenInvestitionsprogramms 2011 - 2014 aktualisiert und fortgeschrieben. Zur Restfinanzierungder Investitionsmaßnahmen 2012 wird eine Kreditaufnahme in Höhe des Saldos aus derInvestitionstätigkeit ausgewiesen. Damit soll lediglich eine Ermächtigung geschaffen werden, umfür förderfähige Maßnahmen zinsverbilligte Darlehen (z.B. KfW-Darlehen) in Anspruch nehmenzu können. Falls der Kreditzinssatz ungünstiger ist, wird – wie in den Vorjahren – der ungedeckteFinanzierungsbedarf der Investitionsmaßnahmen aus den bereits in den Vorjahren getätigtenVermögenserlösen gedeckt. Bilanztechnisch steht dahinter ein sogenannter „Aktivtausch“ (vorhandenesGeldvermögen wird in Sachanlagevermögen umgewandelt).74
Haushaltsplanung 2012Summarische Übersichta) Investitionsmaßnahmen 2012: 14,4 Mio. €davonBaumaßnahmen 4,1 Mio. €bewegl. Vermögen u.a. 4,8 Mio. €Erwerb von Grundstückenund Gebäuden 0,2 Mio. €Erwerb von Finanzanlagen 1,3 Mio. €Zuweisungen / Zuschüsse (ÖPNV) 4,0 Mio. €b) finanziert durch- Finanzierungsanteile Dritter(GVFG-Mittel, ÖPNV, Veräußerungserlöse u.a.) 5,5 Mio. €- Investitionspauschale 1,3 Mio. €- Schul- /Bildungspauschale 3,2 Mio. €- Kreditfinanzierung / Vermögenseinsatz 4,4 Mio. €14,4 Mio. €Investitionsschwerpunkte im Jahr 2012: Für die Neuorganisation der <strong>Kreis</strong>leitstelle sind bauliche Maßnahmen in Höhe von 3,0 Mio. €und 0,5 Mio. € für die technische Ausstattung der Leitstelle veranschlagt. Daneben beträgtdas weitere Investitionsvolumen im Rettungsdienst (Ausrüstung und Fahrzeuge) rd. 0,7 Mio.€; im Katastrophenschutz rd. 1,5 Mio. € (davon 1 Mio. € Sonderausrüstung Feuerschutz).In die IT-Verkabelung werden noch 250.000 € investiert, nachdem bereits im Rahmen desKPII im Jahr 2011 die gleiche Summe vorgesehen war. 0,2 Mio. € sind darüber hinaus fürtechnische Geräte, Hard- u. Software vorgesehen. Für die Schulen des <strong>Kreis</strong>es sind insgesamt rd. 1,1 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 0,5Mio. € auf die Ausstattung mit Informationstechnik, 0,4 Mio. € auf Sachausstattung und 0,2Mio. € auf weitere Investitionen.In den Ausbau der <strong>Kreis</strong>straßen / Radwege wird rd. 1,0 Mio. € investiert.75
Haushaltsplanung 2012Konjunkturpaket IIEine im Haushalt nicht abgebildete Investitionstätigkeit des <strong>Kreis</strong>es ergibt sich aus der Umsetzungdes Konjunkturpaketes II, dass die Bundesregierung am 13.02.09 beschlossen hat.Im Rahmen dieses Konjunkturpaketes II erhält der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> lt. Bescheid der BezirksregierungDüsseldorf vom 08.04.2009 einen Betrag in Höhe von rd. 9,9 Mio. €.Es wurden folgende Maßnahmen berücksichtigt:Sanierung des Werkstattgebäudes am Berufskolleg Dinslaken, Wiesenstr. 449.000 €Teilfassaden- u. Teildachsanierung (Umbau Foyer) am BK <strong>Wesel</strong> (anteilig) 2.083.000 €Sanierung von Dachflächen an den Gebäuden der <strong>Kreis</strong>handwerkerschaft 191.000 €Anlagentechnische Maßnahmen am Berufskolleg für Technik 750.000 €Flachdachsanierung Sanitärbereich am Berufskolleg für Technik 187.000 €Modernisierung des Polizeigebäudes in Xanten 550.000 €Sanierung der Verwaltungsgebäude an der Jülicher Strasse (anteilig) 970.000 €Sonstige Maßnahmen (Austausch Röhrenmonitore, Geräte Kantine) 125.500 €Errichtung eines Aufzugs am Berufskolleg Dinslaken, Konrad-Adenauer-Str. 110.000 €Energetische Modernisierung der Turnhalle am Berufskolleg <strong>Wesel</strong> 185.000 €Bauliche Erweiterung der Dreifachturnhalle am Berufskolleg <strong>Wesel</strong> 1.750.000 €Erneuerung der Turnhallenfassade an der Förderschule in Alpen 65.000 €Blockheizkraftwerk <strong>Kreis</strong>haus 350.000 €Erneuerung der Beleuchtung am Berufskolleg für Technik in Moers 165.000 €Erneuerung der Beleuchtung am Berufskolleg <strong>Wesel</strong> 140.000 €Aufbau <strong>Kreis</strong>-Service-Center (technische Ausstattung) 75.000 €Neubeschaffung Telekommunikationstechnik Verwaltungsgebäude 370.000 €Modernisierung des IT-Verkabelungssystems (Jül. Str. u. <strong>Kreis</strong>haus teilw.) 250.000 €Erneuerung Turnhallenheizung Schule am Ring, <strong>Wesel</strong> 80.000 €Ern. Teilfassade, Dämmung sowie Außenarbeiten am BK für Technik Moers 400.000 €Erneuerung Turnhallenfassade an der Förderschule Hünxe 62.000 €Mobiliar am Berufskolleg für Technik in Moers 115.000 €Erweiterung des Heizungssystemsan der Erich-Kästner-Schule und der Schule am Ring 55.000 €Breitbandversorgung im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 405.000 €76
Haushaltsplanung 201211.2 Entwicklung Kapitaldienst / Verschuldung des <strong>Kreis</strong>es (investiver Bereich):a) KapitaldienstJahr Zinsen Tilgung insgesamt- Mio € - - Mio € - - Mio € -Ergebnis 1995 5,2 1,4 6,6Ergebnis 2000 3,5 1,5 5,0 - 1,6Ergebnis 2006 3,0 2,2 5,2 + 0,2Ergebnis 2007 2,8 2,3 5,1 - 0,1Ergebnis 2008 2,8 2,3 5,1 --Planung 2009 2,6 2,3 4,9 - 0,2Planung 2010 2,4 2,1 4,5 - 0,4Planung 2011 2,2 2,4 4,6 + 0,1Planung 2012 1,8 1,9 3,7 - 0,9Außerplanmäßige Tilgungen:2008: 1,52009: --2010: 0,52011: 4,92012: 1,3b) Verschuldung:Ergebnis 31.12.1997 = 73,7 Mio. €Ergebnis 31.12.2005 = 66,6 Mio. €Ergebnis 31.12.2006 = 62,5 Mio. €Ergebnis 31.12.2007 = 59,5 Mio. €Ergebnis 31.12.2008 = 55,7 Mio. €Planung 31.12.2009 = 53,4 Mio. €Planung 31.12.2010 = 50,5 Mio. €Planung 31.12.2011 = 43,2 Mio. €Planung 31.12.2012 = 39,9 Mio. €- - - - - - - - -Ergebnis (Entschuldung) - 33,8 Mio. €Nach dem <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 30.03.2006 sind Vermögenserlöse aus der RWE-Aktienveräußerung u.a. zum Zwecke einer umfassenden Entschuldung einzusetzen.c) Schulden (<strong>Kreis</strong>e) je Einw. zum 31.12.:Land NW 2007 = 125 €<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 2008 = 117 €2009 = 113 €2010 = 107 €2011 = 92 €77
Haushaltsplanung 201211.3 Aufgliederung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 des Gesamtfinanzplans)lfd.Nr.GesamtfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR33 + Aufnahme und Rückflüssevon Darlehndavon:1 2 3 4 5 649.495.975 2.102.445 4.440.925 1.513.200 31.000 31.0001. Investitionskredite 0 2.071.445 4.409.925 1.482.2002. Aufnahme von Kreditenzur Liquiditätssicherung 49.465.6203. Rückflüsse von Darlehen 1.0234. Tilgung von Arbeitgeberdarlehen29.333 31.000 31.000 31.000 31.000 31.00034 - Tilgung und Gewährungvon Darlehndavon:57.271.231 7.719.638 3.711.871 4.814.234 6.338.732 21.931.3685. Tilgung von Krediten fürfür Investitionen an dasLand 2.884 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0006. Tilgung von Krediten fürInvestitionen an Gem. 1.730 1.800 1.800 1.800 1.800 1.8007. Tilgung von Krediten fürInvestitionen an Zweckverbände77.728 80.838 84.071 87.434 90.932 94.5688. Tilgung von Krediten fürInvestitionen an Zweckverbände324.905 266.000 266.000 266.000 266.000 266.0009. Tilgung von Krediten fürInvestitionen an Kredit--institute (fix) 1.941.811 2.090.000 1.640.000 1.590.000 1.580.000 1.580.00010. Tilgung von Krediten fürInvestitionen an Kredit--instituten (variabel) 428.811 310.000 310.000 310.000 310.000 310.00011. AußerordentlicheTilgung 493.347 4.942.000 1.381.000 2.530.000 4.061.000 19.650.00012. Tilgung Liquiditätsdarlehen54.000.00013. Darlehen EigenheimbauBeschäftigte 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.00035 = Saldo ausFinanzierungstätigkeit- 7.775.255 - 5.617.193 729.054 - 3.301.034 - 6.307.732 - 21.900.368Erläuterungen zu Nr.1. In den Jahren 2010 – 2012 wurde je eine Kreditaufnahme in Höhe des Saldos aus derInvestitionstätigkeit ausgewiesen. Damit soll lediglich eine Ermächtigung geschaffen werden,um für förderfähige Maßnahmen zinsverbilligte Darlehen (z.B. KfW-Darlehen) in Anspruchnehmen zu können. Falls der Kreditzinssatz ungünstiger ist, wird – wie in den Vorjahren – derungedeckte Finanzierungsbedarf der Investitionsmaßnahmen aus den bereits in denVorjahren getätigten Vermögenserlösen gedeckt.2. Im HJ 2010 wurden kurzfristige Liquiditätskredite beim EB Hafen Emmelsum von insgesamt30 Mio. € (einzelne Kredite über 5 Mio. €/9,4 Mio. €/8 Mio. €/7,6 Mio. €) und beim privatenKreditmarkt in Höhe von insgesamt 24 Mio. € (einzelne Kredite über 7 Mio. €/17 Mio. €)aufgenommen.78
Haushaltsplanung 20123. Rückflüsse aus einem Darlehen des ehemaligen <strong>Kreis</strong>es Moers an die Grafschafter-Wohnungsbau4. Tilgung Arbeitgeberdarlehen i.V.m. Nr. 13 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen5. Tilgung von Krediten für Investitionen an das LandTilgungsleistungen i.R.d. Finanzierung des Neubaues eines Sonderkindergartens für geistigbehinderte Kinder in Moers, Repelener Str. Das Darlehen des Landes belief sich seinerzeit auf282.000 DM. Siehe auch Nr. 6.6. Tilgung von Krediten für Investitionen an Gemeinden und GemeindeverbändeTilgungsleistungen i.R.d. Finanzierung des Neubaues eines Sonderkindergartens für geistigbehinderte Kinder in Moers, Repelener Str. Das Darlehen des Landschaftsverbandes beliefsich seinerzeit auf 169.200 DM. Siehe auch Nr. 5.7. Tilgung von Krediten für Investitionen an Zweckverbände – Abbau KRZN AltschuldenDie aufgelaufenen Verluste des KRZN betragen zum 31.12.2006 rd. 16,5 Mio. €. Diese sindvon den Verbandsmitgliedern (Stadt Krefeld, <strong>Kreis</strong> Kleve, <strong>Kreis</strong> Viersen, <strong>Kreis</strong> Kleve) durchentsprechende Übernahmeerklärung entsprechend dem Einwohnerschlüssel zu übernehmenund in der Bilanz als Verbindlichkeit zu berücksichtigen.Der Abbau dieser Verluste soll dabei nicht entsprechend dem vorgelegten Tilgungsplänenüber eine Sonderzahlung, sondern über die quartalsmäßige Produktionskostenabrechnung erfolgen.Neben den bisher über die Produktionskostenabrechnung bereits abgerechneten Anwendungspakete1 – 7 wurde ein zusätzliches Paket 8 – Periodenfremde Finanzlasten eingeführt,das erstmals ab 2008 bei allen Mitgliedern und Anwendern abgerechnet wurde. Während2008 nur Zinsanteile berücksichtigt wurden, werden ab 2009 erstmals auch Tilgungsanteileüber dieses Paket abgerechnet.8. Tilgung von Krediten für Investitionen an Zweckverbände – IT-Bedarf SchulenBei den o.g. Beträgen handelt es sich um Tilgungsleistungen für die noch laufenden Finanzierungender von 2005 – 2009 beim KRZN beschafften Hardware.9. Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute – fixTilgung an Kreditinstitute ohne Swap-Darlehen. Die Abgrenzung zu Nr. 10 wird aus finanzstatistischenGründen verlangt.10. Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute – variabelTilgung an Kreditinstitute für Swap-Darlehen. Die Abgrenzung zu Nr. 9 wird aus finanzstatistischenGründen verlangt.11. Außerordentliche TilgungIn der <strong>Kreis</strong>tagssitzung am 30.03.2006 wurde für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> eine umfassende Entschuldungbeschlossen. Im Rahmen dieser Entschuldung sind auch außerordentliche Tilgungennach Auslaufen entsprechender Zinsbindungsfristen vorgesehen.12. Tilgung LiquiditätsdarlehenDie unter Nr. 2 aufgeführten Liquiditätskredite wurden im Laufe des HJ 2010 zurückgezahltbzw. getilgt. Zudem wurde ein bereits im HJ 2009 beim Hafen Emmelsum aufgenommenerKredit in Höhe von 4.534.380,00 zurückgezahlt. somit ergibt sich ein genau um diesen Betraghöherer Bestand bei den insgesamt getilgten Liquiditätskrediten.13. Darlehen Eigenheimbau Beschäftigte79
Haushaltsplanung 2012III. Budgetregeln – NKF –1. AllgemeinesDie Budgetregeln gelten grundsätzlich nur bei ausgeglichener Haushaltswirtschaft(Planung / Ausführung / Rechnungslegung).2. Budgetregeln zur flexiblen MittelbewirtschaftungErträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen (Grundsatz der Gesamtdeckung§ 20 GemHVO).Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden beim <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> Erträge und Aufwendungenbzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 GemHVO).2.1 Dezentrale Ressourcenverantwortung / DeckungsfähigkeitInnerhalb der Vorstandsbereichsbudgets sind die Leitungen zuständig für Organisation,Personal und Finanzen im Rahmen der Festlegungen zur dezentralen Ressourcenverantwortung(DRV). Die Vorstandsmitglieder sind für die Einhaltung ihrer Budgets verantwortlich.2.1.1 Einseitige DeckungsfähigkeitDa der GB 15 die Beschaffung von Hard- und Software für die übrigen Organisationseinheitenim Hause vornimmt sowie aus technischen Gründen werden die IT-Positionen der Vorstandsbereichefür einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden Positionen desGB 15 im Produkt 01.10.01 erklärt.Sofern Ersatzleistungen durch Vermögensschäden eingehen, sind diese für die zu ersetzendenVermögensgegenstände zu verwenden. Die Mittel dürfen nur in Höhe der Erstattungsbeträgein Anspruch genommen werden.Eine Zuführung von investiven Budgetmitteln zugunsten konsumtiver Aufwendungen desErgebnishaushaltes ist grundsätzlich nicht zulässig. Eine Ausnahme bildet hier die Verwendungeingesparter Mittel für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern fürkonsumtive Zwecke.Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeitzugunsten investiver Auszahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich;hierüber entscheidet der Kämmerer im Einzelfall.Ein Einsatz der eingesparten Mittel für investive Maßnahmen erfolgt im Wege der Anrechnungfür die daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen. Gleiches gilt, sofern unterjährigAnteile aus dem laufenden Budget für investive Zwecke verwendet werden. Solltendie zu beschaffenden Investitionsgüter in den Bereich der Festwertabschreibung fallen,wird der Gesamtbetrag als Aufwand gebucht.2.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte Deckung)Innerhalb der Vorstandsbereichsbudgets sind die Aufwendungspositionen im Ergebnishaushaltund die korrespondierenden Auszahlungspositionen im Finanzplan grundsätzlichgegenseitig deckungsfähig, soweit sie vom Vorstandsbereich bewirtschaftet werden. EineAusnahme bilden hier die Positionen, die Bestandteil des Jugendhilfeetats sind. Vor demHintergrund der differenzierten <strong>Kreis</strong>umlage besteht hier nur eine Deckung innerhalb desJugendhilfeetats.81
Haushaltsplanung 2012Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos auslaufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). DieInanspruchnahme von eingesparten Aufwendungsermächtigungen ist demnach nur zulässig,wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt.Bei Investitionen ist zu berücksichtigen, dass der <strong>Kreis</strong>tag unverzüglich zu informieren ist,wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen(§ 24 Abs. 2 GemHVO). Nach § 8 der Haushaltssatzung sind Beträge ab 50.000 € alsnicht geringfügig anzusehen.2.1.3 Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bestehen für: Aufwands- / Auszahlungspositionen, denen zweckgebundene Ertrags- / Einzahlungspositionengegenüberstehen (s. 6. Haushaltsvermerke) Ausgabeansätze, deren Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk ausdrücklich ausgeschlossenoder bei denen eine einseitige Deckungsfähigkeit ausgewiesen ist, Personalaufwendungen/-auszahlungen mit anderen Aufwendungen/Auszahlungen bilanzielle Abschreibungen über- / außerplanmäßig bereitgestellte Mittel, Gemeinkosten und interne Verrechnungen:Innerhalb eines Vorstandsbereichsbudgets sind ausschließlich die internen Leistungsverrechnungen/ Gemeinkosten der gleichen Verrechnungsart gegenseitig deckungsfähig.2.1.4 Deckungsfähigkeit bei Mehrerträgen/-einzahlungenGem. § 21 II GemHVO berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen in den einzelnen Budgetsgrundsätzlich zu bestimmten Mehraufwendungen / -auszahlungen in diesen Budgets.Mindererträge / -einzahlungen vermindern dagegen bestimmte Aufwendungsermächtigungen/ Auszahlungsermächtigungen.Gleiches gilt für Mehr-/Mindereinzahlungen für Investitionen.Die unechte Deckungsfähigkeit begründende Vermerke sind unter Punkt 6 aufgeführt.2.1.5 Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen:Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Danachkönnen einzelne Verpflichtungsermächtigungen einer Investitionsmaßnahme auch für andereInvestitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 GemHVO).Jedoch darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungnicht überschritten werden.2.2 Übertragbarkeit von HaushaltsermächtigungenErmächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben biszum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen siedie entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.Es wird hierzu auf die Regelungen des § 22 GemHVO verwiesen.2.3 Dezentrale Ressourcenverantwortung an Schulen82
Haushaltsplanung 2012Einsparungen/Mehreinnahmen im Budget "Schulen" können im Rahmen der dezentralenRessourcenverwaltung an Schulen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. EinEinsatz der eingesparten Mittel für investive Maßnahmen erfolgt im Wege der Anrechnungfür die daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen. Gleiches gilt, sofern unterjährigAnteile aus dem laufenden Budget für investive Zwecke verwendet werden. Sollten die zubeschaffenden Investitionsgüter in Bereich der gebildeten Festwerte fallen, wird der Gesamtbetragals Aufwand gebucht.2.4 Regelungen zur Aufgabenübertragung im Rahmen der Verwaltungsstrukturreformdes Landes NW zum 1.1.2008:Für die im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform übertragenen Aufgaben (Schwerbehindertenrecht,Elterngeld, Immissionsschutz) werden die entsprechenden Haushaltsmittel inden jeweiligen Produkten und Teilplänen veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen/-auszahlungen – ausgenommen Verwaltungsgemeinkosten – werden planmäßig durch erwarteteLandeserstattungen gedeckt. Für die entsprechend gekennzeichnet Positionen giltdie Regelung des § 21 GemHVO, wonach Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungenberechtigen bzw. Mindererträge/-einzahlungen entsprechend die Ermächtigungenfür Aufwendungen / Auszahlungen vermindern.Soweit dennoch Unterdeckungen durch nicht auskömmliche Landeserstattungen eintreten,gehen diese zu Lasten des allgemeinen Haushaltes (Gesamtdeckungsprinzip § 20 GemH-VO); gleichwohl werden hierbei Deckungsmöglichkeiten auch der Vorstandsbereiche zurAnteilsfinanzierung herangezogen.3. LeistungsanreizsystemDer Haushaltsgrundsatz der ”sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung” verpflichtetdie die Vorstandsbereiche / Organisationseinheiten grundsätzlich zu eigenen Optimierungenim Rahmen der Aufgabenerfüllung und Festlegungen der dezentralen Ressourcenverantwortung.Voraussetzung für die Anerkennung managementbedingter Leistungen ist deshalb eineKlassifizierung als ”besonders bzw. herausragend” (= durch Eigeninitiative / aktives, selbständigesHandeln herbeigeführte Veränderung ohne Beeinträchtigung des Leistungs- /Qualitätsniveaus). Gesetzlich vorgeschriebene Verhaltensweisen, z.B. Verpflichtung zuAusschreibungen, Prüfungen oder äußere Einflüsse, wie z.B. geänderte Fallzahlen imRahmen des täglichen Geschäftsablaufes, aber auch Veränderungen aufgrund von Anweisungen,Empfehlungen (z.B. KGSt, kommunale Spitzenverbände) führen grundsätzlich zukeinen Managementleistungen. Einflussnahmen müssen in jedem Fall durch den / die Vorstandsbereich/ Fachdienst / Organisationseinheit initiiert, begründet und mit den entsprechendenErgebnisverbesserungen nachgewiesen sein.Managementleistungen werden nur als Jahresbetrag anerkannt; eine Vergütung über mehrereJahre ist ausgeschlossen.Die Anerkennung von Managementleistungen ”dem Grunde nach” wird durch zeitnahe undindividuelle Prüfung konkreter Maßnahmen bereits in den unterjährigen Steuerungsgesprächenbehandelt, wodurch eine möglichst frühzeitige Entscheidung über die tatsächliche Anerkennungerreicht werden soll.Über die Anerkennung der Managementleistungen dem Grunde und der Höhe nach (Quotierung)entscheidet der Verwaltungsvorstand im Laufe des I. Quartals des dem Haushaltsjahrfolgenden Jahres.83
Haushaltsplanung 2012Die Managementleistungen sind in einfacher Form zu dokumentieren, um deren Nachvollziehbarkeitzu gewährleisten.3.1 Leistungsanreize im PersonalbereichManagementbedingte Leistungen, die zu einer Netto–Personalkosteneinsparung führen,werden als solche anerkannt, wenn:• freiwerdende Stellen im Fachbereich nicht wiederbesetzt werden,• freiwerdende Stellen im Fachbereich zeitlich verzögert wiederbesetzt werden.Personalmehrkosten aus zusätzlich – auch unterjährig – bereitgestelltem Personal z.B. fürKrankheitsvertretungen und sonstige Personalverstärkungen einschließlich Mehrarbeit /Überstundenvergütungen werden in jedem Fall dem/der jeweiligen Vorstandsbereich /Orgnisationseinheit angerechnet. Dies gilt auch für Beförderungen, Höhergruppierungen.Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsvorstands kann von negativen AnrechnungenAbstand genommen werden. Grundlage für die Berechnung von Personalkosteneinsparungenist jeweils der aktuell gültige KGSt-Richtwert der entsprechenden Besoldungs- /Vergütungs- bzw. Lohngruppe (ohne Verwaltungskostenanteil). Die einzelnen Maßnahmenwerden in sog. Personalkosten-Saldentabellen geführt. Durch die 58‘er Regelung und Altersteilzeitmodelleentstehende zusätzliche Kosten verbleiben in Planung und Ausführungim Fachbereich und werden nicht als negative Managementleistungen betrachtet. Im Rahmenvon Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (externer Wettbewerb, IKO-Vergleiche) bleibendiese Kosten unberücksichtigt.Personalkosteneinsparungen werden einmalig mit dem vollen Wert der Einsparung (KGSt-Durchschnittswert) im Vorstandsbereich anerkannt. Eine Entscheidung über managementbedingteLeistungen im Personalbereich erfolgt unabhängig davon, ob für die jeweiligeStelle Plankosten berücksichtigt wurden.3.2 Voraussetzung für die Gewährung von LeistungsanreizenPositive managementbedingte Leistungen im Personal- und Sachbereich werden grundsätzlichnur dann gewährt, wenn der Haushalt auch nach den entsprechenden Gewinnvorträgenausgeglichen bleibt.Eingesparte / zusätzlich erwirtschaftete Beträge i.R.d. DRV im Schulbereich werden zu 100% in das Folgejahr übertragen.Über Ausnahmen bei der Gewährung von Leistungsanreizen entscheidet der Verwaltungsvorstand,auch zu festgestellten negativen Managementleistungen sowie über deren Vortragungund Ausgleich in den Folgejahren.84
Haushaltsplanung 20124. Personalaufwand/-auszahlungen4.1 Allgemeine RahmenbedingungenDie geplanten Personalkosten sind für die Vorstandsbereiche verbindlich. Der jeweiligeVorstandsbereich trägt die Kosten für jede/n ihm zugewiesene/n Mitarbeiter/in unabhängigdavon, ob der/die Mitarbeiter/in eine Stelle besetzt.Ausnahme:Die Personalkosten für Auszubildende werden in einem eigenen Produkt abgebildet undbelasten die Vorstandsbereiche nicht.4.2 Grundsätze für die Aufstellung der Plandaten sowie für unterjährige VeränderungenZur Verrechnung der Personalkosten werden grundsätzlich die spitzen Beträge herangezogen.Von den Beihilfezahlungen und Versorgungsbeiträgen (Beamte) werden den Vorstandsbereichendie Durchschnittswerte zugeordnet.Für die Vorstandsbereiche werden in Abstimmung zwischen dem GB 15 und dem Controllingjeweils Personalkosten-Saldentabellen geführt und in den Steuerungsgesprächen behandelt.Hierin werden –positiv wie negativ- die Personalmaßnahmen aufgeführt, die vonden im Kontrakt vereinbarten Stellenzuweisungen bzw. –wertigkeiten abweichen.Sie dienen als Basis für Managementleistungen im Personalbereich, ferner werden dieFaktoren ausgeblendet, die zwar Einfluss auf die Personalkostenentwicklung haben, abernicht vom Vorstandsbereich zu verantworten sind.Aus Vereinfachungsgründen werden die Personalkosten bei Fluktuationen wie folgt zugeordnet:Bei Umsetzung vor dem 16. eines Monats werden die Personalkosten für den Monat alleindem aufnehmenden Vorstandsbereich zugewiesen.Bei einer Umsetzung nach dem 15. des Monats bleiben die Personalkosten für diesen Monatim abgebenden Vorstandsbereich.Der Vorstandsbereich trägt keine Verantwortung für Kostenunterschiede aufgrund sozialerVerhältnisse.5. BudgetabschlussGrundsätzlich muss ein Ausgleich innerhalb des Vorstandsbereichsbudgets erfolgen.85
Haushaltsplanung 20126. Haushaltsvermerke6.1 Zweckbindungsvermerk (ZW) mit Mehrverwendungsklausel (M) zu:Produkt Sachkonto mit Produkt Sachkonto01.08.01 41420000 01.08.01 5411000061420000 7411000002.03.01 45612000 02.03.01 5291200064612000 7291200002.04.01 45612000 02.04.01 5291200065612000 7291200002.04.02 45612000 02.04.02 5291200065612000 7291200002.05.01 45612000 02.05.01 5291200065612000 7291200002.06.01 45612000 02.06.01 5291200065612000 7291200002.06.02 45612000 02.06.02 5291200065612000 7291200002.04.01 43110000 02.04.02 5281000063110000 7281000002.05.01 44840000 02.05.01 5429100064840000 7429100002.07.02 44870000 02.07.02 5221000064870000 7221000002.08.01 44210000 02.08.01 5291000064210000 7291000002.09.01 44210000 02.09.01 5291000064210000 7291000002.12.01 44810000 02.01.01 5431100064810000 7431100002.02.01 543110007431100002.12.01 543110007431100002.15.01 41410000 02.15.01 5291000061410000 7291000002.17.01 43210000 02.17.01 5232000063210000 7232000002.17.01 523210007232100003.01.01 41410000 03.01.01 5314000061410000 7314000003.01.02 41410000 03.01.02 5314000061410000 7314000086
Haushaltsplanung 2012Produkt Sachkonto mit Produkt Sachkonto03.01.01 41411000 03.01.01 5412200061411000 7412200003.01.01 41400100 03.01.01 5499010061400100 7499010003.01.02 41411000 03.01.02 5412200061411000 7412200003.01.01 44610000 03.01.01 5281100064610000 7281100003.01.01 44800000 03.01.01 5019100064800000 7019100003.01.01 44810200 03.01.01 5255000003.01.01 45910000 03.01.01 5441200065910000 7441200003.01.02 44810200 03.01.02 5255000003.03.01 44880000 03.03.01 5255100064880000 7255100005.01.01 43210000 05.01.02 5291000063210000 7291000005.01.01 44880000 05.01.01 5271000064880000 7271000005.01.01 414100006141000005.01.01 414400006144000005.02.01 41480000 05.02.01 5255300061480000 7255300005.02.04 41420000 05.02.04 5339000061420000 7339000006.01.01 41410000 06.01.01 5318100061410000 7318100006.01.01 41411000 06.01.01 5312000061411000 7312000006.01.01 531800007318000006.01.02 41480000 06.01.02 5255300061480000 7255300006.01.02 44821020 06.01.02 5281100164821020 52811002728110017281100287
Haushaltsplanung 2012Produkt Sachkonto mit Produkt Sachkonto06.02.01 44610000 06.02.01 5251000064610000 52550000725100007255000006.02.01 44611000 06.02.01 5318000064411000 73180000533110007331100006.02.01 44612000 06.02.01 5331110064612000 733111007281100106.03.07 44810000 06.03.07 5331100064810000 7331100006.03.07 448200006482000010.01.01 45612000 10.01.01 5291200065612000 7281200012.01.02 44210000 12.01.02 5211000013.02.01 41413000 13.02.01 5281000061413000 7281000013.02.01 436110006361100013.02.01 43610000 13.02.01 5281100063610000 7281100013.02.01 43613000 13.02.01 5291500063613000 7291500013.02.01 45612000 13.02.01 5291200065612000 7291200013.04.02 45612000 13.04.02 5291200065612000 7291200013.04.03 45612000 13.04.03 5291200065612000 7291200014.07.01 45612000 14.07.01 5291200065612000 7291200013.04.01 45612000 13.04.01 5291000065612000 7291000013.04.03 44611000 13.04.03 5291100064611000 7291100015.01.01 45910000 15.01.01 5281000088
Produkt Sachkonto mit Produkt Sachkonto15.01.02 45910000 15.01.02 5281000015.02.01 45910000 15.02.01 5281000015.01.03 41410000 15.01.01 5318000061410000 73180000Haushaltsplanung 2012Investiver Bereich:Produkt Sachkonto mit Produkt Sachkonto03.01.02 45910000 03.01.02 7831200065910000 7832200003.01.02 68110000 03.01.02 783150007832500001.06.02 68120000 01.06.02 7831000012.04.01 68110000 12.04.01 781700007.000166 68110000 7.000166 783100007.000167 68110000 7.000167 783100007.000168 68110000 7.000168 783100007.000169 68110000 7.000169 78310000Erläuterung zu den Zweckbindungsvermerken gemäß § 22 (3) GemHVOBei den zweckgebundenen Erträgen handelt es sich uma) Zuweisungen des Bundes, des Landes (Landschaftsverbandes) und der Gemeinden,b) Einnahmen für Dritte (u.a. Land, Landschaftsverband),c) Teilnehmerbeiträge, Spenden pp.Diese Erträge müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung eingesetzt und könnensomit nicht zur Gesamtdeckung des Ergebnisplans herangezogen werden.Über die Verwendung der Mittel ist besonders Rechnung zu legen.6.2 Mehrverwendungsklausel (M) zu:Produkt Sachkonto mit Produkt Sachkonto01.06.02 45910000 01.13.02 5211000065910000 7211000001.13.02 45910000 01.13.03 5211000065910000 7211000012.01.02 459100006591000002.01.02 43112000 13.02.01 5281400063112000 7281400002.01.02 431140006311400089
Produkt Sachkonto mit Produkt Sachkonto03.01.01 44882000 03.01.01 5281100003.01.01 44880000 03.01.01 5255100064880000 7255100003.01.02 44880000 5431500064880000 7431500003.04.01 45610000 03.01.02 5255100065610000 7255100054315000 7431500003.04.01 543150007431500005.02.04 44816000 05.02.04 5412601064816000 541260005431600074126010741260007431600005.02.04 542960007429600005.02.04 542960107429601006.03.07 42110000 06.03.07 5231000062110000 7231000006.04.01 44810000 06.04.01 5412100064810000 541200005431000074121000741200007431000011.02.01 43210000 11.02.01 5429100063210000 7429100011.02.01 44850000 11.02.01 5312000064850000 7312000011.02.01 45820000 11.02.01 5315000065820000 7315000012.01.02 44820000 12.01.02 5211000064820000 7211000012.04.01 41410000 12.04.01 5429100061410000 7429100013.02.01 41410000 13.02.01 5291000061410000 7291000014.04.01 43110000 14.04.01 5391000063110000 7391000014.04.01 44810000 14.04.01 5421000064810000 7421000014.04.01 45612000 14.04.01 5291200065612000 72912000Haushaltsplanung 201290
Haushaltsplanung 2012IV. Erläuterungen / Lesehilfe zum GesamtergebnisplanHaushaltsgliederung:Der Haushaltsplan des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> wird unter Beachtung des § 4 GemHVO organisationsbezogen,d.h. nach Vorstandsbereichsbudgets dargestellt.Darüber hinaus erfolgt der Ausweis von Aufwendungen / Erträgen sowie investive Ein- /Auszahlungen auf der normierten Ebene der Produktbereiche 01 – 16; der Produktbereiches17 „Stiftungen“ wird nicht ausgewiesen: Der <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am10.03.2005 Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € für die Stiftung Standort- und Zukunftssicherung<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> bereitgestellt. Hiervon wurden bisher 210.000 € (50%iger Anteil amStiftungsvermögen) eingesetzt. 290.000 € stehen zur Ergänzung weiterer ZustiftungenDritter zur Verfügung, da der Vermögensteil privater Zustiftungen im Verhältnis zu dem im<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> eingebrachten Vermögens immer mindestens 50% betragen muss. Da keineentsprechenden Ergänzungen von Zustiftungen Dritter absehbar sind, konnten auch keinePlanwerte festgelegt werden. Systembedingt wird daher der NKF-Produktbereich 17 „Stiftungen“nicht abgebildet.Die Darstellung innerhalb der Organisationsbudgets erfolgt grundsätzlich auf der Ebenevon Produktgruppen; dort, wo eine Produktgruppe von mehreren Organisationseinheitenbewirtschaftet wird, sind die jeweiligen Einzelprodukte abgedrucktDas Budget einer Organisationseinheit umfasst folgende Daten: Summe der Erträge und Aufwendungen, Summe der investiven Ein- und Auszahlungen, Produktgruppen / Produkte der Organisationseinheit mit: Kurzbeschreibung, Produktverantwortliche/r, Ziele, Zielgruppen, Finanzdaten, Grund- und Kennzahlen, Erläuterungen.Die Leserin / der Leser findet mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses sowohl das Budget jederOrganisationseinheit als auch jedes Produkt bzw. jede Produktgruppe.91
Teil BGesamtergebnisplanTeilergebnispläneGesamtfinanzplanTeilfinanzpläneBudgetübersichtVB- / OE-BudgetsAnlagenHaushalt 201293
Haushaltsplan 2012Gesamtergebnisplanlfd.Nr.GesamtergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 1.879.431 132.000 72.000 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 277.876.712 291.201.636 310.536.012 308.544.506 302.279.746 302.092.8603 + Sonstige Transfererträge 3.364.111 3.153.600 3.344.100 3.344.100 3.369.100 3.394.1004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.719.745 71.670.666 71.013.723 71.897.146 72.124.876 72.382.6785 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.632.677 1.479.850 1.526.250 1.555.050 1.561.750 1.562.0506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.837.650 48.158.386 51.768.071 58.054.571 63.486.431 64.183.1117 + Sonstige ordentliche Erträge 5.304.778 5.444.450 5.808.599 6.702.663 7.201.900 7.423.5858 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 406.615.104 421.240.588 444.068.755 450.098.037 450.023.803 451.038.38511 - Personalaufwendungen -55.514.362 -62.547.416 -62.614.693 -63.193.766 -63.775.540 -64.363.08112 - Versorgungsaufwendungen -7.500.597 -7.941.998 -8.130.700 -8.130.700 -8.130.700 -8.130.70013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-37.626.300 -81.395.564 -79.167.396 -82.168.558 -80.938.133 -79.404.57214 - Bilanzielle Abschreibungen -6.134.597 -5.760.513 -6.436.861 -6.656.877 -6.987.410 -7.150.60515 - Transferaufwendungen -237.527.215 -188.962.111 -199.797.839 -200.460.501 -201.163.621 -201.862.57516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -83.573.461 -98.389.714 -94.409.136 -95.785.704 -95.201.669 -96.724.22117 = Ordentliche Aufwendungen -427.876.532 -444.997.316 -450.556.625 -456.396.107 -456.197.073 -457.635.75518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)-21.261.428 -23.756.728 -6.487.870 -6.298.070 -6.173.270 -6.597.37019 + Finanzerträge 12.302.824 10.231.450 8.596.450 8.204.450 7.977.450 7.749.45020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-2.637.631 -2.452.180 -2.108.580 -1.906.380 -1.804.180 -1.152.08021 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 9.665.193 7.779.270 6.487.870 6.298.070 6.173.270 6.597.37022 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und21)-11.596.235 -15.977.458 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23und 24)0 0 0 0 0 026 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -11.596.235 -15.977.458 0 0 0 095
Haushaltsplan 201201 Innere Verwaltunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.216.186 1.407.502 1.564.892 1.616.531 1.616.656 1.616.7813 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 196.429 218.700 224.700 228.200 231.700 235.2005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.147.165 916.000 901.800 930.300 937.300 937.3006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.638.935 1.419.600 1.387.200 1.387.200 1.387.200 1.387.2007 + Sonstige ordentliche Erträge 375.982 149.000 219.960 443.356 568.143 623.5808 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 6.574.697 4.110.802 4.298.552 4.605.587 4.741.000 4.800.06111 - Personalaufwendungen -15.269.855 -16.308.521 -16.400.519 -16.475.310 -16.627.409 -16.781.00112 - Versorgungsaufwendungen -1.956.544 -2.106.790 -2.164.355 -2.146.626 -2.145.729 -2.145.72913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-7.107.563 -7.686.420 -5.997.910 -8.303.820 -7.004.720 -5.824.72014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.927.371 -2.588.999 -2.843.427 -2.814.428 -2.844.217 -2.830.70315 - Transferaufwendungen -4.944.634 -4.789.192 -4.800.030 -4.788.030 -4.780.030 -4.772.03016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.358.253 -3.533.346 -3.417.730 -3.369.380 -3.362.060 -3.387.89317 = Ordentliche Aufwendungen -35.564.220 -37.013.268 -35.623.971 -37.897.594 -36.764.165 -35.742.07618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-28.989.524 -32.902.466 -31.325.418 -33.292.007 -32.023.165 -30.942.01419 + Finanzerträge 220.253 300.400 300.400 300.400 300.400 300.40020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-138.666 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.00021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 81.588 200.400 200.400 200.400 200.400 200.40022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-28.907.936 -32.702.066 -31.125.018 -33.091.607 -31.822.765 -30.741.61423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-28.907.936 -32.702.066 -31.125.018 -33.091.607 -31.822.765 -30.741.61415.697.067 15.605.459 15.570.394 15.570.394 15.570.394 15.570.394-1.976.884 -1.837.484 -1.838.908 -1.838.908 -1.838.908 -1.838.90829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.187.753 -18.934.091 -17.393.532 -19.360.121 -18.091.279 -17.010.12896
Haushaltsplan 201202 Sicherheit und Ordnunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 73.453 134.505 142.681 198.947 186.822 188.4083 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.915.986 25.610.890 26.295.800 26.271.640 26.271.640 26.295.8005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 311.774 391.000 413.000 413.000 413.000 413.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.731 1.032.000 207.500 143.500 158.500 143.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 4.717.555 5.066.250 5.209.051 5.362.036 5.447.492 5.485.4568 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 30.213.499 32.234.645 32.268.032 32.389.123 32.477.455 32.526.16411 - Personalaufwendungen -8.621.199 -9.795.732 -10.043.814 -10.133.834 -10.224.753 -10.316.58212 - Versorgungsaufwendungen -1.408.740 -1.511.773 -1.767.526 -1.767.526 -1.767.526 -1.767.52613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-19.263.941 -21.287.050 -20.502.450 -20.569.030 -20.729.030 -20.733.03014 - Bilanzielle Abschreibungen -532.945 -513.275 -774.278 -943.053 -861.635 -879.23415 - Transferaufwendungen -365.316 -425.000 -435.000 -440.000 -440.000 -445.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -413.242 -1.140.442 -525.866 -511.866 -511.866 -511.86617 = Ordentliche Aufwendungen -30.605.382 -34.673.271 -34.048.934 -34.365.309 -34.534.810 -34.653.23918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-391.884 -2.438.626 -1.780.902 -1.976.186 -2.057.356 -2.127.07419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-391.884 -2.438.626 -1.780.902 -1.976.186 -2.057.356 -2.127.07423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-391.884 -2.438.626 -1.780.902 -1.976.186 -2.057.356 -2.127.074673.191 565.250 138.250 147.000 140.000 148.750-3.677.336 -3.403.906 -2.974.287 -2.983.037 -2.976.037 -2.984.78729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.396.028 -5.277.282 -4.616.939 -4.812.223 -4.893.393 -4.963.11197
Haushaltsplan 201203 Schulträgeraufgabenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 266.617 265.414 279.073 238.249 160.467 109.9523 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 128.691 130.000 170.000 170.000 170.000 170.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 415.767 543.700 627.326 604.326 523.686 483.3667 + Sonstige ordentliche Erträge 11.776 11.400 26.139 70.041 94.383 105.0978 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 822.850 950.514 1.102.538 1.082.616 948.537 868.41411 - Personalaufwendungen -2.481.969 -2.954.532 -2.621.453 -2.648.548 -2.672.875 -2.697.44512 - Versorgungsaufwendungen -278.638 -232.412 -217.629 -217.629 -217.629 -217.62913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-5.954.688 -6.158.317 -6.280.536 -6.433.536 -6.347.536 -6.285.53614 - Bilanzielle Abschreibungen -726.028 -665.252 -801.804 -856.496 -924.178 -982.07615 - Transferaufwendungen -320.729 -284.680 -255.680 -259.880 -262.480 -265.18016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -352.910 -630.468 -621.118 -608.733 -593.318 -594.92517 = Ordentliche Aufwendungen -10.114.962 -10.925.661 -10.798.220 -11.024.822 -11.018.015 -11.042.79018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-9.292.111 -9.975.147 -9.695.681 -9.942.206 -10.069.479 -10.174.37619 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-120.188 -175.000 -176.400 -174.200 -172.000 -169.90021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -120.188 -175.000 -176.400 -174.200 -172.000 -169.90022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-9.412.299 -10.150.147 -9.872.081 -10.116.406 -10.241.479 -10.344.27623 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-9.412.299 -10.150.147 -9.872.081 -10.116.406 -10.241.479 -10.344.2760 0 0 0 0 0-10.706.126 -6.134.897 -6.134.504 -6.134.504 -6.134.504 -6.134.50429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -20.118.426 -16.285.044 -16.006.585 -16.250.910 -16.375.983 -16.478.78098
Haushaltsplan 201204 Kultur und Wissenschaftlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412 0 356 356 275 1133 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 469 500 500 500 500 5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.324 600 600 600 600 6006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.168 5.246 7.523 8.5358 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 4.363 1.100 2.624 6.702 8.899 9.74811 - Personalaufwendungen -389.022 -352.574 -309.658 -312.580 -315.532 -318.51412 - Versorgungsaufwendungen -57.294 -29.190 -29.740 -29.740 -29.740 -29.74013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-12.815 -35.100 -14.550 -35.100 -14.550 -35.10014 - Bilanzielle Abschreibungen -4.416 -4.305 -2.512 -2.051 -1.843 -1.57715 - Transferaufwendungen -47.320 -34.200 -42.320 -14.200 -42.320 -14.20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -257.040 -266.956 -278.615 -290.315 -302.015 -313.71517 = Ordentliche Aufwendungen -767.906 -722.324 -677.395 -683.987 -706.001 -712.84618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-763.543 -721.224 -674.771 -677.285 -697.102 -703.09819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-763.543 -721.224 -674.771 -677.285 -697.102 -703.09823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-763.543 -721.224 -674.771 -677.285 -697.102 -703.0980 0 0 0 0 0-134.713 -128.479 -128.398 -128.398 -128.398 -128.39829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -898.256 -849.703 -803.169 -805.683 -825.500 -831.49699
Haushaltsplan 201205 Soziale Hilfenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 1.720.997 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.348.358 1.362.229 1.235.398 1.211.755 1.162.759 1.161.1523 + Sonstige Transfererträge 2.627.670 2.525.100 2.694.600 2.694.600 2.719.600 2.744.6004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.003 51.790 51.790 51.790 51.790 51.7905 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.440 500 500 500 500 5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.422.734 38.540.891 43.072.500 49.561.000 55.063.500 55.815.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 33.870 15.000 64.453 237.177 333.660 376.5238 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 30.177.071 42.495.510 47.119.241 53.756.822 59.331.809 60.150.06511 - Personalaufwendungen -6.651.961 -10.046.333 -10.657.139 -10.754.619 -10.853.074 -10.952.51412 - Versorgungsaufwendungen -1.178.475 -1.300.509 -1.320.321 -1.320.321 -1.320.321 -1.320.32113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-3.488.742 -4.506.605 -5.002.305 -5.002.305 -4.902.305 -4.902.30514 - Bilanzielle Abschreibungen -8.367 -8.775 -8.618 -8.614 -6.698 -6.74215 - Transferaufwendungen -56.843.477 -61.294.428 -62.811.848 -63.362.448 -63.861.848 -64.412.44816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -77.386.979 -87.867.467 -84.780.107 -86.261.710 -85.704.710 -87.246.82117 = Ordentliche Aufwendungen -145.558.002 -165.024.117 -164.580.337 -166.710.017 -166.648.956 -168.841.15118 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-115.380.930 -122.528.607 -117.461.097 -112.953.194 -107.317.147 -108.691.08619 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-115.380.930 -122.528.607 -117.461.097 -112.953.194 -107.317.147 -108.691.08623 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-115.380.930 -122.528.607 -117.461.097 -112.953.194 -107.317.147 -108.691.0860 0 0 0 0 0-1.248.804 -1.268.272 -1.265.020 -1.265.020 -1.265.020 -1.265.02029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -116.629.734 -123.796.879 -118.726.117 -114.218.214 -108.582.167 -109.956.106100
Haushaltsplan 201206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.355.572 7.727.340 9.192.700 9.192.700 9.192.700 9.192.7003 + Sonstige Transfererträge 630.318 516.500 532.500 532.500 532.500 532.5004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.803.875 2.596.000 2.624.000 2.624.000 2.624.000 2.624.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.022 15.850 15.850 15.850 15.850 15.8506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.442.843 3.202.300 3.219.300 3.219.300 3.219.300 3.219.3007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 21.984 98.770 141.662 160.7178 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 14.240.630 14.057.990 15.606.334 15.683.120 15.726.012 15.745.06711 - Personalaufwendungen -5.106.005 -5.553.873 -5.482.956 -5.533.297 -5.584.142 -5.635.49512 - Versorgungsaufwendungen -661.137 -744.669 -696.748 -696.748 -696.748 -696.74813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-510.877 -534.465 -507.465 -507.465 -507.465 -507.46514 - Bilanzielle Abschreibungen -7.946 -8.791 -9.987 -10.369 -10.646 -11.16915 - Transferaufwendungen -27.627.125 -28.214.932 -30.120.532 -30.120.532 -30.120.532 -30.120.53216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -106.036 -115.954 -115.954 -115.954 -115.954 -117.67117 = Ordentliche Aufwendungen -34.019.125 -35.172.684 -36.933.643 -36.984.365 -37.035.488 -37.089.08018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-19.778.495 -21.114.694 -21.327.308 -21.301.245 -21.309.476 -21.344.01419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-19.778.495 -21.114.694 -21.327.308 -21.301.245 -21.309.476 -21.344.01423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-19.778.495 -21.114.694 -21.327.308 -21.301.245 -21.309.476 -21.344.0140 0 0 0 0 0-1.622.202 -1.570.912 -1.537.121 -1.537.121 -1.537.121 -1.537.12129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -21.400.697 -22.685.606 -22.864.429 -22.838.366 -22.846.597 -22.881.135101
Haushaltsplan 201207 Gesundheitsdienstelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 141.250 140.700 140.700 140.700 140.700 140.7003 + Sonstige Transfererträge 106.124 112.000 117.000 117.000 117.000 117.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 636.595 726.000 695.700 695.700 695.700 695.7005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.162 6.600 5.500 5.500 5.500 5.5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.322 136.072 131.672 131.672 131.672 131.6727 + Sonstige ordentliche Erträge 7.651 15.000 31.715 90.095 122.706 137.1938 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.031.104 1.136.372 1.122.287 1.180.667 1.213.278 1.227.76511 - Personalaufwendungen -4.255.433 -4.403.922 -4.231.292 -4.270.868 -4.310.840 -4.351.21112 - Versorgungsaufwendungen -525.701 -519.240 -477.171 -477.171 -477.171 -477.17113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-25.644 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.60014 - Bilanzielle Abschreibungen -10.134 -12.444 -16.973 -18.672 -17.584 -17.43315 - Transferaufwendungen -1.506.567 -1.587.911 -1.625.911 -1.625.911 -1.625.911 -1.615.68516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.891 -143.820 -146.530 -146.530 -146.530 -146.53017 = Ordentliche Aufwendungen -6.435.371 -6.700.938 -6.531.477 -6.572.753 -6.611.636 -6.641.63018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-5.404.266 -5.564.566 -5.409.190 -5.392.086 -5.398.359 -5.413.86519 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-5.404.266 -5.564.566 -5.409.190 -5.392.086 -5.398.359 -5.413.86523 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-5.404.266 -5.564.566 -5.409.190 -5.392.086 -5.398.359 -5.413.8650 0 0 0 0 0-749.471 -740.737 -739.770 -739.770 -739.770 -739.77029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.153.737 -6.305.303 -6.148.960 -6.131.856 -6.138.129 -6.153.635102
Haushaltsplan 201208 Sportförderunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 148 665 954 1.0828 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 22 0 148 665 954 1.08211 - Personalaufwendungen -64.633 -98.724 -87.436 -88.300 -89.173 -90.05412 - Versorgungsaufwendungen -3.881 -3.614 -1.839 -1.839 -1.839 -1.83913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -413 -265 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -576 -850 -850 -850 -850 -85017 = Ordentliche Aufwendungen -105.503 -139.453 -126.124 -126.989 -127.861 -128.74318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-105.480 -139.453 -125.976 -126.323 -126.907 -127.66119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-105.480 -139.453 -125.976 -126.323 -126.907 -127.66123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-105.480 -139.453 -125.976 -126.323 -126.907 -127.6610 0 0 0 0 0-8.891 -8.998 -8.990 -8.990 -8.990 -8.99029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -114.372 -148.451 -134.966 -135.313 -135.897 -136.651103
Haushaltsplan 201209 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinflfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 888.110 801.000 800.000 800.000 800.000 800.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.327 9.000 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 14.098 63.338 90.843 103.0628 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 907.437 810.000 814.098 863.338 890.843 903.06211 - Personalaufwendungen -4.183.508 -4.188.448 -3.900.325 -3.889.105 -3.939.009 -3.976.68212 - Versorgungsaufwendungen -351.016 -305.289 -317.748 -308.354 -307.657 -307.65613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-47.170 -45.000 -68.100 -99.100 -99.100 -99.10014 - Bilanzielle Abschreibungen -16.309 -24.331 -25.069 -29.736 -33.526 -38.25115 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.182 -65.252 -42.630 -34.630 -52.630 -34.63017 = Ordentliche Aufwendungen -4.625.186 -4.628.320 -4.353.873 -4.360.925 -4.431.922 -4.456.31918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-3.717.749 -3.818.320 -3.539.775 -3.497.587 -3.541.079 -3.553.25719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-3.717.749 -3.818.320 -3.539.775 -3.497.587 -3.541.079 -3.553.25723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-3.717.749 -3.818.320 -3.539.775 -3.497.587 -3.541.079 -3.553.257200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000-1.004.848 -1.018.891 -1.010.668 -1.010.668 -1.010.668 -1.010.66829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.722.397 -4.832.211 -4.545.443 -4.503.255 -4.546.747 -4.558.925104
Haushaltsplan 201210 Bauen und Wohnenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 433.591 339.000 339.000 339.000 339.000 339.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.941 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 7.998 29.500 35.452 56.242 67.855 73.0148 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 444.530 372.000 377.952 398.742 410.355 415.51411 - Personalaufwendungen -1.563.669 -1.704.779 -1.676.809 -1.740.377 -1.743.343 -1.759.07012 - Versorgungsaufwendungen -289.941 -274.772 -281.413 -290.807 -291.505 -291.50513 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-14 -19.700 -20.300 -20.300 -20.300 -20.30014 - Bilanzielle Abschreibungen -213 -1.137 -1.460 -1.660 -1.860 -2.06015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.168 -32.952 -43.620 -43.620 -43.620 -38.62017 = Ordentliche Aufwendungen -1.873.005 -2.033.340 -2.023.601 -2.096.764 -2.100.628 -2.111.55518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.428.475 -1.661.340 -1.645.649 -1.698.021 -1.690.273 -1.696.04119 + Finanzerträge 2.135 5.250 5.250 5.250 5.250 5.25020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.135 5.250 5.250 5.250 5.250 5.25022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.426.340 -1.656.090 -1.640.399 -1.692.771 -1.685.023 -1.690.79123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.426.340 -1.656.090 -1.640.399 -1.692.771 -1.685.023 -1.690.7914.012 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000-331.886 -314.402 -314.044 -314.044 -314.044 -314.04429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.754.214 -1.965.492 -1.949.443 -2.001.815 -1.994.067 -1.999.835105
Haushaltsplan 201211 Ver- und Entsorgunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 42.900 42.900 42.900 42.9003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.501.754 41.091.686 39.746.133 40.650.216 40.874.446 41.104.5885 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.930.897 2.526.250 2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 5.145 22.000 24.580 33.590 38.623 40.8598 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 55.437.796 43.639.936 42.152.613 43.065.706 43.294.969 43.527.34711 - Personalaufwendungen -739.159 -769.230 -786.034 -793.394 -800.829 -808.33712 - Versorgungsaufwendungen -92.764 -84.086 -83.039 -83.039 -83.039 -83.03913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-33.056 -39.374.457 -37.903.880 -38.809.002 -39.032.227 -39.259.91614 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -79 -205 -205 -205 -20515 - Transferaufwendungen -54.414.341 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -372.496 -3.630.944 -3.579.740 -3.579.740 -3.579.740 -3.579.74017 = Ordentliche Aufwendungen -55.651.816 -43.858.796 -42.352.898 -43.265.380 -43.496.040 -43.731.23718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-214.020 -218.860 -200.284 -199.674 -201.070 -203.89019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-214.020 -218.860 -200.284 -199.674 -201.070 -203.89023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-214.020 -218.860 -200.284 -199.674 -201.070 -203.8900 0 0 0 0 0-280.120 -298.351 -297.091 -297.091 -297.091 -297.09129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -494.140 -517.211 -497.376 -496.765 -498.161 -500.981106
Haushaltsplan 201212 Verkehrsflächen und -anlagenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.267.295 1.577.420 1.619.210 1.638.258 1.638.555 1.638.6803 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.889 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 351.925 204.000 199.000 194.000 189.000 189.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 7.418 5.000 10.444 29.460 40.083 44.8028 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.632.528 1.792.420 1.834.655 1.867.719 1.873.638 1.878.48111 - Personalaufwendungen -1.237.482 -1.351.719 -1.396.562 -1.486.643 -1.501.015 -1.515.50912 - Versorgungsaufwendungen -125.018 -144.412 -100.325 -118.054 -118.952 -118.95213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-742.684 -911.500 -2.017.000 -1.646.000 -1.627.000 -1.080.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.897.726 -1.897.631 -1.937.931 -1.967.986 -1.981.420 -1.977.55715 - Transferaufwendungen -243.000 -121.500 -35.500 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.172 -344.476 -344.476 -344.476 -344.476 -345.06017 = Ordentliche Aufwendungen -4.280.082 -4.771.238 -5.831.794 -5.563.159 -5.572.863 -5.037.07818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.647.554 -2.978.818 -3.997.139 -3.695.440 -3.699.225 -3.158.59619 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.647.554 -2.978.818 -3.997.139 -3.695.440 -3.699.225 -3.158.59623 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.647.554 -2.978.818 -3.997.139 -3.695.440 -3.699.225 -3.158.59628.405 48.050 48.050 48.050 48.050 48.050-52.159 -47.530 -47.429 -47.429 -47.429 -47.42929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.671.308 -2.978.298 -3.996.518 -3.694.819 -3.698.604 -3.157.976107
Haushaltsplan 201213 Natur- und Landschaftspflegelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.278 158.800 158.800 178.800 158.800 158.8003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 186.649 149.100 150.100 150.100 150.100 150.1005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.899 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 4.804 85.000 96.513 136.726 159.189 169.1688 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 261.631 413.900 426.413 486.626 489.089 499.06811 - Personalaufwendungen -2.989.179 -3.099.519 -3.202.276 -3.232.142 -3.262.307 -3.292.77312 - Versorgungsaufwendungen -317.954 -348.884 -349.727 -349.727 -349.727 -349.72713 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-91.158 -359.150 -339.950 -369.950 -330.950 -328.95014 - Bilanzielle Abschreibungen -825 -574 -1.760 -2.360 -2.360 -2.36015 - Transferaufwendungen -85.079 -100.268 -97.268 -91.000 -104.000 -91.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -146.174 -156.817 -153.310 -153.310 -153.310 -153.31017 = Ordentliche Aufwendungen -3.630.369 -4.065.212 -4.144.291 -4.198.489 -4.202.654 -4.218.12018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-3.368.738 -3.651.312 -3.717.877 -3.711.863 -3.713.565 -3.719.05219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-3.368.738 -3.653.312 -3.719.877 -3.713.863 -3.715.565 -3.721.05223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-3.368.738 -3.653.312 -3.719.877 -3.713.863 -3.715.565 -3.721.0520 0 0 0 0 0-449.529 -450.444 -457.315 -457.315 -457.315 -457.31529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.818.267 -4.103.756 -4.177.192 -4.171.178 -4.172.880 -4.178.367108
Haushaltsplan 201214 Umweltschutzlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 128.393 80.000 80.000 80.000 80.000 80.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -181 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.020 178.873 178.873 178.873 178.873 178.8737 + Sonstige ordentliche Erträge 9.508 46.000 48.283 56.256 60.709 62.6888 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 370.739 304.873 307.156 315.129 319.582 321.56111 - Personalaufwendungen -627.693 -657.860 -605.893 -611.040 -616.239 -621.49012 - Versorgungsaufwendungen -56.157 -169.155 -156.850 -156.850 -156.850 -156.85013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-21.006 -85.500 -80.650 -80.650 -80.650 -80.65014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.136 -1.214 -1.541 -605 -605 -60515 - Transferaufwendungen -105.520 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -257.382 -18.490 -15.010 -15.010 -15.010 -15.01017 = Ordentliche Aufwendungen -1.068.894 -1.007.220 -934.943 -939.155 -944.354 -949.60518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-698.155 -702.347 -627.787 -624.026 -624.771 -628.04419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-698.155 -702.347 -627.787 -624.026 -624.771 -628.04423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-698.155 -702.347 -627.787 -624.026 -624.771 -628.0440 0 0 0 0 0-70.456 -75.270 -75.169 -75.169 -75.169 -75.16929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -768.611 -777.617 -702.956 -699.195 -699.940 -703.213109
Haushaltsplan 201215 Wirtschaft und Tourismuslfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220.433 124.240 94.120 94.120 94.120 94.1203 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.280 18.300 18.000 18.300 18.000 18.3006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.061 342.200 382.200 272.200 272.200 272.2007 + Sonstige ordentliche Erträge 123.071 300 4.324 18.378 26.229 29.7168 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 399.845 485.040 498.644 402.998 410.549 414.33611 - Personalaufwendungen -1.221.001 -1.171.197 -1.139.448 -1.149.999 -1.160.656 -1.171.41912 - Versorgungsaufwendungen -168.052 -148.055 -147.793 -147.793 -147.793 -147.79313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-326.942 -358.700 -398.700 -258.700 -208.700 -213.90014 - Bilanzielle Abschreibungen -768 -766 -750 -643 -633 -63415 - Transferaufwendungen -317.856 -340.000 -337.750 -335.500 -335.500 -335.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -164.162 -71.480 -71.580 -71.580 -71.580 -67.58017 = Ordentliche Aufwendungen -2.198.782 -2.090.198 -2.096.021 -1.964.215 -1.924.863 -1.936.82618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.798.936 -1.605.158 -1.597.377 -1.561.217 -1.514.314 -1.522.49019 + Finanzerträge 7.459.567 3.752.800 2.763.800 2.763.800 2.763.800 2.763.80020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 7.459.567 3.752.800 2.763.800 2.763.800 2.763.800 2.763.80022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)5.660.631 2.147.642 1.166.423 1.202.583 1.249.486 1.241.31023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 05.660.631 2.147.642 1.166.423 1.202.583 1.249.486 1.241.3100 0 0 0 0 0-244.360 -273.086 -272.880 -272.880 -272.880 -272.88029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.416.270 1.874.556 893.543 929.703 976.606 968.430110
Haushaltsplan 201216 Allgemeine Finanzwirtschaftlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 158.434 132.000 72.000 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 263.937.846 278.303.487 296.065.181 293.991.190 287.884.991 287.748.5543 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 286 1.286 1.845 2.0938 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 264.096.361 278.435.487 296.137.467 293.992.476 287.886.836 287.750.64711 - Personalaufwendungen -112.593 -90.452 -73.081 -73.709 -74.343 -74.98412 - Versorgungsaufwendungen -29.285 -19.149 -18.476 -18.476 -18.476 -18.47613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -32.675 -10.547 0 -300.000 -400.00015 - Transferaufwendungen -90.670.251 -91.659.000 -99.125.000 -99.312.000 -99.480.000 -99.680.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -565.799 -370.000 -272.000 -238.000 -204.000 -170.00017 = Ordentliche Aufwendungen -91.377.928 -92.171.276 -99.499.104 -99.642.185 -100.076.819 -100.343.45918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)172.718.433 186.264.211 196.638.364 194.350.291 187.810.017 187.407.18819 + Finanzerträge 4.620.869 6.173.000 5.527.000 5.135.000 4.908.000 4.680.00020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-2.378.777 -2.175.180 -1.830.180 -1.630.180 -1.530.180 -880.18021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.242.091 3.997.820 3.696.820 3.504.820 3.377.820 3.799.82022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)174.960.525 190.262.031 200.335.184 197.855.111 191.187.837 191.207.00823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0174.960.525 190.262.031 200.335.184 197.855.111 191.187.837 191.207.0081.327.066 1.342.900 1.334.900 1.334.900 1.334.900 1.334.9000 0 0 0 0 029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 176.287.591 191.604.931 201.670.084 199.190.011 192.522.737 192.541.908111
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Haushaltsplan 2012Gesamtfinanzplanlfd.Nr.GesamtfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 71 Steuern und ähnliche Abgaben 1.879.167 132.000 72.000 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeineUmlage274.234.887 286.170.551 304.921.808 0 302.674.476 296.186.802 295.847.9083 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.980.532 3.153.600 3.344.100 0 3.344.100 3.369.100 3.394.1004 + öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte5 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte6 + Kostenerstattungen undKostenumlagen69.293.307 71.670.666 71.003.016 0 70.188.047 69.413.125 68.677.9311.647.642 1.479.850 1.526.250 0 1.555.050 1.561.750 1.562.05035.600.718 48.158.386 51.768.071 0 58.054.571 63.486.431 64.183.1117 + Sonstige Einzahlungen 4.961.535 5.444.450 5.550.450 0 5.550.450 5.550.450 5.550.4508 + Zinsen und sonstigeFinanzeinzahlungen9 = Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit13.923.605 10.231.450 8.596.450 0 8.204.450 7.977.450 7.749.450404.521.392 426.440.953 446.782.145 0 449.571.144 447.545.108 446.965.00010 - Personalauszahlungen -50.923.054 -57.753.221 -59.224.710 0 -59.803.783 -60.385.557 -60.973.09811 - Versorgungsauszahlungen -7.682.317 -7.941.998 -8.130.700 0 -8.130.700 -8.130.700 -8.130.70012 - Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen13 - Zinsen und sonstigeFinanzauszahlungen-39.808.823 -81.395.564 -84.067.396 0 -82.168.558 -80.938.133 -79.404.572-2.638.228 -2.452.180 -2.108.580 0 -1.906.380 -1.804.180 -1.152.08014 - Transferauszahlungen -235.434.539 -188.887.361 -199.797.839 0 -200.460.501 -201.163.621 -201.862.57515 - Sonstige Auszahlungen -83.288.721 -98.034.000 -94.207.036 0 -95.583.604 -94.999.569 -96.522.12116 = Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit17 = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit (= Zeilen9 und 16)18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen19 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen20 + Einzahlungen aus derVeräußerung vonFinanzanlagen21 + Einzahlungen aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten22 + SonstigeInvestitionseinzahlungen23 = Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit24 - Auszahlungen für Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden25 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen-419.775.681 -436.464.324 -447.536.261 0 -448.053.526 -447.421.760 -448.045.146-15.254.289 -10.023.371 -754.116 0 1.517.617 123.348 -1.080.1465.730.086 8.846.510 9.761.100 0 8.764.100 9.151.200 8.941.2003.639.619 552.500 244.500 0 2.500 2.500 2.5005.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 014.369.705 9.399.010 10.005.600 0 8.766.600 9.153.700 8.943.700-39.741 -286.600 -220.000 -40.000 -40.000 -200.000 -150.000-3.363.441 -3.470.000 -4.116.900 -200.000 -2.303.600 -950.000 -650.000113
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.GesamtfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR26 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen27 - Auszahlungen für den Erwerbvon Finanzanlagen28 - Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen30 = Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit31 = Saldo ausInvestitionstätigkeit (= Zeilen23 und 30)32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und31)33 + Aufnahme und Rückflüsse vonDarlehn34 - Tilgung und Gewährung vonDarlehn35 = Saldo ausFinanzierungstätigkeit36 = Änderung des Bestandes aneigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)37 + Anfangsbestand anFinanzmitteln38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36und 37)1 2 3 4 5 6 7-2.754.127 -3.395.205 -4.806.125 -958.000 -2.651.700 -2.514.300 -2.339.300-5.588.457 -1.466.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.00016.354 -3.372.500 -3.972.500 0 -3.972.500 -3.972.500 -3.972.5000 0 0 0 0 0 0-11.729.412 -11.990.305 -14.415.525 -1.198.000 -10.267.800 -8.936.800 -8.411.8002.640.292 -2.591.295 -4.409.925 -1.198.000 -1.501.200 216.900 531.900-12.613.997 -12.614.666 -5.164.041 -1.198.000 16.417 340.248 -548.24649.495.975 2.102.445 4.440.925 0 1.513.200 31.000 31.000-57.271.231 -7.719.638 -3.711.871 0 -4.814.234 -6.338.732 -21.931.368-7.775.255 -5.617.193 729.054 0 -3.301.034 -6.307.732 -21.900.368-20.389.252 -18.231.859 -4.434.987 -1.198.000 -3.284.617 -5.967.484 -22.448.61443.803.260 23.414.008 5.182.149 0 747.162 - 2.537.455 -8.504.93923.414.008 5.182.149 747.162 -1.198.000 -2.537.455 -8.504.939 -30.953.553114
Haushaltsplan 201201 Innere Verwaltunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 7539.590 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500613.966 550.000 242.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 1.153.556 552.500 244.500 0 2.500 2.500 2.5007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden-29.751 -286.500 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.909.085 -1.690.000 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-716.196 -718.600 -689.100 0 -443.600 -503.600 -383.6000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -2.655.032 -2.695.100 -689.100 0 -443.600 -503.600 -383.60014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.501.476 -2.142.600 -444.600 0 -441.100 -501.100 -381.100115
Haushaltsplan 201202 Sicherheit und Ordnunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 718.054 27.500 17.500 0 17.500 17.500 17.5000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 18.054 27.500 17.500 0 17.500 17.500 17.5007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -430.000 -3.009.900 0 -1.906.600 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-467.573 -847.080 -2.779.680 -460.000 -995.980 -768.580 -743.5800 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -467.573 -1.277.080 -5.789.580 -460.000 -2.902.580 -768.580 -743.58014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-449.519 -1.249.580 -5.772.080 -460.000 -2.885.080 -751.080 -726.080116
Haushaltsplan 201203 Schulträgeraufgabenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 7147.193 198.960 20.000 0 20.000 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 147.193 198.960 20.000 0 20.000 20.000 20.0007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-1.255.351 -1.334.565 -1.101.605 -498.000 -1.026.605 -1.056.605 -1.026.6050 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.255.351 -1.334.565 -1.101.605 -498.000 -1.026.605 -1.056.605 -1.026.60514 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.108.159 -1.135.605 -1.081.605 -498.000 -1.006.605 -1.036.605 -1.006.605117
Haushaltsplan 201204 Kultur und Wissenschaftlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen0 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.8800 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.88014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.880118
Haushaltsplan 201205 Soziale Leistungenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-3.268 -7.510 -7.510 0 -7.510 -7.510 -7.5100 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -3.268 -7.510 -7.510 0 -7.510 -7.510 -7.51014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-3.268 -7.510 -7.510 0 -7.510 -7.510 -7.510119
Haushaltsplan 201206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-5.448 -9.070 -13.070 0 -10.220 -10.220 -10.2200 0 0 0 0 0 016.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.50012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 10.906 -31.570 -35.570 0 -32.720 -32.720 -32.72014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)10.906 -31.570 -35.570 0 -32.720 -32.720 -32.720120
Haushaltsplan 201207 Gesundheitsdienstelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-10.855 -17.320 -41.320 0 -16.320 -16.320 -16.3200 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -10.855 -17.320 -41.320 0 -16.320 -16.320 -16.32014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-10.855 -17.320 -41.320 0 -16.320 -16.320 -16.320121
Haushaltsplan 201209 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-110.624 -161.385 -60.160 0 -45.785 -45.785 -45.7850 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -110.624 -161.385 -60.160 0 -45.785 -45.785 -45.78514 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-110.624 -161.385 -60.160 0 -45.785 -45.785 -45.785122
Haushaltsplan 201210 Bauen und Wohnenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-1.582 -4.485 -2.160 0 -2.160 -2.160 -2.1600 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.582 -4.485 -2.160 0 -2.160 -2.160 -2.16014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.582 -4.485 -2.160 0 -2.160 -2.160 -2.160123
Haushaltsplan 201211 Ver- und Entsorgunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen0 -705 -80 0 -80 -80 -800 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -705 -80 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -705 -80 0 -80 -80 -80124
Haushaltsplan 201212 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 7670.000 4.262.500 5.192.400 0 4.195.400 4.582.500 4.372.50023.592 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.5000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 693.592 4.265.000 5.194.900 0 4.197.900 4.585.000 4.375.0007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden-9.990 -100 -220.000 -40.000 -40.000 -200.000 -150.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.454.356 -1.350.000 -1.107.000 -200.000 -397.000 -950.000 -650.0009 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-183.230 -245.000 -95.000 0 -95.000 -95.000 -95.0000 0 0 0 0 0 00 -3.350.000 -3.950.000 0 -3.950.000 -3.950.000 -3.950.00012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.647.576 -4.945.100 -5.372.000 -240.000 -4.482.000 -5.195.000 -4.845.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-953.984 -680.100 -177.100 -240.000 -284.100 -610.000 -470.000125
Haushaltsplan 201213 Natur- und Landschaftspflegelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen0 -40.900 -6.480 0 -480 -480 -4800 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -40.900 -6.480 0 -480 -480 -48014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -40.900 -6.480 0 -480 -480 -480126
Haushaltsplan 201214 Umweltschutzlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen0 -705 -2.080 0 -80 -80 -800 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -705 -2.080 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -705 -2.080 0 -80 -80 -80127
Haushaltsplan 201215 Wirtschaft und Tourismuslfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 03.002.061 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 3.002.061 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000-5.588.457 -1.466.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.0000 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -5.588.457 -1.471.000 -1.305.000 0 -1.305.000 -1.305.000 -1.305.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.586.396 -1.471.000 -1.305.000 0 -1.305.000 -1.305.000 -1.305.000128
Haushaltsplan 201216 Allgemeine Finanzwirtschaftlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 74.355.249 4.355.050 4.528.700 0 4.528.700 4.528.700 4.528.7000 0 0 0 0 0 05.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 9.355.249 4.355.050 4.528.700 0 4.528.700 4.528.700 4.528.7007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)9.355.249 4.355.050 4.528.700 0 4.528.700 4.528.700 4.528.700129
130
Vorstandsbereich 101.09.01 Zentrales Controlling......................................................... 13401.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht .......................................... 13801.09.03 Finanzbuchhaltung ........................................................... 14312.04. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)........................ 14715.04. Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling ............. 15316.01. Allgemeine Finanzwirtschaft ............................................. 16101.06.01 Druckerei .......................................................................... 16801.06.02 Sonstige zentrale Dienste................................................. 17401.12.01 Kantine.............................................................................. 18101.13. Grundstücks- und Immobilienmanagement ...................... 18712.01. Öffentliche Verkehrsflächen.............................................. 202131
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 158.434 132.000 72.000 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 268.358.710 281.181.941 299.035.719 296.980.890 290.875.113 290.738.9263 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.889 6.500 6.500 6.500 6.500 6.5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.158.797 930.200 915.700 944.500 951.200 951.5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 613.760 696.800 669.400 664.400 659.400 659.4007 + Sonstige ordentliche Erträge 466.202 148.500 193.915 328.090 403.039 436.3358 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 270.761.793 283.095.941 300.893.234 298.924.380 292.895.252 292.792.66111 - Personalaufwendungen -8.036.587 -8.527.294 -8.348.143 -8.427.607 -8.507.866 -8.588.92812 - Versorgungsaufwendungen -720.224 -743.670 -735.446 -735.446 -735.446 -735.44613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-7.361.382 -7.891.500 -7.329.490 -9.276.400 -7.937.300 -6.292.30014 - Bilanzielle Abschreibungen -4.456.456 -4.182.665 -4.469.572 -4.498.039 -4.820.050 -4.919.17015 - Transferaufwendungen -91.388.316 -92.070.500 -99.448.250 -99.597.500 -99.765.500 -99.965.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.474.566 -2.558.458 -2.306.608 -2.253.108 -2.219.108 -2.183.74217 = Ordentliche Aufwendungen -114.437.532 -115.974.086 -122.637.509 -124.788.101 -123.985.270 -122.685.08618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)156.324.260 167.121.854 178.255.725 174.136.280 168.909.982 170.107.57519 + Finanzerträge 12.300.689 10.226.200 8.591.200 8.199.200 7.972.200 7.744.20020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-2.517.443 -2.275.180 -1.930.180 -1.730.180 -1.630.180 -980.18021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.783.246 7.951.020 6.661.020 6.469.020 6.342.020 6.764.02022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)166.107.506 175.072.874 184.916.745 180.605.300 175.252.002 176.871.59523 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0166.107.506 175.072.874 184.916.745 180.605.300 175.252.002 176.871.59511.699.309 11.635.702 11.601.702 11.601.702 11.601.702 11.601.702-1.057.195 -1.051.793 -1.050.437 -1.050.437 -1.050.437 -1.050.43729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 176.749.621 185.656.783 195.468.010 191.156.565 185.803.267 187.422.860132
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 75.284.346 8.620.050 9.723.600 0 8.726.600 9.113.700 8.903.7003.639.619 552.500 244.500 0 2.500 2.500 2.5005.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 13.923.965 9.172.550 9.968.100 0 8.729.100 9.116.200 8.906.2007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden-39.741 -286.600 -220.000 -40.000 -40.000 -200.000 -150.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.352.532 -3.040.000 -1.107.000 -200.000 -397.000 -950.000 -650.0009 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-347.891 -434.100 -284.100 0 -284.100 -284.100 -284.100-5.588.457 -1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.0000 -3.350.000 -3.950.000 0 -3.950.000 -3.950.000 -3.950.00012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -9.328.622 -8.410.700 -6.861.100 -240.000 -5.971.100 -6.684.100 -6.334.10014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)4.595.343 761.850 3.107.000 -240.000 2.758.000 2.432.100 2.572.100133
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1CONTR.Stabsstelle Zentrales Controlling10901 Zentrales ControllingI. KURZBESCHREIBUNGUnterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Fachdienste und sonstigen Organisationseinheiten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>durch die Beschaffung und Aufbereitung relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RGünter FeistIII. ZIELEErarbeitung eines Gesamt-Controlling-Konzeptes.Unterstützung des Verwaltungsvorstandes durch Wahrnehmung der Controllingfunktionen.Verbesserung der Transparenz über die Ressourcenströme und Leistungsergebnisse der Verwaltungsbereiche.Erarbeitung von Rahmenbedingungen / Handlungsanleitungen für den Aufbau einer wirkungsorientierten Steuerung.Controlling zur Umsetzung der Ergebnisse der GPA-PrüfungIV. ZIELGRUPPENPolitik, Verwaltungsvorstand, Produktverantwortliche134
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1CONTR.Stabsstelle Zentrales Controlling10901 Zentrales Controllinglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 242 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 671 3.015 4.325 4.9068 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 242 0 671 3.015 4.325 4.90611 - Personalaufwendungen -228.116 -231.510 -181.492 -182.909 -184.340 -185.78512 - Versorgungsaufwendungen -87.483 -94.679 -68.433 -68.433 -68.433 -68.43313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.595 -2.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.55017 = Ordentliche Aufwendungen -317.194 -328.989 -252.425 -253.842 -255.273 -256.76818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-316.952 -328.989 -251.754 -250.827 -250.948 -251.86219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-316.952 -328.989 -251.754 -250.827 -250.948 -251.86223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-316.952 -328.989 -251.754 -250.827 -250.948 -251.8620 0 0 0 0 0-19.111 -18.993 -18.965 -18.965 -18.965 -18.96529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -336.063 -347.982 -270.719 -269.792 -269.913 -270.827135
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.09.01 Zentrales ControllingErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 3,50 3,50 2,83 -0,67 -19,14%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 242,00 0,00 671,00 671,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 336.305,00 347.982,00 271.390,00 -76.592,00 -22,01%Ergebnis in Euro -336.063,00 -347.982,00 -270.719,00 77.263,00 -22,20%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,07% 0,00% 0,25% 0,25136
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 2.800 €2012: 2.500 €Der Ansatz enthält den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial u.a.137
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD20Fachdienst Finanzen und Beteiligungen10902 Finanzmanagement, -aufsichtI. KURZBESCHREIBUNGHaushaltsaufstellung / -ausführung, Budgetierung, Finanzcontrolling, Auswertung der Haushaltsentwicklung, Abwicklungvermögensrechtlicher Angelegenheiten, Schuldenmanagement, Finanzaufsicht.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERKarl BorkesIII. ZIELEStrategisches Ziel:Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit des <strong>Kreis</strong>es durch Sicherung des <strong>Kreis</strong>vermögens• Die Finanzanlagen des <strong>Kreis</strong>es werden grundsätzlich zumindest in ihrem nominalen Wert erhalten und lediglichzur Tilgung bereits aufgenommener Darlehen eingesetzt.• Vermeidung von ungezieltem Eigenkapitalverzehr mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.Weitere Ziele:• Fristgerechte Bearbeitung der finanzwirtschaftlichen Prüfungen und Stellungnahmen• Rechtmäßige Abwicklung der finanziellen Seite der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II• Feststellung des ersten Jahresabschlusses (2009) zum 1. Sitzungszug 2012• Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2010 zum 2. Sitzungszug 2012• Aufstellung des ersten NKF-Gesamtabschlusses bis Juli 2012IV. ZIELGRUPPENAufsichtsbehörde, Ausschüsse, Banken/Kreditinstitute, Darlehensempfänger/innen, Gerichte, kreisangehörigeKommunen, <strong>Kreis</strong>tag, Land NRW, Öffentlichkeit, Versicherungen, Verwaltungsvorstand und Fachdienste /Geschäftsbereiche, Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger/innen.138
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD20Fachdienst Finanzen und Beteiligungen10902 Finanzmanagement, -aufsichtlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 430 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 166.413 100 1.669 7.151 10.213 11.5748 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 166.843 100 1.669 7.151 10.213 11.57411 - Personalaufwendungen -546.831 -491.222 -381.716 -384.687 -387.688 -390.72012 - Versorgungsaufwendungen -155.745 -141.142 -148.362 -148.362 -148.362 -148.36213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -25 -26 -107 -107 -107 -10715 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -442.213 -252.130 -242.130 -242.130 -242.130 -240.13017 = Ordentliche Aufwendungen -1.144.813 -884.520 -772.315 -775.286 -778.287 -779.31818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-977.970 -884.420 -770.645 -768.135 -768.074 -767.74419 + Finanzerträge 0 400 400 400 400 40020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 400 400 400 400 40022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-977.970 -884.020 -770.245 -767.735 -767.674 -767.34423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-977.970 -884.020 -770.245 -767.735 -767.674 -767.344269.593 254.000 228.000 228.000 228.000 228.000-331.149 -565.422 -565.127 -565.127 -565.127 -565.12729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.039.526 -1.195.442 -1.107.372 -1.104.862 -1.104.801 -1.104.471139
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD20Finanzen und Beteiligungen10902 Finanzmanagement. -aufsichtlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0140
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.09.02 Finanzmanagement, -aufsichtErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 9,25 8,85 6,63 -2,22 -25,08%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 436.436,00 254.500,00 230.069,00 -24.431,00 -9,60%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.475.962,00 1.449.942,00 1.337.442,00 -112.500,00 -7,76%Ergebnis in Euro -1.039.526,00 -1.195.442,00 -1.107.373,00 88.069,00 -7,37%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 29,57% 17,55% 17,20% -0,35GRUNDZAHLEN:Schuldenstand (Stand: 31.12.) 50.538.384,16 43.207.000,00 39.894.000,00 3.313.000,00 7,67%Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen 44,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Kommunen mit Haushaltssicherungkonzept 4,00 5,00 5,00 0,00 0,00%bzw. im sog. NothaushaltsrechtKENNZAHLEN:Petitionen/Beschwerden 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Petitionen/Beschwerden, zurückgewiesen 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Petitionen/Beschwerden, erfolgreich 0,00 0,00 0,00 0,00 -141
Haushaltsplan 20127 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 100 €2012: 100 €Ersatz von Schadensfällen16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenSteuern, Abgaben, Versicherungen2011: 156.000 €2012: 156.000 €Die zentrale Veranschlagung des Ansatzes für die Haftpflichtversicherung wird in 2012 in unveränderter Höhe fortgeführt.Die für 2012 von der GVV zunächst angekündigte Beitragserhöhung kann voraussichtlich vermieden werden.Überörtliche Prüfung GPA2011: 40.000 €2012: 40.000 €Veranschlagung der Prüfungskosten für die von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Ausgehend von 290 Tagewerke beieiner Prüfungsgebühr/Tagewerk von 550 € laut Gebührensatzung zzgl. Reisekostenpauschale betragen diePrüfungskosten insgesamt 160.000 €. Die nächste Prüfung findet dann 2014/2015 statt. Die Teilbeträge für die Jahre bis2015 werden einer Rückstellung zugeführt.Prozess- und Gerichts- und Gutachterkosten2011: 50.000 €2012: 40.000 €Der zentrale Ansatz der <strong>Kreis</strong>verwaltung kann auf 40.000 € reduziert werden. Für ggf. entstehende Sonderbedarfe sindim Einzelfall überplanmäßige Aufwendungen zu beantragen.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.2011: 6.077 €2012: 6.077 €19 – Finanzerträge2011: 400 €2012: 400 €Zinsen aus Wohnungsbaumitteln27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungendarin enthaltenErstattung des vom Jugendhilfeetat zu tragenden Schuldendienstes für invest. Maßnahmen im Jugendhilfeetat2011: 154.000 €2012: 128.000 €Erstattung des Kapitaldienstes für ein Darlehen der kostenrechnenden Einrichtung " Abfallentsorgung"2011: 100.000 €2012: 100.000 €142
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD21Fachdienst Finanzbuchhaltung10903 FinanzbuchhaltungI. KURZBESCHREIBUNGAbwicklung der zentralen Geschäftsbuchführung (Anlagenbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) und derZahlungsabwicklung incl. der Vollstreckung, Liquiditätsmanagement und Erstellung des Jahresabschlusses.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RStephan EwertIII. ZIELE• Abwicklung des gesamten Buchungsgeschäftes der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>, des Hafen Emmelsum und desRhein-Lippfe-Hafens über denSAP-Kommunalmaster.• Etablierung effektiver Abläufe innerhalb der Gesamtverwaltung unter Berücksichtigung der Erfordernisse desNKF.• 90% der fehlerfreien Buchungsvorgänge der FB / OE, die bis 12:00 Uhr in der zentralen Buchhaltung eingehen,werden spätestens bis zum Ende des folgenden Werktages verarbeitet.IV. ZIELGRUPPEN• Fachdienste• Kreditoren• Debitoren143
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD21Fachdienst Finanzbuchhaltung10903 Finanzbuchhaltunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 132.658 123.400 133.971 146.445 153.413 156.5098 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 132.908 123.400 133.971 146.445 153.413 156.50911 - Personalaufwendungen -691.820 -727.622 -803.440 -810.940 -818.516 -826.16712 - Versorgungsaufwendungen -89.361 -106.778 -90.930 -90.930 -90.930 -90.93013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-12.846 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 -9.60014 - Bilanzielle Abschreibungen -48.832 -532 -288 -221 -221 -22115 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -589 -1.910 -1.910 -1.910 -1.910 -1.91017 = Ordentliche Aufwendungen -843.449 -849.442 -909.168 -916.602 -924.177 -928.82818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-710.541 -726.042 -775.197 -770.156 -770.764 -772.31919 + Finanzerträge 220.253 300.000 300.000 300.000 300.000 300.00020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-138.666 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.00021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 81.588 200.000 200.000 200.000 200.000 200.00022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-628.953 -526.042 -575.197 -570.156 -570.764 -572.31923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-628.953 -526.042 -575.197 -570.156 -570.764 -572.3190 0 0 0 0 0-335.610 -64.205 -64.205 -64.205 -64.205 -64.20529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -964.563 -590.247 -639.402 -634.361 -634.969 -636.524144
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.09.03 FinanzbuchhaltungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 14,62 14,00 15,08 1,08 7,71%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 329.850,00 423.400,00 433.971,00 10.571,00 2,50%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.317.725,00 1.013.647,00 1.073.373,00 59.726,00 5,89%Ergebnis in Euro -987.875,00 -590.247,00 -639.402,00 -49.155,00 8,33%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 25,03% 41,77% 40,43% -1,34Grundzahlen:Geschäftsbuchführung 378.766 380.000 380.000 0,00 0,00%davon Kreditorenbuchhaltung 38.837 40.000 40.000 0,00 0,00%davon Debitorenbuchhaltung 339.929 340.000 340.000 0,00 0,00%Zahlungsabwicklung 291.722 290.000 290.000 0,00 0,00%davon Auszahlungen 36.841 40.000 40.000 0,00 0,00%davon Einzahlungen 254.881 250.000 250.000 0,00 0,00%Einziehungsersuchen - 16.000 15.000 1.000,00 6,25%Mahnungen - 45.000 40.000 5.000,00 11,11%Kennzahlen:Anteil der fristgerecht verarbeitetenBuchungsvorgänge in %- 90,00 90,00 - -145
Haushaltsplan 20127 - Sonstige ordentliche Erträgedarin enthaltenVollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge2011: 123.000 €2012: 130.000 €Erhöhung ab 2011 als Konsolidierungsmaßnahme (10.000 €) und zur Deckung höherer Bankgebühren (5.000 €) aufgrundeiner Intensivierung des Forderungsmanagements,2012 Erhöhung um weitere 7.000,00 aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung in 2010Vermischte Erlöse2011: 400 €2012: 400 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 12.600 €2012: 12.600 €Depot-, Konto- und Zwangsgebühr16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 1.910 €2012: 1.910 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die Mittel für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial19 – Finanzerträgedarin enthaltenZinsen aus vorübergehenden Geldanlagen2011: 300.000 €2012: 300.000 €Die erwarteten Zinseinnahmen aus Geldanlagen belaufen sich in 2012 auf rd. 0,3 Mio. €.20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungendarin enthaltenZinsaufwand Kassenkredite2011: 100.000 €2012: 100.000 €146
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD20Fachdienst Finanzen und Beteiligungen1204 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)I. KURZBESCHREIBUNGUmsetzung der Aufgaben nach dem ÖPNV-Gesetz NRW (für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs liegt dieZuständigkeit beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein)II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RKarl BorkesIII. ZIELEEU-rechtliche Ausgestaltung der ÖPNV-Finanzierung unter Berücksichtigung des Personenbeförderungsgesetzes(PBefG)a) bezogen auf die Fahrzeugförderung (Überarbeitung der zum 31.12.2011 auslaufenden Richtlinie) undderen Umsetzung in 2012,b) bezogen auf die Ausbildungsverkehrspauschale (Anwendung und Evaluation der neuen Satzung zum§ 11 a ÖPNV-G.Sicherstellung der Vereinbarkeit mit dem Nahverkehrsplan im ÖPNV bei der Genehmigung von Linienanträgen vonVerkehrsunternehmen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG).Umsetzung der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> unter Berücksichtigung der EU- undpersonenbeförderungsrechtlichen Vorgaben.Förderung der Ergänzung des ÖPNV-Angebotes im ländlichen Raum (z. B. Bürgerbusse)Abwicklung des Sozialticket-Pilotprojekts einschließlich Marktforschung und Evaluation.IV. ZIELGRUPPENFahrgäste; Verkehrsunternehmen147
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD20Fachdienst Finanzen und Beteiligungen1204 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 310.000 310.000 310.000 310.000 310.0003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 213.239 165.000 160.000 155.000 150.000 150.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 489 2.195 3.149 3.5728 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 213.239 475.000 470.489 467.195 463.149 463.57211 - Personalaufwendungen -140.915 -140.397 -144.866 -146.161 -147.468 -148.78812 - Versorgungsaufwendungen -62.171 -57.362 -58.479 -58.479 -58.479 -58.47913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -7 -6 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -243.000 -121.500 -35.500 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.658 -317.876 -317.876 -317.876 -317.876 -318.46017 = Ordentliche Aufwendungen -447.750 -637.141 -556.721 -522.515 -523.822 -525.72718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-234.511 -162.141 -86.233 -55.320 -60.674 -62.15419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-234.511 -162.141 -86.233 -55.320 -60.674 -62.15423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-234.511 -162.141 -86.233 -55.320 -60.674 -62.1540 0 0 0 0 0-12.154 -6.019 -6.019 -6.019 -6.019 -6.01929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -246.665 -168.160 -92.252 -61.339 -66.693 -68.173148
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD20Finanzen und Beteiligungen1204 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 70 3.350.000 3.950.000 0 3.950.000 3.950.000 3.950.0006 = Summe (investive Einzahlungen) 0 3.350.000 3.950.000 0 3.950.000 3.950.000 3.950.00011 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen0 -3.350.000 -3.950.000 0 -3.950.000 -3.950.000 -3.950.00013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -3.350.000 -3.950.000 0 -3.950.000 -3.950.000 -3.950.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0149
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:12.04 ÖPNV (Straße / Schiene)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,10 2,00 2,06 0,06 3,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 213.239,00 475.000,00 470.489,00 -4.511,00 -0,95%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 459.904,00 643.160,00 562.740,00 -80.420,00 -12,50%Ergebnis in Euro -246.665,00 -168.160,00 -92.251,00 75.909,00 -45,14%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 46,37% 73,85% 83,61% 9,75GRUNDZAHLEN:FahrzeugförderungFahrz.förd.: Anträge auf Zuschuss 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00%Fahrz.förd.: Bewilligungen 9,00 12,00 12,00 0,00 0,00%Fahrz.förd.: Ablehnungen/Rücknahmen 3,00 0,00 0,00 0,00 -Fz-Förderung: Bew. + ausgez. Zuwendungen 1.083.817,02 1.083.817,00 1.083.817,00 0,00 0,00%VorhaltekostenförderungVorh.kost.förd.: Anträge auf Zuschuss 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00%Vorh.kost.förd.: Bewilligungen 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00%Vorh.kost.förd.: Ablehnungen/Rücknahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -VK-Förderung: Bew. + ausgez. Zuwendungen 154.831,00 154.831,00 154.831,00 0,00 0,00%Klagequote (Verhältnis der Klageerhebungen zu Zahlder Fördermaßnahmen)0,00 0,00 0,00 0,00 -150
Haushaltsplan 2012ÖPNV-Kosten2011: 121.500 €2012: 35.500 €Die NIAG erhält durch den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> keine Ausgleichsbeträge mehr; es erfolgt auch keine Verlustübernahme durchden <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> (2010 - 2013 entstehen damit keine Zahlungsverpflichtungen mehr für den <strong>Kreis</strong>). Für 2012 beträgt dieZahlungsverpflichtung des <strong>Kreis</strong>es 35.500 € für RVN. Eine ÖPNV-Umlage wird wegen des geringen Betrages nicht mehrerhoben.2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen2011: 310.000 €2012: 310.000 €Von der Landeszuweisung im Rahmen des ÖPNV in Höhe von insges. 1,56 Mio. € können 20% der Mittel als allgemeineFörderung zur Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, insbesondere für Gutachten, Verkehrserhebungenund Umsetzung des Nahverkehrsplanes eingesetzt werden. Ab 2012 setzt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> hiervon 150.000 € jährlich fürdie Dauer von 5 Jahren zur Finanzierung des VGN/VRR-Gemeinschaftstarifes ein.6 - Kostenerstattungen und –umlagen2011: 165.000 €2012: 160.000 €Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für den straßengebundenen ÖPNV.12 – Versorgungsaufwendungendarin u.a. enthaltenZuschuss zu den Versorgungsbezügen für ehemalige <strong>Kreis</strong>-Reeser-Verkehrsbetriebe (KRV)-Bedienstete2011: 32.600 €2012: 30.700 €Der <strong>Kreis</strong> hat als Rechtsnachfolger des ehemaligen <strong>Kreis</strong>es Rees aufgrund vertraglicher Verpflichtungen Zuschüsse zuden Versorgungsbezügen der ehemaligen Bediensteten der <strong>Kreis</strong>-Reeser-Verkehrsbetriebe zu zahlen.15 – Transferaufwendungen2011: 121.500 €2012: 35.500 €Kosten des ÖPNV - siehe oben16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenKosten für Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV2011: 310.000 €2012: 310.000 €- siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen-Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 7.876 €2012: 7.876 €Investitionsmaßnahmendarin enthalten151
Haushaltsplan 2012Investive Einzahlungendarin enthaltenZuweisung Land Fahrzeugförderung2011: 1.250.000 €2012: 1.250.000 €Aufgrund der Novellierung des ÖPNVG NRW wurde die Fahrzeugförderung ab 2008 mit der bisherigenOrganisationspauschale zu einer Pauschale zusammengefasst. 80% der Landesmittel sind für Zwecke des ÖPNV anöffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten - siehe korrespondierende Auszahlungsposition.Zuweisung Land Schülerbeförderung2011: 2.100.000 €2012: 2.700.000 €Ab 2011 gewährt das Land den Verkehrsunternehmen selbst keine Ausgleichsleistungen mehr für den Schüler- undAusbildungsverkehr gem. § 45a PBefG. Die Mittel werden pauschaliert den ÖPNV-Aufgabenträgern zugewiesen. Nach §11ÖPNV-Gesetz NRW haben die Aufgabenträger mindestens 87,5 % der zusätzlichen Pauschalmittel an dieVerkehrsunternehmen weiter zu leiten. Die restlichen 12,5 % können für Zwecke des Ausbildungsverkehrs und für ggf. imRahmen der Abwicklung der Pauschale zusätzlich entstehender Aufwendungen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2012erhöht sich die Pauschale landesweit von 100 Mio. € auf 130 Mio. € - siehe korrespondierende Auszahlungsposition.Investive Auszahlungendarin enthaltenFahrzeugförderung2011: 1.250.000 €2012: 1.250.000 €Aufgrund der Novellierung des ÖPNVG NRW wurde die Fahrzeugförderung ab 2008 mit der bisherigenOrganisationspauschale zu einer Pauschale zusammengefasst. 80% der Landesmittel sind für Zwecke des ÖPNV anöffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten - siehe korrespondierende Einzahlung.Schülerbeförderung2011: 2.100.000 €2012: 2.700.000 €Ab 2011 gewährt das Land den Verkehrsunternehmen selbst keine Ausgleichsleistungen mehr für den Schüler- undAusbildungsverkehr gem. § 45a PBefG. Die Mittel werden pauschaliert den ÖPNV-Aufgabenträgern zugewiesen. Nach §11ÖPNV-Gesetz NRW haben die Aufgabenträger mindestens 87,5 % der zusätzlichen Pauschalmittel an dieVerkehrsunternehmen weiter zu leiten. Die restlichen 12,5 % können für Zwecke des Ausbildungsverkehrs und für ggf. imRahmen der Abwicklung der Pauschale zusätzlich entstehender Aufwendungen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2012erhöht sich die Pauschale landesweit von 100 Mio. € auf 130 Mio. € - siehe korrespondierende Einzahlung.152
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD20Fachdienst Finanzen und Beteiligungen1504 Ant. an Untern., BeteiligungscontrollingI. KURZBESCHREIBUNGSteuerung von Beteiligungsunternehmen, Wahrnehmung der Interessen des Kommunalhaushalts, Information undBeratungAB 2010 BEINHALTET DIESE PRODUKTGRUPPE DIE PRODUKTGRUPPE 15.03 „ALLGEMEINEEINRICHTUNGEN; HAFEN LIPPEMÜNDUNGSRAUM“.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RKarl BorkesIII. ZIELEStrat. Ziel:Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit des <strong>Kreis</strong>es durch Sicherung des <strong>Kreis</strong>vermögensDie Finanzanlagen des <strong>Kreis</strong>es werden grundsätzlich zumindest in ihrem nominalen Wert erhalten und lediglich zurTilgung bereits aufgenommener Darlehen eingesetzt.weitere Ziele:• Ausbau und Entwicklung der Hafenstandorte im LippeMündungsraum auf der Grundlage der Empfehlungen ausdem Masterplan Häfenkooperation NiederRhein sowie aus der interkommunalen Abstimmung• Neugründung einer gemeinsamen Hafengesellschaft zur Zusammenführung der Hafenaktivitäten imLippemündungsraum• Vorlage des jährlich fortzuschreibenden Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO bis zum 3. Sitzungszug 2012• Effektive strategische Steuerung der Beteiligungsunternehmen unter Berücksichtigung der Interessen des<strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> durcho Überprüfung des Beteiligungsportfolios im Rahmen der politischen Zielsetzungeno Optimierung des Kapitaleinsatzes unter Berücksichtigung des von der jeweiligen Beteiligung zuerfüllenden Zweckso Überprüfung und ggf. Optimierung der Beteiligungsstrukturen und -verflechtungen mit dem Ziel derRendite- und SteueroptimierungIV. ZIELGRUPPENAufsichtsbehörde; Beteiligungsunternehmen; <strong>Kreis</strong>organe; Vertreter des <strong>Kreis</strong>es in den Organen der Beteiligungen.153
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD20Fachdienst Finanzen und Beteiligungen1504 Ant. an Untern., Beteiligungscontrollinglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.515 15.200 14.900 15.200 14.900 15.2006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.870 272.200 272.200 272.200 272.200 272.2007 + Sonstige ordentliche Erträge 112.439 0 1.248 5.605 8.040 9.1218 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 162.823 287.400 288.348 293.005 295.140 296.52111 - Personalaufwendungen -313.445 -313.634 -326.853 -329.625 -332.426 -335.25412 - Versorgungsaufwendungen -98.473 -82.180 -90.990 -90.990 -90.990 -90.99013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-3.089 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.60014 - Bilanzielle Abschreibungen -18 -16 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -294.306 -290.000 -287.750 -285.500 -285.500 -285.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.374 -9.580 -9.580 -9.580 -9.580 -9.58017 = Ordentliche Aufwendungen -717.704 -701.009 -720.773 -721.295 -724.096 -726.92418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-554.881 -413.609 -432.425 -428.290 -428.956 -430.40319 + Finanzerträge 7.459.567 3.752.800 2.763.800 2.763.800 2.763.800 2.763.80020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 7.459.567 3.752.800 2.763.800 2.763.800 2.763.800 2.763.80022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)6.904.686 3.339.191 2.331.375 2.335.510 2.334.844 2.333.39723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 06.904.686 3.339.191 2.331.375 2.335.510 2.334.844 2.333.3970 0 0 0 0 0-38.135 -86.644 -86.590 -86.590 -86.590 -86.59029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.866.551 3.252.547 2.244.785 2.248.920 2.248.254 2.246.807154
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD20Finanzen und Beteiligungen1504 Ant. an Untern., Beteiligungscontrollinglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen1 2 3 4 5 6 73.002.061 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 3.002.061 0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen-5.588.457 -1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -5.588.457 -1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-2.586.396 -1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000155
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD20Finanzen und Beteiligungen1504 Ant. an Untern., Beteiligungscontrollinglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000217: FB 20 - Kauf von Finanzanlagen9 = Summe der investivenEinzahlungen13 - Auszahlungen für den Erwerbvon Finanzanlagen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 9-5.588.457-5.588.457-5.588.4570 0 0 0 0 0 0 0 0-1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -6.888.457 -12.088.457-1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -6.888.457 -12.088.457-1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -6.888.457 -12.088.457EUR7000241: Abbaurechte Orsoy2 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Grundstückenund Gebäuden9 = Summe der investivenEinzahlungen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)3.002.0613.002.0613.002.0610 0 0 0 0 0 3.002.061 3.002.0610 0 0 0 0 0 3.002.061 3.002.0610 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 3.002.061 3.002.061156
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:15.04.01 Anteile an Unternehmen; Beteiligungscontrolling;Allgemeine Einrichtungen; Hafen LippeMündungsraumErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 4,63 5,54 5,27 -0,27 -4,87%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 7.622.390,00 4.040.200,00 3.052.148,00 -988.052,00 -24,46%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 755.839,00 787.653,00 807.363,00 19.710,00 2,50%Ergebnis in Euro 6.866.551,00 3.252.547,00 2.244.785,00 -1.007.762,00 -30,98%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 1008,47% 512,94% 378,04% -134,90GRUNDZAHLEN:Zahl zu verwaltender Beteiligungen 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Lfd. Erträge aus Beteiligungen 772.155,04 778.500,00 788.000,00 9.500,00 1,22%Aufwendungen für Beteiligungen 294.306,00 290.000,00 287.750,00 -2.250,00 -0,78%157
Haushaltsplan 20125 - Privatrechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenMiete, Pachten2011: 8.800 €2012: 8.800 €Erträge aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen im Bereich Orsoy-Milchplatz (vorgeseheneAuskiesungsflächen) und Pachtzinseinnahmen für Flughafen "Schwarze Heide"; ein Teilbetrag von 3.200 € ist an Dritteweiter zu leiten.Jagdpachten2011: 6.400 €2012: 6.100 €Einnahmen für die Jagdpachtanteile von Jagdgenossenschaften sowie die jährlichen Pachteinnahmen für die EigenjagdOrsoy-Milchplatz. Ein geringfügiger Anteil der Einnahmen fällt nur alle zwei Jahre an. Der Jagdpachtzinsanteil für die nichtim Eigentum des <strong>Kreis</strong>es stehenden Flächen des Eigenjagdbezirkes ist an die Eigentümer/innen abzuführen.6 - Kostenerstattungen und –umlagendarin enthaltenVerwaltungs- und Personalkostenbeitrag des Eigenbetriebes Hafen2011: 242.200 €2012: 242.200 €Jährlicher Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Hafen.Personalkostenerstattung RLH2011: 30.000 €2012: 30.000 €Anteilige Personalkostenerstattung für die mit den Geschäften des Rhein-Lippe-Hafens befassten Bediensteten des<strong>Kreis</strong>es.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenDepot-, Konto- und Zwangsgebühren2011: 2.400 €2012: 2.400 €Erstattung von Pachtzinsen und Grundbesitzabgaben2011: 3.200 €2012: 3.200 €- s. Erträge für Mieten und Pachten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten -15 – Transferaufwendungendarin enthalten2010 2011 2012 2013Anteil Verlustabdeckung FZX 90.000 € 85.500 € 83.250 € 81.000 €Investitionszuschuss an FZX 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 €Gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH leisten die Gesellschafter einenBetriebskostenzuschuss für das Jahr 2012 in Höhe von 83.250 € (um 2,5 % reduziert) und für das Jahr 2013 nochmals158
Haushaltsplan 2012um 2,5 % reduziert auf 81.000 €.Die Gesellschafter leisten darüber hinaus jährlich einen Investitionskostenzuschuss i.H.v. 280.000 €. Der vom <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> bereitzustellende anteilige Investitionskostenzuschuss beträgt 70.000 €.Beitrag Standort Niederrhein GmbH2011: 80.000 €2012: 80.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 13.12.2007 beschlossen, der Standort Niederrhein GmbH beizutreten. Der Gesellschafterbeitragbeträgt jährlich 80.000 €.Geschäftskosten Niederrhein Tourismus GmbH2011: 50.000 €2012: 50.000 €Gem. <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 11.12.2003 ist der <strong>Kreis</strong> zum 01.01.2004 der "Niederrhein Tourismus GmbH" beigetreten.Der Jahresbeitrag zur Deckung der Geschäftskosten beläuft sich auf 50.000 €.Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH2011: 4.500 €2012: 4.500 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial2011: 2.180 €2012: 2.180 €Steuern, Abgaben, Versicherung2011: 4.600 €2012: 4.600 €Erstattung Jagdpachtanteile2011: 2.800 €2012: 2.800 €- s. Erträge für Jagdpachten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten -.19 – Finanzerträgedarin enthaltenBeteiligungserträge2011: 2.970.000 €2012: 1.965.000 €Erwartete Dividenden aus dem RWE-Aktienbestand (1.007.640 Stück; 2011: 2,95 €, 2012: 1,95 €) als Ausschüttung ausdem Hafen Emmelsum.Dividende aus Beteiligungen2011: 772.000 €2012: 788.000 €Erwartete Dividende des <strong>Kreis</strong>es aus der Beteiligung an WohnungsbaugesellschaftenZinsen aus Gesellschafterdarlehen2011: 4.300 €2012: 4.300 €Gewinnanteile aus Beteiligung an Rhein-Lippe-Hafen GmbH (RLH GmbH)2011: 6.500 €2012: 6.500 €159
Haushaltsplan 201228 - Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenInterne Leistungsverrechnung mit dem FB 62 Vermessung und Kataster 1.000 €F i n a n z p l a n10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen2011: 1.300.000 €2012: 1.300.000 €Im Rahmen der Umstrukturierung der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>er Abfallgesellschaft (KWA) werden Geschäftsanteile erworben. Nebeneinen Betrag von EUR 5.486.673 in 2010 zahlt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> für den Kommanditanteil zusätzliche Kaufpreisraten von1.300.000 € für die Kalenderjahre 2010 bis einschließlich 2016, der von der Lieferbeziehung zwischen Verkäufer und derKWA abhängig ist.160
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 11601 Allgemeine FinanzwirtschaftI. KURZBESCHREIBUNGPlanung und Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel, Maßnahmen zur Sicherstellung desHaushaltsausgleiches, Jagdsteuer.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RKarl BorkesIII. ZIELEStrat. Ziel:Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit des <strong>Kreis</strong>es durch Sicherung des <strong>Kreis</strong>vermögens• Die Finanzanlagen des <strong>Kreis</strong>es werden grundsätzlich zumindest in ihrem nominalen Wert erhalten und lediglichzur Tilgung bereits aufgenommener Darlehen eingesetzt.• Vermeidung von ungezieltem Eigenkapitalverzehr mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.IV. ZIELGRUPPENAufsichtsbehörden, kreisangehörige Kommunen, <strong>Kreis</strong>tag, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS),Öffentlichkeit161
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 11601 Allgemeine Finanzwirtschaftlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 158.434 132.000 72.000 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 263.937.846 278.303.487 296.065.181 293.991.190 287.884.991 287.748.5543 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 286 1.286 1.845 2.0938 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 264.096.361 278.435.487 296.137.467 293.992.476 287.886.836 287.750.64711 - Personalaufwendungen -112.593 -90.452 -73.081 -73.709 -74.343 -74.98412 - Versorgungsaufwendungen -29.285 -19.149 -18.476 -18.476 -18.476 -18.47613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -32.675 -10.547 0 -300.000 -400.00015 - Transferaufwendungen -90.670.251 -91.659.000 -99.125.000 -99.312.000 -99.480.000 -99.680.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -565.799 -370.000 -272.000 -238.000 -204.000 -170.00017 = Ordentliche Aufwendungen -91.377.928 -92.171.276 -99.499.104 -99.642.185 -100.076.819 -100.343.45918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)172.718.433 186.264.211 196.638.364 194.350.291 187.810.017 187.407.18819 + Finanzerträge 4.620.869 6.173.000 5.527.000 5.135.000 4.908.000 4.680.00020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-2.378.777 -2.175.180 -1.830.180 -1.630.180 -1.530.180 -880.18021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.242.091 3.997.820 3.696.820 3.504.820 3.377.820 3.799.82022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)174.960.525 190.262.031 200.335.184 197.855.111 191.187.837 191.207.00823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0174.960.525 190.262.031 200.335.184 197.855.111 191.187.837 191.207.0081.327.066 1.342.900 1.334.900 1.334.900 1.334.900 1.334.9000 0 0 0 0 029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 176.287.591 191.604.931 201.670.084 199.190.011 192.522.737 192.541.908162
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD20Finanzen und Beteiligungen1601 Allgemeine Finanzwirtschaftlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen1 2 3 4 5 6 74.355.249 4.355.050 4.528.700 0 4.528.700 4.528.700 4.528.7000 0 0 0 0 0 05.000.000 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 9.355.249 4.355.050 4.528.700 0 4.528.700 4.528.700 4.528.70013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)9.355.249 4.355.050 4.528.700 0 4.528.700 4.528.700 4.528.700lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000020: Investitionspauschale1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 91.190.9791.190.9791.190.9791.190.780 1.288.000 0 1.288.000 1.288.000 1.288.000 3.590.355 8.742.3551.190.780 1.288.000 0 1.288.000 1.288.000 1.288.000 3.590.355 8.742.3550 0 0 0 0 0 0 0 01.190.780 1.288.000 0 1.288.000 1.288.000 1.288.000 3.590.355 8.742.355EUR7000040: Schulpauschale1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)3.164.2703.164.2703.164.2703.164.270 3.240.700 0 3.240.700 3.240.700 3.240.700 9.345.393 22.308.1933.164.270 3.240.700 0 3.240.700 3.240.700 3.240.700 9.345.393 22.308.1930 0 0 0 0 0 0 0 03.164.270 3.240.700 0 3.240.700 3.240.700 3.240.700 9.345.393 22.308.193163
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:16.01 Allgemeine FinanzwirtschaftErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,75 1,55 1,21 -0,34 -21,94%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 270.044.296,00 285.951.387,00 303.199.367,00 17.247.980,00 6,03%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 93.756.705,00 94.346.456,00 101.529.284,00 7.182.828,00 7,61%Ergebnis in Euro 176.287.591,00 191.604.931,00 201.670.083,00 10.065.152,00 5,25%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 288,03% 303,09% 298,63% -4,45GRUNDZAHLEN:<strong>Kreis</strong>schlüsselzuweisungen 39.128.472 35.516.092 38.800.000 3.283.908 9,25%Allgem. <strong>Kreis</strong>umlage - Volumen 205.828.436 220.577.600 234.753.000 14.175.400 6,43%Allgem. <strong>Kreis</strong>umlage - Grundlage in Mio. € 505,70 482,66 522,00 39,34 8,15%ÖPNV-Umlage - Volumen 242.993 121.500 35.500 -86.000 -70,78%Jugendamtsumlage - Volumen 18.737.945 19.430.000 19.900.000 470.000 2,42%Jagdsteueraufkommen 158.434 132.000 72.000 -60.000 -45,45%Umlage Landschaftsverband Rhl. (LVR) 86.938.639 88.091.000 95.330.000 7.239.000 8,22%Umlage Regionalverband Ruhr (RVR) 3.531.612 3.368.000 3.445.000 77.000 2,29%KENNZAHLEN:Allgem. <strong>Kreis</strong>umlage - Hebesatz (%) 40,70 45,70 45,00 -0,70 -1,53%Jugendamtsumlage - Hebesatz (%) 15,25 17,60 16,90 -0,70 -3,98%Jagdsteuersatz (%) 20,00 13,75 7,50 -6,25 -45,45%Schuldendienst, Zinsen 2.378.604 2.175.000 1.830.000 -345.000 -15,86%Schuldendienst, Tilgung 2.370.637 2.400.000 1.950.000 -450.000 -18,75%Schuldendienst, Tilgung - außerordentlich 493.347 4.942.000 1.381.000 -3.561.000 -72,06%Kennzahlen gem. Kommunal-Index für Wirtschaftlichkeit (KIWI) der Gemeinde-Prüfungsanstalt NWUmlagevol. allgem. <strong>Kreis</strong>umlage je Einwohner/in 439,22 470,70 500,95 30,25 6,43%Finanzbedarf Ergebnis-Haushalt je Einwohner/in 911,77 951,28 965,96 14,68 1,54%164
Haushaltsplan 20121 - Steuern und ähnliche AbgabenJagdsteuer2011: 132.000 €2012: 72.000 €Mit Gesetz vom 30.06.2009 hat der Landtag NW die Abschaffung der Jagdsteuer zum 01.01.2013 beschlossen. Bis zudiesem Zeitpunkt wird die Jagdsteuer stufenweise reduziert. Die <strong>Kreis</strong>e und kreisfreien Städte sind berechtigt,Jagdsteuern wie folgt zu erheben:ab 1. Januar 2010 in Höhe von 80 %, ab 1. Januar 2011 in Höhe von 55 % und ab 1. Januar bis 31. Dezember 2012 inHöhe von 30 % des Steuersatzes, der zum Stichtag 1. Januar 2009 festgesetzt wurde.Die Erträge aus der Erhebung der Jagdsteuer belaufen sich danach für 2012 auf 72.000 €. Die kompensationsloseAbschaffung der Jagdsteuer führt im Vergleich zum Vorjahr zu Mindererträgen in Höhe von rd. 60.000 €.2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenSchlüsselzuweisungen Land2011: 35.516.092 €2012: 38.800.000 €Nach dem GFG-Entwurf 2012 steigt die Finanzausgleichsmasse aufgrund einer sehr guten Steuerentwicklung um 500Mio. € von 7,9 Mrd. € auf über 8,4 Mrd. €.Auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG-E 2012 ergeben sich für den <strong>Kreis</strong> Schlüsselzuweisungen in Höhevon 38,8 Mio. € und damit rd. 3,3 Mio. € mehr als in 2011.Allgemeine <strong>Kreis</strong>umlage2011: 220.577.600 €2012: 234.753.000 €Die Steuerkraft sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen sind Bestandteile der Umlagengrundlagen. Ausgehendvon einem Finanzierungsbedarf von 234,8 Mio. € ergibt sich bei Umlagegrundlagen von 522,0 Mio. € ein<strong>Kreis</strong>umlagehebesatz von 45,0 %-Punkte.- Umlagegrundlagen 2011 = 482,7 Mio. €- Fiktive Steuerkraft 2012 = + 35,8 Mio. €(auf 389,5 Mio. €)- Schlüsselzuweisungen =(auf 132,5 Mio. €) + 3,5 Mio. € + 39,3 Mio. € (einschl. einmal. Abmilderungshilfe)Umlagegrundlagen 2012 = 522,0 Mio. €Jugendamtsumlage2011: 19.430.000 €2012: 19.900.000 €Ausgehend von einem Bedarf im Jugendhilfeetat 2012 in Höhe von 19,9 Mio. € erfolgt eine Deckung beiUmlagegrundlagen von 117,7 Mio. € und einem Hebesatz von 16,9 % (- 0,8%).ÖPNV-Umlage2011: 121.500 €2012: 0 €Die differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage zur Finanzierung der ÖPNV-Kosten beschränkte sich in 2011 auf den Anteil für den RVN inHöhe von 121.500 €. Aufgrund der Betragshöhe wird in 2012 keine differenzierte Umlage mehr erhoben, sondern eserfolgt eine Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen <strong>Kreis</strong>umlage.Erträge aus Sonderpostenauflösung2011 = 2.308.000 €2012 = 2.612.000 €165
Haushaltsplan 2012(Erläuterung hierzu siehe Vorbericht)14 - Bilanzielle Abschreibungen2011 = 32.655 €2012 = 10.000€15 – Transferaufwendungendarin enthaltenLandschaftsverbandsumlage2011: 88.091.000 €2012: 95.300.000 €Nach dem Haushaltsentwurf 2012 des LVR ist eine Beibehaltung des Hebesatzes von 17,0 % vorgesehen. Aufgrund dersteigenden Umlagekraft rechnet der LVR mit einer deutlich steigenden Zahllast. Für den <strong>Kreis</strong> beutet dies eineMehrbelastung von 7,2 Mio. €:Umlagegrundlagen 2012 = 522,0 Mio. €Schlüsselzuweisungen = 38,8 Mio. €insgesamt = 560,8 Mio. € x 17 % = 95,3 Mio. €Umlage RVR2011: 3.368.000 €2012: 3.445.000 €Ausgehend von Umlagegrundlagen von 560,8 Mio. € ergibt sich eine Zahllast von 3,4 Mio. €.Eine Fortsetzung von Ruhr.2010 ist nicht eingeplant.Einheitslastenabrechnungsgesetz2011: 200.000 €2012: 350.000 €Die Abrechnungen im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes führen zu Rückforderungen. Aufgrund aktuellerMitteilungen wurde für die Jahre 2012 ff. ein Betrag von je 350.000 € festgelegt.16 - Sonstige ordentliche AufwendungenKörperschaftsteuer2011: 370.000 €2012: 272.000 €-siehe dazu Finanzerträge/Bürgschaftsprovision-19 – Finanzerträgedarin enthaltenZinserträge für die Finanzanlagen2011: 4.125.000 €2012: 3.715.000 €Die bis 2009 in der Produktgruppe 15.04 ausgewiesenen Zinserträge für die Finanzanlagen aus RWE-Aktienverkäufenwerden hier ausgewiesen, da es sich nicht mehr um Beteiligungserträge handelt.Bürgschaftsprovision2011: 2.048.000 €2012: 1.812.000 €Erwartete Bürgschaftsprovision von der KWA für die Übernahme der Kommunalbürgschaft im Rahmen der Finanzierungdes Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof. Die Bürgschaftsprovision unterliegt einer Körperschaftssteuer von 15 % +Soli u. Kapitalertragssteuer. (s.o.)20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen166
Haushaltsplan 2012darin enthaltenZinsaufwand 2010 für aufgenommene Kreditmarktdarlehen2011: 2.175.000 €2012: 1.830.000 €Aufwendungen sinken aufgrund fortgesetzter EntschuldungZinsaufwand Land2011: 180 €2012: 180 €27 - Erträge aus internen LeistungsbeziehungenDie Erträge aus internen Leistungsbeziehungen enthalten Gemeinkosten aus Verrechnung von rd. 0,8 Mio. € sowieKalkulatorische Kosten in Höhe von 0,49 Mio. €.Investitionsmaßnahmendarin enthalten7.000020 InvestitionspauschaleVeranschlagung der erwarteten Investitionspauschale nach dem GFG7.000040 SchulpauschaleDie Mittel der Schul-/Bildungspauschale werden für Schulbaumaßnahmen, die Schulbausanierung und die Ausstattungder Schulen des <strong>Kreis</strong>es u.a. eingesetzt.167
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD24Fachdienst Immobilienm. Dienstleistungen10601 DruckereiI. KURZBESCHREIBUNGZentrale und dezentrale Vervielfältigung sowie Entwurf, Gestaltung und Erstellung von Vordrucken und sonstigenVorlagenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RJens IngenabelIII. ZIELE• Einhaltung der Fertigstellungstermin für Druckaufträge• Qualtitätssteigerung durch Optimierung der Datenanlieferung• Beibehaltung der Höhe der VerrechnungspreiseIV. ZIELGRUPPENFachdienste; Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Dritte z.B. Polizei, Schulen, REG, KWA168
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD24Fachdienst Immobilienm. Dienstleistungen10601 Druckereilfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.015 10.300 10.300 10.300 10.300 10.3006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 678 3.047 4.370 4.9578 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 7.021 10.300 10.978 13.347 14.670 15.25711 - Personalaufwendungen -197.484 -183.679 -150.114 -159.804 -161.383 -162.97512 - Versorgungsaufwendungen -2.443 -2.953 -2.031 -3.930 -4.026 -4.02613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-158.852 -178.500 -180.500 -185.500 -180.500 -185.50014 - Bilanzielle Abschreibungen -28.122 -29.042 -7.044 -6.708 -6.746 -6.58715 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.190 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00017 = Ordentliche Aufwendungen -388.091 -396.174 -341.689 -357.943 -354.655 -361.08818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-381.070 -385.874 -330.711 -344.596 -339.985 -345.83019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-381.070 -385.874 -330.711 -344.596 -339.985 -345.83023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-381.070 -385.874 -330.711 -344.596 -339.985 -345.830330.135 380.200 380.200 380.200 380.200 380.200-21.055 -20.795 -20.742 -20.742 -20.742 -20.74229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -71.990 -26.469 28.747 14.862 19.473 13.628169
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD24Immobilienmanagement - Dienstleistungen10601 Druckereilfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-516 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -516 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-516 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000170
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD24Immobilienmanagement - Dienstleistungen10601 Druckereilfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-516 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 0-516 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 0-516 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 0EUR171
Grundzahlen / KennzahlenProdukt:01.06.01 DruckereiErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 3,04 3,05 2,86 -0,19 -6,23%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 337.156,00 390.500,00 391.178,00 678,00 0,17%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 409.146,00 416.969,00 362.431,00 -54.538,00 -13,08%Ergebnis in Euro -71.990,00 -26.469,00 28.747,00 55.216,00 -208,61%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 82,40% 93,65% 107,93% 14,28GRUNDZAHLEN:Druckaufträge gesamt 1.468 1.650 1.600 -50 -3,03%Druckaufträge davon für Dritte 74 70 70 0 0,00%Druckmenge gesamt (s / w und farbig) 3.673.309 4.700.000 4.200.000 -500.000 -10,64%Druckmenge gesamt davon für Dritte 88.472 150.000 100.000 -50.000 -33,33%Druckmenge (s / w) 3.465.717 4.640.000 4.100.000 -540.000 -11,64%Druckmenge (s / w) davon für Dritte 80.590 145.000 73.000 -72.000 -49,66%Druckmenge (farbig) 207.592 60.000 100.000 40.000 66,67%Druckmenge (farbig) davon für Dritte 7.882 5.000 7.000 2.000 40,00%Anzahl Kopierer 40 41 49 8 19,51% *Anzahl Kopien incl. AP-Drucke ü. Kopierer 1.192.042 2.200.000 3.350.000 1.150.000 52,27% ** Umsetzung Druckmanagementkonzept (Verlagerung von Drucken auf Arbeitsplatzdruckern zu Netzwerkkopierern)172
Haushaltsplan 20125 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 10.300 €2012: 10.300 €Druckaufträge für DritteDer Ansatz beinhaltet die Erträge, die aus der Ausführung von Druckaufträgen für Dritte erzielt werden.13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenUnterhaltung Druckmaschinen und Kopierer2011: 117.500 €2012: 112.500 €Verbrauchsmaterial Druckerei und Kopierer2011: 61.000 €2012: 68.000 €Gesamtbedarf für die Unterhaltung der Druckmaschinen in der Druckerei und aller Kopierer des <strong>Kreis</strong>es sowie den Kaufvon Material für die Druckerei und aller Kopierer.In der Ansatzplanung 2011 war ein Konsolidierungsbetrag von 5.000 € aufgrund der Reduzierung von Farbdruckenberücksichtigt.Die Konsolidierungsmaßnahme zum vermehrten Einsatz von Recyclingpapier konnte nicht umgesetzt werden (s.Umsetzungsbericht zur Haushaltskonsolidierung).Der Ansatz für die Unterhaltung der Druckmaschinen und Kopierer konnte für 2012 um 5.000 € gesenkt werden(Mehrbedarf 2011für Kulturtage des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>, Turnus alle 2 Jahre).16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Sonstige Geschäftsausgaben2011: 1.000 €2012: 1.000 €27 - Erträge aus internen LeistungsbeziehungenErträge aus interner Leistungsverrechnung - Druckerei (Erläuterung s. Vorbericht)Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 6.000 €2012: 6.000 €Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze umfassen die Beschaffung von Geräten und Maschinen für die Druckerei.173
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD24Fachdienst Immobilienm. Dienstleistungen10602 Sonstige zentrale DiensteI. KURZBESCHREIBUNGEinkauf/Beschaffung, soweit nicht andere Organisationseinheiten selbst beschaffen, Fahrdienst, Post- und Botendienst,StatistikII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RWilfried BurggrafIII. ZIELE• Verringerung der Verrechnungskosten pro Kilometer• Steigerung der Inanspruchnahme von Dienstwagen (Gesamtkilometer)• Einführung eines Systems zur elektronischen Buchung von DienstfahrzeugenIV. ZIELGRUPPENFachdienste; <strong>Kreis</strong>tag; Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Dritte z.B. Kommunen, Polizei, Schulen,Gesamtverwaltung, Öffentlichkeit174
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD24Fachdienst Immobilienm. Dienstleistungen10602 Sonstige zentrale Dienstelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 125 250 365 490 6153 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.097 59.000 51.500 51.500 51.500 51.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 5.620 0 4.860 21.836 31.318 35.5318 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 56.717 59.125 56.610 73.700 83.308 87.64511 - Personalaufwendungen -636.106 -631.496 -955.422 -983.939 -993.589 -1.003.33112 - Versorgungsaufwendungen -6.522 -18.302 -32.472 -36.904 -37.129 -37.12913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-77.320 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -45.853 -63.886 -67.513 -70.725 -73.562 -69.74915 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -747.142 -822.000 -772.000 -772.000 -772.000 -772.00017 = Ordentliche Aufwendungen -1.512.943 -1.615.684 -1.907.407 -1.943.569 -1.956.280 -1.962.20818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.456.226 -1.556.559 -1.850.796 -1.869.869 -1.872.973 -1.874.56319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.456.226 -1.556.559 -1.850.796 -1.869.869 -1.872.973 -1.874.56323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.456.226 -1.556.559 -1.850.796 -1.869.869 -1.872.973 -1.874.5631.392.800 1.370.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000-25.266 -24.954 -24.891 -24.891 -24.891 -24.89129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -88.692 -211.513 -165.687 -184.760 -187.864 -189.454175
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD24Immobilienmanagement - Dienstleistungen10602 Sonstige zentrale Dienstelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 77.460 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.5006 = Summe (investive Einzahlungen) 7.460 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.5009 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-53.347 -99.800 -99.800 0 -99.800 -99.800 -99.80013 = Summe (investive Auszahlungen) -53.347 -99.800 -99.800 0 -99.800 -99.800 -99.80014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-45.887 -97.300 -97.300 0 -97.300 -97.300 -97.300176
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD24Immobilienmanagement - Dienstleistungen10602 Sonstige zentrale Dienstelfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000065: Beschaffung Büromöbel1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 97.460 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 14.456 24.4567.460 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 14.456 24.456-27.276 -52.000 -52.000 0 -52.000 -52.000 -52.000 -126.072 -334.072-27.276 -52.000 -52.000 0 -52.000 -52.000 -52.000 -126.072 -334.072-19.817 -49.500 -49.500 0 -49.500 -49.500 -49.500 -111.615 -309.615EURunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-26.070 -47.800 -47.800 0 -47.800 -47.800 -47.800 0 0-26.070 -47.800 -47.800 0 -47.800 -47.800 -47.800 0 0-26.070 -47.800 -47.800 0 -47.800 -47.800 -47.800 0 0177
Grundzahlen / KennzahlenProdukt:01.06.02 sonstige zentrale DiensteErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenantei 15,22 12,25 20,52 8,27 67,51% ***Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.449.517,00 1.429.125,00 1.766.610,00 337.485,00 23,61%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.538.209,00 1.640.638,00 1.932.298,00 291.660,00 17,78%Ergebnis in Euro -88.692,00 -211.513,00 -165.688,00 45.825,00 -21,67%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 94,23% 87,11% 91,43% 4,32FAHRDIENSTGRUNDZAHLEN:Dienst-KFZ (mit Fahrer)Anzahl KFZ 1 1 1 0,00 0,00%Gesamtkilometer 18.120 25.000 25.000 0,00 0,00%Dienst-KFZ (Selbstfahrer)Anzahl KFZ 10 10 10 0 0,00%Gesamtkilometer 141.586 150.000 150.000 0 0,00%KENNZAHLEN:Dienst-KFZ (mit Fahrer)Verrechnungskosten pro Kilometer 2,39 1,50 2,00 0,50 33,33% **Dienst-KFZ (Selbstfahrer)Verrechnungskosten pro Kilometer 0,32 0,33 0,33 0,00 0,00%POST- UND BOTENDIENSTGRUNDZAHLEN:Briefpost gewogen (kg) 14.495 18.500 15.000 -3.500 -18,92% *Postzustellungsurkunden (Stück) 55.136 60.000 60.000 0 0,00%Einschreiben (Stück) 8.408 8.500 8.500 0 0,00%Frachtpost (Stück) 2.567 1.700 2.500 800 47,06%Info- und Sammelpost (Stück) 18.393 26.000 20.000 -6.000 -23,08% *Postanlaufstellen 52 52 50 -2 -3,85%* Rückgang Postumfang (siehe auch Reduzierung Sachmittel Postgebühren)** Unterschiedlicher Auslastungsgrad bei gleichbleibenden Fixkosten*** Verlagerung der Stellenanteile für die Kräfte in den Verteilküchen der Förderschulen aus der Produktgruppe 01.13 zu Produkt 01.06.02178
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine UmlagenErträge aus Sonderpostenauflösung6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 59.000 €2012: 51.500 €Erstattung Postgebühren Polizei und SPD-<strong>Kreis</strong>tagsfraktion - siehe dazu sonstige ordentliche Aufwendungen. Der Ansatzmusste aufgrund rückläufiger Portokosten im Bereich der Polizei um 7.500 € gesenkt werden. Eine entsprechendeVerringerung im Aufwandbereich Postwesen erfolgt ebenfalls.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 80.000 €2012: 80.000 €Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz. des zentralen Fuhrparks des <strong>Kreis</strong>es (einschl. derDienstfahrzeuge allgemeine Verwaltung und des Verwaltungsvorstandes).16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenBeschaffung Bürobedarf, Schreib- und IT-Material2011: 165.000 €2012: 165.000 €Ansatz für die Beschaffung von IT-Material, Schreib- und Bürobedarf, Briefumschläge, Zeichenmaterial usw. für diegesamte Verwaltung.Postwesen2011: 654.000 €2012: 604.000 €Der Ansatz berücksichtigt die Postgebühren für die gesamte Verwaltung. In der Poststelle des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> wird ab2009 aufgrund einer Kooperation mit der Polizei deren Post auch gebührentechnisch mit verarbeitet. Eine entsprechendeErtragsposition wurde veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund rückläufiger Portokostenbedarfe um 50.000 € gesenktwerden.Geschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Sonstige Geschäftsausgaben2011: 2.000 €2012: 2.000 €27 - Erträge aus internen LeistungsbeziehungenErträge aus interner Leistungsverrechnung - Zentrale Dienste (Erläuterung s. Vorbericht)179
Haushaltsplan 2012Investitionsmaßnahmendarin enthalten7.000065: Erstattung Büromöbel2011: 52.000 € | 2.500 €2012: 52.000 € | 2.500 €Der Auszahlung für die Beschaffung von Büromöbeln in Höhe von 52.000 € für die Jahre 2011 und 2012 steht eineZuweisung zur behindertengerechten Arbeitsplatzgestaltung in Höhe von 2.500 € gegenüber.Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Bildschirmarbeitsplätzen, Büromöbeln und Dienstkraftwagen2011: 47.800 €2012: 47.800 €180
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD24Fachdienst Immobilienm. Dienstleistungen11201 KantineI. KURZBESCHREIBUNGKüchen- und KantinenbetriebII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/REva KupilasIII. ZIELE• Weitere Steigerung der Essenszahlen im <strong>Kreis</strong>haus auf durchschnittlich 3.500 je Monat.• Erzielung eines mind. neutralen Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 desErgebnishaushaltes)• Erreichung eines durchschnittlichen Ergebnisses der Zufriedenheit beim Schulessen von 2,3 (Schulnote).IV. ZIELGRUPPENSchülerinnen und Schüler; Mitarbeiter/innen; Politische Gremien181
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD24Fachdienst Immobilienm. Dienstleistungen11201 Kantinelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 457.451 460.000 460.000 460.000 460.000 460.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.080 4.852 6.958 7.8948 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 457.451 460.000 461.080 464.852 466.958 467.89411 - Personalaufwendungen -186.155 -190.794 -181.977 -183.776 -185.593 -187.42912 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -3.729 -3.729 -3.729 -3.72913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-19.131 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.50014 - Bilanzielle Abschreibungen -14.002 -14.752 -16.238 -17.738 -19.238 -20.73815 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -238.797 -241.500 -241.500 -241.500 -241.500 -241.50017 = Ordentliche Aufwendungen -458.084 -461.546 -457.943 -461.242 -464.560 -467.89518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-633 -1.546 3.137 3.609 2.399 -019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-633 -1.546 3.137 3.609 2.399 -023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-633 -1.546 3.137 3.609 2.399 -00 0 0 0 0 0-109.471 -95.559 -95.110 -95.110 -95.110 -95.11029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -110.103 -97.105 -91.973 -91.501 -92.711 -95.110182
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD20Finanzen und Beteiligungen0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement11201 Kantinelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 759.958 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 59.958 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.785 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-61.184 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -85.969 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-26.011 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000183
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD20Finanzen und Beteiligungen0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement11201 Kantinelfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000122: Umbau <strong>Kreis</strong>kantine9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-1.226 0 0 0 0 0 0 -72.654 -72.654-24.785 0 0 0 0 0 0 -239.150 -239.150-26.011 0 0 0 0 0 0 -311.804 -311.804-26.011 0 0 0 0 0 0 -311.804 -311.804EUR7000210: Beschaffung neuer Geräte <strong>Kreis</strong>kantine1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)59.958 0 0 0 0 0 0 59.958 59.95859.958 0 0 0 0 0 0 59.958 59.958-59.958 0 0 0 0 0 0 -59.958 -59.958-59.958 0 0 0 0 0 0 -59.958 -59.958-0 0 0 0 0 0 0 -0 -0unterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 00 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 00 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0184
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.12.01 KantineErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 4,53 4,53 4,56 0,00 0,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 457.451,00 460.000,00 461.080,00 1.080,00 0,23%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 567.555,00 557.105,00 553.053,00 -4.052,00 -0,73%Ergebnis in Euro -110.104,00 -97.105,00 -91.973,00 5.132,00 -5,29%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 80,60% 82,57% 83,37% 0,80GRUNDZAHLEN:Hergestellte Essen: Gesamt 139.000,00 139.000,00 139.000,00 0,00 0,00%Hergestellte Essen: Kantine <strong>Wesel</strong> 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00%Hergestellte Essen: Schulen gesamt 93.000,00 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00%Hergestellte Essen: Alpen 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00%Hergestellte Essen: Schule am Ring 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00%Hergestellte Essen: Bucholtwelmen 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00%Hergestellte Essen: Moers 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00%Ertr.: Mittag-Kantine 141.220,00 141.220,00 141.220,00 0,00 0,00%Aufw.: Mittag Kantine 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00%Ertr.: Sitzungsdienst 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00%Aufw.: Sitzungsdienst 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00%Ertr.: Mittag-Schulen 279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00%Aufw.: Mittag-Schulen 305.000,00 305.000,00 305.000,00 0,00 0,00%Ertr.: Frühstück 39.500,00 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00%Aufw.: Frühstück 41.100,00 41.100,00 41.100,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Essenszahl - <strong>Kreis</strong>haus je Monat (Jahresende) 3.833 3.800 3.800 -33,00 -0,86%185
Haushaltsplan 2012Der Küchen- und Kantinenbetrieb wird als soziale Einrichtung des <strong>Kreis</strong>es über den <strong>Kreis</strong>haushalt geführt. Gem.<strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 21.03.2002 ist der Zuschussbedarf zu senken und verursachergerecht zu veranschlagen. DurchPreisanpassungen und eine verursachergerechte Veranschlagung/Abrechnung der Kosten wird der Kantinenbetrieb imErgebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inzwischen kostendeckend geführt.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 460.000 €2012: 460.000 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenReinigungsfremdkosten2011: 7.000 €2012: 7.000 €Ausstattung Kantine2011: 3.000 €2012: 3.000 €Beschaffung von Thermoskannen, Geschirr u.a.Verbrauchsmaterial2011: 4.500 €2012: 4.500 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenAufwendungen für Lebensmittel2011: 240.000 €2012: 240.000 €Sachaufwendungen für Untersuchungen im Rahmen der Lebensmittelhygieneverordnung - HACCP-Konzept2011: 1.500 €2012: 1.500 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 15.000 €2012: 15.000 €Mittelbedarf für die Ersatzbeschaffung von technischen GerätenErläuterungen zu Grund- und KennzahlenIm Gegensatz zu der Abbildung in den vergangenen Jahren werden die Erträge und Aufwendungen auch bei denGrundzahlen netto veranschlagt.186
Haushaltsplan 20120113 Grundstücks- und ImmobilienmanagementI. KURZBESCHREIBUNG01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung01.13.02 Neu-/Umbau, Bauunterhaltung von Gebäuden01.13.03 GrünflächenunterhaltungII. PRODUKTVERANTWORTLICHE01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung Gisbert Baakes01.13.02 Neu-/Umbau, Bauunterhaltung von Gebäuden Michael Engelking01.13.03 Grünflächenunterhaltung Michael EngelkingIII. ZIELEUnterstützung des strategischen Ziels "Strategische und nachhaltige Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaftenunter Berücksichtigung aller relevanten ökologischen und ökonomischen Aspekte mit dem Ziel, diese den Nutzern optimalzur Verfügung zu stellen" durch:• Vermeidung von Unterhaltungsstau im Bereich der Gebäudeunterhaltung durch kontinuierliche Sanierunginsbesondere im Bereich der Dach- und Fassadenflächen nach festgestelltem Bedarf.• Reduzierung des CO 2 Ausstoßes um 24 % bis 2012 durch Umsetzung weiterer bzw. Fortführung bereitsbegonnener bautechnischer Maßnahmen auf Grundlage der in 2006 erarbeiteten Maßnahmenliste und ermittelterEnergiekennwerteIV. ZIELGRUPPENNutzer der Gebäude und EinrichtungenBevölkerung und Natur; Mitarbeiter, Schüler und Bürger als Nutzer der Liegenschaften187
Haushaltsplan 20120113 Grundstücks- und Immobilienmanagementlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.153.569 1.300.909 1.351.077 1.351.077 1.351.077 1.351.0773 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 500 500 500 500 5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 679.816 444.700 430.500 459.000 466.000 466.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173.859 161.600 146.700 146.700 146.700 146.7007 + Sonstige ordentliche Erträge 41.653 20.000 39.007 105.392 142.475 158.9498 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 4.048.897 1.927.709 1.967.784 2.062.670 2.106.752 2.123.22611 - Personalaufwendungen -3.886.554 -4.315.165 -3.897.487 -3.831.574 -3.868.973 -3.906.77512 - Versorgungsaufwendungen -125.895 -134.077 -179.699 -155.638 -154.420 -154.42013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-6.347.461 -6.688.800 -5.019.290 -7.332.200 -6.017.100 -4.917.10014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.421.879 -2.144.104 -2.429.905 -2.434.555 -2.438.756 -2.444.21315 - Transferaufwendungen -180.759 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -434.695 -512.062 -418.512 -399.012 -399.012 -399.01217 = Ordentliche Aufwendungen -13.397.244 -13.794.208 -11.944.893 -14.152.979 -12.878.261 -11.821.52018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-9.348.347 -11.866.499 -9.977.108 -12.090.309 -10.771.509 -9.698.29419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-9.348.347 -11.866.499 -9.977.108 -12.090.309 -10.771.509 -9.698.29423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-9.348.347 -11.866.499 -9.977.108 -12.090.309 -10.771.509 -9.698.2948.351.310 8.240.552 7.900.552 7.900.552 7.900.552 7.900.552-125.240 -127.691 -127.378 -127.378 -127.378 -127.37829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.122.276 -3.753.638 -2.203.934 -4.317.135 -2.998.335 -1.925.120188
Haushaltsplan 20120113 Grundstücks- und Immobilienmanagementlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen1 2 3 4 5 6 7191.680 0 0 0 0 0 0613.966 550.000 242.000 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 805.645 550.000 242.000 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden-29.751 -286.500 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.873.391 -1.690.000 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-49.614 -68.300 -68.300 0 -68.300 -68.300 -68.30013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.952.757 -2.044.800 -68.300 0 -68.300 -68.300 -68.30014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.147.111 -1.494.800 173.700 0 -68.300 -68.300 -68.300189
Haushaltsplan 20120113 Grundstücks- und Immobilienmanagementlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR4000034: <strong>Kreis</strong>haus Teilerneuerung Jülicher Straße9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-10.905 0 0 0 0 0 0 -10.905 -10.905-10.905 0 0 0 0 0 0 -10.905 -10.905-10.905 0 0 0 0 0 0 -10.905 -10.905EUR7000071: Grundstücksveräußerungen2 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Grundstückenund Gebäuden9 = Summe der investivenEinzahlungen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)613.966 550.000 242.000 0 0 0 0 1.163.966 1.405.966613.966 550.000 242.000 0 0 0 0 1.163.966 1.405.9660 0 0 0 0 0 0 0 0613.966 550.000 242.000 0 0 0 0 1.163.966 1.405.9667000073: BK f. Technik Errichtung Zaunanlage9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-9.679 0 0 0 0 0 0 -47.010 -47.010-9.679 0 0 0 0 0 0 -47.010 -47.010-9.679 0 0 0 0 0 0 -47.010 -47.0107000080: Jülicher Str. Gebäudesanierung9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-19.966 0 0 0 0 0 0 -575.920 -575.920-19.966 0 0 0 0 0 0 -575.920 -575.920-19.966 0 0 0 0 0 0 -575.920 -575.920190
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EUR7000081: Bauhof Alpen Aus-/Umbau Werkstattgebäude9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -350.000 0 0 0 0 0 -350.000 -350.0000 -350.000 0 0 0 0 0 -350.000 -350.0000 -350.000 0 0 0 0 0 -350.000 -350.000EUR7000087: Heizzentrale Moers, holzbefeuerte HA1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 41.500 41.5000 0 0 0 0 0 0 41.500 41.500-596.924 0 0 0 0 0 0 -1.466.937 -1.466.937-596.924 0 0 0 0 0 0 -1.466.937 -1.466.937-596.924 0 0 0 0 0 0 -1.425.437 -1.425.4377000088: Bauhof Alpen, Errichtung Heizanlage9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-200.975 0 0 0 0 0 0 -899.446 -899.446-200.975 0 0 0 0 0 0 -899.446 -899.446-200.975 0 0 0 0 0 0 -899.446 -899.4467000092: BK DIN Neubau Kfz-Werkstatt9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-13.944 0 0 0 0 0 0 -384.879 -384.879-13.944 0 0 0 0 0 0 -384.879 -384.879-13.944 0 0 0 0 0 0 -384.879 -384.879191
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000115: BK <strong>Wesel</strong> Umgestaltung Foyerbereich9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-105.713 -1.340.000 0 0 0 0 0 -1.456.774 -1.456.774-105.713 -1.340.000 0 0 0 0 0 -1.456.774 -1.456.774-105.713 -1.340.000 0 0 0 0 0 -1.456.774 -1.456.774EUR7000117: Mercator BK, Grundsanierung9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-19.795 0 0 0 0 0 0 -19.795 -19.795-19.795 0 0 0 0 0 0 -19.795 -19.795-19.795 0 0 0 0 0 0 -19.795 -19.7957000119: <strong>Kreis</strong>haus, Erneu Fassade / Lüft Sitzungs9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 -86.616 -86.6160 0 0 0 0 0 0 -86.616 -86.6160 0 0 0 0 0 0 -86.616 -86.6167000128: Neub. u. Erw. Schule am Ring9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 -12.625 -12.6250 0 0 0 0 0 0 -12.625 -12.6250 0 0 0 0 0 0 -12.625 -12.625192
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000145: <strong>Kreis</strong>haus Schilderwerkstatt9 = Summe der investivenEinzahlungen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0EUR7000146: <strong>Kreis</strong>haus Klimatisierung IT-Masch.raum9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 -274 -274-8.522 0 0 0 0 0 0 -201.989 -201.989-8.522 0 0 0 0 0 0 -202.263 -202.263-8.522 0 0 0 0 0 0 -202.263 -202.2637000151: Berufskollegs Wegeleitsystem9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-82.012 0 0 0 0 0 0 -82.828 -82.828-82.012 0 0 0 0 0 0 -82.828 -82.828-82.012 0 0 0 0 0 0 -82.828 -82.8287000156: Innensanierung Werkstattgeb BK Dinslaken1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)86.469 0 0 0 0 0 0 299.612 299.61286.469 0 0 0 0 0 0 299.612 299.612-245.172 0 0 0 0 0 0 -439.414 -439.414-245.172 0 0 0 0 0 0 -439.414 -439.414-158.703 0 0 0 0 0 0 -139.802 -139.802193
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000198: Erschließ. gewerbl. Flächen Bühlstr./Voe9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-215.662 0 0 0 0 0 0 -218.020 -218.020-215.662 0 0 0 0 0 0 -218.020 -218.020-215.662 0 0 0 0 0 0 -218.020 -218.020EUR7000206: BK DIN Einbau eines Aufzugs9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.186 0 0 0 0 0 0 -2.186 -2.186-2.186 0 0 0 0 0 0 -2.186 -2.186-2.186 0 0 0 0 0 0 -2.186 -2.1867000207: <strong>Kreis</strong>haus <strong>Wesel</strong> BHKW9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-12.223 0 0 0 0 0 0 -12.223 -12.223-12.223 0 0 0 0 0 0 -12.223 -12.223-12.223 0 0 0 0 0 0 -12.223 -12.2237000211: BK <strong>Wesel</strong> - Baul. Erw. Dreifachturnhalle1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)105.211 0 0 0 0 0 0 105.211 105.211105.211 0 0 0 0 0 0 105.211 105.211-153.619 0 0 0 0 0 0 -153.619 -153.619-153.619 0 0 0 0 0 0 -153.619 -153.619-48.408 0 0 0 0 0 0 -48.408 -48.408194
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000213: Merc. BK MO - Erw. des Lehrerzimmers9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 01.634 0 0 0 0 0 0 1.634 1.6341.634 0 0 0 0 0 0 1.634 1.6341.634 0 0 0 0 0 0 1.634 1.634EUR7000223: Grundstücksankäufe9 = Summe der investivenEinzahlungen11 - Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -286.500 0 0 0 0 0 -286.500 -286.5000 -286.500 0 0 0 0 0 -286.500 -286.5000 -286.500 0 0 0 0 0 -286.500 -286.500unterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen11 - Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-29.751 0 0 0 0 0 0 -65.989 -65.989-49.614 -68.300 -68.300 0 -68.300 -68.300 -68.300 -3.773 -3.773-168.826 0 0 0 0 0 0 -569.950 -569.950-248.191 -68.300 -68.300 0 -68.300 -68.300 -68.300 -639.712 -639.712-248.191 -68.300 -68.300 0 -68.300 -68.300 -68.300 -639.712 -639.712195
Grundzahlen / KennzahlenProduktgruppe:01.13 Grundstücks- und ImmobilienmanagementErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 89,30 92,80 80,24 -12,56 -13,53% **Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 12.391.207,00 10.168.261,00 9.868.336,00 -299.925,00 -2,95%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 13.522.484,00 13.921.899,00 12.072.271,00 -1.849.628,00 -13,29%Ergebnis in Euro -1.131.277,00 -3.753.638,00 -2.203.935,00 1.549.703,00 -41,29%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 91,63% 73,04% 81,74% 8,71Zahl der Einwohner/innen <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 470.364 470.364 470.364 0 0,00%GRUNDZAHLEN:kreiseigene Berufskolleggebäude (qm BGF) 87.807 87.807 88.540 733 0,83%kreiseigene Förderschulgebäude (qm BGF) 27.551 27.551 27.551 0 0,00%kreiseigene Verwaltungsgebäude (qm BGF) 38.432 38.432 38.432 0 0,00%kreiseig. und angem. Einzelobjekte (qm BGF) 11.327 11.327 10.698 -629 -5,55%01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine GrundstücksverwaltungGRUNDZAHLEN:BerufskollegsSachaufwand Gebäudebetrieb (EUR) 1.748.107,01 1.752.486,00 1.800.151,00 47.665,00 2,72%FörderschulenSachaufwand Gebäudebetrieb (EUR) 467.105,41 467.427,00 489.440,30 22.013,30 4,71%kreiseigene VerwaltungsgebäudeSachaufwand Gebäudebetrieb (EUR) 716.718,76 717.794,00 755.277,00 37.483,00 5,22%KENNZAHLEN:BerufskollegsSachaufwand Gebäudebetrieb pro qm (EUR) 19,91 19,96 20,33 0,37 1,87%FörderschulenSachaufwand Gebäudebetrieb pro qm (EUR) 16,95 16,97 17,76 0,80 4,71%kreiseigene VerwaltungsgebäudeSachaufwand Gebäudebetrieb pro qm (EUR) 18,65 18,68 19,65 0,98 5,22%alle Objektklassen (KIWI)Sachaufwand Gebäudebetrieb je Einw.(EUR) 6,23 6,25 6,47 0,23 3,65%01.13.02 Neu- / Umbau, Bauunterhaltung von GebäudenGRUNDZAHLEN:BerufskollegsUnterhaltungssachaufwand (EUR) 405.718,49 419.790,00 506.434,00 86.644,00 20,64% *FörderschulenUnterhaltungssachaufwand (EUR) 231.839,14 239.880,00 232.248,00 -7.632,00 -3,18%kreiseigene VerwaltungsgebäudeUnterhaltungssachaufwand (EUR) 222.179,17 2.109.885,00 222.571,00 -1.887.314,00 -89,45% *KENNZAHLEN:BerufskollegsUnterhaltungssachaufwand pro qm (EUR) 4,62 4,78 5,72 0,94 19,64%FörderschulenUnterhaltungssachaufwand pro qm (EUR) 8,41 8,71 8,43 -0,28 -3,18%kreiseigene VerwaltungsgebäudeUnterhaltungssachaufwand pro qm (EUR) 5,78 54,90 5,79 -49,11 -89,45%alle Objektklassen (KIWI)Unterhaltungsaufwand je Einw.(EUR) 1,83 5,89 2,04 -3,84 -65,29%01.13.03 GrünflächenunterhaltungGRUNDZAHLEN:Aufwand Unterhalt. der Außenanlagen (EUR) 340.370,24 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00%Umfang der Außenanlagen (qm) 248.004 248.004 248.004 0 0,00%(Die Außenanlagen umfassen Intensivpflegeflächen, Rasenflächen, Gehölzflächen und Platz- und WegeflächenKENNZAHLEN:Aufwand pro qm Unterh. der Außenanl. (EUR) 1,37 1,35 1,35 0,00 0,00%Aufwand Außenanlagen je Einw.(EUR) 0,72 0,71 0,71 0,00 0,00%* Steigerung bzw. Minderung Sachmittel durch Einzelmaßnahmen strategische Bauunterhaltung- Berufskollegs 2012 = Klassenräume am Berufskolleg für Hauswirtschaft Moers- kreiseigene Verwaltungsgebäude 2011 = Umbau Mühlenstraße 9-11, Moers für ARGE** Verlagerung der Stellenanteile für die Kräfte in den Verteilküchen der Förderschulen aus der Produktgruppe 01.13 zu Produkt 01.06.02196
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine UmlagenErträge aus Sonderpostenauflösung4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 500 €2012: 500 €Verwaltungsgebühren5 - Privatrechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenVerkaufserlöse2011: 10.700 €2012: 10.700 €Verkaufserlös Strom Foto-Voltaik-Anlage Hünxe (8.700 €) und Verkauf alter KFZ – Schilder (2.000 €)Mieten, Nebenleistungen, Kostenerstattungen2011: 320.000 €2012: 329.800 €In den Erträgen ist für das Jahr 2011 ein Nutzungsentgelt und die Betriebskostenerstattung des CVUA-RRW für dieNutzung des Gebäudes an der Mühlenstraße 9-11 in Moers in Höhe von 178.000 € für die Nutzung bis Ende Mai 2011.Dieser Ertrag fällt ab Juni 2011 weg, da das CVUA in die neuen Räume nach Krefeld umzieht. In der zweiten Jahreshälfte2011 werden die Gebäude für die Nutzung durch das Jobcenter des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> umgebaut. Ab März 2012 könnendann wieder entsprechende Miete und Betriebskostenerstattung eingeplant werden.Nutzungsentgelte Schulräume und Turnhalle2011: 80.000 €2012: 56.000 €Der ursprüngliche Konsolidierungsbeitrag von 30.000 € kann nicht in voller Höhe erreicht werden (s. Umsetzungsberichtzur Haushaltskonsolidierung).Dienstwohnungsverfügung2011: 34.000 €2012: 34.000 €Veranschlagung der Dienstwohnungsvergütungen für Dienstwohnungen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden des<strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>. Die Dienstwohnungsvergütung ist einkommens- und mietwertabhängig nach derDienstwohnungsverordnung (DWVO) festzusetzen.6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 161.600 €2012: 146.600 €Erstattung Sach- und Verwaltungskosten Gemeinden für Gebäudebetrieb197
Haushaltsplan 2012• Toilettenbetreuung Mercator BK in Moers = 17.000 €• Toilettenbetreuung BK <strong>Wesel</strong> = 18.000 €• Toilettenbetreuung H.G. BK Moers = 0 € (ab 2012 wieder in Eigenregie durch dieSchule)• Erstattung Papierabfall Polizei = 5.000 €• Erstattung Heizung Kiga Pusteblume K-L = 1.000 €• Erstattung Gas Polizei = 60.000 €• Erstattung Gemeinde Alpen, Heizung Bauhof Alpen = 4.200 €• Erstattung Heizkosten <strong>Kreis</strong>handwerkerschaft = 41.400 €Summe = 146.600 €Die negative Ansatzveränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Tatsache, dass die Toilettenbetreuung amHermann-Gmeiner-BK Moers nach vorübergehender Regelung durch den FD 26 jetzt doch wieder durch die Schuleselber beauftragt wird,. Eine entsprechende Verminderung des Sachmittelbedarfs ist bei den Aufwendungen für die SachundDienstleistungen (Fremdreinigung) berücksichtigt worden.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 20.000 €2012: 20.000 €Es handelt sich hier um den Ersatz von Schadensfällen.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Dienstwohnungen, Grünflächenunterhaltung u. a.2011: 2.975.500 €2012: 1.173.700 €Mittelbedarf für die lfd. Unterhaltung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungs- und Schulgebäude sowieDienstwohnungen einschließlich Außenanlagen zur Substanz- und Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit inkl.Wartungsverträge für Kessel-, Heizungs- und Regelanlagen, Lüftungs-, Feuerlösch- und Aufzugsanlagen und für techn.Einrichtungen des FD Gesundheit, des FD Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr, der Zeiterfassungsanlage u. a. DerGesamtansatz kann aufgrund der Aufgabe des Gebäudes für die Erziehungsberatung Moers gegenüber 2011 um 21.800€ gesenkt werden. Vom Gesamtansatz entfallen 2012 auf den Schulbereich = 690.500 € und auf den Verwaltungsbereich= 383.200 €.Darüber hinaus enthielt die Bauunterhaltung für das Jahr 2011 Mittel für den Umbau des Gebäudes Mühlenstraße 9-11 inMoers. Der Umbau des in der Vergangenheit durch das CVUA genutzte Gebäude erfolgt vor dem Hintergrund derkünftigen Nutzung durch das Jobcenter <strong>Wesel</strong> (1.250.000 €) sowie die Erziehungsberatungsstelle Moers (630.000 €).Energiekosten Verwaltungs- und Schulgebäude2011: 1.862.100 €2012: 1.963.090 €Mittelbedarf zur Deckung der Energiekosten (Ansatz 2011 = 1.862.100 €). Vom Ansatz entfallen auf den Schulbereich =2011 - 1.247.600 € / 2012 – 1.315.300 € und auf den Bereich Verwaltung = 2011 - 614.500 €. / 2012 = 647.790 €.Der Gesamtansatz muss 2012 aufgrund gestiegener Energiekosten im Bereich Pellets, Holzhackschnitzel, Strom undGas um 100.990 € angehoben werden.198
Haushaltsplan 2012Reinigungsfremdkosten2011: 1.010.200 €2012: 1.000.500 €Mittelbedarf für die Reinigungsfremdkosten und Reinigungsmaterial an den Verwaltungs- und Schulgebäuden.Aufgrund Konsolidierung kann der Ansatz ab 2012 um 10.600 € gesenkt werden und die tariflichen Steigerungen imReinigungsgewerbe (60.000 €) aufgefangen werden.Konsolidierung durch:Reduzierung Glasreinigung alle Gebäude ab 2011 = -.15.000 €Reduzierung Standards an Berufskollegs 2011 = - 37.800 € / 2012 = - 47.500 €Vertretung Eigenreinigung durch mehr eigenes Personal ab 2011 = - 8.100 €Vom Ansatz entfallen auf den Schulbereich = 2011 = 820.870 € / 2012 = 811.170 € und auf den Bereich Verwaltung =2011 = 189.330 € / 2012 = 189.330 €.Steuern und ähnliche Abgaben, Versicherungen2011: 772.000 €2012: 813.000 €Voraussichtlicher Mittelbedarf 2012 für Steuern und ähnliche Abgaben (für Abfallentsorgung, Kanalgebühren,Straßenreinigung) sowie Versicherungskosten für Ausstellungen, Gebäude, Inhalt, Elektronik-Maschinen der kreiseigenenSchulen und Verwaltungsgebäude sowie Kostenanteil des <strong>Kreis</strong>es nach dem LINEG-Gesetz für Einleitungen vonNiederschlagswasser in LINEG-Gewässer (u.a. <strong>Kreis</strong>straßen, BBZ). Der Ansatz beinhaltet eine neu eingeführteNiederschlagswassergebühr an <strong>Kreis</strong>straßen und muss um 41.000 € angepasst werden. Vom Ansatz 2012 entfallen aufden Schulbereich = 391.400 € und auf den Bereich Verwaltung 421.600 €.Unterhaltung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge Gebäudebetrieb2011: 35.000 €2012: 35.000 €Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz. der Hausmeister und Eigenreinigung. Der Ansatz bleibtgegenüber 2011 unverändert.Unterhaltung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge Grünflächenunterhaltung2011: 24.000 €2012: 24.000 €Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz. der Grünflächenunterhaltung. Der Ansatz bleibt gegenüber2011 unverändert.Vermessungs- und Notarkosten2011: 10.000 €2012: 10.000 €Vermessungs- und Notarkosten für Grundstücksgeschäfte16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenMiete und Nebenkosten für nicht kreiseigene Schul- und Diensträume2011: 365.000 €2012: 336.450 €Ansatz für angemietete Räume zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der Miet- und Nebenkosten (z.B. Abwasser,Abfall, Energie, Reinigung) für angemietete Verwaltungsgebäude.199
Haushaltsplan 2012Schulgebäude- Berufskolleg <strong>Wesel</strong> (für Gewächshaus) = 9.000 €- Ausbildung zum Freizeitsportleiter (Sportstätten) = 3.000 €- Hermann-Gmeiner-Berufskolleg Moers (für Sporthalle K-L) = 14.400 €- Berufskolleg für Technik Moers (Anmietung zus. Klassen) = 45.000 €- Schule am Ring (für Lehrschwimmbecken <strong>Wesel</strong>) = 9.000 €- Schule am Ring (für Lehrschwimmbecken Hünxe) = 12.000 €- Waldschule Hünxe (für Lehrschwimmbecken Hünxe) = 6.000 €- Stellplätze Mercator Berufskolleg Moers = 7.200 €Zwischensumme = 105.600 €Verwaltungsgebäude- FB Gesundheit, FB Jugend/Erziehungsberatung = 122.850 €- für angemietete Räume für die Entwicklungsagentur Wirtschaft (EAW) = 27.000 €(Konsolidierung durch Rückführung EAW ins <strong>Kreis</strong>haus ab 2012 = - 58.500 € und ab 2013 = - 78.000 €)- für Anmietung Gebäude HPT Kamp-Lintfort = 76.000 €- sonstige Mietkosten = 5.000 €Zwischensumme = 230.850 €Gesamtaufwand = 336.450 und ab 2013 = 316.950 €Zentraler Planungskostenansatz2011: 20.000 €2012: 20.000 €Standortentwicklung der Berufskollegs Moers2011: 65.000 €2012: 0 €Ansatz für die Untersuchung zur Standortentwicklung der Berufskollegs in Moers gem. KT-BeschlussGeschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung2011: 22.062 €2012: 22.062 €Sonstige Geschäftsausgaben2011: 39.000 €2012: 39.000 €27 - Erträge aus internen LeistungsbeziehungenErträge aus interner Leistungsverrechnung - Gebäudebetrieb, Hochbauunterhaltung (Reinigung, Energie u.a.);Erläuterung s. Vorbericht200
Haushaltsplan 2012InvestitionsmaßnahmenMaßnahmen im CO² EinsparprogrammDer <strong>Kreis</strong>tag hat am 14.06.2007 beschlossen, den CO2-Ausstoß der kreiseigenen Liegenschaften bis 2012 um rd. 24 %zu reduzieren und den Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Primärenergieverbrauch der kreiseigenenLiegenschaften von derzeit 3 % auf rd. 15 % zu erhöhen. Hierzu wurden in den Jahren 2008 - 2012 Mittel in Höhe voninsges. 3,75 Mio. € zur Verfügung gestellt, um eine energetische Modernisierung der Gebäude und haustechnischenAnlagen durchzuführen. Die Finanzierung soll zum Teil aus dem Verkauf funktionsungebundener Grundstücke (s. Projekt7.000071) und aus erzielbaren Energieeinsparungen erfolgen. Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 13.03.2008 beschlossen, von derstarren Mittelbereitstellung pro Jahr in Höhe von 750.000 € abzuweichen und vielmehr entsprechend der geplantenMaßnahmen die Mittel bereitzustellen.Folgende Maßnahmen sind beschlossen und befinden sich in der Ausführung bzw. sind abgeschlossen:7.000071: Grundstücksveräußerungen2011: 550.000 €2012: 242.000 €Abschluss in 2010Sanierung der Dachflächen (Teilbereich) am BK Technik Moers 340.000 €Dachstuhldämmung H.G. BK Moers 20.000 €Holzhackschnitzelheizung Moers 1.655.000 €Holzhackschnitzelheizung Alpen 1.085.000 €Gesamtbudget: 3.100.000 €Ausgehend von einer Projektsumme von 3,75 Mio € verbleiben nach Abzug der oben dargestellten Maßnahmen noch650.000 €. Zur Festlegung der weiteren Maßnahmen werden von der Verwaltung weitere Maßnahmenvorschlägeerarbeitet.Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Beschaffung von Geräten u. Maschinen für den Gebäudebetrieb u. die allg. Grundstücksverwaltung sowieGrünflächen 60.000 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter 8.300 €201
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD27Fachdienst Immobilienm. Technisch1201 Öffentliche VerkehrsflächenI. KURZBESCHREIBUNG12.01.01 Neu- und Umbau von Straßen12.01.02 Straßenverwaltung und -unterhaltungII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RMichael EngelkingIII. ZIELE• Vorhaltung der dem Verkehrsbedürfnis und dem Verkehrserfordernis entsprechenden öffentlichen <strong>Kreis</strong>straßenund Radwegen• Ordnungsgemäße Substanzerhaltung und Unterhaltung an den vorhandenen <strong>Kreis</strong>straßen und Radwegen• Erfüllung aller mit den <strong>Kreis</strong>straßen und Radwegen verbundenen VerkehrssicherungspflichtenIV. ZIELGRUPPENNutzer der öffentlichen <strong>Kreis</strong>straßen incl. Rad- und Fußwege202
Haushaltsplan 2012VORSTAND1 Vorstandsbereich 1FD27Fachdienst Immobilienm. Technisch1201 Öffentliche Verkehrsflächenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.267.295 1.267.420 1.309.210 1.328.258 1.328.555 1.328.6803 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.889 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.686 39.000 39.000 39.000 39.000 39.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 7.418 5.000 9.956 27.265 36.934 41.2298 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.419.289 1.317.420 1.364.166 1.400.524 1.410.489 1.414.90911 - Personalaufwendungen -1.096.568 -1.211.322 -1.251.695 -1.340.482 -1.353.547 -1.366.72212 - Versorgungsaufwendungen -62.847 -87.050 -41.847 -59.575 -60.473 -60.47313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-742.684 -911.500 -2.017.000 -1.646.000 -1.627.000 -1.080.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.897.720 -1.897.625 -1.937.931 -1.967.986 -1.981.420 -1.977.55715 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -32.514 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -26.60017 = Ordentliche Aufwendungen -3.832.332 -4.134.096 -5.275.073 -5.040.643 -5.049.040 -4.511.35118 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.413.043 -2.816.676 -3.910.907 -3.640.120 -3.638.551 -3.096.44219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.413.043 -2.816.676 -3.910.907 -3.640.120 -3.638.551 -3.096.44223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.413.043 -2.816.676 -3.910.907 -3.640.120 -3.638.551 -3.096.44228.405 48.050 48.050 48.050 48.050 48.050-40.005 -41.511 -41.410 -41.410 -41.410 -41.41029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.424.643 -2.810.137 -3.904.267 -3.633.480 -3.631.911 -3.089.802203
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD27Technisches Immobilienmanagement1201 Öffentliche Verkehrsflächenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen1 2 3 4 5 6 7670.000 912.500 1.242.400 0 245.400 632.500 422.50023.592 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.5006 = Summe (investive Einzahlungen) 693.592 915.000 1.244.900 0 247.900 635.000 425.0007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden-9.990 -100 -220.000 -40.000 -40.000 -200.000 -150.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.454.356 -1.350.000 -1.107.000 -200.000 -397.000 -950.000 -650.0009 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-183.230 -245.000 -95.000 0 -95.000 -95.000 -95.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.647.576 -1.595.100 -1.422.000 -240.000 -532.000 -1.245.000 -895.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-953.984 -680.100 -177.100 -240.000 -284.100 -610.000 -470.000204
Haushaltsplan 2012VB1 Vorstandsbereich 1FD27Technisches Immobilienmanagement1201 Öffentliche Verkehrsflächenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000064: Beschaffung Geräte und Maschinen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-181.919 -242.000 -92.000 0 -92.000 -92.000 -92.000 0 0-181.919 -242.000 -92.000 0 -92.000 -92.000 -92.000 0 0-181.919 -242.000 -92.000 0 -92.000 -92.000 -92.000 0 0EUR7000095: Radwegebau an <strong>Kreis</strong>straßen1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen11 - Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 140.000 630.000 420.000 550.000 1.740.0000 0 0 0 140.000 630.000 420.000 550.000 1.740.000-9.990 0 0 -40.000 -40.000 -200.000 -150.000 -96.381 -486.381-158.531 0 0 -200.000 -200.000 -900.000 -600.000 -706.104 -2.406.104-168.521 0 0 -240.000 -240.000 -1.100.000 -750.000 -802.484 -2.892.484-168.521 0 0 -240.000 -100.000 -470.000 -330.000 -252.484 -1.152.4847000097: Neubau K 33N v. A 57 bis L 1379 = Summe der investivenEinzahlungen11 - Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -100 -220.000 0 0 0 0 -100 -220.1000 -100 -220.000 0 0 0 0 -100 -220.1000 -100 -220.000 0 0 0 0 -100 -220.100205
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000098: Um- und Ausbau der K 12N1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 9670.000 350.000 602.900 0 102.900 0 0 1.820.000 2.525.800670.000 350.000 602.900 0 102.900 0 0 1.820.000 2.525.800-1.263.341-1.263.341-500.000 -147.000 0 -147.000 0 0 -2.822.035 -3.116.035-500.000 -147.000 0 -147.000 0 0 -2.822.035 -3.116.035-593.341 -150.000 455.900 0 -44.100 0 0 -1.002.035 -590.235EUR7000099: Um- und Ausbau der K 17 OD Voerde1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 560.000 637.000 0 0 0 0 560.000 1.197.0000 560.000 637.000 0 0 0 0 560.000 1.197.0000 -800.000 -910.000 0 0 0 0 -800.000 -1.710.0000 -800.000 -910.000 0 0 0 0 -800.000 -1.710.0000 -240.000 -273.000 0 0 0 0 -240.000 -513.0007000131: K22/B52 Kreuzung + Lichtzeichenanl.9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-27.144 0 0 0 0 0 0 -27.144 -27.144-27.144 0 0 0 0 0 0 -27.144 -27.144-27.144 0 0 0 0 0 0 -27.144 -27.144206
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000205: Neubau K 311 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 60.000 60.0000 0 0 0 0 0 0 60.000 60.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000EURunterhalb Wertgrenze:1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen2 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Grundstückenund Gebäuden9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 12.50023.592 0 0 0 0 0 0 24.242 24.24223.592 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 26.742 36.742-1.311 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0-5.341 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -56.116 -256.116-6.652 -53.000 -53.000 0 -53.000 -53.000 -53.000 -56.116 -256.11616.941 -50.500 -50.500 0 -50.500 -50.500 -50.500 -29.374 -219.374207
Grundzahlen / KennzahlenProduktgruppe:12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / <strong>Kreis</strong>straßenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 23,22 22,42 20,92 -1,50 -6,69%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.447.694,00 1.365.470,00 1.412.216,00 46.746,00 3,42%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 3.872.337,00 4.175.607,00 5.316.483,00 1.140.876,00 27,32%Ergebnis in Euro -2.424.643,00 -2.810.137,00 -3.904.267,00 -1.094.130,00 38,94%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 37,39% 32,70% 26,56% -6,14Zahl der Einwohner/innen <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 470.364 470.364 470.364 0 0,00%12.01.2002Straßenunterhalung, Straßenverwaltung, Straßenreinigung und WinterdienstGRUNDZAHLEN:Ergebnis Straßenunterhaltung und -verwaltung (EUR) 1.552.677,07 2.492.489,00 3.006.785,00 514.296,00 20,63% *Straßennetz incl. Ragwege und Grün (km) 187,24 187,24 187,24 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Gesamtkosten pro km <strong>Kreis</strong>straße (EUR) 8.292,44 13.311,73 16.058,45 2.746,72 20,63% *(incl. Radwege und Begleitgrün)Gesamtkosten je Einw.(EUR) 3,30 5,30 6,39 1,09 20,63% ** Steigerung durch Erfordernis der Beseitigung von Winterschäden an <strong>Kreis</strong>straßen (s. Erläuterungen Haushalt)208
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine UmlagenErträge aus Sonderpostenauflösung4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 6.000 €2012: 6.000 €Verwaltungsgebühren Straßenunterhaltung6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenErstattung Sach- und Verwaltungskostenanteil Gemeinden2011: 34.000 €2012: 34.000 €• Erstattung Gemeinde Alpen- Tankstellennutzung Diesel = 19.000 €- Mitnutzung Waschhalle = 1.000 €- Winterdienstmaterial = 11.000 €• Erstattung Straßenunterhaltung für Dritte = 3.000 €Einzelaufträge 5.000 €7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 5.000 €2012: 5.000 €Ersatz Schadensfälle13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung <strong>Kreis</strong>straßen2011: 731.500 €2012: 1.837.000 €Gesamtbedarf für die Unterhaltung aller <strong>Kreis</strong>straßen einschl. Material für die Durchführung eines ordnungsgemäßenWinterdienstes. Ab 2009 wird die Gemeinde Alpen im Rahmen einer Kooperation über den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> mitWinterdienstmaterial versorgt. Hierüber erfolgt eine entsprechende Erstattung (s. privatrechtliche Leistungsentgelte).Durch die Winter 2009 / 2010 und 2010 / 2011 sind aufgrund extremer Kälte überdurchschnittlich hohe Schäden an den<strong>Kreis</strong>straßen entstanden. Neben der Standardstraßenunterhaltung (200.000 €) erfordert die Behebung der Schädeneinen weiteren Bedarf in Höhe von 1.637.000 € (Gesamtansatz = 1.837.000 €). Aus haushaltsrechtlicher Sicht sind alleMaßnahmen in der Ergebnisrechnung abzubilden. Die Einzelmaßnahmen ergeben sich aus einer Prioritätenliste, dieauch bereits für die Jahre 20133 ff. einen erhöhten Bedarf ausweist und in der mittelfristigen Finanzplanung209
Haushaltsplan 2012berücksichtigt wurde. Je nach Zustand der Straßen wird die Priorität nach Ablauf eines Winters entsprechend angepasst.Unterhaltung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge2011: 180.000 €2012: 180.000 €Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz. der Straßenunterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung2011: 10.100 €2012: 10.100 €Sonstige Geschäftsausgaben2011: 16.500 €2012: 16.500 €Investitionsmaßnahmen:7.000093: Erneuerung Straßendecke <strong>Kreis</strong>straßenDie Position war bisher mit jährlich 400.000 € im investiven Haushalt veranschlagt. Aus haushaltsrechtlichen Gründensind hier nur Maßnahmen abzubilden, die eine um 20 % erhöhte Restnutzungsdauer der jeweiligen <strong>Kreis</strong>straße nach sichziehen. Im den Jahr 2012 sind hier keine Maßnahmen erforderlich. Die Maßnahmen sind im Ergebnisplan des gleichenProduktes veranschlagt (siehe Erläuterung weiter oben bei Unterhaltung <strong>Kreis</strong>straßen).7.000095: Radwegebau an <strong>Kreis</strong>straßenFür den Bau des Radweges im Zuge der K 29 werden in 2013 240.000 € benötigt.Demgegenüber steht eine Landeszuweisung in Höhe von 140.000 €. Da die Auftragsvergabe für 2012 geplant ist, ist eineVE in entsprechender Höhe für den Haushalt 2012 eingeplant.7.000097: Neubau K 33N v. A 57 bis L 137Durch einen Investor (MotorWorld) wurde ein Weiterbau der K 33 erforderlich. Einsprüche/Schwierigkeiten in derBevölkerung sowie die Ablehnung des Bauvorhabens durch den Rat der Stadt Moers führten dazu, dass der Investor seinEngagement zum Jahresende 2004 zurückzog. Bei einer erneuten Investitionsbereitschaft eines möglichen Investors wirddie Maßnahme ggf. neu veranschlagt. Gemäß <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 07.04.2011 wird ein symbolischer Betrag von 100€ bereit gestellt. Für den Ankauf erforderlicher Grundstücke sind für 2012 Mittel in Höhe von 220.000 € eingeplant.7.000098: Um- und Ausbau der K 12 NFür die Fortführung des Baus der K 12 N einschl. der Brückenbauwerke werden in 2012 0,147 Mio € veranschlagt. DieSpellner Brücke wurde durch das Wasser- und Schifffahrtsamt gebaut. Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist hier lediglicherstattungspflichtig. Die GVFG-Mittel belaufen sich auf 0,1029 Mio. €. Aufgrund eines Vorteilsausgleiches in Bezug aufden Neubau der Brücke, wird in 2012 eine Erstattung durch das Wasser- und Schifffahrtsamt in Höhe von 0,5 Mio. €erwartet.7.000099: Um- und Ausbau der K 17 OD Voerde210
Haushaltsplan 2012Die Kosten für den Umbau der K 17, OD Voerde, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden einschl. derAnliegerkosten und der anteiligen Kosten der Stadt Voerde auf 1,91 Mio. € veranschlagt. Gem. Förderprogramm derBezirksregierung ist eine Förderung der Maßnahme mit Bundes- und Landesmitteln jedoch erst ab 2012 ff. vorgesehen.In 2012 werden 1,91 Mio. € (1 Mio. aus Resten Ansatz 2011) benötigt. Die GVFG-Mittel betragen insgesamt 1,337 Mio. €.Investive Ein- und Auszahlungen unterhalb der WertgrenzeBei den unterhalb der Wertgrenze ausgewiesenen Beträgen handelt es sich• um Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen vonGemeinden für Gemeinschaftsaufgaben in Höhe von 2.500 €• bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen um die Beschaffung von Fahrzeugen undGeräten in Höhe von 92.000 € sowie geringwertige Wirtschaftsgüter von 3.000€• bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen- um Kosten für Planung und Bauleitung durch Ingenieurbüros; Ausgabebedarf fürGutachten (erforderliche Vergabe von Planungsaufträgen für landschaftspflegerische Begleitplänebei Straßenbaumaßnahmen); Ansatz 25.000 €.- um Ausgaben im Rahmen der Beseitigung von Unfallschwerpunkten (Ansatz 25.000 €);die Mittel werden zur kurzfristigen Beseitigung von Unfallschwerpunkten an den<strong>Kreis</strong>straßen und zur Beseitigung von Schwachstellen im vorhandenen Radwegenetzbenötigt.211
212
Vorstandsbereich 201.01. Politische Gremien............................................................ 21601.05. Rechnungsprüfung ........................................................... 22301.06.05. Rechtsangelegenheiten .................................................... 22901.07. Presse und Öffentlichkeitsarbeit ....................................... 23501.16. Kommunalaufsicht ............................................................ 23902.01.01. Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht.............. 24302.02. Gewerbewesen................................................................. 24702.07. Verkehrsangelegenheiten................................................. 25102.08. Fahr- und Beförderungserlaubnisse ................................. 25802.09. Kfz- Angelegenheiten ....................................................... 26202.10. Einwohner/innenangelegenheiten..................................... 26802.12. Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen ...................... 27202.14. Wahlen ............................................................................. 27902.15. Gefahrenabwehr ............................................................... 28502.17. Rettungswesen ................................................................. 29404.01. Kulturförderung................................................................. 305213
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 73.453 134.505 142.681 198.947 186.822 188.4083 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.541.955 25.313.250 25.968.000 25.968.000 25.968.000 25.968.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 311.198 391.000 413.000 413.000 413.000 413.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 207.970 1.042.500 216.000 152.000 167.000 152.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 4.661.504 5.018.250 5.143.911 5.285.929 5.365.259 5.400.5018 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 29.796.080 31.899.505 31.883.592 32.017.875 32.100.081 32.121.90911 - Personalaufwendungen -7.628.953 -9.067.089 -9.278.763 -9.361.447 -9.444.959 -9.529.30512 - Versorgungsaufwendungen -1.328.248 -1.571.592 -1.821.058 -1.821.058 -1.821.058 -1.821.05813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-18.219.746 -20.229.250 -19.415.100 -19.471.650 -19.603.100 -19.623.65014 - Bilanzielle Abschreibungen -533.200 -510.133 -768.327 -935.579 -854.729 -872.32915 - Transferaufwendungen -80.960 -97.230 -105.350 -82.230 -110.350 -87.23016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.468.292 -2.235.288 -1.650.656 -1.650.006 -1.658.386 -1.681.55617 = Ordentliche Aufwendungen -29.259.399 -33.710.583 -33.039.254 -33.321.970 -33.492.582 -33.615.12818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)536.681 -1.811.078 -1.155.662 -1.304.095 -1.392.501 -1.493.21819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)536.681 -1.811.078 -1.155.662 -1.304.095 -1.392.501 -1.493.21823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0536.681 -1.811.078 -1.155.662 -1.304.095 -1.392.501 -1.493.218673.191 565.250 138.250 147.000 140.000 148.750-3.804.846 -3.600.552 -3.174.804 -3.183.554 -3.176.554 -3.185.30429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.594.974 -4.846.380 -4.192.216 -4.340.649 -4.429.055 -4.529.772214
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 718.054 27.500 17.500 0 17.500 17.500 17.5000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 18.054 27.500 17.500 0 17.500 17.500 17.5007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -430.000 -3.009.900 0 -1.906.600 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-466.326 -834.000 -2.792.100 -460.000 -997.900 -770.500 -745.5000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -466.326 -1.264.000 -5.802.000 -460.000 -2.904.500 -770.500 -745.50014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-448.272 -1.236.500 -5.784.500 -460.000 -2.887.000 -753.000 -728.000215
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0101 Politische GremienI. KURZBESCHREIBUNGPolitische GremienII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RFrank BrändelIII. ZIELEGestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Politik, Verwaltung und kreisangehörigen Kommunen• Sicherstellung der politischen Arbeit in formeller und organisatorischer Sichto Einladung unter Einhaltung der Fristen und Termineo Information der Verwaltung und der Öffentlichkeit über die gefassten Beschlüsse zum nächsten Werktagmit dem <strong>Kreis</strong>tagsinformationssystems (KIS)o unverzügliche Erstellung und Versendung der NiederschriftenIV. ZIELGRUPPENPolitische Gremien, Dritte, Kommunen, Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörde, Vorstandsbereiche /Geschäftsbereiche, Öffentlichkeit216
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0101 Politische Gremienlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 835 3.751 5.380 6.1048 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 111 0 835 3.751 5.380 6.10411 - Personalaufwendungen -230.644 -222.207 -208.609 -210.466 -212.342 -214.23712 - Versorgungsaufwendungen -39.472 -33.655 -39.047 -39.047 -39.047 -39.04713 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-6.317 -4.000 -8.000 -4.000 -8.000 -4.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -57 -38 -170 -170 -170 -17015 - Transferaufwendungen -8.030 -8.030 -8.030 -8.030 -8.030 -8.03016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -916.541 -938.500 -955.150 -956.800 -953.480 -964.95017 = Ordentliche Aufwendungen -1.201.061 -1.206.430 -1.219.007 -1.218.514 -1.221.069 -1.230.43418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.200.950 -1.206.430 -1.218.172 -1.214.762 -1.215.689 -1.224.33019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.200.950 -1.206.430 -1.218.172 -1.214.762 -1.215.689 -1.224.33023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.200.950 -1.206.430 -1.218.172 -1.214.762 -1.215.689 -1.224.3300 0 0 0 0 0-286.672 -274.333 -274.181 -274.181 -274.181 -274.18129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.487.623 -1.480.763 -1.492.353 -1.488.943 -1.489.870 -1.498.511217
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD12Büro des Landrates und des <strong>Kreis</strong>tages0101 Politische Gremienlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-544 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -544 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-544 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000218
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD12Büro des Landrates und des <strong>Kreis</strong>tages0101 Politische Gremienlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-544 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0-544 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0-544 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0EUR219
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.01 Politische GremienErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 4,57 3,93 3,53 -0,40 -10,18%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 111,00 0,00 835,00 835,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.487.733,00 1.480.763,00 1.493.188,00 12.425,00 0,84%Ergebnis in Euro -1.487.622,00 -1.480.763,00 -1.492.353,00 -11.590,00 0,78%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,01% 0,00% 0,06% 0,06GRUNDZAHLEN:Sitzungsdienst<strong>Kreis</strong>tagssitzungen 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00%<strong>Kreis</strong>ausschusssitzungen 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00%PartnerschaftenAnzahl der Partnerschaften 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Besuche zur Partnerschaft im Inland 1,00 0,00 1,00 1,00 -Besuche zur Partnerschaft im Ausland 0,00 1,00 0,00 -1,00 -100,00%KENNZAHLEN:SitzungsdienstNicht fristger. erst. Einladungen (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 -VB ü. Beschl. n. innerh. Zeitziel inf. (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 -Nicht fristg.erstellte Protokolle (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 -Kennzahlen: Anteil der fristgerecht erstellten Einladungen. Zeitpunkt, bis zu dem der VB über Beschlüsse informiertwurden. Anzahl der fristgerecht erstellten Niederschriften.220
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 4.000 €2012: 8.000 €Mit der Grafschaft Durham findet jährlich wechselseitig ein Partnerschaftsaustausch statt. Gem. <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom31.03.2005 sind für den Besuch in Durham 4.000 € und für den Besuch im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 8.000 € in den Haushalteinzustellen. Im Jahr 2011 wurde eine Delegation des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> in Durham empfangen. Im Jahr 2012 wird eineDelegation der Grafschaft Durham im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> empfangen.15 - Transferaufwendungen2011: 8.030 €2012: 8.030 €Der Ansatz berücksichtigt den Zuschuss an den Ring politischer Jugendverbände für staatspolitische Erziehung undBildung sowie den Zuschuss für das Rastenburger Treffen. Gemäß <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 24.06.2010 wurde derZuschuss an den Ring politischer Jugendverbände für das Jahr 2010 von 10.225 € auf 7.000 € reduziert. DieseAnsatzkürzung wurde für die Jahre 2011 und 2012 berücksichtigt.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenEntschädigung <strong>Kreis</strong>tagsmitglieder2011: 520.000 €2012: 535.000 €Nach § 30 Abs. 6 <strong>Kreis</strong>ordnung ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mitAblauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen. Die Erhöhung zu Beginn der Wahlperiode betrug 3 %. Für das Jahr 2012wurde ebenfalls eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen sowie der Sitzungsgelder in Höhe von 3 %berücksichtigt. Die genaue prozentuale Anpassung wird kurzfristig zum Erhöhungszeitpunkt im Jahr 2012 mitgeteilt.Geschäftsführungskosten Fraktionen2011: 272.950 €2012: 274.600 €Aufgrund des <strong>Kreis</strong>tagsbeschlusses vom 24.06.2010 wurden die Geschäftsführungskosten für das Jahr 2010 um 10 %gekürzt. Diese Kürzung sowie eine prozentuale Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 1% wurden bei derBerechnung der Ansätze für die Jahre 2011 und 2012 berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Reduzierung der Ansätze aufdie Auflösung der Gruppe DIE LINKE zurückzuführen.Geschäftsbedarf <strong>Kreis</strong>tag und Ausschüsse2011: 5.000 €2012: 5.000 €Da in den Jahren 2011 und 2012 nicht mit einem erhöhten Sitzungsaufwand zu rechnen ist, wird der Ansatz des Jahres2011 beibehalten.Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände2011: 139.450 €2012: 139.450 €Der Mitgliedsbeitrag Landkreistag beträgt 2012 unverändert 0,28 EUR/Einwohner/in. Berücksichtigt sind zudem dieBeiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband sowie zu dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas.221
Haushaltsplan 2012Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 2.000 €2012: 2.000 €Zentraler Ansatz für fachbereichsbezogenen IT-Bedarf222
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD14Fachdienst Rechnungsprüfung0105 RechnungsprüfungI. KURZBESCHREIBUNGPrüfung von Verwaltungshandlungen des <strong>Kreis</strong>es, von Verbänden und Vereinen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeitund Wirtschaftlichkeit sowie Berichterstattung (Steuerungsunterstützung f. d. Aufgabenwahrnehmung u. d. Haushalts- u.Wirtschaftsführung).Zentrale Vergabestelle.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RJörg KellermannIII. ZIELE• Optimierung der Rechnungsprüfungo Steigerung der Prüfungsintensität durch Festlegung von Prüfungsschwerpunkteno Effizienzsteigerung der Prüfung des NKF-Jahresabschlusses durch Einsatz einer Prüfungssoftwareo Prüfung von Vergaben innerhalb von 3 Arbeitstagen• Ausweitung der Kooperation in der Rechnungsprüfungo Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen der Mitgliedschaft in der Vereinigung derRechnungsprüfer in NRW• Optimierung der Vergabeo Steigerung der Qualität durch vergaberechtskonforme Abwicklung der Ausschreibung derBaumaßnahmen und Beschaffungeno Verbesserung der Korruptionspräventiono Vermeidung von berechtigten VergabebeschwerdenIV. ZIELGRUPPEN<strong>Kreis</strong>tag/ Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Verbände, Vereine, Sonstige Dritte223
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD14Fachdienst Rechnungsprüfung0105 Rechnungsprüfunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.949 12.000 10.000 10.000 10.000 10.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.755 7.886 11.311 12.8338 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 13.949 12.000 11.755 17.886 21.311 22.83311 - Personalaufwendungen -518.722 -537.348 -545.628 -550.002 -554.421 -558.88312 - Versorgungsaufwendungen -174.346 -196.997 -177.163 -177.163 -177.163 -177.16313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.744 -1.744 -1.744 -145 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.486 -12.020 -12.020 -12.020 -12.020 -12.02017 = Ordentliche Aufwendungen -702.299 -748.110 -736.555 -739.331 -743.604 -748.06718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-688.350 -736.110 -724.800 -721.445 -722.293 -725.23419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-688.350 -736.110 -724.800 -721.445 -722.293 -725.23423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-688.350 -736.110 -724.800 -721.445 -722.293 -725.2340 0 0 0 0 0-56.248 -50.561 -50.489 -50.489 -50.489 -50.48929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -744.599 -786.671 -775.289 -771.934 -772.782 -775.723224
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD14Rechnungsprüfung0105 Rechnungsprüfunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 0 -7.500 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 -7.500 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 -7.500 0 0 0 0225
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD14Rechnungsprüfung0105 Rechnungsprüfunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -7.500 0 0 0 0 0 00 0 -7.500 0 0 0 0 0 00 0 -7.500 0 0 0 0 0 0EUR226
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.05 RechnungsprüfungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 7,53 7,53 7,42 -0,11 -1,51%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 13.949,00 12.000,00 11.755,00 -245,00 -2,04%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 758.547,00 798.671,00 787.044,00 -11.627,00 -1,46%Ergebnis in Euro -744.598,00 -786.671,00 -775.289,00 11.382,00 -1,45%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 1,84% 1,50% 1,49% -0,01KENNZAHLEN:01.05.01 RechnungsprüfungVergabeprüfung innerhalb von 3 Werktagen 93,00% 95,00% 95,00% 0,00 0,00%KENNZAHLEN:01.05.02 Zentrale VergabestelleAbwicklung der Ausschreibungen innerhalb 93,55% 95,00% 95,00% 0,00 0,00%von 3 Werktagen nach Eingang der Leistungsverzeichnisse227
Haushaltsplan 20126 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 12.000 €2012: 10.000 €Der Ansatz berücksichtigt neben dem Ertrag für die Prüfung der Jahresrechnung der Wasser- und Bodenverbände undfür sonstige Prüfungen im Rahmen der übertragenen Prüfungsaufgaben auch Erträge für die Abgabe vonAusschreibungsunterlagen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 12.020 €2012: 12.020 €Für die Wartung und Updates der für die Rechnungsprüfung beschafften Prüf- und Auswertesoftware sind jährlich rd.2.300 € erforderlich. Daneben enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Geschäftsbedarf für Reisekosten,Fortbildung, Schreibmaterial u. a. in Höhe von 9.720 €.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der WertgrenzeIT-Beschaffung2011: 0 €2012: 7.500 €Die aktuell im Vergabeverfahren eingesetzte Software VPM ist bezüglich der dort hinterlegten Rechtsgrundlagen nichtmehr aktuell, rechtssichere Vergabeverfahren können mit VPM daher nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinauskönnen die in Vergabeverfahren zunehmend angefragten elektronischen Leistungsverzeichnisse mit VPM nicht erstelltwerden. Da eine Anpassung von VPM an die aktuelle Rechtslage nicht mit vertretbarem Aufwand leistbar ist, soll eineneue Software für die e-vergabe beschafft werden.228
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD30Fachdienst <strong>Kreis</strong>justiziariat10605 RechtsangelegenheitenI. KURZBESCHREIBUNGJuristische Unterstützung der FD der <strong>Kreis</strong>verwaltung:Rechtsberatung und Information,Prozessführung bei Gerichten (soweit nicht durch FD wahrgenommen),Beratung bei Auswahl und Einschaltung externer Juristen,Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil des <strong>Kreis</strong>es,Aufgaben nach EU-Umweltinformationsrichtlinie,Mitwirkung in Disziplinarsachen,Vergabeprüfstelle VOB / VOL,zentrale Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption (gem. Dienstanweisung),Referendarausbildung,Aufgaben als Datenschutzbeauftragter für die <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RGünter HarmelingIII. ZIELEQualifizierte juristische Unterstützung der FD durch Beratung und Information sowie Rechtsvertretung zurrechtssicheren und erfolgreichen Erledigung der dortigen Aufgaben.Durchsetzung von Rechten des <strong>Kreis</strong>es und Abwehr von Ansprüchen gegen den <strong>Kreis</strong> bei möglichst effizienterVerfahrensführung unter Berücksichtigung des Dienstleistungsauftrags der <strong>Kreis</strong>verwaltung.IV. ZielgruppenAlle FD der <strong>Kreis</strong>verwaltung.229
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD30Fachdienst <strong>Kreis</strong>justiziariat10605 Rechtsangelegenheitenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 683 3.069 4.401 4.9938 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 0 0 683 3.069 4.401 4.99311 - Personalaufwendungen -9.373 -230.396 -220.757 -222.492 -224.245 -226.01512 - Versorgungsaufwendungen 0 -88.507 -87.488 -87.488 -87.488 -87.48813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 -75 -150 -150 -15015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -12.300 -14.300 -14.300 -14.300 -14.30017 = Ordentliche Aufwendungen -9.373 -331.203 -322.620 -324.430 -326.183 -327.95318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-9.373 -331.203 -321.937 -321.362 -321.782 -322.96019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-9.373 -331.203 -321.937 -321.362 -321.782 -322.96023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-9.373 -331.203 -321.937 -321.362 -321.782 -322.9600 0 0 0 0 00 -10.570 -13.860 -13.860 -13.860 -13.86029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.373 -341.773 -335.797 -335.222 -335.642 -336.820230
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD30<strong>Kreis</strong>justiziariat10605 Rechtsangelegenheitenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 0 -3.000 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 -3.000 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 -3.000 0 0 0 0231
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD30<strong>Kreis</strong>justiziariat10605 Rechtsangelegenheitenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.0000 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.0000 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000EUR232
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.06.05 RechtsangelegenheitenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 3,00 3,00 2,88 -0,12 -4,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 0,00 0,00 683,00 683,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 9.373,00 341.773,00 336.480,00 -5.293,00 -1,55%Ergebnis in Euro -9.373,00 -341.773,00 -335.797,00 5.976,00 -1,75%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,00% 0,00% 0,20% 0,20233
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 12.300 €2012: 14.300 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterialu. a. sowie Aufwendungen für den Bezug von Ergänzungslieferungen und Publikationen.Mit der Ansatzerhöhung in 2012 wurde der Einsatz eines weiteren Mitarbeiters / einer weiteren Mitarbeiterinberücksichtigt.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen2011: 0 €2012: 3.000 €• Ausstattung FDL-Raum / Besprechungsbereich in 2012234
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0107 Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitI. KURZBESCHREIBUNGDie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> wird durch den bei dem Fachdienst 12 angesiedeltenPressesprecher wahrgenommen.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RGerhard PatzeltIII. ZIELEIntensivierung der Bürgernähe durch umfassende Information und Präsentation des Leistungsangebots der<strong>Kreis</strong>verwaltung• Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Serviceleistungen und der Aufgabenbereiche des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> durchaktive Öffentlichkeitsarbeit• Optimierung der multimedialen Präsentation des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> durch:o Fortführung der Internetredaktion und Weiterentwicklung des Internet- / Intranetangebotes unterBerücksichtigung der dezentralen Verantwortlichkeit der Vorstandsbereiche / Geschäftsbereicheo Weiterentwicklung des Internetangebotes des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> zu einem modernen barrierefreienkommunalen Informations- und Kommunikationsportal mit interaktiven Anwendungen zur direktenUnterstützung des Bürgerservices und der PolitikIV. ZIELGRUPPENMedien; Öffentlichkeit; Führungskräfte; Mitarbeiter/innen; Beteiligungsgesellschaften235
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeitlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 817 3.672 5.266 5.9748 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 108 0 817 3.672 5.266 5.97411 - Personalaufwendungen -190.928 -197.366 -201.984 -203.755 -205.544 -207.35112 - Versorgungsaufwendungen -38.090 -36.148 -39.253 -39.253 -39.253 -39.25313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-19.186 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.909 -1.742 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.593 -3.200 -2.600 -2.600 -2.600 -2.60017 = Ordentliche Aufwendungen -253.706 -268.456 -273.837 -275.609 -277.398 -279.20418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-253.598 -268.456 -273.020 -271.937 -272.132 -273.23019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-253.598 -268.456 -273.020 -271.937 -272.132 -273.23023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-253.598 -268.456 -273.020 -271.937 -272.132 -273.2300 0 0 0 0 0-49.107 -51.021 -50.992 -50.992 -50.992 -50.99229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -302.705 -319.477 -324.012 -322.929 -323.124 -324.222236
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.07 Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 3,54 3,40 3,45 0,05 1,47%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 108,00 0,00 817,00 817,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 302.813,00 319.477,00 324.829,00 5.352,00 1,68%Ergebnis in Euro -302.705,00 -319.477,00 -324.012,00 -4.535,00 1,42%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,04% 0,00% 0,25% 0,25GRUNDZAHLEN:Presseschau (Anzahl) 42,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Presseschau (Auflage) 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00%Broschüre/Faltblätter etc. (Anzahl) 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00%Pressemitteilungen 510,00 500,00 500,00 0,00 0,00%Pressegespräche / -konferenzen 55,00 60,00 60,00 0,00 0,00%Ausschnittdienst (ausgewertete Medien) 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00%<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>- Intern (Veröffentlichungen) 111,00 * 100 100,00 0,00 0,00%Grundzahlen: Anzahl der erstellten Pressemitteilungen, Anzahl der erstellten Broschüren/Faltblätter etc.*Stand 08/11: 135237
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 30.000 €2012: 30.000 €Die Mittel werden benötigt für die Presseschau (Abo-Gebühren, Kosten für die Verwertungsgesellschaft Wort), dieÖffentlichkeitsarbeit (Fotoankauf, Broschüren, Faltblätter, Poster, Aufkleber, Werbematerialien) sowie für die weitereOptimierung des barrierefreien Internetauftritts. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf der Basis derHaushaltsplanung 2010 wurde der Ansatz ab dem Jahr 2011 auf 30.000 € festgeschrieben.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen)2011: 3.200 €2012: 2.600 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Literatur, u.a.238
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0116 KommunalaufsichtI. KURZBESCHREIBUNGDer FD 12 führt die allgemeine und die personelle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeindenaus. Daneben werden die im Zusammenhang mit Orden und Ehrungen erforderlichen Arbeiten wahrgenommen.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RFrank BrändelIII. ZIELEGestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Politik, Verwaltung und kreisangehörigen Kommunen• Sicherstellung des Beratungsangebotes im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht als Präventivmaßnahmefür die kreisangehörigen Städte und Gemeinden• zeitnahe Bearbeitung der OrdensangelegenheitenIV. ZIELGRUPPENpolitische Gremien; Aufsichtsbehörde; Dritte; Vorstandsbereiche / Geschäftsbereiche; Kommunen; Öffentlichkeit;Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand239
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0116 Kommunalaufsichtlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.444 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 373 1.676 2.404 2.7278 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 2.545 2.000 2.373 3.676 4.404 4.72711 - Personalaufwendungen -93.232 -89.891 -93.576 -94.340 -95.112 -95.89112 - Versorgungsaufwendungen -35.886 -26.286 -28.834 -28.834 -28.834 -28.83413 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -25 -15 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.558 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.00017 = Ordentliche Aufwendungen -131.701 -119.192 -125.410 -126.174 -126.946 -127.72518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-129.156 -117.192 -123.037 -122.498 -122.542 -122.99819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-129.156 -117.192 -123.037 -122.498 -122.542 -122.99823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-129.156 -117.192 -123.037 -122.498 -122.542 -122.9980 0 0 0 0 0-18.086 -7.070 -7.070 -7.070 -7.070 -7.07029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -147.241 -124.262 -130.107 -129.568 -129.612 -130.068240
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.16 KommunalaufsichtErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,04 1,53 1,58 0,05 3,27%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 2.545,00 2.000,00 2.373,00 373,00 18,65%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 149.787,00 126.262,00 132.480,00 6.218,00 4,92%Ergebnis in Euro -147.242,00 -124.262,00 -130.107,00 -5.845,00 4,70%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 1,70% 1,58% 1,79% 0,21GRUNDZAHLEN:Anzahl Ordensfälle 26,00 20,00 20,00 0,00 0,00%ausgehändigte Orden (auch aus Vorjahren) 10,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Anzahl Rettungstaten 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00%ausgezeichnete Rettungstaten(auch aus Vorjahren) 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00%sonst. Auszeichnungen 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00%sonst. Auszeichnungen (auch aus Vorjahren) 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Grundzahlen: Anzahl der bearbeiteten Ordenfälle, Rettungstaten und sonstigen Auszeichnungen.241
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 2.000 €2012: 2.000 €Es handelt sich um Einnahmen für Veröffentlichungen im Amtsblatt für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 3.000 €2012: 3.000 €Der Ansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Fortbildung sowie den Geschäftsbedarf.242
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang20101 Spezialges. Ordnungsaufgaben, AufsichtI. KurzbeschreibungSchornsteinfeger-, Sprengstoffangelegenheiten, Sicherstellung der Pflege von Kriegsgräbern / jüdischen Friedhöfen,Schutz der Sonn-/Feiertage, Ausstellungen, Aufsicht über die örtlichen OrdnungsbehördenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RPaul StockhausenIII. ZIELESchutz der Bevölkerung vor Gefahren durch• ein funktionierendes Schornsteinfegerwesen• Überprüfung der Lagerstätten (Sprengstoffwesen) bei den Erstantragstellungen zur Erlangung einerSprengstofferlaubnis und bei Wohnungswechsel in 100% der FälleEinhaltung von Bearbeitungszeiten von 6 Wochen für Erlaubnisse und Leistungsbescheide in allen FällenIV. ZIELGRUPPENBevölkerung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>; Schornsteinfeger/innen; Friedhofsträger; Nachgeordnete Behörden243
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang20101 Spezialges. Ordnungsaufgaben, Aufsichtlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.700 12.000 15.000 15.000 15.000 15.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.000 1.364 2.637 3.347 3.6638 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 5.747 13.000 16.364 17.637 18.347 18.66311 - Personalaufwendungen -90.349 -103.272 -105.120 -106.005 -106.898 -107.80112 - Versorgungsaufwendungen -16.277 -23.851 -24.329 -24.329 -24.329 -24.32913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -250 -250 -250 -250 -25014 - Bilanzielle Abschreibungen -143 -150 -12.010 -11.090 -7.966 -7.54515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -997 -2.630 -2.630 -2.630 -2.630 -2.63017 = Ordentliche Aufwendungen -107.766 -130.153 -144.339 -144.304 -142.074 -142.55518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-102.019 -117.153 -127.975 -126.667 -123.727 -123.89219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-102.019 -117.153 -127.975 -126.667 -123.727 -123.89223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-102.019 -117.153 -127.975 -126.667 -123.727 -123.8920 0 0 0 0 0-76.568 -29.803 -29.767 -29.767 -29.767 -29.76729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -178.587 -146.956 -157.742 -156.434 -153.494 -153.659244
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.01.01 spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, AufsichtErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,43 1,59 1,54 -0,05 -3,14%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 5.747,00 13.000,00 16.364,00 3.364,00 25,88%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 184.334,00 159.956,00 174.106,00 14.150,00 8,85%Ergebnis in Euro -178.587,00 -146.956,00 -157.742,00 -10.786,00 7,34%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 3,12% 8,13% 9,40% 1,27GRUNDZAHLEN:Schornsteinfegerangelegenheiten 435,00 400,00 600,00 200,00 50,00%Erlaubnisse Sprengstoffrecht 72,00 80,00 80,00 0,00 0,00%Aufsichtsmaßnahmen 13,00 15,00 15,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Maßnahmen zur Ermöglichung der Kehr- undÜberprüfungsarbeiten (ohne OV) n.e. 30,00 30,00 0,00 0,00%Ordnungsverfügungen zur Ermöglichung der Kehr- undÜberprüfungsarbeiten n.e. 3,00 10,00 7,00 233,33%Überprüfung der Lagerstätten (in %) 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Einhaltung Bearbeitungszeit (in %) 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00%245
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 12.000 €2012: 15.000 €Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2010 und trägt der aktuellen Entwicklung im Jahr2011 Rechnung.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 1.000 €2012: 1.000 €Es handelt sich hierbei um Bußgelder.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 250 €2012: 250 €Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende IT-Unterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 2.630 €2012: 2.630 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterialu.a. sowie die Aufwendungen für Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Prozess- und Gerichtskosten.246
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang0202 GewerbewesenI. KURZBESCHREIBUNGFeststellung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit/ gegen dieHandwerksordnung. Gewerbeuntersagung und Überwachung der Makler- und Bauträger.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RPaul StockhausenIII. ZIELE• Aktionen gegen Schwarzarbeit im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (Zoll) undanderen Behörden• Erreichung einer verwaltungsseitigen Erfolgsquote in Klageverfahren im Bereich Gewerbeüberwachung von100%.IV. ZIELGRUPPENGewerbetreibende (legal); Handwerksbetriebe (illegal); Schwarzarbeiter/innen247
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang0202 Gewerbewesenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.955 140.000 120.000 120.000 120.000 120.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.225 1.000 1.443 2.991 3.856 4.2408 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 77.807 141.000 121.443 122.991 123.856 124.24011 - Personalaufwendungen -149.299 -142.279 -130.359 -131.548 -132.750 -133.96312 - Versorgungsaufwendungen -26.257 -21.235 -16.657 -16.657 -16.657 -16.65713 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-49 -250 -250 -250 -250 -25014 - Bilanzielle Abschreibungen -248 -200 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.430 -4.955 -4.955 -4.955 -4.955 -4.95517 = Ordentliche Aufwendungen -177.282 -168.919 -152.221 -153.410 -154.612 -155.82518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-99.475 -27.919 -30.778 -30.419 -30.756 -31.58519 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-99.475 -27.919 -30.778 -30.419 -30.756 -31.58523 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-99.475 -27.919 -30.778 -30.419 -30.756 -31.5850 0 0 0 0 0-69.248 -55.347 -55.281 -55.281 -55.281 -55.28129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -168.723 -83.266 -86.059 -85.700 -86.037 -86.866248
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.02 GewerbewesenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,48 2,14 1,87 -0,27 -12,62%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 77.807,00 141.000,00 121.443,00 -19.557,00 -13,87%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 246.530,00 224.266,00 207.502,00 -16.764,00 -7,48%Ergebnis in Euro -168.723,00 -83.266,00 -86.059,00 -2.793,00 3,35%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 31,56% 62,87% 58,53% -4,35GRUNDZAHLEN:SchwarzarbeitsbekämpfungErmittlungsverfahren Gesamt 16,00 15,00 10,00 -5,00 -33,33%Bußgeldbescheide Gesamt 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00%Justizentscheidungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -Gewerbeüberwachungerteilte Gewerbeerlaubnisse §34c GewO 66,00 70,00 60,00 -10,00 -14,29%gewerbliche Widerrufsverfahren §34c GewO 6,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Bußgeld-/Anhör.Verf. Maklerüberwachung 46,00 70,00 70,00 0,00 0,00%Gew.untersagungen beantragt / eingeleit. 82,00 75,00 75,00 0,00 0,00%eingestellte Verfahren Gewerbeuntersag. 49,00 50,00 50,00 0,00 0,00%verfügte Gewerbeuntersagungen 28,00 30,00 25,00 -5,00 -16,67%Klageverfahren 2,00 5,00 5,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Aktionen gegen Schwarzarbeit 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00%verw.seit. Erfolgsquote Klageverfahren 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00%249
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 140.000 €2012: 120.000 €Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2010 und trägt der aktuellen Entwicklung im Jahr2011 Rechnung. Durch die rückläufigen Fallzahlen kann der Einnahmeansatz nicht beibehalten bleiben.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 1.000 €2012: 1.000 €Es handelt sich hierbei um Zwangs- und Bußgelder.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 250 €2012: 250 €Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende IT-Unterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 4.955 €2012: 4.955 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen,Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.250
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD36Fachdienst Straßenverkehr0207 VerkehrsangelegenheitenI. KURZBESCHREIBUNGEntscheidungen über verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen zur Sicherung und Leichtigkeit des öffentlichenStraßenverkehrs sowie Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Verkehrserziehung und -aufklärung.Koordination der Unfallbekämpfung mit der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde, den Straßenbaulastträgern und den Städten undGemeinden (Unfallkommission).Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, die insbesondere von der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde u. a. Dienststellenaufgenommen werden.Überwachung des fließenden Verkehrs durch kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen - stationär und mobil -einschließlich Ahndung festgestellter Verstöße.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RRudolf StenzelIII. ZIELEFortführung der Netzwerkarbeit "Verkehrssicheres NRW im Regierungsbezirk Düsseldorf" im Rahmen des Forums"Verkehrssicherheit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>".Optimaler Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren durch die Hauptverkehrsunfallursachen• Beseitigung/ Bekämpfung von Unfallhäufungspunkten• Durchführung/ Unterstützung von zielgruppenorientierten Verkehrssicherheitsprojekten• Verbesserung der personellen und technischen Voraussetzungen• Zusätzlicher Beitrag des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> zur Bekämpfung der Hauptunfallursache"Geschwindigkeitsüberschreitung" durch Erhöhung der Verkehrssicherheit an Unfallhäufungsstellen undbesonderen Gefahrenstellen wie Schulen, Schulwegen, Kindergärten, Seniorenheimen, Krankenhäusern durchGeschwindigkeitsüberwachungVerbesserung des Kundenservices/ der Kundenzufriedenheit sowie der Aufgabenerledigung/ der Arbeitsabläufe durchoptimierte Hard-/ Software-/ Technik und Büroausstattung.IV. ZIELGRUPPENAntragsteller/innen verkehrslenkender und -regelnder Maßnahmen; Transportunternehmen, aktive und passiveVerkehrsteilnehmer/innen251
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD36Fachdienst Straßenverkehr0207 Verkehrsangelegenheitenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 219.274 137.000 167.000 167.000 167.000 167.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.065 35.000 35.000 35.000 35.000 35.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 4.661.066 5.000.000 5.093.407 5.122.772 5.139.174 5.146.4618 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 4.886.405 5.172.000 5.295.407 5.324.772 5.341.174 5.348.46111 - Personalaufwendungen -1.869.367 -1.931.655 -1.863.131 -1.880.174 -1.897.387 -1.914.77312 - Versorgungsaufwendungen -306.726 -289.750 -257.652 -257.652 -257.652 -257.65213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-129.119 -208.250 -211.250 -216.250 -211.250 -216.25014 - Bilanzielle Abschreibungen -78.090 -71.403 -66.460 -42.797 -24.649 -23.79515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.082 -28.960 -28.960 -28.960 -28.960 -28.96017 = Ordentliche Aufwendungen -2.405.385 -2.530.018 -2.427.453 -2.425.833 -2.419.898 -2.441.43018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)2.481.020 2.641.982 2.867.954 2.898.939 2.921.276 2.907.03219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)2.481.020 2.641.982 2.867.954 2.898.939 2.921.276 2.907.03223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 02.481.020 2.641.982 2.867.954 2.898.939 2.921.276 2.907.0320 0 0 0 0 0-362.680 -365.218 -364.843 -364.843 -364.843 -364.84329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.118.340 2.276.764 2.503.111 2.534.096 2.556.433 2.542.189252
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD36Straßenverkehr0207 Verkehrsangelegenheitenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-44.371 -17.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.50013 = Summe (investive Auszahlungen) -44.371 -17.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.50014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-44.371 -17.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500253
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD36Straßenverkehr0207 Verkehrsangelegenheitenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-44.371 -17.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 -362 -362-44.371 -17.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 -362 -362-44.371 -17.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 -362 -362EUR254
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.07 VerkehrsangelegenheitenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 36,34 33,36 35,49 2,13 6,39%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 4.886.405,00 5.172.000,00 5.295.407,00 123.407,00 2,39%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.768.065,00 2.895.236,00 2.792.296,00 -102.940,00 -3,56%Ergebnis in Euro 2.118.340,00 2.276.764,00 2.503.111,00 226.347,00 9,94%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 176,53% 178,64% 189,64% 11,0102.07.01 Verkehrslenkung und -regelungGRUNDZAHLEN:Großraum-, Schwer-, Gefahrguttransporte 7.338,00 5.500,00 6.500,00 1.000,00 18,18%sonst. Erlaubnisse une Ausnahmegenehmigungengem. StVO 335,00 350,00 350,00 0,00 0,00%Entscheidungen über Verkehrszeichen/-einrichtungen 21,00 150,00 50,00 -100,00 -66,67%KENNZAHLEN:Maßnahmen zur Bekämpfung von UHP 35,00 40,00 40,00 0,00 0,00%zielgruppenorientierte Verkehrssicherheitsprojekte 7,00 10,00 10,00 0,00 0,00%02.07.02 Ahndung von VerkehrsordnungswidrigkeitenGRUNDZAHLEN:Anzeigen (Summe) 203.254,00 210.300,00 210.300,00 0,00 0,00%davon durch kommunale GÜW 176.435,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00%davon durch Polizei 26.819,00 30.300,00 30.300,00 0,00 0,00%Bußgeldbescheide / Verwarnungen 104.031,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00%255
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 137.000 €2012: 167.000 €Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2010 und trägt der aktuellen Entwicklung im Jahr2011 Rechnung. In den Ansätzen für 2011 und 2012 des Produktes 02.07.01 wurde ein Konsolidierungsbeitrag in Höhevon jew. 13.000,- € aus dem Jahre 2010 berücksichtigt.6 - Kostenerstattungen und –umlagen2011: 35.000 €2012: 35.000 €Versicherungsleistungen für Beschädigungen an stationären Geschwindigkeitsüberwachungs- anlagen unterBerücksichtigung eines 25%igen Eigenanteils.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 5.000.000 €2012: 5.085.000 €Erwartetes Bußgeldaufkommen aus der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.Ansatz 2011: enthält einen Konsolidierungsbeitrag aus dem Jahre 2010 in Höhe von 200.000,- €Ansatz 2012: enthält einen Konsolidierungsbeitrag aus den Jahren 2010 / 2011 in Höhe von 200.000,- € und aus demJahr 2012 in Höhe von 85.000,- €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung2011: 135.000 €2012: 135.000 €Mittelbedarf für die Eichung der Stationen, die Unterhaltung und Wartung der Anlagen u.a..Auslagenersatz an Land2011: 15.000 €2012: 15.000 €Veranschlagung der in den Bußgeldbescheiden als Auslagen der Polizeibehörde festgesetzten Kosten(Abschleppgebühren, Blutalkoholuntersuchungen, Gutachterkosten pp.), die gem. § 107 OWiG dem Land zu erstattensind.Mittelbedarf zur Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung2011: 16.000 €2012: 19.000 €Mehrbedarf von 3.000 € ab 2012 zur Finanzierung der höheren Einsatzzeiten der Fahrzeuge, die erforderlich sind, umden Konsolidierungsbeitrag von 85.000 € bei den Bußgeldern erwirtschaften zu können.Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende IT-Unterhaltung.Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens256
Haushaltsplan 20122011: 1.250 €2012: 1.250 €Wartungsverträge für SpezialsoftwareVerkehrserziehung2011: 40.000 €2012: 40.000 €Die Mittel werden zur Durchführung der Verkehrserziehung, insbes. für Sachausgaben der Verkehrserziehung an Schulen(Motorroller, Fahrräder, Arbeitsbögen, Fragebögen usw.) sowie für den Einsatz der mobilen Jugendverkehrsschulenbenötigt. Ferner zur Fortführung der Netzwerkarbeit "Verkehrssicheres NRW im Regierungsbezirk Düsseldorf" imRahmen des Forums "Verkehrssicherheit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>".Planungskosten Lichtsignalanlagen2011: 10.000 €2012: 0 €Die Unfallkommission im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> tagt einmal jährlich regulär und zusätzlich nach Bedarf. Hier ist es immer möglich,dass die kurzfristige Errichtung einer Lichtzeichenanlage zur Entschärfung von Unfallhäufungspunkten als erforderlichangesehen wird. Nach dem gem. RdErl. des Innenministeriums und des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom11.03.08 "Aufgaben der Unfallkommission in NRW" sind die beteiligten Behörden an die gemeinsamen Beschlüsse der(großen) Unfallkommission gebunden und zu einer zeitnahen Umsetzung der Maßnahme verpflichtet. Aus diesemGrunde sind Haushaltsmittel vorzuhalten, die in zweijährigem Rhythmus veranschlagt werden.Die Planungskosten für Lichtzeichenanlagen werden bisher im investiven Bereich veranschlagt. Es sind aber lediglich diePlanungskosten vom <strong>Kreis</strong> zu zahlen, die restlichen Kosten übernimmt der jew. Straßenbaulastträger. Die Mittel wurdendaher aus dem investiven in den konsumtiven Bereich verlagert.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 28.960 €2012: 28.960 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze 7.500 €• Notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von technischem Gerät / IT-Ausstattung zur Aufrechterhaltung desDienstbetriebs. 2011 / 2012 = 7.500257
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD36Fachdienst Straßenverkehr0208 Fahr- und BeförderungserlaubnisseI. KURZBESCHREIBUNGFahrerlaubniserteilung/ -verlängerung/ -versagung, Überprüfung von Fahrzeugführern/innenEntscheidung über die Erteilung, Versagung, Entziehung von Ausbildungserlaubnissen bzw.Erlaubnissen/Genehmigungen zum Betrieb einer Fahrschule/Zweigstelle, eines Güterkraft-/Personenverkehrsunternehmens sowie ÜberwachungsaktivitätenII. PRODUKTVERANTWORTLICHERRudolf StenzelIII. ZIELEEinbeziehung möglichst vieler kreisangehöriger Kommunen in das dezentrale Dienstleistungsangebot (Teilaufgaben desFührerscheinwesens).Verbesserung des Kundenservices/ der Kundenzufriedenheit sowie der Aufgabenerledigung/ der Arbeitsabläufe durchoptimierte Hard-/ Software-/ Technik- und BüroausstattungBeitrag zur Erhaltung der Verkehrssicherheit durch:• mind. 30 Betriebsprüfungen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Fahrschulbetriebsführung bzw.-ausbildung und der ordnungsgemäßen Führung der Personen- und Güterkraftverkehrsunternehmen sowie derErlaubnis/ Genehmigung- und Lizenzausübung• mind. 10 Kontrollen im Personen- und Güterverkehr (Schülerverkehr, Gefahrguttransporte, insb. Reiseverkehr)IV. ZIELGRUPPENAktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen; Fahrerlaubnisbewerber/innen; Fahrerlaubnisinhaber/innen; Bewerber/innenund Inhaber/innen (um) eine(r) Fahrschul-, Fahrlehr-, Seminarerlaubnis; Güterkraft-/Personenverkehrsunternehmer/innen258
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD36Fachdienst Straßenverkehr0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisselfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 967.363 850.000 850.000 850.000 850.000 850.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.523 108.350 108.350 108.350 108.350 108.3506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 555 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.244 15.000 20.283 38.737 49.045 53.6258 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.075.685 973.350 978.633 997.087 1.007.395 1.011.97511 - Personalaufwendungen -1.265.286 -1.294.599 -1.235.772 -1.247.076 -1.258.494 -1.270.02612 - Versorgungsaufwendungen -196.984 -175.857 -167.748 -167.748 -167.748 -167.74813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-107.890 -115.350 -115.350 -115.350 -115.350 -115.35014 - Bilanzielle Abschreibungen -17.354 -17.016 -9.512 -7.484 -7.272 -6.71115 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.957 -18.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.60017 = Ordentliche Aufwendungen -1.601.471 -1.621.422 -1.545.981 -1.555.258 -1.566.464 -1.577.43518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-525.786 -648.072 -567.348 -558.171 -559.068 -565.46019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-525.786 -648.072 -567.348 -558.171 -559.068 -565.46023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-525.786 -648.072 -567.348 -558.171 -559.068 -565.4600 0 0 0 0 0-416.181 -409.286 -408.985 -408.985 -408.985 -408.98529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -941.968 -1.057.358 -976.333 -967.156 -968.053 -974.445259
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.08 Fahr- und BeförderungserlaubnisseErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 25,06 23,47 22,31 -1,17 -4,96%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.075.685,00 973.350,00 978.633,00 5.283,00 0,54%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.017.652,00 2.030.708,00 1.954.966,00 -75.742,00 -3,73%Ergebnis in Euro -941.967,00 -1.057.358,00 -976.333,00 81.025,00 -7,66%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 53,31% 47,93% 50,06% 2,1302.08.01 FahrerlaubnisseGRUNDZAHLEN:Fahrerlaubnisgeschäfte 17.512,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%Fahrerkarten 1.198,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00%Maßnahmen zur Eignungsüberprüfung 3.257,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00%Klageverfahren 79,00 70,00 70,00 0,00 0,00%erfolgreiche Klagen 8,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Vergleiche 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Dezentralisierungsgrad in % 38,46 38,50 30,77 -7,73 -20,08%verw.seit. Erfolgsquote Klageverfahren 89,87 93,00 93,00 0,00 0,00%02.08.02 Erlaubnisse gew. Kraftverkehr/FahrschulenGRUNDZAHLEN:Fahrschulbetriebe 127,00 130,00 130,00 0,00 0,00%Personen-/Güterkraftverkehrsunternehmen 365,00 380,00 380,00 0,00 0,00%Entscheidungen im BereichFahrschulbetriebe 19,00 20,00 20,00 0,00 0,00%Güterverkehr 805,00 650,00 650,00 0,00 0,00%Personenverkehr 72,00 75,00 75,00 0,00 0,00%Maßnahmen aus Antrags-/BetriebsprüfungenAhndung von Ordnungswidrigkeiten 37,00 50,00 50,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Betriebsprüfungen 26,00 30,00 30,00 0,00 0,00%Kontrollen Personen-/Güterverkehr 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00%260
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 850.000 €2012: 850.000 €Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2010 und trägt der aktuellen Entwicklung im Jahr2011 Rechnung. Ferner ist darin ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2.000,- € beim Produkt 02.08.01 und 7.000,- €beimProdukt 02.08.02 (insgesamt 9.000,- €) aus 2011 enthalten.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 108.350 €2012: 108.350 €Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz.-Plakettensowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksamveranschlagt - s. dazu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 15.000 €2012: 15.000 €Zwangs- und Bußgelder aus der Überwachung nach dem Güterkraftverkehrsgesetz, dem Personenbeförderungsgesetzund dem Fahrlehrergesetz sowie aus der Eignungsüberprüfung13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenAnkauf von Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Plaketten, Kartenführerscheinen u.a.2011: 108.350 €2012: 108.350 €Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz.-Plakettensowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksamveranschlagt - s. dazu privatrechtliche Leistungsentgelte -.Wartung / Reparatur Aufrufanlage u.a.2011: 6.000 €2012: 6.000 €Der Betrieb der Aufrufanlagen und Hochleistungsscanner an den Standorten Moers und <strong>Wesel</strong> hat bisher gezeigt, dassdiese Geräte aufgrund des hohen Nutzungsgrades relativ störanfällig sind. Der Ansatz berücksichtigt daher die Kostender abgeschlossenen Wartungsverträge und sonstiger anfallender Reparaturarbeiten sowie die Ersatzbeschaffung vonKassenkarten (zum Ersatz abgenutzter, nicht mehr verwendbarer Karten).Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende IT-Unterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 18.600 €2012: 17.600 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten. Verlagerung eines Teilbetrages in dasProdukt 02.09.01.261
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD36Fachdienst Straßenverkehr0209 Kfz-AngelegenheitenI. KURZBESCHREIBUNGZulassung und Stilllegung von Fahrzeugen, Ausstellung von Fahrzeug- (Ersatz-) Papieren, Änderung von Fahrzeug-,Halter-, Versicherungsdaten in Fahrzeugpapieren und ggf. Durchsetzung der HalterpflichtenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RRudolf StenzelIII. ZIELEVerbesserung des Kundenservices/ der Kundenzufriedenheit sowie der Aufgabenerledigung/ der Arbeitsabläufe durch• optimierte Hard-/ Software-/ Technik- und Büroausstattung• Einbeziehung möglichst vieler kreisangehöriger Kommunen in das dezentrale Dienstleistungsangebot(Teilaufgaben des Zulassungswesens).Abwicklung sämtlicher Verfahren zur Zwangsstilllegung unversicherter Fahrzeuge innerhalb der gesetzlichenNachhaftungsfrist (1 Monat).IV. ZIELGRUPPENVerkehrsteilnehmer/innen; andere Behörden; Kfz-Haftpflichtversicherer262
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD36Fachdienst Straßenverkehr0209 Kfz-Angelegenheitenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49 49 49 49 49 493 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.645.837 3.892.000 3.892.000 3.892.000 3.892.000 3.892.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 205.782 251.650 251.650 251.650 251.650 251.6506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.075 37.500 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 6.711 30.149 43.241 49.0578 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 3.927.744 4.181.199 4.150.410 4.173.848 4.186.940 4.192.75711 - Personalaufwendungen -1.576.871 -1.621.559 -1.439.663 -1.453.600 -1.467.676 -1.481.89312 - Versorgungsaufwendungen -113.384 -76.778 -76.993 -76.993 -76.993 -76.99313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-219.470 -269.250 -269.250 -269.250 -269.250 -269.25014 - Bilanzielle Abschreibungen -59.286 -3.649 -554 -554 -554 -55415 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -32.946 -39.077 -40.100 -40.100 -40.100 -40.10017 = Ordentliche Aufwendungen -2.001.957 -2.010.313 -1.826.560 -1.840.497 -1.854.573 -1.868.79018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)1.925.787 2.170.886 2.323.850 2.333.351 2.332.367 2.323.96719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)1.925.787 2.170.886 2.323.850 2.333.351 2.332.367 2.323.96723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 01.925.787 2.170.886 2.323.850 2.333.351 2.332.367 2.323.9670 0 0 0 0 0-550.477 -541.328 -540.931 -540.931 -540.931 -540.93129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.375.310 1.629.558 1.782.919 1.792.420 1.791.436 1.783.036263
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD36Straßenverkehr0209 Kfz-Angelegenheitenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-4.982 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -4.982 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4.982 0 0 0 0 0 0264
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD36Straßenverkehr0209 Kfz-Angelegenheitenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 435 4350 0 0 0 0 0 0 435 435-4.982 0 0 0 0 0 0 -6.410 -6.410-4.982 0 0 0 0 0 0 -6.410 -6.410-4.982 0 0 0 0 0 0 -5.975 -5.975EUR265
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.09 Kfz-AngelegenheitenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 32,47 31,90 28,33 -3,57 -11,19%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 3.927.744,00 4.181.199,00 4.150.410,00 -30.789,00 -0,74%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.504.630,00 2.551.641,00 2.367.491,00 -184.150,00 -7,22%Ergebnis in Euro 1.423.114,00 1.629.558,00 1.782.919,00 153.361,00 9,41%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 156,82% 163,86% 175,31% 11,45GRUNDZAHLEN:Zulassungsgeschäfte 154.609,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00%Androhung / Auferlegung von Fahrtenbüchern 73,00 80,00 80,00 0,00 0,00%Maßnahmen Halterpflichtenüberwachung 17.311,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Dezentralisierungsgrad in % 38,46 38,50 30,77 -7,73 -20,08%%-Anteil fristger. Verfahren § 25 FZV 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00%266
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 3.892.000 €2012: 3.892.000 €Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation in 2010 und trägt der aktuellen Entwicklung in2011 Rechnung. Darin ist ein Konsolidierungsbeitrag aus dem Jahr 2010 in Höhe von 58.000,- € und aus dem Jahr 2011in Höhe von 28.000,- € enthalten.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 251.650 €2012: 251.650 €Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz-Plakettensowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksamveranschlagt - s. dazu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-.6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 37.500 €2012: 0 €Seit dem 01.11.05 werden die Straßenverkehrsbehörden in die Erhebung der KFZ-Steuer einbezogen. Die hierfüranfallende Kostenerstattung durch das Finanzamt wurde nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres ausgezahlt. Für dasJahr 2012 wird kein Kostenausgleich mehr gewährt.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenWartung/Reparatur Aufrufanlage2011: 17.100 €2012: 17.100 €Der Betrieb der Aufrufanlagen und Hochleistungsscanner an den Standorten Moers und <strong>Wesel</strong> hat bisher gezeigt, dassdiese Geräte aufgrund des hohen Nutzungsgrades relativ störanfällig sind. Der Ansatz berücksichtigt daher die Kostender abgeschlossenen Wartungsverträge und sonstiger anfallender Reparaturarbeiten sowie die Ersatzbeschaffung vonKassenkarten (zum Ersatz abgenutzter, nicht mehrverwendbarer Karten).Ankauf von Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Plaketten, Kartenführerscheinen u.a.2011: 251.650 €2012: 251.650 €Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz-Plakettensowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksamveranschlagt - siehe Privatrechtliche Leistungsentgelte.Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 500 €2012: 500 €Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende IT-Unterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 39.077 €2012: 40.080 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten u.a.. Verlagerung eines Teilbetrages aus demProdukt 02.08.01.267
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD33Fachdienst Ausl.-/ Personenstandsangel.0210 Einwohner/innenangelegenheitenI. KURZBESCHREIBUNGFeststellung und Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Fachaufsicht über große kreisangehörige Städte inStaatsangehörigkeitsangelegenheiten, Fachaufsicht über Standesämter, Melde-, Personalausweis-, Passbehördenkreisangehöriger Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Anträge auf Namensänderung,NamensfeststellungsverfahrenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RMichael HöhnerIII. ZIELE• Unterstützung der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> einschl. derinterkulturellen Öffnung• Überprüfung von 3 Standesämtern kreisangehöriger Kommunen• Erreichung einer verwaltungsseitigen Erfolgsquote in Klageverfahren von 100 %.IV. ZIELGRUPPENEinwohner/innen; Einbürgerungs-, Melde-, Personalausweis- und Passbehörden; Standesämter, kreisangehörige Städteund Gemeinden268
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD33Fachdienst Ausl.-/ Personenstandsangel.0210 Einwohner/innenangelegenheitenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.780 55.000 55.000 55.000 55.000 55.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.029 4.624 6.631 7.5238 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 50.872 55.000 56.029 59.624 61.631 62.52311 - Personalaufwendungen -229.017 -283.640 -259.605 -261.838 -264.095 -266.37312 - Versorgungsaufwendungen -33.608 -79.163 -62.609 -62.609 -62.609 -62.60913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -250 -250 -250 -250 -25014 - Bilanzielle Abschreibungen -183 -494 -50 -50 -50 -5015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.106 -10.650 -9.650 -9.650 -9.650 -9.65017 = Ordentliche Aufwendungen -271.914 -374.197 -332.164 -334.398 -336.654 -338.93318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-221.041 -319.197 -276.135 -274.774 -275.023 -276.40919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-221.041 -319.197 -276.135 -274.774 -275.023 -276.40923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-221.041 -319.197 -276.135 -274.774 -275.023 -276.4090 0 0 0 0 0-53.267 -42.575 -42.524 -42.524 -42.524 -42.52429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -274.309 -361.772 -318.659 -317.298 -317.547 -318.933269
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.10 Einwohner/innenangelegenheitenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,34 4,89 4,34 -0,55 -11,25%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 50.872,00 55.000,00 56.029,00 1.029,00 1,87%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 325.181,00 416.772,00 374.688,00 -42.084,00 -10,10%Ergebnis in Euro -274.309,00 -361.772,00 -318.659,00 43.113,00 -11,92%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 15,64% 13,20% 14,95% 1,76GRUNDZAHLEN:Einbürgerungen 183,00 210,00 220,00 10,00 4,76%Rücknahmen / Ablehnungen 17,00 30,00 30,00 0,00 0,00%personenstandsrechtliche Verfahren 15,00 20,00 25,00 5,00 25,00%Namensänderungen 136,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Rücknahmen / Ablehnungen 4,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Klageverfahren 3,00 2,00 3,00 1,00 50,00%davon stattgegeben 1,00 0,00 0,00 0,00 -KENNZAHLEN:überprüfte Standesämter 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00%verw.seit. Erfolgsquote Klageverfahren 67,00 100,00 100,00 0,00 0,00%270
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 55.000 €2012: 55.000 €Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation der Vorjahre und trägt der aktuellen Entwicklungim Jahr 2011 Rechnung.13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenFachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 250 €2012: 250 €Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende IT-Unterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u.a.2011: 7.650 €2012: 6.650 €Entsprechend der Fortbildungsplanung erfolgt die Verlagerung eines Teilbetrages für Fortbildungen in das Produkt02.12.01.Sonstige Sachleistungen2011: 3.000 €2012: 3.000 €Der Ansatz enthält Mittel für die Ausrichtung der Feierlichkeiten zur Übergabe der Einbürgerungsurkunden.271
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD33Fachdienst Ausl.-/ Personenstandsangel.0212 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innenI. KURZBESCHREIBUNGBearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Auflagenänderungenund Ausweispapieren, Straf- und Owi-Verfahren, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Ausweisungen, Fachaufsicht,Rechtsmittelverfahren.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERMichael HöhnerIII. ZIELE• Unterstützung der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> einschl. derinterkulturellen Öffnung.• Ausübung der Fachaufsicht über kreisangehörige Ausländerbehörden.• Erreichung einer verwaltungsseitigen Erfolgsquote in Klageverfahren von mind. 95 %.IV. ZIELGRUPPENausländische Staatsangehörige, Ausländerbehörden der großen kreisangehörigen Städte.272
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD33Fachdienst Ausl.-/ Personenstandsangel.0212 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.913 53.000 60.000 60.000 60.000 60.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.893 31.000 53.000 53.000 53.000 53.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.133 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 419 1.250 4.146 14.263 19.913 22.4248 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 56.358 95.250 127.146 137.263 142.913 145.42411 - Personalaufwendungen -577.699 -641.157 -612.752 -618.057 -623.414 -628.82512 - Versorgungsaufwendungen -214.064 -169.861 -136.747 -136.747 -136.747 -136.74713 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-12.812 -64.250 -89.150 -89.150 -89.150 -89.15014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.413 -1.528 -1.881 -2.681 -3.395 -4.07515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.127 -18.600 -17.200 -17.200 -17.200 -17.20017 = Ordentliche Aufwendungen -830.115 -895.396 -857.731 -863.835 -869.906 -875.99718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-773.756 -800.146 -730.584 -726.572 -726.993 -730.57319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-773.756 -800.146 -730.584 -726.572 -726.993 -730.57323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-773.756 -800.146 -730.584 -726.572 -726.993 -730.5730 0 0 0 0 0-283.159 -225.648 -225.376 -225.376 -225.376 -225.37629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.056.916 -1.025.794 -955.960 -951.948 -952.369 -955.949273
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD33Ausländer- u. Personenstandsangelegenh.0212 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-5.102 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -5.102 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-5.102 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000274
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD33Ausländer- u. Personenstandsangelegenh.0212 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-5.102 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.102 -5.102-5.102 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.102 -5.102-5.102 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.102 -5.102EUR275
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern/innenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 12,00 11,60 12,23 0,63 5,43%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 56.358,00 95.250,00 127.146,00 31.896,00 33,49%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.113.274,00 1.121.044,00 1.083.107,00 -37.937,00 -3,38%Ergebnis in Euro -1.056.916,00 -1.025.794,00 -955.961,00 69.833,00 -6,81%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 5,06% 8,50% 11,74% 3,24GRUNDZAHLEN:Ausländerbehörden im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00%Ausländer/innen 12.463,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00%Aufenthaltstitel 1.390,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00%Duldungen 1.338,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00%Ausweise 172,00 200,00 200,00 0,00 0,00%Visumsverfahren 242,00 300,00 300,00 0,00 0,00%Klageverfahren 144,00 100,00 100,00 0,00 0,00%davon stattgegeben 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Überprüfung kreisangörige Ausländerbehörden 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%verw.seit. Erfolgsquote Klageverfahren 100,00 95,00 95,00 0,00 0,00%276
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 53.000 €2012: 60.000 €Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2010 und trägt der aktuellen Entwicklung im Jahr2011 Rechnung. Die Einnahmesteigerung geht auf erwartete Mehreinnahmen durch Einführung des elektronischenAufenthaltstitels (eAT) zurück, der bereits ab 01.09.2011 berechtigten Drittstaatsangehörigen auszustellen ist.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 31.000 €2012: 53.000 €Die Reiseausweisvordrucke werden bereits seit 2008 zentral von der Bundesdruckerei hergestellt. Die Aufwendungen fürdie Beschaffung der Vordrucke und die Herstellung der Reiseausweise werden in voller Höhe von den Kunden/innenerstattet und ertragswirksam veranschlagt.Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) zum 01.09.2011 werden auch die Aufenthaltstitel zentral von derBundesdruckerei hergestellt. Die Aufwendungen für die Herstellung der eAT werden jedoch aufgrund der nach wie vorbestehenden Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände der Aufenthaltsverordnung nur von einem Teil der Kunden/innenerstattet und ertragswirksam veranschlagt.-siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-6 - Kostenerstattungen und –umlagen2011: 10.000 €2012: 10.000 €Landeserstattung von Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 1.250 €2012: 1.250 €Darin sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder enthalten.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenAnkauf von Reiseausweisvordrucken und eAT-Herstellungskosten2011: 57.500 €2012: 80.000 €Die Reiseausweisvordrucke werden bereits seit 2008 zentral von der Bundesdruckerei hergestellt. Die Aufwendungen fürdie Beschaffung der Vordrucke und die Herstellung der Reiseausweise werden in voller Höhe von den Kunden/innenerstattet und ertragswirksam veranschlagt.Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) zum 01.09.2011 werden auch die Aufenthaltstitel zentral von derBundesdruckerei hergestellt. Die Aufwendungen für die Herstellung der eAT werden jedoch aufgrund der nach wie vorbestehenden Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände der Aufenthaltsverordnung nur von einem Teil der Kunden/innenerstattet und ertragswirksam veranschlagt.-siehe privatrechtliche Leistungsentgelte -Mittelbedarf zur Unterhaltung des Fahrzeuges der <strong>Kreis</strong>ausländerbehörde2011: 5.000 €2012: 5.000 €277
Haushaltsplan 2012Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 750 €2012: 750 €Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende IT-Unterhaltung.Unterhaltung des sonstigen bewgl. Vermögens2011: 1.000 €2012: 3.400 €Wartungsverträge, Lizenzgebühren für Spezialsoftware.Die 2012 erstmalig anfallenden Kosten für den Betrieb der Anwendung T.VIS – ein Terminverwaltungsprogramm, das derSteuerung der eAT-Kundenströme dient – machen eine Ansatzerhöhung notwendig. Diese erfolgt kostenneutral durch dieVerlagerung der Mittel.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 18.600 €2012: 17.200 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie die Prozess- und Gerichtskosten.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von techn. Gerät / IT-Ausstattung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.2011 / 2012 = 4.000 €278
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0214 WahlenI. KURZBESCHREIBUNGZur Erledigung der vom <strong>Kreis</strong>wahlleiter wahrzunehmenden verwaltungstechnischen Aufgaben für die Durchführung vonEuropawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kommunalwahlen bedient er sich der Dienstkräfte des FD 12. In derProduktgruppe Wahlen werden zudem die Mittel für die Abwicklung des Zensus 2011 bereitgestellt.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RFrank BrändelIII. ZIELEErste Vorbereitungen für die Bundestagswahl 2013: Beschaffung von Vordrucken, Informieren der Parteien überAnforderungen an Wahlvorschläge.Erste Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2014:• ggf. Vorbereitung der Entscheidung über Reduzierung der Anzahl der zu wählenden Vertreter/innen gem. Art. 1Satz 1 KWahlZG; Änderung durch Satzung ist möglich bis 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode (bis20.7.2013).• Planung für die Einteilung der <strong>Kreis</strong>wahlbezirke in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten undGemeinden; der <strong>Kreis</strong> muss spätestens 49 Monate nach Beginn der Wahlperiode (20.11.2013) <strong>Kreis</strong>wahlbezirkeeinteilen, damit die Wahlvorschläge der Parteien zeitig aufgestellt werden können (siehe Art. 1 Satz 2 KWahlZG i.V. m. Art. 12 KWahlZG)Ordnungsgemäße Abwicklung des Zensus 2011.IV. ZIELGRUPPENEinwohner/innen; Hauptgemeindebeamte/innen; Interessenverbände; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Parteien;Politik; Öffentlichkeit; Wahlberechtigte.279
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0214 Wahlenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.0003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.266 928.000 79.000 15.000 30.000 15.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 677 3.040 4.360 4.9478 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 28.266 929.000 81.677 20.040 36.360 21.94711 - Personalaufwendungen -49.917 -262.268 -157.398 -158.734 -160.082 -161.44412 - Versorgungsaufwendungen -19.747 -55.248 -38.102 -38.102 -38.102 -38.10213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-13.213 -800 -800 -15.800 -188.800 -172.80014 - Bilanzielle Abschreibungen -10 -1.059 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -649 -609.380 -14.900 -900 -900 -90017 = Ordentliche Aufwendungen -83.535 -928.754 -213.200 -215.535 -389.884 -375.24618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-55.268 246 -131.523 -195.495 -353.523 -353.29919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-55.268 246 -131.523 -195.495 -353.523 -353.29923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-55.268 246 -131.523 -195.495 -353.523 -353.2990 0 0 0 0 0-70.530 -130.478 -130.393 -130.393 -130.393 -130.39329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -125.798 -130.232 -261.916 -325.888 -483.916 -483.692280
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD12Büro des Landrates und des <strong>Kreis</strong>tages0214 Wahlenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 70 10.000 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 10.000 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -10.000 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -10.000 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0281
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD12Büro des Landrates und des <strong>Kreis</strong>tages0214 Wahlenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.0000 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.0000 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 -10.0000 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 -10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0EUR282
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.14 WahlenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 0,78 6,16 2,86 -3,30 -53,57%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 28.266,00 929.000,00 81.677,00 -847.323,00 -91,21%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 154.065,00 1.059.232,00 343.593,00 -715.639,00 -67,56%Ergebnis in Euro -125.799,00 -130.232,00 -261.916,00 -131.684,00 101,11%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 18,35% 87,71% 23,77% -63,93GRUNDZAHLEN:Landtagswahl 2010Stimmbezirke 399,00 0,00 0,00 0,00 -Parteien 25,00 0,00 0,00 0,00 -Wahlberechtigte 308.395,00 0,00 0,00 0,00 -<strong>Kreis</strong>wahlbezirke 3,00 0,00 0,00 0,00 -Kandidaten 19,00 0,00 0,00 0,00 -Anzahl der individuell erstellten Wahlstatistiken amWahlabend 20,00 0,00 0,00 0,00 -Anzahl der innerhalb einer Woche individuell erstelltenWahlstatistiken 3,00 0,00 0,00 0,00 -Grundzahlen: Anzahl der Stimmbezirke, der Parteien, der Wahlberechtigten usw.. Erfasst sind zudem individuellerstellten Wahlstatistiken am Wahlabend sowie die Anzahl der innerhalb einer Woche individuell erstelltenWahlstatistiken.Erläuterungen: Aufgrund der Aufgabenübertragung des Landes NRW der Ausführung des Zensus 2011 wurdenzusätzliche Stellenanteile im Bereich Wahlen benötigt. Der zusätzliche Personalbedarf kann außerhalb desStellenplans u. a. durch den Einsatz von Verwaltungsfachangestellten nach der Abschlussprüfung (innerhalb desZeitarbeitsverhältnisses) gedeckt werden. Diese wurden ebenfalls beim Beschäftigtenanteil berücksichtigt.283
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 800 €2012: 800 €Der Ansatz enthält Aufwendungen für die statistische Veröffentlichung.Erläuterung Zensus 2011Zuständig für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 ist der Landesbetrieb Information und Technik,Geschäftsbereich Statistik (IT NRW). Aufgrund des am 10.11.2010 verabschiedeten Zensusausführungsgesetzes NRWsind die für die Abwicklung des Zensus 2011 benötigten Erhebungsstellen bei den <strong>Kreis</strong>en und den kreisfreien Städteneinzurichten. Nach den Vorgaben von IT NRW sind die Erhebungsstellen von November 2010 bis April 2012 mit derAbwicklung des Zensus 2011 beschäftigt. Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> muss teilweise für die zur Aufgabenerfüllung benötigtenKosten in Vorleistung gehen. Es ist jedoch eine Kostenerstattung durch das Land NRW vorgesehen. Als Aufwendungenwurden u. a. Personalaufwendungen, die Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten (Interviewer) sowiedie Gebäudebetriebskosten berücksichtigt. Es ergibt sich folgende Ertrags-/Aufwandsdarstellung:2011 2012Kostenerstattung 928.000 € 79.000 €Aufwand:Personalaufwand 276.864 € 2.450 €Aufwandsentschädigung 454.380 € 2.000 €Sachkosten 154.600 € 12.500 €Verrechnung IT-Service 28.556 € 8.515 €Verrechnung Gebäude 13.600 € 3.535 €insgesamt 928.000 € 79.000 €Investition:IT-Ausstattung2011 2012Einzahlung (Erstattung) 10.000 € 0 €Auszahlung 10.000 € 0 €Die Gebäude- und Wohnungszählung wurde durch IT NRW im Sommer 2011 durchgeführt. Hieraus resultierendeNachbearbeitungen sind jedoch von den örtlichen Erhebungsstellen vorzunehmen. Eventuelle Nacherhebungen sind abJanuar 2012 zu erwarten. Derzeit ist nicht exakt planbar, wie viele Erhebungsbeauftragte hierfür einzusetzen sind. Einentsprechender Betrag für Aufwandsentschädigungen ist gleichwohl vorzuhalten.284
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang0215 GefahrenabwehrI. KURZBESCHREIBUNGAbwehr und Beseitigung von Großschadensereignissen, vorbeugende Maßnahmen, zivile Verteidigungsmaßnahmen,Aufsicht über die kommunalen Feuerwehren und finanzielle Förderung des Feuerschutzes sowie Betrieb überörtlicherEinrichtungen.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERPaul StockhausenIII. ZIELESchutz der Bevölkerung vor Gefahren durch• Begleitung der aus dem Projekt VIKING resultierenden Maßnahmen (insbesondere X-Regio)• Optimierung der Gefahrenabwehr mito Rekrutierung von Krisenstabspersonal für 3 Schichteno Aus-/ Fortbildungen, Übungeno Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Hilfsorganisationeno Information der BevölkerungGewährleistung eines bedarfsgerechten Feuerschutzes und bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungswesensdurch• Begleitung der Umsetzung der Beschlüsse zur Durchführung der Neuorganisation der <strong>Kreis</strong>leitstelle• Einführung des BOS-Digitalfunks und Anbindung der <strong>Kreis</strong>leitstelle an das Digitalfunknetz des Bundes• Durchführung von 3 Überprüfungen nach FSHGIV. ZIELGRUPPENBevölkerung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>; Organisationen und Einrichtungen in der Großschadensabwehr (GSA); Betriebe dergewerblichen Wirtschaft; Hilfsorganisationen; Ausbilder/innen der Feuerwehren; Feuerwehrangehörige; kreisangehörigeStädte und Gemeinden.285
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang0215 Gefahrenabwehrlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 73.403 133.455 140.632 196.897 184.773 186.3593 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.523 15.826 22.699 25.7528 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 73.541 133.455 144.154 212.724 207.472 212.11111 - Personalaufwendungen -271.996 -594.031 -782.204 -788.847 -795.556 -802.33212 - Versorgungsaufwendungen -49.812 -137.443 -251.851 -251.851 -251.851 -251.85113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-234.020 -517.500 -512.000 -507.000 -507.000 -507.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -138.281 -159.603 -306.642 -439.224 -423.192 -422.28015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.399 -90.600 -73.116 -73.116 -73.116 -73.11617 = Ordentliche Aufwendungen -805.508 -1.499.176 -1.925.814 -2.060.038 -2.050.715 -2.056.57918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-731.967 -1.365.721 -1.781.659 -1.847.314 -1.843.243 -1.844.46919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-731.967 -1.365.721 -1.781.659 -1.847.314 -1.843.243 -1.844.46923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-731.967 -1.365.721 -1.781.659 -1.847.314 -1.843.243 -1.844.4690 0 0 0 0 0-762.904 -637.628 -210.541 -219.291 -212.291 -221.04129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.494.871 -2.003.349 -1.992.200 -2.066.605 -2.055.534 -2.065.510286
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD32Gefahrenabwehr u. allgem. Ordnungsangel.0215 Gefahrenabwehrlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 718.054 17.500 17.500 0 17.500 17.500 17.5006 = Summe (investive Einzahlungen) 18.054 17.500 17.500 0 17.500 17.500 17.5008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -172.000 -1.203.960 0 -762.640 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-19.318 -320.500 -1.578.440 -290.000 -387.960 -177.000 -152.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -19.318 -492.500 -2.782.400 -290.000 -1.150.600 -177.000 -152.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.264 -475.000 -2.764.900 -290.000 -1.133.100 -159.500 -134.500287
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD32Gefahrenabwehr u. allgem. Ordnungsangel.0215 Gefahrenabwehrlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000035: Sonderausrüstung Feuerschutz1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 918.054 17.500 17.500 0 17.500 17.500 17.500 0 018.054 17.500 17.500 0 17.500 17.500 17.500 0 0-19.158 -70.000 -1.015.000 -250.000 -335.000 -150.000 -150.000 0 0-19.158 -70.000 -1.015.000 -250.000 -335.000 -150.000 -150.000 0 0-1.104 -52.500 -997.500 -250.000 -317.500 -132.500 -132.500 0 0EUR7000037: Katastrophenschutz digitale Funktechnik9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -150.000 -480.000 -40.000 -40.000 -25.000 0 0 00 -150.000 -480.000 -40.000 -40.000 -25.000 0 0 00 -150.000 -480.000 -40.000 -40.000 -25.000 0 0 07000159: Katschutz Dekon V50 u. ABC-Meßtrupps NRW9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -13.500 0 0 0 0 0 -13.500 -13.5000 -13.500 0 0 0 0 0 -13.500 -13.5000 -13.500 0 0 0 0 0 -13.500 -13.500288
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000221: Einsatzleitwagen IuK-Gruppe9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -85.000 0 0 0 0 0 -85.000 -85.0000 -85.000 0 0 0 0 0 -85.000 -85.0000 -85.000 0 0 0 0 0 -85.000 -85.000EUR7000230: Neuorganisation <strong>Kreis</strong>leitstelle - KatSch9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -16.440 0 -10.960 0 0 0 -27.4000 -172.000 -1.203.960 0 -762.640 0 0 -172.000 -2.138.6000 -172.000 -1.220.400 0 -773.600 0 0 -172.000 -2.166.0000 -172.000 -1.220.400 0 -773.600 0 0 -172.000 -2.166.0007000232: ABC-Messtrupp - Messausstattung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -65.000 0 0 0 0 0 00 0 -65.000 0 0 0 0 0 00 0 -65.000 0 0 0 0 0 0unterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-160 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -160 -160-160 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -160 -160-160 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -160 -160289
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.15 GefahrenabwehrErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,35 9,30 14,87 5,57 59,91%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 73.541,00 133.455,00 144.154,00 10.699,00 8,02%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.568.412,00 2.136.804,00 2.136.355,00 -449,00 -0,02%Ergebnis in Euro -1.494.871,00 -2.003.349,00 -1.992.201,00 11.148,00 -0,56%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 4,69% 6,25% 6,75% 0,50GRUNDZAHLEN:Zu überwachende Einheiten in der GSA 19,00 22,00 22,00 0,00 0,00%Einsätze 5,00 0,00 0,00 0,00 -Freigestellte Helfer insgesamt 812,00 750,00 0,00 *) - -neue Freistellungen / Entpflichtungen 79,00 70,00 0,00 *) - -Aufsicht über Feuerwehren 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00%Landesmittel für Aus- und Fortbildung 33.816,08 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%Aus-/Fortbildungslehrgänge (<strong>Kreis</strong>) 23,00 22,00 22,00 0,00 0,00%Aus-/Fortbildungsteiln./innen (<strong>Kreis</strong>) 296,00 300,00 300,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Besetzung des Krisenstabes in % 98,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Aus-/Fortbildung, Übungen 13,00 12,00 12,00 0,00 0,00%Überprüfung Ausbildung / Ausstattung 8,00 15,00 10,00 -5,00 -33,33%Überprüfungen nach FSHG 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00%*) entfällt durch Wegfall der Wehrpflicht290
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenLandeserstattung Katastrophenschutz2011: 30.000 €2012: 30.000 €Das Land zahlt für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von überörtlichen und landesweitenHilfsmaßnahmen im Katastrophenschutz jährlich 30.000 € - siehe Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenErträge aus Sonderpostenauflösung13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenMittel zur Unterhaltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes und des Feuerschutzes2011: 17.500 €2012: 15.000 €Unterhaltung der kreiseigenen Sonderfahrzeuge (IuK-Gruppe, ELW 2 usw.) sowie der Dienstfahrzeuge des KBM, desstellv. KBM und des FD 32. Hinzu kommen die Miet- und Sachkosten für die Unterbringung der Fahrzeuge der IuK-Gruppe. Nach der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die IuK-Gruppe im Jahre 2011 und den damit verbundenenWegfall kostenintensiver Reparaturen kann der Ansatz auf 15.000 € reduziert werden.Unterhaltung Schlauchpflegestellen2011: 425.000 €2012: 430.000 €Der Ansatz wird benötigt zur laufenden Unterhaltung der Schlauchpflegestellen in Dinslaken und Moers für Heizungs-,Wasser-, Abwasser- und Wartungskosten sowie für die Pflege und Reparatur von Feuerlöschschläuchen, Wartung derSchlauchaufhängeanlagen und Wartungs- und Reparaturkosten für die Atemschutzwerkstätten.Daneben werden auch die Personalkostenerstattungen an die Städte Dinslaken und Moers aus diesem Ansatz bestritten.Der Steigerungsbetrag zum Haushalt 2011 wird mit Teuerungen im Bereich der Energiekosten und den verändertenPersonalkosten begründet.Katastrophenabwehr und Sonderveranstaltungen des Katastrophenschutzes2011: 45.000 €2012: 37.000 €Kosten des Krisenstabes, der Einsatzleitung und der Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK) fürVerbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen, die Ausbildung von Helfer/innen, dienotwendigen Ersatzbeschaffungen für die Helfer/innen der IuK-Gruppe, Verdienstausfallerstattungen für Übungen undEinsätze, die Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen bei Fortbildungen und Übungen sowie für Sonderveranstaltungendes Katastrophenschutzes pp. = 32.000 €.Für die Durchführung eines Katastrophenschutztages, der seitens der Politik eingefordert wurde, wird ein zusätzlicherBetrag von 5.000 € benötigt.Überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen2011: 30.000 €2012: 30.000 €Das Land zahlt für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von überörtlichen und landesweitenHilfsmaßnahmen im Katastrophenschutz jährlich 30.000 € - siehe Zuwendungen und allg. Umlagen. Der Betrag ist291
Haushaltsplan 2012zweckgebunden hierfür wieder einzusetzen. – siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen -16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenEntschädigung <strong>Kreis</strong>brandmeister2011: 51.500 €2012: 14.000 €Aufwandsentschädigung für den <strong>Kreis</strong>brandmeister und seine beiden Stellvertreter sowie für Reise- undBürokostenpauschalen. Durch die Versetzung des <strong>Kreis</strong>brandmeisters in den Ruhestand bei der Stadt Dinslaken entfallendie bis 2011 an die Stadt Dinslaken gezahlten Personalkostenerstattungen.Fort- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehr2011: 40.000 €2012: 50.000 €Die weitergehende Fort- und Ausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren ist gem. § 23 (1) FSGH eineAufgabe des <strong>Kreis</strong>es. Die immer größer werdenden Aufgabenspektren der Feuerwehren erfordern für die Ausbildung vonAngehörigen der Feuerwehren einen Ansatz von 50.000 €. Hierin enthalten ist auch ein Teilbetrag für die besondereAusbildung von Jugendhelfer/innen der Jugendfeuerwehren, für die zusätzlich erforderliche Ausbildung im Bereich dertechn. Hilfeleistungen der Feuerwehren und die kreisweite Übung von Feuerwehrangehörigen in einem Brandhaus/-container, bei der praktische Erfahrungen für den Brandfall gewonnen werden. Es werden die vereinbartenAusbildungsvergütungen und evtl. Verdienstausfallerstattungen für die Lehrgangsteilnehmer/innen gezahlt. Daneben wirdjährlich ein Kostenbeitrag im Rahmen einer Umlage für die Feuerwehrakademie Niederrhein (FAN) beim StudieninstitutNiederrhein (SINN) fällig. Die Steigerung ist erforderlich, weil alle eingesetzten Feuerwehrkräfte in der Handhabung undim Betrieb des Digitalfunks zusätzlich ausgebildet werden müssen. Dieses Ausbildungsprogramm allein wird sich übermehrere Jahre erstrecken.Mitgliedsbeiträge2011: 400 €2012: 400 €Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag zum <strong>Kreis</strong>feuerwehrverband bestritten.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u.a.2011: 8.700 €2012: 8.700 €28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungendarin enthaltenAnteilige Kostenerstattung an den Rettungsdienst (Prod.gruppe 02.17) für Leitstellenkosten bei der Stadt <strong>Wesel</strong>2011: 420.000 €2012: 0 €Durch die Übernahme des Personals in den Dienst des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> entfallen die Personalkostenerstattungen an dieStadt <strong>Wesel</strong> und damit auch diese Verrechnungsposition. Die Personalkosten der Mitarbeiter der <strong>Kreis</strong>leitstelle werdendirekt auf die Kostengruppen Feuerschutz, Katastrophenschutz (Großschadensereignisse) und Rettungsdienst aufgeteilt.Anteilige Kostenerstattung an den Rettungsdienst (Prod.gruppe 02.17) für die Inanspruchnahme der Leitstelleund technischem Gerät2011: 145.250 €2012: 138.250 €292
Haushaltsplan 2012Investitionsmaßnahmendarin enthalten7.000035 Sonderausrüstung Feuerschutz:Landeszuweisung zur Förderung des Feuerschutzes2012: 17.500 €Feuerschutz - Beschaffung von Sonderausrüstung, Fahrzeug. Funkgeräte, Digitale Meldeempfänger2012: 1.015.000 €; VE = 250.000 €Die bisherige analoge Funktechnik für den Bereich des Feuerschutzes, des Rettungsdienstes und desKatastrophenschutzes, mithin der gesamten Gefahrenabwehr (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben-BOS-), wird bundesweit durch ein digitales Funknetz ersetzt. Mit diesen Maßnahmen wurde 2011 begonnen. DieGesamtfinanzierung der Maßnahme erstreckt sich bis 2013. Für die erforderlichen Auftragsvergaben sind regelmäßigVerpflichtungsermächtigungen notwendig. Zugleich ist die Umwandlung der Verpflichtungsermächtigungen aus demVorjahr in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.Für die Investitionsmaßnahme wird eine Pauschalzuweisung zur Förderung des Feuerschutzes in Höhe von 17.500 €jährlich veranschlagt.7.000037 Katastrophenschutz - Digitale Funktechnik2012: 480.000 €; VE = 40.000 €Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigungen sind für weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der bundesweitenEinführung einer digitalen Funktechnik im Bereich der Gefahrenabwehr (Behörden und Organisationen mitSicherheitsaufgaben -BOS-) erforderlich.Die Umwandlung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 50.000 € ist berücksichtigt.Neu: Katastrophenschutz – Aufstellung des ABC-Messzuges NRW2012: 65.000 €Das Land hat im Rahmen der Aufstellung der überörtlichen Komponenten für die Bewältigung von Katastrophen /Großschadensereignissen für ABC-Einsätze die Aufstellung von Messzügen in NRW vorgegeben. Auch im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>soll ein solcher Zug aufgebaut werden. Die Fahrzeuge werden durch das Land zugewiesen bzw. durch die für dieseAufgabe bereits vorhandenen Sonderfahrzeuge wahrgenommen. Die zu beschaffenden Messeinrichtungen sind durchdie <strong>Kreis</strong>e zu finanzieren. Die Mittel sind für den im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> vorgesehenen Messzug bemessen.7.000230 Neuorganisation <strong>Kreis</strong>leitstelle – Teilbereich Feuer- und Katastrophenschutz2012: 1.220.400 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 09.12.2010 beschlossen, die <strong>Kreis</strong>leitstelle in das <strong>Kreis</strong>haus <strong>Wesel</strong> zurück zu verlagern. Der Ansatzumfasst die mit der Verlagerung verbundenen Umbaumaßnahmen sowie die technische Ausstattung der Leitstelle. DieKosten wurden zu 40% beim Produkt Feuer- und Katastrophenschutz und zu 60% beim Produkt Rettungsdienstveranschlagt.Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen unterhalb der Wertgrenze 15.000 €−Beschaffung Hardware / sonstiges techn. Gerät2012: 2.000 €Für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von techn. Gerät / IT-Ausstattung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.293
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang0217 RettungsdienstI. KURZBESCHREIBUNGSicherstellung der flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RPaul StockhausenIII. ZIELEGewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungswesens durch• Begleitung der Umsetzung der Beschlüsse zur Durchführung der Neuorganisation der <strong>Kreis</strong>leitstelle• Einführung des BOS-Digitalfunks und Anbindung der <strong>Kreis</strong>leitstelle an das Digitalfunknetz des Bundes• eine funktionsfähige Rettungsdienstgebührenabrechnung mito Versand der Gebührenbescheide innerhalb von 4 Wochen nach dem durchgeführten Transporto Optimierung der Verwaltungsabläufe und Ausstattungo ZentralisierungIV. ZIELGRUPPENBevölkerung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>; Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen; Benutzer/innen des Rettungsdienstes;Hilfsorganisationen; Krankenhäuser; Krankenkassen; Mitarbeiter/innen der Rettungswache; Träger von Rettungswachen;Unternehmer/innen294
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD32Fachdienst Gefahrenabw./allg.Ordnungsang0217 Rettungsdienstlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.524.689 20.172.250 20.807.000 20.807.000 20.807.000 20.807.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.241 20.000 82.000 82.000 82.000 82.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 6.639 29.826 42.778 48.5328 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 19.596.930 20.192.250 20.895.639 20.918.826 20.931.778 20.937.53211 - Personalaufwendungen -403.922 -808.738 -1.311.554 -1.322.793 -1.334.145 -1.345.61012 - Versorgungsaufwendungen -58.848 -154.358 -409.631 -409.631 -409.631 -409.63113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-17.475.398 -18.995.000 -18.175.000 -18.200.000 -18.180.000 -18.195.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -233.444 -251.483 -367.229 -429.234 -385.331 -404.99815 - Transferaufwendungen -25.610 -60.000 -60.000 -65.000 -65.000 -70.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -77.169 -184.600 -184.600 -184.600 -184.600 -184.60017 = Ordentliche Aufwendungen -18.274.392 -20.454.178 -20.508.014 -20.611.258 -20.558.706 -20.609.83918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)1.322.538 -261.928 387.625 307.567 373.071 327.69219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)1.322.538 -261.928 387.625 307.567 373.071 327.69223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 01.322.538 -261.928 387.625 307.567 373.071 327.692673.191 565.250 138.250 147.000 140.000 148.750-726.757 -707.948 -707.842 -707.842 -707.842 -707.84229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.268.972 -404.626 -181.967 -253.275 -194.771 -231.400295
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD32Gefahrenabwehr u. allgem. Ordnungsangel.0217 Rettungsdienstlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -258.000 -1.805.940 0 -1.143.960 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-392.008 -480.000 -1.189.660 -170.000 -596.440 -580.000 -580.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -392.008 -738.000 -2.995.600 -170.000 -1.740.400 -580.000 -580.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-392.008 -738.000 -2.995.600 -170.000 -1.740.400 -580.000 -580.000296
Haushaltsplan 2012VB2 Vorstandsbereich 2FD32Gefahrenabwehr u. allgem. Ordnungsangel.0217 Rettungsdienstlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000001: Festwert <strong>Kreis</strong>leitstelle9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-42.516 -180.000 -180.000 0 -180.000 -180.000 -180.000 -455.156 -1.175.156-42.516 -180.000 -180.000 0 -180.000 -180.000 -180.000 -455.156 -1.175.156-42.516 -180.000 -180.000 0 -180.000 -180.000 -180.000 -455.156 -1.175.156EUR7000038: Rettungsdienst Fahrzeuge9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-280.315 -200.000 -345.000 -130.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0-280.315 -200.000 -345.000 -130.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0-280.315 -200.000 -345.000 -130.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 07000039: Rettungsdienst Ausrüstung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-64.506 -100.000 -160.000 -40.000 -150.000 -150.000 -150.000 -234.648 -844.648-64.506 -100.000 -160.000 -40.000 -150.000 -150.000 -150.000 -234.648 -844.648-64.506 -100.000 -160.000 -40.000 -150.000 -150.000 -150.000 -234.648 -844.648297
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000231: Neuorganisation <strong>Kreis</strong>leitstelle - Rett.D9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -24.660 0 -16.440 0 0 0 -41.1000 -258.000 -1.805.940 0 -1.143.960 0 0 -258.000 -3.207.9000 -258.000 -1.830.600 0 -1.160.400 0 0 -258.000 -3.249.0000 -258.000 -1.830.600 0 -1.160.400 0 0 -258.000 -3.249.000EUR7000233: <strong>Kreis</strong>leitstelle - techn. Ausrüstung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -480.000 0 0 0 0 0 -480.0000 0 -480.000 0 0 0 0 0 -480.0000 0 -480.000 0 0 0 0 0 -480.000unterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-4.671 0 0 0 0 0 0 -4.671 -4.671-4.671 0 0 0 0 0 0 -4.671 -4.671-4.671 0 0 0 0 0 0 -4.671 -4.671298
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.17 RettungsdienstErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 7,47 13,55 28,03 14,48 106,86%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 20.270.121,00 20.757.500,00 21.033.889,00 276.389,00 1,33%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 19.001.149,00 21.162.126,00 21.215.856,00 53.730,00 0,25%Ergebnis in Euro 1.268.972,00 -404.626,00 -181.967,00 222.659,00 -55,03%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 106,68% 98,09% 99,14% 1,05GRUNDZAHLEN:Rettungswachen 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00%eingebundene Hilfsorganisationen 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Einsätze Krankentransportwagen 29.524,00 27.600,00 27.325,00 -275,00 -1,00%Einsätze Rettungstransportwagen 16.318,00 15.000,00 16.050,00 1.050,00 7,00%Einsätze Notarztwagen 11.043,00 10.500,00 11.100,00 600,00 5,71%Hilfsfrist in Minuten 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00%Klagen gegen Gebührenbescheide 7,00 10,00 10,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Geb.-Abrechnung in 4 Wo. in % 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00%Zentralisierungsgrad Gebührenabrechn. in % 85,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Einhaltung der Hilfsfrist in % 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00%299
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 20.172.250 €2012: 20.807.000 €BenutzungsgebührenNach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen hatder <strong>Kreis</strong> als Träger des Rettungsdienstes die Kosten, die sich aus der Aufgabenwahrnehmung ergeben, zu tragen. DieEinnahmeberechnung erfolgte auf der Grundlage der Gebührensatzung, die seit dem 01.07.2007 Gültigkeit hat.Die Erträge für 2012 berechnen sich danach wie folgt:KTW voraussichtlich 27.325 Einsätze = 5.246.000 €RTW voraussichtlich 16.050 Einsätze = 7.022.000 €NAW voraussichtlich 11.100 Einsätze = 8.539.000 €insgesamt = 20.807.000 €.Die Einnahmen und Ausgaben für die eigenständigen Träger von Rettungswachen (Städte Dinslaken, Moers und <strong>Wesel</strong>)werden über Quartalszahlungen in der Form von Abschlägen abgewickelt.6 - Kostenerstattungen und –umlagendarin enthaltenErsatz für Schadensfälle2011: 22.000 €2012: 22.000 €Versicherungsleistungen für Unfallschäden an Rettungsfahrzeugen - Der Ansatz basiert auf der Einnahmesituation derVorjahre und trägt der aktuellen Entwicklung Rechnung.Erstattung Notrufleitungskosten2011: 0 €2012: 60.000 €Erstattung der Städte und Gemeinden für Notrufleitungskosten. Die Summe wird in voller Höhe wieder verausgabt (s.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltungsaufwand techn. Ausstattung Leitstelle2011: 415.000 €2012: 455.000 €• Telefonkosten TelekomTelefonkosten für Notruf-ISDN-Leitungen und Telefongebühren 200.000 €(anteilige Erstattungen i.H.v. 60.000 € s. Kostenerstattungen und Umlagen)• Versicherungskosten für1. Gleichwellenfunkanlage u. digitale Funkanlage 16.000 €2. Leitstellentechnik 24.000 €• Unterhaltungskosten.• Stromkosten Gleichwellenfunkanlage 800 €• Reparaturkosten Gleichwelle, digitale Funkanlage u. Leitstellentechnik 40.000 €• Mietkosten für Sendestationen 1.200 €• Updatekosten Einsatzleitrechner 14.000 €• Wartungskosten Einsatzleitrechner und Leitstellentechnik 75.000 €300
Haushaltsplan 2012• Wartungskosten digitale Alarmierung 39.000 €• Wartung der Gleichwellenfunkanlage (alle 2 Jahre) -• Sachkosten Büroausstattung 6.500 €• Gebäudereinigung 8.000 €• Mietkosten für Ruheräume (Änderung des Schichtmodells) 10.500 €• Dienst- und Schutzkleidung 20.000 €Kostenerstattung an die Stadt <strong>Wesel</strong> für den Betrieb der <strong>Kreis</strong>leitstelle2011: 1.200.000 €2012: 0 €Durch die Rückführung des Personals der <strong>Kreis</strong>leitstelle in den Dienst des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> im Jahre 2011 entfällt diesePosition.Kostenanteil Rettungshubschrauber2011: 40.000 €2012: 40.000 €Hier sind die anteiligen Kosten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> an der Trägergemeinschaft des in Duisburg stationiertenRettungshubschraubers veranschlagt. Seit 2004 hat sich der <strong>Kreis</strong> an zwei weiteren Trägergemeinschaften zu beteiligen,die für zwei Intensiv-Transporthubschrauber gebildet wurden. Diese Systeme sind in Köln und Steinfurt stationiert. Eswird für diese zusätzlichen Rettungshubschrauber mit Kostenteilen von je 10.000 € für den <strong>Kreis</strong> gerechnet. DerGesamtansatz wird daher - wie in den Vorjahren - mit 40.000 € kalkuliert.Betriebskosten nach dem Rettungsgesetz2011: 17.340.000 €2012: 17.680.000 €1. Personal- und Betriebskosten der Rettungswachen in der Trägerschaft des <strong>Kreis</strong>es. Aufgrund der öffentlichrechtlichenVereinbarungen und Verträge führen die Städte Kamp-Lintfort, Rheinberg und Xanten für den <strong>Kreis</strong> dieAufgaben eines Trägers einer Rettungswache durch. Die hieraus entstehenden Personalkosten werden den Städtenerstattet.2. Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden unmittelbar durch den <strong>Kreis</strong> getragen.3. Betriebskosten der Krankenkraftwagen, Versicherungskosten, Unfallschäden, Betriebsstoffe u.a.4. Kosten für die Einbindung der Hilfsorganisationen5. Kosten für das Notarztsystem.Sicherstellung des Notarztdienstes durch Verträge mit den Krankenhäusern und Ärzten. Die Kosten für Pauschalen jeEinsatz, Medikamente, Versicherungen u.a.. Die Kosten für das System des "Leitenden Notarztes"6. Kosten für die Übertragung rettungsdienstlicher Aufgaben auf die Städte Bocholt, Dinslaken, Moers und <strong>Wesel</strong>.7. Sonstige KostenIn dem Betrag des Ansatzes von 17,680 Mio. € sind u.a. enthalten:Abschlagszahlungen an die Städtefür alle Rettungswachen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 12.100.000 €Betriebskosten 570.000 €Notarztsystem 970.000 €Einbindung von Hilfsorganisationen 3.700.000 €15 - Transferaufwendungen2011: 60.000 €2012: 60.000 €Notfallseelsorge / EinsatznachbereitungGem. KT-Beschluss vom 21.03.2002 werden für die Notfallseelsorge im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> Mittel zur Verfügung gestellt. DieArbeit der Notfallseelsorger/innen wird zunehmend als wichtig und notwendig insbesondere bei der psycho-sozialenBetreuung der Einsatzkräfte (Feuerwehrkräfte, Helfer/innen der Hilfsorganisationen) nach belastenden Einsätzenanerkannt und angenommen. Die Ansatzerhöhung ist auf die Ausweitung der Notfallseelsorge auch auf den Bereich der301
Haushaltsplan 2012Einsatznachsorge und die damit verbundene Steigerung der Einsatzhäufigkeit zurückzuführen.Daneben ist in diesem Ansatz die durch den <strong>Kreis</strong>tag am 24.06.2010 beschlossene Beteiligung an den Personalkostender kirchlichen Träger berücksichtigt.302
Haushaltsplan 20126 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 4.600 €2012: 4.600 €Aufwand Festwerte2011: 180.000 €2012: 180.000 €27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungendarin enthaltenAnteilige Kostenerstattung für Leitstellenkosten bei der Stadt <strong>Wesel</strong>2011: 420.000 €2012: 0 €Anteilige Kostenerstattung für Inanspruchnahme der Leitstelle und technischem Gerät2011: 145.250 €2012: 138.250 €28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungendarin enthaltenKalkulatorische Kosten 480.000 €Der Zuschussbedarf ergibt sich aus den Kosten für die Rettungshubschrauber, Teilkosten der Notfallseelsorge /Einsatznachsorge sowie den Sachkosten für Fehleinsätze.Investitionsmaßnahmendarin enthalten7.000001 Festwert <strong>Kreis</strong>leitstelle2012: 180.000 €Die Anpassung der Software der Technikkomponenten in der <strong>Kreis</strong>leitstelle, die aufgrund der bundesweiten Einführungder digitalen Funktechnik für die Behörden und Institutionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) erforderlich sind, wird ausdiesen Mitteln bestritten. Die in 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nicht in Anspruchgenommen, so dass diese auch nicht in Ausgabemittel umgewandelt werden müssen. Die Maßnahme wird im Jahre 2011begonnen.7.000038 Rettungsdienst Fahrzeuge2012: 345.000 €; VE 130.000 €Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Krankenkraftfahrzeugen (Rettungswagen – RTW, Notarzteinsatzfahrzeugen – NEF303
Haushaltsplan 2012und Krankentransportwagen – KTW). Für die dringend notwendige Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen beinhaltet derAnsatz neben den Verpflichtungsermächtigungen aus 2011 (60.000 €) Ausgabemittel in Höhe von 285.000 € für 2012 undzusätzlich 130.000 € Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2013.7.000039 Rettungsdienst Ausrüstung2012: 160.000 €; VE = 40.000 €Der Ansatz beinhaltet die• Ersatzbeschaffung von Defibrillatoren• Ersatzbeschaffung medizinischer Zusatzausstattungen• Fortsetzung der Umstellung der medizintechnischen Ausstattung auf die nichtinvasive Beatmungstechnik• Umbau der Fahrzeuge mit Digitalfunkgeräten (Endgeräte), um die für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> vorgeseheneErprobungsphase wirksam begleiten zu können7.000230 Neuorganisation <strong>Kreis</strong>leitstelle – Teilbereich Rettungsdienst2012: 1.830.600 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 09.12.2010 beschlossen, die <strong>Kreis</strong>leitstelle in das <strong>Kreis</strong>haus <strong>Wesel</strong> zurück zu verlagern. Der Ansatzumfasst die mit der Verlagerung verbundenen Umbaumaßnahmen sowie die technische Ausstattung der Leitstelle. DieKosten wurden zu 40% beim Produkt Feuer- und Katastrophenschutz und zu 60% beim Produkt Rettungsdienstveranschlagt.Beschaffung technischer Ausstattung <strong>Kreis</strong>leitstelle2012: 480.000 €In der <strong>Kreis</strong>leitstelle wird für die Notrufabfrage, die Organisation des Funkverkehrs im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>, die Anbindung zurDokumentation und zum Einsatzleitrechner von der Fa. Tales der Norumat eingesetzt. Dieser ist seit Inbetriebnahme der<strong>Kreis</strong>leitstelle im Jahre 2002 dauerhaft im Einsatz. Er ist redundant ausgelegt, damit im Falle des Ausfalls automatisch aufdie Rückfallebene umgeschaltet wird. In der letzten Zeit häufen sich die Ausfälle und auch die Rückfallebene läuft dannnicht beanstandungsfrei. Die mit dem Norumat verknüpften Techniken müssen nach einem Ausfall manuell wiedergestartet werden, was zur verzögerten Einsatzabwicklung führen kann. Daneben kann die vorhandene Technik dieVerknüpfung zum neuen Digitalfunk nicht leisten.Daher ist die Neubeschaffung dieser Technik dringend geboten. Die Technik ist im Rahmen der Neuorganisation der<strong>Kreis</strong>leitstelle übernehmbar.304
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0401 KulturförderungI. KURZBESCHREIBUNGIm Rahmen der <strong>Kreis</strong>kulturförderung werden kulturelle Veranstaltungen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> durch den FD 12 vorbereitet.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RAnja SchulteIII. ZIELEFörderung des kulturellen Schaffens im <strong>Kreis</strong> und der Identifikation der Bürgerinnen/Bürger mit dem Kulturraumihrer Heimat• Entwicklung neuer Ideen und Erschließung weiterer Themenfelder nach dem Konzept der <strong>Kreis</strong>kulturtage• Anregung neuer kultureller Initiativen durch eine Förderung aus dem Kulturfonds• Qualitative Weiterentwicklung von Kunstausstellungen im Foyer des <strong>Kreis</strong>hauses• Herausstellen und Aufbau der kulturellen Stärken des Niederrheins und des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>IV. ZIELGRUPPENAlle Einwohner/innen305
Haushaltsplan 2012VORSTAND2 Vorstandsbereich 2FD12Fachdienst Büro d. Landrates/ <strong>Kreis</strong>tages0401 Kulturförderunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 225 1.011 1.450 1.6458 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 13 0 225 1.011 1.450 1.64511 - Personalaufwendungen -102.332 -106.684 -110.650 -111.719 -112.798 -113.88812 - Versorgungsaufwendungen -4.747 -6.457 -6.953 -6.953 -6.953 -6.95313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-2.270 -24.100 -3.550 -24.100 -3.550 -24.10014 - Bilanzielle Abschreibungen -14 -9 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -47.320 -29.200 -37.320 -9.200 -37.320 -9.20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -245.252 -258.216 -269.875 -281.575 -293.275 -304.97517 = Ordentliche Aufwendungen -401.936 -424.666 -428.348 -433.547 -453.896 -459.11618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-401.924 -424.666 -428.123 -432.536 -452.446 -457.47119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-401.924 -424.666 -428.123 -432.536 -452.446 -457.47123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-401.924 -424.666 -428.123 -432.536 -452.446 -457.4710 0 0 0 0 0-22.960 -61.738 -61.729 -61.729 -61.729 -61.72929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -424.883 -486.404 -489.852 -494.265 -514.175 -519.200306
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:04.01 KulturförderungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,15 0,95 0,95 0,00 0,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 13,00 0,00 225,00 225,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 424.896,00 486.404,00 490.077,00 3.673,00 0,76%Ergebnis in Euro -424.883,00 -486.404,00 -489.852,00 -3.448,00 0,71%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,00% 0,00% 0,05% 0,05GRUNDZAHLEN:Projektbewerbungen <strong>Kreis</strong>kulturtage 0,00 14,00 0,00 -14,00 -100,00%davon durchgeführte Projekte 0,00 9,00 0,00 -9,00 -100,00%Anträge gruppenspez. Förderprojekte * 39,00 1,00 40,00 39,00 3900,00%davon geförderte gruppenspez. Projekte * 17,00 0,00 15,00 15,00 -sonstige Förderprojektanträge 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00%davon sonstige geförderte Projekte * 0,00 0,00 0,00 0,00 -betreute Mitgliedschaften in Vereinen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Kulturelle Sonderprojekte 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00%Kulturelle Ausstellungen 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00%* geschätztKENNZAHLEN:Quote gruppenspez. Projekte an Anträgen 0,00 37,50 37,50 -Grund-/Kennzahlen: Anzahl der Projektbewerbungen und durchgeführten Projekte im Rahmen der <strong>Kreis</strong>kulturtage.Anträge und Förderungen gruppenspezifischer und sonstiger Projekte. Anzahl betreuter Vereinsmitgliedschaften.Kulturelle Sonderprojekte und Ausstellungen.307
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 24.100 €2012: 3.550 €Zur <strong>Kreis</strong>kulturförderung gehören die in einem zweijährigen Rhythmus durchzuführenden <strong>Kreis</strong>kulturtage, die nächstenfinden 2013 und 2015 statt. Der Ansatz für die Durchführung konnte aufgrund einer durch den Schul-, Kultur- undSportausschuss am 02.03.2010 beschlossene Satzungsänderung hinsichtlich der Auflösung der Jury für die<strong>Kreis</strong>kulturtage um 3.000 € im Vergleich zu den vergangenen Jahren reduziert werden. Die Ausstellung "KIK MAL" findetebenfalls alle zwei Jahre statt. Die nächsten Ausstellungstermine sind 2012 und 2014. Der Ansatz enthält darüber hinausdie Aufwendungen für den seit zwei Jahren stattfindenden „Plattdeutschen Lesewettbewerb“. Die Sachkosten für dieKulturveranstaltungen des <strong>Kreis</strong>es werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.15 - Transferaufwendungen2011: 29.200 €2012: 37.300 €Der Ansatz enthält den Personalkostenzuschuss für das Museum Kloster Kamp (9.200 €) gem. KT-Beschluss vom07.04.2011. Darüber hinaus sind in dem Ansatz die Mittel für den gemeinnützigen Kulturfonds zur Förderunggruppenspezifischer Kulturarbeit (KT-Beschluss vom 29.03.2001) berücksichtigt. Die ArbeitsgruppeHaushaltskonsolidierung hat sich darauf verständigt, dass die Mittel für den gemeinnützigen Kulturfonds zur Förderunggruppenspezifischer Kulturarbeit nur noch alle zwei Jahre ausgeschüttet werden. Die nächste Mittelvergabe erfolgt imJahr 2012.Gem. KT-Beschluss vom 19.03.2009 enthält der Ansatz darüber hinaus auch die jährliche Förderung des Projektes"smax" der Derik-Baegert-Gesellschaft e.V. in Höhe von 10.000 €. Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre und ist im Jahr2011 ausgelaufen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenBeitrag an Burghofbühne e.V.2011: 253.416 €2012: 265.100 €Der Ansatz enthält eine Kürzung durch <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 24.06.2010 sowie den jährlichen Mitgliedsbeitrag des<strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> unter Berücksichtigung der durch tarifliche Vereinbarung zu zahlenden Vergütungserhöhungen gem. KT-Beschluss vom 28.09.2000.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 1.600 €2012: 1.600 €Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände2011: 3.200 €2012: 3.200 €308
Vorstandsbereich 302.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände .................................. 31202.03.02 Fleischhygiene.................................................................. 32002.04 Veterinärwesen................................................................. 32405.01.01 Fachseminar für Altenpflege............................................. 33305.01.02 Heimaufsicht..................................................................... 34005.02.01 Frühförderstelle Moers...................................................... 34405.02.02 Schwerbehindertenausweise............................................ 35105.02.03 Hilfen bei Behinderung überörtlicher Träger ..................... 35505.02.04 Rehabilitation und Teilhabe beh. Menschen..................... 35905.02.06 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz ........................ 36305.02.07 Förderung sozialer Dienste............................................... 36805.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz........................... 37305.03. Unterstützungsleistungen ................................................. 37705.04. Sozialversicherungsangelegenheiten ............................... 39006.01.01 Kindertagesbetreuung ...................................................... 39406.01.02 HPT-Kamp-Lintfort............................................................ 39906.02. Kinder- und Jugendarbeit ................................................. 40706.03.01 Erziehungsberatung.......................................................... 41406.03.02 Jugendgerichtshilfe........................................................... 42106.03.03 Beratung und familienrechtliche Aufgaben ....................... 42506.03.04 Hilfen zur Erziehung / Adoptionsvermittlung ..................... 43106.03.05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte...................... 43906.03.06 Beistand- /Vormundschaften, Beurkundungen ................. 44306.03.07 Unterhaltsvorschuss ......................................................... 44906.03.08 Versorgung in Not- und Krisensituationen ........................ 45306.04. Familienförderung............................................................. 45707.01.01 Ärztliche Prävention, Gutachten ....................................... 46307.01.02 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention .............. 47007.03. Gesundheitshilfen............................................................. 47807.04. Gesundheitsschutz ........................................................... 487309
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 1.720.997 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.845.180 9.230.269 10.568.798 10.545.155 10.496.159 10.494.5523 + Sonstige Transfererträge 3.364.111 3.153.600 3.344.100 3.344.100 3.369.100 3.394.1004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.723.603 3.596.790 3.600.490 3.600.490 3.600.490 3.600.4905 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.201 22.950 21.850 21.850 21.850 21.8506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.993.794 41.880.763 46.424.972 52.913.472 58.415.972 59.167.9727 + Sonstige ordentliche Erträge 97.572 78.000 187.349 520.378 706.405 789.0488 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 45.767.458 57.962.372 64.147.559 70.945.445 76.609.976 77.468.01211 - Personalaufwendungen -17.994.357 -21.959.775 -22.363.042 -22.568.108 -22.775.225 -22.984.41412 - Versorgungsaufwendungen -2.685.558 -2.841.674 -2.766.052 -2.766.052 -2.766.052 -2.766.05213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-5.089.766 -6.181.570 -6.663.270 -6.689.850 -6.601.850 -6.601.85014 - Bilanzielle Abschreibungen -31.647 -36.619 -43.437 -45.515 -42.074 -42.48915 - Transferaufwendungen -86.316.875 -91.462.271 -94.933.291 -95.483.891 -95.983.291 -96.523.66516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -77.720.837 -88.251.571 -85.166.921 -86.648.524 -86.091.524 -87.635.35217 = Ordentliche Aufwendungen -189.839.040 -210.733.481 -211.936.013 -214.201.940 -214.260.016 -216.553.82218 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-144.071.582 -152.771.109 -147.788.453 -143.256.495 -137.650.040 -139.085.81019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-144.071.582 -152.771.109 -147.788.453 -143.256.495 -137.650.040 -139.085.81023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-144.071.582 -152.771.109 -147.788.453 -143.256.495 -137.650.040 -139.085.8100 0 0 0 0 0-3.900.617 -3.813.348 -3.774.527 -3.774.527 -3.774.527 -3.774.52729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -147.972.199 -156.584.457 -151.562.980 -147.031.022 -141.424.567 -142.860.337310
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-21.362 -48.900 -61.900 0 -34.050 -34.050 -34.0500 0 0 0 0 0 016.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.50012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -5.008 -71.400 -84.400 0 -56.550 -56.550 -56.55014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-5.008 -71.400 -84.400 0 -56.550 -56.550 -56.550311
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD39Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.0203 Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüberw.20301 Lebensmittel, BedarfsgegenständeI. KURZBESCHREIBUNGMit diesem Produkt wird vom FD 39 die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen(Gegenstände, die mit Lebensmitteln oder dem Körper in Kontakt kommen wie <strong>Text</strong>ilien, Kochgeschirr, Spielzeug etc.)einschl. Zusatzstoffen, Tabakerzeugnissen und kosmetischen Mitteln durchgeführt. Der Bereich gliedert sich inBetriebskontrollen und Probenahmen zur Untersuchung auf Kennzeichnung, Zusammensetzung, mikrobiologischeBeschaffenheit und Verzehrsfähigkeit. Ziel der Überwachung ist der Schutz vor Täuschung und vor Gesundheitsgefahren.Bei den Betriebskontrollen werden Räumlichkeiten, Produktions-, Produkt- und Personalhygiene sowie dieHygienekonzepte und Eigenkontrollmaßnahmen des Lebensmittelunternehmers überprüft. Alle Proben werden inamtlichen Labors, im Wesentlichen denen des CVUA- RRW- AÖR, untersucht.Aufgaben des FD 39 sind hier:• risikoorientierte und anlassbezogene Betriebskontrollen auf allen Produktions- und Handelsstufen; derzeit werdenje nach Produkt und Verarbeitung 9 Risikoklassen unterschieden mit Routineintervallen von 1 Tag bis zu 3Jahren zwischen den Kontrollen. Insgesamt ergeben sich ca. 4.000 geplante jährliche Betriebskontrollen.Allerdings können sich die Risikoklassen der Betriebe unterjährig ändern, so dass die tatsächlichenÜberprüfungszahlen abweichen können.• Entnahme von Planproben aufgrund einer Verwaltungsvorschrift nach Einwohnerschlüssel: je Tsd. Einwohnersind 5,5 Proben, davon 5,0 Lebensmittel- und 0,5 Bedarfsgegenständeproben zu entnehmen. Der dazugehörigeProbenplan wird vierteljährlich zwischen Lebensmittelüberwachung und Untersuchungseinrichtungenabgestimmt. 30% der Proben sind frei bestimmbar und werden risikoorientiert schwerpunktmäßig direkt beiHerstellern entnommen. 2012 sind ca. 2.605 Proben geplant.• Landwirte sind ebenfalls Lebensmittelunternehmer. Jährlich werden ein Drittel der ca. 450 Betriebe• hinsichtlich Betriebshygiene und Einhaltung milchrechtlicher Vorschriften kontrolliert.• Erstellung von Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen im Rahmen von Betriebszulassungen, Bauvorhaben,Gaststättenkonzessionen und BetriebskonzeptenNach EU- und Bundesvorschriften sind die Überwachungsbehörden verpflichtet, die Betriebsüberwachung risikoorientiertdurchzuführen. Das bereits vor einigen Jahren eingeführte System der Einstufung der Betriebe muss neu gestaltetwerden.Statt der bis 2009 geltenden fünf Risikostufen (mit entsprechenden Überwachungsintervallen), die sich vorwiegend amProduktrisiko orientierten, tritt seit 2010 ein System mit 9 Risikoklassen, welches die individuellen betriebsspezifischenRisiken wesentlich besser widerspiegelt. Neben dem Produktrisiko und der Verarbeitungsstufe wird vor allem dieZuverlässigkeit des Lebensmittelunternehmers stärker gewürdigt (z.B. Berücksichtigung vonQualitätssicherungssystemen und wirksamen Hygienemaßnahmen, Eigenkontrollen, Personalschulungen) und kann sichin verkürzten oder verlängerten Überwachungsintervallen niederschlagen.Hierdurch werden die Überwachungstätigkeiten sinnvoll, da risikoorientiert gelenkt. Der Verbraucherschutz wird gestärktund die vorhandenen Ressourcen werden gezielter verwendet.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/R312
Haushaltsplan 2012Dr. Antonius Dicke / Dr. Thomas LeifeldIII. ZIELETeilnahme am IDV-Projekt des Landes (Fortführung des Ziels aus 2008) und Anschaffung mobiler Hardware für denAußendienst (Lebensmittelkontrolleure und Kontrollassistenten).IV. ZIELGRUPPENLebensmittelunternehmer, Untersuchungseinrichtungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Organisationen derLebensmittelwirtschaft, Verbraucher.313
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD39Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.0203 Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüberw.20301 Lebensmittel, Bedarfsgegenständelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.289 10.000 15.000 15.000 15.000 15.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 361 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 51.296 30.400 44.124 57.129 64.394 67.6228 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 82.947 40.400 59.124 72.129 79.394 82.62211 - Personalaufwendungen -949.551 -952.574 -966.498 -975.511 -984.614 -993.80812 - Versorgungsaufwendungen -130.299 -116.682 -112.888 -112.887 -112.887 -112.88713 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-1.050.586 -1.073.580 -1.085.560 -1.112.140 -1.124.140 -1.124.14014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.062 -3.616 -3.000 -3.000 -3.000 -3.00015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.857 -45.570 -45.570 -45.570 -45.570 -45.57017 = Ordentliche Aufwendungen -2.178.356 -2.192.021 -2.213.515 -2.249.108 -2.270.211 -2.279.40618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.095.409 -2.151.621 -2.154.391 -2.176.979 -2.190.817 -2.196.78419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.095.409 -2.151.621 -2.154.391 -2.176.979 -2.190.817 -2.196.78423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.095.409 -2.151.621 -2.154.391 -2.176.979 -2.190.817 -2.196.7840 0 0 0 0 0-108.645 -106.794 -106.606 -106.606 -106.606 -106.60629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.204.054 -2.258.415 -2.260.997 -2.283.585 -2.297.423 -2.303.390314
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD39Veterinär- und Lebensmittelüberwachung20301 Lebensmittel, Bedarfsgegenständelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-118 -15.000 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -118 -15.000 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-118 -15.000 0 0 0 0 0315
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD39Veterinär- und Lebensmittelüberwachung20301 Lebensmittel, Bedarfsgegenständelfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-118 -15.000 0 0 0 0 0 -118 -118-118 -15.000 0 0 0 0 0 -118 -118-118 -15.000 0 0 0 0 0 -118 -118EUR316
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.03.01 Lebensmittel, BedarfsgegenständeErgebnis 2010Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 15,90 15,90 15,72 -0,18 -1,13%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 82.947,00 40.400,00 59.124,00 18.724,00 46,35%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.287.001,00 2.298.815,00 2.320.121,00 21.306,00 0,93%Ergebnis in Euro -2.204.054,00 -2.258.415,00 -2.260.997,00 -2.582,00 0,11%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 3,63% 1,76% 2,55% 0,79Überwachung von Betrieben und Einrichtungen *GrundzahlenAnzahl der Betriebe incl. Milchgew.) 4.281,00 4.357,00 4.357,00 0,00 0,00%Risikoklasse 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Risikoklasse 2 102,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Risikoklasse 3 12,00 31,00 31,00 0,00 0,00%Risikoklasse 4 42,00 14,00 14,00 0,00 0,00%Risikoklasse 5 832,00 288,00 288,00 0,00 0,00%Risikoklasse 6 2.644,00 2.211,00 2.211,00 0,00 0,00%Risikoklasse 7 102,00 510,00 510,00 0,00 0,00%Risikoklasse 8 396,00 683,00 683,00 0,00 0,00%Risikoklasse 9 10,00 191,00 191,00 0,00 0,00%Milchgewinnungsbetriebe 141,00 424,00 424,00 0,00 0,00%KennzahlenÜberprüfungen Risikoklasse 1 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 2 59,00 60,00 60,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 3 14,00 186,00 186,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 4 176,00 56,00 56,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 5 483,00 576,00 576,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 6 1.999,00 2.211,00 2.211,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 7 408,00 340,00 340,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 8 327,00 341,00 341,00 0,00 0,00%Überprüfungen Risikoklasse 9 139,00 63,00 63,00 0,00 0,00%Überprüfungen Milchgewinnungsbetriebe 104,00 166,00 166,00 0,00 0,00%Anzahl der Überprüfungen 3.782,00 3.999,00 3.999,00 0,00 0,00%Überwachung von ErzeugnissenGrundzahlen / KennzahlenPlanproben an das CVUA RRW 2.588,00 2.592,00 2.585,00 4,00 0,15%Pr. an Landesanst. f. Arbeitsschutz NW 24,00 20,00 20,00 0,00 0,00%* ab 2010 geänderte Grund- und Kennzahlen317
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 10.000 €2012: 15.000 €Verwaltungsgebühren – Die Nachkontrolle von Betrieben ist gebührenpflichtig. Dies bedeutet, dass dieGebühreneinnahmen für die Lebensmittelüberwachung ansteigen. In den Folgejahren ist mit gleich hohenGebühreneinnahmen zu rechnen.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 30.400 €2012: 40.400 €Bußgelder sowie Erstattungen für Ersatzvornahmen. Die gestiegene Ahnungsquote und die Einführung vonVerwarngeldern ab 2010 führen zu höheren Einnahmen.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenErstattung an das CVUA-RRW2011: 1.060.000 €2012: 1.070.000 €Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) wurde per Rechtsverordnung zum 1.Januar 2009 errichtet. Die Höhe der unter diesem Sachkonto veranschlagten Erstattungen an das CVUA-RRWresultieren aus der Anzahl der zu untersuchenden Proben, dem entsprechenden Probenpreis und dem Plan zurAngleichung des Probenpreises aller Mitglieder im Verbund.Unterhaltung von Fahrzeugen2011: 5.920 €2012: 5.920 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 7.260 €2012: 9.240 €Die Kosten der fachbereichsbezogenen IT-Unterhaltung ergibt sich aus der strategischen Zielplanung und der damitverbundenen Teilnahme am IDV-Projekt des Landes. 2011 nahm der FD 39 des <strong>Kreis</strong>es noch als Pilotkreis teil. Ziel desProjektes ist die Vernetzung aller Überwachungs- und Untersuchungseinrichtungen der Veterinär- undLebensmittelüberwachung. Das Ziel soll 2012 erreicht werden, so dass ab 2012 Software-Lizenzkosten anfallen. Der vomLand mitgeteilte Schlüssel für diese Kosten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> ist aufgeteilt nach a) Lebensmittel/Bedarfsgegenstände,Faktor Einwohnerzahl und b) Veterinärwesen, Faktor aus GVE und landw. Betrieben. Insgesamt ist ab 2012 mit Software-Lizenzkosten in Höhe von ca. 22.000 € für den FD 39 zu rechnen. Davon fallen entsprechend dem Aufteilungsschlüsseldes Landes 9.240 € für die Lebensmittelüberwachung an.Kosten für Ersatzvornahmen2011: 400 €2012: 400 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 45.570 €2012: 45.570 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.Investitionsmaßnahmen2011: 15.000 €2012: 15.000 €darin enthalten:Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der WertgrenzeA Zentraler Ansatz für die Beschaffung von Laptops im Rahmen der Teilnahme am IDV-Projekt des Landes(Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung) 15.000 €. Dieser Betrag war bereits 2011 vorgesehen. Durch die verzögerte318
Haushaltsplan 2012Entwicklung des IDV-Projektes ist nicht vor 2012 mit der Fertigstellung des „Mobil-Moduls“ zu rechnen, so dass dieBeschaffung der Hardware (Laptops) 2012 vorgesehen ist.319
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD39Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.0203 Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüberw.20302 FleischhygieneI. KURZBESCHREIBUNGDie Fleischhygiene umfasst die vorgeschriebene amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie dieHygieneüberwachung in Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben. Im <strong>Kreis</strong> gibt es nur kleinere Schlachtbetriebe.Des Weiteren werden Hausschlachtungen durchgeführt. Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung erfolgt durchniedergelassene Tierärzte als nebenamtlich Tarifbeschäftigte des <strong>Kreis</strong>es. Für Geflügel gelten besondere Vorschriften.Eine amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung ist nur ab bestimmten Größenordnungen vorgeschrieben. Im <strong>Kreis</strong>gibt es solche Schlachtbetriebe nicht. Soweit Geflügel zu außerhalb gelegenen Schlachtbetrieben transportiert wird undeine Schlachttieruntersuchung erforderlich ist, wird diese bereits im Herkunftsbetrieb durchgeführt.Aufgaben des FD 39 sind hier:• Sicherstellung und Überwachung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung durch nebenamtlicheTierärzte sowie der erforderlichen weitergehenden Untersuchungen (Trichinenuntersuchungen bei Haus- undWildschweinen, BSE- Tests, bakteriologische Untersuchungen etc.)• Schlachttieruntersuchung bei Geflügel durch hauptamtliche Tierärzte• Probenahmen im Rahmen des nationalen Rückstandskontrollplanes in landwirtschaftlichen Betrieben undSchlachtbetrieben• Hygieneüberwachung in Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben durch hauptamtliche Tierärzte undamtliche Fachassistenten• Gebührenkalkulation, Satzungsgestaltung, Gebührenabrechnung• gesamte Personalverwaltung bzgl. der nebenamtlichen TierärzteII. PRODUKTVERANTWORTLICHERDr. Antonius Dicke / Dr. Thomas LeifeldIII. ZIELEEs liegen keine Ziele vor.IV. ZIELGRUPPENLebensmittelunternehmer, Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, Tierärzte, Verbraucher.320
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD39Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.0203 Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüberw.20302 Fleischhygienelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183.997 170.000 170.000 170.000 170.000 170.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 3.200 4.063 7.077 8.761 9.5098 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 184.119 173.200 174.063 177.077 178.761 179.50911 - Personalaufwendungen -285.129 -275.547 -280.781 -282.725 -284.689 -286.67212 - Versorgungsaufwendungen -42.353 -31.059 -33.419 -33.419 -33.419 -33.41913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-8.735 -11.940 -11.700 -11.700 -11.700 -11.70014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.179 -1.143 -714 -714 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.322 -12.850 -12.850 -12.850 -12.850 -12.85017 = Ordentliche Aufwendungen -350.718 -332.540 -339.464 -341.408 -342.657 -344.64018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-166.599 -159.340 -165.401 -164.330 -163.896 -165.13119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-166.599 -159.340 -165.401 -164.330 -163.896 -165.13123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-166.599 -159.340 -165.401 -164.330 -163.896 -165.1310 0 0 0 0 0-52.828 -45.929 -45.430 -45.430 -45.430 -45.43029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -219.427 -205.268 -210.831 -209.760 -209.326 -210.561321
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.03.02 FleischhygieneErgbnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 3,81 3,32 3,64 0,32 9,64%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 184.119,00 173.200,00 174.063,00 863,00 0,50%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 403.546,00 378.469,00 384.894,00 6.425,00 1,70%Ergebnis in Euro -219.427,00 -205.269,00 -210.831,00 -5.562,00 2,71%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 45,63% 45,76% 45,22% -0,54Überwachung Fleischhygiene *GrundzahlenEU-zugel. U. registr. Handw. Schlachtbetriebe 28,00 21,00 21,00 0,00 75,00%EU-zugelassene Zerlegebetriebe 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00%KennzahlenHygienekontrollen in Schlachtbetrieben 63,00 50,00 50,00 0,00 0,00%Hygienekontrollen in Zerlegebetrieben ** 240,00 200,00 200,00 0,00 0,00%* ab 2010 geänderte Grund- und Kennzahlen** vor 2010 nicht als eigene Kontrollen erfasst322
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 170.000 €2012: 170.000 €Bei der Überwachung der Fleischhygiene für 2012 ist mit gleichen Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren wie 2011 zurechnen. Es ist in 2012 zwar mit sinkenden Schlachtzahlen zu rechnen, allerdings werden diese Ausfälle durchMehreinnahmen bei den Überwachungsgebühren ausgeglichen.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 3.200 €2012: 3.200 €Bußgelder und Kosten für Ersatzvornahmen. 2012 ist mit gleichen Einnahmen wie 2011 zu rechnen.11 - Sonstige Personalaufwendungen2011: 65.000 €2012: 65.000 €Die Personalkosten für nicht vollbeschäftigtes Personal werden in 2012 gegenüber 2011 gleich bleiben. Die amtlichenTierärzte in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung erhalten Stückvergütungen / pro untersuchtem Tier. DieSchlachtzahlen sind zwar rückläufig aber bedingt durch Tariferhöhungen bleiben die Personalkosten gleich.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUntersuchungskosten Spezialbedarf2011: 10.000 €2012: 10.000 €Unterhaltung von Fahrzeugen2011: 1.500 €2012: 1.500 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 240 €2012: 0 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung entfällt in 2012, da kein eigenes „Fleischhygiene“Modul in IDV vorgesehen ist.Die Überwachung der Betriebe ist in dem „Lebensmittel-Modul“ in IDV enthalten.Kosten für Ersatzvornahmen2011: 200 €2012: 200 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 12.850 €2012: 12.850 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten und werden für 2012 in gleicher Höheveranschlagt.323
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD39Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.0204 VeterinärwesenI. KURZBESCHREIBUNGTierseuchenbekämpfung, tierische NebenprodukteTierseuchen sind von Tier zu Tier oder auf den Menschen übertragbare Krankheiten (Zoonosen), von denen eine sogroße Gefahr für Tierbestände, den Menschen oder die Wirtschaft ausgeht, dass eine staatliche Bekämpfung erforderlichwird.Routineaufgaben des FD 39 sind hier:• Überwachung rechtlicher Vorgaben bei der Tierhaltung (z.B. Kennzeichnung, Nachweispflichten,• Bestandsregister, Hygienevorschriften, Stellungnahmen zu Bauvorhaben,...), dem Tierhandel (Viehhandel und-transport) und bei Veranstaltungen mit Tieren (Ausstellungen, Tierschauen,...)• Überwachung staatlicher Bekämpfungsprogramme (z.B. bei Rindern Leukose, Brucellose, Tuberkulose, BHV1,bei Schweinen und Geflügel Salmonellosen)• Ausstellen und Kontrolle tierseuchenrechtlicher Bescheinigungen im nationalen und internationalen Verkehr mitTieren und tierischen ProduktenMaßnahmen beim Ausbruch von Tierseuchen:Beim Ausbruch von anzeigepflichtigen Tierseuchen werden Bekämpfungsmaßnahmen im Einzelfall nach einschlägigenrechtlichen Vorgaben durchgeführt bzw. angeordnet und überwacht (Sperren, Untersuchungen, ggf. Tötungsmaßnahmen,Schätzung, Entschädigung, Impfung, Reinigung, Desinfektion etc.).Tierseuchenkrisenmanagement:Die Bekämpfung einiger Tierseuchen, z.B. Schweinepest, Maul- und Klauenseuche und Geflügelpest erfordert dasVorhalten einer besonderen Aufbauorganistation wie bei Großschadensereignissen mit Einrichtung eines Krisenstabes.Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten:Nicht als Lebensmittel geeignete tierische Produkte (sog. tierische Nebenprodukte wie Schlachtabfälle, Speiseabfälle,Tierkadaver) können nur beschränkt und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen im Futtermittelkreislauf (Nutztiere oderHeimtiere) bzw. anderweitig verwendet werden oder müssen unschädlich beseitigt werden.Verarbeitungs- und andere in diesem Bereich tätige Betriebe müssen zugelassen oder registriert sein. Imlandwirtschaftlichen Betrieb verendetes oder tot geborenes Vieh muss in Tierkörperbeseitigungsanstalten beseitigtwerden. Die Kosten werden überwiegend vom <strong>Kreis</strong> getragen.Aufgaben des FB 39 sind hier:• Sicherstellen der Beseitigung im landwirtschaftlichen Betrieb (Beseitigungsvertrag, Überwachung, Abrechnung)• Mitwirkung bei der Zulassung, Registrierung, Überwachung zugelassener oder registrierter Betriebe• (z.B.Tierbestattung, Tierkrematorium, Blutmehlfabrik, Biogasanlagen, in denen tierische Nebenprodukteverarbeitet werden)• Überwachung der Beseitigung von Schlachtabfällen in Schlachtbetrieben und von Speiseabfällen in Gaststättenund Einrichtungen zur GemeinschaftsverpflegungTierarzneimittel- und FuttermittelüberwachungDie Tierarzneimittelüberwachung (einschl. Tierimpfstoffe) soll sicherstellen, dass neben einem ordnungsgemäßenVerkehr mit Tierarzneimitteln keine Gefahr von behandelten Tieren für den Verbraucher ausgehen(Rückstandsproblematik). Tierärzte dürfen für von ihnen behandelte Tiere eine tierärztliche Hausapotheke betreiben undunter Beachtung arzneimittelrechtlicher Vorschriften Arzneimittel an Tierhalter abgeben. Nicht apothekenpflichtige324
Haushaltsplan 2012Arzneimittel werden auch im Einzelhandel in Verkehr gebracht (z.B. Zoofachgeschäfte, Landhandel). Tierarzneimittelwerden auch von anderen Personen als Tierärzten und Tierhaltern angewendet (Tierheilpraktiker etc.).• Aufgaben des FD 39 sind hier:• regelmäßige Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken einschl. der Betäubungsmittel• regelmäßige Überwachung des Einzelhandels mit Tierarzneimitteln einschl. Tierheilpraktiker etc.• stichprobenartige Überwachung der Anwendung beim Tierhalter• Maßnahmen im Tierhaltungsbetrieb beim Nachweis von Rückständen in tierischen Produkten (z.B. Befunde imRahmen der Untersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan) oder der Nichteinhaltung vonvorgeschriebenen WartezeitenDie Futtermittelüberwachung dient der Futtermittelsicherheit in der Kette: Futter - Tier - Lebensmittel. Die Überwachungder landwirtschaftlichen Betriebe obliegt dem <strong>Kreis</strong>. Der Landwirt ist als registrierter Futtermittelunternehmerverantwortlich für die Sicherheit der Futtermittel in der Futter- und Lebensmittelkette.Aufgaben des FD 39 sind hier:• stichprobenartige Überprüfung und Probenahme im Rahmen des nationalen Futtermittelkontrollplanes• Maßnahmen im Tierhaltungsbetrieb beim Nachweis von verbotenen oder unerwünschten• Futtermittelbestandteilen oder nicht erlaubten ZusatzstoffenTierschutzDer Tierschutz dient dem Schutz von Tieren vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden.Tierschutzanzeiger:Jährlich werden mit steigender Tendenz ca. 200-250 Tierschutzanzeigen bearbeitet. Maßnahmen erfolgen aufgrundamtstierärztlicher Einzelfallgutachten nach vorheriger Besichtigung. Ein Großteil der Anzeigen erweist sich alsungerechtfertigt oder betrifft nur geringfügige Mängel. Neben schriftlichen Anordnungen und deren Überwachung sind ineinzelnen Fällen Wegnahmen von Tieren und Tierhaltungsverbote erforderlich.Erlaubnispflichtige Betriebe:Etliche gewerbsmäßige Tierhaltungen (z.B. Tierzucht, Zoofachhandel, Zirkusbetriebe mit Tieren, Tierheim, Tierpension,Reit- und Fahrbetrieb, Viehhandel und -transport) benötigen eine Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz und werdenrisikoorientiert in bestimmten Abständen überwacht.Überwachung:stichprobenartige, schwerpunktmäßige oder anlassbezogene Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltung,erlaubnispflichtiger Tierhaltungen, des Tiertransportes und von Schlachtbetrieben; Stellungnahmen zu BauvorhabenLandeshundegesetz:Einzelfallgutachten zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Hunden, Mitwirkung bei der Beurteilung derAusbruchssicherheit von Einfriedungen, Durchführung von SachkundeprüfungenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RDr. Antonius Dicke / Dr. Thomas LeifeldIII. ZIELE325
Haushaltsplan 2012IV. ZIELGRUPPENTierhalter, Tierärzte, Personen, die gewerblich mit Tieren umgehen, Viehhandels- und -transportunternehmer, Verbändeund Organisationen im Bereich Tierhaltung und -handel sowie Tierzucht, Betriebe, in denen tierische Nebenprodukteanfallen, sie annehmen, lagern, verarbeiten oder abgeben, Verbraucher, Einzelhandel mit Tierarzneimitteln, Personen diegewerbsmäßig Tierarzneimittel anwenden, Futtermittelunternehmer, Tierschutzorganisationen, Personen, dieerlaubnispflichtige Tätigkeiten ausüben326
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD39Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.0204 Veterinärwesenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.844 43.000 44.000 44.000 44.000 44.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 576 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 412 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 4.754 14.400 21.011 30.128 35.222 37.4848 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 51.587 58.900 66.511 75.628 80.722 82.98411 - Personalaufwendungen -746.278 -727.524 -744.375 -751.088 -757.867 -764.71412 - Versorgungsaufwendungen -147.592 -129.515 -125.506 -125.506 -125.506 -125.50613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-5.182 -21.380 -22.640 -22.640 -22.640 -22.64014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.960 -1.851 -4.146 -4.146 -4.146 -4.14615 - Transferaufwendungen -339.706 -365.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.752 -65.910 -65.910 -65.910 -65.910 -65.91017 = Ordentliche Aufwendungen -1.297.469 -1.311.181 -1.337.577 -1.344.289 -1.351.068 -1.357.91518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.245.882 -1.252.281 -1.271.066 -1.268.660 -1.270.346 -1.274.93119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.245.882 -1.252.281 -1.271.066 -1.268.660 -1.270.346 -1.274.93123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.245.882 -1.252.281 -1.271.066 -1.268.660 -1.270.346 -1.274.9310 0 0 0 0 0-118.667 -80.704 -80.580 -80.580 -80.580 -80.58029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.364.549 -1.332.985 -1.351.646 -1.349.240 -1.350.926 -1.355.511327
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD39Veterinär- und Lebensmittelüberwachung0204 Veterinärwesenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-1.673 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.673 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.673 0 0 0 0 0 0328
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD39Veterinär- und Lebensmittelüberwachung0204 Veterinärwesenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-1.673 0 0 0 0 0 0 -1.673 -1.673-1.673 0 0 0 0 0 0 -1.673 -1.673-1.673 0 0 0 0 0 0 -1.673 -1.673EUR329
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.04 VeterinärwesenErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 11,05 11,05 11,02 -0,03 -0,25%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 51.587,00 58.900,00 66.511,00 7.611,00 12,92%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.415.990,00 1.391.885,00 1.418.157,00 26.272,00 1,89%Ergebnis in Euro -1.364.403,00 -1.332.985,00 -1.351.646,00 -18.661,00 1,40%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 3,64% 4,23% 4,69% 0,46.01 TierseuchenbekämpfungGrundzahlenAnzahl der Rinderhaltungen 852,00 812,00 812,00 0,00 0,00%Anzahl der Schweinehaltungen 395,00 405,00 405,00 0,00 0,00%Anzahl der Viehhändler / -transporteure 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00%KennzahlenÜberprüfte Rinderhaltungen, 5% = 61,00 41,00 41,00 0,00 0,00%Überprüfte Schweinehaltungen, 10% = 45,00 41,00 41,00 0,00 0,00%Überprüfte Viehhändler / -transporteure =100% 6,00 20,00 20,00 0,00 0,00%.01 TierkörperbeseitigungGrundzahlenEntsorgungspfl. Schlachtbetriebe * 26,00 21,00 21,00 0,00 0,00%KennzahlenÜberprüfte entsorgungspfl. Schlachtbetriebe * 26,00 21,00 21,00 0,00 0,00%.02 TierarzneimittelüberwachungGrundzahlenStallapotheken in Nutztierhaltungen * 1.358,00 1.567,00 1.567,00 0,00 0,00%Tierärztliche Hausapotheken 77,00 73,00 73,00 0,00 0,00%Tierheilpraktiker 30,00 37,00 37,00 0,00 0,00%Zoofachgeschäfte (ab 2010: "Einzelhandel") 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00%KennzahlenÜberprüfte Stallapotheken, 10%** 161,00 157,00 157,00 0,00 0,00%Überprüfte tierärztliche Hausapotheken, 33% 30,00 24,00 24,00 0,00 0,00%Überprüfte Tierheilpraktiker 25%*** 7,00 9,00 0,00 0,00%Überprüfte Zoofachgeschäfte (ab 2010 Einzelhandel)25%*** 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00%.02 FuttermittelüberwachungGrundzahlenFM Untern.nach VO (EG) 183-2005 Art.1 1.289,00 1259 1259 0,00 0,00%VO (EG) 183-2005 Art. 2 (HACCP-Konzept) 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00%Kennzahlen (neu ab 2008)Proben nach Futtermittelkontrollplan * 27,00 40,00 40,00 13,00 48,15%.03 TierschutzGrundzahlenAnzahl Nutztierhaltungen, alle Tierarten 1.358,00 1.567,00 1.567,00 0,00 0,00%Betriebe/Einrichtungen n. § 11 TSchG 144,00 117,00 117,00 0,00 0,00%KennzahlenAnteil überprüfte Nutztierhaltungen, 5% = 199,00 78,00 78,00 0,00 0,00%Überprüfte Betr./Einrichtungen n. §11 TierschG 33 % = 73,00 39,00 39,00 0,00 0,00%* ab 2010 nur noch berücksichtigt: alle Rinder, alle Schweine, Schafe/Ziegen ab 20 Tieren, Geflügel ab 100 Tiere/Bestand,Pferde ab 10 Tiere/Bestand, gewerbliches Gehegewild** bis 2009: 15 %*** bis 2009 nur Zoofachgeschäfte: 33 %330
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 43.000 €2012: 44.000 €Geringfügige Einnahmeerhöhung bei den Gebühren durch minimal erhöhte Gebührensätze der AllgemeinenVerwaltungsgebührenordnung.6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 1.500 €2012: 1.500 €Erstattung von Schätzer/innenkosten bei Tierseuchenentschädigungsverfahren.7 - Sonstige ordentliche ErträgeBußgelder2011: 5.000 €2012: 9.000 €Die Anzahl der Verstöße hat in den vergangenen Jahren zugenommen, so dass für 2012 ein höherer Wert zuveranschlagen ist.Erstattungen für Ersatzvornahmen2011: 9.400 €2012: 9.400 €Bei der Anwendung von Ersatzvornahmen in ordnungsrechtlichen Verfahren - überwiegend im Tierschutz - fallen Kostenan, die dem/der Ordnungspflichtigen auferlegt werden. Da derartige Maßnahmen im häufiger erforderlich werden, ist derAnsatz in dieser Höhe notwendig - s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenDie Kosten der fachbereichsbezogenen IT-Unterhaltung ergeben sich aus der strategischen Zielplanung und der damitverbundenen Teilnahme am IDV-Projekt des Landes. 2011 nahm der FD 39 des <strong>Kreis</strong>es noch als Pilotkreis teil. Ziel desProjektes ist die Vernetzung aller Überwachungs- und Untersuchungseinrichtungen der Veterinär- undLebensmittelüberwachung. Das Ziel soll 2012 erreicht werden, so dass ab 2012 Software-Lizenzkosten anfallen Der vomLand mitgeteilte Schlüssel für diese Kosten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> ist aufgeteilt nach a) Lebensmittel/Bedarfsgegenstände,Faktor Einwohnerzahl und b) Veterinärwesen, Faktor aus GVE und landw. Betrieben. Insgesamt ist ab 2012 mit Software-Lizenzkosten in Höhe von ca. 22.000 € für den FD 39 des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> zu rechnen. Davon fallen entsprechend demAufteilungsschlüssel des Landes 12.760 € für das Veterinärwesen an.darin enthaltenUnterhaltung von Fahrzeugen2011: 480 €2012: 480 €Kosten für Ersatzvornahmen2011: 9.400 €2012: 9.400 €- s. Erstattungen für Ersatzvornahmen unter sonstige ordentliche Erträge -15 - Transferaufwendungen2011: 365.000 €2012: 375.000 €Der Ansatz von 2011, basierte auf den Beseitigungszahlen aus dem Jahr 2009. Die Kosten werden monatlich spitz nachTonnage abgerechnet und hängen ausschließlich von der Menge der landwirtschaftlichen Falltiere und deren Gewicht ab,331
Haushaltsplan 2012so dass das tatsächliche Ergebnis immer erst im Folgejahr vorliegt. Im Frühjahr 2011 wurde die Tierkörperbeseitigungneu ausgeschrieben. Dem Ausschreibungsergebnis zufolge steigt zwar der Tonnagepreis für die Entsorgung, allerdingsist mit geringeren Zahlen der landwirtschaftlichen Falltiere zu rechnen. Entsprechend dem Ausschreibungsergebnis undden errechneten Falltierzahlen, ist der Ansatz aus 2011 um 10.000 € in 2012 zu erhöhen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenAuslagenersatz, Sachverständigenkosten u.a. bei Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung2011: 30.000 €2012: 30.000 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, ProzessundGerichtskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen2011: 34.560 €2012: 34.560 €Ankauf von Proben, Fremduntersuchungen2011: 1.350 €2012: 1.350 €332
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten50101 Fachseminar für AltenpflegeI. KURZBESCHREIBUNGAusbildung zum/zur staatlich anerkannten Altenpfleger/in i.S.d. § 3 Altenpflegegesetz,§§ 1 und 2 AltenpflegeAPrV und Durchführung von Fortbildungen in der Altenhilfe zur QualitätssicherungII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHartmut ErdmannIII. ZIELEFür die dreijährige Ausbildung zu Altenpflegerinnen und Altenpflegern sollen bei entsprechender Bewerbungsquotejährlich 2 neue Kurse eingerichtet werden.Durchführung von Fortbildungen bei 100%iger Kostendeckung.IV. ZIELGRUPPENAuszubildende; Mitarbeiter/innen in der Altenhilfe; Ehrenamtlich Tätige333
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten50101 Fachseminar für Altenpflegelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 462.588 490.000 511.056 490.000 440.000 435.0003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.575 3.750 3.750 3.750 3.750 3.7505 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.201 1.500 2.000 2.000 2.000 2.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.672 7.513 10.775 12.2248 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 483.364 495.250 518.478 503.263 456.525 452.97411 - Personalaufwendungen -475.577 -546.998 -492.284 -496.706 -501.173 -505.68412 - Versorgungsaufwendungen -1.520 -3.783 -2.953 -2.953 -2.953 -2.95313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-4.840 -7.750 -7.450 -7.450 -7.450 -7.45014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.846 -3.614 -3.760 -3.860 -1.844 -1.81815 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.280 -10.520 -10.450 -10.450 -10.450 -10.45017 = Ordentliche Aufwendungen -492.063 -572.665 -516.897 -521.420 -523.870 -528.35618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-8.699 -77.415 1.581 -18.157 -67.345 -75.38219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-8.699 -77.415 1.581 -18.157 -67.345 -75.38223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-8.699 -77.415 1.581 -18.157 -67.345 -75.3820 0 0 0 0 0-168.929 -164.474 -163.937 -163.937 -163.937 -163.93729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -177.628 -241.889 -162.356 -182.094 -231.282 -239.319334
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD50Allgemeine Sozialangelegenheiten50101 Fachseminar für Altenpflegelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -2.770 -2.770 0 -2.770 -2.770 -2.77013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -2.770 -2.770 0 -2.770 -2.770 -2.77014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -2.770 -2.770 0 -2.770 -2.770 -2.770335
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD50Allgemeine Sozialangelegenheiten50101 Fachseminar für Altenpflegelfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -2.770 -2.770 0 -2.770 -2.770 -2.770 -1.075 -5.0750 -2.770 -2.770 0 -2.770 -2.770 -2.770 -1.075 -5.0750 -2.770 -2.770 0 -2.770 -2.770 -2.770 -1.075 -5.075EUR336
Grundzahlen/KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.01.01 Fachseminar für AltenpflegeAbweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 7,02 7,26 7,06 -0,20 -2,75%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 483.364,00 495.250,00 518.478,00 23.228,00 4,69%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 660.992,00 737.139,00 680.834,00 -56.305,00 -7,64%Ergebnis in Euro -177.628,00 -241.889,00 -162.356,00 79.533,00 -32,88%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 73,13% 67,19% 76,15% 8,97GRUNDZAHLENPersonelle Besetzung / StellensollPädagog. hauptamtliche Mitarbeiter/innen 5,50 5,30 5,80 0,50 9,43%Verw.-Mitarbeiter/innen - Fachseminar 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Verw.-Mitarbeiter/innen - <strong>Kreis</strong> 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00%Durchgeführte PrüfungenZur Prüfung zugelassene Auszubildende 37 40 40 0 0,00%Erteilung d. staatlichen Anerkennung 37 40 40 0 0,00%FortbildungenAnzahl der Fortbildungen 12 12 12 0 0,00%Anzahl der Teilnehmer 228 177 172 -5 -2,82%KENNZAHLENKostendeckungsgrad d. Fortbildungen insg. 132,80% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%Kosten pro Ausbildungsplatz 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00%Ausbildung AltenpflegeAnzahl der Kurse 7 7 7 0 0,00%Anzahl der Auszubildenden 152 140 160 20 14,29%Ausbildung AltenpflegehilfeAnzahl der Kurse 0 0 0 0 -Anzahl der Auszubildenden 0 0 0 0 -Gesamtnotendurchschnitt der Prüfungen 2,30 2,50 2,50 0,00 0,00%337
Haushaltsplan 2012Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist Träger eines Fachseminars für Altenpflege in Kamp-Lintfort. Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 10.03.2005beschlossen, seine Entscheidungen vom 11.12.2003 bzw. 24.06.2004 hinsichtlich der Aufgabenübertragung desFachseminars an einen anderen Träger aufzuheben, weil sowohl im Hinblick auf die demographische Entwicklung alsauch die verstärkte Ausbildungsplatznotwendigkeit das Erfordernis für ein Mitengagement der öffentlichen Hand gesehenwird. Das Fachseminar wird als zweizügige Einrichtung geführt. Die Haushaltsplanung wird auf 6 Kurse abgestellt.Die dem Fachseminar entstehenden Betriebskosten werden auf der Basis eines Festbetrages durch das Land finanziert.Der Fördersatz pro Teilnehmer/in und Monat beträgt 280 €. In geringem Maße findet eine Förderung durch dieArbeitsagentur/ARGE in Form von Bildungsgutscheinen statt. Bei der Haushaltsplanung wird von einem Mittelwert von 19Teilnehmern/innen pro Kurs ausgegangen.Durch die Veranschlagung der internen Leistungsverrechnungen (Service- und Gebäudebewirtschaftungskosten) ergibtsich ein nicht deckungsfähiger Zuschussbedarf.2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenLandeszuweisung2011: 420.000 €2012: 450.000 €Zum 01.10.2010 wurden beim Fachseminar für Altenpflege einmalig 3 neue Kurse eingerichtet. Ebenfalls werden in 20112 Kurse mit je 25 Schülern gefördert. Aufgrund der Berechnung für das Jahr 2012 ergibt sich ein Ansatz von 450.000 €.Zuweisung Arbeitsagentur/ARGE2011: 70.000 €2012: 61.056 €Von der/den Arbeitsagentur/Jobcentern werden Bildungsgutscheine ausgegeben. Im Rahmen des Konjunkturpaketes IIhat die Bundesagentur Bildungsgutscheine auch im 3. Ausbildungsjahr finanziert. Diese Finanzierung entfällt mit Beginndes Ausbildungskurses Oktober 2011. Von daher ist die Zuweisung für 2012 niedriger.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 3.750 €2012: 3.750 €Entgelte Fortbildung Altenpflege6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 1.500 €2012: 2.000 €Kostenbeiträge für Lernmittel. Aufgrund der höheren Schülerzahlen ist der Ansatz zu erhöhen.11 - Sonstige Personalaufwendungen2011: 48.000 €2012: 48.000 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenFachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.200 €2012: 1.200 €Die Erstellung der Stundenpläne soll über eine Spezialsoftware erfolgen.Kosten für Lernmittel338
Haushaltsplan 20122011: 2.800 €2012: 2.500 €Die Fördersätze der Arbeitsagentur/Jobcenter beinhalten auch Pauschalen für Lernmittel. Diese sind an dieAuszubildenden auszuzahlen. Da für 2012 aufgrund der Änderung der Finanzierung mit weniger Auszubildenden (mitBildungsgutscheinen) zu rechnen ist, ist der Ansatz zu kürzen.Kosten für Fortbildungen2011: 3.750 €2012: 3.750 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenLern- und Arbeitsmaterial, Geschäftsbedarf, Studienfahrten2011: 2.850 €2012: 5.500 €Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aufgrund der Zertifizierung des Fachseminars für Altenpflege. Die zusätzlichenAusgaben für die Zertifizierung sind notwendig, da ansonsten keine Zuweisungen durch die Arbeitsagenturen im Rahmendes Konjunkturpaketes II erfolgen.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 6.670 €2012: 3.950 €Aufwand für Ersatzbeschaffungen - Festwerte2011: 1.000 €2012: 1.000 €28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungendarin enthaltenKalkulatorische KostenInvestitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 2.770 €2012: 2.770 €• Ersatzbeschaffung von Geräten und Möbeln 1.000 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter 770 €• Ersatzbeschaffung Festwerte 1.000 €339
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50102 HeimaufsichtI. KURZBESCHREIBUNGAufsicht ü. Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe für Volljährige sowie Beratung in Heimangelegenheiten - Schutzder Interessen und Bedürfnisse von Heimbewohnern - Gewährleistung der bestmöglichen Unterbringung, Betreuung undPflege gem. vorgeg. rechtlichen GrundlagenII. PRODUKTVERANTWORTLICHEUrsula Henkel-van LeuckIII. ZIELEWiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen aller Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe unter Beteiligungvon Fachberatern/innen des FD 53 (Amtsarzt/-ärztin, Amtsapotheker, Gesundheitsaufseher/in) und des FD 39(Lebensmittelkontrolleur/in)IV. ZIELGRUPPENHeimbewerber/innen; Heimbewohner/innen; Einrichtungsträger und deren Mitarbeiter/innen; Pflegekassen340
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50102 Heimaufsichtlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.958 45.000 45.000 45.000 45.000 45.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102 200 200 200 200 2007 + Sonstige ordentliche Erträge 1.316 150 991 3.930 5.572 6.3018 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 5.376 45.350 46.191 49.130 50.772 51.50111 - Personalaufwendungen -193.311 -188.041 -238.676 -240.852 -243.051 -245.27112 - Versorgungsaufwendungen -37.514 -41.726 -37.588 -37.589 -37.588 -37.58813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -2 -1 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.504 -4.550 -4.550 -4.550 -4.550 -4.55017 = Ordentliche Aufwendungen -232.332 -234.318 -280.814 -282.991 -285.189 -287.41018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-226.955 -188.968 -234.623 -233.861 -234.418 -235.90919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-226.955 -188.968 -234.623 -233.861 -234.418 -235.90923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-226.955 -188.968 -234.623 -233.861 -234.418 -235.9090 0 0 0 0 0-43.317 -61.738 -61.665 -61.665 -61.665 -61.66529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -270.272 -250.706 -296.288 -295.526 -296.083 -297.574341
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.01.02 HeimaufsichtErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,92 2,76 3,55 0,79 28,62%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 5.376,00 45.350,00 46.191,00 841,00 1,85%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 275.649,00 296.056,00 342.479,00 46.423,00 15,68%Ergebnis in Euro -270.273,00 -250.706,00 -296.288,00 -45.582,00 18,18%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 1,95% 15,32% 13,49% -1,83GRUNDZAHLENEinrichtungen der Altenhilfe 51 52 51 -1 -1,92%Einrichtungen für Menschen m. Behinderungen 63 63 63 0 0,00%Einrichtungsplätze 5.470 5.510 5.436 -74 -1,34%Überwachungen nach § 18 WTG 47 115 114 -1 -0,87%KENNZAHLENQuote der Überwachungen nach § 18 WTG 41,23% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%342
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 45.000 €2012: 45.000 €Es handelt sich insbesondere um Gebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG).6 - Kostenerstattungen und –umlagen2011: 200 €2012: 200 €Erstattung von Rechtsstreitkosten7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 150 €2012: 150 €Es handelt sich hierbei um Bußgelder.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenProzess- und Gerichtskosten2011: 1.500 €2012: 1.500 €Gerichts- und Verfahrenskosten für Rechtsstreitverfahren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG).Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 3.050 €2012: 3.050 €343
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten50201 Frühförderstelle MoersI. KURZBESCHREIBUNGAmbulante und mobile Behandlung/ Förderung von Kleinkindern zur Milderung und Beseitigung von Auffälligkeiten,Beeinträchtigungen und Behinderungen sowie deren Folgen durch ein ganzheitliches und interdisziplinäres System.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHartmut ErdmannIII. ZIELEBei Bedarf ist den Eltern in einem offenen Beratungsangebot Hilfestellung bei der Einschätzung der Entwicklung desKindes sowie erste Beratung und Unterstützung anzubieten.Auf Veranlassung der behandelnden Kinderärzte/-innen ist eine Eingangsdiagnose als Teil der Komplexleistung mit demErgebnis eines Förder- und Behandlungsplanes durchzuführen.Den Kindern und ihren Familien ist durch das interdisziplinäre Team der Frühförderstelle im Rahmen der KomplexleistungFörderung u. Behandlung anzubieten. Bedarfsabhängig werden den Familien 40-60 Fördereinheiten im Jahr angeboten.Heilpädagogische und med./therapeutische Behandlungen mit entsprechender ärztlicher Verordnung sind alsSolitärleistungen durchzuführen, sofern personelle und räumliche Ressourcen nicht durch Komplexleistung gebundensind.IV. ZIELGRUPPENbehinderte, von Behinderung bedrohte und entwicklungsverzögerte Kinder max. bis zur Einschulung und deren Familien344
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten50201 Frühförderstelle Moerslfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 692.108 722.529 724.342 721.755 722.759 726.1523 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 2.184 9.813 14.074 15.9688 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 692.112 722.529 726.526 731.568 736.833 742.12011 - Personalaufwendungen -541.992 -571.399 -558.420 -563.534 -568.699 -573.91512 - Versorgungsaufwendungen -1.520 -3.783 -2.953 -2.953 -2.953 -2.95313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-5.074 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -3.093 -2.763 -2.801 -2.729 -2.829 -2.89915 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.075 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.50017 = Ordentliche Aufwendungen -563.754 -592.444 -578.674 -583.716 -588.981 -594.26818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)128.358 130.085 147.852 147.852 147.852 147.85219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)128.358 130.085 147.852 147.852 147.852 147.85223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0128.358 130.085 147.852 147.852 147.852 147.8520 0 0 0 0 0-148.653 -149.278 -147.852 -147.852 -147.852 -147.85229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -20.295 -19.193 0 0 0 0345
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD50Allgemeine Sozialangelegenheiten50201 Frühförderstelle Moerslfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-3.268 -4.740 -4.740 0 -4.740 -4.740 -4.74013 = Summe (investive Auszahlungen) -3.268 -4.740 -4.740 0 -4.740 -4.740 -4.74014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-3.268 -4.740 -4.740 0 -4.740 -4.740 -4.740346
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD50Allgemeine Sozialangelegenheiten50201 Frühförderstelle Moerslfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-3.268 -4.740 -4.740 0 -4.740 -4.740 -4.740 -2.426 -6.426-3.268 -4.740 -4.740 0 -4.740 -4.740 -4.740 -2.426 -6.426-3.268 -4.740 -4.740 0 -4.740 -4.740 -4.740 -2.426 -6.426EUR347
Grundzahlen/KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.02.01 Frühförderstelle MoersErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 9,14 9,77 9,22 -0,55 -5,63%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 692.112,00 722.529,00 726.526,00 3.997,00 0,55%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 712.407,00 741.722,00 726.526,00 -15.196,00 -2,05%Ergebnis in Euro -20.295,00 -19.193,00 0,00 19.193,00 -100,00%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 97,15% 97,41% 100,00% 2,59GRUNDZAHLENPersonelle Besetzung / StellensollLeitung 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00%Verw.-Mitarbeiter/innen - Frühförderst. 0,67 0,70 0,70 0,00 0,00%Verw.-Mitarbeiter/innen - <strong>Kreis</strong> 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00%pädagogisches Personal 3,91 4,65 4,25 -0,40 -8,60%med. / therapeut. Personal 3,30 3,00 3,54 0,54 18,00%Kooperationsvertragliche Regelungärztl. Leistungen in Wo.-Std. 8,00 12,00 12,00 0,00 0,00%psycholog. Leistungen in Wo.-Std. 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00%KENNZAHLENBeratungen (offenes Angebot) 201 180 180 0 0,00%Kinder mit Eingangsdiagnostik 67 75 75 0 0,00%Kinder mit Komplexleistung 99 115 115 0 0,00%durchgeführte Fördereinheiten 6.236 6.325 6.325 0 0,00%Kinder mit heilpädagog. Behandlungen 1 2 2 0 0,00%durchgeführte Fördereinheiten 64 80 80 0 0,00%Kinder mit med./therapeut. Behandlungen 5 4 4 0 0,00%durchgeführte Fördereinheiten 85 160 160 0 0,00%348
Haushaltsplan 2012Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist Träger einer Frühförderstelle in Moers, Mühlenstr. 9 - 11. Hier werden entwicklungsverzögerte,behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder bis zur Einschulung ambulant betreut. Die in Kraft getreteneLandesrahmenempfehlung zur Frühförderverordnung führte zu neuen Vertragsabschlüssen mit den Krankenkassen unddem Sozialhilfeträger.Die Frühförderstelle Moers erbringt sowohl Komplexleistungen im Sinne der Frühförderungsverordnung einschl. ärztlicherund psychologischer Leistungen sowie auch heilpädagogische Leistungen in einem interdisziplinären Team. Dieärztlichen und psychologischen Leistungen werden durch externes Personal erbracht.Die Finanzierung erfolgt aufgrund von Vereinbarungen und Verträgen mit den Krankenkassen und den Sozialhilfeträgern.Das Abrechnungsverfahren wird von der Frühförderstelle mit einer speziellen Software (SOFIA) durchgeführt.2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenZuweisungen von Sozialhilfeträgern2011: 460.000 €2012: 460.000 €Der Sozialhilfeträger trägt die Kosten der heilpädagogischen Leistungen aufgrund des Vertrages über dieKomplexleistung und der Vereinbarung nach § 75 SGB XIIZuweisungen von Krankenkassen für Behandlungen2011: 262.379 €2012: 264.192 €Die Krankenkassen haben aufgrund des IFF-Vertrages die Kosten der Diagnostik sowie einen Anteil von 39 % an denFördereinheiten der Komplexleistung zu erstatten.Spenden2011: 150 €2012: 150 €11 - Sonstige Personalaufwendungen2011: 45.000 €2012: 45.000 €Sonstige Personalausgaben aufgrund Kooperation für ärztliche und psychologische Leistungen13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenFachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 2.000 €2012: 2.000 €Die Software wurde um ein spezielles Abrechnungsverfahren erweitert. Für die Pflege und Wartung entstehen höhereKosten.Lern-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial2011: 1.250 €349
Haushaltsplan 20122012: 1.250 €Reparaturen und Sachmittelaufwand2011: 1.600 €2012: 1.600 €Die Spiel-, Sport- und Therapiegeräte in der Frühförderstelle müssen jährlich einer sachkundigen Prüfung unterzogen undrepariert werden.Verwendung der Spenden2011: 150 €2012: 150 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Supervision, Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial2011: 8.500 €2012: 8.500 €Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte2011: 1.000 €2012: 1.000 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 4.470 €2012: 4.470 €Ersatzbeschaffung von Geräten und Möbeln 2.000 €Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.740 €Ersatzbeschaffung Festwerte 1.000 €350
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD55Fachdienst Schwerbehindertenausweise50202 SchwerbehindertenausweiseI. KURZBESCHREIBUNGFeststellung einer Behinderung und des Grades der BehinderungII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RFriedrich HauerIII. ZIELEZeitnahe Abwicklung der VerfahrenIV. ZIELGRUPPENMenschen mit Behinderungen351
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD55Fachdienst Schwerbehindertenausweise50202 Schwerbehindertenausweiselfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.182.060 1.646.000 1.646.000 1.646.000 1.646.000 1.646.0007 + Sonstige ordentliche Erträge -150 150 3.472 15.075 21.557 24.4368 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.181.910 1.646.150 1.649.472 1.661.075 1.667.557 1.670.43611 - Personalaufwendungen -620.113 -650.876 -759.197 -765.035 -770.932 -776.88712 - Versorgungsaufwendungen -96.150 -232.133 -263.819 -263.819 -263.819 -263.81913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.676 -1.673 -1.667 -1.667 -1.667 -1.66715 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.035.095 -1.057.000 -1.057.000 -1.057.000 -1.057.000 -1.057.00017 = Ordentliche Aufwendungen -1.753.034 -1.943.681 -2.083.683 -2.089.521 -2.095.418 -2.101.37318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-571.123 -297.531 -434.210 -428.445 -427.861 -430.93719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-571.123 -297.531 -434.210 -428.445 -427.861 -430.93723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-571.123 -297.531 -434.210 -428.445 -427.861 -430.9370 0 0 0 0 0-263.855 -217.112 -216.911 -216.911 -216.911 -216.91129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -834.979 -514.643 -651.122 -645.356 -644.772 -647.848352
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.02.02 SchwerbehindertenausweiseErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 12,10 12,02 14,03 2,01 16,72%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.181.910,00 1.646.150,00 1.649.472,00 3.322,00 0,20%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.016.889,00 2.160.793,00 2.300.594,00 139.801,00 6,47%Ergebnis in Euro -834.979,00 -514.643,00 -651.122,00 -136.479,00 26,52%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 58,60% 76,18% 71,70% -4,49GRUNDZAHLENAnz. der Erst- und Änderungsanträge 13.167 13.400 13.400 0 0,00%Anz. der Nachprüfungsverfahren 2.511 2.200 2.200 0 0,00%Anz. der Widerspruchsverfahren 2.836 3.000 3.000 0 0,00%Anz. der Klagen 560 500 500 0 0,00%KENNZAHLEN:durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Antragseingangder Erst- und Änderungsanträge in Mon. 2,60 3,00 3,00 0,00 0,00%der Nachprüfungsverfahren in Mon. 2,70 4,00 4,00 0,00 0,00%353
Haushaltsplan 2012Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen hat das Land u.a. die Aufgaben nach §§ 69und 145 des SGB IX (Feststellung des Grades der Behinderung, Ausweisausstellung und Nachweise fürNachteilsausgleiche) zum 01.01.2008 auf die <strong>Kreis</strong>e und kreisfreien Städte übertragen. Das vorher mit den Aufgabenbetraute Personal des Versorgungsamtes Duisburg wurde anteilig den neuen Aufgabenträgern (Stadt Duisburg, <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> und <strong>Kreis</strong> Kleve) zugeordnet.Im Bereich des Schwerbehindertenrechts wurde auf den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> Personal im Umfang von 19,6 Vollzeitstellenübergeleitet, das nach gesetzlicher Vorgabe bis 2014 auf 17,5 Vollzeitstellen zu optimieren war. Nach dem Ergebnis derEnde 2010 durchgeführten Evaluation des Eingliederungsgesetzes finanziert das Land ab 2011 ein „optimiertesStellensoll“ von 21,5 Vollzeitstellen.Die Erstattung des Landes nach dem Konnexitätsprinzip umfasst eine Sachkosten- und eine Personalkostenerstattung.Im Sachausgabenbereich wird ab 2011 ein Sachkostenzuschlag in Höhe von 15 % auf die Gesamtpersonalkostengewährt. Die Personalkostenerstattung wird für die Beamten/innen geleistet, die zum <strong>Kreis</strong> versetzt wurden. Der Einsatzder tariflich Beschäftigten erfolgt im Wege der Personalgestellung; die Kosten trägt das Land.Die Beweiserhebungskosten erstattet das Land ab 2011 über eine Fallpauschale (56 € je Antrags-, Nachprüfungs- undWiderspruchsverfahren).6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 1.646.000 €2012: 1.646.000 €Erstattung von Personal- und Sachkosten sowie Beweiserhebungskosten im Rahmen der Ausstellung vonSchwerbehindertenausweisen.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 150 €2012: 150 €Es handelt sich hierbei um Zwangsgelder.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 2.000 €2012: 2.000 €Es handelt sich um Kosten für IT-Unterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenBeweiserhebungskosten2011: 1.040.000 €2012: 1.040.000 €Kosten für ärztliche Stellungnahmen und Prozesskosten.Reisekosten2011: 3.000 €2012: 3.000 €Fortbildung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Geschäftsbedarf für Schreibmaterial, Formulare2011: 13.000 €2012: 13.000 €354
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten50203 Hilfen b. Behinderungen überörtl. TrägerI. KURZBESCHREIBUNGGewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zu Lasten desüberörtlichen Trägers,Weiterleitung von vollständigen Anträgen auf Eingliederungshilfe an den LVR für nicht delegierte HilfenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHartmut ErdmannIII. ZIELESpätestens 2 Wochen n. Eingang der vollständigen Antragsunterlagen ist über die aufgrund Delegation in eig.Zuständigkeit fallenden Anträgen zu entscheiden - die vom LVR zu entscheidenden Anträge sind in gleicher Fristweiterzuleiten -.IV. ZIELGRUPPENBehinderte, von Behinderung bedrohte Personen355
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten50203 Hilfen b. Behinderungen überörtl. Trägerlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 264 1.186 1.701 1.9308 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 19 0 264 1.186 1.701 1.93011 - Personalaufwendungen -71.379 -85.627 -100.269 -101.186 -102.112 -103.04712 - Versorgungsaufwendungen -6.665 -11.090 -14.378 -14.378 -14.378 -14.37813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -1 -0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -149 -937 -937 -937 -937 -93717 = Ordentliche Aufwendungen -78.194 -97.655 -115.584 -116.501 -117.427 -118.36218 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-78.175 -97.655 -115.320 -115.315 -115.726 -116.43219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-78.175 -97.655 -115.320 -115.315 -115.726 -116.43223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-78.175 -97.655 -115.320 -115.315 -115.726 -116.4320 0 0 0 0 0-12.376 -16.260 -16.246 -16.246 -16.246 -16.24629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -90.551 -113.915 -131.566 -131.561 -131.972 -132.678356
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.02.03 Hilfen bei Behinderung überörtlicher TrägerErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 0,87 0,98 1,12 0,14 14,29%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 19,00 0,00 264,00 264,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 90.570,00 113.915,00 131.830,00 17.915,00 15,73%Ergebnis in Euro -90.551,00 -113.915,00 -131.566,00 -17.651,00 15,49%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,02% 0,00% 0,20% 0,20GRUNDZAHLEN:eigene Entscheidungen(Hilfsmittel)Anträge 40 36 50 14 38,89%Ausgaben zu Lasten des LVR 20.226,12 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Einnahmen LVR 20.226,12 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%(HPT's und integrative Einrichtungen)Anträge für Betreuung 183 170 170 0 0,00%Anträge für Einzelfallhilfen 34 25 25 0 0,00%Weiterleitung an LVRweitergeleitete Anträge 92 70 75 5 7,14%KENNZAHLEN:eigene EntscheidungenAnz. d. bearb. Anträge / 2 Wochenfrist 231 231 245 14 6,06%Quote d. bearb. Anträge / 2 Wochenfrist 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%Weiterleitung an LVRAnz. d. weiterg. Anträge / 2 Wochenfrist 92 70 75 5 7,14%Quote d. weiterg. Anträge /2 Wochenfrist 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%357
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 937 €2012: 937 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.358
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50204 Rehab. und Teilhabe behinderter MenschenI. KURZBESCHREIBUNGSicherung der Beschäftigungsverhältnisse von behinderten Menschen und diesen GleichgestellteII. PRODUKTVERANTWORTLICHEUrsula Henkel-van LeuckIII. ZIELEGütliche Einigung in mindestens 30% der Fälle innerhalb der KündigungsschutzverfahrenHöchstmögliche Ausschöpfung der zugewiesenen AusgleichsabgabeIV. ZIELGRUPPENBehinderte Menschen und diesen Gleichgestellte; Arbeitgeber/innen359
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50204 Rehab. und Teilhabe behinderter Menschenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 150 697 2.609 3.676 4.1518 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 61 150 697 2.609 3.676 4.15111 - Personalaufwendungen -154.552 -146.171 -149.184 -150.540 -151.909 -153.29212 - Versorgungsaufwendungen -21.378 -20.320 -20.418 -20.418 -20.418 -20.41813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -2 -1 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.409 -5.927 -5.927 -5.927 -5.927 -5.92717 = Ordentliche Aufwendungen -181.342 -172.419 -175.529 -176.885 -178.254 -179.63818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-181.280 -172.269 -174.832 -174.276 -174.578 -175.48719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-181.280 -172.269 -174.832 -174.276 -174.578 -175.48723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-181.280 -172.269 -174.832 -174.276 -174.578 -175.4870 0 0 0 0 0-30.934 -30.076 -30.047 -30.047 -30.047 -30.04729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -212.215 -202.345 -204.879 -204.323 -204.625 -205.534360
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter MenschenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,66 2,46 2,31 -0,15 -6,10%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 61,00 150,00 697,00 547,00 364,67%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 212.276,00 202.495,00 205.576,00 3.081,00 1,52%Ergebnis in Euro -212.215,00 -202.345,00 -204.879,00 -2.534,00 1,25%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,03% 0,07% 0,34% 0,26GRUNDZAHLENAnz. Betriebsbesuche aus bes. Anlass 97 100 100 0 0,00%Kündigungsschutzverfahren (Anträge) 55 60 60 0 0,00%verbrauchte Mittel (Ausgleichsabgabe) 292.141,46 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Quote der Fälle mit gütlicher Einigung 16,36% 30,00% 30,00% 0,00 0,00%Quote d. bewilligten Mittel (Ausgleichsabg.) 80,23% 90,00% 90,00% 0,00 0,00%Erläuterungen:Bei den Mitteln der Ausgleichsabgabe handelt es sich nicht um <strong>Kreis</strong>mittel, sondern um durchlaufende Gelder desLandschaftsverbandes Rheinland.361
Haushaltsplan 20127 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 150 €2012: 150 €Es handelt sich hierbei um Bußgelder.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenKosten für Gutachtertätigkeit nach dem Schwerbehindertenrecht2011: 4.000 €2012: 4.000 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 1.927 €2012: 1.927 €362
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50206 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NWI. KURZBESCHREIBUNGDurchführung der Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW (PfG NW) und dem SGB XI, EhrenamtsfondsII. PRODUKTVERANTWORTLICHEUrsula Henkel-van LeuckIII. ZIELEStärkung der trägerunabhängigen, ortsnahen Pflegeberatung nach § 4 PfG NW durch Kooperationsvereinbarungen mitden kreisangehörigen KommunenIV. ZIELGRUPPEN<strong>Kreis</strong>angehörige Städte und Gemeinden; Organisationen/ Gruppierungen; Pflegebedürftige u. v. Pflegebed. bedr.Menschen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> u. d. Angehörige; Träger und Leistungsanbieter/innen im pflegerischen Bereich; an Ehrenamtinteressierte Bürger/innen und Einrichtungen363
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50206 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NWlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 1.561 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.152 5.174 7.421 8.4208 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.844 0 1.152 5.174 7.421 8.42011 - Personalaufwendungen -319.273 -305.183 -284.319 -286.748 -289.202 -291.68012 - Versorgungsaufwendungen -101.744 -74.714 -69.442 -69.442 -69.442 -69.44213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-3.780 -34.615 -15.615 -15.615 -15.615 -15.61514 - Bilanzielle Abschreibungen -3 -3 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -2.409.959 -2.878.100 -3.120.000 -3.145.600 -3.120.000 -3.145.60016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.606 -4.325 -4.325 -4.325 -4.325 -4.32517 = Ordentliche Aufwendungen -2.837.365 -3.296.939 -3.493.700 -3.521.730 -3.498.584 -3.526.66218 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.835.522 -3.296.939 -3.492.549 -3.516.556 -3.491.162 -3.518.24219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.835.522 -3.296.939 -3.492.549 -3.516.556 -3.491.162 -3.518.24223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.835.522 -3.296.939 -3.492.549 -3.516.556 -3.491.162 -3.518.2420 0 0 0 0 0-50.282 -58.565 -58.522 -58.522 -58.522 -58.52229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.885.804 -3.355.504 -3.551.071 -3.575.078 -3.549.684 -3.576.764364
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.02.06 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NWErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,48 5,08 4,86 -0,22 -4,33%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.844,00 0,00 1.152,00 1.152,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.887.647,00 3.355.504,00 3.552.222,00 196.718,00 5,86%Ergebnis in Euro -2.885.803,00 -3.355.504,00 -3.551.070,00 -195.566,00 5,83%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,06% 0,00% 0,03% 0,03GRUNDZAHLEN:Ambulante Pflegeeinrichtungen 53 61 61 0 0,00%Invest.ko.pausch. ambulante Pflegeeinr. 1.532.929,52 1.520.000,00 1.590.000,00 70.000,00 4,61%Tagespflegeplätze 149 168 200 32 19,05%Belegungstage / Tagespflege 25.569 42.800 45.000 2.200 5,14%Invest.ko.pausch. Tagespflege 221.922,21 390.000,00 440.000,00 50.000,00 12,82%Kurzzeitpflegeplätze 203 220 220 0 0,00%Belegungstage / Kurzzeitpflege 38.358 49.300 60.700 11.400 23,12%Invest.ko.pausch. Kurzzeitpflege 590.183,45 740.000,00 910.000,00 170.000,00 22,97%365
Haushaltsplan 20123 - Sonstige Transfererträge2011: 0 €2012: 0 €Es werden für 2011 und 2012 keine Rückforderungen von Investitionskosten nach dem Landespflegegesetz (PfG NW)erwartet.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenAufgaben nach dem Landespflegegesetz NW/SGB XI2011: 29.500 €2012: 10.500 €Die in 2011 angefallenen Kosten für die Einstiegsphase der vertraglich vereinbarten Aus- und Fortbildung derPflegeberater/innen werden in 2012 nicht mehr benötigt. Daher kann der Ansatz wieder von 29.500 € auf 10.500 €reduziert werden. Der Betrag von 10.500 € wird für die Fachtagungen (Pflegekonferenz), Klausurtagungen und fürÖffentlichkeitsarbeit benötigt.Geschäftsstelle Runder Tisch (RTÄM)2011: 2.500 €2012: 2.500 €Gem. KT-Beschluss vom 10.03.2005 wurde ein "Runder Tisch Ältere Menschen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>" eingerichtet. Für eineEntschädigung der Mitglieder in analoger Anwendung der §§ 4 Abs. 1 und 5 des Gesetzes über die Entschädigung derehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen (Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetz - AMEG), für dieÖffentlichkeitsarbeit sowie für Referent(en)/innen werden die Mittel benötigt. Der Ansatz wurde im Rahmen derHaushaltskonsolidierung auf 2.500 € festgesetzt.Telearbeitsplätze2011: 2.615 €2012: 2.615 €Erstattung der Kosten für Telearbeitsplätze im FB 50 an den FB 15.15 - Transferaufwendungendarin enthaltenKostenpauschale an die Gemeinden zur Durchführung der Pflegeberatung2011: 180.000 €2012: 180.000 €Bei der trägerunabhängigen Pflegeberatung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Landespflegegesetz. Gem.<strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 10.06.1999 wurde die Aufgabe den kreisangehörigen Kommunen zugewiesen. Am 17.12.2009hat der <strong>Kreis</strong>tag beschlossen, dass sich der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> nicht an der Einrichtung und dem Betrieb vonPflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> beteiligt, sondern die vorhandenen Beratungsstellen qualitativund quantitativ gestärkt werden sollen. Die Verwaltung hat für die Wahrnehmung der trägerunabhängigen Pflegeberatungnach dem Landespflegegesetz mit den kreisangehörigen Kommunen Vereinbarungen geschlossen, die die Entscheidungdes <strong>Kreis</strong>tages konkretisiert. Für die Wahrnehmung der trägerunabhängigen Pflegeberatung stellt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> denkreisangehörigen Städten und Gemeinden jährlich insgesamt 180.000 € zur Verfügung.Modellprojekt Nachbarschaftsbetreuung2011: 22.500 €2012: 0 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat beschlossen, das Modellprojekt Nachbarschaftsbetreuung (NBB) der Gemeinde Schermbeck in denJahren 2009 – 2011 durch eine Zuschussförderung in einer Höhe von 22.500 € jährlich zu unterstützen.366
Haushaltsplan 2012InvestitionskostenförderungDie Investitionskostenförderung teilt sich wie folgt auf:• Investitionskostenförderung gem. § 9 PFG NW für Kurzzeitpflegeeinrichtungen2011: 740.000 €2012: 910.000 €Die in Zukunft zu erwartende erhöhte Inanspruchnahme ergibt sich durch die immer weiter steigende Anzahl vonälteren Menschen.• Investitionskostenförderung gem. § 9 PFG NW für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen2011: 390.000 €2012: 440.000 €Durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz ist das Angebot der Tagespflege ausgeweitet worden. Des Weiterenist zu berücksichtigen, dass im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 2012 voraussichtlich eine neue Einrichtung eröffnet wird.• Investitionskostenförderung gem. § 9 PFG NW für ambulante Pflegeeinrichtungen2011: 1.520.000 €2012: 1.590.000 €Es ergibt sich eine Leistungserweiterung durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz.Initiativfonds für ehrenamtliches Engagement2011: 25.600 €2012: 0 €Gemäß KT-Beschluss vom 24.06.2010 findet der Ehrenamts- und Kulturfonds jährlich wechselnd statt, derEhrenamtsfonds wieder 2013.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 4.325 €2012: 4.325 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterialu.a.367
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50207 Förderung sozialer DiensteI. KURZBESCHREIBUNGBezuschussung der von Kirchen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie sonstigen gemeinnützigenInstitutionen vorgehaltenen Einrichtungen und Dienste, welche die Tätigkeiten des örtlichen Sozialhilfeträgers ergänzenund z.T. ersetzen gem. entspr. KT- BeschlussII. PRODUKTVERANTWORTLICHEUrsula Henkel-van LeuckIII. ZIELEIV. ZIELGRUPPENKirchliche Einrichtungen; Sonstige gemeinnützige Institutionen; Verbände der freien Wohlfahrtspflege368
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen50207 Förderung sozialer Dienstelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 132 595 854 9688 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 31 1.000 1.132 1.595 1.854 1.96811 - Personalaufwendungen -36.291 -39.170 -39.181 -39.495 -39.812 -40.13212 - Versorgungsaufwendungen -11.585 -12.234 -13.491 -13.491 -13.491 -13.49113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -0 -0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -678.183 -656.428 -651.428 -651.428 -651.428 -651.42816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -121 -416 -416 -416 -416 -41617 = Ordentliche Aufwendungen -726.181 -708.248 -704.516 -704.830 -705.147 -705.46718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-726.150 -707.248 -703.383 -703.234 -703.293 -703.49819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-726.150 -707.248 -703.383 -703.234 -703.293 -703.49823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-726.150 -707.248 -703.383 -703.234 -703.293 -703.4980 0 0 0 0 0-7.989 -9.354 -9.346 -9.346 -9.346 -9.34629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -734.139 -716.602 -712.729 -712.580 -712.639 -712.844369
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.02.07 Förderung sozialer DiensteErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 0,56 0,61 0,56 -0,05 -8,20%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 31,00 1.000,00 1.132,00 132,00 13,20%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 734.170,00 717.602,00 713.862,00 -3.740,00 -0,52%Ergebnis in Euro -734.139,00 -716.602,00 -712.730,00 3.872,00 -0,54%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,00% 0,14% 0,16% 0,02GRUNDZAHLEN:Zusch. f. Träger d. Wohlfahrtsverbände 126.000,00 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00%Förderung nach dem PfG NW 139.134,56 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00%Zusch. f. Tonbandzeitung 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 0,00%Zusch. f. Beratgsstellen/Nichtsesshafte 192.071,03 205.000,00 200.000,00 -5.000,00 -2,44%Zusch. f. Schuldnerberatungsstellen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Zusch.f. Betreuung ausl. Mitbürger/innen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%Zusch. f. Telefonseelsorge 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00%Zusch. f. Frauen helfen Frauen e.V.Moers 1.278,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%Zusch. f. Frauengruppe <strong>Wesel</strong> 1.278,00 1.278,00 1.278,00 0,00 0,00%Modellprojekt Ambulant vor stationär 79.200,00 43.200,00 43.200,00 0,00 0,00%Zusch. zur Fachberatung Demenz 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%370
Haushaltsplan 20123 - Sonstige Transfererträgedarin enthaltenRückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse2011: 1.000 €2012: 1.000 €Betreutes Wohnen2011: 0 €2012: 0 €Aufgrund gesetzlicher Änderung im Bereich Betreutes Wohnen erfolgt jetzt eine 100 %ige Förderung durch den LVR. Ausdiesem Grunde entfällt ein Erstattungsbetrag ab 2011. Gleichzeitig wird der Ansatz bei den Zuschüssen fürBeratungsstellen Nichtsesshafter gekürzt werden.15 - Transferaufwendungendarin enthaltenZuschuss für Tonbandzeitung DPWV2011: 4.950 €2012: 4.950 €Gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 wurde der Zuschuss für die Herstellung einer Tonbandzeitung für Blinde (DeutscherParitätischer Wohlfahrtsverband) reduziert. Ab 2011 beträgt der Zuschuss 4.950 €.Zuschüsse für Schuldner/innenberatungsstellen2011: 30.000 €2012: 30.000 €Veranschlagung des <strong>Kreis</strong>anteils zur Förderung der beiden Schuldnerberatungsstellen des Diakonischen Werkes -Kirchenkreis Moers - und der Diakonischen Werke Dinslaken und <strong>Wesel</strong> gem. KT-Beschluss vom 13.12.2007. Ab 2012wird der Zuschuss um 1% erhöht. Die 1%ige Erhöhung bezieht sich auf die Zuschüsse nach dem SGB II und dem SGBXII insgesamt (siehe auch Produkt 05.03.05 = SGB II). Die 1%ige Erhöhung (entspricht 3.000 €) wurde im Produkt05.03.05 berücksichtigt.Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>2011: 126.000 €2012: 126.000 €Gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 wurde der Zuschuss für die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>für die von ihnen durchzuführenden Aufgaben, für die keine Einzelvereinbarungen abgeschlossen wurden, ab 2010 vonbisher 140.000 € auf 126.000 € gekürzt. Die Aufgabenstellungen sind in Zielvereinbarungen festgelegt.Zuschüsse für Beratungsstellen Nichtsesshafter2011: 205.000 €2012: 200.000 €Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> hat die Beratung und persönliche Betreuung des Personenkreises gem. § 67 SGB XII (insbesonderealleinstehende wohnungslose Frauen und Männer) den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, der AWO, dem SKM unddem Caritas-Verband übertragen. Die Träger halten Fachberatungsstellen vor und führen das Betreute Wohnen durch.Das Betreuungsangebot wird im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> flächendeckend angeboten und ist zwischen dem links- undrechtsrheinischen Teil des <strong>Kreis</strong>es annähernd ausgewogen. Die Finanzierung erfolgt als institutionelle Förderung imBereich der Fachberatungsstellen.Zuschüsse zur Betreuung ausländischer Mitbürger/innen2011: 5.000 €2012: 5.000 €371
Haushaltsplan 2012Gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 beträgt der Zuschuss ab dem Jahr 2010 insgesamt 5.000 €.Zuschuss zu den Kosten der Telefonseelsorge u. a.2011: 14.000 €2012: 14.000 €Gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 beträgt der Zuschuss ab dem Jahr 2010 14.000 €.Betriebskostenzuschuss für Beratungs- und Kontaktstelle "Frauen helfen Frauen e.V. Moers"2011: 2.000 €2012: 2.000 €Betriebskostenzuschuss "Frauengruppe <strong>Wesel</strong> e.V."2011: 1.278 €2012: 1.278 €Zuschuss zur Fachberatung Demenz2011: 80.000 €2012: 80.000 €Gem. KT-Beschluss vom 03.05.2007 wird zur Förderung der Fachberatung Demenz dem Diakonischen Werk -Kirchenkreis Moers - und dem Caritas-Verband für die Dekanate Dinslaken und <strong>Wesel</strong> jeweils ein Zuschuss in Höhe vonmax. 40.000 € (= 80.000 €) gewährt. Ausgestaltet wird die Zuschussförderung durch Verträge mit den o.g. Trägern. DieFachberatung Demenz ist ein wichtiger Baustein, um den Vorrang ambulanter Hilfen vor stationärer Pflege zuermöglichen.Förderung komplementärer Dienste2011: 145.000 €2012: 145.000 €Gem. KT-Beschluss vom 21.03.2002 erstreckt sich die Förderung der komplementären Dienste auf den Bereich derpsychosozialen Begleitung und Betreuung. Grundlage für diese Förderung sind die mit den Verbänden der FreienWohlfahrtspflege geschlossenen Verträge. Die Verträge sehen eine Mitförderung von Stellenanteilen der Leitungskräftevor, wenn dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ein entsprechender Defizitnachweis vorgelegt worden ist.Modellprojekt "Ambulant vor Stationär"2011: 43.200 €2012: 43.200 €Der <strong>Kreis</strong>tag stimmte mit Beschluss vom 08.12.2005 der Beteiligung und Mitfinanzierung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> am Projekt"Wohnberatung" in Trägerschaft des Caritas-Verbandes für die Dekanate Dinslaken und <strong>Wesel</strong> zu. In seiner Sitzung am19.03.2009 hat der <strong>Kreis</strong>tag hierzu den entsprechenden Beschluss gefasst, dass der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> sich mit 50% an denPersonalkosten der Wohnberatungsstellen beteiligt (43.200 €).16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 416 €2012: 416 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.372
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD51Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil50208 Betreuungen nach dem BetreuungsgesetzI. KURZBESCHREIBUNGErstellen von Sozialberichten für Gerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern/innen, Förderung derBetreuungsvereine, Führen von BetreuungenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RTanja WitthausIII. ZIELEStrat. Ziel:Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>• Beratung, Fortbildung Unterstützung der Betreuer/innen aus dem familiären Umfeld• Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit.• Durchführung von Schulungen der Betreuer aus dem familiären Umfeld.Stärkung der privaten Vorsorge und Reduzierung rechtlicher Betreuungen vor dem Hintergrund derdemographischen Entwicklung• Öffentlichkeitsarbeit und individuelle Beratung über VorsorgeverfügungenDie durchschnittliche Dauer der Bearbeitungszeit zwischen Antragstellung und Abgabe des Sozialberichtes oderStellungnahme an die Vormundschaftsgerichte soll 6 Wochen nicht überschreiten.IV. ZIELGRUPPENBetreuer/innen; Betreute; Betreuungsvereine; Vormundschaftsgerichte, Familien.373
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD51Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil50208 Betreuungen nach dem Betreuungsgesetzlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.470 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.440 500 500 500 500 5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.424 6.396 9.174 10.4088 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 4.141 3.000 4.424 9.396 12.174 13.40811 - Personalaufwendungen -345.409 -352.688 -344.984 -347.950 -350.945 -353.97012 - Versorgungsaufwendungen -81.145 -83.331 -72.515 -72.515 -72.515 -72.51513 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-420.000 -386.125 -421.125 -421.125 -421.125 -421.12514 - Bilanzielle Abschreibungen -130 -91 -85 -85 -85 -8515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.655 -17.295 -17.295 -17.295 -17.295 -17.40617 = Ordentliche Aufwendungen -857.339 -839.530 -856.004 -858.969 -861.965 -865.10118 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-853.198 -836.530 -851.580 -849.573 -849.791 -851.69319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-853.198 -836.530 -851.580 -849.573 -849.791 -851.69323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-853.198 -836.530 -851.580 -849.573 -849.791 -851.6930 0 0 0 0 0-48.511 -46.662 -46.296 -46.296 -46.296 -46.29629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -901.709 -883.192 -897.876 -895.869 -896.087 -897.989374
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.02.08 Betreuungen nach dem BetreuungsgesetzErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,96 5,99 6,01 0,02 0,33%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 4.141,00 3.000,00 4.424,00 1.424,00 47,47%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 905.850,00 886.192,00 902.300,00 16.108,00 1,82%Ergebnis in Euro -901.709,00 -883.192,00 -897.876,00 -14.684,00 1,66%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,46% 0,34% 0,49% 0,15GRUNDZAHLEN:Sozialberichte/Stellungnahme 986,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00%Geförderte Vereinsbetreuung 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00%INFO-Veranstaltungen für Betreuerinnen aus demfamiliären Umfeld 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:durchschn. Bearbeitungsdauer von 6 Wochen in % 79,00 70,00 70,00 0,00 0,00%Beratung über Vorsorgeverfügungen 581,00 300,00 300,00 0,00 0,00%davon: außerhalb von betreuungsrechtlichenAngelegenheiten 365,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Aufnahme und Beglaubigung von Vorsorgeverfügungen 316,00 330,00 330,00 0,00 0,00%davon: außerhalb von betreuungsrechtlichenAngelegenheiten 278,00 250,00 250,00 0,00 0,00%375
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 2.500 €2012: 2.500 €VerwaltungsgebührenDas 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄnderG) weist den Betreuungsbehörden in der ab 1. Juli 2005 gültigenNeufassung des § 6 Betreuungsbehördengesetzes (BtBG) Beglaubigungsfunktionen bezüglich Vorsorgevollmachten undBetreuungsverfügungen zu. Für jede Beglaubigung wird eine Gebühr von 10 € erhoben.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenPauschalentschädigung für Betreuungen2011: 385.000 €2012: 420.000 €Gem. <strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse vom 09.07/08.10.1992 erfolgt eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten für 7Betreuungsvereine im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>. Die Betreuungsvereine beantragen in der Regel jährlich eine Anpassung derPersonal- und Sachkostenpauschale entsprechend der Tariferhöhung des TVÖD.Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.125 €2012: 1.125 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 17.295 €2012: 17.295 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstigeGeschäftsaufwendungen (Material).376
Haushaltsplan 20120503 UnterstützungsleistungenI. KURZBESCHREIBUNGGewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehr-/Zivildienst oder zu Wehrübungen Einberufenen(USG)Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG)Restabwicklung LastenausgleichLeistungen an Arbeitsuchende (SGB II)Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (SGB XII)Leistungen, die zur Sicherstellung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einervollstationären Dauerpflege erforderlich sindII. PRODUKTVERANTWORTLICHEHartmut ErdmannUrsula Henkel-van LeuckIII. ZIELEEntscheidung über Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz und im Bereich der Angelegenheiten derAussiedler/innen u. Vertriebenen spätestens 4 Wochen nach Eingang der vollständigen AntragsunterlagenBescheiderteilung bei Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz spätestens 2 Monate nach Eingang dervollständigen AntragsunterlagenJährliche Überprüfung der bestehenden Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Spätaussiedler/innen zurGewährleistung des erforderlichen MindeststandardsDurchführung der dem <strong>Kreis</strong> als Träger der Grundsicherung obliegenden Aufgaben nach dem SGB IIIV. ZIELGRUPPENWehrpflichtige; WehrübendeSchülerinnen und Schüler weiterführender Schulen; Studenten/innenFlüchtlinge; Mitarbeiter/innen der betreuenden Verbände; Mitarbeiter/innen der Sozialämter; Spätaussiedler/innen;VertriebenePolitische Gremien; Verwaltungsleitung/ Verwaltungsvorstand; andere Sozialhilfeträger; Kläger/innen; Petenten/innen;Unterhaltspflichtige; Widerspruchsführer/innen; Hilfeempfänger/innen, die Leistungen im Rahmen des SGB II und SGBXII oder Pflegewohngeld n.d. PfG NW erhalten; Angehörige; Betreuer/innen; Betreiber von Einrichtungen;Sozialleistungsträger; sonstige Interessenvertreter/innen377
Haushaltsplan 20120503 Unterstützungsleistungenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 1.720.997 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.662 149.700 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 2.626.108 2.524.100 2.693.600 2.693.600 2.718.600 2.743.6004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.234.714 36.893.191 41.424.300 47.912.800 53.415.300 54.167.3007 + Sonstige ordentliche Erträge 173 1.800 39.495 171.155 244.699 277.3718 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 27.775.653 39.568.791 44.157.395 50.777.555 56.378.599 57.188.27111 - Personalaufwendungen -3.847.879 -7.101.624 -7.634.204 -7.705.637 -7.777.783 -7.850.65112 - Versorgungsaufwendungen -809.460 -808.153 -814.284 -814.284 -814.284 -814.28413 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-3.055.048 -4.071.115 -4.551.115 -4.551.115 -4.451.115 -4.451.11514 - Bilanzielle Abschreibungen -613 -628 -305 -273 -273 -27315 - Transferaufwendungen -53.755.335 -57.759.900 -59.040.420 -59.565.420 -60.090.420 -60.615.42016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -76.312.004 -86.754.905 -83.667.615 -85.149.218 -84.592.218 -86.134.21817 = Ordentliche Aufwendungen -137.780.339 -156.496.326 -155.707.943 -157.785.947 -157.726.093 -159.865.96118 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-110.004.685 -116.927.535 -111.550.548 -107.008.392 -101.347.495 -102.677.69119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-110.004.685 -116.927.535 -111.550.548 -107.008.392 -101.347.495 -102.677.69123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-110.004.685 -116.927.535 -111.550.548 -107.008.392 -101.347.495 -102.677.6910 0 0 0 0 0-461.452 -498.493 -497.952 -497.952 -497.952 -497.95229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -110.466.137 -117.426.028 -112.048.500 -107.506.344 -101.845.447 -103.175.643378
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.03 UnterstützungsleistungenAbweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 73,85 142,98 159,13 16,15 11,30%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 27.775.653,00 39.568.791,00 44.157.395,00 4.588.604,00 11,60%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 138.241.791,00 156.994.819,00 156.205.895,00 -788.924,00 -0,50%Ergebnis in Euro -110.466.138,00 -117.426.028,00 -112.048.500,00 5.377.528,00 -4,58%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 20,09% 25,20% 28,27% 3,06Produkt 05.03.01Leistungen der UnterhaltssicherungGRUNDZAHLEN:Anz. der Anträge nach dem USG 111 150 80 -70 -46,67%KENNZAHLEN:Quote der bearbeiteten Anträge / 4 Wochenfrist 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%Produkt 05.03.02Leistungen nach dem BAföGGRUNDZAHLEN:Anz. d. Anträge nach dem BAföG 1.382 1.500 1.450 -50 -3,33%KENNZAHLEN:Quote der bearbeiteten Anträge / 2 Monatsfrist 97,98% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%Produkt 05.03.03Aussiedler- und VertriebenenbelangeGRUNDZAHLEN:Anträge insgesamt 15 10 10 0 0,00%Anz. d. Übergangsheimbegehungen 40 45 45 0 0,00%KENNZAHLEN:Quote der bearbeiteten Anträge / 4 Wochenfrist 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%Produkt 05.03.04LastenausgleichGRUNDZAHLEN:Rückforderung - Neue Bundesländer 73 20 0 -20 -100,00%Archivaktenbestand 23.000 15.000 0 -15.000 -100,00%KENNZAHLEN:erledigte Fälle - Neue Bundesländer 218 40 0 -40 -100,00%Produkt 05.03.05Hilfen nach dem SGB IIGRUNDZAHLEN:Hilfeempfänger/innen SGB II 25.815 26.400 26.100 -300 -1,14%Bedarfsgemeinschaften i.R.d. SGB II 18.130 18.350 18.000 -350 -1,91%Aufwendungen:Leistungen für psychosoziale Betreuungen 190.880,53 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%Leistungen für Unterkunft und Heizung 73.249.156,25 77.400.000,00 74.000.000,00 -3.400.000,00 -4,39%Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 310.000,00 270.000,00 273.000,00 3.000,00 1,11%Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 2.543.719,15 2.650.000,00 3.000.000,00 350.000,00 13,21%Bildung und Teilhabe 0,00 0,00 6.005.000,00 6.005.000,00 -Erträge:Leistungsbeteiligung Bund (Unterkunft und Heizung) 16.854.814,62 27.710.000,00 26.492.000,00 -1.218.000,00 -4,40%Zuwendung Land nach GFG (Wohngeldreform) 1.720.996,71 0,00 0,00 0,00 -379
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:Produkt 05.03.06Leistungen nach dem SGB XIIHilfe zum Lebensunterhalt05.03 UnterstützungsleistungenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %GRUNDZAHLEN:Bedarfsgemeinschaften (BG) HLU a.v.E. 305 300 290 -10 -3,33%Aufwandsentwicklung (kreisweit)HLU außerhalb von Einrichtungen ohne einm.Beih. 1.897.444,15 2.200.000,00 2.100.000,00 -100.000,00 -4,55%Einmalige Beihilfen HLU außerhalb von Einrichtungen 42.710,79 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00%Krankenhilfe 2.325.379,25 2.602.000,00 2.602.000,00 0,00 0,00%Eingliederungshilfe 3.305.253,95 3.818.900,00 4.217.920,00 399.020,00 10,45%Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 13.285.635,43 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00%Pflegewohngeld 12.440.952,75 12.700.000,00 13.600.000,00 900.000,00 7,09%Ertragsentwicklung (kreisweit)Erträge im Rahmen des SGB XII 3.275.631,95 3.168.050,00 3.246.550,00 78.500,00 2,48%GrundsicherungGRUNDZAHLEN:Anzahl Fälle 3.364 3.370 3.420 50 1,48%Aufwendungen 17.989.506,26 18.900.000,00 19.300.000,00 400.000,00 2,12%Erträge 2.762.724,72 3.038.891,00 8.329.000,00 5.290.109,00 174,08%KENNZAHLEN:durchschn. mtl. Grundsicherung je Fall 377,20 392,21 267,32 -124,89 -31,84%Hilfe zur PflegeKENNZAHLEN:Zuschussbedarf Hilfe zur Pflege a.v.E.je Leistungsbezieher in EUR 3.274,43 5.628,89 5.190,00 -438,89 -7,80%je Einwohner im <strong>Kreis</strong> in EUR 1,48 2,69 2,22 -0,47 -17,47%Zuschussbedarf Hilfe zur Pflege i. E.je Leistungsbezieher in EUR 9.364,02 9.768,46 9.774,05 5,59 0,06%je Einwohner im <strong>Kreis</strong> in EUR 25,08 27,02 27,32 0,30 1,11%Erläuterungen:Das Ausgleichsamt des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> wird aufgrund der Zuständigkeitsverordnung vom 24.05.2011 zum 31.12.2011 aufgelöst.Die Restaufgaben übernimmt das Ausgleichsamt des Rhein-<strong>Kreis</strong>es-Neuss. Kosten sind nicht zu erstatten.Mit der Auflösung des Ausgleichsamtes entfallen die Landeszuweisung sowie die Kostenbeiträge der Stadt Duisburg und des <strong>Kreis</strong>es Kleve.Das bisher im Lastenausgleich tätige Personal wurde bereits umgesetzt bzw. ist im Rahmen der Altersteilzeit in 2011 ausgeschieden.Eine Mitarbeiterin wird in 2012 den Aufgabenübergang organisieren und bis zum Beginn der Freistellungsphase der AltersteilzeitAnsprechpartnerin für das Ausgleichsamt des Rhein-<strong>Kreis</strong>es-Neuss sein.380
Haushaltsplan 2012Hinweis:Das Produkt 05.02.05 Hilfen für Pflegebedürftige in Einrichtungen wurde ab 2010 mit dem Produkt 05.03.06Leistungen nach dem SGB XII zusammengelegt und ist somit ab 2010 in der Produktgruppe 05.03.Unterstützungsleistungen enthalten.1 - Steuern und ähnliche Abgaben2011: 0 €2012: 0 €Zuweisung Land nach GFG (Wohngeldreform).(siehe Gesamtübersicht zum SGB II)2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenLandeszuweisung Lastenausgleichsgesetz (LAG)2011: 70.000 €2012: 0 €Verwaltungskostenanteil Lastenausgleich2011: 79.700 €2012: 0 €Das Ausgleichsamt des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> wird aufgrund der Zuständigkeitsverordnung vom 24.05.2011 zum 31.12.2011aufgelöst. Die Restaufgaben übernimmt das Ausgleichsamt des Rhein-<strong>Kreis</strong>es-Neuss. Kosten sind nicht zu erstatten.Mit der Auflösung des Ausgleichsamtes entfallen die Landeszuweisung sowie die Kostenbeiträge der Stadt Duisburg unddes <strong>Kreis</strong>es Kleve.Das bisher im Lastenausgleich tätige Personal wurde bereits umgesetzt bzw. ist im Rahmen der Altersteilzeit in 2011ausgeschieden. Eine Mitarbeiterin wird in 2012 den Aufgabenübergang organisieren und bis zum Beginn derFreistellungsphase der Altersteilzeit Ansprechpartnerin für das Ausgleichsamt des Rhein-<strong>Kreis</strong>es-Neuss sein.3 - Sonstige Transfererträgedarin enthaltenKostenbeiträge/-ersätze2011: 23.100 €2012: 18.100 €Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen2011: 55.000 €2012: 85.000 €Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern2011: 489.000 €2012: 539.000 €Sonstige Ersatzleistungen2011: 10.000 €2012: 10.000 €Rückzahlung gewährter Hilfen381
Haushaltsplan 20122011: 131.500 €2012: 131.000 €Kostenbeiträge/-ersätze in Einrichtungen (i.E.)2011: 10.000 €2012: 10.000 €Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz für Leistungsberechtigte über 65 J. i.E.2011: 70.000 €2012: 40.000 €Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen i.E.2011: 500 €2012: 500 €Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Leistungsberechtigte über 65 J.2011: 350.000 €2012: 450.000 €Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern i.E.2011: 5.000 €2012: 5.000 €Ersatz von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte über 65 J.2011: 180.000 €2012: 160.000 €Ersatz von sonstigen Pflichtigen für Leistungsberechtigte über 65 J.2011: 160.000 €2012: 160.000 €Ersatzleistungen von Schadensersatzpflichtigen gem. § 116 SGB X2011: 10.000 €2012: 5.000 €Erstattung überzahlter Aufwendungen HzP i.E.2011: 600.000 €2012: 550.000 €Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungsberechtigte über 65. J.2011: 80.000 €2012: 80.000 €Rückzahlung Pflegewohngeld2011: 350.000 €2012: 450.000 €Die einzelnen Positionen bei den Ersatzleistungen wurden dem Jahresergebnis 2010 und der Haushaltsentwicklung 2011angepasst.6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenKostenerstattung Bund2011: 5.500.000 €2012: 6.000.000 €Erwartete Personal- und Sachkostenerstattung des Bundes für die Personalgestellung des <strong>Kreis</strong>es in der Gemeinsamen382
Haushaltsplan 2012Einrichtung im Rahmen der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Bedingt durch die Neuorganisation imRahmen des SGB II und der damit verbundenen Übernahme von weiteren Stellen ist der Ansatz ab 2012 auf 6,0 Mio. €zu erhöhen.Grundsicherung Kostenanteil Bund2011: 2.588.891 €2012: 7.879.000 €Im Rahmen der Änderung des SGB II wurde auch die Erstattungsregelung des Bundes für die Kosten derGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen des SGB XII neu festgesetzt. Die Bundesbeteiligung sollab 2012 in 3 Schritten auf 100 % des Nettoaufwandes (2012 = 45 %, 2013 = 75 % und ab 2014 = 100 %) erhöht werden.Erstattung Land für ausländische Flüchtlinge2011: 1.000 €2012: 10.000 €Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2009 und 2010.Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern a.v.E.2011: 520.500 €2012: 520.500 €Kostenerstattung überörtlicher Träger u. a. Sozialhilfeträger i.E.2011: 101.000 €2012: 1.000 €Die Kostenerstattungen werden ab 2012 direkt mit dem LVR als durchlaufende Gelder abgerechnet.Erstattungen der Eigenschadenversicherung2011: 20.000 €2012: 20.000 €Erstattung von Rechtsstreitkosten2011: 1.800 €2012: 1.800 €Grundsicherung - Ersatzleistungen Dritter2011: 450.000 €2012: 500.000 €Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010.Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende2011: 27.710.000 €2012: 26.492.000 €(s. Gesamtübersicht zum SGB II)7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 1.800 €2012: 1.800 €Bußgelder im Bereich Unterhaltssicherung, BAföG sowie Leistungen n.d. SGB XII (Hilfe zur Pflege ab 65 Jahre i.E.).13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenKommunaler Personal- und Sachkostenanteil für Aufgabenwahrnehmungen nach dem SGB II2011: 3.950.000 €2012: 4.180.000 €Der gesetzliche kommunale Finanzierungsanteil des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> an dem Verwaltungsbudget des Jobcenters <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 4,18 Mio. € (15,2 % von 27,5 Mio. €).383
Haushaltsplan 2012Erstattungen an andere Sozialhilfeträger2011: 10.500 €2012: 10.500 €Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010.Erstattung an Jugendämter2011: 100.000 €2012: 100.000 €Aufgrund der ab 05.08.2009 geänderten Zuständigkeit für Leistungen an körperlichen und geistig behinderten Kindern inPflegefamilien gem. § 54 Abs. 3 SGB XII (zuständig jetzt örtlicher Sozialhilfeträger) sind die entsprechenden Ausgabenden Jugendämtern (<strong>Kreis</strong>jugendamt und selbständige Jugendämter bei den kreisangehörigen Städten) zu erstatten.Verwaltungskostenanteil BuT gemeinsame Anlaufstelle2011: 0 €2012: 250.000 €Für das zur Gewährung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) eingesetzte Personal in dergemeinsamen Anlaufstelle zahlt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> lt. Vereinbarung vom 23.08.2011 einen Verwaltungskostenanteil.Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 8.000 €2012: 8.000 €Telearbeitsplätze2011: 2.615 €2012: 2.615 €Interne Erstattung der Kosten für Telearbeitsplätze.15 - Transferaufwendungendarin enthaltenLaufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)2011: 2.200.000 €2012: 2.100.000 €Aufgrund des Rückgangs der Anzahl der Hilfeempfänger/innen und des Haushaltsverlaufs 2011 ist der Ansatz auf 2,1Mio. € zu reduzieren.Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger/innen2011: 51.000 €2012: 51.000 €Sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt2011: 15.000 €2012: 15.000 €Kosten für den MahlzeitendienstPflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher sowie schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.2011: 350.000 €2012: 320.000 €Ansatzanpassung an die Haushaltsentwicklung 2011.Sonstige Pflegeleistungen a.v.E. (Beihilfen, Telefonanschlusskosten u.a.)2011: 963.000 €2012: 763.000 €Die Reduzierung des Ansatzes kann erfolgen, da Teile der Kosten zukünftig vom LVR übernommen werden (im Rahmendes betreuten Wohnens).384
Haushaltsplan 2012Alterssicherung für Pflegepersonen a.v.E.2011: 1.000 €2012: 2.500 €Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010.Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung2011: 1.870.000 €2012: 2.200.000 €Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen. Durch den Wegfall des Zivildienstes zum 01.07.2011 entstehenMehrkosten bei der Finanzierung der Integrationshilfen.Leistungen für ärztliche Behandlung, Prothesen sowie weitere Hilfsmittel2011: 1.000 €2012: 500 €Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung2011: 1.000 €2012: 3.520 €Anpassung aufgrund der Entwicklung in der Eingliederungshilfe.Sonstige Eingliederungshilfen2011: 380.000 €2012: 412.000 €Anpassung aufgrund der Entwicklung der Eingliederungshilfe.Frühförderstellen und Sozialpädiatrische Zentren2011: 1.566.900 €2012: 1.601.900 €In den interdisziplinären Frühförderstellen (IFF) werden sowohl Komplexleistungen aufgrund derFrühförderungsverordnung als auch heilpädagogische Leistungen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinderbis zur Einschulung erbracht. In Verträgen und Vereinbarungen zwischen den Frühförderstellen und den Rehaträgernwurde der Anteil des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> an den heilpädagogischen Leistungen festgelegt. Außerdem steigt die Zahl der zufördernden behinderten Kinder. Der Ansatz für Komplexleistungen ist daher um 50.000 € zu erhöhen.Darin enthalten ist der heilpädagogische Anteil der Behandlungspauschalen in Sozialpädiatrischen Zentren für behinderteund von Behinderung bedrohter Kinder bis zur Einschulung unabhängig von der Art der Behinderung sowie darüberhinaus für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr mit geistiger oder/und körperlicher Behinderung oder wenneine solche Behinderung droht. Hier ist eine Reduzierung der Kosten um 15.000 € aufgrund niedriger Fallzahlenvorzunehmen. Saldiert ist der Ansatz auf 35.000 € zu erhöhen.Hilfen zur Gesundheit2011: 2.600.000 €2012: 2.600.000 €Hilfen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft/Sterilisation2011: 2.000 €2012: 2.000 €Altenhilfe a.v.E.2011: 1.000 €2012: 1.000 €Hilfe zur Weiterführung des Haushalts2011: 2.000 €2012: 1.000 €Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010.Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten2011: 47.500 €2012: 46.500 €385
Haushaltsplan 2012Bestattungskosten2011: 450.000 €2012: 450.000 €Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII ab 65 Jahre2011: 8.000.000 €2012: 8.300.000 €Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII bis 65 Jahre2011: 9.700.000 €2012: 9.800.000 €Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII ab 65 Jahre i.E.2011: 1.200.000 €2012: 1.200.000 €Eine Erhöhung der Ansätze bei den Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII ab 65 Jahre und bei den Personen mitErwerbsminderung ist aufgrund leicht steigender Fallzahlen, einer Regelsatzerhöhung und erhöhter Mietnebenkostenerforderlich.Kosten für Gutachten der Rentenversicherungsträger2011: 0 €2012: 0 €Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.2011: 1.000.000 €2012: 1.000.000 €Pflegewohngeld2011: 12.700.000 €2012: 13.600.000 €Aufgrund steigender Kosten und steigender Fallzahlen ist eine Erhöhung des Ansatzes 2012 erforderlich.Hilfe zur Pflege i.E. für Leistungsberechtigte über 65 J.2011: 14.250.000 €2012: 14.250.000 €Aufgrund der Entwicklung im HH-Jahr 2011 ist davon auszugehen, dass die Kosten bei der Hilfe zu Pflege i. E. nicht mehrso stark wie in den Vorjahren steigen. Ein Ansatz wie in 2011 ist ausreichend.Eingliederungshilfe für Leistungsberechtigte über 65 Jahre2011: 50.500 €2012: 50.500 €Hilfen zur Gesundheit bei HzP i.E.2011: 300.000 €2012: 250.000 €Ansatzanpassung an die Haushaltsausführung 2011.Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII2011: 8.000 €2012: 10.000 €Die Zuständigkeit für Leistungen der Blindenhilfe hat sich für Personen, die zu Lasten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> Sozialleistungenin Einrichtungen erhalten, vom LVR auf den <strong>Kreis</strong> verlagert. Lediglich Altfälle werden nach wie vor vom LVR bearbeitet. InNeufällen ist daher zukünftig mit entsprechend erhöhten Aufwendungen für Blindenhilfe zu rechnen.Zuschuss zur Finanzierung der Arbeitslosenzentren2011: 0 €2012: 0 €Der Zuschuss zur Finanzierung der Arbeitslosenzentren wird ab 2011 nicht mehr gewährt.Krankenversicherung für Unterhaltsempfänger/innen LAG2011: 50.000 €386
Haushaltsplan 20122012: 10.000 €Ansatzanpassung an das Jahresergebnis 2010 und die Haushaltsausführung 2011.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u. a.2011: 32.455 €2012: 34.115 €Der Differenzbetrag von 1.660 € war bisher in den anderen Produkten veranschlagt. Dort wurden die entsprechendenReduzierungen vorgenommen.Entschädigungen für Teilnahme an Widerspruchsverfahren2011: 1.500 €2012: 1.500 €Gebühren der Deutschen Ausgleichsbank u.a. im Bereich Lastenausgleich2011: 200 €2012: 0 €Sachkosten für Aufgaben nach dem SGB II2011: 2.500 €2012: 1.000 €Prozess- und Gerichtskosten2011: 23.250 €2012: 23.250 €Der <strong>Kreis</strong> hat als Träger der SGB XII-Leistungen Gerichts- und Verfahrenskosten der kreisangehörigen Kommunen fürRechtsstreitverfahren nach dem SGB XII zu tragen.Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende2011: 77.400.000 €2012: 74.000.000 €(siehe Gesamtübersicht zum SGB II)Leistungen für Schuldnerberatung2011: 270.000 €2012: 273.000 €(siehe Gesamtübersicht zum SGB II)Leistungen für psychosoziale Betreuung2011: 300.000 €2012: 300.000 €(siehe Gesamtübersicht zum SGB II)Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 3 und 5 sowie § 23 Abs. 3 SGB II2011: 2.325.000 €2012: 3.000.000 €(siehe Gesamtübersicht zum SGB II)Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes2011: 6.400.000 €2012: 6.005.000 €(siehe Gesamtübersicht zum SGB II)387
Haushaltsplan 2012Gesamtübersicht zum SGB II (Ertrag, Aufwand und Nettobelastung)Kosten im Rahmen des SGB II - Hartz IV –Mit Inkrafttreten des SGB II (Hartz IV) am 01.01.2005 wurden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosenhilfe und derSozialhilfe zusammengeführt. Für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Leistungen nach dem SGB IIerhalten, wird Sozialhilfe seitdem in neugefasster Form nach dem SGB XII gewährt. Nach dem SGB II wurde dieLeistungsgewährung in zwei Bereiche unterteilt. Danach zahlt der Bund das Arbeitslosengeld II und trägt somit die Kostenzur Sicherung des Lebensunterhaltes. Die Kommunen haben im Wesentlichen die Unterkunfts- und Nebenkosten (u. a.Heizung) sowie einmalige Beihilfen für alle erwerbsfähigen Arbeitssuchenden zu übernehmen. Außerdem sind dieKommunen ab 01.01.2011 Kostenträger für die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe.Der Bedarf für 2012 wurde wie folgt ermittelt:Unterkunftskosten = 74.000.000 €Unter Berücksichtigung eines nach derzeitigem Kenntnisstand zu erwartenden Rückgangs der Anzahl vonBedarfsgemeinschaften, aber gleichzeitiger Erhöhung der Kosten durch eine Regelsatzerhöhung zum 01.01.2012 ummind. 10 € je Eckregelsatz aufgrund eines BSG-Urteils ist von einem Betrag von rd. 74,0 Mio. € auszugehen.Leistungen für psychosoziale Betreuung i.E. = 300.000 €Kosten für die psychosoziale Betreuung (z. B. in Frauenhäusern).Beihilfen u.a. = 3.000.000 €Die Beihilfen im Rahmen des SGB II umfassen u.a. Hilfen zur Erstausstattung für Bekleidung einschl. Schwangerschaftund Geburt, Erstausstattung der Wohnung einschl. Elektrogeräte. Eine Erhöhung ist bei der „Übernahme Mietschulden“und „Erstausstattung der Wohnung“ in Höhe von 0,7 Mio. € erforderlich. Dieser Mehrbedarf wurde bei der Reduzierungder KdU berücksichtigt.Kosten Schuldnerberatung = 273.000 €Ab 2012 wird der Zuschuss um 1% erhöht. Die 1%ige Erhöhung bezieht sich auf die Zuschüsse nach dem SGB II unddem SGB XII insgesamt (siehe auch Produkt 05.02.07 = SGB XII). Die 1%ige Erhöhung (entspricht 3.000 €) wurde imProdukt 05.03.05 berücksichtigt.Bildungs- und Teilhabepaket = 6.005.000 €Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet u.a. Leistungen für Schul- und Klassenausflüge, Schulbedarf, Lernförderung,Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe sowie für SchulsozialarbeitAufwand insgesamt = 83.578.000 €abzgl. Erstattung des Bundes (35,8 % der Kosten der Unterkunft) = 26.492.000 €Die Ansatzanpassung resultiert aus der im Rahmen der SGB II-Neugestaltung erhöhten Bundesbeteiligung für die Kostender Unterkunft und Heizung von bisher 24,5 % auf 35,8 %. Dafür sind auch die Kosten für die Warmwasserbereitung zuübernehmen (74 Mio. € x 35,8 % = 26,49 Mio. €). Weiterhin sind die Kosten für das Bildungs- und Teilhabepaket zuübernehmen.abzgl. Zuweisung Land nach GFG (Wohngeldreform) = 0 €Im Rahmen der Novellierung des AG-SGB II NRW wurde der Verteilung der Wohngeldersparnis ein neuer Schlüsselzugrunde gelegt. Aufgrund der neuen Verteilung erhielt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> für das Jahr 2010 rd. 1,7 Mio. Für das Jahr 2011wurde der Betrag auf 0 € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2012 ist aufgrund der derzeitigen Rechtslage davonauszugehen, dass der Betrag wieder auf 0 € festgesetzt wird. Gegen die Novellierung der gesetzlichen Grundlage wirdder <strong>Kreis</strong> aufgrund eines KT-Beschlusses Verfassungsbeschwerde erheben.Erträge insgesamt = 26.492.000 €Nettoaufwand <strong>Kreis</strong> = 57.086.000 €388
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen0504 SozialversicherungsangelegenheitenI. KURZBESCHREIBUNGAufsicht über gesetzliche Kranken- und Pflegekassen sowie Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren imRahmen der privaten PflegeversicherungII. PRODUKTVERANTWORTLICHEUrsula Henkel-van LeuckIII. ZIELEIV. ZIELGRUPPENArbeitgeber/innen; Krankenkassen; Mitarbeiter/innen; Pflegekassen; sonstige Dritte; sozialversicherte Bürger/innen;Sozialversicherungsträger; Versicherte der privaten Pflegeversicherung389
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD56Fachdienst Besondere soziale Leistungen0504 Sozialversicherungsangelegenheitenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 540 540 540 540 5405 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.532 12.750 12.968 13.731 14.157 14.3478 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 32.558 13.290 13.508 14.271 14.697 14.88711 - Personalaufwendungen -46.183 -58.555 -56.423 -56.938 -57.458 -57.98312 - Versorgungsaufwendungen -9.793 -9.244 -8.479 -8.479 -8.479 -8.47913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -1 -0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -82 -2.092 -2.092 -2.092 -2.092 -2.09217 = Ordentliche Aufwendungen -56.059 -69.892 -66.993 -67.508 -68.028 -68.55418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-23.501 -56.602 -53.485 -53.237 -53.331 -53.66719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-23.501 -56.602 -53.485 -53.237 -53.331 -53.66723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-23.501 -56.602 -53.485 -53.237 -53.331 -53.6670 0 0 0 0 0-12.376 -16.260 -16.246 -16.246 -16.246 -16.24629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -35.877 -72.862 -69.731 -69.483 -69.577 -69.913390
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:05.04 SozialversicherungsangelegenheitenAbweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 0,70 0,90 0,92 0,02 2,22%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 32.558,00 13.290,00 13.508,00 218,00 1,64%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 68.435,00 86.152,00 83.239,00 -2.913,00 -3,38%Ergebnis in Euro -35.877,00 -72.862,00 -69.731,00 3.131,00 -4,30%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 47,58% 15,43% 16,23% 0,80GRUNDZAHLENOWiG-Verfahren (Pflegeversicherung) 726 500 800 300 60,00%391
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 540 €2012: 540 €Verwaltungsgebühren7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 12.750 €2012: 12.750 €Es handelt sich hierbei um Buß- und Zwangsgelder.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenProzess- und Gerichtskosten2011: 250 €2012: 250 €Der <strong>Kreis</strong> hat als Träger der SGB XII-Leistungen Gerichts- und Verfahrenskosten der kreisangehörigen Kommunen fürRechtsstreitverfahren nach dem SGB XII zu tragen.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 1.842 €2012: 1.842 €392
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD59Fachdienst Kindertagesbetr./Elterngeld60101 KindertagesbetreuungI. KURZBESCHREIBUNGErziehung, Bildung u. Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen oder durch eine Kindertagespflegepersonganztags oder für einen Teil des TagesII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RGabriele KleinIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 JahrenAusbau an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren von 339 2011/2012 auf 443 2012/2013. Bis zum Jahr 2013/2014Ausbau auf mindestens 565 Plätze.• Ausbau der KindertagespflegeAusbau an Plätzen für Kinder in Tagespflege; Professionalisierung der Tagespflege durch verstärkteQualifizierung.Fortschreibung des BedarfplansIV. ZIELGRUPPENKinder; Eltern/Erziehungsberechtigte; Stadt-/ Gemeindeverwaltungen des Zuständigkeitsbereiches; Träger undLeiter/innen von Tageseinrichtungen; Tagespflegepersonen393
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD59Fachdienst Kindertagesbetr./Elterngeld60101 Kindertagesbetreuunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.042.382 7.421.740 8.866.100 8.866.100 8.866.100 8.866.1003 + Sonstige Transfererträge -105 5.000 10.000 10.000 10.000 10.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.803.875 2.590.000 2.620.000 2.620.000 2.620.000 2.620.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 585 500 500 500 500 5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.962 8.816 12.645 14.3458 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 9.846.965 10.017.240 11.498.562 11.505.416 11.509.245 11.510.94511 - Personalaufwendungen -481.612 -471.276 -465.080 -469.348 -473.658 -478.01212 - Versorgungsaufwendungen -79.940 -67.174 -61.259 -61.259 -61.259 -61.25913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -875 -875 -875 -875 -87514 - Bilanzielle Abschreibungen -9 -9 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -17.252.818 -17.707.250 -18.959.650 -18.959.650 -18.959.650 -18.959.65016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.023 -16.402 -16.402 -16.402 -16.402 -16.40217 = Ordentliche Aufwendungen -17.831.401 -18.262.986 -19.503.266 -19.507.534 -19.511.845 -19.516.19818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-7.984.436 -8.245.746 -8.004.704 -8.002.118 -8.002.600 -8.005.25319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-7.984.436 -8.245.746 -8.004.704 -8.002.118 -8.002.600 -8.005.25323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-7.984.436 -8.245.746 -8.004.704 -8.002.118 -8.002.600 -8.005.2530 0 0 0 0 0-296.513 -278.302 -250.828 -250.828 -250.828 -250.82829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.280.950 -8.524.048 -8.255.532 -8.252.946 -8.253.428 -8.256.081394
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.01.01 KindertagesbetreuungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 8,55 9,36 8,28 -1,08 -11,54%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 9.846.965,00 10.017.240,00 11.498.562,00 1.481.322,00 14,79%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 18.127.914,00 18.541.288,00 19.754.094,00 1.212.806,00 6,54%Ergebnis in Euro -8.280.949,00 -8.524.048,00 -8.255.532,00 268.516,00 -3,15%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 54,32% 54,03% 58,21% 4,18GRUNDZAHLEN:Plätze für unter 3-jährige 296,00 323,00 455,00 132,00 40,87%Plätze 3-6 gesamt 3.041,00 2.968,00 2.786,00 -182,00 -6,13%Betreuungszeit 25 h (3-6) in % 9,00 12,00 12,00 0,00 0,00%Betreuungszeit 35 h (3-6) in % 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00%Betreuungszeit 45 h (3-6) in % 25,00 22,00 22,00 0,00 0,00%Plätze für behinderte Kinder 90,00 108,00 108,00 0,00 0,00%Kinder in Tagespflege 388,00 340,00 380,00 40,00 11,76%davon: unter 3 Jahren 198,00 150,00 190,00 40,00 26,67%Anzahl der erteilten Pflegeerlaubnisse insgesamt 110,00 120,00 130,00 10,00 8,33%Kostenübernahme schul. Betreuung (Stichtag) 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Versorgungsquote (1-3) Alpen in % 11,40 13,00 19,00 6,00 46,15%Versorgungsquote (1-3) Hamminkeln in % 13,20 13,00 24,00 11,00 84,62%Versorgungsquote (1-3) Hünxe in % 19,10 20,50 37,00 16,50 80,49%Versorgungsquote (1-3) Neukirchen-Vluyn in % 18,30 20,00 25,00 5,00 25,00%Versorgungsquote (1-3) Schermbeck in % 20,80 24,00 27,00 3,00 12,50%Versorgungsquote (1-3) Sonsbeck in % 15,10 16,00 17,50 1,50 9,38%Versorgungsquote (1-3) Xanten in % 19,70 23,50 31,00 7,50 31,91%Versorgungsquote (1-3) gesamt in % 16,80 20,00 26,00 6,00 30,00%Versorgungsquote (3-6) Alpen in % 95,80 97,20 98,60 1,40 1,44%Versorgungsquote (3-6) Hamminkeln in % 95,80 101,40 100,30 -1,10 -1,08%Versorgungsquote (3-6) Hünxe in % 102,50 111,60 97,90 -13,70 -12,28%Versorgungsquote (3-6) Neukirchen-Vluyn in % 94,00 94,70 93,00 -1,70 -1,80%Versorgungsquote (3-6) Schermbeck in % 92,30 91,40 91,10 -0,30 -0,33%Versorgungsquote (3-6) Sonsbeck in % 105,20 109,80 103,20 -6,60 -6,01%Versorgungsquote (3-6) Xanten in % 103,10 101,80 107,50 5,70 5,60%Versorgungsquote (3-6) gesamt in % 97,60 98,70 98,00 -0,70 -0,71%Tagespflegegruppen 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00%Zuschussbedarf für Tageseinrichtungen für Kinder jeEinwohner (in €) 52,40 65,00 70,00 5,00 7,69%Zuschussbedarf für Tageseinrichtungen für Kinder jePlatz (in € ) 2.028,39 2.400,00 2.500,00 100,00 4,17%395
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenLandeszuschuss Sprachförderung und Familienzentren2011: 255.550 €2012: 282.000 €Ab dem 01.08.2011 erhalten die Familienzentren in NRW 13.000 €/Jahr als Förderung vom Land. Darüber hinaus werdenden Kindergärten für jedes Kind mit Sprachförderbedarf 345 € vom Land gezahlt. Sowohl die Mittel für dieFamilienzentren als auch die Mittel für die Sprachförderung werden über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an dieKindertageseinrichtungen weitergeleitet. Inzwischen gibt es im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Jugend 15Familienzentren.Anteilige Erstattung des Landes zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder2011: 7.100.000 €2012: 7.200.000 €In diesem Betrag ist eine Landeserstattung für den U3-Ausbau entsprechend dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs inHöhe von 100.000 € enthalten.Landeszuschuss Kindertagespflege2011: 66.240 €2012: 70.000 €Mit Inkrafttreten des neuen Kinderbildungsgesetzes wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Landeszuschuss zurTagespflege gewährt, der sich für 2012 auf 70.000 € (für 95 Kinder) beläuft.Landeszuschuss zu den Betreuungskosten U3 und für die Berufspraktikanten2011: 0 €2012: 514.100 €Das Land hat im Rahmen der KiBiz-Revision beschlossen, dass zu den Gruppenformen I und II die U3-Pauschalen für 25Stunden um 1.400 € für 35 Stunden um 1.800 € und für 45 Stunden um 2.200 € für jedes Kind, das nach dem 01.03 desFolgejahres 3 Jahre alt wird, erhöht werden. Für 2012 wird mit ca. 471.000 € zusätzlichen Landesmitteln gerechnet, diean die Einrichtungen weitergeleitet werden.Im Rahmen des NRW-Sonderprogramms für Berufspraktika in Kindertageseinrichtungen werden im Kindergartenjahr2011/2012 zusätzliche Berufspraktikanten mit einer Förderhöhe von 8.500 € pro Kindergartenjahr gefördert. Dem <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> wurde daraus ein Kontingent von 6 Praktikumsstellen zugewiesen, die auch alle belegt werden, so dass 42.500 €Landesmittel für Berufspraktikanten weitergeleitet werden.Insgesamt werden damit zusätzliche Landeszuschüsse in Höhe von 514.100 € vereinnahmt und weitergeleitet.Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr2012: 0 €2011: 800.000 €Ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 gewährt das Land NRW dem Jugendamt einen Ausgleich für den durch dieElternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr nach §23 Abs. 3 KiBiz entstehenden Einnahmeausfall. Nach derdritten Verordnung zum Kinderbildungsgesetztes vom 09.08.2011 entspricht die Erstattung des Landes für das letztebeitragsfreie Kindergartenjahr 5 % der Summe der Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zurEinschulung. Insgesamt werden für das Kindergartenjahr rd. 800.000 € erstattet.3 – Sonstige Transfererträge2011: 5.000 €2012: 10.000 €4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 2.590.000 €2012: 2.620.000 €396
Haushaltsplan 2012darin enthaltenElternbeiträge zu Tageseinrichtungen für KinderDer <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am 19.03.2009 die Änderung der Satzung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> über die Erhebung vonElternbeiträgen für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder beschlossen. Danach sind Kinder im letztenBesuchsjahr vor Eintritt in die Grundschule von Elternbeiträgen befreit. In der Zwischenzeit hat das Land NRW imRahmen seiner ersten KiBiz-Revision die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oderKindertagespflege durch Kinder, die am 1. August des Folgejahres schulpflichtig werden, in dem Kindergartenjahr, dasder Einschulung vorausgeht, als beitragsfrei festgelegt. Die Höhe der Einnahmen durch Elternbeiträge fürKindertageseinrichtungen wird für das Jahr 2012 mit 2.500.000 geplant.Kostenbeiträge TagespflegeDer <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am 19.03.2009 eine Elternbeitragssatzung über die Gewährung von Elternbeiträgenzur Kindertagespflege beschlossen. Die Satzung ist an die Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungenangepasst. Veranschlagt werden für 2012 120.000 €.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 500 €2012: 500 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 875 €2012: 875 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung15 – Transferaufwendungendarin enthaltenZuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinden und der freien Träger2011: 16.651.000 €2012: 17.162.800 €Die Steigerungen sind auf den U3-Ausbau zurückzuführen. Außerdem ist vom Land NRW eine Erhöhung der Pauschalenum 1,5 % vorgesehen.Die Berücksichtigung des Zuschusses für die Tageseinrichtung in Sonsbeck-Labbeck führt zu einer weiteren Erhöhungum 26.000 € in 2012 (Drucksache-Nr. 562/VIII).Es wird folgende Entwicklung der Betriebskosten im Vergleich zu 2011 erwartet2011Beantr. Betriebsk.zuschüsse = 16,60 Mio €./. Elternbeiträge = 2,50 Mio €./. Landeserstattung = 7,10 Mio €Netto-Anteil FD 59 = 7,05 Mio €2012Beantr. Betriebsk.zuschüsse = 17,16 Mio €./. Elternbeiträge = 2,50 Mio €./. Landeserstattung Elternbeiträge = 0,81 Mio €./. Landeserstattung BK= 7,10 Mio €./. Landeserstattung KiföG 0,10 Mio €397
Haushaltsplan 2012Netto-Anteil FD 59 = 6,65 Mio. €Förderung von Kindern in Tagespflege2011: 800.000 €2012: 1.000.000 €Zum 01.01.2005 ist das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbauder Tagesbetreuung insbesondere für Kinder unter 3 Jahren in Kraft getreten. Damit soll die Tagespflege zu einergleichrangigen Alternative zu den Tageseinrichtungen für Kinder ausgebaut werden. Das neue Kinderbildungsgesetz(KiBiz) greift dies auf. Aufgrund der gesetzlichen Veränderungen kommt es zu Kostensteigerungen durch die Übernahmevon anteiligen Unfallversicherungsaufwendungen und der Übernahme von hälftigen Aufwendungen für angemesseneAlterssicherung der Tagespflegepersonen. Mit dem Kinderfördergesetz (KiFöG) sollen auch Kosten zurKrankenversicherung übernommen werden. Darüber hinaus hat der <strong>Kreis</strong>tag in seiner Sitzung am 19.03.2009 eine neueRichtlinie zur Förderung von Kindern in Tagespflege beschlossen, in deren Rahmen die Vergütung vonTagespflegepersonen ab dem 01.04.2009 auf 3,70 € pro Kind und Stunde bei Kindertagespflegepersonen mit einerTeilqualifizierung und auf 4,20 € bei Kindertagespflegepersonen mit einer Vollqualifizierung angehoben wurde. Zusätzlichgibt es weitere Fallzahlsteigerungen. Der Ausgabeansatz wurde auf 1.000.000 € erhöht.Weiterleitung Landeszuschuss Sprachförderung und Familienzentren2011: 255.550 €2012: 282.000 €- s. dazu Zuwendungen und allgemeine UmlagenWeiterleitung Landeszuschuss zu den Betreuungskosten U3 und für die Berufspraktikanten2011: 385.000 €2012: 514.100 €- s. dazu Landeszuschuss zu den Betreuungskosten U3 und für die BerufspraktikantenÜbernahme von Vereinsbeiträgen von Elterninitiativen2011: 750 €2012: 750 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenReise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten, Mitgliedsbeiträge sowie die sonstigenGeschäftsaufwendungen (Material u.a.)2011: 6.402 €2012: 6.402 €Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen2011: 10.000 €2012: 10.000 €Für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen wurde 2010 ein eigenes Konto eingerichtet. Der Ansatz beträgt 2012 10.000 €398
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten60102 HPT Kamp-LintfortI. KURZBESCHREIBUNGGanztägige Betreuung und Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder in der kreiseigenen KindertagesstätteKamp-LintfortII. PRODUKTVERANTWORTLICHERHartmut ErdmannIII. ZIELEIndividuelle heilpädagogische und therapeutische Förderung durch ein interdisziplinäres Team in allen Lebensbereichenin 3 heilpädagogischen Gruppen zu je 8 KindernGemeinsame Betreuung von 5 behinderten und 10 nicht behinderten Kindern in 1 integrativen GruppeIV. ZIELGRUPPENbehinderte u. schwerstmehrfachbehinderte Kinder ab 3 J. bis zur Einschulung; von Behinderung bedrohte u.entwicklungsverzögerte Kinder ab 3 J. bis zur Einschulung; nicht beh. Kinder aus Kamp-Lintfort, die m. beh. Kinderngemeinsam betreut werden399
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD50Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten60102 HPT Kamp-Lintfortlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.230 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 955.191 912.500 940.500 940.500 940.500 940.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.697 16.611 23.825 27.0298 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 959.749 924.500 956.197 969.111 976.325 979.52911 - Personalaufwendungen -723.054 -834.503 -845.189 -853.600 -862.095 -870.67512 - Versorgungsaufwendungen -2.997 -7.576 -5.901 -5.901 -5.901 -5.90113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-157.713 -157.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -5.535 -6.066 -5.697 -5.494 -5.021 -5.06315 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.286 -3.730 -3.730 -3.730 -3.730 -3.73017 = Ordentliche Aufwendungen -895.585 -1.008.875 -990.517 -998.725 -1.006.747 -1.015.36918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)64.165 -84.375 -34.320 -29.613 -30.423 -35.84019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)64.165 -84.375 -34.320 -29.613 -30.423 -35.84023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 064.165 -84.375 -34.320 -29.613 -30.423 -35.8400 0 0 0 0 0-320.876 -304.297 -306.437 -306.437 -306.437 -306.43729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -256.711 -388.672 -340.757 -336.050 -336.860 -342.277400
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD50Allgemeine Sozialangelegenheiten60102 HPT Kamp-Lintfortlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-4.634 -5.320 -5.320 0 -5.320 -5.320 -5.32013 = Summe (investive Auszahlungen) -4.634 -5.320 -5.320 0 -5.320 -5.320 -5.32014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-4.634 -5.320 -5.320 0 -5.320 -5.320 -5.320401
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD50Allgemeine Sozialangelegenheiten60102 HPT Kamp-Lintfortlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-4.634 -5.320 -5.320 0 -5.320 -5.320 -5.320 -1.153 -5.153-4.634 -5.320 -5.320 0 -5.320 -5.320 -5.320 -1.153 -5.153-4.634 -5.320 -5.320 0 -5.320 -5.320 -5.320 -1.153 -5.153EUR402
Grundzahlen/KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.01.02 HPT Kamp-LintfortAbweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 14,35 15,20 15,61 0,41 2,70%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 959.768,00 924.500,00 956.197,00 31.697,00 3,43%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.216.065,00 1.313.172,00 1.296.954,00 -16.218,00 -1,24%Ergebnis in Euro -256.297,00 -388.672,00 -340.757,00 47.915,00 -12,33%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 78,92% 70,40% 73,73% 3,32GRUNDZAHLENpersonelle Besetzung / StellensollFreigestellte Leiter/innen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Gruppenleiter/innen 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00%Zweitkräfte (Kinderpfl./Erzieher/innen) 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00%Zusätzliche Betreuungskräfte (Erzieh.) 1,50 1,00 1,00 0,00 0,00%Krankengymnasten/innen 1,50 2,00 2,00 0,00 0,00%Sprachtherapeuten/innen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Ergotherapeuten/innen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Gymnastiklehrer/innen 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00%Anerkennungspraktikanten/innen 1,00 2,00 1,00 -1,00 -50,00%Stellenanteil Personal (Verwaltung) 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00%KENNZAHLENKosten pro Platz/Jahr 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00%Zahl der GruppenHeilpädagogische Gruppen 3 3 3 0 0,00%Betreute Kinder insg. - heilpäd. Gruppen 24 24 24 0 0,00%Integrative Gruppen 1 1 1 0 0,00%Behinderte Kinder insg. -integr. Gruppen 5 5 5 0 0,00%Nichtbeh. Kinder insg. - integr. Gruppen 10 10 10 0 0,00%403
Haushaltsplan 2012Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist Träger einer heilpädagogischen Kindertagesstätte in Kamp-Lintfort-Hoerstgen mit drei Gruppen mit jeacht behinderten Kindern und einer intergrativen Gruppe mit fünf behinderten und zehn nicht behinderten Kindern.Die anerkennungsfähigen Betriebskosten für die heilpädagogischen Gruppen werden im Rahmen eines vereinbartenprospektiven Leistungsentgelts durch den LVR erstattet. Ebenso werden die Kosten für die Fahrten der Kinder zu derheilpädagogischen Kindertagesstätte des <strong>Kreis</strong>es vom Landschaftsverband in voller Höhe erstattet.Da die Kinder über Mittag betreut werden, erhalten sie ein Mittagessen in der Einrichtung. Die Eltern haben einenKostenbeitrag zu den Verpflegungskosten in Höhe von 2,00 € pro Tag und Person - ausgenommenSozialhilfeempfänger/innen und sonstige Härtefälle - zu zahlen. Das Mittagessen wird von dem Essenslieferanten mit2,80 € in Rechnung gestellt. Die nicht durch die Kostenbeiträge gedeckten Kosten sind über das prospektiveLeistungsentgelt zu finanzieren. Die integrative Gruppe wird durch Zuschüsse des LVR, des Jugendamtes der StadtKamp-Lintfort sowie durch Trägeranteil finanziert. In Einzelfällen werden Integrationshilfen eingesetzt. Die Kosten sindvorzufinanzieren und mit dem LVR abzurechnen.Die Einrichtung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Der Zuschussbedarf ist darauf zurückzuführen, dass diegem. Prüfungsfeststellung und Entscheidung der Bezirksregierung zu veranschlagenden kalkulatorischen Kosten und dieinternen Leistungsverrechnungen (Gebäudebewirtschaftungskosten, Servicekosten) nicht bzw. nicht in voller Höhe vomLVR als erstattungsfähige Betriebskosten anerkannt werden.2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenZuweisung von Krankenkassen für Behandlungen2011: 10.000 €2012: 10.000 €Spenden2011: 2.000 €2012: 2.000 €5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 0 €2012: 0 €6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenErstattung Betriebskosten vom LVR2011: 800.000 €2012: 830.000 €Der Ansatz ist zu erhöhen, da sich das prospektive Leistungsentgelt für die heilpädagogischen Gruppen durch denLandschaftsverband und die Zuschüsse zu der integrativen Gruppe erhöht haben.404
Haushaltsplan 2012Erstattung Fahrtkosten vom LVR2011: 100.000 €2012: 100.000 €Verpflegungskostenanteile2011: 12.500 €2012: 10.500 €Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenErstattung von Eigenanteilen aus Vorjahren2011: 2.000 €2012: 0 €Der Ansatz wird ab 2012 nicht mehr benötigt.Aufwendung für Integrationshilfe2011: 30.000 €2012: 5.000 €Der Ansatz kann gesenkt werden, da für 2012 nicht mehr in so hohem Umfang Integrationshilfen erforderlich werden(teilweise Kostenübernahme LVR).Aufwendung für Erholungsmaßnahmen2011: 0 €2012: 0 €Lern-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial2011: 3.000 €2012: 3.000 €Reparatur- und Sachmittelaufwand2011: 2.000 €2012: 2.000 €Verwendung der Spenden2011: 2.000 €2012: 2.000 €Verpflegungskosten2011: 18.000 €2012: 18.000 €Fahrtkosten2011: 100.000 €2012: 100.000 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 2.730 €2012: 2.730 €405
Haushaltsplan 2012Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte2011: 1.000 €2012: 1.000 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 5.320 €2012: 5.320 €• Anschaffung von Möbeln und Geräten 2.000 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.320 €• Ersatzbeschaffung Festwerte 1.000 €406
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD59Fachdienst Kindertagesbetr./Elterngeld0602 Kinder- und JugendarbeitI. KURZBESCHREIBUNGDas Produkt Kinder- und Jugendarbeit umfasst die Förderung der Maßnahmen und Einrichtungen der verbandlichen undoffenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendberufshilfen und der Drogenhilfe sowie die vom Fachbereich selbstdurchgeführten Maßnahmen der Jugendarbeit, des internationalen Jugendaustausches und des erzieherischen KinderundJugendschutzes.II. PRODUKTVERANTWORTLICHEGabriele KleinIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Umsetzung der Schwerpunktthemen des Kinder- und Jugendplans für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> (2012: Kinder undJugendbeteiligung)• Umsetzung des Jugendschutzkonzeptes für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Kinder- und Jugendarbeit durch QualifizierungsmaßnahmenIV. ZIELGRUPPENKinder, Jugendliche, junge Volljährige, Träger und Mitarbeiter/innen von Einrichtungen, Jugend- und Wohlfahrtsverbände,Kirchengemeinden, Vereine, Multiplikatoren/innen, Eltern.407
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD59Fachdienst Kindertagesbetr./Elterngeld0602 Kinder- und Jugendarbeitlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.711 114.600 114.600 114.600 114.600 114.6003 + Sonstige Transfererträge 31.738 23.500 23.500 23.500 23.500 23.5004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.208 14.100 14.100 14.100 14.100 14.1006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 755 3.393 4.867 5.5228 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 152.731 152.200 152.955 155.593 157.067 157.72211 - Personalaufwendungen -247.903 -270.094 -198.787 -200.674 -202.579 -204.50312 - Versorgungsaufwendungen -26.596 -14.145 -13.559 -13.559 -13.559 -13.55913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-4.381 -4.975 -4.975 -4.975 -4.975 -4.97514 - Bilanzielle Abschreibungen -514 -514 -262 -92 -92 -9215 - Transferaufwendungen -1.057.568 -1.193.582 -1.212.682 -1.212.682 -1.212.682 -1.212.68216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.054 -5.542 -5.542 -5.542 -5.542 -5.54217 = Ordentliche Aufwendungen -1.342.017 -1.488.853 -1.435.807 -1.437.523 -1.439.428 -1.441.35318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.189.286 -1.336.653 -1.282.852 -1.281.930 -1.282.361 -1.283.63119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.189.286 -1.336.653 -1.282.852 -1.281.930 -1.282.361 -1.283.63123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.189.286 -1.336.653 -1.282.852 -1.281.930 -1.282.361 -1.283.6310 0 0 0 0 0-68.728 -68.020 -67.209 -67.209 -67.209 -67.20929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.258.014 -1.404.673 -1.350.061 -1.349.139 -1.349.570 -1.350.840408
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD59Kindertagesbetreuung, Elterngeld0602 Kinder- und Jugendarbeitlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen16.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.50013 = Summe (investive Auszahlungen) 16.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.50014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)16.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.500409
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD59Kindertagesbetreuung, Elterngeld0602 Kinder- und Jugendarbeitlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen10 - Auszahlungen vonZuweisungen und Zuschüssenfür Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 016.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.500 -298.011 -388.01116.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.500 -298.011 -388.01116.354 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 -22.500 -298.011 -388.011EUR410
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.02 Kinder- und JugendarbeitErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 4,23 3,66 3,19 -0,47 -12,84%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 152.731,00 152.200,00 152.955,00 755,00 0,50%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.410.745,00 1.556.873,00 1.503.016,00 -53.857,00 -3,46%Ergebnis in Euro -1.258.014,00 -1.404.673,00 -1.350.061,00 54.612,00 -3,89%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 10,83% 9,78% 10,18% 0,40GRUNDZAHLEN:Verpflegungstage (gesamt) 61.578,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00%davon: Freizeiten 52.580,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00%davon: Internat. Begegnungen 698,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%davon Bildungsmaßnahmen 6.635,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%davon: Schulungsmaßnahmen 1.635,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%Maßnahmen der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit 9,00 10,00 10,00 0,00 0,00%TN an Maßnahmen der geschlechtsspezifischenJugendarbeit 455,00 400,00 400,00 0,00 0,00%Ausleihen Spielmobil 20,00 50,00 30,00 -20,00 -40,00%Eigene Veranstaltungen Spielmobil 22,00 40,00 40,00 0,00 0,00%TN eigene Veranstaltungen Spielmobil 1.100,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%Gef. Jugendeinrichtungen (gesamt) 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00%Gef. Fachkraftstellen in Jugendeinrichtungen 16,65 20,00 20,00 0,00 0,00%gef. Zielgespräche in den Einrichtungen 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen 9,00 7,00 7,00 0,00 0,00%TN an Qualifizierungsmaßnahmen 181,00 140,00 140,00 0,00 0,00%411
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen2011: 114.600 €2012: 114.600 €Landeszuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit3 - Sonstige Transferträge2011: 23.500 €2012: 23.500 €Rückzahlung von Zuschüssen5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 14.100 €2012: 14.100 €Hierin enthalten sind die Benutzungsentgelte für das Spielmobil sowie die Teilnahmebeiträge zu eigenen Maßnahmen derJugendarbeit, des Jugendaustausches und des Jugendschutzes.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenKosten des Spielmobils 4.600 € (Ansatz 2011 4.600 €)2011: 4.600 €2012: 4.600 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 375 €2012: 375 €15 - Transferaufwendungen2011: 1.193.582 €2012: 1.212.682 €Hierin sind enthalten entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> die Zuschüsse• zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (785.000 €),• zu den Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger (195.000 €),• zur stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendarbeit im Treff 55 in Neukirchen-Vluyn (12.782 €),• zu den Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche (33.000 €)und die Kosten• der eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit, des Jugendaustausches und des Jugendschutzes (43.900 €),• des Jugendhilfeanteils an der Drogenberatung (Ansatz 2010: 110.000 €; Ansatz 2011: 112.000 €; Ansatz 2012:118.000 € )sowie• die Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Ferienfreizeiten (20.000 €).Darüber hinaus ist hier der Ehrenpreis „Kinderfreundlicher <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>“ in Höhe von 5.000 € enthalten.412
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 5.542 €2012: 5.542 €Hierin enthalten sind die Reise-, Fortbildungs-, Ausschreibungskosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen (Materialetc.) und die Mitgliedsbeiträge, hier u.a. für das Jugendherbergswerk (1.690 €).Investitionsmaßnahmendarin enthaltenZuschüsse an Jugendheime freier Träger2011: 22.500 €2012: 22.500 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 07.04.2011 beschlossen für die Sanierungsmaßnahmen in Einrichtungen der offenen Kinder- undJugendarbeit im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 22.500 € bereit zu stellen.413
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD58Fachdienst Erziehungsberatung60301 ErziehungsberatungI. KURZBESCHREIBUNGUnterstützung von Kindern, Jugendl., Eltern u. anderen Erziehungsb. bei der Klärung und Bewältigung individueller undfamilienbez. Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennungund Scheidung.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERKlaus KrimgenIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Kooperation mit den FamilienzentrenDie kreiseigenen Erziehungsberatungsstellen kooperieren mit einer Reihe von Familienzentren in der Form, dassin den Familienzentren Sprechstunden, Elternabende etc. durchgeführt werden. Sie unterstützen dieEinrichtungen in ihrer Arbeit mit den Kindern.• Vorhaltung eines Kursangebotes für die Unterstützung von Eltern bei ErziehungsfragenDie kreiseigenen Erziehungsberatungsstellen führen Elternkurse mit unterschiedlichen Thematiken undZielgruppen durch. Dieses Angebot soll beibehalten werden.IV. ZIELGRUPPENEltern, Familien, Jugendliche, Kinder, sonstige Bezugspersonen.414
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD58Fachdienst Erziehungsberatung60301 Erziehungsberatunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 195.151 179.000 200.000 200.000 200.000 200.0003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.612 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 5.002 22.473 32.233 36.5688 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 197.763 179.000 205.002 222.473 232.233 236.56811 - Personalaufwendungen -1.218.792 -1.300.083 -1.313.861 -1.326.274 -1.338.811 -1.351.47412 - Versorgungsaufwendungen -94.606 -98.627 -109.741 -109.742 -109.742 -109.74213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-5.138 -10.865 -10.865 -10.865 -10.865 -10.86514 - Bilanzielle Abschreibungen -1.536 -1.636 -2.583 -2.783 -2.983 -2.91415 - Transferaufwendungen -559.878 -570.000 -576.000 -576.000 -576.000 -576.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.574 -14.292 -14.292 -14.292 -14.292 -14.29217 = Ordentliche Aufwendungen -1.891.524 -1.995.503 -2.027.343 -2.039.956 -2.052.693 -2.065.28618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.693.761 -1.816.503 -1.822.341 -1.817.483 -1.820.461 -1.828.71819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.693.761 -1.816.503 -1.822.341 -1.817.483 -1.820.461 -1.828.71823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.693.761 -1.816.503 -1.822.341 -1.817.483 -1.820.461 -1.828.7180 0 0 0 0 0-250.622 -244.150 -243.893 -243.893 -243.893 -243.89329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.944.384 -2.060.653 -2.066.234 -2.061.376 -2.064.354 -2.072.611415
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD58Erziehungsberatung60301 Erziehungsberatunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-814 -1.000 -1.770 0 -1.770 -1.770 -1.77013 = Summe (investive Auszahlungen) -814 -1.000 -1.770 0 -1.770 -1.770 -1.77014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-814 -1.000 -1.770 0 -1.770 -1.770 -1.770416
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD58Erziehungsberatung60301 Erziehungsberatunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-814 -1.000 -1.770 0 -1.770 -1.770 -1.770 0 0-814 -1.000 -1.770 0 -1.770 -1.770 -1.770 0 0-814 -1.000 -1.770 0 -1.770 -1.770 -1.770 0 0EUR417
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.01 ErziehungsberatungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 20,13 21,17 21,12 -0,05 -0,24%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 197.763,00 179.000,00 205.002,00 26.002,00 14,53%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.142.146,00 2.239.653,00 2.271.236,00 31.583,00 1,41%Ergebnis in Euro -1.944.383,00 -2.060.653,00 -2.066.234,00 -5.581,00 0,27%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 9,23% 7,99% 9,03% 1,03GRUNDZAHLEN:Gesamtzahl der Fälle 1.789,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00%Neuaufnahmen 897,00 850,00 850,00 0,00 0,00%Wartezeit bis zum Anmeldegesprächbis 14 Tage (in %) 57,00 55,00 55,00 0,00 0,00%bis 1 Monat (in %) 32,00 30,00 30,00 0,00 0,00%bis 2 Monate (in %) 9,00 12,00 12,00 0,00 0,00%über 2 Monate (in %) 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00%Wartezeit bis zur WeiterbetreuungEinmalkontakt 22,00 25,00 25,00 0,00 0,00%bis 14 Tage (in %) 12,00 15,00 15,00 0,00 0,00%bis 1 Monat (in %) 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00%bis 2 Monate (in %) 30,00 25,00 25,00 0,00 0,00%bis 3 Monate (in %) 11,00 10,00 10,00 0,00 0,00%mehr als 3 Monate (in %) 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Anzahl Familienzentren 11,00 11,00 12,00 1,00 9,09%Anzahl Kursangebote 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00%418
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen2011: 179.000 €2012: 200.000 €Landeszuweisung zu den Personalkosten für die „virtuelle Beratungsstelle“ und die Kooperation mit den Familienzentren.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenDiagnose- und Therapiebedarf2011: 9.990 €2012: 9.990 €Haushaltsmittel zur Bestreitung von Ausgaben, die im Rahmen der diagnostischen therapeutischen Arbeit mit Eltern undKindern/Jugendlichen entstehen (u.a. Test- und Spielmaterial, Fahrten, Formblätter, Foto und Übungsmaterial)Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 875 €2012: 875 €15 - Transferaufwendungendarin enthaltenZuschuss zu den Betriebskosten der Erziehungsberatungsstellen des Caritas-Verbandes2011: 570.000 €2012: 576.000 €Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Erziehungsberatung im <strong>Kreis</strong> hat der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> die vomLandschaftsverband anerkannten und nicht durch Landesmittel gedeckten Personalkosten derErziehungsberatungsstellen der Caritasverbände in <strong>Wesel</strong> und Rheinberg zu übernehmen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 14.292.€2012: 14.292 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstigeGeschäftsaufwendungen (Material)Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Kosten der Ausstattung der Erziehungsberatungsstellen mit Hard- und Software2011: 1.000 €2012: 1.000 €419
Haushaltsplan 2012• Geringwertige Wirtschaftsgüter 770 € (Ansatz 2011 = 0 €)420
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60302 JugendgerichtshilfeI. KURZBESCHREIBUNGJugendliche und junge Volljährige erfahren durch die Jugendgerichtshilfe Beratung und Unterstützung inJugendstrafverfahren durch die Sozialarbeiter/innen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> und freier Träger mit dem Ziel der Betreuung undWiedereingliederung.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RPeter KirfelIII. ZIELEKontakt zu den Einsatzstellen für gemeinnützige Arbeit intensivieren und neue Einsatzstellen suchenIV. ZIELGRUPPENstraffällige Jugendliche/ Heranwachsende421
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60302 Jugendgerichtshilfelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 754 3.386 4.856 5.5108 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 73 0 754 3.386 4.856 5.51011 - Personalaufwendungen -253.719 -259.071 -203.551 -205.432 -207.332 -209.25112 - Versorgungsaufwendungen -25.819 -25.169 -26.925 -26.925 -26.925 -26.92513 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -125 -125 -125 -125 -12514 - Bilanzielle Abschreibungen -5 -5 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -47.919 -65.800 -65.800 -65.800 -65.800 -65.80016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.881 -7.712 -7.712 -7.712 -7.712 -7.71217 = Ordentliche Aufwendungen -333.343 -357.881 -304.113 -305.994 -307.894 -309.81318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-333.270 -357.881 -303.359 -302.608 -303.038 -304.30319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-333.270 -357.881 -303.359 -302.608 -303.038 -304.30323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-333.270 -357.881 -303.359 -302.608 -303.038 -304.3030 0 0 0 0 0-63.876 -63.353 -62.580 -62.580 -62.580 -62.58029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -397.147 -421.234 -365.939 -365.188 -365.618 -366.883422
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.02 JugendgerichtshilfeErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 4,30 4,33 3,18 -1,15 -26,56%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 73,00 0,00 754,00 754,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 397.219,00 421.234,00 366.693,00 -54.541,00 -12,95%Ergebnis in Euro -397.146,00 -421.234,00 -365.939,00 55.295,00 -13,13%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,02% 0,00% 0,21% 0,21GRUNDZAHLEN:Abgeschl. Jugendgerichtsverfahren 652,00 700,00 680,00 -20,00 -2,86%davon: Delegation 87,00 60,00 60,00 0,00 0,00%davon: Diversion 259,00 250,00 230,00 -20,00 -8,00%davon: TN soziale Gruppenarbeit / Kurse 32,00 35,00 30,00 -5,00 -14,29%davon: Durchgeführte TOA 32,00 26,00 26,00 0,00 0,00%davon: Durchgeführte Betreuungsweisungen 16,00 12,00 15,00 3,00 25,00%KENNZAHLEN:davon: TN Arbeitsauflagen 239,00 310,00 290,00 -20,00 -6,45%davon: Arbeitsauflagen in % 36,70 44,00 42,00 -2,00 -4,55%423
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 125 €2012: 125 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung15 - Transferaufwendungendarin enthaltenSozialpädagogische Gruppenarbeit2011: 10.800 €2012: 10.800 €Kosten der Durchführung von Betreuungsweisungen2011: 25.000 €2012: 25.000 €Zuschüsse an freie Träger für die Aufgabenwahrnehmung der Jugendgerichtshilfe2011: 30.000 €2012: 30.000 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 7.712 €2012: 7.712 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstigeGeschäftsaufwendungen (Material).424
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60303 Beratung und familienrechtliche AufgabenI. KURZBESCHREIBUNGBeratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern einzeln oder gemeinsam in Krisen- undKonfliktsituationen und im Falle der Trennung und Scheidung der Eltern; Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren;Sicherung des Kinderschutzes (§ 8a)II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RPeter KirfelIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Ausgabe des ElternbegleitbuchesDas Jugendamt hat auf Grundlage der vom Land NRW bereit gestellten Unterlagen ein Elternbegleitbuch erstellt,das alle Eltern eines neu geborenen Kindes erhalten. Das Buch wird entweder von den jugendamtsangehörigenGemeinden organisierten Besuchsdiensten der Familie persönlich übergeben oder vom Jugendamt per Post andie Eltern gesandt. Das Buch wird jährlich aktualisiert und in einer Auflage von 1.000 Exemplaren gedruckt. Esenthält pädagogische Hinweise, Informationen über Leistungen, die Familien zustehen, Informationen überFörderungs-, Betreuungs-, Beratungs- und Hilfsangebote.• Frühzeitige präventive Beratung, so dass der Einsatz weiterer Hilfen nicht erforderlich istErzielung einvernehmlicher Ergebnisse hinsichtlich Sorge- und Umgangsrecht bei Trennungs- und ScheidungsberatungIV. ZIELGRUPPENBezugspersonen von Kindern/ Jugendlichen im Rahmen familien- und vormundschaftsgerichtliche Verfahren;Kinder/Jugendliche/junge Volljährige und ihre Eltern/ Erziehungsberechtigten425
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60303 Beratung und familienrechtliche Aufgabenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 98 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.510 6.784 9.730 11.0388 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 98 0 1.510 6.784 9.730 11.03811 - Personalaufwendungen -356.209 -349.473 -373.161 -376.648 -380.171 -383.72912 - Versorgungsaufwendungen -34.912 -37.102 -39.307 -39.307 -39.307 -39.30713 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -125 -125 -125 -125 -12514 - Bilanzielle Abschreibungen -64 -63 -57 -57 -57 -5715 - Transferaufwendungen -307.922 -303.800 -306.900 -306.900 -306.900 -306.90016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.737 -18.023 -18.023 -18.023 -18.023 -18.02317 = Ordentliche Aufwendungen -715.844 -708.586 -737.572 -741.060 -744.582 -748.14018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-715.746 -708.586 -736.062 -734.276 -734.853 -737.10219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-715.746 -708.586 -736.062 -734.276 -734.853 -737.10223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-715.746 -708.586 -736.062 -734.276 -734.853 -737.1020 0 0 0 0 0-123.413 -121.756 -120.358 -120.358 -120.358 -120.35829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -839.159 -830.342 -856.420 -854.634 -855.211 -857.460426
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD52Soziale Dienste der Jugendhilfe60303 Beratung u. familienrechtliche Aufgabenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0427
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD52Soziale Dienste der Jugendhilfe60303 Beratung u. familienrechtliche Aufgabenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 -323 -3230 0 0 0 0 0 0 -323 -3230 0 0 0 0 0 0 -323 -323EUR428
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.03 Beratung und familienrechtliche AufgabenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 6,72 5,95 6,37 0,42 7,06%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 98,00 0,00 1.510,00 1.510,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 839.257,00 830.342,00 857.930,00 27.588,00 3,32%Ergebnis in Euro -839.159,00 -830.342,00 -856.420,00 -26.078,00 3,14%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,01% 0,00% 0,18% 0,18GRUNDZAHLEN (Jahressummen):Fallzahl bei der Beratung von Kind./Jugendl./Fam. 1.396,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%Anzahl der Beratungskontakte mitKind./Jugendl./Familien 3.363,00 2.800,00 3.000,00 200,00 7,14%Fallzahl bei Partnerschaft.-/Tr,-/ Sch.-beratungen 514,00 400,00 400,00 0,00 0,00%Anzahl der Kontakte bei Partnersch.-/Tr.-/ Sch.-beratungen 1.114,00 900,00 900,00 0,00 0,00%Fälle vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht 329,00 250,00 350,00 100,00 40,00%KENNZAHLEN:Beratung, ohne dass weitere Hilfen eingesetzt werdenmussten / in % 52,00 70,00 70,00 0,00 0,00%Tr.- / Sch.-beratung mit einvernehmlichen Ergebnis /Anteil in % 38,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Anzahl der versandten/übergebenenElternbegleitbücher 900,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%429
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 125 €2012: 125 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung15 – Transferaufwendungen2011: 303.800 €2012: 306.900 €Förderung der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung (§ 17 SGB VIII)In Ausführung des KT-Beschlusses vom 14.12.2000 hat die Verwaltung mit den Beratungsstellen für Ehe-, Familien- undLebensfragen unter Beachtung der gemeinsam entwickelten Eckpunkte für eine kreiseinheitliche FörderungVereinbarungen mit Wirkung ab 01.01.2001 abgeschlossen. Die Förderung wird aus dem <strong>Kreis</strong>etat zu Lasten derallgemeinen <strong>Kreis</strong>umlage vorgenommen (jugendamtsübergreifende Arbeit nach den gemeinsam entwickeltenRichtlinien).Die Ansatzerhöhung berücksichtigt Personalkostensteigerungen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Ausschreibungen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen(Material)2011: 9.523 €2012: 9.523 €Elternbegleitbuch2011: 8.500 €2012: 8.500 €Hierbei handelt es sich um die Herstellungskosten des Elternbegleitbuches für Eltern neugeborener Kinder.430
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60304 Hilfen z. Erziehung/AdoptionsvermittlungI. KURZBESCHREIBUNGHilfen zur Erziehung sind pädagogische u.o. therapeutische Hilfen für Eltern, Kinder u. junge Volljährige in Familien,Pflegefamilien u. Einrichtungen. Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von elternlosen Kindern mit geeignetenAdoptiveltern.II. PRODUKTVERANTWORTLICHEPeter KirfelTanja WitthausIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Der Anteil der Familien unterstützenden ambulanten und teilstationären Maßnahmen soll mindestens 50% betragen.• Die Sonderformen der Familienpflege sollen ausgebaut, stabilisiert und erhalten werden• Die Anzahl der Heimunterbringungen soll auf dem derzeitigen niedrigen Niveau gehalten werden.Der Anteil der Kinder über 10 Jahren soll mind. 25 % aller Neuunterbringungen von Vollzeitpflege betragen.IV. ZIELGRUPPENFamilien mit funktionalen und/ oder strukturellen Defiziten; Junge Menschen, deren Familien keine angemesseneErziehung sicherstellen können; Kinder und Jugendliche mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Kinder undJugendliche, die einer besonderen Förderung bedürfen; Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Elternleben; Junge Menschen, deren Familien trotz ergänzender Hilfen keine angemessene Erziehung leisten können;Herkunftsfamilien431
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60304 Hilfen z. Erziehung/Adoptionsvermittlunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 239.800 226.000 223.000 223.000 223.000 223.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 6.000 4.000 4.000 4.000 4.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 750 750 750 750 7506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.700.885 1.562.000 1.601.500 1.601.500 1.601.500 1.601.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.635 16.331 23.423 26.5748 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.940.686 1.794.750 1.832.885 1.845.581 1.852.673 1.855.82411 - Personalaufwendungen -957.781 -963.012 -918.967 -927.154 -935.422 -943.77312 - Versorgungsaufwendungen -192.419 -189.516 -163.251 -163.251 -163.251 -163.25113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-301.064 -308.575 -308.575 -308.575 -308.575 -308.57514 - Bilanzielle Abschreibungen -266 -478 -1.388 -1.943 -2.493 -3.04315 - Transferaufwendungen -5.015.870 -4.943.500 -5.238.500 -5.238.500 -5.238.500 -5.238.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.503 -21.207 -21.207 -21.207 -21.207 -22.92417 = Ordentliche Aufwendungen -6.486.902 -6.426.287 -6.651.888 -6.660.630 -6.669.449 -6.680.06718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-4.546.217 -4.631.537 -4.819.003 -4.815.049 -4.816.776 -4.824.24319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-4.546.217 -4.631.537 -4.819.003 -4.815.049 -4.816.776 -4.824.24323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-4.546.217 -4.631.537 -4.819.003 -4.815.049 -4.816.776 -4.824.2430 0 0 0 0 0-260.160 -256.804 -253.836 -253.836 -253.836 -253.83629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.806.377 -4.888.341 -5.072.839 -5.068.885 -5.070.612 -5.078.079432
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD52Soziale Dienste der Jugendhilfe60304 Hilfen z.Erziehung, Adoptionsvermittlunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -2.750 -3.180 0 -3.130 -3.130 -3.13013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -2.750 -3.180 0 -3.130 -3.130 -3.13014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -2.750 -3.180 0 -3.130 -3.130 -3.130433
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD52Soziale Dienste der Jugendhilfe60304 Hilfen z.Erziehung, Adoptionsvermittlunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -2.750 -3.180 0 -3.130 -3.130 -3.130 0 00 -2.750 -3.180 0 -3.130 -3.130 -3.130 0 00 -2.750 -3.180 0 -3.130 -3.130 -3.130 0 0EUR434
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.04 Hilfen zur Erziehung / AdoptionsvermittlungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 17,12 15,99 15,35 -0,64 -4,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.940.686,00 1.794.750,00 1.832.885,00 38.135,00 2,12%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 6.747.062,00 6.683.091,00 6.905.724,00 222.633,00 3,33%Ergebnis in Euro -4.806.376,00 -4.888.341,00 -5.072.839,00 -184.498,00 3,77%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 28,76% 26,86% 26,54% -0,31ADOPTIONSVERMITTLUNGGRUNDZAHLEN:Adoptionspflegeverhältnisse (Stichtag) 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Adoptionsbewerber (Stichtag) 5,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Adoptionen Minderjähriger 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Adoptionsbewerber geschult 4,00 8,00 8,00 0,00 0,00%HILFE ZUR ERZIEHUNGGRUNDZAHLEN: (Jahressummen)ambulante / teilstationäre Hilfen 226,00 230,00 230,00 0,00 0,00%Minderjährige in Familienpflege gem. § 33 KJHG 223,00 190,00 190,00 0,00 0,00%Junge Volljährige in Familienpflege gem. § 41 KJHG 28,00 25,00 25,00 0,00 0,00%Minderjährige in Heimen gem. § 34 KJHG 46,00 45,00 45,00 0,00 0,00%Junge Volljährige in Heimen gem. § 41 KJHG 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Anteil amb./teil. Hilfen an allen Hilfen in % 42,40 50,00 50,00 0,00 0,00%Anteil über 10-jährige bei Unterbr. in Familienpflege in % 32,30 35,00 35,00 0,00 0,00%Ausgaben der Hilfe zur Erziehung je Einwohner (in € ) 61,66 45,00 55,00 10,00 22,22%Ausgaben der Hilfe zur Erziehung je Hilfefall (in € ) 15.586,14 14.500,00 15.000,00 500,00 3,45%435
Haushaltsplan 20123 - Sonstige Transfererträge2011: 226.000 €2012: 223.000 €Die sonstigen Transfererträge enthalten Kostenbeiträge oder Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 6.000 €2012: 4.000 €Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Adoptionsvermittlungsverfahren5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 750 €2012: 750 €Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen/ Seminaren.6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenErstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe2011: 1.502.000 €2012: 1.601.500 €Der Ansatz wurde an das zu erwartende Ergebnis 2011 angepasst.Kostenerstattungen von Kommunen2011: 60.000 €2012: 0 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenErstattung an andere Träger der Jugendhilfe2011: 306.000 €2012: 306.000 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.375 €2012: 1.375 €Kosten für die Rückführung von Kindern2011: 1.200 €2012: 1.200 €15 - Transferaufwendungendarin enthalten436
Haushaltsplan 2012Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern2011: 7.000 €2012: 7.000 €Mittel für die Beratung und Betreuung von Pflegeeltern sowie zur Durchführung von Einführungsseminaren fürPflegeelternbewerber/innen und Fortbildungsseminaren für Pflegeeltern. Im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist eine vierte Pflegeelterngruppeeingerichtet worden.Vollzeitpflege2011: 2.000.000 €2012: 2.100.000 €Bei der Familienpflege ist die Vielzahl der Bereitschaftspflegen (Unterbringung mit Einverständnis der Eltern) für weitereKostensteigerungen ursächlich.Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen2011: 185.000 €2012: 185.000 €Die jungen Volljährigen verbleiben aufgrund noch nicht ausgereifter sozialer Kompetenzen sowie längerer schulischerund beruflicher Ausbildung in ihren Pflegefamilien.Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)2011: 120.000 €2012: 120.000 €Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.Erziehungsbeistandschaften2011: 80.000 €2012: 80.000 €Sonstige ambulante erzieherische Hilfen2011: 500.000 €2012: 500.000 €Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.Soziale Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen2011: 60.000 €2012: 60.000 €Sozialpädagogische Familienhilfe2011: 100.000 €2012: 100.000 €Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.Sonstige Hilfen nach dem KJHG2011: 10.000 €2012: 5.000 €Heimpflege und sonstige betreute Wohnformen2011: 1.750.000 €437
Haushaltsplan 20122012: 1.950.000 €Bei den in Heime vermittelten Kinder und Jugendlichen handelt es sich in der Regel um massiv auffällige undverhaltensgestörte Personen, die verstärkt einer professionellen Betreuung bedürfen. Die hieraus resultierenden hohenTagessätze führen zu einer entsprechenden Kostensteigerung. Hinzu kommt, dass vermehrt kostenintensive Fälle nachZuzügen der Sorgeberechtigten übernommen werden mussten.Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen2011: 130.000 €2012: 130.000 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 21.207 €2012: 21.207 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstigeGeschäftsaufwendungen (Material).InvestitionsmaßnahmenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Beschaffung von jugendamtsbezogenem IT-Bedarf2011: 2.750 €2012: 2.800 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter 380 € (Ansatz 2011 – 0 €)438
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60305 Eingliederungshilfen f. seel. BehinderteI. KURZBESCHREIBUNGSeelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche haben Anspruch aufEingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach Bedarf im Einzelfall sowohl in ambulanter, teilstationärer und stationärer Formdurchgeführt.II. PRODUKTVERANTWORTLICHEPeter KirfelTanja WitthausIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Wirksame Planung und Durchführung ambulanter Eingliederungshilfen mit einer Wiedereingliederunginnerhalb von 2 Jahren in mindestens 60 % der FälleIV. ZIELGRUPPENKinder, Jugendliche, junge Volljährige, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind.439
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60305 Eingliederungshilfen f. seel. Behindertelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 122.023 120.000 120.000 120.000 120.000 120.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.025 200.000 150.000 150.000 150.000 150.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 957 4.301 6.168 6.9988 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 405.048 320.000 270.957 274.301 276.168 276.99811 - Personalaufwendungen -159.792 -235.794 -229.647 -231.607 -233.587 -235.58612 - Versorgungsaufwendungen -55.213 -75.321 -49.816 -49.816 -49.816 -49.81613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -125 -125 -125 -125 -12514 - Bilanzielle Abschreibungen -3 -4 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -2.283.571 -2.320.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.929 -4.710 -4.710 -4.710 -4.710 -4.71017 = Ordentliche Aufwendungen -2.503.508 -2.635.954 -2.684.298 -2.686.258 -2.688.238 -2.690.23718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.098.460 -2.315.954 -2.413.341 -2.411.957 -2.412.069 -2.413.23919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.098.460 -2.315.954 -2.413.341 -2.411.957 -2.412.069 -2.413.23923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.098.460 -2.315.954 -2.413.341 -2.411.957 -2.412.069 -2.413.2390 0 0 0 0 0-26.445 -26.091 -25.792 -25.792 -25.792 -25.79229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.124.906 -2.342.045 -2.439.133 -2.437.749 -2.437.861 -2.439.031440
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.05 Eingliederungshilfen für seel. BehinderteErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,77 3,72 4,04 0,32 8,60%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 405.048,00 320.000,00 270.957,00 -49.043,00 -15,33%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.529.954,00 2.662.045,00 2.710.090,00 48.045,00 1,80%Ergebnis in Euro -2.124.906,00 -2.342.045,00 -2.439.133,00 -97.088,00 4,15%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 16,01% 12,02% 10,00% -2,02GRUNDZAHLEN: (Jahressummen)Fallzahl § 35 a KJHG 148,00 140,00 140,00 0,00 0,00%davon: stationäre Hilfen 26,00 25,00 25,00 0,00 0,00%davon: Hilfen gem. § 41 KJHG 24,00 18,00 22,00 4,00 22,22%KENNZAHLEN:Anteil d. innerh. von 2 Jahren beendeten amb. Hilfen (in %) 75,00 60,00 60,00 0,00 0,00%441
Haushaltsplan 20123 - Sonstige Transfererträge2011: 120.000 €2012: 120.000 €Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 200.000 €2012: 150.000 €Der Ansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Haushaltsausführung 2011 angepasst.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 125 €2012: 125 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung15 - Transferaufwendungen2011: 2.320.000 €2012: 2.400.000 €Die hohen Kosten für Eingliederungshilfe resultieren zum einen aus äußerst kostenintensiven Heimunterbringungen.Dabei handelt es sich um Institutionen und Einrichtungen, die aufgrund der Schwere der Behinderung des Einzelnen einbreites Spektrum an therapeutischen und erzieherischen Maßnahmen vorhalten. Darüber hinaus benötigen die durch dasJugendamt betreuten Autisten kostenintensive gleichzeitig und parallel laufende Hilfe. Dabei ist davon auszugehen, dasses sich hier immer um langfristig angelegte Hilfen handelt, da diese u.U. bis zum 27. Lebensjahr in der Jugendhilfeverbleiben. Auch die Zahl der schulischen Integrationshilfen ist mit einem hohen Kostenaufwand verbunden.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 4.710 €2012: 4.710 €Darin enthalten sind die Reise-, Fortbildungs-, Ausschreibungs- und Prozesskosten sowie die sonstigenGeschäftsaufwendungen (Material u.a.).442
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD51Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil60306 Beistand-/Vormundschaften, BeurkundungenI. KURZBESCHREIBUNGHilfen bei der Feststellung d. Vaterschaft/ Geltendmachung des Kinderunterhaltes, gem. § 52a SGB VIII (freiw.Beistandschaft), Beratung/ Unterstützung von Alleinerziehenden und junger Vollj. gem. § 18 SGB VIII, Führunggesetzlicher und bestellter Vormundschaften und Pflegschaften.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RTanja WitthausIII. ZIELEAusbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>• Ausbau der Beratungs- und Unterstützungstätigkeit für alleinerziehende Elternteile• Das Angebot der Einrichtung einer Beistandschaft / Beurkundung soll als kostenfreie Dienstleistung weiterbekannt gemacht werden.Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger und außergerichtliche Klärung vonUnterhaltsangelegenheiten.IV. ZIELGRUPPENGeschiedene, gemeinsam sorgeberechtigte und alleinsorgende Elternteile; Minderjährige, für die eine Vormundschaft /Pflegschaft angeordnet ist; junge Volljährige.443
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD51Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil60306 Beistand-/Vormundschaften, Beurkundungenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 247 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.135 5.101 7.316 8.3008 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 247 0 1.135 5.101 7.316 8.30011 - Personalaufwendungen -312.206 -308.663 -321.864 -324.615 -327.392 -330.19812 - Versorgungsaufwendungen -85.717 -91.427 -68.539 -68.539 -68.539 -68.53913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -125 -125 -125 -125 -12514 - Bilanzielle Abschreibungen -4 -4 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -696 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.099 -9.512 -9.512 -9.512 -9.512 -9.51217 = Ordentliche Aufwendungen -406.722 -410.732 -401.040 -403.791 -406.568 -409.37418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-406.476 -410.732 -399.905 -398.690 -399.252 -401.07419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-406.476 -410.732 -399.905 -398.690 -399.252 -401.07423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-406.476 -410.732 -399.905 -398.690 -399.252 -401.0740 0 0 0 0 0-79.337 -78.271 -77.372 -77.372 -77.372 -77.37229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -485.812 -489.002 -477.277 -476.062 -476.624 -478.446444
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD51Wirtschaftliche und rechtl. Jugendhilfe60306 Beistand-/Vormundschaften, Beurkundunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 0 -2.800 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 -2.800 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 -2.800 0 0 0 0445
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD51Wirtschaftliche und rechtl. Jugendhilfe60306 Beistand-/Vormundschaften, Beurkundunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -2.800 0 0 0 0 0 00 0 -2.800 0 0 0 0 0 00 0 -2.800 0 0 0 0 0 0EUR446
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.06 Beistand - / Vormundschaften, BeurkundungenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 4,33 4,07 4,79 0,72 17,69%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 247,00 0,00 1.135,00 1.135,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 486.059,00 489.003,00 478.412,00 -10.591,00 -2,17%Ergebnis in Euro -485.812,00 -489.003,00 -477.277,00 11.726,00 -2,40%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,05% 0,00% 0,24% 0,24GRUNDZAHLEN:Beistandschaften (Stichtag) 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00%Bestellte Vormundschaften (Stichtag) 136,00 120,00 120,00 0,00 0,00%Gesetzliche Vormundschaften (Stichtag) 5,00 10,00 10,00 0,00 0,00%Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Infoveranstaltungen 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Beratungen nach § 52 a KJHG 160,00 220,00 220,00 0,00 0,00%Beurkundungen 229,00 200,00 200,00 0,00 0,00%447
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 125 €2012: 125 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 9.512 €2012: 9.512 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstigeGeschäftsaufwendungen (Material).Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der WertgrenzeIT-Beschaffung2011: 0 €2012: 2.800 €Beschaffung von zwei Notebooks für den Außendienst448
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD51Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil60307 UnterhaltsvorschussI. KURZBESCHREIBUNGSicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall des Unterhaltes des anderen ElternteilsII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RTanja WitthausIII. ZIELEJährliche Überprüfung aller UnterhaltsverpflichtetenSpätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen soll über die Anträge entschieden werden.IV. ZIELGRUPPENKinder bis 12 Jahre, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben449
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD51Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil60307 Unterhaltsvorschusslfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 215.256 141.000 141.000 141.000 141.000 141.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 500 500 500 500 5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 418.562 425.000 425.000 425.000 425.000 425.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 704 3.161 4.533 5.1438 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 633.818 566.500 567.204 569.661 571.033 571.64311 - Personalaufwendungen -146.006 -150.976 -148.420 -149.627 -150.847 -152.07812 - Versorgungsaufwendungen -45.758 -43.889 -44.911 -44.911 -44.911 -44.91113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-42.580 -51.425 -51.425 -51.425 -51.425 -51.42514 - Bilanzielle Abschreibungen -3 -3 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -926.299 -920.000 -920.000 -920.000 -920.000 -920.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -528 -3.532 -3.532 -3.532 -3.532 -3.53217 = Ordentliche Aufwendungen -1.161.175 -1.169.826 -1.168.288 -1.169.495 -1.170.714 -1.171.94618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-527.356 -603.326 -601.084 -599.834 -599.681 -600.30319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-527.356 -603.326 -601.084 -599.834 -599.681 -600.30323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-527.356 -603.326 -601.084 -599.834 -599.681 -600.3030 0 0 0 0 0-49.970 -49.211 -48.659 -48.659 -48.659 -48.65929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -577.327 -652.537 -649.743 -648.493 -648.340 -648.962450
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.07 UnterhaltsvorschussErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,98 3,01 2,97 -0,04 -1,33%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 630.182,00 566.500,00 567.204,00 704,00 0,12%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.211.145,00 1.219.037,00 1.216.947,00 -2.090,00 -0,17%Ergebnis in Euro -580.963,00 -652.537,00 -649.743,00 2.794,00 -0,43%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 52,03% 46,47% 46,61% 0,14GRUNDZAHLEN:lfd. UVG-Fälle (Stichtag) 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00%eingestellte Fälle 39,00 220,00 220,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:%-Anteil der fristgerecht bearbeiteten Neuanträge 85,00 80,00 80,00 0,00 0,00%Anzahl von Überprüfungen Unterhaltspflichtiger (bis2009 Angaben in %)822,00 960,00 960,00 0,00 0,00%451
Haushaltsplan 20123 - Sonstige Transfererträge2011: 141.000 €2012: 141.000 €Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 500 €2012: 500 €Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen/ Seminaren, die der FB51 organisiert. Im Jahr 2010 hat keine Veranstaltung im Bereich Unterhaltsvorschuss stattgefunden. Für das Jahr 2011wird voraussichtlich eine Veranstaltung geplant.6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenKostenanteil Land an UVG-Leistungen2011: 425.000 €2012: 425.000 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 51.300 €2012: 51.300 €Abführung der anteiligen Einnahme an das Land.Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 125 €2012: 125 €15 - Transferaufwendungen2011: 920.000 €2012: 920.000 €Leistungen nach UVG16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 3.532 €2012: 3.532 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs-, Ausschreibungs- und Prozesskosten sowiesonstige Geschäftsaufwendungen (Material).452
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60308 Versorgung in Not- und KrisensituationenI. KURZBESCHREIBUNGDas Produkt umfasst Hilfen für Familien bei Ausfällen eines Elternteils oder beider Eltern, z.B. durch schwereKrankheiten, Hilfen für alleinerziehende Mütter und Väter durch besondere Wohnformen, sowie die Inobhutnahme vonKindern oder Jugendlichen bei akuter GefährdungII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RPeter KirfelTanja WitthausIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Weiterer Ausbau des Frühwarnsystems durch Ausbau der Kooperationen mit der Gesundheitshilfe, denKindertageseinrichtungen und den SchulenBegrenzung der Verweildauer in Jugendschutzstellen und BereitschaftspflegenIV. ZIELGRUPPENFamilien und Alleinerziehende in besonderen Notlagen; Schutzbedürftige Kinder und Jugendliche453
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD52Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe60308 Versorgung in Not- und Krisensituationenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 21.604 1.000 15.000 15.000 15.000 15.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22 1.000 500 500 500 5007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 769 3.454 4.954 5.6208 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 21.626 2.000 16.269 18.954 20.454 21.12011 - Personalaufwendungen -108.461 -197.226 -180.979 -182.693 -184.424 -186.17212 - Versorgungsaufwendungen -7.903 -30.011 -14.917 -14.917 -14.917 -14.91713 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -125 -125 -125 -125 -12514 - Bilanzielle Abschreibungen -2 -4 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -174.583 -190.000 -440.000 -440.000 -440.000 -440.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.346 -2.892 -2.892 -2.892 -2.892 -2.89217 = Ordentliche Aufwendungen -293.295 -420.259 -638.914 -640.628 -642.359 -644.10718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-271.669 -418.259 -622.645 -621.674 -621.905 -622.98719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-271.669 -418.259 -622.645 -621.674 -621.905 -622.98723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-271.669 -418.259 -622.645 -621.674 -621.905 -622.9870 0 0 0 0 0-35.417 -35.213 -34.770 -34.770 -34.770 -34.77029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -307.086 -453.472 -657.415 -656.444 -656.675 -657.757454
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.03.08 Versorung in Not- und KrisensituationenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,96 3,33 3,25 -0,08 -2,40%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 21.626,00 2.000,00 16.269,00 14.269,00 713,45%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 328.712,00 455.472,00 673.684,00 218.212,00 47,91%Ergebnis in Euro -307.086,00 -453.472,00 -657.415,00 -203.943,00 44,97%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 6,58% 0,44% 2,41% 1,98GRUNDZAHLEN (Jahressummen):Fälle nach § 19 (Gemeinsame Wohnformen) 3,00 4,00 4,00 0,00 0,00%Untergebrachte Kinder nach § 42 30,00 35,00 35,00 0,00 0,00%Kinder in Familien in Notsituation 2,00 13,00 13,00 0,00 0,00%In den Sachausgaben sind enthalten:Hilfen nach § 19 (Gemeinsame Wohnformen) 2.415,00 10.000,00 65.000,00 55.000,00 550,00%Hilfen nach § 20 (Notsituation) 91.831,88 95.000,00 40.000,00 -55.000,00 -57,89%Hilfen nach § 42 (Inobhutnahme) 80.336,50 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:abgeschl. im Zeitr. bis 20 Tagen-Einricht.(in %) 60,00 50,00 50,00 0,00 0,00%abgeschl. im Zeitr. bis 3 Monate-Bereitsch.(in %) 83,30 50,00 50,00 0,00 0,00%Frühwarnsystem:Anzahl der aufsuchende Beratungen ( Fam. / kl. Kinder) 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00%Einzelfallgespräche Kita / Schulen 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00%Vernetzungsgespräche Kita / Schulen 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00%455
Haushaltsplan 20123 - Sonstige Transfererträge2011: 1.000 €2012: 1.000 €Darin enthalten sind Kostenbeiträge anderer Sozialleistungsträger6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 1.000 €2012: 1.000 €Erstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 125 €2012: 125 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung15 - Transferaufwendungendarin enthaltenVersorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)2011: 95.000 €2012: 40.000 €Aufgrund auftretender Notsituationen, wie Tod oder längere Krankenhausaufenthalte von Elternteilen, Verlassen derFamilie durch einen Elternteil etc., ist der Einsatz von Familienpflegern/innen im häuslichen Umfeld erforderlich. DieFallzahlen sind rückläufig.Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)2011: 10.000 €2012: 250.000 €Nachdem jahrlang kaum Fälle zu verzeichnen waren, musste 2011 eine Vielzahl junger Mütter mit ihren Kinderngemeinsam untergebracht werden. Neben den 2012 weiterzuführenden Fällen sind drei Neufälle absehbar.Kosten von Inobhutnahmen2011: 85.000 €2012: 150.000 €Die Inobhutnahme von gefährdeten Kindern und Jugendlichen ist eine Pflichtaufgabe des Jugendamts. SofortigerHandlungsbedarf ist in diesem Zusammenhang immer dann angezeigt, wenn Kinder/Jugendliche Gewalt, Missbrauchoder starker Verwahrlosung ausgesetzt sind. Die Zahl der Inobhutnahmen ist seit 2009 steigend. Die Versorgung derKinder nach Inobhutnahmen erfolgt vorrangig in Bereitschaftspflegefamilien, gelegentlich auch in Jugendschutzstellen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 2.892 €2012: 2.892 €Darin enthalten sind die Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen(Material u.a.).456
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD59Fachdienst Kindertagesbetr./Elterngeld0604 FamilienförderungI. KURZBESCHREIBUNGFinanzielle Unterstützung von Familien in der Zeit nach der Geburt ihres Kindes durch Elterngeld im Rahmen desBundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RGabriele KleinIII. ZIELEStrat. Ziel: Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Maßnahmen zur Umsetzung:• Zeitnahe Bearbeitung der ElterngeldanträgeDie Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld soll im Durchschnitt nicht länger als 25 Tage dauern. Wennberufstätige Eltern zur Betreuung ihres Kleinkindes in Elternzeit gehen, soll das entfallende Einkommen zeitnahdurch das Elterngeld anteilig für den Zeitraum von max. 12 bis 14 Monaten ersetzt werden.IV. ZIELGRUPPENEltern / Erziehungsberechtigte457
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD59Fachdienst Kindertagesbetr./Elterngeld0604 Familienförderunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.826 101.800 101.800 101.800 101.800 101.8007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.104 4.959 7.112 8.0698 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 81.826 101.800 102.904 106.759 108.912 109.86911 - Personalaufwendungen -140.469 -213.702 -283.450 -285.626 -287.824 -290.04412 - Versorgungsaufwendungen -9.259 -64.711 -98.622 -98.622 -98.622 -98.62213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -125 -125 -125 -125 -12514 - Bilanzielle Abschreibungen -3 -4 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.075 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.40017 = Ordentliche Aufwendungen -157.807 -286.942 -390.597 -392.773 -394.971 -397.19018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-75.981 -185.142 -287.693 -286.014 -286.058 -287.32119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-75.981 -185.142 -287.693 -286.014 -286.058 -287.32123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-75.981 -185.142 -287.693 -286.014 -286.058 -287.3210 0 0 0 0 0-46.843 -45.444 -45.387 -45.387 -45.387 -45.38729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -122.824 -230.586 -333.080 -331.401 -331.445 -332.708458
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD59Kindertagesbetreuung, Elterngeld0604 Familienförderunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0459
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD59Kindertagesbetreuung, Elterngeld0604 Familienförderunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 -67 -670 0 0 0 0 0 0 -67 -670 0 0 0 0 0 0 -67 -67EUR460
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:06.04 FamilienförderungErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,61 3,57 4,66 1,09 30,53%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 81.826,00 101.800,00 102.904,00 1.104,00 1,08%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 204.650,00 332.386,00 435.984,00 103.598,00 31,17%Ergebnis in Euro -122.824,00 -230.586,00 -333.080,00 -102.494,00 44,45%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 39,98% 30,63% 23,60% -7,02GRUNDZAHLEN:Anzahl der bearbeiteten Anträge 3.628,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Dauer der Bearbeitung der Anträge (in Tagen) 29,60 25,00 25,00 0,00 0,00%461
Haushaltsplan 2012Mit Auflösung der Versorgungsämter zum 01.01.2008 gingen die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- undElternzeitgesetz (BEEG) auf die <strong>Kreis</strong>e und kreisfreien Städte über. Die Elterngeldstelle wurde beim Fachbereich 51angesiedelt. Für die übergeleiteten Beamtinnen werden die Personalkosten pauschal vom Land erstattet. Der Einsatz dertariflich Beschäftigten erfolgt im Wege der Personalgestellung. Für die Koordination des Arbeitsbereiches hat der <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> zusätzlich eigenes Personal eingesetzt. Die Auszahlung des Elterngeldes wird über den Bundes-/Landeshaushaltabgewickelt.6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 101.800 €2012: 101.800 €Kostenerstattung Land13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 125 €2012: 125 €Der Ansatz beinhaltet fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 8.400 €2012: 8.400 €Geschäftsbedarf für Reise-, Fortbildungs- und Prozesskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen (Materialu.a.).462
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD53Fachdienst Gesundheitswesen/ärztl.Dienst70101 Ärztliche Prävention, GutachtenI. KURZBESCHREIBUNGÄrztliche Prävention und Gesundheitsförderung sowie ärztliche Gutachten• Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen• Erstellung von medizinischen Gutachten und StellungnahmenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RIvan KashkarovIII. ZIELEVermeidung von Infektionskrankheiten bei KindernErhöhung der Durchimpfungsrate• Überprüfung einzelner Klassenjahrgänge auf ihren ImpfstatusVerbesserung des KinderschutzesEinbindung des "Frühwarnsystems gegen Vernachlässigung von Kindern im Alter von 0-3 Jahren" (Weidenkorb) in dieVersorgungsstrukturen• Über die Basisarbeit hinausgehende Zusammenarbeit mit KooperationspartnernIV. ZIELGRUPPENKinder; Schüler/innen; Schulen; Behinderte in sozialpädagogischen Einrichtungen; Kinder in Tageseinrichtungen fürKinder u.a.Auftraggeber unterschiedlichster Art463
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD53Fachdienst Gesundheitswesen/ärztl.Dienst70101 Ärztliche Prävention, Gutachtenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.150 9.600 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 399.361 454.000 415.500 415.500 415.500 415.5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.162 6.600 500 500 500 5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.118 70.172 100 100 100 1007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 5.020 22.555 32.350 36.7028 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 486.790 540.372 421.120 438.655 448.450 452.80211 - Personalaufwendungen -1.736.647 -1.871.022 -1.278.180 -1.290.342 -1.302.625 -1.315.03112 - Versorgungsaufwendungen -211.923 -208.761 -111.068 -111.068 -111.068 -111.06813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-14.054 -15.305 -11.295 -11.295 -11.295 -11.29514 - Bilanzielle Abschreibungen -6.103 -7.289 -12.802 -15.525 -14.844 -14.71515 - Transferaufwendungen 0 0 -136.200 -136.200 -136.200 -136.20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.788 -24.730 -16.450 -16.450 -16.450 -16.45017 = Ordentliche Aufwendungen -2.002.515 -2.127.107 -1.565.996 -1.580.880 -1.592.482 -1.604.75918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.515.725 -1.586.735 -1.144.876 -1.142.225 -1.144.032 -1.151.95819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.515.725 -1.586.735 -1.144.876 -1.142.225 -1.144.032 -1.151.95823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.515.725 -1.586.735 -1.144.876 -1.142.225 -1.144.032 -1.151.9580 0 0 0 0 0-348.976 -344.951 -344.525 -344.525 -344.525 -344.52529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.864.701 -1.931.686 -1.489.401 -1.486.750 -1.488.557 -1.496.483464
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD53Gesundheitswesen, ärztlicher Dienst70101 Ärztliche Prävention, Gutachtenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-10.855 -15.810 -29.710 0 -14.710 -14.710 -14.71013 = Summe (investive Auszahlungen) -10.855 -15.810 -29.710 0 -14.710 -14.710 -14.71014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-10.855 -15.810 -29.710 0 -14.710 -14.710 -14.710465
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD53Gesundheitswesen, ärztlicher Dienst70101 Ärztliche Prävention, Gutachtenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-10.855 -15.810 -29.710 0 -14.710 -14.710 -14.710 -38.336 -109.336-10.855 -15.810 -29.710 0 -14.710 -14.710 -14.710 -38.336 -109.336-10.855 -15.810 -29.710 0 -14.710 -14.710 -14.710 -38.336 -109.336EUR466
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:07.01.01 Ärztliche Prävention, GutachtenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil*** 38,73 36,21 21,19 -15,02 -41,48%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 486.790,00 540.372,00 421.120,00 -119.252,00 -22,07%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.351.491,00 2.472.058,00 1.910.521,00 -561.537,00 -22,72%Ergebnis in Euro -1.864.701,00 -1.931.686,00 -1.489.401,00 442.285,00 -22,90%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 20,70% 21,86% 22,04% 0,18Produkt 07.01.01:GRUNDZAHLEN:Einschulungsuntersuchungen gesamt 3.883 4.000 3.700 -300,00 -7,50%Einschulungsuntersuchungen vormittags - 3.000 3.000 0,00 0,00%Einschulungsuntersuchungen nachmittags - 1.000 1.000 0,00 0,00%Sonderschulaufnahmeverfahren gesamt (AO-SF) 283 350 350 0,00 0,00%Unters. Kinder/Jugendliche mit Behinderung 374 400 400 0,00 0,00%Amtsärztliche Gutachten 1.982 2.000 2.000 0,00 0,00%Psychiatrische Gutachten 94 400 400 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Anteil der Einschulungsuntersuchungen vormittagsan der Gesamtzahl in %- 75,00 75,00 0,00 0,00%Anteil der Einschulungsuntersuchungen nachmittagsan der Gesamtzahl in %- 25,00 25,00 0,00 0,00%*** Beschäftigtenanteil 2010 und 2011 auf der Basis der Produktgruppe 07.01. Ab 2012 Darstellung auf Produktebene.467
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenVerwaltungsgebühren2011: 438.800 €2012: 415.500 €Verwaltungsgebühren nach dem Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen VerwaltungsgebührenordnungAVerwGebO und der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst(ÖGDG) - Gebührensatzung für den Fachbereich Gesundheitswesen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>, u.a. amtsärztliche Gutachten,Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen AO-SF (sonderpädagogischer Förderbedarf). Für 2012 werdenGebühreneinnahmen i.H.v. 415.500 € erwartet.5 - Privatrechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenAbgaben der Ärzte/innen2011: 500 €2012: 500 €Zu erstattende Sachkosten für die von den Ärzten nach § 18 der Nebentätigkeitsverordnung in Anspruch genommenenRöntgen- und Laborleistungen sowie im Rahmen ihrer Nebentätigkeit zu entrichtendes Nutzungsentgelt für dieInanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn.6 - Kostenerstattungen und –umlagendarin enthaltenErträge aus Kostenerstattungen2011: 100 €2012: 100 €sonstige Kostenerstattungen13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung von Fahrzeugen2011: 1.620 €2012: 1.620 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.375 €2012: 1.375 €Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von SpezialsoftwareLaboruntersuchungen 6.000 €2011: 6.000€2012: 6.000 €Aufwand für Erstattungen von Kosten für Laboruntersuchungen468
Haushaltsplan 2012Wartung und Reparatur2011: 2.300 €2012: 2.300 €Aufwand für die laufende Wartung und Reparatur der medizinischen Apparate und Instrumente15 – Transferaufwendungendarin enthaltenFörderung Projekt "Startchancen"2011: 136.200 €2012: 136.200 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am 07.04.2011 den Antrag der Arbeiterwohlfahrt, <strong>Kreis</strong>verband <strong>Wesel</strong> e.V., zum Projekt„Startchancen“ unterstützt und entsprechend beschlossen. Dieser Antrag geht von jährlichen Gesamtkosten in Höhe von136.200 € aus. Seitens des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> wurde daher mit der Arbeiterwohlfahrt eine schriftliche Vereinbarung zurDurchführung des Projekts „Startchancen“, beginnend ab dem 01.06.2011, unter Einbeziehung dieserFestbetragsförderung und der Verpflichtungen der Arbeiterwohlfahrt und des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> getroffen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungen2011: 16.250 €2012: 16.250 €Geschäftsaufwand2010: 6.100 €2011: 6.100 €2012: 6.100 €Chemikalien und sonstiger Laborbedarf, Ankauf von Proben i.R.d. Überprüfung von Apotheken, Durchführung vonstaatlichen Prüfungen in der Kranken- und Kinderkrankenpflege u.a.Geschäftsaufwand für Röntgenuntersuchung2011: 200 €2012: 200 €InvestitionsmaßnahmenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 15.810 €2012: 29.710 €• IT-Bedarf = 20.000 €; In 2012 muss u.a. für die speziell installierte Software ISGA ein Upgrade gekauft werden(ca. 15.000 €), Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von PC-Hardware (ca. 5.000 €)• Anschaffung von Arzt- und Laborgerät2012 = 9.000 € (u.a. Gynäkologischer Stuhl für die Dienststelle <strong>Wesel</strong>)• Geringwertige Wirtschaftsgüter 710 €469
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD54Fachdienst Ges.-wesen/Infek.-schutz/Hygi70102 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. PrävI. KURZBESCHREIBUNGMedizinalaufsicht; hier: Arzneimittel-, Betäubungsmittel-, Gefahrstoff-, PTA-Wesen, Verbraucherschutz• Sicherstellung des VerbraucherschutzesZahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung sowie zahnärztliche Gutachten• Durchführung der zahnmedizinische Betreuung in Schulen 1.- 7. Klasse (Gruppenprophylaxe)• Erstellung von zahnmedizinischen Gutachten und StellungnahmenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RNorbert SchnabelIII. ZIELEVerbesserung des Gesundheits- und Verbraucherschutzes• Überprüfung der Rezepturqualität in ApothekenIV. ZIELGRUPPENApotheker/innen; Einzelhandelsbetriebe; Einrichtungen; Ärzt(e)/innen; Verbraucher/innen; Behörden; Gerichte u.a.;Kinder; Schüler/innen; Schulen; Auftraggeber unterschiedlichster Art470
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD54Fachdienst Ges.-wesen/Infek.-schutz/Hygi70102 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.474 70.000 74.000 74.000 74.000 74.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 5.000 5.000 5.000 5.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.691 63.600 129.272 129.272 129.272 129.2727 + Sonstige ordentliche Erträge 3.403 12.000 15.082 25.846 31.858 34.5298 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 116.568 145.600 223.354 234.118 240.130 242.80111 - Personalaufwendungen -265.544 -268.041 -690.315 -696.559 -702.865 -709.23512 - Versorgungsaufwendungen -65.964 -57.498 -121.493 -121.493 -121.493 -121.49313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-1.768 -1.465 -5.475 -5.475 -5.475 -5.47514 - Bilanzielle Abschreibungen -109 -416 -674 -862 -862 -86215 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.572 -7.330 -13.620 -13.620 -13.620 -13.62017 = Ordentliche Aufwendungen -342.956 -334.750 -831.577 -838.008 -844.315 -850.68418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-226.389 -189.150 -608.223 -603.891 -604.184 -607.88319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-226.389 -189.150 -608.223 -603.891 -604.184 -607.88323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-226.389 -189.150 -608.223 -603.891 -604.184 -607.8830 0 0 0 0 0-25.949 -25.621 -25.573 -25.573 -25.573 -25.57329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -252.337 -214.771 -633.796 -629.464 -629.757 -633.456471
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD54Gesundheitswesen, Infektionsschutz, u.a.70102 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -350 -5.450 0 -450 -450 -45013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -350 -5.450 0 -450 -450 -45014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -350 -5.450 0 -450 -450 -450472
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD54Gesundheitswesen, Infektionsschutz, u.a.70102 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -350 -5.450 0 -450 -450 -450 0 -5.0000 -350 -5.450 0 -450 -450 -450 0 -5.0000 -350 -5.450 0 -450 -450 -450 0 -5.000EUR473
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:07.01.02 Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention, GutachtenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil *** 38,73 36,21 13,01 -23,20 -64,07%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 116.568,00 145.600,00 223.354,00 77.754,00 53,40%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 368.905,00 360.371,00 857.150,00 496.779,00 137,85%Ergebnis in Euro -252.337,00 -214.771,00 -633.796,00 -419.025,00 195,10%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 31,60% 40,40% 26,06% -14,35GRUNDZAHLEN:Zahnärztliche Gutachten 61 65 65 0,00 0,00%Zahnärztliche Reihenuntersuchungen 38.525 37.943 37.923 -20,00 -0,05%(zu untersuchende Kinder) gesamtAnzahl der durchgeführten zahn. 35.993 34.908 35.114 206,44 0,59%ReihenuntersuchungenAnzahl Apotheken und Einzelhandel mit 942 950 950 0,00 0,00%Arzneimitteln (incl. Gefahrstoffhandel )Kontrollen Apotheken und Einzelhandel mit 277 275 275 0,00 0,00%Arzneimitteln (incl. Gefahrstoffhandel )KENNZAHLEN:Anteil besichtigter Apotheken u. Einzelhandel 29,40 28,95 28,95 0,00 0,00%mit Arzneimitteln (incl. Gefahrstoffhandel) in %*** Beschäftigtenanteil 2010 und 2011 auf der Basis der Produktgruppe 07.01. Ab 2012 Darstellung auf Produktebene.474
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenVerwaltungsgebühren2011: 4.000 €2012: 4.000 €Verwaltungsgebühren nach dem Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen VerwaltungsgebührenordnungAVerwGebO und der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst(ÖGDG) - Gebührensatzung für den Fachbereich Gesundheitswesen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>, hier: nichtzahnärztlicheGutachtenVerwaltungsgebühren2011: 70.000 €2012: 70.000 €Gem. Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung AVerwGebO werdenGebühren erhoben für die• Entscheidungen nach dem Gesetz über das Apothekenwesen (Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke,Genehmigung zur Verwaltung einer Apotheke, Abnahme, Besichtigung einer Apotheke u.a.),• Besichtigung von Betrieben oder Einrichtungen nach dem Arzneimittelgesetz,• Überwachung der klinischen Prüfung nach dem Arzneimittelgesetz,• chemikalienrechtliche Angelegenheiten nach dem Chemikaliengesetz,• Erlaubnisse und Prüfungen nach der Chemikalienverbotsverordnung,• Verlängerung der Genehmigungen von Versorgungsverträgen zwischen Apotheken und Heimen• Gebühren für die Fachberatung des Amtsapothekers bei Heimbegehungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht5 - Privatrechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenAblieferung aus Nebentätigkeit2011: 6.100 €2012: 5.000 €Die Reduzierung der Erstattungsbeträge gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus nur noch geringfügiger Erstattung fürGerätenutzung. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Geschäftsbereich 15.6 - Kostenerstattungen und –umlagendarin enthaltenKostenanteil Stadt Krefeld für Apothekenaufsicht2011: 63.500 €2012: 58.500 €Gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld führt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> auch für das Gebiet der Stadt Krefelddie Aufsicht und Überwachung der Apotheken, Drogerien und anderen der Pharmazieaufsicht unterliegendenEinrichtungen durch. Hierfür erstattet die Stadt Krefeld dem <strong>Kreis</strong> die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen, diefür 2012 mit 12.500 € für Sachkosten und 46.000 € für Personalkosten ermittelt wurden. Die Reduzierung gegenüber demVorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Neufestsetzung der Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes durch die KGST.475
Haushaltsplan 2012Erstattung im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe2011: 13.672 €2012: 13.672 €Anteilige Kostenerstattung der Sach- und Gemeinkosten für zwei zahnmedizinische Fachhelferinnen im Rahmen derzahnmedizinischen Prophylaxe aufgrund des Vertrages mit den Krankenkassen zur flächendeckenden Basisprophylaxein allen Grundschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>.Personalkostenerstattung im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe2011: 56.400 €2012: 57.000 €Personalkostenerstattung für zwei zahnmedizinische Fachhelferinnen im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxeaufgrund des Vertrages mit den Krankenkassen zur flächendeckenden Basisprophylaxe in Grundschulen des <strong>Kreis</strong>es<strong>Wesel</strong>.Erträge aus Kostenerstattungen2011: 100 €2012: 100 €sonstige Kostenerstattungen7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 12.000 €2012: 12.000 €Es handelt sich um Buß- und Zwangsgelder des Pharmazeutischen Dienstes.11 - Sonstige Personalaufwendungen2011: 0 €2012: 0 €Das <strong>Wesel</strong>er Modell wurde aufgelöst: Einsparung des Entschädigungszuschusses für die am <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>er Modellbeteiligten niedergelassenen Zahnärzte/innen.Die zusätzlichen zahnärztlichen Reihenuntersuchungen an 25 Schulen der Städte <strong>Wesel</strong> und Hamminkeln sowie derGemeinde Schermbeck werden durch den zahnärztlichen Dienst des FD 54 wahrgenommen.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung von Fahrzeugen2011: 900 €2012: 900 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.375 €2012: 1.375 €Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von SpezialsoftwareWartung und Reparatur2011: 700 €2012: 700 €Aufwand für die laufende Wartung und Reparatur der zahnmedizinischen Apparate und InstrumenteZahnpflege, Zahnbehandlung, Kariesbekämpfung der Schulkinder2011: 2.500 €2012: 2.500 €476
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungen2011: 10.120 €2012: 10.120 €Geschäftsaufwand2011: 3.500 €2012: 3.500 €Chemikalien und sonstiger Laborbedarf, Ankauf von Proben i.R.d. Überprüfung von ApothekenInvestitionsmaßnahmenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Anschaffung von Zahnarzt- und LaborgerätSterilisator 5.000 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter 450 €477
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD53Fachdienst Gesundheitswesen/ärztl.Dienst0703 GesundheitshilfenI. KURZBESCHREIBUNGHilfen in sozialen und gesundheitlichen Notlagen, Sucht- und Drogenhilfe, psychisch Kranke, seelisch Behinderte• Hinwirken auf ein räumlich- nahes Beratungsangebot für hilfesuchende Schwangere und deren Umfeld• Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig BehinderteII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RIvan KaschkarovIII. ZIELEOptimierung des Versorgungsangebots für psychisch belastete MenschenRealisierung einer gemeindezentrierten Versorgung psychisch belasteter Menschen• Initiierung eines "Bündnisses gegen Depressionen"IV. ZEILGRUPPENSchwangere; Psychisch Kranke; Geistig und seelisch Behinderte; Suchtkranke; soziales Umfeld des vorgenanntenPersonenkreises478
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD53Fachdienst Gesundheitswesen/ärztl.Dienst0703 Gesundheitshilfenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.600 130.600 130.600 130.600 130.600 130.6003 + Sonstige Transfererträge 106.124 112.000 117.000 117.000 117.000 117.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.215 1.100 1.100 1.100 1.100 1.1007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.374 15.160 21.744 24.6688 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 237.940 243.700 252.074 263.860 270.444 273.36811 - Personalaufwendungen -919.785 -972.389 -938.618 -947.291 -956.051 -964.89812 - Versorgungsaufwendungen -151.007 -138.602 -118.080 -118.080 -118.080 -118.08013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-2.990 -3.265 -3.265 -3.265 -3.265 -3.26514 - Bilanzielle Abschreibungen -520 -724 -624 -624 -624 -62515 - Transferaufwendungen -1.445.947 -1.527.111 -1.428.911 -1.428.911 -1.428.911 -1.418.68516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.987 -38.050 -37.515 -37.515 -37.515 -37.51517 = Ordentliche Aufwendungen -2.547.237 -2.680.141 -2.527.014 -2.535.687 -2.544.446 -2.543.06718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.309.297 -2.436.441 -2.274.940 -2.271.827 -2.274.003 -2.269.69919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.309.297 -2.436.441 -2.274.940 -2.271.827 -2.274.003 -2.269.69923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.309.297 -2.436.441 -2.274.940 -2.271.827 -2.274.003 -2.269.6990 0 0 0 0 0-146.618 -144.951 -144.787 -144.787 -144.787 -144.78729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.455.915 -2.581.392 -2.419.727 -2.416.614 -2.418.790 -2.414.486479
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD53Gesundheitswesen, ärztlicher Dienst0703 Gesundheitshilfenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -350 -5.350 0 -350 -350 -35013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -350 -5.350 0 -350 -350 -35014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -350 -5.350 0 -350 -350 -350480
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD53Gesundheitswesen, ärztlicher Dienst0703 Gesundheitshilfenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -350 -5.350 0 -350 -350 -350 0 -5.0000 -350 -5.350 0 -350 -350 -350 0 -5.0000 -350 -5.350 0 -350 -350 -350 0 -5.000EUR481
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:07.03 GesundheitshilfenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (10 / 11)absolut in %Beschäftigtenanteil 16,50 15,68 14,24 -1,44 -9,18%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 237.940,00 243.700,00 252.074,00 8.374,00 3,44%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 2.693.855,00 2.825.092,00 2.671.801,00 -153.291,00 -5,43%Ergebnis in Euro -2.455.915,00 -2.581.392,00 -2.419.727,00 161.665,00 -6,26%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 8,83% 8,63% 9,43% 0,81GRUNDZAHLEN:Beratung nach dem SCHKGAnzahl der anerkannten Beratungsstellen 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00%Anzahl der anerk. Vollzeitfachkraftstellen 9,24 9,24 9,24 0,00 0,00%Hilfen für Psychisch Erkrankte / Sucht- und DrogenkrankeAnzahl der Beratungsstellen in der Trägerschaft des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> *für psychisch Kranke 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00%für Suchtkranke 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Anzahl der Beratungsstellen in freier Trägerschaft *für psychisch Kranke (freie Träger) 0,00 0,00 0,00 0,00 -für Suchtkranke 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00%482
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine UmlagenEs handelt sich um die Landeszuweisung für die Sucht- und Drogenhilfe. Die im Rahmen der psychosozialen Betreuungsubstituierter Opiatabhängiger tätigen vier Fachkräfte in Halbtagsbeschäftigung bei den Drogenberatungsstellen im <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> werden seitens des Landes NRW gefördert. Für das Jahr 2012 wird mit Mitteln in Höhe von 51.200 € gerechnet.Die Landesmittel werden im Rahmen der Transferaufwendungen weitergeleitet.Bezogen auf das Drogen- und Finanzierungskonzept zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs werden für dreiDrogenberatungsstellen Landesmittel in Höhe von jeweils 20.500 € = insgesamt 61.500 € und für eine Prophylaxekraft inHöhe von 17.900 € gewährt. Die Landesmittel für die Prophylaxekraft werden gem. <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 15.06.1989zur Finanzierung der beim <strong>Kreis</strong> eingesetzten Fachkraft für die Suchtberatungsstelle verwendet. Die Landesmittel an dieDrogenberatungsstellen werden im Rahmen der Transferaufwendungen weitergeleitet.Die Landeszuwendungen für die Sucht- und Drogenberatungsstellen und die psychosoziale Betreuung werden alsPauschalfinanzierung zusammen von der Bezirksregierung gezahlt und belaufen sich für 2012 auf insgesamt 130.600 €.3 - Sonstige TransfererträgeFür die Wahrnehmung der Aufgaben des Fachdienstes Gesundheitswesen hat der <strong>Kreis</strong> die anteiligen Kosten derDrogen- und Suchtberatungsstellen der freien Träger zu übernehmen; der FD 59 erstattet dem FD Gesundheitswesen imWege der Verrechnung einen Anteil der Jugendhilfe am Sucht- und Drogenkonzept. Im Jugendhilfeetat sind dieentsprechenden Beträge dafür veranschlagt, die dem FD 53 im Wege der Verrechnung erstattet werden.6 - Kostenerstattungen und –umlagendarin enthaltenErträge aus Kostenerstattungen durch LVR2011: 1.000 €2012: 1.000 €Fahrkostenerstattung der Rentenversicherungsträger für Überführung psychisch kranker Patienten - 1.000 €Erträge aus Kostenerstattungen2011: 100 €2012: 100 €sonstige Kostenerstattungen13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung Fahrzeuge2011: 1.890 €2012: 1.890 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.375 €2012: 1.375 €Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von Spezialsoftware483
Haushaltsplan 201215 – Transferaufwendungendarin enthaltenZuschüsse an Sucht- und Drogenberatungsstellen2011: 822.526 €2012: 858.026 €Veranschlagung des vom <strong>Kreis</strong> vereinbarungsgemäß zu tragenden Kostenanteils nach dem Drogen- undFinanzierungskonzept zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und des aus dem Konzept zur Bekämpfung des SuchtundDrogenmissbrauchs resultierenden Finanzierungskonzeptes. Für die Wahrnehmung der Aufgaben des FDGesundheitswesen hat der <strong>Kreis</strong> die anteiligen Kosten der Drogen- und Suchtberatungsstellen der freien Träger zuübernehmen; der FD 59 erstattet dem FD Gesundheitswesen im Wege der Verrechnung den Anteil der Jugendhilfe amSucht- und Drogenkonzept. Der Ansatz 2012 setzt sich wie folgt zusammen:2012• Kostenanteil des <strong>Kreis</strong>es für eine Suchtberatung und vier Drogenberatungsstellen = 745.300 €• Weiterleitung der Landesmittel für drei Drogenberatungsstellen (je 20.500 €) = 61.500 €• Übernahme ausfallender Landesmittel für zwei Sucht- und Drogenberatungsstellen = 41.000 €• Arbeitsgemeinschaft gegen Suchtgefahren = 10.226 €insgesamt = 858.026 €Im Jugendhilfeetat sind für 2012 117.000 € veranschlagt, die dem FD 53 im Wege der Verrechnung erstattet werden.Landesmittel werden für drei Drogenberatungsstellen à 20.500 € = 61.500 € und 17.900 € für eine Prophylaxekraft, damitinsgesamt 79.400 €, gewährt. Die Landesmittel für die Prophylaxekraft werden gem. KT-Beschluss vom 15.06.1989 zurFinanzierung der beim <strong>Kreis</strong> eingesetzten Fachkraft für die Suchtberatungsstelle verwendet. Die Landesmittel für die dreiDrogenberatungsstellen von 71.500 € wirken sich unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ertragswirksamaus. Sie werden an die entsprechenden Drogenberatungsstellen weitergeleitet.Von den fünf Beratungsstellen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> erhalten nur drei eine Landesförderung. Soweit Landesmittel für eineSucht- und Drogenberatungsstelle nicht fließen, hat der <strong>Kreis</strong> nach dem Konzept zur Bekämpfung des Sucht- undDrogenmissbrauchs die ausfallenden Landesmittel zu übernehmen. Der Betrag beläuft sich auf 41.000 €.Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen2011: 149.500 €2012: 149.500 €<strong>Kreis</strong>förderung für die Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme und Familienplanung der Arbeiterwohlfahrt –<strong>Kreis</strong>verband <strong>Wesel</strong> e.V. – des Diakonischen Werkes <strong>Wesel</strong>, des Diakonischen Werkes Dinslaken, von donum vitae undder Ev. Beratungsstelle Dusiburg/Moers. Die Zuschussgewährung zu den Personalkosten erfolgt auf der Grundlage desKT-Beschlusses vom 10.03.2005. Eine Förderung der Sachausgaben entfällt. Für 2012 werden Mittel in Höhe von149.500 € veranschlagt.Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren2011: 199.585 €2012: 199.585 €484
Haushaltsplan 2012Finanzierungsanteile des <strong>Kreis</strong>es im Rahmen einer flächendeckenden psychosozialen Versorgung Erwachsener für• drei Kontaktzentren = 154.200 €• Personalkostenanteil für eine halbe Fachkraft des SPZ-Caritasverband Xanten e.V. = 25.700 €• Sachkostenzuschuss von je bis zu 5.624,21 € für zwei Kontaktzentren(SPIX e.V. und Caritasverband Dinslaken und <strong>Wesel</strong>) und von insgesamtbis zu 8.436,31 € für das Kontaktzentrum des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V. = 19.685 €insgesamt = 199.585 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 06.03.1989, 15.06.1989, 19.03.1992, 11.02.1993, 21.03.1996, 18.03.1999, 14.12.2000 und10.03.2005 die Förderung der Personal- und Sachkosten von drei sozialpsychiatrischen Zentren in der Trägerschaft desCaritasverbandes Moers-Xanten e.V., der SPIX e.V. und des Caritasverbandes - Dekanat Dinslaken e.V., beschlossen.Darüber hinaus wurde durch den <strong>Kreis</strong>tag am 14.12.2000 entschieden, dass das sozialpsychiatrische Zentrum desCaritasverbandes Moers-Xanten e.V. eine weitere halbe Fachkraftstelle erhält und hierfür ein Personal- undSachkostenzuschuss gewährt wird. Die Förderung der sozialpsychiatrischen Zentren wird jeweils von der anteiligenFörderung durch den Landschaftsverband Rheinland abhängig gemacht.Förderung KISS2011: 14.000 €2012: 14.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 12.12.2002 der Restkostenfinanzierung einer Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppenim <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> in der Trägerschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, <strong>Kreis</strong>gruppe <strong>Wesel</strong>, mit jährlich höchstens15.339 € mit der Maßgabe zugestimmt, dass sich der Träger, die Krankenkassen und/oder Andere an der Finanzierungbeteiligen. Die Kontakt- und Informationsstelle wurde eingerichtet und die Finanzierung erfolgt entsprechend. Für 2012werden Mittel in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.Psychosoziale Betreuung2011: 105.300 €2012: 107.800 €Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Betreuung substituierter Opiatabhängiger derDrogenberatungsstellen in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und <strong>Wesel</strong>. Die Zuschussgewährung erfolgt zu denungedeckten Personalkosten für höchstens eine halbe Fachkraftstelle je Drogenberatungsstelle bzw. zwei Vollzeitstellenfür die Versorgung des gesamten <strong>Kreis</strong>gebietes.Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:2012• Kostenanteil des <strong>Kreis</strong>es 56.600 €• Weiterleitung der51.200 €Landesmittelinsgesamt 107.800 €Gerontopsychiatrische Fachberatung2011: 100.000 €2012: 100.000 €Im Rahmen einer am Bedarf orientierten Versorgung gerontopsychiatrischer Patienten/innen und im Hinblick auf dieRealisierung von gerontopsychiatrischen Zentren wurden beim St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken und bei derBetriebsstelle des St. Nikolaus-Hospital in Rheinberg (psychiatrische Fachabteilung) des St. Josef-Krankenhauses Moersgerontopsychiatrische Fachberatungsstellen eingerichtet. Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> beteiligt sich an den Personalkosten für zweiFachkraftstellen in Vollzeitbeschäftigung mit je max. 50.000 €.485
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenAusgaben im Rahmen der Arbeit der kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK)2011: 10.000 €2012: 10.000 €Im Jahr 2012 sind für die Arbeit der KGK (u.a. Maßnahmen und Aktionen im Rahmen der Gesundheit von Kindern undJugendlichen, der Gesundheitsförderung von Migranten/innen, der Bekämpfung von MRSA, Aktionen im Rahmen desEuregio-Projektes „Stop Schmuddel Fritze”, Aktionen im Rahmen der Realisierung eines Bündnisses gegen Depression)Mittel in Höhe von 10.000 € bereitzustellen.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungensowie Geschäftsaufwendungen2011: 27.515 €2012: 27.515 €i.R.d. Krankenfürsorge für Psychisch- und Suchtkranke, ProphylaxekraftInvestitionsmaßnahmenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 350 €2012: 5.350 €• Ersatzbeschaffung einer Küche für die Teestube Moers im Zuge der Umbaumaßnahmen• Geringwertige Wirtschaftsgüter486
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD54Fachdienst Ges.-wesen/Infek.-schutz/Hygi0704 GesundheitsschutzI. KURZBESCHREIBUNGInfektionsschutz; Ermittlung, Fürsorge und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (einschließlich Bereiche Tbc, AIDSund Geschlechtskrankenfürsorge); Umweltbezogener Gesundheitsschutz• Eindämmung von Infektionskrankheiten und Gewährleistung ausreichend hygienischer Verhältnisse inEinrichtungen und Betrieben• Schwerpunkt: Überprüfung der turnusgemäß fälligen Trinkwasser-VersorgungsanlagenII. PRODUKTVERANTWORTLICHERNorbert SchnabelII. ZIELEBekämpfung von AIDSVerstärkte Aufklärungsarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene• Intensivierte Informationsveranstaltungen in Schulen mit dem Schwerpunkt auf Haupt- und Förderschulen unterEinbeziehung anderer sexuell übertragbarer InfektionenMRSA-PräventionKoordinierung qualitätssichernder Maßnahmen mit Dritten• (z.B.) MRSA Fortbildungsprogramm• Einheitliches EntlassmanagementAufklärung/Sensibilisierung der BevölkerungVerminderung der Folgen einer PandemieKontinuierliche Fortschreibung des Pandemieplanes• Vorbereitung der in der Pandemie zu leistenden Surveillance-ErfassungsmaßnahmenSchutz der Bevölkerung vor schädlichen UmwelteinwirkungenIV. ZIELGRUPPENPersonen, die gewerbsmäßig Umgang mit Lebensmitteln haben; Erkrankte; Kontaktpersonen u.a.487
Haushaltsplan 2012Anlagenbetreiber/innen; Behörden; Bürger/innen u.a.488
Haushaltsplan 2012VORSTAND3 Vorstandsbereich 3FD54Fachdienst Ges.-wesen/Infek.-schutz/Hygi0704 Gesundheitsschutzlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 500 500 10.100 10.100 10.100 10.1003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183.761 202.000 206.200 206.200 206.200 206.2005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.298 1.200 1.200 1.200 1.200 1.2007 + Sonstige ordentliche Erträge 4.248 3.000 8.238 26.534 36.754 41.2948 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 189.807 206.700 225.738 244.034 254.254 258.79411 - Personalaufwendungen -1.333.458 -1.292.470 -1.324.179 -1.336.676 -1.349.298 -1.362.04712 - Versorgungsaufwendungen -96.807 -114.379 -126.530 -126.530 -126.530 -126.53013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-6.832 -13.565 -13.565 -13.565 -13.565 -13.56514 - Bilanzielle Abschreibungen -3.402 -4.016 -2.872 -1.661 -1.255 -1.23215 - Transferaufwendungen -60.620 -60.800 -60.800 -60.800 -60.800 -60.80016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -41.544 -73.710 -78.945 -78.945 -78.945 -78.94517 = Ordentliche Aufwendungen -1.542.662 -1.558.940 -1.606.890 -1.618.178 -1.630.393 -1.643.11918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.352.856 -1.352.240 -1.381.152 -1.374.144 -1.376.140 -1.384.32519 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.352.856 -1.352.240 -1.381.152 -1.374.144 -1.376.140 -1.384.32523 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.352.856 -1.352.240 -1.381.152 -1.374.144 -1.376.140 -1.384.3250 0 0 0 0 0-227.928 -225.214 -224.885 -224.885 -224.885 -224.88529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.580.784 -1.577.454 -1.606.037 -1.599.029 -1.601.025 -1.609.210489
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD54Gesundheitswesen, Infektionsschutz, u.a.0704 Gesundheitsschutzlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -810 -810 0 -810 -810 -81013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -810 -810 0 -810 -810 -81014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -810 -810 0 -810 -810 -810490
Haushaltsplan 2012VB3 Vorstandsbereich 3FD54Gesundheitswesen, Infektionsschutz, u.a.0704 Gesundheitsschutzlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -810 -810 0 -810 -810 -810 0 00 -810 -810 0 -810 -810 -810 0 00 -810 -810 0 -810 -810 -810 0 0EUR491
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:07.04 GesundheitsschutzErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil* 22,02 21,59 22,11 0,52 2,41%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 189.807,00 206.700,00 225.738,00 19.038,00 9,21%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.770.590,00 1.784.154,00 1.831.775,00 47.621,00 2,67%Ergebnis in Euro -1.580.783,00 -1.577.454,00 -1.606.037,00 -28.583,00 1,81%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 10,72% 11,59% 12,32% 0,74GRUNDZAHLEN:Anzahl Trinkwasseranlagen gesamt 2.656,00 2.665,00 2.671,00 6,00 0,23%Anzahl besichtigungspflichtige Trinkwasseranlagen 870,00 870,00 806,00 -64,00 -7,36%Anzahl tatsächlich besichtigte Trinkwasseranlagen 896,00 870,00 806,00 -64,00 -7,36%Besichtigungen nach der HygieneVO (incl.Krankenhausbesichtigungen)222,00 171,00 171,00 0,00 0,00%Durchgeführte Veranstaltungen (AIDS) 58,00 55,00 55,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Anteil der besichtigten Trinkwasseranlagenan der Gesamtzahl in %33,73 32,65 30,18 -2,47 -7,56%*Aufgrund der Neuorganisation der <strong>Kreis</strong>verwaltung sind Aufgaben verlagert worden. Dies erforderte eine neue Zuordnung dieserAufgabenbereiche sowie der Beschäftigungsanteile zu den Produkten. Das Produkt 07.04.01 umfasst nunmehr auch den AufgabenbereichNichtärztliche Heil- und Hilfsberufe.Der Beschäftigungsanteil zum Ergebnis 2010 und Plan 2011 spiegelt die zu der Zeit gültige Produktstruktur wider.492
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthalten2011: 500 €2012: 500 €Für die im Zusammenhang mit dem Welt-Aids-Tag stattfindenden Veranstaltungen werden vom Land NW derzeit max.500 € zur Verfügung gestellt.2011: 9.600 €2012: 9.600 €Landeserstattung für die Durchführung der Prüfungen der Heilberufe4 - Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteVerwaltungsgebührenVerwaltungsgebühren2011: 106.000 €2012: 106.000 €Verwaltungsgebühr nach dem Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen VerwaltungsgebührenordnungAVerwGebO, u.a. Bescheinigungen nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beimMenschen, Infektionsschutzgesetz – IfSG,.2011: 11.200 €2012: 11.200 €Gebühren i.R. der nichtärztlichen Heil- und HilfsberufeGebühren für Prüfungen nach der TVO, Hygieneverordnung u.a.2011: 96.000 €2012: 89.000 €Gem. Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung AVerwGebO werdenGebühren erhoben für die Besichtigung von• Eigen- und Einzelwasserversorgungsanlagen und• Begutachtung der Wasserwerke,• der Schwimm- und Badebecken,• von Badegewässern der EG-Richtlinie über die Qualität der Badegewässer,• von Schwimm- und Badebecken,• Maßnahmen der infektionshygienischen Überwachung nach § 36 IfSG in Verbindung mit § 17 ÖGDG, z.B.Betriebe nach der Hygieneverordnung,• Privatkrankenanstalten.6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenFahrkostenerstattung vom Landschaftsverband493
Haushaltsplan 20122011: 100 €2012: 100 €Fahrkosten vom Landschaftsverband im Rahmen der Tbc-Fürsorge.Kostenerstattung im Rahmen der Durchsetzung der Trinkwasserverordnung 1.000 €, sonstigeKostenerstattungen2011: 1.100 €2012: 1.100 €7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 3.000 €2012: 3.000 €Zwangs- und Bußgelder 3.000 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung Fahrzeuge2011: 4.590 €2012: 4.590 €Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.375 €2012: 1.375 €Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von SpezialsoftwareSachleistungen1011: 6.800 €2012: 6.800 €Mittelbedarf 2012 für Aufklärungsarbeit im Rahmen der Aids-Bekämpfung sowie Verbreitung von Informationsbroschüren,Tuberkulin-Testpräparate und Interferontests, Fahrtkosten und Verdienstausfall an Tbc-Kranke sowie Kostenerstattung imTbc-Bereich.Kosten für Ersatzvornahmen/Zwangsmaßnahmen2011: 800 €2012: 800 €15 - Transferaufwendungen2011: 60.800 €2012: 60.800 €Zuschuss für Aids-Beratungsstellen - Festbetragsfinanzierung der Personalkosten durch den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> in Höhe von56.900 € sowie Übernahme der tatsächlichen Mietkosten für die Beratungsstelle <strong>Wesel</strong> gem. KT-Beschlüsse vom14.03.1991/21.03.1996 in Höhe von 3.900 €. Die Gesamtförderung im Haushaltsjahr 2011 beläuft sich auf 60.800 €.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen494
Haushaltsplan 2012darin enthaltenGeschäftsaufwand2011: 4.150 €2012: 4.150 €Durchführung von staatlichen Prüfungen in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, UntersuchungenGeschlechtskrankenfürsorgeGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungen,Geschäftsaufwendungen sowie Prozess- und Gerichtskosten2011: 26.295 €2012: 26.295 €Dienstleistungen Dritter, Röntgenuntersuchungen, Inanspruchnahme von externen Ärzten/innen, FremdvergabeLabor, Stuhluntersuchungen u.a.2011: 48.500 €2012: 48.500 €InvestitionsmaßnahmenAuszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze)2011: 810 €2012: 810 €495
496
Vorstandsbereich 401.02.04 Demografie und Nachhaltigkeit......................................... 50003.01.01 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> .................................... 50403.01.02 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> ..................................... 51403.01.03 Beteiligung an Schulen ..................................................... 53003.02. Zentrale Leistungen für Schüler/innen.............................. 53603.03. Zentrale schulbezogene Leistungen................................. 54203.04. Schulaufsicht .................................................................... 54804.08. Archiv................................................................................ 55208.02. Sportförderung.................................................................. 55915.01. Wirtschaftsförderung ........................................................ 56315.02. Tourismus......................................................................... 573497
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 487.474 389.654 373.550 332.725 254.863 204.1843 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 469 500 500 500 500 5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 137.781 133.700 173.700 173.700 173.700 173.7006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 416.125 613.700 737.326 604.326 523.686 483.3667 + Sonstige ordentliche Erträge 22.409 11.700 30.916 90.454 123.530 138.1248 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.064.258 1.149.254 1.315.992 1.201.705 1.076.279 999.87411 - Personalaufwendungen -3.826.426 -4.246.864 -3.882.904 -3.921.944 -3.958.334 -3.995.08812 - Versorgungsaufwendungen -409.392 -330.040 -331.688 -331.688 -331.688 -331.68813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-6.289.087 -6.557.417 -6.714.636 -6.702.636 -6.566.636 -6.509.83614 - Bilanzielle Abschreibungen -731.614 -670.579 -805.066 -859.190 -926.654 -984.28615 - Transferaufwendungen -380.279 -375.680 -346.680 -350.880 -353.480 -356.18016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -524.427 -706.913 -697.663 -685.278 -669.863 -667.71517 = Ordentliche Aufwendungen -12.161.223 -12.887.493 -12.778.637 -12.851.615 -12.806.655 -12.844.79318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-11.096.965 -11.738.240 -11.462.645 -11.649.910 -11.730.376 -11.844.91919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-120.188 -175.000 -176.400 -174.200 -172.000 -169.90021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -120.188 -175.000 -176.400 -174.200 -172.000 -169.90022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-11.217.153 -11.913.240 -11.639.045 -11.824.110 -11.902.376 -12.014.81923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-11.217.153 -11.913.240 -11.639.045 -11.824.110 -11.902.376 -12.014.8190 0 0 0 0 0-11.046.311 -6.405.990 -6.405.346 -6.405.346 -6.405.346 -6.405.34629 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.263.464 -18.319.230 -18.044.391 -18.229.456 -18.307.722 -18.420.165498
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 7147.193 198.960 20.000 0 20.000 20.000 20.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 147.193 198.960 20.000 0 20.000 20.000 20.0007 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-1.255.351 -1.342.445 -1.109.485 -498.000 -1.034.485 -1.064.485 -1.034.4850 -166.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.255.351 -1.508.445 -1.109.485 -498.000 -1.034.485 -1.064.485 -1.034.48514 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.108.159 -1.309.485 -1.089.485 -498.000 -1.014.485 -1.044.485 -1.014.485499
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4DEMOGR. Fachstelle Demografie und Nachhaltigkeit10204 Demographie und NachhaltigkeitI. KURZBESCHREIBUNGDie Fachstelle Demografie und Nachhaltigkeit (DeNa) ist die zentrale Anlaufstelle im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> für die ThemenNachhaltigkeit und Demografischer Wandel.Die Aufgabe der Fachstelle besteht in der Vernetzung, Förderung und Begleitung von Akteuren in der <strong>Kreis</strong>verwaltung,den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, Vereinen und Verbänden und interessierten Bürgerinnen und Bürgern,die sich bereits mit den Themen Nachhaltigkeit und Demografie auseinandersetzen oder es in Zukunft anstreben.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RCatrin PostertIII. ZIELEBerücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und der Auswirkung des demografischen Wandels bei derErarbeitung von Entscheidungsvorschlägen.IV. ZIELGRUPPENEinwohner/innen; Hauptgemeindebeamte/innen; Interessensverbände; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Parteien; Politik; Öffentlichkeit.500
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4DEMOGR. Fachstelle Demografie und Nachhaltigkeit10204 Demographie und Nachhaltigkeitlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 610 2.740 3.930 4.4598 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 13 0 610 2.740 3.930 4.45911 - Personalaufwendungen -85.578 -90.155 -162.413 -163.860 -165.322 -166.79812 - Versorgungsaufwendungen -4.747 -5.407 -32.629 -32.629 -32.629 -32.62913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -35.000 -30.000 -5.000 -5.000 -5.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -20 -16 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.365 -4.955 -4.955 -4.955 -4.955 -5.20017 = Ordentliche Aufwendungen -93.711 -135.533 -229.997 -206.444 -207.906 -209.62818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-93.699 -135.533 -229.387 -203.704 -203.976 -205.16819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-93.699 -135.533 -229.387 -203.704 -203.976 -205.16823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-93.699 -135.533 -229.387 -203.704 -203.976 -205.1680 0 0 0 0 0-13.315 -8.912 -8.893 -8.893 -8.893 -8.89329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -107.013 -144.445 -238.280 -212.597 -212.869 -214.061501
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.02.04 Demographie und NachhaltigkeitErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,65 1,70 2,58 0,88 51,76%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 13,00 0,00 610,00 610,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 107.026,00 144.445,00 238.890,00 94.445,00 65,38%Ergebnis in Euro -107.013,00 -144.445,00 -238.280,00 -93.835,00 64,96%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,01% 0,00% 0,26% 0,26GRUNDZAHLEN:laufende Projekte 3 3 3 0,00 0,00%Arbeitsgruppensitzungenpolitische 3 4 4 0,00 0,00%verwaltungsinterne 12 16 16 0,00 0,00%mit kreisangehörigen Kommunen 17 9 12 3,00 33,33%überregionale 4 4 4 0,00 0,00%Ausstellungen 1 1 1 0,00 0,00%502
Haushaltsplan 201213 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 35.000 €2012: 30.000 €Der Ansatz enthält die erwarteten Aufwendungen für das <strong>Kreis</strong>entwicklungskonzept <strong>Wesel</strong> 2020.Das Gesamtvolumen für das <strong>Kreis</strong>entwicklungskonzept <strong>Wesel</strong> 2020 beträgt 65.000 €.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 4.955 €2012: 4.955 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Literatur, sowie für die Durchführung von Arbeitsgruppen undAusstellungen.503
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen30101 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>I. KURZBESCHREIBUNGGem. § 78 des Schulgesetzes ist der <strong>Kreis</strong> Träger von vier Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt "GeistigeEntwicklung" an den Standorten <strong>Wesel</strong>, Hünxe, Moers und Alpen sowie von einer Förderschule mit demFörderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe) am Standort <strong>Wesel</strong>.Zur Beschulung der Schüler/innen an den Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> trägt die Schule dieRessourcenverantwortung für die im Rahmen der DRV auf sie übertragenen Aufgaben und das zugewiesene Budget.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RThomas GoerkeIII. ZIELE• pädagogische Nutzung neuer Medien• Optimierung der Schülerbeförderung• Schaffung von KompetenzzentrenIV. ZIELGRUPPENPersonen, die in der Schule tätig sind; Schulen; Schülerinnen u. Schüler504
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen30101 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.004 27.550 30.522 30.522 30.314 19.0213 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 128.691 130.000 170.000 170.000 170.000 170.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 303.803 459.700 520.326 520.326 439.686 399.3667 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.466 14.781 21.101 23.9098 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 504.498 617.250 724.313 735.629 661.101 612.29611 - Personalaufwendungen -536.195 -911.361 -609.477 -617.657 -622.878 -628.15112 - Versorgungsaufwendungen -40.355 -38.421 -26.808 -26.808 -26.808 -26.80813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-2.395.821 -2.470.067 -2.539.686 -2.582.686 -2.626.686 -2.669.68614 - Bilanzielle Abschreibungen -132.605 -143.972 -168.205 -180.179 -187.370 -187.15815 - Transferaufwendungen -7.326 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.55016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -51.567 -106.090 -118.740 -118.740 -119.940 -119.94017 = Ordentliche Aufwendungen -3.163.868 -3.673.460 -3.466.466 -3.529.619 -3.587.231 -3.635.29318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.659.371 -3.056.210 -2.742.153 -2.793.991 -2.926.130 -3.022.99719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-3.923 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.50021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -3.923 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.50022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.663.293 -3.060.710 -2.746.653 -2.798.491 -2.930.630 -3.027.49723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.663.293 -3.060.710 -2.746.653 -2.798.491 -2.930.630 -3.027.4970 0 0 0 0 0-2.635.994 -2.067.646 -2.067.599 -2.067.599 -2.067.599 -2.067.59929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.299.287 -5.128.356 -4.814.252 -4.866.090 -4.998.229 -5.095.096505
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung30101 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-170.786 -210.090 -148.090 -60.000 -148.090 -178.090 -148.09013 = Summe (investive Auszahlungen) -170.786 -210.090 -148.090 -60.000 -148.090 -178.090 -148.09014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-170.786 -210.090 -148.090 -60.000 -148.090 -178.090 -148.090506
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung30101 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-170.786 -210.090 -148.090 -60.000 -148.090 -178.090 -148.090 -112.047 -142.047-170.786 -210.090 -148.090 -60.000 -148.090 -178.090 -148.090 -112.047 -142.047-170.786 -210.090 -148.090 -60.000 -148.090 -178.090 -148.090 -112.047 -142.047EUR507
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:03.01.01 Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>Abweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 7,93 14,59 13,68 -0,91 -6,26%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 504.498,00 617.250,00 724.313,00 107.063,00 17,35%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 5.802.654,00 5.745.606,00 5.538.565,00 -207.041,00 -3,60%Ergebnis in Euro -5.298.156,00 -5.128.356,00 -4.814.252,00 314.104,00 -6,12%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 8,69% 10,74% 13,08% 2,33GRUNDZAHLEN:Gesamtzahl Schüler/innen 888,00 888,00 906,00 18,00 2,03%davon schwer- und schwerstmehrfachbeh. 186,00 186,00 190,00 4,00 2,15%PC-Bestand 207,00 207,00 208,00 1,00 0,48%Fahrschüler im Schülerspezialverkehr 809,00 797,00 825,00 28,00 3,51%davon Einzelbeförderung 4,00 4,00 3,00 -1,00 -25,00%KENNZAHLEN:Schüler/innen pro PC-Arbeitsplatz 4,29 4,29 4,36 0,07 1,54%Dienstleistung in Std./PC 9,90 8,68 8,68 0,00 0,00%Quote schwerstmehrf./Gesamtschüler/innen 20,95% 20,95% 20,97% 0,00 0,12%Quote Fahrschüler/Gesamtschülerzahl 91,10% 89,75% 91,06% 0,01 1,46%Fahrkosten je Fahrschüler/in 2.446,58 2.614,50 2.593,94 -20,56 -0,79%davon Fahrkosten je Einzelbeförderung 9.847,68 2.625,00 13.590,85 10.965,85 417,75%Für die Einzelbeförderungen im Schülerspezialverkehr der kreiseigenen Förderschulen fallen erhöhte Mehrkosten an, da es sich überwiegendum Sonderfahrzeuge handelt, die für den Transport der Schülerinnen und Schüler einzusetzen sind. Eine Integration in die Linienplanung istaufgrund der Schwere der Behinderung der zu befördernden Schülerinnen und Schüler nicht möglich.508
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenLandesmittel für Schüler/innenprogramme und schulbezogene Programme2011: 3.550 €2012: 3.550 €Es handelt sich um zweckgebundene Fördermittel des Landes. In 2012 wird ein Zuschuss aus dem Landesprogramm„Kultur und Schule“ für Projekte an den kreiseigenen Förderschulen erwartet.Landeszuweisung aus Förderprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"2011: 15.000 €2012: 0 €Der Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ lief zum 31.07.2011 aus. Er wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 von demBildungs- und Teilhabepaket abgelöst. Mit dem Bildungspaket können Anspruchsberechtigten nach dem SGB II, SGB XIIund BKGG (und damit einem wesentlich größeren Personenkreis als der des Landesfonds) u. a. die Teilnahme angemeinschaftlicher Mittagsverpflegung bezuschusst bekommen. (Ansatz s. u. Kostenerstattungen und Kostenumlagen65.366 €)Landeszuweisung Lehrerfortbildung2011: 9.000 €2012: 9.000 €Erträge aus Sonderpostenauflösung5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 130.000 €2012: 170.000 €Kostenanteil MahlzeitendienstKosten der Mittagsverpflegung in den Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es. Die Höhe der Kosten ist von der Zahl der amMittagessen teilnehmenden Schüler/innen abhängig. Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 16.12.1982 eine Kostenbeteiligung der Schüler/innen an der Mittagsverpflegung beschlossen. Der Kostenbeitrag beträgt seit dem Schuljahr 2011/2012 2,00 € pro Essen.Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildungspaket) erhalten auf Antrag für jedes Mittagessen einenZuschuss. Der Eigenanteil beträgt 1,00 € pro Mahlzeit. Der Jobcenter erstattet dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> die Differenz zu dentatsächlich entstehenden Kosten für die Mahlzeitenverpflegung (Ansatz s. u. Kostenerstattungen und Kostenumlagen65.366 €)6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenErträge aus Kostenerstattungen vom Bund2011: 155.400 €2012: 0 €Durch die Bundeswehrreform und den damit verbundenen Wegfall des Zivildienstes sind die Zivildienststellen des <strong>Kreis</strong>es<strong>Wesel</strong> zum 31.05.2011 nicht mehr besetzt. Aus diesem Grund entfällt die Kostenerstattung vom Bund.Erstattung Betriebskosten vom Landschaftsverband für Förderschule des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> mit denFörderschwerpunkten Sprache, Hören und Kommunikation im Verbund - Primarstufe - in <strong>Wesel</strong> sowie derFörderschule des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Hünxe2011: 290.300 €2012: 320.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 17.12.1992 beschlossen, die Trägerschaft der Schule für Sprachbehinderte und Schwerhörige unter509
Haushaltsplan 2012der Voraussetzung mit zu übernehmen, dass eine volle Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinlanderfolgt. Diese wird für 2011und 2012 mit jeweils 240.000 € veranschlagt.Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden die Kooperationsmöglichkeiten zwischen den SchulträgernLandschaftsverband Rheinland (LVR) und <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass im Rahmen dergenehmigten Kompetenzzentren Überschneidungen in den Einzugsbereichen der Waldschule Hünxe und derRheinischen Förderschule Oberhausen vorliegen. Es besteht die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler, die auchkörperlich-motorische Einschränkungen aufweisen, zukünftig bei einem verbesserten Pflege- und Therapieangebotwohnortsnah an der Waldschule Hünxe beschult werden.Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 24.06.2010 beschlossen, den Landrat mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarunghinsichtlich der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit körperlich-motorischen Entwicklungsstörungen mit demLandschaftsverband Rheinland zu beauftragen.Die am 13.10.2011 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung sieht vor, dass der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ab dem Schuljahr2011/2012 im Rahmen der Kompetenzzentren die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit denFörderschwerpunkten Geistige Entwicklung (GG) und Körperlich-motorische Entwicklung (KM) in seiner Förderschule inHünxe im Bildungsgang Geistige Entwicklung sicherstellt. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem Einzugsgebietder Kompetenzzentren Oberhausen und Hünxe. Die sonderpädagogische Förderung wird in der Waldschule,Förderschule des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Hünxe sichergestellt. Der LVRverpflichtet sich, dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> einen jährlichen anteiligen Schulkostenbeitrag zu den Schulkosten zu gewähren, diedurch die Beschulung und sonderpädagogische Förderung der Schülerinnen und Schüler mit dem vorrangigenFörderschwerpunkt KM sowie die ambulante Pflege und Therapie in der Waldschule, Förderschule des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> mitdem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Hünxe entstehen.Die Erstattung des LVR aus der Kooperationsvereinbarung wird in 2012 mit 80.000 € veranschlagt. Davon rd. 30.000 €Schulkostenbeitrag für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die bisher 11 Schüler/innen, die an derWaldschule Hünxe beschult werden sowie rd. 50.000 € Pflege- und Therapiekosten.Zuzüglich der Erstattung für die Erich Kästner-Schule i.H.v. 240.000 € ergibt sich eine Gesamterstattung von 320.000 €.Verkaufserlöse, Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen2011: 14.000 €2012: 14.000 €Im Rahmen der "Dezentralen Ressourcenverwaltung der Berufskollegs/Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>" haben dieSchulen die Möglichkeit, u.a. bei den Kopierkosten, Telefongebühren und Zeugniszweitschriften selbständig Einnahmenzu erwirtschaften. Die erzielten Mehreinnahmen sollen für Mehrausgaben bei der Beschaffung/Unterhaltung vonEinrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr-/Lernmitteln u.a. eingesetzt werden können.Erträge Jobcenter aus Bildungspaket2012: 65.366 €Durch das Gesetz zum Bildungs- und Teilhabepaket wird bedürftigen Kindern von Eltern, die ALG II oder Sozialgeld,Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf einen Zuschuss für dasMittagessen an den kreiseigenen Förderschulen gewährt. Der Eigenanteil beträgt 1,00 € pro Mahlzeit.Erträge Bundesverwaltungsamt für Bürgerarbeit2012: 120.960 €Die Abschaffung der Wehrpflicht und die damit verbundene Aussetzung des Zivildienstes hat zur Folge, dass an den 5Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> Ersatz für den Wegfall der Zivildienstleistenden geschaffen werden musste. Der <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> hat sich daher an der Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen „Bürgerarbeit“ aus Mitteln des Bundes und desEuropäischen Sozialfonds (ESF) beteiligt. Durch die Bewilligung von insgesamt 12 Bürgerarbeitsplätzen (8 Stellen á 20Wochenstunden, 4 Stellen á 30 Wochenstunden) wird der Wegfall der Zivis zu einem Großteil kompensiert. DasBundesverwaltungsamt erstattet für jede besetzte Bürgerarbeitsstelle einen monatlichen Festbetrag. Daraus ergibt sichfür 2012 ein Gesamtertrag i. H. v. 120.960 €.11 - Personalaufwendungen: Entgelte für sonstige Beschäftigte2011: 246.800 €510
Haushaltsplan 20122012: 75.410 €Die Personalaufwendungen enthalten Kosten für Krankenschwestern und Hilfskräfte der allgemeinen Betreuung vonschwer/ schwerstmehrfach behinderten Schüler/innen in Höhe von insgesamt voraussichtlich 75.410 €. Um die Betreuungder schwer- und schwerstmehrfach behinderten Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist der Einsatz von jeweils 0,5Krankenschwester an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Alpen, <strong>Wesel</strong> und Moerserforderlich. Die Besetzung der 0,5 Stelle Krankenschwester wird über die zu schließende Kooperationsvereinbarung mitden LVR Rheinland sichergestellt (vgl. hierzu „Erstattung Betriebskosten vom Landschaftsverband für Förderschule …320.000 €“).Zudem werden Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Berufskollegs im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung miteinem Jahrespraktikum an den Förderschulen beschäftigt. Um die Aufgabe an den Förderschulen attraktiver zu gestalten,werden ein geringes Taschengeld und die Fahrkosten (max. 215 € pro Praktikant/in) gezahlt.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung Fahrzeuge2011: 18.000 €2012: 18.000 €IT-Unterstützung Schulen2011: 12.000 €2012: 12.000 €Beschaffung/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln2011: 42.000 €2012: 42.000 €Verpflegungskosten2011: 278.000 €2012: 305.619 €Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.Durch die gestiegene Anzahl der am Mittagsessen teilnehmenden Schüler/innen sowie die Anhebung der Kantinenkostenpro Mittagessen auf 3,00 € erhöht sich der Bedarf für die Verpflegungskosten. Ein Teil der Kosten wird durch den zuzahlenden Eigenanteil der Schüler/innen und durch das Bildungs- und Teilhabepaket gedeckt.Schulküchenbetrieb2011: 16.100 €2012: 16.100 €Schüler/innenlernmittel2011: 5.967 €2012: 5.967 €Schüler/innenfahrtkosten2011: 2.098.000 €2012: 2.140.000 €Haushaltsansatz zur Durchführung des Schüler/innenspezialverkehrs. Die Beförderungskosten für die KM-Schüler/innen,die aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) an der Waldschule in Hünxebeschult werden, sowie Preissteigerungen für Entgeltanpassungen im Schülerspezialverkehr wurden berücksichtigt.15 - Transferaufwendungen2011: 3.550 €2012: 3.550 €Zuschüsse für Schüler/innenprogramme und schulbezogene Programme511
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u.a.2011: 7.230 €2012: 7.230 €Pflege- und Therapiekosten für KM-Schüler/innen Waldschule2011: 33.300 €2012: 33.300 €Mittel für Pflege und Therapie für Schülerinnen und Schüler, die neben dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklungauch körperlich-motorische Einschränkungen aufweisen und an der Waldschule in Hünxe beschult werden. Hierzu erfolgteine Refinanzierung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR).Schüler/innensachversicherung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Schulverwaltungsangelegenheiten2011: 2.910 €2012: 2.910 €Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte2011: 9.000 €2012: 9.000 €Verwendung erwirtschafteter Mittel2011: 14.000 €2012: 14.000 €Verwendung von Mehrerträgen – siehe Kostenerstattungen und -umlagen: Verkaufserlöse, Ersatzleistungen, SonstigeEinnahmenBeschaffung Hygiene- und Reinigungsartikel2011: 18.500 €2012: 18.500 €Zur Pflege und Versorgung der Schüler/innen an den kreiseigenen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt GeistigeEntwicklung werden unterschiedliche Hygiene- und Reinigungsartikel benötigt sowie die Hygieneeinrichtungen gewartet.Im Nachgang zu den durchgeführten baulichen Maßnahmen an den Förderschulen (Sanitäreinrichtungen, Helmschienenetc.) sind entsprechende Wartungskosten zu erwarten.Post- und Fernsprechwesen, Schulbürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.2011: 19.950 €2012: 19.950 €Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände2011: 500 €2012: 500 €512
Haushaltsplan 2012Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• IT-Beschaffung2011: 60.000 €; VE = 60.000 €2012: 60.000 €; VE = 60.000 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 32.390 €2012: 32.390 €• Sachausstattung Förderschulen2011: 47.700 €2012: 47.700 €u.a. Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln• Ersatzbeschaffungen für Sanitär- und Wickelräume/Spülmaschinen2011: 40.000 €2012: 8.000 €• Ersatzbeschaffung eines Schulbusses2011: 30.000 €2012: 0 €513
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen30102 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>I. KURZBESCHREIBUNGGem. § 78 des Schulgesetzes ist der <strong>Kreis</strong> Träger von fünf Berufskollegs an den Standorten <strong>Wesel</strong>, Dinslaken undMoers. Zur Beschulung der Schüler/innen an den Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> trägt die Schule dieRessourcenverantwortung für die im Rahmen der DRV auf sie übertragenen Aufgaben und das zugewiesene Budget.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RThomas GoerkeIII. ZIELE• Optimierung der Schülerbeförderung• Weiterentwicklung der beruflichen Bildungsgänge unter Berücksichtigung der Infrastruktur u. des ArbeitsmarktesIV. ZIELGRUPPENSchülerinnen und Schüler514
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen30102 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 173.947 237.864 227.817 186.992 114.589 90.8013 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.085 84.000 84.000 84.000 84.000 84.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 11.586 10.500 18.375 39.092 50.483 55.4438 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 281.618 332.364 330.192 310.084 249.072 230.24411 - Personalaufwendungen -1.034.448 -1.129.330 -1.177.451 -1.188.844 -1.200.351 -1.211.97312 - Versorgungsaufwendungen -52.125 -48.932 -62.759 -62.759 -62.759 -62.75913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-2.728.831 -2.801.450 -2.708.450 -2.918.450 -2.788.450 -2.683.45014 - Bilanzielle Abschreibungen -554.742 -479.714 -591.224 -640.493 -706.945 -780.62715 - Transferaufwendungen -94.583 -81.130 -81.130 -81.130 -81.130 -81.13016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -274.436 -494.545 -472.545 -460.160 -443.545 -443.54517 = Ordentliche Aufwendungen -4.739.166 -5.035.101 -5.093.559 -5.351.836 -5.283.180 -5.263.48318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-4.457.547 -4.702.737 -4.763.367 -5.041.752 -5.034.108 -5.033.23919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-27.482 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.50021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -27.482 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.50022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-4.485.029 -4.738.237 -4.798.867 -5.077.252 -5.069.608 -5.068.73923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-4.485.029 -4.738.237 -4.798.867 -5.077.252 -5.069.608 -5.068.7390 0 0 0 0 0-7.705.296 -3.856.425 -3.856.314 -3.856.314 -3.856.314 -3.856.31429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.190.325 -8.594.662 -8.655.181 -8.933.566 -8.925.922 -8.925.053515
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung30102 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 7147.193 198.960 20.000 0 20.000 20.000 20.0006 = Summe (investive Einzahlungen) 147.193 198.960 20.000 0 20.000 20.000 20.0009 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-1.076.134 -1.101.675 -930.715 -438.000 -855.715 -855.715 -855.71513 = Summe (investive Auszahlungen) -1.076.134 -1.101.675 -930.715 -438.000 -855.715 -855.715 -855.71514 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-928.941 -902.715 -910.715 -438.000 -835.715 -835.715 -835.715516
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung30102 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000006: Festwert BuG Mercator BK Moers9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-5.522 0 0 0 0 0 0 -70.457 -70.457-5.522 0 0 0 0 0 0 -70.457 -70.457-5.522 0 0 0 0 0 0 -70.457 -70.457EUR7000007: Festwert BuG H-G-BK Moers9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 -3.365 -3.3650 0 0 0 0 0 0 -3.365 -3.3650 0 0 0 0 0 0 -3.365 -3.3657000008: Festwert BuG BK f. Technik Moers9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.779 0 0 0 0 0 0 -26.673 -26.673-1.779 0 0 0 0 0 0 -26.673 -26.673-1.779 0 0 0 0 0 0 -26.673 -26.673517
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000009: Festwert BuG BK Dinslaken9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-27.950 0 0 0 0 0 0 -116.154 -116.154-27.950 0 0 0 0 0 0 -116.154 -116.154-27.950 0 0 0 0 0 0 -116.154 -116.154EUR7000010: Festwert BuG BK <strong>Wesel</strong>9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.695 0 0 0 0 0 0 -30.866 -30.866-1.695 0 0 0 0 0 0 -30.866 -30.866-1.695 0 0 0 0 0 0 -30.866 -30.8667000137: BK <strong>Wesel</strong> IT-Beschaffung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-76.659 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-76.659 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-76.659 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 07000138: BK Dinslaken IT-Beschaffung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-119.320 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-119.320 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-119.320 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0518
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000139: H-G-BK Moers IT-Beschaffung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-48.011 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-48.011 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-48.011 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0EUR7000140: Mercator BK Moers IT-Beschaffung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-118.526 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-118.526 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-118.526 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 07000141: BK für Technik Moers IT-Beschaffung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-78.342 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-78.342 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 0-78.342 -82.000 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 0 07000165: BK <strong>Wesel</strong> Sachausstattung Berufskollegs9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-20.774 -63.200 -63.200 0 -63.200 -63.200 -63.200 0 0-20.774 -63.200 -63.200 0 -63.200 -63.200 -63.200 0 0-20.774 -63.200 -63.200 0 -63.200 -63.200 -63.200 0 0519
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000166: BK DIN Ziel 2 - Ausstattung an Schulen1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 921.490 24.000 0 0 0 0 0 45.490 45.49021.490 24.000 0 0 0 0 0 45.490 45.490-21.490 -24.000 0 0 0 0 0 -45.490 -45.490-21.490 -24.000 0 0 0 0 0 -45.490 -45.4900 0 0 0 0 0 0 0 0EUR7000167: H-G-BK MO Ziel 2 Ausstattung an Schulen1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)9.229 20.000 0 0 0 0 0 29.229 29.2299.229 20.000 0 0 0 0 0 29.229 29.229-9.229 -20.000 0 0 0 0 0 -29.229 -29.229-9.229 -20.000 0 0 0 0 0 -29.229 -29.229-0 0 0 0 0 0 0 -0 -07000168: Merct-BK MO Ziel Ausstattung an Schulen1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)21.444 108.360 0 0 0 0 0 129.804 129.80421.444 108.360 0 0 0 0 0 129.804 129.804-21.444 -108.360 0 0 0 0 0 -129.804 -129.804-21.444 -108.360 0 0 0 0 0 -129.804 -129.8040 0 0 0 0 0 0 0 0520
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000169: BK TE MO Ziel 2 Ausstattung an Schulen1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 915.464 26.600 0 0 0 0 0 42.064 42.06415.464 26.600 0 0 0 0 0 42.064 42.064-17.462 -26.600 0 0 0 0 0 -44.062 -44.062-17.462 -26.600 0 0 0 0 0 -44.062 -44.062-1.998 0 0 0 0 0 0 -1.998 -1.998EUR7000199: BK DIN - Sachausstattung Berufkollegs9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-87.062 -69.200 -69.200 0 -69.200 -69.200 -69.200 0 0-87.062 -69.200 -69.200 0 -69.200 -69.200 -69.200 0 0-87.062 -69.200 -69.200 0 -69.200 -69.200 -69.200 0 07000200: H-G-BK MO Sachausstattung Berufkollegs9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-15.458 -36.700 -36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 0 0-15.458 -36.700 -36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 0 0-15.458 -36.700 -36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 0 0521
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000201: Merct. BK Moers - Sachausstattung BK's9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-37.752 -57.200 -57.200 0 -57.200 -57.200 -57.200 0 0-37.752 -57.200 -57.200 0 -57.200 -57.200 -57.200 0 0-37.752 -57.200 -57.200 0 -57.200 -57.200 -57.200 0 0EUR7000202: BK TE MO - Sachausstattung Berufkollegs9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-75.372 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200 0 0-75.372 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200 0 0-75.372 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200 0 07000212: BK TE MO Anschaffung Mobiliar Klassen1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)79.566 0 0 0 0 0 0 79.566 79.56679.566 0 0 0 0 0 0 79.566 79.566-79.566 0 0 0 0 0 0 -79.566 -79.566-79.566 0 0 0 0 0 0 -79.566 -79.566-0 0 0 0 0 0 0 -0 -0522
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000224: BK <strong>Wesel</strong> Ersteinrichtung Forum9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -70.000 0 0 0 0 0 -70.000 -70.0000 -70.000 0 0 0 0 0 -70.000 -70.0000 -70.000 0 0 0 0 0 -70.000 -70.000EUR7000234: Anlagen und Maschinen BK9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -75.000 0 0 0 0 0 -75.0000 0 -75.000 0 0 0 0 0 -75.0000 0 -75.000 0 0 0 0 0 -75.000unterhalb Wertgrenze:1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0-212.719 -184.215 -184.215 -25.000 -184.215 -184.215 -184.215 -41.641 -156.501-212.719 -184.215 -184.215 -25.000 -184.215 -184.215 -184.215 -41.641 -156.501-212.719 -164.215 -164.215 -25.000 -164.215 -164.215 -164.215 -41.641 -156.501523
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:03.01.02 Berufskollegs des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>Abweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 21,99 23,13 25,04 1,91 8,26%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 281.618,00 332.364,00 330.192,00 -2.172,00 -0,65%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 12.471.944,00 8.927.026,00 8.985.373,00 58.347,00 0,65%Ergebnis in Euro -12.190.326,00 -8.594.662,00 -8.655.181,00 -60.519,00 0,70%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 2,26% 3,72% 3,67% -0,05GRUNDZAHLEN:Beschulung von Schülern 12.497 11.762 11.640 -122,00 -1,04%Schüler Vollzeit 5.494 5.279 5.048 -231,00 -4,38%Schüler Teilzeit 7.003 6.483 6.592 109,00 1,68%PC-Bestand 1.784 1.662 1.800 138,00 8,30%Anträge auf Übernahme Schülerfahrkosten 3.899 4.223 4.008 -214,96 -5,09%Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenübernahme 2.939 3.569 3.373 -196,31 -5,50%KENNZAHLEN:Schüler/innen pro PC-Arbeitsplatz 7,01 7,08 6,47 -0,61 -8,62%Dienstleistung in Std./PC 3,23 8,68 8,68 0,00 0,00%Quote Fahrschüler/Gesamtschülerzahl 23,52% 30,34% 28,98% -0,01 -4,51%Fahrkosten je Fahrschüler 697,85 677,08 596,78 -80,30 -11,86%524
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenLandesmittel für Schüler/innenprogramme und schulbezogene Programme2011: 50.000 €2012: 50.000 €Es handelt sich um zweckgebundene Fördermittel des Landes. In 2012 werden Zuschüsse zu dem Projekt KOMM-IN unddem Landesprogramm „Kultur und Schule“ erwartet.Zuweisungen vom Bund2011: 162.500 €2012: 119.640 €2013: 74.815 €Das Bundesprojekt „Perspektive Berufsabschluss“, Förderschwerpunkt „Regionales Übergangsmanagement“ wird von2010 bis 2013 durch Zuschüsse zu Personalkosten und Sachmittel unterstützt. Über das Projekt soll ein regionalesBeratungsangebot zur Verbesserung des Übergangs vom Berufskolleg ins Studium und/oder den Beruf aufgebautwerden. Die Ansätze basieren auf dem vorliegenden Bewilligungsbescheid.Landeszuwendung Lehrerfortbildung2011: 21.000 €2012: 21.000 €Erträge aus Sonderpostenauflösung6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 84.000 €2012: 84.000 €Verkaufserlöse, Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen7 - Sonstige ordentliche Erträgedarin enthaltenErsatzleistungen für Vermögensschäden2011: 10.000 €2012: 10.000 €Anpassung an die Rechnungsergebnisse der vergangenen JahreVerkauf von ausgesonderten Geräten2011: 500 €2012: 500 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenIT-Unterstützung Schulen2011: 115.000 €2012: 115.000 €Zur Sicherstellung des Bildungsauftrages im Umgang mit neuen Medien sind eine sachgerechte Bereitstellung digitalenLehr- und Lernmaterials sowie eine standardisierte Systembetreuung erforderlich.Die sukzessive Erweiterung der Computernetzwerke, die steigende Zahl der in den kreiseigenen Schulen eingesetztenComputer sowie der zunehmende Einsatz neuer Software führt zu einem immer höher werdenden Wartungsaufwand, der525
Haushaltsplan 2012mit den vorhandenen Personalressourcen nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Zur Sicherung desganzheitlichen IT-Systems sowie zur Aktivierung pädagogischer Anwendungen und Verfahren in den kreiseigenenSchulen (Support-Konzept) ist für 2011 und 2012 jeweils ein Ansatz in Höhe von insgesamt 127.000 € erforderlich. Rd.2/3 der Haushaltsmittel sind bereits durch Wartungsverträge, Verträge zu Datentransferleitungen (FuBiNet; DSL) undVerträge für IT-Module (nach Beiratsvotum) im laufenden Haushaltsjahr gebunden. Der IT-Rahmenplan sieht neben denInvestitionen aus dem Vermögenshaushalt auch die Aufgaben für die Beauftragung externer Dienstleister zur Einführungneuer IT-Module und für die Wahrnehmung von Spezialaufgaben, für die eine Personalvorhaltung beim <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>unwirtschaftlich ist, vor.Konsolidierungsbeitrag ab 2011: 5.000 €Leistungsoptimierung durch Standardisierung im Bereich Pädagogik und VerwaltungBeschaffung/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr-/Lernmitteln u.a.2011: 256.000 €2012: 256.000 €Anteil Betriebskosten Sporthalle Dinslaken2011: 47.000 €2012: 47.000 €Schüler/innenlernmittel2011: 177.000 €2012: 177.000 €Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind die finanziellen Entlastungen der Schulträger zum 01.08.2008 ausgelaufen.Das heißt, der Eigenanteil der Eltern wurde auf 1/3 des Durchschnittsbetrages gesenkt (vergl. § 96 Abs. 3 Schulgesetz)und der Anteil der Schulträger von 51 % auf 66 % angehoben. Außerdem haben auch die Schülerinnen und Schüler derBerufskollegs mit eigenem Einkommen - in erster Linie sind das die Berufsschüler/innen - wieder Anspruch auf dieBereitstellung von Lernmitteln. Darüber hinaus wurde im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 eine kostenneutraleVerlagerung zugunsten der Unterhaltungsposition vorgenommen.Schüler/innenfahrtkosten2011: 2.168.000 €2012: 2.075.000 €Berechnungsgrundlage für die Schüler/innenfahrtkosten sind die seit Anfang März 2011 vorliegenden Anmeldezahlen derSchüler/innen an den kreiseigenen Berufskollegs. Der im Jahr 2013 kalkulierte Anstieg der Schülerzahlen resultiert ausdem Ausscheiden eines Doppeljahrganges von den Gymnasien. Ein Teil der Gymnasialschüler nimmt eineBerufsausbildung auf; dies führt voraussichtlich zu einer Verdrängung der Absolventen anderer Schulformen und letztlichzu einem Anstieg in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung.Internationale Schulbegegnungen2011: 3.070 €2012: 3.070 €Schulküchenbetrieb2011: 35.380 €2012: 35.380 €Schulentwicklungsplanung2011: 20.000 €2012: 20.000 €Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 20.11.2009 beschlossen, die Schulentwicklungsplanung für diekreiseigenen Berufskollegs mit Hilfe einer externen Begleitung durchzuführen.15 - Transferaufwendungendarin enthaltenAufwendungen aus Zuweisungen vom Bund (bislang unter 16: sonstige ordentliche Aufwendungen)2011: 72.000 €2012: 28.801 €2013: 16.516 €Das Bundesprojekt „Perspektive Berufsabschluss“, Förderschwerpunkt „Regionales Übergangsmanagement“ wird von526
Haushaltsplan 20122010 bis 2013 durch Zuschüsse zu Personalkosten und Sachmittel unterstützt. Über das Projekt soll ein regionalesBeratungsangebot zur Verbesserung des Übergangs vom Berufskolleg ins Studium und/oder den Beruf aufgebautwerden. Hier sind die Sachkosten des Förderprojekts veranschlagt, der Personalkostenanteil wird im Rahmen desPersonaletats berücksichtigt. Die Ansätze basieren auf dem vorliegenden Bewilligungsbescheid – siehekorrespondierende Einnahmeposition.Zuschüsse für schulbezogene Programme2011: 50.000 €2012: 50.000 €Zuschuss zu den Betriebskosten Dreifachturnhalle Moers2011: 19.700 €2012: 19.700 €Die Pflichtstunden des Sportunterrichts lassen sich in der zu kleinen Turnhalle des Mercator-Berufskollegs nichtdurchführen. Aus diesem Grunde beteiligt sich der <strong>Kreis</strong> gem. vertraglicher Vereinbarung mit der Stadt Moers vom17.02.1993 mit 25 % an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der Dreifachsporthalle.<strong>Kreis</strong>förderung zur überbetrieblichen Unterweisung und Weiterbildung (<strong>Kreis</strong>handwerkerschaft)2011: 11.430 €2012: 11.430 €Veranschlagung des jährlichen <strong>Kreis</strong>zuschusses.Konsolidierungsbeitrag ab 2010: 1.270 €10%ige Ansatzreduzierung16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenAufwendungen für geringfügige Versicherungsschäden2011: 10.000 €2012: 10.000 €Mittelbereitstellung zur Wiederbeschaffung/Reparatur des durch Einbrüche zerstörten/gestohlenen Inventars aus denkreiseigenen Schulen. Ersatzbeschaffungen und Ersatzleistungen sind kostenneutral mit jeweils 10.000 € veranschlagt.Schulsozialarbeit an den Berufskollegs2011: 203.010 €2012: 203.010 €Zur Unterstützung der Berufskollegs in ihren Bemühungen, die persönlichen und sozialen Probleme junger Menschenaufzugreifen und mit den Eltern, Arbeitgebern/innen und verschiedenen Einrichtungen sowie der Arbeitsverwaltung zukooperieren, sind fünf Schulsozialarbeiter/innen mit einem Stellenanteil von drei Stellen an den kreiseigenenBerufskollegs eingesetzt.Schüler/innensachversicherung2011: 6.700 €2012: 6.700 €Schulverwaltungsangelegenheiten2011: 8.735 €2012: 8.735 €Verwendung der erwirtschafteten Mittel2011: 84.000 €2012: 84.000 €Im Rahmen der "Dezentralen Ressourcenverwaltung der Berufskollegs/Förderschulen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>" haben dieSchulen die Möglichkeit, u. a. bei den Kopierkosten, Telefongebühren und Zeugniszweitschriften selbständig Einnahmenzu erwirtschaften. Die erzielten Mehreinnahmen sollen für Mehrausgaben bei der Beschaffung/Unterhaltung vonEinrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr-/Lernmitteln u. a. eingesetzt werden können.Intranet-Ausbau i. d. Berufskollegs u. Förderschulen2011: 17.750 €527
Haushaltsplan 20122012: 17.750 €Die Veranschlagung des Projektes Auf- und Ausbau der Netzinfrastruktur erfolgte bisher ausschließlich investiv. ImRahmen der Abwicklung des Projektes hat sich gezeigt, dass im Bereich der Netzwerkverkabelung und vergleichbarerInfrastrukturarbeiten ein Teil der Maßnahmen im konsumtiven Bereich abzuwickeln ist. Daher erfolgt ab 2011 eineTeilveranschlagung der Kosten im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.Post- und Fernsprechwesen, Schulbürobedarf, Bücher, Zeitschriften u. a.2011: 51.140 €2012: 51.140 €Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände2011: 500 €2012: 500 €Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte2011: 21.000 €2012: 21.000 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u. a.2011: 19.710 €2012: 19.710 €Aufwand FestwerteDie Festwerte an den kreiseigenen Schulen wurden aufgelöst. Deren Inhalte werden seit 2010 alsInvestitionsmaßnahmen abgebildet (siehe unten).Investitionsmaßnahmendarin enthaltenInvestive Einzahlungen2011: 198.960 €2012: 20.000 €• Investive Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze 20.000 € (Versicherungsleistungen)Investive Auszahlungendarin enthaltenIT-Beschaffung2011: 410.000 €; VE = 413.000 €2012: 413.000 €; VE = 413.000 €Sachausstattung BerufskollegsDie Ausstattung an Schulen umfasst den Erwerb von Einrichtung, Lehrmitteln und anderer sächlicherAusstattungsgegenstände.• BK <strong>Wesel</strong>2011: 63.200 €2012: 63.200 €• BK Dinslaken2011: 69.200 €2012: 69.200 €• H.-G. BK Moers2011: 36.700 €2012: 36.700 €• Mercator BK Moers528
Haushaltsplan 20122011: 57.200 €2012: 57.200 €• BK für Technik Moers2011: 32.200 €2012: 32.200 €Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 139.215 €2012: 139.215 €• Ersatzbeschaffungen für Vermögensschäden2011: 20.000 €2012: 20.000 €Mittelbereitstellung zur Wiederbeschaffung des durch Einbrüche zerstörten/gestohlenen investiven Inventarsaus den kreiseigenen Schulen. Ersatzbeschaffungen und Ersatzleistungen sind kostenneutral mit jeweils20.000 € veranschlagt.• Intranet-Ausbau i. d. Berufskollegs u. Förderschulen – Investitionsprojekt 7.000044.7002011: 25.000 €; VE = 25.000 €2012: 25.000 €; VE = 25.000 €Im Rahmen der Abwicklung des Projektes Auf- und Ausbau der Netzinfrastruktur hat sich gezeigt, dass imBereich der Netzwerkverkabelung und vergleichbarer Infrastrukturarbeiten ein Teil der Maßnahmen imkonsumtiven Bereich abzuwickeln ist. Der konsumtive Aufwand wurde ab 2011 im Bereich der sonstigenordentlichen Aufwendungen veranschlagt.529
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen30103 Beteiligung an SchulenI. KURZBESCHREIBUNGGem. §§ 100-115 Schulgesetz ist der <strong>Kreis</strong> verpflichtet, eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Emotionale undsoziale Entwicklung" zu betreiben. Da er keine eigene Förderschule mit diesen Förderschwerpunkt vorhält, schließt ersich u.a. dem Beschulungsangebot des Neukirchener Erziehungsvereins an. Zudem besuchen die sprachbehindertenSchüler/innen aus Neukirchen-Vluyn, für die der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ebenfalls verpflichteter Schulträger ist, jetzt die Schule derStadt Moers. Aus diesem Grund werden die Kosten für die in der Trägerschaft Dritter stehenden Schulen undErsatzschulen anteilig vom <strong>Kreis</strong> getragen. Darüber hinaus ist der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> am Realschulverband Xanten beteiligt.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RThomas GoerkeIII. ZIELEPädagogisch-Differenzierte und wohnortnahe BeschulungIV. ZIELGRUPPENErsatzschulen; Landschaftsverband; Schulträger530
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen30103 Beteiligung an Schulenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.472 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 550 2.469 3.541 4.0188 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 15.518 0 550 2.469 3.541 4.01811 - Personalaufwendungen -179.998 -187.605 -136.573 -137.912 -139.265 -140.63212 - Versorgungsaufwendungen -40.228 -10.998 -4.304 -4.304 -4.304 -4.30413 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-824.334 -878.200 -1.027.400 -927.400 -927.400 -927.40014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.523 -1.594 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -218.820 -200.000 -171.000 -175.200 -177.800 -180.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.691 -5.380 -5.380 -5.380 -5.380 -5.38017 = Ordentliche Aufwendungen -1.271.593 -1.283.777 -1.344.657 -1.250.196 -1.254.149 -1.258.21618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.256.075 -1.283.777 -1.344.107 -1.247.727 -1.250.608 -1.254.19819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen-88.783 -135.000 -136.400 -134.200 -132.000 -129.90021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -88.783 -135.000 -136.400 -134.200 -132.000 -129.90022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.344.859 -1.418.777 -1.480.507 -1.381.927 -1.382.608 -1.384.09823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.344.859 -1.418.777 -1.480.507 -1.381.927 -1.382.608 -1.384.0980 0 0 0 0 0-17.673 -8.998 -8.990 -8.990 -8.990 -8.99029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.362.532 -1.427.775 -1.489.497 -1.390.917 -1.391.598 -1.393.088531
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:03.01.03 Beteiligung an SchulenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 7,72 4,72 2,32 -2,40 -50,85%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 15.518,00 0,00 550,00 550,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.378.049,00 1.427.775,00 1.490.047,00 62.272,00 4,36%Ergebnis in Euro -1.362.531,00 -1.427.775,00 -1.489.497,00 -61.722,00 4,32%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 1,13% 0,00% 0,04% 0,04532
Haushaltsplan 201213 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenErstattung anteiliger Betriebskosten ES-Voerde Primarstufe und Sekundarstufe I2011: 185.000 €2012: 285.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 27.06.1996 und am 20.09.2007 beschlossen, für die aus dem rechtsrheinischen <strong>Kreis</strong>gebietstammenden Schüler/innen ein wohnortnahes sonderpädagogisches Förderangebot zu schaffen und hierzu die dem<strong>Kreis</strong> obliegenden Aufgaben des Schulträgers an die Stadt Voerde zu übertragen. Die Kosten des lfd. Schulbetriebswerden 2012 mit 285.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind rd. 100.000,00 €, mit denen sich der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> an denBaukosten für den Ausbau des Offenen Ganztages an der Janusz-Korczak-Schule beteiligt.<strong>Kreis</strong>anteil Niederrheinschule (ES)2011: 18.000 €2012: 24.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 16.10.2003 beschlossen, der Anbindung einer Abteilung für Erziehungshilfe an die Niederrheinschuleder Stadt Kamp-Lintfort zuzustimmen und ab 2004 die entsprechenden Haushaltsmittel bereitzustellen. Die Kosten deslfd. Schulbetriebes und für Ausstattungsgegenstände werden aufgrund gestiegener Schülerzahlen in den vergangenenJahren ab 2012 mit 24.000 € veranschlagt.Erstattung an die Stadt Moers für die Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (RaumNeukirchen-Vluyn)2011: 25.000 €2012: 12.000 €Gem. <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss wurde für die aus dem Raum Neukirchen-Vluyn stammenden Schüler/innen mitsonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sprache ab dem 01.08.2007 ein wohnortnahessonderpädagogisches Förderangebot in Stammklassen geschaffen und zu diesem Zwecke die dem <strong>Kreis</strong> obliegendenAufgaben des Schulträgers an die Stadt Moers übertragen. Die Kosten des lfd. Schulbetriebs werden 2012 ff. mit 12.000€ veranschlagt. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich dadurch, dass die Schlüsselzuweisungen und dieSchulpauschale für die entsprechenden Schülerinnen und Schüler seit dem Jahr 2009 mindernd auf den vom <strong>Kreis</strong> zuzahlenden Zuschuss angerechnet werdenBetriebskosten für das Förderzentrum Alpen/Sonsbeck/Xanten2011: 113.000 €2012: 113.000 €Mit Beginn des Schuljahres 1998/1999 ist ein regionales fachrichtungsübergreifendes sonderpädagogischesFörderzentrum für den Raum Sonsbeck, Alpen, Xanten errichtet worden. Durch dieses Zentrum werden lernbehinderte,erziehungsschwierige und sprachbehinderte Schüler/innen sonderpädagogisch befördert und im Rahmen einesDienstleistungszentrums die Zusammenarbeit der vorhandenen kommunalen Dienste sowie der vor- undnachschulischen Einrichtungen koordiniert. Schulträger hierfür ist der Schulverband "Schule für Lernbehinderte undErziehungshilfe in Xanten". Aufgrund der durch den <strong>Kreis</strong>tag am 18.06.1998 beschlossenen öffentlich-rechtlichenVereinbarung fallen für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> im Haushaltsjahr 2011/2012 Betriebskosten, anteilige Schüler/innenfahrtkostenund Schüler/innenlernmittel sowie Kosten für den Betrieb des Dienstleistungszentrums in Höhe von jeweils ca. 113.000 €an. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus der Tatsache, dass vermehrt Schüler/innen im Rahmen derKompetenzzentren im gemeinsamen Unterricht an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet werden.Anteil Betriebskosten Realschule Xanten2011: 457.000 €2012: 465.000 €Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> hat nach der Schulverbandssatzung 50 % der ungedeckten Betriebskosten des Verbandes zu tragen.Die Verwaltungsumlage des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> für 2012 beträgt 465.000 €.533
Haushaltsplan 2012Kooperationsmaßnahme Jugendhilfe/Schule für Erziehungshilfe2011: 16.000 €2012: 16.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am 27.03.2003 beschlossen, sich an der Kooperationsmaßnahme Jugendhilfe/Schulefür Erziehungshilfe zu beteiligen. In 2011 ff. betragen die Kosten des schulischen Teils der Kooperationsmaßnahme fürden <strong>Kreis</strong> etwa 16.000 €. Die Schülerentwicklung lässt annehmen, dass bis auf Weiteres max. 8 Plätze/Schuljahr belegtwerden.Schüler/innenfahrtkosten2011: 64.200 €2012: 64.200 €Mittel für die Schülerbeförderung der Schüler/innen an der ES Voerde15 - Transferaufwendungendarin enthaltenFinanzielle Beteiligung an der Schule für Kranke2011: 0 €2012: 0 €Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist seinerzeit in die Förderung eingestiegen, da auch der <strong>Kreis</strong> Kleve einen Förderanteil übernommenhatte. Da sich der <strong>Kreis</strong> Kleve zwischenzeitlich aus der Förderung zurückgezogen hat, wird auch die Förderung des<strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> ab 2010 eingestellt (Konsolidierungsbeitrag = 12.800 €). Die Betriebskosten sollen durch dieSolidargemeinschaft der dem LVR Rheinland angeschlossenen Kommunen getragen werden (üblicheUmlagefinanzierung).Finanzielle Beteiligung an der Beschulung in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marien-Hospitals <strong>Wesel</strong>2011: 0 €2012: 0 €Übernahme der Betriebskosten für die Beschulung der Kinder und Jugendlichen aus dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> in der Tagesklinikfür Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marienhospitals <strong>Wesel</strong> (4,35 € pro Tag/Schüler/in; für 12 Schüler/innen = rd.12.000 €/Jahr). Die Förderung wird in 2010 um 50 % gekürzt und ab 2011 komplett eingestellt (Konsolidierungsbeitrag2010: 6.000 €, ab 2011: 12.000 €).Zuschuss an den Erziehungsverein Neukirchen-Vluyn2011: 200.000 €2012: 171.000 €Dem Erziehungsverein Neukirchen-Vluyn (NEV) als Träger der Ersatzschulen sind jährliche Zuschüsse zu denungedeckten Kosten für Schüler/innen aus dem <strong>Kreis</strong>gebiet gezahlt worden, die nicht Heimschüler/innen sind. Nach demSchulgesetz ist der <strong>Kreis</strong> verpflichtet, Schulen für Erziehungshilfen einzurichten, sofern nicht andere Träger dasSchulbedürfnis erfüllen. Wegen der bestehenden Verpflichtung zur Beschulung erziehungsschwieriger Schüler/innensowohl der Sekundarstufe I als auch im berufsbildenden Bereich (Sekundarstufe II) hat der <strong>Kreis</strong>tag in seiner Sitzung am28.09.2000 beschlossen, dem Träger der Ersatzschulen - Erziehungsverein Neukirchen-Vluyn - erhöhte Zuschüsse zuden ungedeckten Kosten für Schüler/innen aus dem <strong>Kreis</strong>gebiet <strong>Wesel</strong>, die nicht Heimschüler/innen sind, zu gewährenund die entsprechenden Haushaltsmittel ab 2001 bereitzustellen.Der Zuschuss teilt sich auf in 70.000 € für die Hans-Lenhard-Schule und 101.000 € für die Sonneckschule. DieAnpassungen des Zuschusses ergibt sich aus der Veränderung der Schüler/innenzahlen und der Betriebskosten. DieZins- und Tilgungszahlungen sind unter 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen verbucht16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial 5.380 € (Ansatz 2010 – 5.380 €)2011: 5.380 €2012: 5.380 €534
Haushaltsplan 201220 - Zinsen und sonstige FinanzaufwendungenGem. KT-Beschluss vom 19.06.2008 übernimmt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> aufgrund des Vertrages für das Neubauvorhaben inNeukirchen-Vluyn, Grotefeldsweg, die Finanzierungskosten bis zu einer Höhe von 1,698 Mio. € gegen langfristigeSicherung der Rechte an der Nutzung des Gebäude s. Die Übernahme des jährlichen Schuldendienstes bis zu einervollständigen Tilgung des Darlehens unter Berücksichtigung eines Zinszuschusses des Landes beträgt 136.385 €.535
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innenI. KURZBESCHREIBUNGSchulen, Eltern und Schüler/innen in akuten Fällen zu unterstützen, in denen der normaleSchul-/ Unterrichtsablauf gefährdet ist.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RAlexandra SchirmIII. ZIELE• Einzelfall- u. Systemberatung vor allem bei Lern- u. Leistungsstörungen u. Verhaltensauffälligkeiten• Vermittlung von weiterführenden Beratungsangeboten• Krisenintervention an Schulen• Unterstützung von Lehrkräften durch Supervisionen, Fortbildungen u. SchulentwicklungsprojektenIV. ZIELGRUPPENSchülerinnen u. Schüler; Lehrerinnen u. Lehrer; Eltern536
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 596 2.679 3.842 4.3598 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 119 0 596 2.679 3.842 4.35911 - Personalaufwendungen -168.412 -152.281 -167.034 -168.585 -170.150 -171.73212 - Versorgungsaufwendungen -34.050 -16.826 -18.979 -18.979 -18.979 -18.97913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-1.228 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.938 -4.166 -3.345 -3.345 -3.345 -3.34515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.660 -6.383 -6.383 -6.383 -6.383 -7.99017 = Ordentliche Aufwendungen -217.287 -184.657 -200.741 -202.292 -203.857 -207.04618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-217.168 -184.657 -200.145 -199.613 -200.015 -202.68719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-217.168 -184.657 -200.145 -199.613 -200.015 -202.68723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-217.168 -184.657 -200.145 -199.613 -200.015 -202.6870 0 0 0 0 0-42.102 -39.231 -39.184 -39.184 -39.184 -39.18429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -259.270 -223.888 -239.329 -238.797 -239.199 -241.871537
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-133 -4.200 -4.200 0 -4.200 -4.200 -4.20013 = Summe (investive Auszahlungen) -133 -4.200 -4.200 0 -4.200 -4.200 -4.20014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-133 -4.200 -4.200 0 -4.200 -4.200 -4.200538
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-133 -4.200 -4.200 0 -4.200 -4.200 -4.200 -1.500 -7.500-133 -4.200 -4.200 0 -4.200 -4.200 -4.200 -1.500 -7.500-133 -4.200 -4.200 0 -4.200 -4.200 -4.200 -1.500 -7.500EUR539
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:03.02 Zentrale Leistungen für Schüler/innenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,69 2,43 2,52 0,09 3,70%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 119,00 0,00 596,00 596,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 259.389,00 223.888,00 239.925,00 16.037,00 7,16%Ergebnis in Euro -259.270,00 -223.888,00 -239.329,00 -15.441,00 6,90%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,05% 0,00% 0,25% 0,25GRUNDZAHLEN:Einzelfallberatung (Klienten) 310,00 250,00 250,00 0,00 0,00%Beratungsgespräche 1.754,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:durchschn. Beratungsgespräche je Klient 5,66 6,00 6,00 0,00 0,00%540
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine UmlagenErträge aus Sonderpostenauflösung13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 5.000 €2012: 5.000 €Unterhaltung Inventar, Material.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 4.883 €2012: 4.883 €Aufwand Festwerte2011: 1.500 €2012: 1.500 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenFestwert BuG (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Schulberatung2011: 1.500 €2012: 1.500 €Erwerb von Inventar und Material, SpezialbedarfGeringwertige Wirtschaftsgüter2011: 2.700 €2012: 2.700 €541
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0303 Zentrale schulbezogene LeistungenI. KURZBESCHREIBUNGBewertung, Beschaffung, Bereitstellung, Ausleihe von audiovisuellen Medien u. Geräten, medienpädagogische u.didaktische BetreuungII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RGerhard StammIII. ZIELE• medientechnische Beratung u. medienpädagogische Betreuung• pädagogische Beratung u. Betreuung• Steigerung der Ausleihe von MedienIV. ZIELGRUPPENBildungseinrichtungen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> (schulisch u. außerschulisch)542
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD48Fachdienst Schulen und RSB0303 Zentrale schulbezogene Leistungenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.519 0 20.506 20.507 15.412 1293 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 271 1.219 1.748 1.9838 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 20.530 0 20.778 21.725 17.160 2.11211 - Personalaufwendungen -77.644 -65.780 -50.765 -51.260 -51.761 -52.26612 - Versorgungsaufwendungen -3.861 -2.525 -2.121 -2.121 -2.121 -2.12113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-4.474 -3.600 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -32.515 -32.731 -32.076 -32.054 -26.169 -10.75015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.473 -13.280 -13.280 -13.280 -13.280 -13.28017 = Ordentliche Aufwendungen -120.967 -117.917 -98.241 -98.715 -93.331 -78.41718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-100.437 -117.917 -77.464 -76.990 -76.171 -76.30519 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-100.437 -117.917 -77.464 -76.990 -76.171 -76.30523 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-100.437 -117.917 -77.464 -76.990 -76.171 -76.3050 0 0 0 0 0-37.001 -19.630 -19.608 -19.608 -19.608 -19.60829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -137.438 -137.547 -97.072 -96.598 -95.779 -95.913543
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung0303 Zentrale schulbezogene Leistungenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-8.299 -18.600 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.60013 = Summe (investive Auszahlungen) -8.299 -18.600 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.60014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-8.299 -18.600 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.600544
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD48Schulen und regionale Schulberatung0303 Zentrale schulbezogene Leistungenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-8.299 -18.600 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.600 -24.795 -67.195-8.299 -18.600 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.600 -24.795 -67.195-8.299 -18.600 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.600 -24.795 -67.195EUR545
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:03.03 Zentrale schulbezogene LeistungenErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,32 1,26 1,15 0,00 0,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 20.530,00 0,00 20.778,00 20.778,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 157.968,00 137.547,00 117.849,00 -19.698,00 -14,32%Ergebnis in Euro -137.438,00 -137.547,00 -97.071,00 40.476,00 -29,43%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 13,00% 0,00% 17,63% 17,63GRUNDZAHLEN:Medienbestand an Medienträgern 1.800,00 2.450,00 1.700,00 -750,00 -30,61%Medienbestand an Onlinemedien 3.300,00 3.400,00 3.600,00 200,00 5,88%ausgeliehene Medien 24.556,00 27.775,00 24.466,00 -3.309,00 -11,91%Medienausleihe an Schulen 23.606,00 26.775,00 23.466,00 -3.309,00 -12,36%KENNZAHLEN:durchschnittl. Ausleihe je Medium 4,63 4,58 4,43 -0,15 -3,26%Quote Ausleihe an Schule 96,13% 96,40% 95,91% 0,00 -0,51%Zuschuss je Ausleihe (in €) 3,86 3,46 2,79 -0,67 -19,36%Die Einstellung der Neubeschaffung von Medien auf Datenträgern hat zur Folge, dass der Medienbestand rückläufig ist. Die Schließung desöffentlichen Bereichs des Medienzentrums sowie die Einstellung der öffentlichen Ausleihe hat Auswirkungen auf die Anzahl der ausgeliehenenMedien. Der Zuschuss je Ausleihe ist ebenfalls rückläufig, da durch die v. g. Änderungen im Medienzentrum die Sach- und Personalkostengekürzt wurden.546
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine UmlagenErträge aus Sonderpostenauflösung13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.600 € (Ansatz 2010 – 3.500 €)2011: 3.600 €2012: 0 € (Konsolidierungsbeitrag)Unterhaltung MedienzentrumDurch eingeschränkte Öffnungszeiten, Verringerung der Serviceleistungen (persönliche Beratung der Kunden undEinweisung in Mediengeräte) und Verringerung des Medienbestandes auf Einzeldatenträgern kann der Personalaufwandreduziert und die Sachkosten um 3.600 € p. a. gesenkt werden.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 2.680 €2012: 2.680 €Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte2011: 10.600 €2012: 10.600 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenFestwerte BuG (Betriebs- und Geschäftsausstattung)2011: 10.600 €2012: 10.600 €Erwerb von Medien und MediengerätenGeringwertige Wirtschaftsgüter2011: 8.000 €2012: 8.000 €Die Mittel sind bestimmt zur Aktualisierung des Ausleihbestandes, für die Beschaffung von Medienträgern, Online-Medienlizenzen und zur Unterstützung der medienpädagogischen Fortbildung in schulischen Einrichtungen.547
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD40Fachdienst Schulamtsangelegenheiten0304 SchulaufsichtI. KURZBESCHREIBUNGGem. § 91 Abs. 6 Schulgesetz trägt der <strong>Kreis</strong> die für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehördeanfallenden Kosten (außer Personalkosten).Serviceleistungen für den Verwaltungsbereich des Schulamtes f. d. <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> -untere staatl. Schulaufsichtsbehörde-Gesetzlich vorgeschriebene Übernahme von Aufgaben des Landes NRW.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RWilfried GülicherIII. ZIELEKoordination und Begleitung des kreisweiten Pilotprojektes „Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung“.IV. ZIELGRUPPENLand NRW548
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD40Fachdienst Schulamtsangelegenheiten0304 Schulaufsichtlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 75 0 228 228 152 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 303 0 23.000 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 190 900 2.881 9.802 13.668 15.3868 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 568 900 26.110 10.031 13.820 15.38611 - Personalaufwendungen -485.272 -508.174 -480.153 -484.291 -488.470 -492.69112 - Versorgungsaufwendungen -108.019 -114.711 -102.659 -102.659 -102.659 -102.65913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.706 -3.074 -6.954 -425 -349 -19715 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.084 -4.790 -4.790 -4.790 -4.790 -4.79017 = Ordentliche Aufwendungen -602.081 -630.749 -594.555 -592.164 -596.267 -600.33618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-601.513 -629.849 -568.446 -582.134 -582.447 -584.95119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-601.513 -629.849 -568.446 -582.134 -582.447 -584.95123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-601.513 -629.849 -568.446 -582.134 -582.447 -584.9510 0 0 0 0 0-268.060 -142.967 -142.809 -142.809 -142.809 -142.80929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -869.573 -772.816 -711.255 -724.943 -725.256 -727.760549
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:03.04 SchulaufsichtErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 7,78 8,52 8,37 -0,15 -1,76%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 568,00 900,00 26.110,00 25.210,00 2801,11%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 870.141,00 773.716,00 737.364,00 -36.352,00 -4,70%Ergebnis in Euro -869.573,00 -772.816,00 -711.254,00 61.562,00 -7,97%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,07% 0,12% 3,54% 3,42550
Haushaltsplan 20126 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen2011: 0 €2012: 23.000 €Das Land NRW erstattet den <strong>Kreis</strong>en und kreisfreien Städten 1 Mio. € jährlich zum Ausgleich für den im Rahmen desSprachfeststellungsverfahrens entstehenden Verwaltungsaufwands. Die kommunalen Spitzenverbände und dasMinisterium für Schule und Weiterbildung haben vereinbart, das der Betrag entsprechend der Anzahl der schulpflichtigenKinder auf die <strong>Kreis</strong> und kreisfreien Städte aufgeteilt wird. Der Anteil des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> beträgt ca. 23.000 €.7 - Sonstige ordentliche Erträge 900 €2011: 900 €2012: 900 €Bußgelder Schulversäumnisse, Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.790 €darin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 4.790 €2012: 4.790 €551
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD40Fachdienst Schulamtsangelegenheiten0408 ArchivI. KURZBESCHREIBUNGGem. § 10 des Archivgesetzes NRW ist der <strong>Kreis</strong> rechtlich verpflichtet, u. a. sein Archivgut in eigener Zuständigkeit zuerhalten u. zu erschließen.Übernahme u. Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Wirtschaft, beiVereinen, Verbänden u. Privatpersonen der Region entstanden sind. Archivische Bestandsbildungen u. -erhaltungen,inhaltliche Erschließung.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RWilfried GülicherIII. ZIELE• Erstellung des Jahrbuchs für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>• Verbesserung des Archivalienzugangs durch DatenbankeinsatzIV. ZIELGRUPPENandere Behörden; Einrichtungen, die mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraut sind; Fachbereiche/ Fachgruppen;juristische Personen; natürliche Personen552
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD40Fachdienst Schulamtsangelegenheiten0408 Archivlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412 0 356 356 275 1133 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 469 500 500 500 500 5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.324 600 600 600 600 6006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 144 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 943 4.235 6.073 6.8908 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 4.351 1.100 2.399 5.691 7.449 8.10311 - Personalaufwendungen -286.689 -245.890 -199.008 -200.862 -202.734 -204.62612 - Versorgungsaufwendungen -52.547 -22.733 -22.788 -22.788 -22.788 -22.78813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-10.545 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -4.402 -4.296 -2.512 -2.051 -1.843 -1.57715 - Transferaufwendungen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.787 -8.740 -8.740 -8.740 -8.740 -8.74017 = Ordentliche Aufwendungen -365.970 -297.658 -249.047 -250.440 -252.105 -253.73018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-361.620 -296.558 -246.648 -244.749 -244.656 -245.62719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-361.620 -296.558 -246.648 -244.749 -244.656 -245.62723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-361.620 -296.558 -246.648 -244.749 -244.656 -245.6270 0 0 0 0 0-111.753 -66.741 -66.669 -66.669 -66.669 -66.66929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -473.373 -363.299 -313.317 -311.418 -311.325 -312.296553
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD40Schulamtsangelegenheiten0408 Archivlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.88013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.88014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.880554
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4FD40Schulamtsangelegenheiten0408 Archivlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.880 0 00 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.880 0 00 -2.880 -2.880 0 -2.880 -2.880 -2.880 0 0EUR555
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:04.08 ArchivAbweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 5,76 4,76 3,98 -0,78 -16,39%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 4.351,00 1.100,00 2.399,00 1.299,00 118,09%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 477.723,00 364.399,00 315.716,00 -48.683,00 -13,36%Ergebnis in Euro -473.372,00 -363.299,00 -313.317,00 49.982,00 -13,76%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,91% 0,30% 0,76% 0,46GRUNDZAHLEN:elektr. recherchierbare Archivalien (lfd. m) 513,30 563,75 530,00 -33,75 -5,99%gesamter Archivbestand (lfd. m) 2.025,30 2.050,00 2.055,00 5,00 0,24%KENNZAHLEN:Anteil elektr. recherchierbarer Archivalien (%) 25,34% 27,50% 25,79% -0,02 -6,22%556
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 500 €2012: 500 €Gebühren für Archivleistungen; Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 600 €2012: 600 €Erträge aus Verkauf 600 €Konsolidierungsbeitrag ab 2011:Die freiwilligen Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Krimi-Dinner, Literarische Lesungen oderwissenschaftliche Vorträge / Workshops) werden eingestellt. Entgelte für Veranstaltungen und entsprechendeSachausgaben entfallen daher und das privatrechtliche Leistungsentgelt bezieht sich lediglich auf den Erträgen ausVerkauf.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 11.000 €2012: 11.000 €Jahrbuch <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Gem. KT-Beschluss vom 12.12.2002 werden Mittel für das "Jahrbuch <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>" in Höhe von 5.445 € bereitgestellt. DieAufstockung der Mittel für Autorenhonorare, den Wegfall von Sponsorengeldern und die Beschaffung von Bildmaterial füreine geplante Bildchronik begründen einen Mehrbedarf. Veranschlagt werden in 2011 und den Folgejahren jeweils11.000 €.15 - Transferaufwendungen mit Sperrvermerk - Freigabe durch FA oder KA -2011: 5.000 €2012: 5.000 €Fonds Ideelle EntschädigungDer <strong>Kreis</strong>tag hat am 27.09.2001 beschlossen, einen jährlichen Fonds für die ideelle Entschädigung vonZwangsarbeitern/innen einzurichten, um menschliche Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeitern/innen zuunterstützen, die sich auf dem Gebiet des heutigen <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> aufhalten mussten. Gem. KT-Beschluss vom24.06.2010 wird der Ansatz auf 5.000 € reduziert, da altersbedingt kaum noch Austausche und Begegnungen stattfinden;Auszahlung vorbehaltlich eines FA/KA-Beschlusses, wenn Begegnungen nachweislich stattfinden.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenArchivpflege2011: 4.200 €2012: 4.200 €Literatur für Verwaltungsbibliothek2011: 1.900 €2012: 1.900 €Konsolidierungsbeitrag in 2013: 1.000 €Abonnements werden nicht mehr zentral vom Archiv vorgehalten. Kündigungen von Abos zum nächstmöglichen Zeitpunktund damit Einsparung von Sachkosten.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 2.140 €2012: 2.140 €Verwendung erwirtschafteter Mittel2011: 0 €2012: 0 €557
Haushaltsplan 2012Konsolidierungsbeitrag ab 2011:Die freiwilligen Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Krimi-Dinner, Literarische Lesungen oderwissenschaftliche Vorträge / Workshops) werden eingestellt. Wenn entsprechende Veranstaltungen nicht mehrstattfinden, ist eine Einsparung im Personalbereich möglich und Entgelte für Veranstaltungen und entsprechendeSachausgaben entfallen.Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände2011: 500 €2012: 500 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Erwerb von Archivgut (Ergänzung des Kartenbestandes)2011: 1.800 €2012: 1.800 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 1.080 €2012: 1.080 €558
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD40Fachdienst Schulamtsangelegenheiten0802 SportförderungI. KURZBESCHREIBUNGOrganisation des schulsportlichen Wettkampfwesens und des außerunterrichtlichen Schulsports, Mitwirkung bei derSportpflege und der Sportförderung gem. gemeinsamem Runderlass des Ministeriums für Städtebau u. Wohnen, Kulturund Sport und des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 06.06.2003II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RWilfried GülicherIII. ZIELEBeibehaltung von weiteren überdurchschnittlich hohen Teilnehmermannschaften (mehr als 270, Quote< 4) amLandessportfest im Vergleich des Regierungsbezirkes Düsseldorf.IV. ZIELGRUPPENSchülerinnen u. Schüler; Sportvereine/-verbände559
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4FD40Fachdienst Schulamtsangelegenheiten0802 Sportförderunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 148 665 954 1.0828 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 22 0 148 665 954 1.08211 - Personalaufwendungen -64.633 -98.724 -87.436 -88.300 -89.173 -90.05412 - Versorgungsaufwendungen -3.881 -3.614 -1.839 -1.839 -1.839 -1.83913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -413 -265 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -576 -850 -850 -850 -850 -85017 = Ordentliche Aufwendungen -105.503 -139.453 -126.124 -126.989 -127.861 -128.74318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-105.480 -139.453 -125.976 -126.323 -126.907 -127.66119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-105.480 -139.453 -125.976 -126.323 -126.907 -127.66123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-105.480 -139.453 -125.976 -126.323 -126.907 -127.6610 0 0 0 0 0-8.891 -8.998 -8.990 -8.990 -8.990 -8.99029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -114.372 -148.451 -134.966 -135.313 -135.897 -136.651560
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:08.02 SportförderungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,29 0,79 0,63 -0,16 -20,25%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 22,00 0,00 148,00 148,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 114.394,00 148.451,00 135.114,00 -13.337,00 -8,98%Ergebnis in Euro -114.372,00 -148.451,00 -134.966,00 13.485,00 -9,08%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,02% 0,00% 0,11% 0,11GRUNDZAHLEN:Schulen, d. a. Landessportfest teilnehmen 70,00 71,00 60,00 -11,00 -15,49%Mannschaftszahl am Landessportfest 275,00 270,00 230,00 -40,00 -14,81%KENNZAHLEN:Mannschafsquote am LSF 3,93 3,80 3,83 0,03 0,80%Die Anpassung der Grundzahlen erfolgt auf Basis des demografischen Wandels.561
Haushaltsplan 201215 - Transferaufwendungen2011: 36.000 €2012: 36.000 €Zuschüsse zur Förderung des SportsDer <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am 18.03.1999 beschlossen, die pauschal veranschlagten Zuschüsse zur Förderungdes Sports festzusetzen. Der Aufgabenbereich der Sportförderung umfasst die Organisation und Durchführung desLandessportfestes der Schulen (schulsportlicher Wettkampf), die Umsetzung des Landesprogramms"Talentsuche/Talentförderung" (außerunterrichtlicher Schulsport) sowie die Förderung des Verbands- und Vereinssports.Der Ansatz 2010 wurde gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 auf 36.000 € reduziert und ist für folgende Aktivitätenvorgesehen:• <strong>Kreis</strong>zuschuss zu den Geschäftsführungskosten des <strong>Kreis</strong>sportbundes <strong>Wesel</strong> e.V.,• die Förderung überörtlicher Sportveranstaltungen im <strong>Kreis</strong>gebiet sowie des Leistungssports in Form vonZuwendungen an Sportler/innen, die an deutschen Meisterschaften teilgenommen haben,• die Teilnahme an der jährlichen Ruhrolympiade,• die Übernahme der Kosten, die aus der Vorbereitung und Durchführung des Landessportfestes der Schulensowie zur Ausrichtung zusätzlicher Veranstaltungen entstehen und nicht vom Land übernommen werden.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 850 €2012: 850 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterialu.a.562
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4EAW85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1501 WirtschaftsförderungI. KURZBESCHREIBUNGRegionalentwicklung, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung, Bestandsentwicklung / Gründer- undMittelstandsservice, Standortmarketing / Gewinnung von Investoren- und Neuansiedlern.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RMichael DüchtingIII. ZIELEStrat. Ziel:Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, des Tourismus und der weiterenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> zur Sicherung und Schaffung von ArbeitsplätzenProdukt 15.01.01. Regionalentwicklung1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der weiterenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>1.1 Entwicklung und Umsetzung von strukturpolitischen Projekten und Maßnahmen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> imZusammenhang mit der Umsetzung der Zukunftsinitiative Kompetenzregion Niederrhein (ZIKON), insbesondereim Rahmen der sog. Ziel-2-Wettbewerbsverfahren1.2 Fortentwicklung der Kompetenzfelder und Cluster in den Themenbereichen Logistik, Energie, MobileKommunikation und Kreativwirtschaft1.3 Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Förderprojekten im Rahmen der Euregio Rhein-Waal1.4 Stärkung und bessere Marktpositionierung des Standortes Niederrhein durch Beteiligung an dengemeinsamen Aktivitäten im Rahmen der Standort Niederrhein GmbH und Vernetzung mit den relevantenPotentialen des Wirtschaftsraumes <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>1.5 Mitwirkung bei der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>1.6 Verbesserung der Standortbedingungen durch eine bessere Breitbandversorgung1.7 Unterstützung des Aufbaus der Hochschule Rhein-Waal1.8 Wahrnehmung der Interessen des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> gegenüber der EU und in anderen strukturpolitischrelevanten regionalen und überregionalen Zusammenhängen2. Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raums2.1 Förderung neuer Einkommensquellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sowie des Sektors Gartenbau(Direkt- und Regionalvermarktung, Dienstleistungen im Bereich Freizeit und Tourismus)563
Haushaltsplan 20122.2 Mitwirkung und Förderung der Initiative Agrobusiness Niederrhein3. Unterstützung der Geschäftsführung der Stiftung Standort- und Zukunftssicherung <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>3.1 Wahrnehmung des operativen Geschäfts der Stiftung Standort- und Zukunftssicherung <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>3.2 Gewinnung von Zustiftern für die Stiftung Standort- und Zukunftssicherung <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>3.3 Förderung innovativer Projekte, die für die kreisweite Entwicklung von besonderer Bedeutung sind und/oderfür diese Pilotcharakter haben4. Verbesserung der Außendarstellung und des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>sowie zielgruppenorientierte Standortvermarktung zur Gewinnung von Investoren und Neuansiedlernsowie von Fachkräften4.1 Verbesserung der allgemeinen Außendarstellung und des Bekanntheitsgrades des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> alsWirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum.4.2 Zielgruppenorientierte Standortvermarktung im Verbund mit Regionalpartnern und Unternehmen4.3 Verbesserung der Transparenz und Information über die wirtschaftsnahen Dienstleistungen des <strong>Kreis</strong>es<strong>Wesel</strong>5. Umsetzung der - zum Teil - EU-kofinanzierten regionalen Arbeitsmarktpolitik zur Verbesserung derBeschäftigungssituation im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>5.1 Unterstützung des regionalen Ausbildungskonsenses und Aktivitäten zur Verbesserung derAusbildungsplatzsituation5.2 Effiziente Umsetzung der EU-kofinanzierten Landesarbeitsmarktpolitik im Rahmen der RegionalagenturNiederrhein in Abstimmung mit der Regionalagenturleitung bei der Stadt Duisburg5.3 Umsetzung der Landesinitiative „Jugend in Arbeit plus“ als Bestandteil einer regionalen Strategie zurBekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in partnerschaftlicher Zusammenarbeit aller Arbeitsmarktakteure6. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unterstützung von Unternehmensgründungen undbestehenden Unternehmen6.1 Fortentwicklung des Gründerservice/ der Existenzgründungsberatung im Rahmen des STARTERCENTERSNRW sowie qualitative Ausweitung der Existenzgründungsförderung6.2 Fortentwicklung der Kontaktstellenfunktion zum "Beratungsprogramm Wirtschaft NRW" sowie Fortentwicklungder Regionalpartnerschaft mit der KfW-Bank im Rahmen des Programms "Gründercoaching Deutschland".6.3 Ausbau und Fortentwicklung des Mittelstandsservices/der Beratung und Unterstützung.von Unternehmenüber die Gründungs- und Festigungsberatung hinaus.6.4 Aufbereitung und Weitergabe von wirtschaftsrelevanten Informationen z.B. durch die Durchführung einerVeranstaltungsreihe sowie durch verstärkte Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit in den o.g. Handlungsfeldern.IV. ZIELGRUPPENVerwaltungsleitung/-vorstand, Kommunen, Verbände, Institutionen, Unternehmen, Einzelpersonen.564
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4EAW85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1501 Wirtschaftsförderunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220.433 124.240 94.120 94.120 94.120 94.1203 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 100 100 100 100 1006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.736 200 2.228 9.310 13.266 15.0238 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 228.281 124.540 96.448 103.530 107.486 109.24311 - Personalaufwendungen -701.889 -665.406 -612.023 -617.920 -623.876 -629.89212 - Versorgungsaufwendungen -40.227 -38.120 -38.342 -38.341 -38.342 -38.34213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-111.009 -133.100 -133.100 -133.100 -133.100 -138.30014 - Bilanzielle Abschreibungen -576 -565 -750 -643 -633 -63415 - Transferaufwendungen -23.550 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -148.314 -52.800 -52.900 -52.900 -52.900 -48.90017 = Ordentliche Aufwendungen -1.025.565 -939.992 -887.114 -892.905 -898.851 -906.06718 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-797.284 -815.452 -790.667 -789.375 -791.365 -796.82419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-797.284 -815.452 -790.667 -789.375 -791.365 -796.82423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-797.284 -815.452 -790.667 -789.375 -791.365 -796.8240 0 0 0 0 0-163.135 -144.679 -144.559 -144.559 -144.559 -144.55929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -960.419 -960.131 -935.226 -933.934 -935.924 -941.383565
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4OE85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1501 Wirtschaftsförderunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen0 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.5000 -166.000 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -168.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.50014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -168.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500566
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4OE85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1501 Wirtschaftsförderunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000222: Gründung Breitbandgesellschaft9 = Summe der investivenEinzahlungen13 - Auszahlungen für den Erwerbvon Finanzanlagen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -166.000 0 0 0 0 0 -166.000 -166.0000 -166.000 0 0 0 0 0 -166.000 -166.0000 -166.000 0 0 0 0 0 -166.000 -166.000EURunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -12.5000 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -12.5000 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -12.500567
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:15.01 WirtschaftsförderungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 9,96 9,85 8,56 -1,29 -13,09%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 228.281,00 124.540,00 96.448,00 -28.092,00 -22,56%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.188.700,00 1.084.671,00 1.031.673,00 -52.998,00 -4,89%Ergebnis in Euro -960.419,00 -960.131,00 -935.225,00 24.906,00 -2,59%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 19,20% 11,48% 9,35% -2,13Produkt 15.01.01RegionalentwicklungGRUNDZAHLEN:Koordinierungsaufwand überregionale Zusammenarbeit- Anzahl institutionelle dauerhafte Gremien 34 32 32 0,00 0,00%- Anzahl der Sitzungen 98 116 116 0,00 0,00%Entwicklung des ländlichen Raumes/Direkt- und Regionalvermarktung- Werbe-/Informationsveranstaltungen 10 10 10 0,00 0,00%- Projekte 2 1 1 0,00 0,00%Produkt 15.01.02Regionalmarketing / NetzwerkeGRUNDZAHLEN:Zahl derMarketingmaßnahmen 15 10 10 0,00 0,00%Investorengespräche 19 15 15 0,00 0,00%Produkt 15.01.03Regionale ArbeitsmarktpolitikGRUNDZAHLEN:Zahl der mit Konsens weitergeleiteten Projektanträge 3 3 3 0,00 0,00%Produkt 15.01.04Gründer- und MittelstandsserviceGRUNDZAHLEN:Beratungsleistungen:Existenzgründung 327 350 350 0,00 0,00%Existenzfestigung 110 100 100 0,00 0,00%Unternehmensbetreuung 62 100 100 0,00 0,00%Sonstige 139 130 130 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Anteil derAnteil der Kurzberatungen (bis 60 Min.) in % 10 10 10 0,00 0,00%Anteil der Schwerpunktberatungen in % 90 90 90 0,00 0,00%568
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenLandeszuweisung "Jugend in Arbeit"2011: 59.000 €2012: 59.000 €Für die Durchführung des Programms "Jugend in Arbeit Plus" liegt aktuell eine Fördermittelbewilligung bis 31.12.2010vor. Die Fortsetzung des Programms wird erwartet. Seit der Auflegung des Programms ist das Mittelvolumen aufgrundder veränderten Förderbedingungen und der Ausweitung alternativer Förderprogramme kontinuierlich zurück gegangen.Der Haushaltsansatz 2012 ist auf der Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes geschätzt. Die bewilligten Mittel werdenan die Jugendberatungseinrichtungen weitergeleitet (s. Transferaufwendungen). Der übersteigende Einnahmebetragverbleibt als Verwaltungskostenpauschale beim <strong>Kreis</strong>. Ab 2011 wird die Verwaltungskostenpauschale abhängig von denFallzahlen gewährt.Landeszuweisung Regionalagentur2011: 60.240 €2012: 30.120 €Die aktuelle Förderphase für die Regionalagentur Niederrhein läuft bis Ende 2012. Gefördert werden Personal- undSachkosten zu 80 % auf der Grundlage von förderfähigen Höchstbeträgen. Bemessungsgrundlage sind förderfähigeStellenanteile. Ab dem 2. Halbjahr 2007 wurden die förderfähigen Stellenanteile für alle Regionalagenturen in NRWverringert. Für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> werden 2012 0,5 Stellenanteile (1 x 0,3 und 1 x 0,2 Stellenanteil) mit max. 30.120 €jährlich gefördert.Regionale Arbeitsmarktpolitik, Kostenanteil <strong>Kreis</strong> Kleve2011: 5.000 €2012: 5.000 €Für die arbeitsmarktpolitische Aufgabenwahrnehmung im Bereich des <strong>Kreis</strong>es Kleve beteiligt sich der <strong>Kreis</strong> Kleve an denKosten der Regionalagenturaufgaben mit 5.000 € jährlich.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 100 €2012: 100 €Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um mögliche Erträge aus Verkauf.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 200 €2012: 200 €Der Posten der sonstigen ordentlichen Erträge enthält mögliche vermischte Einnahmen bei den ProduktenRegionalentwicklung sowie Marketing/Netzwerke in Höhe von gesamt 200 €. Bei Kostenbeteiligungen Dritter angemeinsamen Projekten können Mehreinnahmen entstehen.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenSachkosten Wirtschaftsförderung569
Haushaltsplan 20122011: 91.000 €2012: 91.000 €Aus den Mitteln Sachkosten Wirtschaftsförderung werden die sich aus der Umsetzung der strategischen Ziele derProdukte (ländliche) Regionalentwicklung, Marketing/Netzwerke sowie Gründer- und Mittelstansservice ergebendenKosten bezahlt. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Projekt-/Netzwerkarbeit, Marketingmaßnahmen,Messebeteiligungen und Info-Veranstaltungen.Aus der Aufwandsposition werden auch die Verwaltungskosten der Stiftung Standort- und Zukunftssicherung <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>getragen. Der Stiftungsrat hat sich angesichts der geringen Erträge aus dem Stiftungskapital dafür ausgesprochen, dieseausschließlich für Projektförderungen einzusetzen und Verwaltungskosten für PR-Arbeit u. a. aus dem EAW-Budget zufinanzieren.Das Land NRW hat im Rahmen der Netzwerkpolitik das Cluster Kreativwirtschaft gebildet und erste Schritte zurFörderung / Entwicklung des als zukunftsträchtig eingeschätzten Bereichs unternommen.Im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> sind rd. 600 Firmen diesem Cluster zuzuordnen. Dieses Potential soll für die Entwicklung desWirtschaftsstandortes <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> erschlossen werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.Sachkosten KompetenzNetz Energie2011: 0 €2012: 0 €Das Projekt KompetenzNetz Energie wird entsprechend der Gesamtkonzeption im Rahmen eines eingetragenen Vereins(KompetenzNetz Energie <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> e.V., Beschluss des <strong>Kreis</strong>tages vom 14.06.2007) weitergeführt und durch dieEntwicklungsAgentur Wirtschaft personell unterstützt. Sach-/Projektkosten werden vom KompetenzNetzes Energie e.V.selbst getragen.Projektbeteiligungen im Rahmen der Zukunftsinitiative KompetenzRegion Niederrhein2011: 15.000 €2012: 15.000 €Die Zukunftsinitiative KompetenzRegion Niederrhein ist gezielt entwickelt, um daraus Projekte für das neu strukturierteNRW/EU-Ziel-2-Programm abzuleiten. Zur Co-Finanzierung dieser Projekte sind z.T. Eigenanteile derGebietskörperschaften erforderlich. Neben bereits ausgearbeiteten Projektplänen können sich im Zuge der sukzessivenUmsetzung von Projektaufrufen der Landesregierung weitere Projekte ergeben, die eine Co-Finanzierung aus<strong>Kreis</strong>mitteln erfordern.Kosten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Euregio Rhein Waal2011: 12.000 €2012: 12.000 €Für die finanzielle Beteiligung an Euregio-Projekten (Bereitstellung von Eigenanteilen als Voraussetzung einer Interreg-Förderung) werden auf der Grundlage der zu erwartenden Fördermöglichkeiten pauschal 12.000 € veranschlagt.Sachkosten Gründer- und Mittelstandsservice - Außenstelle Moers -2011: 10.000 €2012: 10.000 €Für die Präsenz eines EAW-Mitarbeiters bei der Wir-4-Gesellschaft im Grafschafter Gewerbepark Genend belaufen sichdie anteiligen Büro- und Raumkosten auf rd. 10.000 € jährlich.Sachkosten Regionale Arbeitsmarktpolitik2011: 5.100 €2012: 5.100 €Der Ansatz enthält Sachkosten (Material, Veranstaltungskosten) für die Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik des Landesinsbesondere in Zusammenarbeit mit der Regionalagentur Niederrhein.15 - Transferaufwendungen2011: 50.000 €570
Haushaltsplan 20122012: 50.000 €Die Transferaufwendungen enthalten Zuschüsse an Jugendberatungseinrichtungen für die Durchführung des Programms"Jugend in Arbeit Plus" - s. dazu Zuwendungen und allgem. Umlagen. Der Ansatz wird 2012 entsprechend der erwartetenInanspruchnahme des Programms zurückgeführt.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 34.700 €2012: 34.700 €Die Aufwendungen entstehen insbesondere durch Reisekosten (Messebeteiligungen), Mobilfunkkosten sowieLeitungskosten für 3 externe Arbeitsplätze.Mitgliedsbeiträge2011: 5.600 €2012: 5.700 €Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaft in- Euregio Rhein-Waal = 2.900 €- LOG-JT-Club = 2.000 €- Mobile Communication Cluster (MCC) = 100 €- KompetenzNetz Energie e.V. = 50 €- Genussregion Niederrhein e.V. = 50 €- Deutsch/Niederländische Handelskammer = 500 €- Campus Kamp-Lintfort = 100 €Verbesserung der Voraussetzungen zur Schaffung leistungsfähiger Datennetze im ländlichen Raum2011: 10.000 €2012: 10.000 €Für die stetige Umsetzung des Zieles der Weiterentwicklung leistungsfähiger Datennetze (Breitbandanschlüsse)insbesondere im ländlichen Raum des <strong>Kreis</strong>es werden weiter Sachmittel bis zu 10.000 € jährlich erforderlich.Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte 2.500 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze in Form von Festwerten2011: 2.500 €2012: 2.500 €• Erwerb von Ausstattungsgegenständen und technischem Gerät.Die Messeausstattung der EAW sowie die vorhandene Präsentationstechnik unterliegen aufgrund derüberwiegenden Außeneinsätze einer erhöhten Abnutzung. Für 2012 wird mit einem Ersatzbeschaffungsbedarf571
Haushaltsplan 2012von 2.500 €*) gerechnet.*) Weitere 2.500 € sind dem Produkt 15.02.01 - Tourismus - zugeordnet572
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4EAW85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1502 TourismusI. KURZBESCHREIBUNGTourismusII. PRODUKTVERANTWORTLICHERMichael DüchtingIII. ZIELEStrat. Ziel:Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, des Tourismus und der weiterenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen1. Förderung der Entwicklung des Tourismus im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> in Kooperation mit der Dachgesellschaft NT, denKommunen, Verbänden und Leistungsanbietern1.1 Fortsetzung der Koordinierungs-, Bündelungs- und Gesellschaftsfunktionen sowohl innerhalb des <strong>Kreis</strong>es<strong>Wesel</strong>, als auch im regionalen Verbund, insbesondere mit der touristischen Dachgesellschaft NT/2-LAND-Reisen sowie der Ruhrtourismus GmbH1.2 Planung, Entwicklung und Begleitung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie Wahrnehmung derInformations- und Beratungsleistungen im Tourismussektor1.3 Unterstützung von Leistungsanbietern bei der touristischen Angebotsentwicklung und Qualitätsverbesserung1.4 Entwicklung, Begleitung und Umsetzung touristischer Leitprojekte und Kernkompetenzen insbesondere in denBereichen Radfahren, Wassertourismus, Landerlebnis, Naturerlebnis, Wandern, Reiten und Kultur sowieBarrierefreiheit1.5 Verbesserung der Ausschilderung des touristischen Radroutennetzes im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> durch Integration derThemenrouten in das Radverkehrsnetz NRW2. Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von touristischen Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raums2.1 Sicherung und Schaffung von Arbeitplätzen sowie Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum u.a.durch Förderung von Freizeit- und TourismusangebotenIV. ZIELGRUPPENVerwaltungsleitung/-vorstand, Kommunen, Verbände, Institutionen, Unternehmen, Einzelpersonen573
Haushaltsplan 2012VORSTAND4 Vorstandsbereich 4EAW85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1502 Tourismuslfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.765 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80 70.000 110.000 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.896 100 849 3.463 4.923 5.5728 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 8.742 73.100 113.849 6.463 7.923 8.57211 - Personalaufwendungen -205.667 -192.157 -200.573 -202.454 -204.354 -206.27312 - Versorgungsaufwendungen -29.353 -27.754 -18.462 -18.462 -18.462 -18.46213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-212.845 -220.000 -260.000 -120.000 -70.000 -70.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -175 -185 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.474 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.10017 = Ordentliche Aufwendungen -455.513 -449.196 -488.134 -350.016 -301.916 -303.83518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-446.771 -376.096 -374.286 -343.553 -293.993 -295.26319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-446.771 -376.096 -374.286 -343.553 -293.993 -295.26323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-446.771 -376.096 -374.286 -343.553 -293.993 -295.2630 0 0 0 0 0-43.091 -41.763 -41.731 -41.731 -41.731 -41.73129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -489.862 -417.859 -416.017 -385.284 -335.724 -336.994574
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4OE85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1502 Tourismuslfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.50013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.50014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500575
Haushaltsplan 2012VB4 Vorstandsbereich 4OE85EntwicklungsAgentur Wirtschaft1502 Tourismuslfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -12.5000 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -12.5000 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -12.500EUR576
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:15.02 TourismusErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 3,05 3,03 3,16 0,13 4,29%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 8.742,00 73.100,00 113.849,00 40.749,00 55,74%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 498.604,00 490.959,00 529.865,00 38.906,00 7,92%Ergebnis in Euro -489.862,00 -417.859,00 -416.016,00 1.843,00 -0,44%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 1,75% 14,89% 21,49% 6,60Produkt 15.02.01TourismusGRUNDZAHLEN:Beteiligung an Messen und Roadshows 13 12 12 0,00 0,00%Projektbeteiligungen/-entwicklungen 11 10 10 0,00 0,00%Eigene Tourismusprodukte, -projekte 10 10 10 0,00 0,00%Koordinierungsrunden Leistungsanbieter u.a. 32 25 26 1,00 4,00%577
Haushaltsplan 20125 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 3.000 €2012: 3.000 €Bei dem Ansatz von 3.000 € handelt es sich um Erträge insbesondere aus dem Verkauf entgeltpflichtigerTourismusprodukte (bisher insbesondere Radwanderkarten und Wanderkarten für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>).6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen2011: 70.000 €2012:110.000 €Im Rahmen des Projekts zur Verbesserung der Radwegebeschilderung erhält der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> mit Zuwendungsbescheidvom 22.06.2011 eine Landesförderung in Höhe von 75 % der Aufwendungen max. 180.000 € (s. Aufwendungen für SachundDienstleistungen - Projekt Radwegebeschilderung). Das Projekt war bereits für das Jahr 2010 geplant, konnteallerdings aufgrund der o. a. Bewilligung erst in 2011 begonnen werden, so dass auch für das Jahr 2012 E/A-Ansätzeerforderlich sind.7 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 100 €2012: 100 €Der Ansatz berücksichtigt vermischte Einnahmen. Bei Kostenbeteiligungen Dritter an gemeinsamen Projekten/Aktionenkönnen Mehreinnahmen entstehen.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenMarketingkonzept "Dachmarke Niederrhein"2011: 50.000 €2012: 50.000 €Für die Beteiligung an der auf dem regionalen Marketingkonzept basierenden Kampagne "Dachmarke Niederrhein"werden in den Jahren 2011 bis 2013 jährlich 50.000 €, insgesamt 150.000 € benötigt.Projekt "Niederrheinrad"2011: 0 €2012: 0 €Ziel des Ziel-2-Projektes "Niederrheinrad" ist die Erweiterung des Netzes des touristischen Radverleihs entlangausgeschilderter Routen unter Einbindung von Akteuren aus der Wirtschaft, aber auch unter Nutzung der "DachmarkeNiederrhein". Für den auf den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> entfallenden Projektkostenanteil wurden insgesamt 150.000 € aufgewendet.Projektbeteiligungen im Rahmen der Zukunftsinitiative KompetenzRegion Niederrhein2011: 40.000 €2012: 40.000 €Die Zukunftsinitiative KompetenzRegion Niederrhein ist gezielt entwickelt, um daraus Projekte für das neu strukturierteNRW/EU-Ziel-2-Programm abzuleiten. Zur Co-Finanzierung dieser Projekte sind z.T. Eigenanteile derGebietskörperschaften erforderlich. Neben bereits ausgearbeiteten Projektplänen, wie dem regionalen Projekt"Agrobusiness" oder dem Projekt "Lippetourismus" können sich im Zuge der sukzessiven Umsetzung von Projektaufrufender Landesregierung weitere Projekte ergeben, die eine Co-Finanzierung aus <strong>Kreis</strong>mitteln erfordern.578
Haushaltsplan 2012Tourismusförderung2011: 30.000 €2012: 30.000 €Für Aktivitäten im Bereich der Tourismusförderung (insbesondere Beteiligung an Messen und Veranstaltungen, Erstellungvon Informations- und Werbematerialien, Kosten der Projekt- und Netzwerkarbeit) wird ein Betrag von 30.000 €veranschlagt.Beteiligung an Folgeprojekten des Tourismusprojekts "Zweiland-Projekt"2011: 0 €2012: 0 €Für Folgeprojekte, wie dem Projekt "Cool Breaks" (Entwicklung/Vermarktung mit Schwerpunkt Kurzreisen) hat sichzunächst ein geringerer Mittelbedarf als erwartet ergeben. Über weitere Projekte ist noch nicht entschieden.Projekt Radwegebeschilderung2011: 100.000 €2012: 140.000 €Im Rahmen der angestrebten Verbesserung der touristischen Infrastruktur im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> wurde zunächst das ProjektRadwegebeschilderung ausgearbeitet. Ziel des Projektes ist eine nutzerfreundliche Abstimmung der Beschilderungen desallgemeinen Radwegenetzes mit den Beschilderungen der touristischen Themenrouten, um Fehlinterpretationen zuvermeiden.Die Maßnahme wird mit Landesförderung durchgeführt. Die Projektkosten wurde mit Bescheid vom 22.06.2011 eineLandesförderung von 75 %, max. 180.000 € zu zuwendungsfähigen Kosten von 240.000 € gewährt (s.Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Da der Zuwendungsbescheid erst in 2011 ergangen ist, kann die Maßnahmenunmehr in den Jahren 2011/2012 durchgeführt werden.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 6.600 €2012: 6.600 €Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsbedarf, Fortbildung und Schreibmaterial.Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte2011: 2.500 €2012: 2.500 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze in Form von Festwerten2011: 2.500 €2012: 2.500 €579
Haushaltsplan 2012• Erwerb von Ausstattungsgegenständen und technischem Gerät.Die Messeausstattung der EAW sowie die vorhandene Präsentationstechnik unterliegen aufgrund derüberwiegenden Außeneinsätze einer erhöhten Abnutzung. Für 2010 wird mit einem Ersatzbeschaffungsbedarfvon 2.500 €*) gerechnet.*) Weitere 2.500 € sind der Produktgruppe 15.01. - Wirtschaftsförderung - zugeordnet580
Vorstandsbereich 501.06.03 Zentrale Submissionsstelle............................................... 58402.01.02 Jagd und Fischerei ........................................................... 58709.01. Räumliche Planung........................................................... 59309.03. Liegenschaftskataster und Geoinformation ...................... 60009.04. Kartenherstellung und Reproduktionstechnik ................... 60710.01. Maßnahmen der Bauaufsicht............................................ 61210.02. Wohnungsbauförderung ................................................... 61910.03. Grundstückswertermittlung ............................................... 62511.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren..................................... 63111.02.02 Überwachung der Abfallentsorgung.................................. 63713.02 Natur und Landschaft ....................................................... 64413.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft....................................... 65513.04 Wasser und Wasserbau ................................................... 66114.04 Luft, Klimaschutz und Lärm .............................................. 67014.07 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren........................... 675581
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.278 158.800 201.700 221.700 201.700 201.7003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.253.843 42.537.426 41.216.033 42.095.956 42.320.186 42.574.4885 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.207.237 2.737.623 2.541.373 2.541.373 2.541.373 2.541.3737 + Sonstige ordentliche Erträge 27.454 182.500 219.557 348.989 421.289 453.4088 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 57.537.813 45.617.349 44.179.664 45.209.019 45.485.548 45.771.96911 - Personalaufwendungen -10.272.331 -10.576.726 -10.325.937 -10.421.896 -10.518.814 -10.616.70212 - Versorgungsaufwendungen -1.163.395 -1.233.161 -1.242.172 -1.242.172 -1.242.172 -1.242.17213 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-199.870 -39.892.807 -38.421.880 -39.388.002 -39.572.227 -39.797.91614 - Bilanzielle Abschreibungen -18.483 -27.415 -30.115 -34.646 -38.636 -43.56115 - Transferaufwendungen -54.604.940 -175.268 -172.268 -166.000 -179.000 -166.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -826.893 -3.912.515 -3.842.135 -3.834.135 -3.852.135 -3.829.13517 = Ordentliche Aufwendungen -67.085.911 -55.817.892 -54.034.507 -55.086.851 -55.402.984 -55.695.48618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-9.548.098 -10.200.543 -9.854.843 -9.877.833 -9.917.436 -9.923.51719 + Finanzerträge 2.135 5.250 5.250 5.250 5.250 5.25020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.135 3.250 3.250 3.250 3.250 3.25022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-9.545.963 -10.197.293 -9.851.593 -9.874.583 -9.914.186 -9.920.26723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-9.545.963 -10.197.293 -9.851.593 -9.874.583 -9.914.186 -9.920.2674.212 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000-2.170.736 -2.182.578 -2.179.475 -2.179.475 -2.179.475 -2.179.47529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.712.487 -12.369.871 -12.021.068 -12.044.058 -12.083.661 -12.089.742582
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-112.206 -208.260 -71.040 0 -48.665 -48.665 -48.6650 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -112.206 -208.260 -71.040 0 -48.665 -48.665 -48.66514 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-112.206 -208.260 -71.040 0 -48.665 -48.665 -48.665583
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung10603 Zentrale SubmissionsstelleHinweis:Ab 2011 wurde dieses Produkt der Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung zugeordnet.I. KURZBESCHREIBUNGDurchführung von Submissionen für alle Vergaben der <strong>Kreis</strong>verwaltung, sachliche Vorprüfung von AngebotenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHeinz-Dieter BrinkmannIII. ZIELEAnmerkung: Keine Ziele, da lediglich RechtsanwendungIV. ZIELGRUPPENsonstige Dritte; Auftragnehmer/innen; Fachbereiche/ Fachgruppen; <strong>Kreis</strong>angehörige Städte und Gemeinden584
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung10603 Zentrale Submissionsstellelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 7 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen -12.603 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen -2.774 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -41 0 0 0 0 017 = Ordentliche Aufwendungen -15.417 0 0 0 0 018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-15.411 0 0 0 0 019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-15.411 0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-15.411 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0-8.474 0 0 0 0 029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -23.884 0 0 0 0 0585
Haushaltsplan 2012Das Produkt 01.06.03 Zentrale Submissionsstelle ist ab 2011 in die Produktgruppe 09.01. Räumliche Planungintegriert.586
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD60Fachdienst Naturschutz,Landw.,Jagd,Fisch20102 Jagd und FischereiI. KURZBESCHREIBUNGRegelung der Ausübung von Jagd und Fischerei, Durchführung der Jäger- u. Fischerprüfungen, Bestellung vonJägerprüfungsausschüssen, Geschäftsführung für den Jagdbeirat, Kooperation mit dem <strong>Kreis</strong>jagdberater und dem<strong>Kreis</strong>fischereiberaterII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RWolfgang SackenheimIII. ZIELESteigerung der Kundenzufriedenheit durch Einhaltung gesetzter Fristen in Anlehnung an Güte- undPrüfungsbestimmungen für mittelstandsfreundliche KommunalverwaltungenIV. ZIELGRUPPENEigentümer/innen u. Pächter/innen von Gewässern; Grundstückseigentümer/innen; Jagdpächter/innen;Jagdscheininhaber/innen u. -bewerber/innen; Prüfungsbewerber/innen587
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD60Fachdienst Naturschutz,Landw.,Jagd,Fisch20102 Jagd und Fischereilfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.345 76.640 100.800 76.640 76.640 100.8005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 631 2.837 4.069 4.6168 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 115.491 76.640 101.431 79.477 80.709 105.41611 - Personalaufwendungen -156.519 -156.889 -154.601 -155.838 -157.087 -158.34912 - Versorgungsaufwendungen -52.788 -50.975 -53.395 -53.395 -53.395 -53.39513 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-7.466 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.00014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -80 -80 -80 -80 -8015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.450 -8.060 -7.825 -7.825 -7.825 -7.82517 = Ordentliche Aufwendungen -221.223 -225.004 -224.902 -226.138 -227.387 -228.64918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-105.732 -148.364 -123.470 -146.661 -146.678 -123.23319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-105.732 -148.364 -123.470 -146.661 -146.678 -123.23323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-105.732 -148.364 -123.470 -146.661 -146.678 -123.2330 0 0 0 0 0-25.424 -25.220 -25.188 -25.188 -25.188 -25.18829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -131.156 -173.584 -148.658 -171.849 -171.866 -148.421588
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD60Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd u.a.20102 Jagd und Fischereilfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -80 -80 0 -80 -80 -8013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -80 -80 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -80 -80 0 -80 -80 -80589
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD60Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd u.a.20102 Jagd und Fischereilfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 0EUR590
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:02.01.02 Jagd und FischereiErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,80 2,72 2,67 -0,05 -1,87%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 115.491,00 76.640,00 101.431,00 24.791,00 32,35%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 246.647,00 250.224,00 250.090,00 -134,00 -0,05%Ergebnis in Euro -131.156,00 -173.584,00 -148.659,00 24.925,00 -14,36%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 46,82% 30,63% 40,56% 9,93GRUNDZAHLEN:Abschußpläne Reh- und Rotwild 273,00 55,00 55,00 0,00 0,00%Jagdscheinverlängerungen 1.015,00 950,00 1.400,00 450,00 32,14%Zuverlässigkeitsprüfung 218,00 250,00 250,00 0,00 0,00%Bewerber Jägerprüfung 48,00 50,00 50,00 0,00 0,00%Bewerber Fischerprüfung 425,00 450,00 450,00 0,00 0,00%Informationen Jagd und Fischerei 3.951,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Jagdpachtverträge, -erlaubnisscheine 29,00 30,00 30,00 0,00 0,00%genehmigte Fischereipachtverträge 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00%fischereil. Veranstaltungen / E-Befisch. 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Beschwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%591
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 76.640 €2012: 100.800 €Der Ansatz beinhaltet verschiedene Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen in Bereichen Jagd und Fischerei. Eineturnusgemäß steigende Zahl von Anträgen auf Verlängerung der 3-Jahresjagdscheine wird für 2012 erwartet. DerEinnahmeansatz für 2013 wird danach wieder 76.640 € betragen.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenJäger-/Fischerprüfung, Fahrtkosten2011: 9.000 €2012: 9.000 €Der Ansatz wird benötigt für Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten der Beisitzer sowie für Materialien zurDurchführung der Jäger- und Fischerprüfungen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenAufwandsentschädigungen2011: 5.500 €2012: 5.500 €Aufwandsentschädigungen an den Jagd- und den Fischereiberater sowie die Mitglieder des Jagdbeirates für dieTeilnahme an den Sitzungen.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 2.560 €2012: 2.325 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.592
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung0901 Räumliche PlanungI. KURZBESCHREIBUNGProdukt 09.01.01 Planung, UmweltkoordinationBündelung der Trägerbeteiligung zu kommun. Bauleit- u. Fachplanungen, Koordinierung der Regional- u. Landesplanung,Beurteilung, Verfahrensmanagement, lokale Agenda. Durchführung von Submissionen für alle Vergaben der<strong>Kreis</strong>verwaltung, sachliche Vorprüfung von Angeboten.Ab 2011 beinhaltet dieses Produkt das Produkt 01.06.03 Zentrale Submissionsstelle.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERKlaus EickelkampIII. ZIELEUnterstützung der strategischen Ziele "Kontinuierlicher Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit ihrersinnvollen, nachhaltigen Weiterentwicklung als Garant für eine menschenwürdige Zukunft" sowie "DemografischenWandel mit seinen Auswirkungen auf alle Bereiche kommunalen Handelns als Chance erfassen, ergreifen und alsHerausforderung nutzen" durch u.a. Mitwirkung bei der Umsetzung des <strong>Kreis</strong>tagsbeschlusses vom 03.05.2007 zurnachhaltigen <strong>Kreis</strong>entwicklung "Erarbeitung einer Zukunftsagenda auf <strong>Kreis</strong>ebene"Unterstützung der Städte und Gemeinden in Angelegenheiten nachhaltiger Entwicklung und KlimaschutzReduzierung des Flächenverbrauchs durch• restriktive Handhabung der Vorgaben des GEP• entsprechende Wahrnehmung der <strong>Kreis</strong>interessen in Beteiligungsverfahren (Fachplanverfahren,Bauleitplanverfahren)IV. ZIELGRUPPENandere Behörden; Antragsteller/innen; Bezirksregierung; kreisangehörige Städte und Gemeinden; sonstige Dritte;Auftragnehmer/innen593
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung0901 Räumliche Planunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.718 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.313 5.899 8.461 9.5998 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 40.909 0 1.313 5.899 8.461 9.59911 - Personalaufwendungen -479.325 -417.611 -396.040 -399.741 -403.478 -407.25312 - Versorgungsaufwendungen -69.283 -42.545 -44.341 -44.341 -44.341 -44.34113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-3.965 -7.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.10014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.973 -2.419 -2.236 -2.305 -2.430 -2.55515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.268 -5.402 -5.930 -5.930 -5.930 -5.93017 = Ordentliche Aufwendungen -559.814 -474.977 -457.647 -461.417 -465.280 -469.18018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-518.904 -474.977 -456.334 -455.517 -456.818 -459.58019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-518.904 -474.977 -456.334 -455.517 -456.818 -459.58023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-518.904 -474.977 -456.334 -455.517 -456.818 -459.5800 0 0 0 0 0-50.848 -56.366 -63.693 -63.693 -63.693 -63.69329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -569.752 -531.343 -520.027 -519.210 -520.511 -523.273594
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung0901 Räumliche Planunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -785 -8.160 0 -785 -785 -78513 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -785 -8.160 0 -785 -785 -78514 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -785 -8.160 0 -785 -785 -785595
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung0901 Räumliche Planunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -785 -8.160 0 -785 -785 -785 0 00 -785 -8.160 0 -785 -785 -785 0 00 -785 -8.160 0 -785 -785 -785 0 0EUR596
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:09.01 Räumliche Planung, UmweltkoordinationErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 6,93 5,88 5,54 -0,34 -6,14%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 40.909,00 0,00 1.313,00 1.313,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 610.662,00 531.343,00 521.340,00 -10.003,00 -1,88%Ergebnis in Euro -569.753,00 -531.343,00 -520.027,00 11.316,00 -2,13%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 6,70% 0,00% 0,25% 0,25GRUNDZAHLEN:PlanungBeteiligungsverfahren gesamt 191,00 200,00 200,00 0,00 0,00%- davon BImSch-Verfahren 21,00 20,00 20,00 0,00 0,00%Investitionsvolumen 18.763.827,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00%Zentrale SubmissionsstelleSubmissionen gesamt 27,00 120,00 120,00 0,00 0,00%- davon gem. VOB 18,00 60,00 60,00 0,00 0,00%- davon nach öffentl. Ausschreibung 3,00 40,00 40,00 0,00 0,00%- davon für Dezernat III 21,00 80,00 80,00 0,00 0,00%Umwelt/ Agenda 21Beratung d. Kommunen u. Dienstbespr. 59,00 10,00 10,00 0,00 0,00%Teilnahme an Agenda-Veranstaltungen 30,00 10,00 10,00 0,00 0,00%eigene Veranstaltungen 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00%Beratungen 14,00 20,00 20,00 0,00 0,00%597
Haushaltsplan 20124 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenVerwaltungsgebühren2011: 0 €2012: 0 €Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungen. Der Aufgabenbereich ist im Zusammenhang mit derUmstrukturierung des FB 60 zur Produktgruppe 13.04 Wasser, Wasserbau verlagert worden und wird künftig dort beplant.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenFachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 0 €2012: 2.100 €Die Verlagerung des Produktes 09.04.01 Geografisches Raumauskunftssystem (GRas) in den Fachdienst 68 bedingtauch eine anteilige Verlagerung der IT-Unterhaltungskosten. Insgesamt verringert sich daher der Gesamtansatz in denFachdiensten 60, 63 und 66 (ehemals FB 60) von 39.700 € in 2011 auf 20.320 € in 2012. Diese werden bedarfsbezogenin den Produkten veranschlagt.Tag der Umwelt / nachhaltige <strong>Kreis</strong>entwicklung2011: 5.000 €2012: 5.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat sich mit Beschluss vom 24.09.98 zu den Zielen der Agenda 21 bekannt. Für die darauf fußendenachhaltige <strong>Kreis</strong>entwicklung im Aufgabenfeld der Fachdienste 60, 63 und 66 sollen bedarfsweiseInformationsveranstaltungen, runde Tische oder einschlägige Aktionen durchgeführt oder unterstützt werden. Der Ansatzbleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.Betriebskosten "Mitpendler.de"2011: 2.000 €2012: 2.000 €Zur Fortführung des landesweiten Fahrgemeinschaftsservices "Mitpendler.de" muss der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> die jährlichenBetriebskosten und ggf. Kosten für Werbung in einer Höhe von 2.000 € tragen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 5.402 €2012: 5.930 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.Investitionsmaßnahmendarin enthalten598
Haushaltsplan 2012Fachbereichsbezogener IT-Bedarf2011: 625 €2012: 8.000 €Der Ansatz enthält Anteile für Hard- und Software des ehemaligen FB 60, die bisher zentral im Produkt 09.04.01 GRasveranschlagt wurden. Durch die Aufgabenverlagerung erfolgt in 2012 eine produktbezogene Veranschlagung dieserAnsätze.Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 160 €2012: 160 €Diese ergeben sich aus den Ansätzen der zusammengelegten Produkte 01.06.03 Zentrale Submissionsstelle und09.01.01 Planungen, Umweltkoordination.599
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD68Fachdienst Liegenschaft. u. Kartographie0903 Liegenschaftskataster und GeoinformationI. KURZBESCHREIBUNGDieses Produkt umfasst das amtliche Vermessungswesen. Als öffentliche Aufgabe wird hier die Erhebung, Führung undBereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters für das <strong>Kreis</strong>gebiet <strong>Wesel</strong> durchgeführt.Die Daten des amtlichen Vermessungswesens sind die Geobasisdaten.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RKarl-Friedrich Holzkothen; Klaus Eßmann; Jürgen NibbelingIII. ZIELEZielvorgabe des Verwaltungsvorstandes:Verbesserung des IT-gestützten Dienstleistungsangebotes für die Gesamtverwaltung (z.B. D115)Strategisches Ziel des FB 62:Aufbau einer Geodateninfrastruktur durch Genauigkeitssteigerung und Aktualisierung der automatisiertenLiegenschaftskarte (ALK) und Erstellung der amtlichen Basiskarte (ABK) als Grundlage für alle Planungsvorhaben undkartografischen Anwendungen im <strong>Kreis</strong>gebiet.Operative Ziele des FB 62:1. Örtliche Vermessungen zur erstmaligen Bestimmung von Grenzpunkten2. Flächenhafte Berechnungen von Grenz- und Gebäudepunkten mit anschließender Homogenisierung derLiegenschaftskarte3. Erfassung der vor dem 01.08.1972 errichteten Gebäude im Rahmen einer „vereinfachten Einmessung“.Die Anzahl der Fälle ist bisher noch nicht abzuschätzen4. Erfassung geplanter Gebäude (in Teilbereichen des <strong>Kreis</strong>es entsprechend § 60 (1) Nr. 3 b) BauO NW) sowie allerneu vergebenen Hausnummern5. Weiterverarbeitung der Ergebnisse des topografischen Feldvergleichs (Aufforderung zur Gebäudeeinmessungbei neuen Gebäuden, Teilabbrüche durch den eigenen vermessungstechnischen Außendienst)6. Homogenisierung der Liegenschaftskarte mit Hilfe von Koordinaten neu aufgemessener Grenzpunkte imAnschluss an beigebrachte Vermessungen7. Erarbeitung eines Konzeptes zur lagerichtigen Darstellung der Gewässer in der Liegenschaftskarte8. Erarbeitung eines Konzeptes für die Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK), die nach der Umstellung aufALKIS begonnen werden sollIV. ZIELGRUPPENBürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft wie z.B. natürliche und juristische Personen mitGrundstückseigentum oder der Absicht, Grundstückseigentum zu erwerben, juristische Fachkräfte, Kreditinstitute,Grundbuchämter, Finanzämter, behördliche, betriebliche und private Vermessungsstellen, Versorgungsunternehmen,Kommunen/Kommunalverbände, private Planungsbüros, kartographische Verlage.600
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD68Fachdienst Liegenschaft. u. Kartographie0903 Liegenschaftskataster und Geoinformationlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 847.216 800.000 800.000 800.000 800.000 800.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.119 9.000 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 12.785 57.439 82.382 93.4638 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 866.334 809.000 812.785 857.439 882.382 893.46311 - Personalaufwendungen -3.497.623 -3.641.931 -3.504.285 -3.489.364 -3.535.531 -3.569.42812 - Versorgungsaufwendungen -275.342 -260.404 -273.407 -264.013 -263.315 -263.31513 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-26.159 -30.000 -59.000 -90.000 -90.000 -90.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -8.918 -13.808 -22.833 -27.431 -31.096 -35.69615 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.777 -51.300 -36.700 -28.700 -46.700 -28.70017 = Ordentliche Aufwendungen -3.829.819 -3.997.443 -3.896.226 -3.899.508 -3.966.642 -3.987.14018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.963.485 -3.188.443 -3.083.441 -3.042.070 -3.084.260 -3.093.67719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.963.485 -3.188.443 -3.083.441 -3.042.070 -3.084.260 -3.093.67723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.963.485 -3.188.443 -3.083.441 -3.042.070 -3.084.260 -3.093.677200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000-937.051 -940.309 -946.975 -946.975 -946.975 -946.97529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.900.335 -4.123.752 -4.025.416 -3.984.045 -4.026.235 -4.035.652601
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD68Liegenschaftskataster und Kartographie0903 Liegenschaftskataster und Geoinformationlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen1 2 3 4 5 6 70 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-91.629 -143.000 -52.000 0 -45.000 -45.000 -45.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -91.629 -143.000 -52.000 0 -45.000 -45.000 -45.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-91.629 -143.000 -52.000 0 -45.000 -45.000 -45.000602
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD68Liegenschaftskataster und Kartographie0903 Liegenschaftskataster und Geoinformationlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000109: Fortsetzung Einführung ALKIS9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 -80.0000 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 -80.0000 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 -80.000EUR7000179: FB 62 Prod. 090301 IT-Bedarf: Plotter9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-49.980 0 0 0 0 0 0 -49.980 -49.980-49.980 0 0 0 0 0 0 -49.980 -49.980-49.980 0 0 0 0 0 0 -49.980 -49.980unterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-41.649 -63.000 -52.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 -36.187 -44.187-41.649 -63.000 -52.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 -36.187 -44.187-41.649 -63.000 -52.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 -36.187 -44.187603
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:09.03 Liegenschaftskataster und GeoinformationErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 54,49 53,74 53,97 0,23 0,43%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 866.534,00 814.000,00 817.785,00 3.785,00 0,46%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 4.766.870,00 4.937.752,00 4.843.201,00 -94.551,00 -1,91%Ergebnis in Euro -3.900.336,00 -4.123.752,00 -4.025.416,00 98.336,00 -2,38%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 18,18% 16,49% 16,89% 0,40KENNZAHLEN:Grenzpunktbestimmungen (Punkte/Jahr) 251 150 150 0 0,00%Flächenhafte Berechnungen (qkm) 98,1 100 100 0 0,00%Erfassung geplanter Gebäude (Fälle) 455 360 360 0 0,00%Berücksichtigung des topografischen Feldvergleichs(DGK5 - Blätter) 79 40 40 0 0,00%Homogenisierung nach Liegenschaftsvermessungen(Fälle) 500 540 540 0 0,00%Konzept zur lagerichtigen Darstellung der Gewässer(Fertigstellungstermin) ----- 31.12.2011 31.12.2012 ----- -----Konzept für die Erstellung der Amtlichen Basiskarte(Fertigstellungstermin) ----- 31.12.2011 31.12.2012 ----- -----ErläuterungenZu den Beschäftigtenanteilen:Anfang 2011 wurden Aufgaben im Zusammenhang mit dem Geografischen Raumauskunftssystem (GRas) und zwei Bedienstete aus demehemaligen FB 60 dem ehemaligen FB 62 zugewiesen. Diese Erhöhung der Beschäftigtenanteile wird teilweise kompensiert durch denRenteneintritt eines Mitarbeiters aus dem ehemaligen FB 62 ohne Nachbesetzung dieser Stelle. Gänzlich neu hinzugekommen sind Anteile desdezentralen Controllings.Zu den Kennzahlen für operative Ziele:Die Konzeptionen zur lagerichtigen Darstellung der Gewässer und zur Erstellung der Amtlichen Basiskarte sollen auf der Basis von ALKISerfolgen (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem). ALKIS wird voraussichtlich aber erst im ersten Quartal 2012 zur Verfügungstehen. Die Termine zur Erarbeitung der Konzepte wurden entsprechend verschoben.604
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 800.000 €2012: 800.000 €Durch den Abschluss des Projektes „Nacherfassung fehlender Gebäude“ wird eine Verringerung der Einnahmen erwartet.6 Kostenerstattungen und -umlagen2011: 9.000 €2012: 0 €Zur Durchführung einer Befliegung sind im Haushalt 2011 Mittel i.H.v. 18.000 € veranschlagt (§ 23 (1) Nr. 3 VermKatGNW) – siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen .Der RVR beteiligt sich zu 50 % an der Maßnahme.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenUnterhaltung Fahrzeuge2011: 5.000 €2012: 4.000 €Unterhaltung der technischen Hilfsmittel2011: 25.000 €2012: 55.000 €IT-Unterhaltung sowie Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen,Mitgliedsbeiträge für Verbände2011: 48.300 €2012: 33.700 €Der Ansatz 2011 enthielt Aufwendungen für die im 3-Jahresturnus geplante Befliegung eines Teilgebietes des <strong>Kreis</strong>es<strong>Wesel</strong> zur Aktualisierung der Deutschen Grundkarte 1:5000. Darüber hinaus waren in 2011, verbunden mit derEinführung des Verfahrens ALKIS (Automatisiertes Liegenschaftskataster Informationssystem) zusätzlicheFortbildungskosten veranschlagt. Für das Jahr 2012 werden keine außergewöhnlichen Aufwendungen erwartet.Ersatzbeschaffung Festwerte2011: 2.000 €2012: 2.000 €Dienst- und Schutzkleidung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Investitionsmaßnahmen Ansatzdarin enthaltenIT-Bedarf FD 622011: 52.000 €2012: 29.000 €• IT-ErsatzbeschaffungenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 11.000 €605
Haushaltsplan 20122012: 23.000 €Die Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenzeenthalten Ansätze für• Software für das digitale Katasterarchiv 5.000 €• Beschaffung von Fachgeräten 3.000 €• die Festwerte für Werkzeuge, Vermarkungsmaterial, Messwagen 2.000 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €• Softwareweiterentwicklung ALKIS = 12.000 €606
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung0904 Kartenherstellung u. Reproduktionstechn.I. KURZBESCHREIBUNGProdukt 090401 Geografisches Raumauskunftssystem (GRas)EDV-mäßige Erfassung und Aufbereitung von allen raumbezogenen Daten (insbesondere Umweltdaten) für einmedienübergreifendes internes und externes grafisches AuskunftssystemII. PRODUKTVERANTWORTLICHERKlaus EickelkampIII. ZIELEUnterstützung des strategischen Ziels "Verbesserung des IT-gestützten Dienstleistungsangebotes für dieGesamtverwaltungdurch• Zusammenführung der beiden im Hause eingesetzten GIS-Systeme, insbesondere durch Migration des GRas-Datenpools in das Kommunale GIS• Ausbau der GIS-Anwendungen im Intra- und Internet• Sukzessive Ausbreitung des GRas im Dezernat mit jeweils anwenderorientierter/bedarfsgerechterBenutzeroberfläche sowie Bereitstellung der erforderlichen Daten.Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Einhaltung gesetzter Fristen in Anlehnung an Güte- undPrüfbestimmungen für mittelstandsfreundliche KommunalverwaltungenIV. ZIELGRUPPENAlle Einwohner/innen; Bezirksregierung; Fachbereiche/Fachgruppen; Firmen; <strong>Kreis</strong>angehörige Städte und Gemeinden;Landesumweltamt; Ministerium; Politische Gremien; Staatliches Umweltamt; Umweltverbände607
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung0904 Kartenherstellung u. Reproduktionstechn.lfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 177 1.000 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 194 1.000 0 0 0 011 - Personalaufwendungen -206.561 -128.907 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen -6.392 -2.340 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-17.046 -8.000 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -4.417 -8.103 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.137 -8.550 0 0 0 017 = Ordentliche Aufwendungen -235.554 -155.900 0 0 0 018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-235.360 -154.900 0 0 0 019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-235.360 -154.900 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-235.360 -154.900 0 0 0 00 0 0 0 0 0-16.950 -22.216 0 0 0 029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -252.310 -177.116 0 0 0 0608
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung0904 Kartenherstellung u. Reproduktionstechn.lfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-18.995 -17.600 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -18.995 -17.600 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-18.995 -17.600 0 0 0 0 0609
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung0904 Kartenherstellung u. Reproduktionstechn.lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-18.995 -17.600 0 0 0 0 0 -39.561 -39.561-18.995 -17.600 0 0 0 0 0 -39.561 -39.561-18.995 -17.600 0 0 0 0 0 -39.561 -39.561EUR610
Haushaltsplan 2012Die bisher im Produkt 09.04.01 „Geografisches Rauauskunftssystem (GRas)“ angesiedelten Aufgaben sind ab2012 in der Produktgruppe 09.03. Liegenschaftskataster und Geoinformation beim Fachdienst 68 integriert.611
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung1001 Maßnahmen der BauaufsichtI. KURZBESCHREIBUNGDer <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist die Bauaufsicht für alle Bauvorhaben in den Gemeinden Alpen, Hünxe, Schermbeck, Sonsbeck.Der <strong>Kreis</strong> nimmt ferner als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde Aufsichtsfunktionen über die Baubehörden der StädteDinslaken, Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Voerde, <strong>Wesel</strong> und Xanten wahr.Gleichzeitig ist er für diese Gemeinden und Städte auch Aufsichtsbehörde in Denkmalangelegenheiten (ObereDenkmalbehörde).Abschließende Bearbeitung sämtlicher bauaufsichtlicher Verfahren, Überwachung von Bauvorhaben und Sonderbautensowie der brandschutztechnischen Vorschriften, Stellungnahmen zu externen Verfahren und Beratungen.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERHeinz-Dieter BrinkmannIII. ZIELESteigerung der Kundenzufriedenheit durch Einhaltung der Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsfreundlicheKommunalverwaltungenDie durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungen und Vorbescheide bei nicht gewerblichen Anträgen sollweniger als 40 Tage betragenDurchführung von 2 Geschäftsprüfungen pro JahrIV. ZIELGRUPPENandere Behörden; Antragsteller/innen; Architekten/innen; Auskunftsuchende; Bauherren; Bauträger/innen; Betreiber vonSonderbauten u. ä.; Einwohner/innen; Fachbereiche/Fachgruppen; Grundstückseigentümer/innen; <strong>Kreis</strong>angehörigeStädte und Gemeinden; Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur/e/innen; Sachverständige; Beschwerdeführer/innen612
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung1001 Maßnahmen der Bauaufsichtlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 334.389 244.000 244.000 244.000 244.000 244.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 372 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.998 29.500 32.609 43.469 49.536 52.2318 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 342.758 273.500 276.609 287.469 293.536 296.23111 - Personalaufwendungen -694.852 -841.091 -848.700 -856.297 -863.970 -871.72012 - Versorgungsaufwendungen -134.184 -129.307 -153.633 -153.634 -153.633 -153.63413 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -16.700 -17.300 -17.300 -17.300 -17.30014 - Bilanzielle Abschreibungen -70 -79 -80 -80 -80 -8015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.324 -7.442 -15.200 -15.200 -15.200 -15.20017 = Ordentliche Aufwendungen -834.431 -994.619 -1.034.913 -1.042.511 -1.050.184 -1.057.93418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-491.673 -721.119 -758.304 -755.041 -756.648 -761.70319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-491.673 -721.119 -758.304 -755.041 -756.648 -761.70323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-491.673 -721.119 -758.304 -755.041 -756.648 -761.7030 0 0 0 0 0-178.163 -157.832 -157.607 -157.607 -157.607 -157.60729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -669.836 -878.951 -915.911 -912.648 -914.255 -919.310613
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung1001 Maßnahmen der Bauaufsichtlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-70 -2.405 -80 0 -80 -80 -8013 = Summe (investive Auszahlungen) -70 -2.405 -80 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-70 -2.405 -80 0 -80 -80 -80614
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung1001 Maßnahmen der Bauaufsichtlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-70 -2.405 -80 0 -80 -80 -80 -2.325 -2.325-70 -2.405 -80 0 -80 -80 -80 -2.325 -2.325-70 -2.405 -80 0 -80 -80 -80 -2.325 -2.325EUR615
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:10.01 Maßnahmen der BauaufsichtErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 11,66 13,02 13,13 0,11 0,84%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 342.758,00 273.500,00 276.609,00 3.109,00 1,14%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.012.594,00 1.152.451,00 1.192.520,00 40.069,00 3,48%Ergebnis in Euro -669.836,00 -878.951,00 -915.911,00 -36.960,00 4,21%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 33,85% 23,73% 23,20% -0,54GRUNDZAHLEN:Anzahl der Baugenehmigungen 457,00 450,00 450,00 0,00 0,00%Anzahl der Bauvoranfragen 92,00 90,00 90,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Dauer der BG gewerblich (Tage) 43,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Dauer der BG nicht gewerblich (Tage) 43,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Bearbeitungsdauer Bauvoranfragen 44,00 60,00 60,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%Verlässlichkeit der BG (Klagen in %) 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Kostendeckungsgrad in % 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00%616
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenVerwaltungsgebühren2011: 244.000 €2012: 244.000 €7 - Sonstige ordentliche Erträgedarin enthaltenBußgelder2011: 14.500 €2012: 14.500 €Bußgelder auf Grund von Verstößen gegen die Pflicht zur Vorlage von Sachverständigenbescheinigungen/Nachweisen.Erstattungen der Kosten für Zwangsmaßnahmen der Bauaufsicht2011: 15.000 €2012: 15.000 €-korrespondierender Aufwand siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenFachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 1.700 €2012: 2.300 €Zur Vorbereitung und Einführung der elektronischen Bauakte soll in Zusammenhang mit dem Pro-BAUG-Verfahren diedigitale Archivierung von Bauakten und Erstellung digitaler Bauakten mit dem Archivierungssystem Saperion ermöglichtwerden. Benötigt werden Lizenzen für die zwei Softwareprodukte d.capture.batch und d.capture.dialog in Höhe vonjährlich 1.700 €, die die Bedienung der Archivierungssoftware Saperion durch Scan- und Importfunktionen ermöglichen.Für die vom FD 32 übernommene Stelle eines/r Brandschutzingenieurs/in sind jährlich Betriebskosten in Höhe von 600 €für die Bereitstellung eines Telearbeitsplatzes vorgesehen.Kosten für Zwangsmaßnahmen der Bauaufsicht2011: 15.000 €2012: 15.000 €-korrespondierender Ertrag siehe Sonstige ordentliche Erträge-16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 7.442 €2012: 15.203 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,617
Haushaltsplan 2012Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der WertgrenzeGeringwertige Wirtschaftsgüter2011: 80 €2012: 80 €618
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung1002 WohnungsbauförderungI. KURZBESCHREIBUNGDer <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>, bisher im Bereich der Wohnungsbauförderung für die 10 kleinen und mittleren Gemeinden zuständig,hat ab 01.02.2007 aufgrund einer gesetzlichen Änderung zusätzlich die in diesem Bereich von den Städten Dinslaken,Moers und <strong>Wesel</strong> wahrgenommenen Aufgaben übernommen.Aufgaben der Wohnungsbauförderung• Förderung des sozialen Wohnungsbaues:o Neubau von Familienheimen und eigengenutzten Eigentumswohnungen, einschließlich Erwerb sowieAusbau und Erweiterung von vorhandenem Wohneigentumo Mietwohnungsbauo Bestandsförderung• Bestands- und Besetzungskontrolle von Sozialwohnungen• Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und ZinsbescheinigungenII. PORDUKTVERANTWORTLICHE/RUdo TrösterIII. ZIELEAusschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRWGezielte Werbemaßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen WohnraumförderungIV. ZIELGRUPPENErwerber/innen; Grundeigentümer; Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Mieter/innen; <strong>Kreis</strong>angehörige Städte undGemeinden619
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung1002 Wohnungsbauförderunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.756 60.000 60.000 60.000 60.000 60.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.184 5.321 7.632 8.6588 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 75.947 63.500 64.684 68.821 71.132 72.15811 - Personalaufwendungen -365.134 -362.272 -326.052 -329.057 -332.093 -335.15912 - Versorgungsaufwendungen -68.478 -62.825 -40.631 -40.631 -40.631 -40.63113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -77 -80 -80 -80 -8015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.022 -1.710 -4.920 -4.920 -4.920 -4.92017 = Ordentliche Aufwendungen -436.633 -426.884 -371.683 -374.688 -377.724 -380.78918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-360.686 -363.384 -306.998 -305.867 -306.592 -308.63119 + Finanzerträge 2.135 5.250 5.250 5.250 5.250 5.25020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.135 5.250 5.250 5.250 5.250 5.25022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-358.551 -358.134 -301.748 -300.617 -301.342 -303.38123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-358.551 -358.134 -301.748 -300.617 -301.342 -303.3810 0 0 0 0 0-50.848 -53.142 -53.077 -53.077 -53.077 -53.07729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -409.399 -411.276 -354.825 -353.694 -354.419 -356.458620
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung1002 Wohnungsbauförderunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -80 -80 0 -80 -80 -8013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -80 -80 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -80 -80 0 -80 -80 -80621
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD63Bauen, Immissionsschutz und Planung1002 Wohnungsbauförderunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 0EUR622
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:10.02 WohnungsbauförderungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 6,31 6,41 5,00 -1,41 -28,20%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 78.082,00 68.750,00 69.934,00 1.184,00 1,72%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 487.481,00 480.026,00 424.760,00 -55.266,00 -11,51%Ergebnis in Euro -409.399,00 -411.276,00 -354.826,00 56.450,00 -13,73%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 16,02% 14,32% 16,46% 2,14WohnungsbauförderungGRUNDZAHLEN:Antragszugänge 232,00 230,00 230,00 0,00 0,00%Antragsablehnungen / -rücknahmen 24,00 10,00 10,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:bewilligte Anträge 197,00 220,00 220,00 0,00 0,00%Verfahrensdauer in Tagen 20,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Wohnungsberechtigungs- / ZinsbescheinigungenGRUNDZAHLEN:Anträge 102,00 165,00 165,00 0,00 0,00%Ablehnungen / Rücknahmen 1,00 5,00 5,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:bewilligte Anträge 101,00 160,00 160,00 0,00 0,00%Verfahrensdauer in Tagen 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00%Bestands- / BesetzungskontrolleGRUNDZAHLEN:Wohnungsüberprüfungen 56,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Festgestellte Verstöße 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Allgemeine GrundzahlenAnzahl der Werbeveranstaltungen 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00%623
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 60.000 €2012: 60.000 €Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>, bisher im Bereich der Wohnungsbauförderung für die zehn kleinen und mittleren Gemeinden zuständig,hat ab 01.02.2007 aufgrund einer gesetzlichen Änderung zusätzlich die in diesem Bereich von den Städten Dinslaken,Moers und <strong>Wesel</strong> wahrgenommenen Aufgaben übernommen. Zwischenzeitlich gewonnene Erkenntnisse rechtfertigen dieAnnahme, dass auch im Jahr 2012 mit Gebühreneinnahmen von insgesamt je 60.000 € gerechnet werden kann.6 - Kostenerstattungen und –umlagendarin enthaltenZinserstattung der Stadt Duisburg2011: 250 €2012: 250 €Verwaltungskostenbeitrag2011: 3.250 €2012: 3.250 €Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt für die örtliche Überprüfung öffentlich geförderterWohnungen durch den <strong>Kreis</strong>. Anpassung des Kostenbeitrages an sinkende Objektzahlen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 1.710 €2012: 4.920 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.19 – FinanzerträgeZinseinnahmen aus der Gewährung von ArbeitgeberdarlehenInvestitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 80 €2012: 80 €624
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD62Fachdienst Vermessung und Bewertung1003 GrundstückswertermittlungI. KURZBESCHREIBUNGGeschäftsführung für den Gutachterausschuss für Grundstückswertermittlungen.Wahrnehmung von Aufgaben als Kommunale Bewertungsstelle.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RKarl-Friedrich HolzkothenIII. ZIELEEs wurden keine herausgehobenen Ziele formuliert. Somit gelten die vier allgemeinen Leitziele der <strong>Kreis</strong>verwaltung:Wirtschaftlichkeit, Aufgabenerfüllung, Zufriedenheit der Kunden und Bediensteten.IV. ZIELGRUPPENGrundstücksmarktinteressierte Personen und Institutionen, Gerichte, Gutachterausschuss für Grundstückswerte im <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong>, Private Stellen für Grundstückswertermittlungen, Arbeits-, Jugend-, Sozialämter und andere Behörden,Fachbereiche der <strong>Kreis</strong>verwaltung625
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD62Fachdienst Vermessung und Bewertung1003 Grundstückswertermittlunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.446 35.000 35.000 35.000 35.000 35.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.378 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.659 7.452 10.688 12.1258 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 25.825 35.000 36.659 42.452 45.688 47.12511 - Personalaufwendungen -503.683 -501.415 -502.057 -555.022 -547.280 -552.19112 - Versorgungsaufwendungen -87.279 -82.641 -87.148 -96.543 -97.240 -97.24013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-14 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -143 -981 -1.300 -1.500 -1.700 -1.90015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.822 -23.800 -23.500 -23.500 -23.500 -18.50017 = Ordentliche Aufwendungen -601.941 -611.837 -617.006 -679.565 -672.720 -672.83218 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-576.117 -576.837 -580.347 -637.113 -627.033 -625.70619 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-576.117 -576.837 -580.347 -637.113 -627.033 -625.70623 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-576.117 -576.837 -580.347 -637.113 -627.033 -625.7064.012 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000-102.875 -103.428 -103.360 -103.360 -103.360 -103.36029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -674.979 -675.265 -678.707 -735.473 -725.393 -724.066626
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD62Vermessung und Bewertung1003 Grundstückswertermittlunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-1.512 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.00013 = Summe (investive Auszahlungen) -1.512 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.00014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-1.512 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000627
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD62Vermessung und Bewertung1003 Grundstückswertermittlunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-1.512 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0-1.512 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0-1.512 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0EUR628
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:10.03 GrundstückswertermittlungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 6,58 7,05 7,00 -0,05 -0,71%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 29.837,00 40.000,00 41.659,00 1.659,00 4,15%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 704.816,00 715.265,00 720.366,00 5.101,00 0,71%Ergebnis in Euro -674.979,00 -675.265,00 -678.707,00 -3.442,00 0,51%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 4,23% 5,59% 5,78% 0,19629
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 35.000 €2012: 35.000 €Entgelt für die Erstellung von Wertgutachten, Stellungnahmen und Auskünften13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 3.000 €2012: 3.000 €IT-Unterhaltung sowie Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenEntschädigung für die Mitglieder des Gutacherausschusses2011: 20.000 €2012: 20.000 €Die zur Erhöhung der Transparenz auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt vom Land NRW gewünschte Bestimmungflächendeckender, zonaler Boden- sowie Immobilienrichtwerte erfordert für die Jahre 2011 – 2014 einen Ansatz von20.000 €. Ab 2015 wird mit einer Reduzierung des Ansatzes gerechnet.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen und Bekanntmachungen2011: 2.800 €2012: 2.800 €Dienst- und Schutzkleidung2011: 1.000 €2012: 1.000 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze2011: 2.000 €2012: 2.000 €Die Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze enthalten• IT-Bedarf 1.000 €• Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €630
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft110201 Abfallentsorgung, AbfallgebührenI. KURZBESCHREIBUNGSicherstellung der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen, die im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> anfallenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHeidi SimanowitzIII. ZIELEKostendeckung im GebührenjahrUnterstützung des Ziels "Kontinuierlicher Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit ihrer sinnvollen,nachhaltigen Weiterentwicklung als Garant für eine menschenwürdige Zukunft":• Verstetigung der Abfallgebühr auf möglichst niedrigem Niveau vor dem Hintergrund, dass dieVerbrennungskapazitäten in NRW deutlich steigen und damit die Erlöse aus dem Drittmengengeschäft deutlichzurückgehen werden.• Bewahren der anerkannt hohen Umweltstandards der Anlagen des AEZ.IV. ZIELGRUPPENAbfallbeförderer; Abfallbesitzer; Abfallerzeuger; Alle Einwohner/innen; Bezirksregierung; Fachbereiche/Fachgruppen;Gewerbebetriebe; Industriebetriebe; <strong>Kreis</strong>angehörige Städte und Gemeinden; Ministerium; Politische Gremien; PrivateEntsorgungsanlagen; Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger; Öffentliche Einrichtungen; Verbände/Institutionen; Vereine;Vertragspartner631
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft110201 Abfallentsorgung, Abfallgebührenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 42.900 42.900 42.900 42.9003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.496.218 41.071.686 39.726.133 40.630.216 40.854.446 41.084.5885 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.930.766 2.526.250 2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.303 5.854 8.395 9.5258 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 55.426.984 43.597.936 42.109.336 43.017.970 43.244.742 43.476.01311 - Personalaufwendungen -375.520 -323.299 -377.231 -380.743 -384.290 -387.87212 - Versorgungsaufwendungen -46.487 -33.782 -45.811 -45.811 -45.811 -45.81113 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-28.265 -39.354.457 -37.883.880 -38.789.002 -39.012.227 -39.239.91614 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen -54.414.341 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -350.096 -3.623.464 -3.569.850 -3.569.850 -3.569.850 -3.569.85017 = Ordentliche Aufwendungen -55.214.709 -43.335.002 -41.876.772 -42.785.406 -43.012.178 -43.243.44918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)212.275 262.934 232.564 232.564 232.564 232.56419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)212.275 262.934 232.564 232.564 232.564 232.56423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0212.275 262.934 232.564 232.564 232.564 232.5640 0 0 0 0 0-212.324 -233.739 -232.564 -232.564 -232.564 -232.56429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -49 29.195 0 0 0 0632
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:11.02.01 Abfallentsorgung, AbfallgebührenErgebnis 2010Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,38 4,85 5,50 0,65 11,82%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 55.426.984,00 43.597.936,00 42.109.336,00 -1.488.600,00 -3,41%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 55.427.033,00 43.568.741,00 42.109.336,00 -1.459.405,00 -3,35%Ergebnis in Euro -49,00 29.195,00 0,00 -29.195,00 -100,00%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 100,00% 100,07% 100,00% -0,07Finanzdaten GebührenhaushaltEinnahmenBenutzungsgebühren 35.815.571,00 48.267.126,00 48.267.126,00 0,00 0,00%Entnahme aus Rücklage 16.277.854,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%Gutschrift von KWA für Drittmengen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Einnahmen aus Altpapierverwertung 3.274.959,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00%Summe der Einnahmen 55.368.384,00 55.267.126,00 55.267.126,00 0,00 0,00%Gutschrift von KWA für Drittmengen 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00%AusgabenPersonalausgaben (SN 1) 331.867,00 448.436,00 448.436,00 0,00 0,00%Summe Sachausgaben 54.783.185,00 54.580.479,00 54.580.479,00 0,00 0,00%a) Zuweisung an KWA f. Abfallbehandlung 51.139.379,00 51.169.629,00 51.169.629,00 0,00 0,00%b) Zuweisung an KWA für Drittleistungen 225.194,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00%c) Zuweisung an Kommunen für Altpapier 3.274.962,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00%d) Kosten Abfall- u. Rechtsberatung, AAV etc. 141.252,00 131.000,00 131.000,00 0,00 0,00%e) sonst. Sachausgaben (Reiseko. u.a.) 2.398,00 9.850,00 9.850,00 0,00 0,00%Gemeinkosten/interne Verrechnung 223.196,00 236.771,00 236.771,00 0,00 0,00%Summe der Ausgaben 55.338.248,00 55.265.686,00 55.265.686,00 0,00 0,00%Über-/Unterdeckung 30.136,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00%Kostendeckungsgrad in % 100,05 100,00 100,00 0,00 0,00%GRUNDZAHLEN:Hausmüll gesamt 96.086,00 96.500,00 95.500,00 -1.000,00 -1,05%Hausmüll aus privaten Haushalten 95.560,00 96.000,00 95.000,00 -1.000,00 -1,05%Hausmüll sonstiger Herkunft 526,00 500,00 500,00 0,00 0,00%Bioabfall 24.221,00 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00%Baum- und Strauchschnitt 16.066,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%deponierte Abfälle 3.210,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00%Altpapier (ohne DSD) 31.178,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00%633
Haushaltsplan 2012Seit 1997 stellt die <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>er Abfallgesellschaft (KWA) die Entsorgung von Abfällen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> sicher. Der <strong>Kreis</strong>erstattet der KWA vereinbarungsgemäß die fixen Vorhaltekosten als Festpreis und die anfallenden Selbstkosten nach denLeitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP). Die KWA teilte dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ihre voraussichtlichanfallenden Selbstkostenerstattungspreise des Jahres 2012 Ende August 2011 mit.Auf der Grundlage des <strong>Kreis</strong>tagsbeschlusses vom 04.07.2002 ist nach wie vor vorgesehen, eine Verstetigung derAbfallgebühren auf möglichst niedrigerem Niveau zu erreichen. Zu diesem Zweck sollen vorhandene Rücklagen aufgelöstund Überschüsse aus dem Drittmengengeschäft der KWA in der Gebührenberechnung berücksichtigt werden. Die Höheder Abfallgebühren orientiert sich an den vorhandenen Rücklagen, den zukünftigen Überschüssen aus demDrittmengengeschäft und der LSP-Vorauskalkulation der KWA für das Jahr 2012. Zur Deckung der lfd. Kosten derAbfallentsorgung war im Jahr 2010 unter Beibehaltung der Abfallgebühr für die Hausmüllentsorgung eine Entnahme ausder Rücklage in Höhe von rd. 12,4 Mio. €/a und Erlöse aus dem Drittmengengeschäft von 3,9 Mio. € erforderlich. Da dievorhandenen Rücklagen und die erwarteten Erlöse aus dem Drittmengengeschäft bei weitem nicht ausreichen, dieKosten der Abfallentsorgung auszugleichen, wurden die Entgelte für die Vorhaltung der Abfallentsorgungsanlagen für dieverbleibende Laufzeit des Entsorgungsvertrages um rd. 9,5 Mio. €/a (netto) abgesenkt und die Abfallleistungsgebührenum rd. 10 % angehoben. Mögliche steuerliche Risiken aus der Anpassung der Entgelte wurden ausgeräumt.Seit dem <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 17.12.1998 erhebt der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> für die Vorhaltung der Abfallentsorgungsanlage vonden kreisangehörigen Kommunen Grundgebühren je Einwohner. Mit Inkrafttreten der Gewerbeabfallverordnung zum01.01.2003 mussten Gewerbebetriebe von den Kommunen eine angemessene Restmülltonne zur Beseitigung ihrer nichtverwertbaren Siedlungsabfälle in Anspruch nehmen. Die Erhebung von Grundgebühren wurde daher auch auf den Anteildes Gewerbes in den Kommunen ausgedehnt. Zu der Einwohneranzahl wird seit dem Jahr 2003 auch die Anzahl dersozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Wahrscheinlichkeitsmaßstab für die Inanspruchnahme der Vorhalteleistungder Entsorgungsanlagen berücksichtigt. Für die Kommunen ergeben sich wie im letzten Jahr Grundgebühren in Höhe von22,50 € je Einwohner und 21,50 € je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem.Die Leistungsgebühren für Haus- und Sperrmüll sowie für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle verringern sich im Jahr 2012von 216,80 €/t auf 207 €/t. Auch die Gebühren für kompostierbare Abfälle reduzieren sich für den Bioabfall von 109,20 €/tauf 97,70 €/t und für den Baum- und Strauchschnitt von 52,70 €/t auf 47,70 €/t. Für alle übrigen Abfallanlieferungen zurMüllverbrennung ergibt sich eine Benutzungsgebühr von 339,70 €/t. Den Gebührenansätzen für die Müllverbrennung liegtfür das Jahr 2012 ein reduziertes thermisch zu behandelndes Abfallaufkommen von 95.500 t zu Grunde.Die in den Benutzungsgebühren enthaltenen Erlöse aus der Altpapierverwertung in Höhe von 3,2 Mio. € werden im Laufedes Jahres in gleicher Höhe an die Kommunen erstattet.2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen2011: 0 €2012: 42.900 €Das Land gewährt auf Antrag einen jährlichen Zuschuss zur Heckenpflege.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenBenutzungsgebühren2011: 41.071.686 €2012: 39.715.426 €Die Höhe der Benutzungsgebühren wird jährlich im Rahmen der Abfallgebührensatzung durch den <strong>Kreis</strong>tag festgelegt.Entnahme aus der Gebührenrücklage2011: 0 €2012: 10.676 €6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenErstattung von KWA für Drittmengen in Höhe von2011: 2.300.000 €634
Haushaltsplan 20122012: 2.300.000 €Personal- und Sachkostenerstattung Land Bioenergiemanager2011: 26.250 €2012: 39.000 €Aufgabe des Bioenergiemanagers ist es durch die Generierung von Bioenergiequellen und einer Förderung derBioenergieerzeugung vor Ort zu positiven Effekten in der Abfallwirtschaft von Bürgerinnen und Bürgern sowieGewerbetreibenden, im Umwelt- und Klimaschutz und in den Bereichen Beschäftigung und Wirtschaft sowie ländlicherRaum beizutragen.Eine erste Landesbeteiligung in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 70.000 € zu den zuwendungsfähigenGesamtaufwendungen in Höhe von 105.000 € erfolgte für die Jahre 2009 bis 2011 in drei Raten. Dabei handelte es sichum Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Einstellung eines Bioenergiemanagers für zweiJahre.Eine erneute Anteilsfinanzierung ist zur Zeit beantragt.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenZuweisung an KWA2011: 39.313.457 €2012: 37.776.880 €Durch die Anpassung des Vorhalteentgeltes reduzieren sich die Forderungen der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>er Abfallgesellschaft an den<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>.Kosten für die AbfallberatungBeiträge und Mitgliedschaften2011: 41.000 €2012: 41.000 €Sonstige Dienstleistungen2011: 0 €2012: 66.000 €Die dem ehemaligen Fachbereich 60 obliegende Aufgabe der Heckenpflege wurde in der Vergangenheit vomFachbereich 70 erbracht und dem FB 60 im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. DieseLeistung soll künftig über entsprechende Fördermittel des Landes durch die KWA vergeben und der anfallendeHeckenschnitt der KWA zugeführt werden. Die jährliche Aufwandshöhe ergibt sich aus der Heckenlänge, demPflegeturnus und den ermittelten Kosten pro lfd. Meter Hecke.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenErstattungen an Kommunen für Altpapierverwertung2011: 3.100.000 €2012: 3.200.000 €Kosten für die Abfallentsorgung2011: 270.000 €2012: 270.000 €635
Haushaltsplan 2012Kosten für die externe Begleitung durch Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwaltskanzleien2011: 90.000 €2012: 90.000 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 9.850 €2012: 9.850 €636
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft110202 Überwachung der AbfallentsorgungI. KURZBESCHREIBUNGÜberwachung der Entsorgung von Abfällen gewerblicher und privater Herkunft, Stellungnahmen zu Verfahren Dritter,Genehmigungen von Deponien der Klassen 0 und 1, Erteilung von Transport- und MaklergenehmigungenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHeidi SimanowitzIII. ZIELEInternetanbindung des Prosoz-Verfahrens ProAbfall60 Kontrollen bei Gewerbebetrieben hinsichtlich Einhaltung umweltrechtlicher AnforderungenEinhaltung einer gesetzten Frist von 21 Tagen bei der Anforderung von StellungnahmenSteigerung der Kundenzufriedenheit durch Einhaltung gesetzter Fristen in Anlehnung an Güte- und Prüfbestimmungen fürmittelstandsfreundliche KommunalverwaltungenIV. ZIELGRUPPENandere Behörden; sonstige Dritte; Anlagenbetreiber u. -nutzer; Einwohner/innen; Träger öffentlicher Belange637
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft110202 Überwachung der Abfallentsorgunglfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.536 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.145 22.000 23.277 27.736 30.228 31.3348 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 10.812 42.000 43.277 47.736 50.228 51.33411 - Personalaufwendungen -363.639 -445.931 -408.802 -412.651 -416.539 -420.46512 - Versorgungsaufwendungen -46.277 -50.304 -37.228 -37.228 -37.228 -37.22813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-4.791 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.00014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -79 -205 -205 -205 -20515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.400 -7.480 -9.890 -9.890 -9.890 -9.89017 = Ordentliche Aufwendungen -437.107 -523.794 -476.125 -479.974 -483.862 -487.78818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-426.295 -481.794 -432.848 -432.238 -433.634 -436.45419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-426.295 -481.794 -432.848 -432.238 -433.634 -436.45423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-426.295 -481.794 -432.848 -432.238 -433.634 -436.4540 0 0 0 0 0-67.795 -64.612 -64.527 -64.527 -64.527 -64.52729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -494.091 -546.406 -497.376 -496.765 -498.161 -500.981638
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD66Wasser- und Abfallwirtschaft1102 Abfallwirtschaft110202 Überwachung der Abfallentsorgunglfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -705 -80 0 -80 -80 -8013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -705 -80 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -705 -80 0 -80 -80 -80639
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD66Wasser- und Abfallwirtschaft1102 Abfallwirtschaft110202 Überwachung der Abfallentsorgunglfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -705 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -705 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -705 -80 0 -80 -80 -80 0 0EUR640
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:11.02.02 Überwachung der AbfallentsorgungErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,70 6,38 5,39 -0,99 -18,37%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 10.812,00 42.000,00 43.277,00 1.277,00 3,04%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 504.902,00 588.406,00 540.652,00 -47.754,00 -8,12%Ergebnis in Euro -494.090,00 -546.406,00 -497.375,00 49.031,00 -8,97%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 2,14% 7,14% 8,00% 0,87GRUNDZAHLEN:Kontrollen von Gewerbebetrieben 128,00 100,00 100,00 0,00 0,00%sonstige Kontrollen 208,00 150,00 150,00 0,00 0,00%verfolgte Verstöße 92,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Stellungnahmen 102,00 40,00 40,00 0,00 0,00%davon innerhalb 21 Tagen 102,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%641
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 20.000 €2012: 20.000 €Verwaltungsgebühren für abfallrechtliche Erlaubnisverfahren7 - Sonstige ordentliche Erträgedarin enthaltenBuß- und Zwangsgelder aus dem Bereich Abfallwirtschaft2011: 10.000 €2012: 10.000 €Erstattung der Kosten für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zurSchadstoffbeseitigung im Bereich der Abfallentsorgung2010: 6.000 €2011: 6.000 €2012: 6.000 €Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich der Abfallentsorgung2011: 6.000 €2012: 6.000 €13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenKosten für Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung im Bereich derAbfallentsorgung2011: 10.000 €2012: 10.000 €Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich der Abfallentsorgung2011: 10.000 €2012: 10.000 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 7.480 €2012: 9.890 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich der642
Haushaltsplan 2012Ansatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenFachbereichsbezogener IT-Bedarf2011: 625 €2012: 0 €Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 80 €2012: 80 €643
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD60Fachdienst Naturschutz,Landw.,Jagd,Fisch1302 Natur und LandschaftI. KURZBESCHREIBUNGÜberwachung von Besitz u. Handel mit Tieren und Pflanzen der besonders geschützten Arten, Landschaftsplanung,Realisierung der Landschaftsplanung, Genehmigung, Befreiungen, Stellungnahmen, Überwachungen, ÖkokontenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RWolfgang SackenheimIII. ZIELEUnterstützung der strategischen Ziele "Kontinuierlicher Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit ihrersinnvollen, nachhaltigen Weiterentwicklung als Garant für eine menschenwürdige Zukunft" sowie "Steigerung derAttraktivität des Bekanntheitsgrades der Region Niederrhein als erlebbarer Kulturraum" durchSteigerung der Kundenzufriedenheit durch• Internetanbindung des Prosoz- Verfahrens ProLandschaft• Einhaltung gesetzter Fristen in Anlehnung an Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsfreundlicheKommunalverwaltungenUmsetzung und Anpassung der LandschaftsplanungErsatz entfallener Fördermittel durch:• konkrete Lenkung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen• gezielten Einsatz von ErsatzgeldernAnpassung der alten Landschaftspläne an die neuen Planungsgrundsätze für die Bereiche:Moers/ Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort bis 2013.Reduzierung des Flächenverbrauchs (siehe KT- Beschluss vom 13.03.2008) basierend auf der Kooperationsvereinbarung"Eingriffsregelung/ Landwirtschaft" vom 16.04.2008.644
Haushaltsplan 2012Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen sollen durch Stichproben überwacht werden.Verbesserung der Informationen über die Bestimmungen zum Schutz von Tieren.Erhöhung der Akzeptanz in der Bevölkerung für die Belange von Natur- und Landschaftsschutz durchInformationsschriften, Exkursionen und Foren.Realisierung der Landschaftspläne unter anderem über vertragliche Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz, PilotprojektGewässerrandstreifen)Förderung geschützter Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensräume durch gezielte Biotop- undArtenschutzmaßnahmen einschließlich ÖffentlichkeitsarbeitIV. ZIELGRUPPENprivate Tierhalter; Importeure; Präparatsammler; Tierschutzvereine; Tierzüchter; Zoofachhändler; Fachgruppen;Verbände/Institutionen anderer Behörden; Antragsteller/innen; Erholungssuchende; Grundstückseigentümer/innen; Naturu.Landschaftsnutzer/innen; alle Einwohner/innen; Antragsteller/innen; Fachbereiche/Fachgruppen645
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD60Fachdienst Naturschutz,Landw.,Jagd,Fisch1302 Natur und Landschaftlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.278 78.800 78.800 98.800 78.800 78.8003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.751 40.100 41.100 41.100 41.100 41.1005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.384 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 4.539 8.000 13.082 30.833 40.749 45.1548 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 92.952 146.900 152.982 190.733 180.649 185.05411 - Personalaufwendungen -1.300.294 -1.330.239 -1.436.654 -1.449.987 -1.463.453 -1.477.05312 - Versorgungsaufwendungen -134.737 -167.138 -168.596 -168.596 -168.596 -168.59613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-67.556 -152.000 -138.700 -168.700 -129.700 -127.70014 - Bilanzielle Abschreibungen -319 -79 -685 -1.085 -1.085 -1.08515 - Transferaufwendungen -72.079 -87.268 -84.268 -78.000 -91.000 -78.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -114.334 -111.217 -116.590 -116.590 -116.590 -116.59017 = Ordentliche Aufwendungen -1.689.319 -1.847.940 -1.945.493 -1.982.958 -1.970.424 -1.969.02518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.596.367 -1.701.040 -1.792.511 -1.792.225 -1.789.775 -1.783.97119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.00022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.596.367 -1.703.040 -1.794.511 -1.794.225 -1.791.775 -1.785.97123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.596.367 -1.703.040 -1.794.511 -1.794.225 -1.791.775 -1.785.9710 0 0 0 0 0-263.092 -243.627 -250.733 -250.733 -250.733 -250.73329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.859.459 -1.946.667 -2.045.244 -2.044.958 -2.042.508 -2.036.704646
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD60Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd u.a.1302 Natur und Landschaftlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -705 -4.160 0 -160 -160 -16013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -705 -4.160 0 -160 -160 -16014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -705 -4.160 0 -160 -160 -160647
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD60Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd u.a.1302 Natur und Landschaftlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -705 -4.160 0 -160 -160 -160 0 00 -705 -4.160 0 -160 -160 -160 0 00 -705 -4.160 0 -160 -160 -160 0 0EUR648
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:13.02 Natur und LandschaftErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 21,25 20,51 21,46 0,95 4,43%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 92.952,00 146.900,00 152.982,00 6.082,00 4,14%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.952.411,00 2.093.567,00 2.198.226,00 104.659,00 5,00%Ergebnis in Euro -1.859.459,00 -1.946.667,00 -2.045.244,00 -98.577,00 5,06%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 4,76% 7,02% 6,96% -0,06Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%ArtenschutzGRUNDZAHLEN:An-/Abmeldung Einzelhalter u. Züchter 561,00 500,00 500,00 0,00 0,00%Verkaufsbescheinigungen 375,00 250,00 250,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Informationen Artenschutz 306,00 350,00 350,00 0,00 0,00%Entscheidungen Kennzeichnung 343,00 500,00 500,00 0,00 0,00%LandschaftsplanungGRUNDZAHLEN:% der Zielerreichung bei 1.1 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00%% der Zielerreichung bei 1.2 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Genehmigungen, Befreiungen, StellungnahmenGRUNDZAHLEN:Planfeststellungs- u. BauleitplanverfahrenStellungnahmenGenehmigungenAusnahmen und BefreiungenErteilung von Reitkennzeichen683,00265,00182,00400,00250,00200,00400,00250,00200,000,000,000,000,00%0,00%0,00%Einstellen von Ökokontomaßnahmen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Kontrollen 150,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Ordnungsverfahren 8,00 9,00 9,00 0,00 0,00%Ordnungswidrigkeitenverfahren 44,00 30,00 30,00 0,00 0,00%Realisierung, Biologische StationGRUNDZAHLEN:Betreuung der NSG einschl. Biol. Station 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00%Betreuung best. Verträge 304,00 280,00 280,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Zugänge Vertragsnaturschutz 73,00 75,00 75,00 0,00 0,00%Abgänge Vertragsnaturschutz 88,00 75,00 75,00 0,00 0,00%Kontrollen Vertragsnaturschutz 8,00 10,00 10,00 0,00 0,00%Biotop- und Artenschutzmaßnahmen 43,00 30,00 30,00 0,00 0,00%Infoschriften, Exkursionen, Foren etc. 6,00 5,00 5,00 0,00 0,00%649
Haushaltsplan 20122 - Zuwendungen und allgemeine Umlagendarin enthaltenZuweisungen und Zuschüsse vom Land2011: 600 €2012: 600 €Im Rahmen der Realisierung der rechtskräftigen Landschaftspläne und zur Sicherung naturschutzwürdiger Flächen istu.U. auch die langfristige Anpachtung von Flächen erforderlich. Hierzu ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen. Das Landfördert die Maßnahmen mit durchschnittlich 60 %.Zuweisungen und Zuschüsse vom Land2011: 600 €2012: 600 €Für die Erstellung von Faltblättern und Broschüren bzw. für Informationsveranstaltungen ist ein Betrag von 1.000 €vorgesehen. Das Land fördert die Maßnahmen mit 60 %.Zuweisung Arten-/Landschaftsschutz2011: 20.000 €2012: 20.000 €Das Land gewährt auf Antrag eine jährliche Zuweisung zu den Kosten für die Unterhaltung einer Greifvogelpflegestationan der Schillkaserne in <strong>Wesel</strong>.Zuweisung Durchführung Landschaftsplan2011: 56.000 €2012: 56.000 €Unter die Durchführung der Landschaftspläne fallen u.a. die Biotoppflege, bei denen keine Verträge (Vertragsnaturschutz)abgeschlossen werden und die Pflege von Kopfbäumen. Die Maßnahmen werden mit 80 % vom Land bezuschusst.Zuweisung Entschädigung Landschaftsgesetz2011: 1.600 €2012: 1.600 €Nach dem Landschaftsgesetz NW ist zur Durchführung von Festsetzungen in Landschaftsplangebieten eineEntschädigung zu zahlen, wenn u.a. die Festsetzungen im Landschaftsplan zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung inder Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke führen. Für 2012 und 2013 sind je 2.000 € veranschlagt. DieLandesförderung hierzu beträgt je 80 %.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeltedarin enthaltenVerwaltungsgebühren2011: 40.000 €2012: 41.000 €Der Ansatz beinhaltet verschiedene Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen in den Bereichen Landschaftsrecht undArtenschutz. Dabei handelt es sich u.a. um die Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft und um Gebührenfür den Verzicht auf das Vorkaufsrecht. Für 2012 und 2013 werden in etwa Einnahmen im Rahmen der Vorjahresansätzeerwartet. Die Auswirkungen der 19. VO zur Änderung der Allg. VerwGebO vom 05.07.2011, die am 16.07.2011 in Kraftgetreten ist, bleibt abzuwarten.Durch die Abgabe des Produktes 09.04.01 ist ferner die Aufgabe Datenabgabe verlagert worden. DieVerwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Abgabe von Daten und Drucken (Themenkarten u.a.) werden daherkünftig im Produkt Natur und Landschaft vereinnahmt.Zuschuss Dritter zum Landschaftsplan2011: 100 €2012: 100 €Gemäß § 37 Landschaftsgesetz NW sind Gebietskörperschaften verpflichtet, die Festsetzungen des Landschaftsplanes650
Haushaltsplan 2012auf ihren Grundstücken selbst durchzuführen. Sie erhalten dafür Zuwendungen des Landes. Aus unterschiedlichenGründen werden einige Gebietskörperschaften den <strong>Kreis</strong> beauftragen, die Festsetzungen auf ihren Grundstücken gegenErstattung des Eigenanteils zu realisieren.6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 20.000 €2012: 20.000 €Der Natur- und Freizeitverbund Niederrhein wird dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> in 2012 und 2013 einen Teil des Personal- undSachkosteneinsatzes für die Geschäftsstelle/-führung erstatten.7 - Sonstige ordentliche Erträgedarin enthaltenBußgelder / Zwangsgelder2011: 3.000 €2012: 3.000 €Im Bereich der landschaftsrechtlichen Verfahren sowie des Artenschutzes sind ggf. ordnungsrechtliche Maßnahmen und/oder Bußgeldverfahren einzuleiten.Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen2011: 5.000 €2012: 5.000 €Der Ansatz bleibt unverändert.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenFachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 14.000 €2012: 10.670 €Die Abgabe des Produktes 09.04.01 Geografisches Raumauskunftssystem (GRas) an den Fachdienst 68 bedingt aucheine anteilige Verlagerung der IT-Unterhaltungskosten. Insgesamt verringert sich daher der Gesamtansatz in denFachdiensten 60, 63 und 66 (ehemals FB 60) von 39.700 € in 2011 auf 20.320 € in 2012. Diese werden bedarfsbezogenin den Produkten veranschlagt.Kosten für die Unterhaltung einer Greifvogelpflegestation/Artenschutzmaßnahmen für Dritte2011: 20.000 €2012: 20.000 €Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> unterhält eine Greifvogelpflegestation an der Schillkaserne in <strong>Wesel</strong>. Diese wird zu 100 % ausLandesmitteln gefördert.Aufwendungen für Arten-, Landschafts- u. Umweltschutzinformationen2011: 1.000 €2012: 1.000 €Anpassung Landschaftspläne2011: 5.000 €2012: 5.000 €Für die Anpassung der Landschaftspläne Kamp-Lintfort und Moers/Neukirchen-Vluyn an den neuen Planungsstandard(Projektzeitraum 2005 - 2013) fallen Herstellungskosten in Höhe von 5.000 € an. In 2012 sind keine Fördermittelvorgesehen.Kosten für die Durchführung der Landschaftspläne2011: 70.000 €2012: 70.000 €651
Haushaltsplan 2012Unter die Durchführung der Landschaftspläne fallen u.a. die Biotoppflege, bei denen keine Verträge(Vertragsnaturschutz) abgeschlossen werden und die Erstpflege von Kopfbäumen. Die Maßnahmen werden mit 80 %vom Land bezuschusst.Schulung, Beschaffung Reitkennzeichen2011: 2.000 €2012: 2.000 €Die untere Landschaftsbehörde hat die für sie tätigen ehrenamtlichen Landschaftswächter zu betreuen. In diesemZusammenhang sind für Schulungen ca. 700 € vorgesehen. Der verbleibende Betrag dient der Beschaffung vonReitkennzeichen, die gegen Erhebung einer Gebühr an die Reiter/innen ausgegeben werden. Der Ansatz bleibtunverändert.Kosten Ersatzvornahmen2011: 5.000 €2012: 5.000 €Druck Landschaftsplan2011: 5.000 €2012: 5.000 €Für die Anpassung der Landschaftspläne Kamp-Lintfort und Moers/Neukirchen-Vluyn an den neuen Planungsstandard(Projektzeitraum 2009 - 2013) fallen Druckkosten in Höhe von 5.000 € in 2012 an.Vertragsnaturschutz2011: 30.000 €2012: 20.000 €Die Realisierung von Maßnahmen der Landschaftspläne wird vorrangig über den Vertragsnaturschutz abgewickelt. Diehierbei anzuwendenden Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz (RRL) sind für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> das zentraleFörderinstrument. Für laufende Verträge bzw. neue Anträge gem. RRL wird der <strong>Kreis</strong>anteil in den nächsten Jahren ca.20.000 € betragen. Der Vertragsnaturschutz wird zu 45% aus EU-Mitteln finanziert, 55% trägt das Land NRW. 20% desNRW-Anteils hat der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> als Eigenanteil zu tragen. Das entspricht in 2012 dem Betrag von 20.000 €. FürMaßnahmen in Naturschutzgebieten entfällt der Eigenanteil. In 2010 bestanden 279 Verträge im Vertragsnaturschutz.Das Ausgabevolumen betrug ca. 415.000 € insgesamt. Davon wurden von der EU 175.000 €, vom Land 225.000 € undvom <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 15.000 €.15 - Transferaufwendungendarin enthaltenLandschaftspflege, Biotop- und Artenschutz2011: 25.000 €2012: 25.000 €Am 09.06.1982 wurde die AGLW (Arbeitsgemeinschaft Landschaftspflege im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>) gegründet. VordringlicheAufgabe der AGLW, deren Geschäftsführung beim <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> liegt, ist die kostengünstige Durchführung vonMaßnahmen der Landschaftspflege sowie des Biotop- und Artenschutzes durch die derzeit 21 Mitgliedsverbände. Gem.<strong>Kreis</strong>tagsbeschluss vom 21.03.1996 wurde der jährliche <strong>Kreis</strong>zuschuss auf rd. 25.000 € festgesetzt.Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zweckedarin enthaltenDorfwettbewerb2011: 13.000 €2012: 0 €Der Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mit 13.000 € findet 2011 statt und wird nur alle 3 Jahre durchgeführt. Dernächste Wettbewerb wird voraussichtlich in 2014 durchgeführt.652
Haushaltsplan 2012Mitgliedsbeitrag NFN2011: 3.000 €2012: 3.000 €Förderung biologische Station2011: 43.000 €2012: 50.000 €Gem. KT-Beschluss vom 10.03.1994 wurde am 03.05.1994 eine Vereinbarung mit der biologischen Station im <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> geschlossen, wonach für einen erweiterten Aufgabenbereich eine institutionelle Förderung erfolgen soll. MitWirkung vom 01.01.2005 wurde die institutionelle Förderung durch eine Projektförderung nach der Förderrichtliniebiologische Stationen (FöBS) abgelöst. Die Berechnungsgrundlage bilden zuwendungsfähige Verrechnungseinheiten. DieFörderung erfolgt zu 80 % durch das Land. Der restliche Anteil von 20 % wird zu 6,5 % vom RVR und zu 13,5 % vom<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> getragen.Der Förderanteil für das Jahr 2011 betrug lt. Zuwendungsbescheid der Bez.Reg. Düsseldorf 42.751 € und wird für dieFolgejahre ca. 7.000 höher sein. Für das Jahr 2012 ist eine Erhöhung der zuwendungsfähigen Verrechnungseinheitengeplant.Zuschuss zum Pilotprojekt "NABU-Bildungswerkstatt"2011: 6.268 €2012: 6.268 €Gem. KT-Beschluss vom 19.03.2009 wird der NABU-<strong>Kreis</strong>gruppe <strong>Wesel</strong> ein Zuschuss zum Pilotprojekt "NABU-Bildungswerkstatt" in Höhe von 6.268 € pro Jahr gewährt. Es ist eine Projektlaufzeit von 4 Jahren (2009-2012)vorgesehen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenEhrenamtliche Tätigkeit2011: 11.600 €2012: 11.600 €Die 24 ehrenamtlich für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> tätigen Landschaftswächter erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung inHöhe von 40 €.Entschädigung Landschaftsbeirat2011: 5.000 €2012: 5.000 €Aufwandsentschädigung an den Vorsitzenden des Landschaftsbeirates sowie an die Mitglieder des Landschaftsbeiratesfür die Teilnahme an Sitzungen. Der Ansatz bleibt unverändert.Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände2011: 5.200 €2012: 5.200 €Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> ist Mitglied beim Verein Niederrhein, bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, beim Naturpark HoheMark, beim Sauerländischen Gebirgsverein und bei der NRW-Stiftung.Projekte aus Strategiegesprächen "Naturschutz im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>"2011: 70.000 €2012: 70.000 €Mittel zur Durchführung von Projekten, Aktionen, Initiativen und Wettbewerbsbeiträgen, die aus den regelmäßigstattfindenden Strategiegesprächen mit den Naturschutzverbänden (Teilnehmer: Biologische Station, NABU, BUND,Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) sowie aus den Monatsgesprächen mit der Biologischen Station im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>(Teilnehmer: Biologische Station, Regionalforstamt Niederrhein, Regionalverband Ruhr, Bezirksregierung Düsseldorf undLandesamt für Natur- Umwelt- und Verbraucherschutz sowie - nach vorheriger Anmeldung - NABU, BUND und SDW)resultieren.Die ursprünglich im Jahr 2009 beantragten jährlichen 100.000 € wurden in 2010 als Konsolidierungsbeitrag auf 70.000 €reduziert.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie653
Haushaltsplan 2012Prozess- und Gerichtskosten2011: 16.417 €2012: 21.790 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.Mieten/Pachten2011: 1.000 €2012: 1.000 €Im Rahmen der Realisierung der rechtskräftigen Landschaftspläne und zur Sicherung naturschutzwürdiger Flächen istu.U. auch die langfristige Anpachtung von Flächen erforderlich. Das Land fördert die Maßnahmen mit durchschnittlich 60%.Festsetzungen in Landschaftsplangebieten2011: 2.000 €2012: 2.000 €Nach dem Landschaftsgesetz NW ist zur Durchführung von Festsetzungen in Landschaftsplangebieten eineEntschädigung zu zahlen. Die Festsetzungen im Landschaftsplan führen u.U. zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung inder Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke. Für 2012 und 2013 sind je 2.000 € veranschlagt, zu denen eine 80%ige Landesförderung von je 1.600 € erwartet wird.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenFachbereichsbezogener IT-Bedarf2011: 625 €2012: 4.000 €Der Ansatz enthält Anteile für Hard- und Software des ehemaligen FB 60, die bisher zentral im Produkt 09.04.01 GRasveranschlagt wurden. Durch die Aufgabenverlagerung erfolgt in 2012 eine produktbezogene Veranschlagung dieserAnsätze.Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 80 €2012: 160 €Hinsichtlich der vielfältigen Themengebiete dieser Produktgruppe wird auf die umfangreichen Informationen aufder Homepage des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> in der Rubrik "Umwelt & Natur" hingewiesen.654
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD60Fachdienst Naturschutz,Landw.,Jagd,Fisch1303 Wald-, Forst- und LandwirtschaftI. KURZBESCHREIBUNGProdukt 130301 LandwirtschaftsförderungVerwaltung, Geschäfts- und Kassenführung der <strong>Kreis</strong>züchterzentrale. Aufgabe der <strong>Kreis</strong>züchterzentrale ist die Förderungder Landwirtschaft, insbesondere der artgerechten und umweltbewussten Tierproduktion.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERWolfgang SackenheimIII. ZIELEFörderung der Landwirtschaft durch Vermittlung von 1.800 Rindern, 3.000 Zuchtschweinen, 70 Schafen und 50 PferdenFörderung der Auktionen, der Direktvermarktung und des ExportsDurchführung von 20 Informationsveranstaltungen für Landwirte, Rinder-, Schweine, Pferde- und Schafzüchter und –halter.Förderung der artgerechten und umweltbewussten TierproduktionPräventivmaßnahmen zur Vermeidung von Tierseuchen und TierkrankheitenNeutrale Beratung in Fragen der Tierzucht und –haltung.IV. ZIELGRUPPENAlle Einwohner/innen; Halter von Nutztieren; <strong>Kreis</strong>angehörige Städte und Gemeinden; <strong>Kreis</strong>züchterzentrale; Landwirte;Verbraucher/innen655
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD60Fachdienst Naturschutz,Landw.,Jagd,Fisch1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaftlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 530 2.380 3.414 3.8738 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 93 0 530 2.380 3.414 3.87311 - Personalaufwendungen -162.031 -161.935 -158.674 -160.069 -161.478 -162.90112 - Versorgungsaufwendungen -34.301 -33.345 -34.885 -34.885 -34.885 -34.88513 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -79 -80 -80 -80 -8015 - Transferaufwendungen -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.957 -8.550 -1.990 -1.990 -1.990 -1.99017 = Ordentliche Aufwendungen -219.289 -216.909 -208.629 -210.024 -211.433 -212.85618 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-219.196 -216.909 -208.099 -207.644 -208.019 -208.98319 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-219.196 -216.909 -208.099 -207.644 -208.019 -208.98323 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-219.196 -216.909 -208.099 -207.644 -208.019 -208.9830 0 0 0 0 0-25.424 -25.220 -25.188 -25.188 -25.188 -25.18829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -244.619 -242.129 -233.287 -232.832 -233.207 -234.171656
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD60Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd u.a.1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaftlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -80 -80 0 -80 -80 -8013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -80 -80 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -80 -80 0 -80 -80 -80657
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD60Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd u.a.1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaftlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 00 -80 -80 0 -80 -80 -80 0 0EUR658
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:13.03 LandwirtschaftsförderungErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,37 2,29 2,24 -0,05 -2,23%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 93,00 0,00 530,00 530,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 244.713,00 242.129,00 233.817,00 -8.312,00 -3,43%Ergebnis in Euro -244.620,00 -242.129,00 -233.287,00 8.842,00 -3,65%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,04% 0,00% 0,23% 0,23GRUNDZAHLEN:vermittelte Rinder 1.662,00 1.700,00 1.650,00 -50,00 -3,03%vermittelte Zuchtschweine 4.860,00 3.000,00 3.500,00 500,00 14,29%vermittelte Schafe 78,00 100,00 90,00 -10,00 -11,11%vermittelte Pferde 71,00 50,00 50,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Auktionen 58,00 60,00 55,00 -5,00 -9,09%Bewertungen 5.523,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%Gutachten und Stellungnahmen 72,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Informationsveranstaltungen 21,00 20,00 20,00 0,00 0,00%Pferdepässe und Fohlenanerkenn. 268,00 160,00 180,00 20,00 11,11%659
Haushaltsplan 201215 - Transferaufwendungen2011: 13.000 €2012: 13.000 €Der Ansatz dient der Förderung, der Beschaffung und Unterhaltung von Vatertieren nach dem Tierzuchtgesetz, derKennzeichnung der Tiere gem. Tierseuchengesetz sowie zur anteiligen Abdeckung der Verwaltungskosten.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 8.550 €2012: 1.990 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 80 €2012: 80 €660
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft1304 Wasser und WasserbauI. KURZBESCHREIBUNGProdukt 130401 Wasserrechtsverfahren, ÜberwachungProdukt 130402 Wasserwirtschaft; Zulassung, ÜberwachungProdukt 130403 Gefahrenabwehr, ÜberwachungDurchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- u. Genehmigungsverfahren fürEntwässerungsanlagen mit überwiegendem Bezug zu Bauvorhaben, einschließlich Beratung und Stellungnahmen (auchaußerhalb von Verfahren);Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis-, Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren, Stellungnahmen;Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie;Reduzierung des Flächenverbrauchs durch sinnvolle Steuerung der AbgrabungsflächenÜberwachung des Grundwassers, der oberirdischen Gewässer und der Abwasserbehandlungsanlagen, Aufsicht überVerbände;Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden StoffenII. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RManfred Krebber, Stephan Beer, Michael FastringIII. ZIELEUnterstützung des strategischen Ziels "Kontinuierlicher Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit ihrersinnvollen, nachhaltigen Weiterentwicklung als Garant für eine menschenwürdige Zukunft" sowie "Steigerung derLebensqualität im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> durch Verbesserung des Schutzes vor Gefahren und damit Steigerung des subjektivenSicherheitsempfindens der Einwohnerinnen und Einwohner" durch:• Schadenbeseitigung bei Öl- und Giftunfällen und Schadensfällen an betriebenen Standorten, Sofortmaßnahmensowie Rückforderung von berechtigten Ansprüchen gegenüber Störern• Unterstützung und Förderung der Ausbaumaßnahmen der Wasserverbände• Übernahme eines Projektes zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und Inanspruchnahme einer80%igen FörderungSteigerung der Kundenzufriedenheit durch Internetanbindung des Prosoz-Verfahrens ProWasser, Einhaltung gesetzterFristen in Anlehnung an Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltungen• Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von wasserbehördlichen Erlaubnissen für die Ableitung vonNiederschlagswasser soll weniger als 14 Tage betragen.• Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer aller übrigen wasserbehördlichen Erlaubnisse soll weniger als 21 Tagebetragen.• Vollständige Überwachung aller überwachungspflichtigen Anlagen• Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Stellungnahmen, Genehmigungen und Erlaubnissen soll nicht mehr661
Haushaltsplan 2012als 21 Tage betragen.• Eignungsfeststellung von Anlagen nach VAwS mit einem Eigenaufwand von 10 Tagen ab Antragseingang• Genehmigungen von Indirekteinleitungen und von vorgeschalteten Abwasserbehandlungsanlagen mit einemEigenaufwand von 10 Tagen ab Antragseingang• Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen nach BeteiligungIV. ZIELGRUPPENAntragsteller/innen; Bauherren; Erlaubnis- u. Genehmigungsinhaber/innen; Firmen; Gewässeranlieger;Grundstückseigentümer/innen; <strong>Kreis</strong>angehörige Städte und Gemeinden; Wasser- u. Bodenverbände;Wasserversorgungsunternehmen; andere Behörden; Anlagenbetreiber u. -nutzer; Fachbereiche/Fachgruppen;Nutzungsberechtigte662
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft1304 Wasser und Wasserbaulfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.0003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 147.899 109.000 109.000 109.000 109.000 109.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 422 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 266 77.000 82.901 103.513 115.027 120.1428 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 168.586 267.000 272.901 293.513 305.027 310.14211 - Personalaufwendungen -1.526.853 -1.607.346 -1.606.948 -1.622.087 -1.637.377 -1.652.81912 - Versorgungsaufwendungen -148.916 -148.401 -146.246 -146.246 -146.246 -146.24613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-23.602 -207.150 -201.250 -201.250 -201.250 -201.25014 - Bilanzielle Abschreibungen -506 -416 -995 -1.195 -1.195 -1.19515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.884 -37.050 -34.730 -34.730 -34.730 -34.73017 = Ordentliche Aufwendungen -1.721.761 -2.000.363 -1.990.169 -2.005.507 -2.020.797 -2.036.24018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.553.175 -1.733.363 -1.717.267 -1.711.994 -1.715.770 -1.726.09819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.553.175 -1.733.363 -1.717.267 -1.711.994 -1.715.770 -1.726.09823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.553.175 -1.733.363 -1.717.267 -1.711.994 -1.715.770 -1.726.0980 0 0 0 0 0-161.013 -181.597 -181.394 -181.394 -181.394 -181.39429 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.714.189 -1.914.960 -1.898.661 -1.893.388 -1.897.164 -1.907.492663
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD66Wasser- und Abfallwirtschaft1304 Wasser und Wasserbaulfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -40.115 -2.240 0 -240 -240 -24013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -40.115 -2.240 0 -240 -240 -24014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -40.115 -2.240 0 -240 -240 -240664
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD66Wasser- und Abfallwirtschaft1304 Wasser und Wasserbaulfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -40.115 -2.240 0 -240 -240 -240 -38.000 -38.0000 -40.115 -2.240 0 -240 -240 -240 -38.000 -38.0000 -40.115 -2.240 0 -240 -240 -240 -38.000 -38.000EUR665
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:13.04 Wasser und WasserbauErgebnis 2010Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 25,62 25,73 24,91 -0,82 -3,29%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 168.586,00 267.000,00 272.901,00 5.901,00 2,21%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.882.774,00 2.181.960,00 2.171.563,00 -10.397,00 -0,48%Ergebnis in Euro -1.714.188,00 -1.914.960,00 -1.898.662,00 16.298,00 -0,85%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 8,95% 12,24% 12,57% 0,3313.04.01 Wasserrechtsverfahren, ÜberwachungenGRUNDZAHLEN:Erlaubnisse u. Stellungn. Niederschl. 191,00 170,00 150,00 -20,00 -13,33%sonstige Erlaubnisse und Stellungn. 527,00 800,00 800,00 0,00 0,00%überwachungspflicht. Anlagen (KKA) 3.820,00 4.000,00 4.100,00 100,00 2,44%überwachte Anlagen (KKA) 3.435,00 3.500,00 3.600,00 100,00 2,78%Erlaubnisse und Stellungnahmen (WB) 29,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Anzahl der Wasserrechte 1.213,00 1.650,00 1.700,00 50,00 2,94%überwachte Anlagen (Wasserbuch) 420,00 430,00 440,00 10,00 2,27%KENNZAHLEN:Bearbeitungsdauer Erl. Niederschl. 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00%Bearbeitungsd. Erl. u. Stellungn. (KKA) 18,00 21,00 21,00 0,00 0,00%Bearbeitungsd. Erl. u. Stellungn. (WB) 20,00 21,00 21,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%13.04.02 Wasserwirtschaft; Zulassung, ÜberwachungGRUNDZAHLEN:Erlaubnisse u. Genehmigungen 224,00 200,00 200,00 0,00 0,00%Stellungnahmen 505,00 400,00 400,00 0,00 0,00%Überwachungen 49,00 50,00 50,00 0,00 0,00%Abgrabungenanhängige Verfahren 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00%Abgrabungsfläche in ha - beantragt 232,00 259,00 259,00 0,00 0,00%Abgrabungsfläche in ha - zugelassen -- 100,00 100,00 0,00 0,00%Abgrabungsfläche in ha - in Anspruch genommen 35,00 70,00 70,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:durchschnittl. Bearb.dauer in Tagen 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%13.04.03 Gefahrenabwehr, ÜberwachungGRUNDZAHLEN:Eignungsfeststellungen 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00%Genehmigungen von Indirekteinleitern 61,00 60,00 60,00 0,00 0,00%Überw. von VAwS-Anl.und Indirekteinleit. 296,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%Stellungnahmen 76,00 100,00 100,00 0,00 0,00%ÖL- und Giftunfälle 71,00 60,00 60,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Bearb.-Dauer Eignungsfestst. u. Indirekteinleiter-Gen. 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Bearbeitungsdauer Stellungnahmen 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%666
Haushaltsplan 20122 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen2011: 80.000 €2012: 80.000 €Die Wasserverbände sollen bei Ausbaumaßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität unterstützt und gefördertwerden. Das Land fördert diese Projekte mit 80 %. Die Projektsumme beträgt 100.000 €.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 109.000 €2012: 109.000 €Der Ansatz beinhaltet Einnahmen im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren sowie Verwaltungsgebühren fürdie Genehmigung und Prüfung von Anlagen zum Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen sowie für wasserrechtlicheErlaubnisverfahren nach §§ 10 bzw. 18 WHG und Plangenehmigungs-/Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG. DurchUmstrukturierungen im Fachbereich werden künftig auch Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Abgrabungen indieser Produktgruppe beplant (s. Produkt 09.01.01). Die Gebühr ist dem Grunde bzw. der Höhe nach von der im Regelfalllangen Verfahrensdauer und vom Einzelfall abhängig. Der Ansatz 2012 orientiert sich an den Vorjahresergebnissen und -ansätzen.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 1.000 €2012: 1.000 €Erstattung der Kosten für die Überwachung der Indirekteinleiter. Bei Grenzwertüberschreitungen vonAbwasserbehandlungen der Indirekteinleiter sind zur Beweissicherung im Rahmen der amtlichen ÜberwachungProbenahmen und Untersuchungen durchzuführen. Die Kosten der Untersuchungen werden wie in den Vorjahren in 2012auf 6.000 €, die Erstattung der Ersatzpflichtigen auf 1.000 € geschätzt.7 - Sonstige ordentliche Erträgedarin enthaltenBuß- und Zwangsgelder2011: 10.000 €2012: 10.000 €Erstattung für Ersatzvornahmen2011: 13.000 €2012: 13.000 €Dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> obliegt als Bodenschutzbehörde nach dem Landeswassergesetz die Überwachung undGefahrenabwehr. Bei Verdacht einer Verunreinigung hat er die hierfür erforderlichen Ermittlungen und Maßnahmeneinzuleiten (u.a. Sicherungsmaßnahmen/Erdreichuntersuchungen). Die Kosten werden den Verursachern - soweitnachweisbar - auferlegt. Die Durchsetzung und der Nachweis der Forderungen des <strong>Kreis</strong>es im Zuge der Ersatzvornahmeist wegen des Rechtsweges schwierig. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kosten von denVerursachern erstattet werden.Erstattung für Ersatzvornahmen2011: 54.000 €2012: 54.000 €Erstattung der Kosten für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung imRahmen des Bodenschutzes und bei wasserrechtlichen Zulassungsverfahren sowie für die laufendeSchadstoffbeseitigung auch bei Öl- und Giftunfällen13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen667
Haushaltsplan 2012darin enthaltenFachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 8.000 €2012: 2.100 €Die Abgabe des Produktes 09.04.01 Geografisches Raumauskunftssystem (GRas) an den Fachdienst 68 bedingt aucheine anteilige Verlagerung der IT-Unterhaltungskosten. Insgesamt verringert sich daher der Gesamtansatz in denFachdiensten 60, 63 und 66 (ehemals FB 60) von 39.700 € in 2011 auf 20.320 € in 2012. Diese werden bedarfsbezogenin den Produkten veranschlagt.Aufwendungen für Dienstleistungen2011: 76.500 €2012: 76.500 €Kosten für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung im Bereich desBodenschutzes und bei wasserrechtlichen Zulassungsverfahren sowie für die laufende Schadstoffbeseitigung auch beiÖl- und Giftunfällen. Die Reduzierung des Ansatzes beruht auf der Konsolidierungsvorgabe.Kosten für Ersatzvornahmen2011: 11.650 €2012: 11.650 €Dem <strong>Kreis</strong> obliegt als untere Wasserbehörde sowie als Bodenschutzbehörde nach dem Landeswassergesetz dieÜberwachung und Gefahrenabwehr. Bei Verdacht einer Verunreinigung hat er die hierfür erforderlichen Ermittlungen undMaßnahmen einzuleiten. Die Kosten werden den Verursachern - soweit nachweisbar - auferlegt. Die Durchsetzung undder Nachweis der Forderungen des <strong>Kreis</strong>es im Zuge der Ersatzvornahme ist wegen des Rechtsweges schwierig. Es kanndaher nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kosten von den Verursachern erstattet werden.Unterhaltung von Fahrzeugen2011: 5.000 €2012: 5.000 €Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie2011: 100.000 €2012: 100.000 €Die Wasserverbände sollen bei Ausbaumaßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität unterstützt und gefördertwerden. Im Rahmen der Konsolidierung werden die hierfür bereit gestellten Mittel von 50.000 € in 2010 auf je 20.000 €Eigenanteil in den Jahren 2011 und 2012 reduziert. Bei Übernahme einer Projektleitung und einer Projektsumme von100.000 €. beträgt die Förderung 80.000 €.Kosten der amtl. Überwachung der Indirekteinleiter2011: 6.000 €2012: 6.000 €16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf2011: 32.050 €2012: 29.730 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,668
Haushaltsplan 2012Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.Mitgliedsbeiträge2011: 5.000 €2012: 5.000 €Investitionsmaßnahmendarin enthaltenFachbereichsbezogener IT-Bedarf2011: 1.875 €2012: 2.000 €Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 240 €2012: 240 €669
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung1404 Luft, Klimaschutz und LärmI. KURZBESCHREIBUNGProdukt 14.04.01 ImmissionsschutzAbschließende Bearbeitung aller entsprechend Zuständigkeitsverordnung übertragenen Genehmigungs- undÜberwachungsvorgänge gem. Bundes- und LandesimmissionsschutzG, Abgabe von Stellungnahmen inBaugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren, NachbarbeschwerdenII. PRODUKTVERANTWORTLICHERDr. Lothar KriegerIII. ZIELEUnterstützung der strategischen Ziele "Kontinuierlicher Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit ihrersinnvollen, nachhaltigen Weiterentwicklung als Garant für eine menschenwürdige Zukunft" sowie "Steigerung derLebensqualität im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> durch Verbesserung des Schutzes vor Gefahren und damit Steigerung des subjektivenSicherheitsempfindens der Einwohnerinnen und Einwohner" durch:• Umsetzung des Standes der Technik zur Lärmminderung• Umsetzung des Stands der Technik zu Luftemissionenim Rahmen der Vorgangsbearbeitung bei Gewerbebetrieben bei Zulassungs- und ÜberwachungsmaßnahmenSteigerung der Kundenzufriedenheit durch Einhaltung gesetzter Fristen in Anlehnung an Güte- und Prüfbestimmungen fürmittelstandsfreundliche Kommunalverwaltungen• Die Dauer eines Genehmigungsverfahrens nach § 19 BImSchG (vereinfachtes Verfahren) soll weniger als 90Tage betragen.• Die Dauer eines Genehmigungsverfahrens nach § 10 BImSchG (förmliches Verfahren) soll weniger als 180 Tagebetragen.• Entscheidungen nach LImSchG sollen in weniger als 10 Tagen ergehen.• Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren sollen in weniger als 15 Tagen abgeschlossenwerden.IV. ZIELGRUPPENüberwachungspflichtige Einrichtungen und Betriebe; andere Behörden; Anlagenbetreiber; Beschwerdeführer;Fachbereiche/Fachgruppen; Gewerbe- und Industriebetriebe; Planungsträger670
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD63Fachdienst Bauen, Imm.-Schutz u. Planung1404 Luft, Klimaschutz und Lärmlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 128.393 80.000 80.000 80.000 80.000 80.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.320 178.873 178.873 178.873 178.873 178.8737 + Sonstige ordentliche Erträge 9.508 10.000 11.221 15.488 17.871 18.9298 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 369.220 268.873 270.094 274.361 276.744 277.80211 - Personalaufwendungen -278.057 -294.006 -305.658 -308.025 -310.416 -312.83012 - Versorgungsaufwendungen -20.058 -109.222 -119.014 -119.014 -119.014 -119.01413 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-1.053 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.50014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.136 -1.136 -1.136 0 0 015 - Transferaufwendungen -105.520 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.043 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.50017 = Ordentliche Aufwendungen -410.866 -495.364 -516.807 -518.039 -520.429 -522.84418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-41.646 -226.491 -246.713 -243.678 -243.686 -245.04219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-41.646 -226.491 -246.713 -243.678 -243.686 -245.04223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-41.646 -226.491 -246.713 -243.678 -243.686 -245.0420 0 0 0 0 0-36.558 -36.240 -36.182 -36.182 -36.182 -36.18229 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -78.204 -262.731 -282.895 -279.860 -279.868 -281.224671
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:14.04 Luft, Klimaschutz und LärmErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,17 4,32 5,16 0,84 16,28%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 369.220,00 268.873,00 270.094,00 1.221,00 0,45%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 447.424,00 531.604,00 552.989,00 21.385,00 4,02%Ergebnis in Euro -78.204,00 -262.731,00 -282.895,00 -20.164,00 7,67%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 82,52% 50,58% 48,84% -1,74GRUNDZAHLEN:Anzeigen nach BImSchG u. BImSchV 122,00 130,00 130,00 0,00 0,00%förmliche Genehmigungsverfahren 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00%vereinfachte Genehmigungsverfahren 21,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Entscheidungen nach LImSchG 82,00 90,00 90,00 0,00 0,00%Stellungnahmen in BG-Verfahren u.a. 335,00 350,00 350,00 0,00 0,00%Bearbeitung von Nachbarbeschwerden 199,00 180,00 180,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Dauer förmliche Verfahren 160,00 180,00 180,00 0,00 0,00%Dauer vereinfachte Verfahren 58,00 90,00 90,00 0,00 0,00%Dauer Entscheidungen nach LImSchG 1,72 10,00 10,00 0,00 0,00%Dauer Stellungnahmen in BG-Verfahren 10,53 15,00 15,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 2,92 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 2,28 3,00 3,00 0,00 0,00%672
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 80.000 €2012: 80.000 €Die Verwaltungsgebühren ergeben sich aus Entscheidungen aus:Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG,Genehmigungen nach dem BImSchG,Anzeige nach dem BImSchG,Abnahmeprüfungen von BImSch-Anlagen nach Inbetriebnahme,Überwachungstätigkeiten nach § 52 BImSchG,Anzeigen nach BImSchV, z.B. 26, 31 BImSchVsGebühren.6 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 178.873 €2012: 178.873 €Das Land erstattet die Kosten im Zusammenhang der Kommunalisierung von Aufgaben in der Umweltverwaltung(Belastungsausgleich).7 - Sonstige ordentliche Erträgedarin enthaltenBuß- und Zwangsgelder2011: 2.500 €2012: 2.500 €Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Ansätze für Bußgelder erhöhtworden.Erstattung für Ersatzvornahmen2011: 7.500 €2012: 7.500 €Dem <strong>Kreis</strong> obliegt als untere Immissionsschutzbehörde nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz die Aufgabe zurErteilung von Genehmigungen und die Überwachung von betrieblichen Anlagen. Hierzu zählen auch die Überprüfung vonNachbarbeschwerden. Die Immissionen, die auf die Nachbarschaft einwirken, gehen sowohl von BImSch-rechtlichgenehmigten Anlagen als auch von baurechtlich genehmigten Anlagen aus. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gehörenzum Tätigkeitsfeld. Bei Anlagen, die der Ziff. 8 der 4. BImSchV zuzuordnen sind und im Zuständigkeitsbereich der<strong>Kreis</strong>verwaltung liegen, können im Falle einer Insolvenz Kosten für Ersatzmaßnahmen anfallen. Die Kosten werden denVerursachern - soweit möglich - auferlegt. Die Durchsetzung der Forderungen des <strong>Kreis</strong>es im Zuge der Ersatzvornahmeist wegen des Rechtsweges schwierig. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kosten von denVerursachern erstattet werden.Die Ansatzkürzung ergibt sich aus der Konsolidierungsvorgabe bei dem korrespondierenden Aufwandskonto beiAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 7.500 €2012: 7.500 €Kosten für Ersatzvornahmen - s. Erstattungen für Ersatzvornahmen unter sonstige ordentliche Erträge.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind die Ansätze für die Jahre 2011 bis 2015 gekürzt worden.15 - Transferaufwendungen2011: 75.000 €2012: 75.000 €Die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Verfahren nach § 15 a BImSchG müssenan das Land abgeführt werden. Dafür erfolgt ein Belastungsausgleich.Die Erfahrungen der ersten Jahre nach Aufgabenübergang von der Bezirksregierung haben gezeigt, dass voraussichtlichmit höheren Verwaltungsgebühreneinnahmen zu rechnen ist, so dass die abzuführenden Beträge erhöht werden müssen.673
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 8.500 €2012: 8.500 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterialu.a. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 insbesondere für diese Ansätzegekürzt worden.674
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft1407 Schutz vor altlastenbedingten GefahrenI. KURZBESCHREIBUNGProdukt 140601 Bodenschutz, AltlastenErmittlung und Abwehr von Gefahren durch Altlasten und sonstigen schädlichen Bodenveränderungen, Beratung undStellungnahmenII. PRODUKTVERANTWORTLICHERMichael FastringIII. ZIELEUnterstützung der strategischen Ziele "Kontinuierlicher Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit ihrersinnvollen, nachhaltigen Weiterentwicklung als Garant für eine menschenwürdige Zukunft" sowie "Steigerung derLebensqualität im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> durch Verbesserung des Schutzes vor Gefahren und damit Steigerung des subjektivenSicherheitsempfindens der Einwohnerinnen und Einwohner" durch:• Erstbewertung der Verdachtsflächen• Gefährdungsabschätzung nach Prioritätenliste• Sanierung nach Prioritätenliste• Minimierung der Kosten des <strong>Kreis</strong>es durch Inanspruchnahme von Fördermitteln sowie durch Inanspruchnahmedes Verursachers• Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Beteiligung• Überwachung der AbgrabungenIV. ZIELGRUPPENandere Behörden; Fachbereiche/Fachgruppen; Grundstückseigentümer/innen; Grundstückserwerber/innen; Verursacher,Abgrabungsunternehmen675
Haushaltsplan 2012VORSTAND5 Vorstandsbereich 5FD66Fachdienst Wasser- und Abfallwirtschaft1407 Schutz vor altlastenbedingten Gefahrenlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.700 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 36.000 37.061 40.768 42.839 43.7598 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.700 36.000 37.061 40.768 42.839 43.75911 - Personalaufwendungen -349.636 -363.854 -300.235 -303.016 -305.824 -308.66012 - Versorgungsaufwendungen -36.100 -59.933 -37.836 -37.836 -37.836 -37.83613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-19.953 -78.000 -73.150 -73.150 -73.150 -73.15014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -79 -405 -605 -605 -60515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -252.339 -9.990 -6.510 -6.510 -6.510 -6.51017 = Ordentliche Aufwendungen -658.028 -511.856 -418.136 -421.116 -423.924 -426.76018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-656.328 -475.856 -381.075 -380.348 -381.086 -383.00219 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-656.328 -475.856 -381.075 -380.348 -381.086 -383.00223 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-656.328 -475.856 -381.075 -380.348 -381.086 -383.0020 0 0 0 0 0-33.898 -39.030 -38.987 -38.987 -38.987 -38.98729 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -690.225 -514.886 -420.062 -419.335 -420.073 -421.989676
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD66Wasser- und Abfallwirtschaft1407 Schutz vor altlastenbedingten Gefahrenlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen0 -705 -2.080 0 -80 -80 -8013 = Summe (investive Auszahlungen) 0 -705 -2.080 0 -80 -80 -8014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)0 -705 -2.080 0 -80 -80 -80677
Haushaltsplan 2012VB5 Vorstandsbereich 5FD66Wasser- und Abfallwirtschaft1407 Schutz vor altlastenbedingten Gefahrenlfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 00 -705 -2.080 0 -80 -80 -80 0 00 -705 -2.080 0 -80 -80 -80 0 00 -705 -2.080 0 -80 -80 -80 0 0EUR678
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:14.07 Schutz vor altlastenbedingten GefahrenErgebnis 2010 Plan 2011Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,44 5,54 4,48 -1,06 -23,66%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.700,00 36.000,00 37.061,00 1.061,00 2,95%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 691.926,00 550.886,00 457.123,00 -93.763,00 -17,02%Ergebnis in Euro -690.226,00 -514.886,00 -420.062,00 94.824,00 -18,42%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,25% 6,53% 8,11% 1,57GRUNDZAHLEN:Gefährdungsabschätzungen 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Sanierungen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00%Überwachung der Abgrabungen 45,00 50,00 50,00 0,00 0,00%Stellungnahmen 319,00 150,00 150,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Bearbeitungsdauer Stellungnahmen (Tage) 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00%Dauer Eingangsbestätigung in Tagen 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00%Reaktion auf Bechwerden in Tagen 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00%679
Haushaltsplan 20127 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 36.000 €2012: 36.000 €Erstattungen für Maßnahmen und Ersatzvornahmen bei der Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung und Sanierung vonAltlasten - s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenKosten für Ersatzvornahmen2011: 70.000 €2012: 70.000 €Kosten für Maßnahmen und Ersatzvornahmen bei der Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung und Sanierung vonAltlasten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Kosten für Maßnahmen undErsatzvornahmen reduziert worden.Fachbereichsbezogene IT-Unterhaltung2011: 8.000 €2012: 3.150 €Die Abgabe des Produktes 09.04.01 Geografisches Raumauskunftssystem (GRas) an den Fachdienst 68 bedingt aucheine anteilige Verlagerung der IT-Unterhaltungskosten. Insgesamt verringert sich daher der Gesamtansatz in denFachdiensten 60, 63 und 66 (ehemals FB 60) von 39.700 € in 2011 auf 20.320 € in 2012. Diese werden bedarfsbezogenin den Produkten veranschlagt.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 9.990 €2012: 6.510 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 die Aufwendungen für Reisekosten,Fortbildung sowie Schreibmaterial gekürzt worden. Mit der Verlagerung der Aufgaben des Produktes Gras in den FD 68(vormals FB 62), erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der vorgenannten Aufwendungen in den verbleibenden Produktendes ehemaligen Fachbereiches 60. Für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Reisekosten, Fortbildung undSchreibmaterial nach einem Beschäftigtenschlüssel in den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen veranschlagt.Hierdurch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen zu den Vorjahresansätzen, insgesamt jedoch reduziert sich derAnsatz für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.Investitionsmaßnahmendarin enthaltenFachbereichsbezogener IT-Bedarf2011: 625 €2012: 2.000 €Der Ansatz enthält Anteile für Hard- und Software des ehemaligen FB 60, die bisher zentral im Produkt 09.04.01 GRasveranschlagt wurden. Durch die Aufgabenverlagerung erfolgt in 2012 eine produktbezogene Veranschlagung dieserAnsätze.680
Haushaltsplan 2012Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze• Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 80 €2012: 80 €681
682
Geschäftsbereich 1501.02.02 Organisation ..................................................................... 68601.02.03 Fachstelle Frau und Beruf ................................................ 69001.03. Gleichstellung von Frau und Mann ................................... 69401.08. Personalmanagement....................................................... 69801.10.01 IT, Kommunikation und E-Government ............................ 70401.10.02 <strong>Kreis</strong>ServiceCenter........................................................... 714683
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,ITlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.434 106.285 213.382 264.907 264.907 264.9073 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.882 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.392.262 1.187.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 17.438 78.343 112.364 127.4788 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.457.707 1.296.285 1.412.820 1.525.250 1.559.271 1.574.38511 - Personalaufwendungen -4.932.501 -5.114.319 -5.044.612 -5.091.034 -5.137.920 -5.185.27512 - Versorgungsaufwendungen -663.068 -651.286 -710.289 -710.289 -710.289 -710.28913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-454.742 -574.000 -557.000 -574.000 -591.000 -510.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -361.691 -329.889 -317.130 -280.696 -282.054 -285.55715 - Transferaufwendungen -4.755.845 -4.781.162 -4.792.000 -4.780.000 -4.772.000 -4.764.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -498.350 -649.168 -666.203 -636.703 -633.703 -648.38817 = Ordentliche Aufwendungen -11.666.197 -12.099.824 -12.087.234 -12.072.722 -12.126.966 -12.103.50918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-10.208.490 -10.803.538 -10.674.414 -10.547.472 -10.567.695 -10.529.12419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-10.208.490 -10.803.538 -10.674.414 -10.547.472 -10.567.695 -10.529.12423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-10.208.490 -10.803.538 -10.674.414 -10.547.472 -10.567.695 -10.529.1245.353.229 5.360.707 5.351.642 5.351.642 5.351.642 5.351.642-240.158 -211.100 -210.930 -210.930 -210.930 -210.93029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.095.418 -5.653.931 -5.533.702 -5.406.760 -5.426.983 -5.388.412684
Haushaltsplan 2012GB15Organisation, Personal, ITlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen2 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen3 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen4 + Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten1 2 3 4 5 6 7280.493 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 280.493 0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.909 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen10 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen11 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen-531.712 -527.500 -487.500 0 -252.500 -292.500 -192.5000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -542.621 -527.500 -487.500 0 -252.500 -292.500 -192.50014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-262.128 -527.500 -487.500 0 -252.500 -292.500 -192.500685
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT10202 OrganisationI. KURZBESCHREIBUNGDer Fachdienst 15-1 „Organisation“ unterstützt die Verwaltung und die Politik bei der Planung und Umsetzungstrategischer Maßnahmen im Rahmen des Weiterentwicklungsprozesses der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> zu einem modernenund flexiblen Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus werden im Rahmen der Personalförderung undPersonalentwicklung die Leistungs- und Lernpotentiale der Beschäftigten gestärkt.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERUdo RosebrockIII. ZIELENachhaltige Organisationsentwicklung• Weiterentwicklung der Geschäfteprozesse• Steigerung / Optimierung des IT-Einsates• Erkennung von IT-Bedarfen und Entwicklung von UmsetzungskonzeptenVerbesserung des IT-gestützten Dienstleistungsangebotes für die Gesamtverwaltung• Ausbau und Festigung des eGovernment Dienstleistungsangebotes, d.h. der elektronischenBehördendienstleistungen der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft alsKunden der Verwaltung.Förderung und Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> und über die <strong>Kreis</strong>grenzen hinaus• Begleitung der KooperationsfelderNachhaltige Personalentwicklung• Erkennen, Erhalt und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale, Weiterentwicklung der persönlichen,sozialen, medialen und methodischen Fähigkeiten der Beschäftigten• Pilotprojekt berufsbegleitendes Studium im Bereich eGovernment an der Hochschule Rhein-Waal.Steigerung der Dienstleistungsqualität• Begleitung der Weiterentwicklung des <strong>Kreis</strong>servicecenters, auch mit Blick auf D115• Entwicklung und Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems (DMS)Förderung der Wirtschaftlichkeit• Prüfung und Initialisierung von Organisations- und Personalmaßnahmen• Anpassung Bewertungsniveau• Entwicklung und Umsetzung von Prozessoptimierungen (Prozessmanagement)IV. ZIELGRUPPENVorstandsbereiche/Fachdienste; Mitarbeiter/innen der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>; Politische Gremien;Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand.686
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT10202 Organisationlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.022 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 345 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 2.112 9.489 13.610 15.4418 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.367 0 2.112 9.489 13.610 15.44111 - Personalaufwendungen -349.155 -365.938 -541.329 -545.832 -550.379 -554.97312 - Versorgungsaufwendungen -124.906 -130.094 -160.960 -160.960 -160.960 -160.96013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -1.736 -1.736 -1.736 -1.736 -1.736 -1.73615 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -88.147 -117.462 -131.622 -110.122 -115.122 -131.12217 = Ordentliche Aufwendungen -563.944 -615.230 -835.647 -818.649 -828.197 -848.79018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-562.577 -615.230 -833.535 -809.160 -814.587 -833.34919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-562.577 -615.230 -833.535 -809.160 -814.587 -833.34923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-562.577 -615.230 -833.535 -809.160 -814.587 -833.3490 0 0 0 0 0-21.684 -17.350 -17.350 -17.350 -17.350 -17.35029 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -584.260 -632.580 -850.885 -826.510 -831.937 -850.699687
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.02.02 OrganisationErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 5,95 6,00 8,92 2,92 48,67%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.367,00 0,00 2.112,00 2.112,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 585.628,00 632.580,00 852.997,00 220.417,00 34,84%Ergebnis in Euro -584.261,00 -632.580,00 -850.885,00 -218.305,00 34,51%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,23% 0,00% 0,25% 0,00KENNZAHLEN:MA/innen/jahresgespräch (Quote in %) 96,87 100,00 100,00 0,00 0,00%Frauen in Führungspositionen in % 25,41 28,00 29,00 1,00 3,57%Anteil Fortb.Kosten/Gesamtpersonalkosten 0,26 0,45 0,45 0,00 0,00%Fortbildungskosten pro Beschäftigter/m in € 138,00 230,00 230,00 0,00 0,00%Zielvorgabe 2012 (Erhöhung des Frauenanteils imBereich Unterrepräsentanz von 30,80% auf mindestens34,97)29,63 33,00 34,97 1,97 5,97%688
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenBesondere Aufwendungen für Beschäftigte i. R. der zentralen Fortbildung2011: 52.250 €2012: 52.250 €Die Mittelbereitstellung für die zentrale Fortbildung erfolgt für Verfahren bei externer Ausschreibung (z.B. bei Stellen vonFührungskräften), für die Fortbildung von Führungskräften sowie für Sondermaßnahmen.Fachbereichsübergreifende Fortbildung2011: 33.250 €2012: 33.250 €Der Ansatz für die fachbereichsübergreifende Fortbildung beinhaltet Kosten, die im Rahmen des Kooperationsprogramms<strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> und StudienInstitut NiederrheiN für Dozentinnen-/Dozentenhonorare, Reisekosten, Bewirtungskosten sowiefür Seminartechnik anfallen.Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt.)2011: 12.000 €2012: 12.000 €Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt.) ist das von Städten, Gemeinden und <strong>Kreis</strong>engemeinsam getragene Entwicklungszentrum des kommunalen Managements. Gemeinsam mit ihren und für ihreMitglieder befasst sich die KGSt mit Führung, Steuerung und Organisation der Kommunalverwaltung. Sie wird finanziertaus den Beiträgen der Mitglieder und Erlösen für besondere Leistungen, zum Beispiel Seminare und Vergleichsringe. Dasmacht die KGSt unabhängig vom Staat und von politischen Organisationen. Über 1.600 Kommunalverwaltungen undTräger öffentlicher Aufgaben - darunter nahezu alle Städte über 25.000 Einwohner/innen, einschließlich der dreiStadtstaaten, die meisten Landkreise und einige große österreichische Städte - arbeiten in der KGSt zusammen, um mitihr die eigene Leistungsfähigkeit zu verbessern und so zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung beizutragen. DerBeitrag des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> für 2012 wird unverändert mit 12.000 € veranschlagt.Aufw. für die Gütegemeinschaft Mittelstandsorient. Kommunalverwaltung und „audit berufundfamilie“2011: 3.500 €2012: 25.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am 19.06.2008 den Beitritt des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> zur "GütegemeinschaftMittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V." beschlossen. Der Betrag von 8.500 € für das Haushaltsjahr 2010berücksichtigte den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 3.500 € sowie die Kosten der Erstzertifizierung in Höhe vonvoraussichtlich 5.000 €, die aber bislang noch nicht erfolgt ist. Vorbehaltlich der Erstzertifizierung in 2011 betragen dieAufwendungen in den Folgejahren abwechselnd 3.500 € bzw. 8.500 €.Der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> ist am 24.08.2009 das Zertifikat zum audit berufundfamilie erteilt worden. Das auditberufundfamilie ist ein Managementinstrument zur Förderung familienbewusster Personalpolitik. Das Zertifikat ist befristetbis zum 23.08.2012 und kann nach einer erfolgreichen Teilnahme der <strong>Kreis</strong>verwaltung an einer Re-Auditierung für weitere3 Jahre erteilt werden. Die Kosten einer möglichen Re-Auditierung in 2012 liegen bei rd. 16.000 €.Prämien für Verbesserungsvorschläge2011: 3.000 €2012: 3.000 €Im Rahmen der Mitarbeiter/innenbeteiligung besteht ein Vorschlags- und Verbesserungssystem mit Prämierung(Beschluss des <strong>Kreis</strong>tages vom 16.06.1994). Der Mittelansatz für 2012 entspricht dem Vorjahresansatz.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Literatur etc.2011: 3.962 €2012: 6.122 €Der Ansatz enthält den Mittelbedarf für Fortbildungen, Reisekosten, Schreibmaterial, Literatur etc.. NachPersonalumschichtungen zum Fachdienst 15-1 wurden auch entsprechende Mittel für den Geschäftsbedarf aus denabgebenden Bereichen umgeschichtet.689
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT10203 Fachstelle Frau und BerufI. KURZBESCHREIBUNGDie Fachstelle Frau und Beruf leistet seit Ende 2008 einen zukunftsorientierten Beitrag zur Steigerung derErwerbsbeteiligung von Frauen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>. Im März 2010 wurde der Fachstelle Frau und Beruf die Wahrnehmungeiner zusätzlichen Aufgabe „Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>“ zugewiesen. Ausdiesen beiden Aufgabengebieten leiten sich folgende Handlungsfelder ab: Förderung der gleichwertigen Teilhabe vonFrauen an existenzsichernder und qualifizierter Erwerbsarbeit / Selbständigkeit, Verbesserung der Vereinbarkeit vonBeruf und Familie sowie Ausbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>. Die Aufgaben derFachstelle umfassen sowohl die Konzeptionsebene, Beratung, die Durchführung von Veranstaltungen, Veröffentlichungenals auch Gremien- und Netzwerkarbeit. Es sollen nachhaltige Strukturen zur Umsetzung der genannten Handlungsfeldergeschaffen und etabliert werden.II. PRODUKTVERANTWORTLICHERHans-Werner SchröderIII. ZIELEWeiterentwicklung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>• Etablierung und Vermarktung der Fachstelle Frau und Beruf• Förderung der Erwerbstätigkeit / Selbständigkeit von FrauenAusbau und Unterstützung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>• Etablierung und Vermarktung der Familienfreundlichkeit im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>• Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und FamilieIV. ZIELGRUPPENVerwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/Fachgruppen; Einwohner/innen, Unternehmen, Institutionen,Einrichtungen, politische Gremien.690
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT10203 Fachstelle Frau und Beruflfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.860 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 533 2.394 3.434 3.8968 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.879 1.000 1.533 3.394 4.434 4.89611 - Personalaufwendungen -133.701 -136.433 -136.572 -137.909 -139.260 -140.62512 - Versorgungsaufwendungen -6.705 -6.389 -5.578 -5.578 -5.578 -5.57813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-9.833 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.00014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.407 -3.850 -3.850 -3.850 -3.850 -4.00017 = Ordentliche Aufwendungen -152.646 -156.672 -156.000 -157.337 -158.688 -160.20318 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-150.768 -155.672 -154.467 -153.943 -154.254 -155.30719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-150.768 -155.672 -154.467 -153.943 -154.254 -155.30723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-150.768 -155.672 -154.467 -153.943 -154.254 -155.3070 0 0 0 0 0-11.245 -9.328 -9.309 -9.309 -9.309 -9.30929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -162.013 -165.000 -163.776 -163.252 -163.563 -164.616691
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.02.03 Fachstelle Frau und BerufErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 2,20 2,20 2,25 0,00 0,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.879,00 1.000,00 1.533,00 533,00 53,30%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 163.891,00 166.000,00 165.309,00 -691,00 -0,42%Ergebnis in Euro -162.012,00 -165.000,00 -163.776,00 1.224,00 -0,74%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 1,15% 0,60% 0,93% 0,32GrundzahlenAnzahl Bevölkerung (31.12. 2010) 468.619,00 468.619,00 468.619,00 0,00 0,00%Anteil der weibl. Bevölkerung in % 51,46 51,46 51,46 0,00 0,00%Anzahl der SV-pflichtig Beschäftigten - Wohnortzum 31.12. des V VJ 150.447,00 149.487,00 149.487,00 0,00 0,00%Anteil der weibl. Beschäftigten in % 42,20 43,10 43,10 0,00 0,00%Anzahl der Arbeitslosen zum 30.06. des VJ 17.700,00 17.951,00 17.951,00 0,00 0,00%Anteil der weibl. Arbeitslosen in % 46,50 47,40 47,40 0,00 0,00%KennzahlenMarketing 30,00 10,00 10,00 0,00 0,00%Beratungen von Frauen 178,00 150,00 150,00 0,00 0,00%Beratungen von Betrieben / Familienfreundlichkeit 3,00 5,00 5,00 0,00 0,00%Kontakt- und Kooperationsgespräche 58,00 20,00 20,00 0,00 0,00%Veranstaltungen 11,00 6,00 6,00 0,00 0,00%Teilnehmer/innen an Veranstaltungen 510,00 100,00 100,00 0,00 0,00%Mitarbeit in internen Sitzungen 54,00 32,00 32,00 0,00 0,00%Mitarbeit in externen Gremien und Arbeitskreisen 21,00 10,00 10,00 0,00 0,00%Teilnahme an Veranstaltungen 21,00 10,00 10,00 0,00 0,00%692
Haushaltsplan 20125 – Privatrechtliche Leistungsentgelte2011: 1.000 €2012: 1.000 €Die jährlichen Erträge in Höhe von 1.000 € werden über Kursgebühren erwirtschaftet.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 10.000 €2012: 10.000 €Die Aufwendungen umfassen die finanziellen Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 3.850 €2012: 3.850 €Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.693
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0103 Gleichstellung von Frau und MannI. KURZBESCHREIBUNGDie gezielte Förderung von Frauen innerhalb und außerhalb der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> soll die vorhandenen Strukturenso verändern, dass innerhalb der <strong>Kreis</strong>verwaltung eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allenFunktionen und Bereichen und Besoldungs-/Entgeltgruppen erzielt wird. Außerhalb der <strong>Kreis</strong>verwaltung soll dieInteressenslage und die Bedarfe der Kundinnen/Bürgerinnen gleichermaßen berücksichtigt werden und in dieEntscheidungen des Dienstleistungsunternehmens einfließen. Dies geschieht durch Anregung, Initiierung und Begleitungstruktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung in der <strong>Kreis</strong>verwaltung und bei der Schaffunggleicher Bedingungen von Frauen und Männern.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RPetra HommersIII. ZIELEWeiterentwicklung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>• Interne Frauenförderung- frauenpolitische Begleitung und Controlling des Frauenförderplan 2010 bis 2013- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Umsetzung gleichstellungsrelevanter Themen- Weiterentwicklung des Projektes Führen in Teilzeit• Externe Frauenförderung- Fortführung des "Runden Tisches gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kindern im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>“- Vertretung frauenpolitischer Themen in Gremien, Verbänden- Förderung des Netzwerkes „Gründerinnen- Unternehmerinnen Treff“IV. ZIELGRUPPENVerwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand, Vorstandsbereiche, Fachdienste, Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen,Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, politische Gremien694
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0103 Gleichstellung von Frau und Mannlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 537 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 391 1.756 2.518 2.8578 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 537 0 391 1.756 2.518 2.85711 - Personalaufwendungen -99.646 -101.593 -102.762 -103.559 -104.364 -105.17712 - Versorgungsaufwendungen -41.672 -39.419 -41.363 -41.363 -41.363 -41.36313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen -70 -70 -70 -70 -70 -7015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.829 -4.713 -4.913 -4.913 -4.913 -4.95617 = Ordentliche Aufwendungen -146.216 -145.795 -149.108 -149.904 -150.709 -151.56518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-145.679 -145.795 -148.717 -148.148 -148.191 -148.70819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-145.679 -145.795 -148.717 -148.148 -148.191 -148.70823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-145.679 -145.795 -148.717 -148.148 -148.191 -148.7080 0 0 0 0 0-18.285 -12.988 -12.969 -12.969 -12.969 -12.96929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -163.964 -158.783 -161.686 -161.118 -161.160 -161.677695
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.03.01 Gleichstellung von Frau und MannErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 1,65 1,65 1,65 0,00 0,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 537,00 0,00 391,00 391,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 164.501,00 158.783,00 162.077,00 3.294,00 2,07%Ergebnis in Euro -163.964,00 -158.783,00 -161.686,00 -2.903,00 1,83%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,33% 0,00% 0,24% 0,24GrundzahlenEinwohnerinnen <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> (31.12.2010) 241.186,00 241.186,00 241.186,00 0,00 0,00%Weibl. Anteil an Bevölkerung Kr. <strong>Wesel</strong> % 51,46 51,46 51,46 0,00 0,00%Gleichstellungsstellen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00%Anzahl der Beschäftigten 1.312,00 1.292,00 1.312,00 20,00 1,55%Anteil der weibl. Beschäftigten 61,81 62,00 62,00 0,00 0,00%Frauenant. ab A12 g.D. (Unterrepräsentanz) 23,42 24,00 25,00 1,00 4,17%Frauenant. ab A13 h.D.(Unterrepräsentanz ) 17,14 17,00 17,00 0,00 0,00%Frauenanteil ab EG 11 g.D. (Unterrepräsentanz) 24,32 25,00 25,00 0,00 0,00%Frauenanteil ab EG 13 h.D. (Unterrepräsentanz) 56,00 58,00 56,00 -2,00 -3,45%Frauenant. ext. Einstellung ab Unterrepr. 100,00 75,00 75,00 0,00 0,00%Frauenant. int. Stellenbes. ab Unterrepr. 50,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Frauenant. im Verwaltungsvorstand 0,00 0,00 0,00 0,00 -Frauenant. GB- / OE-Leitungen n.E.* n.E.* 0,00Frauenant. Fachdienstleitung n.E.* n.E.* 14,00Frauenant. Koordinationsleitung o.ä. 42,10 31,00 40,00 9,00 29,03%Frauenanteil Auszub. Verwaltungsfachang. 56,36 48,00 50,00 2,00 4,17%Frauenanteil Auszub. bes. Fachrichtungen 35,00 43,00 43,00 0,00 0,00%Anteil Beamtenanwärterinnen 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00%KennzahlenZielvorgabe Abbau d. Unterrepräsentanz % 29,63 33,00 35,00 2,00 6,06%Einzelfallberatungen 26,00 20,00 20,00 0,00 0,00%Beratung externer Personen/Institutionen 13,00 16,00 10,00 -6,00 -37,50%Beratung kommun. Gleichstellungsstellen 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00%Seminare, Veranstaltungen 15,00 18,00 18,00 0,00 0,00%Eigene Veranstaltung/Ausstellungen etc. 27,00 25,00 25,00 0,00 0,00%Mitwirkung bei anderen Veranst/Ausstell. 42,00 30,00 30,00 0,00 0,00%Teilnahme interne Sitzungen 68,00 60,00 68,00 8,00 13,33%Teilnahme Sitzungen politischer Gremien 43,00 30,00 30,00 0,00 0,00%Teilnahme an Arbeitskreisen etc. 64,00 50,00 50,00 0,00 0,00%Mitwirkungen Personalentscheidungen 389,00 400,00 400,00 0,00 0,00%Personalentsch. mit Konsens der GST 388,00 400,00 400,00 0,00 0,00%Pressemitteilungen 15,00 10,00 10,00 0,00 0,00%* Geschäftsbereiche und Fachdienste wurden erst mit Neuorganisation zum 01.06.2011 gebildet, daher liegen für Ergebnis 2010und Plan 2011 keine Vergleichswerte vor.696
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 4.713 €2012: 4.913 €Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten, Schreibmaterial und Literatur sowie fürÖffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.697
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0108 PersonalmanagementI. KURZBESCHREIBUNGDie Produktgruppe Personalmanagement umfasst die Produkte „Personalsteuerung/-betreuung“ sowie „BetrieblicheKindertagespflegestelle“.Das Produkt „Personalsteuerung/-betreuung“ gliedert sich in die Bereiche Personalverwaltung, Personalbetreuung,Personalbeschaffung und -auswahl, Ausbildung, Personalplanung bzw. Personalbedarfsplanung und das Lohn- undGehaltswesen. Infolge des <strong>Kreis</strong>tagsbeschlusses vom 18.12.2008 wurde das Produkt „BetrieblicheKindertagespflegestelle“ neu gebildet. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie alsPersonalentwicklungsmaßnahme zum langfristigen Erhalt bzw. zur Gewinnung von Fach- und Führungskräften wurdeeine Kindertagespflegestelle in den Räumlichkeiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> eingerichtet. In derKindertagespflegestelle sollen die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum dritten Lebensjahr betreut werden.Darüber hinaus ist eine Notfallbetreuung für Kinder bis zehn Jahren vorgesehen.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RBert PeitzIII. ZIELENachhaltige Personalentwicklung• Bereit- und Sicherstellung der Personalkapazität, mit der die Aufgabenstellungen des <strong>Kreis</strong>es effizient und effektiverledigt werden können• Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften unterBerücksichtigung der Bedürfnisse am Arbeitsmarkt• Sicherstellung einer guten und verlässlichen Kinderbetreuung für die 1 – 3 jährigen Kinder der Beschäftigten der<strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>, um Familie und Beruf optimal vereinbaren zu können sowie zum langfristiger Erhalt bzw.zur Gewinnung von Fach- und FührungskräftenIV. ZIELGRUPPENVerwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Fachbereiche und Organisationseinheiten; Mitarbeiter/ innen; politischeGremien; Personalrat; Gleichstellungsstelle; Schwerbehindertenvertretung; Versorgungsempfänger/innen; sonstige Dritte;Landesbedienstete; Anwärter/innen; Auszubildende; Praktikanten/innen; Praxisanleiter/innen; Schulungsstätten698
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0108 Personalmanagementlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.354 61.000 61.000 61.000 61.000 61.0003 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.282.722 1.149.100 939.000 939.000 939.000 939.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 8.064 36.231 51.965 58.9558 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.342.205 1.212.100 1.010.064 1.038.231 1.053.965 1.060.95511 - Personalaufwendungen -3.353.079 -3.361.222 -2.905.210 -2.932.501 -2.960.065 -2.987.90512 - Versorgungsaufwendungen -311.916 -283.771 -305.265 -305.265 -305.265 -305.26513 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-244.126 -280.000 -288.000 -290.000 -287.000 -286.00014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -214.183 -278.111 -292.111 -284.111 -276.111 -274.37517 = Ordentliche Aufwendungen -4.123.304 -4.203.104 -3.790.586 -3.811.877 -3.828.441 -3.853.54518 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-2.781.099 -2.991.004 -2.780.521 -2.773.646 -2.774.476 -2.792.59019 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-2.781.099 -2.991.004 -2.780.521 -2.773.646 -2.774.476 -2.792.59023 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-2.781.099 -2.991.004 -2.780.521 -2.773.646 -2.774.476 -2.792.5900 0 0 0 0 0-74.977 -62.229 -62.211 -62.211 -62.211 -62.21129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.856.076 -3.053.233 -2.842.732 -2.835.857 -2.836.687 -2.854.801699
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.08 PersonalmanagementErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 34,64 36,80 34,04 -2,76 -7,50%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 1.342.205,00 1.212.100,00 1.010.064,00 -202.036,00 -16,67%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 4.198.281,00 4.265.333,00 3.852.797,00 -412.536,00 -9,67%Ergebnis in Euro -2.856.076,00 -3.053.233,00 -2.842.733,00 210.500,00 -6,89%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 31,97% 28,42% 26,22% -2,20GrundzahlenAnzahl der Mitarbeiter/innen 01.08.01 13,48 13,00 12,75 -0,25 -1,85%Anzahl der Mitarbeiter/innen 1.308,00 1.308,00 1.424,00 116,00 8,87%Anzahl der aktiven Beschäftigten 1.145,00 1.145,00 1.241,00 96,00 8,38%Anzahl der betreuten Personalfälle 1.303,00 1.303,00 1.419,00 116,00 8,90%Anzahl der Ausbildungsplätze 76,00 63,00 60,00 -3,00 -3,95%Anzahl der Auszubildenden 75,00 63,00 60,00 -3,00 -4,00%Neueinstellungen bedarfsbezogen 10,00 3,00 10,00 7,00 70,00%Neueinstellungen über Bedarf 16,00 12,00 10,00 -2,00 -12,50%KennzahlenAusbildungsquote 6,15 5,22 4,61 -0,60 -9,81%Schwerbehindertenquote (%) 10,25 10,50 10,62 0,12 1,17%Personalquote je 1000 Einwohner 2,42 2,43 2,65 0,22 9,03%Personalsachbearbeitungsrate 96,66 100,23 111,29 11,06 11,45%Betriebliche KindertagespflegestelleGRUNDZAHLEN:Anzahl der betreuten Kinder 5,00 5,00 7,00 2,00 40,00%Anzahl der Notfallbetreuungen 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00%700
Haushaltsplan 20122.-Zuwendungen und all gemeine Umlagen2011: 61.000 €2012: 61.000 €Die nach Auflösung des Niederrheinischen Studieninstitutes Duisburg zu zahlenden Pensionslasten für die zum Zeitpunktder Auflösung vorhandenen Pensionäre werden analog der Aufteilung des bisherigen Gesellschafteranteils verrechnet. Eswerden die Verbindlichkeiten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> und der Städte Dinslaken, Moers und <strong>Wesel</strong> zusammengefasst undnach dem Anteil der Städte und Gemeinden an der <strong>Kreis</strong>umlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden verteilt.Die Versorgungskosten werden ca. 61.000 € betragen.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 2.000 €2012: 2.000 €Die <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> als familienfreundliches Unternehmen hat eine Kindertagespflegestelle eingerichtet. Diese istab dem Jahr 2011 erstmals ganzjährig in Betrieb. Die Kostenbeiträge (Einkommensabhängig) wurden geschätzt.6 - Kostenerstattungen und -umlagendarin enthaltenKostenerstattungen von Dritten für erbrachte Personaldienstleistungen2011: 47.100 €2012: 20.000 €Für die Rhein-Lippe-Hafen GmbH, die <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>er Abfallgesellschaft, den Deichverband Poll u.a. werdenPersonaldienstleistungen gegen Kostenerstattung erbracht. Seit 2009 werden hier erstmalig auch die Leistungen, welchedie Anstalt des öffentlichen Rechts Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper [AöR CVUA-RRW]in Anspruch nimmt, angesetzt. Seit der Gründung des CVUA-RRW wurden die damaligen ILV Kosten fortgeschrieben.Die aktuelle Planung berücksichtigt einheitliche Verwaltungskostenpauschalen sowie die tatsächliche Zahl derTarifbeschäftigten und orientiert sich am Jahresergebnis 2010.Einzelaufträge2011: 1.100.000 €2012: 917.000 €Im Rahmen der Überführung des CVUA-RRW in eine Anstalt des öffentlichen Rechts erhält der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> für die in dieAöR übergeleiteten Tarifbeschäftigten eine entsprechende Personalkostenerstattung in Höhe von rd. 917.000 €. DerPersonalaufwand in dem Produkt 010801 erhöht sich entsprechend. Bedingt durch eine geringere Anzahl anErstattungsfällen (Auslaufen von Zeitverträgen, Beurlaubungen, ATZ, Wechsel in die <strong>Kreis</strong>verwaltung etc.) verringern sichdie Erträge gegenüber dem Vorjahr um rund 183.000 €. Hiernach sind zunächst keine weiteren Fluktuationen ersichtlich.Da es sich um eine Personalkostenerstattung handelt, ist aufgrund der Steigerung der tariflichen Entgelte von einer –derzeit allerdings nicht bezifferbaren – Ertragssteigerung auszugehen, wobei dieser ein Mehraufwand in gleicher Höhebei den Personalkosten entgegenstehen wird und somit den Gesamthaushaltsausgleich nicht berührt.Ersatz für Verluste nach § 83 Landesbeamtengesetz und Sachschäden nach § 32 Beamtenversorgungsgesetz2011: 2.000 €2012: 2.000 €Der Ansatz beinhaltet die Erstattungsleistungen von Dritten oder Versicherern aufgrund von Regressansprüchen odervertraglichen Leistungsverpflichtungen.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungendarin enthaltenKostenerstattung an RVK für Beihilfebearbeitung2011: 230.000 €701
Haushaltsplan 20122012: 235.000 €Der <strong>Kreis</strong>tag hat am 21.03.2002 beschlossen, die Beihilfebearbeitung des <strong>Kreis</strong>es ab 01.04.2002 zur RheinischenVersorgungskasse (RVK) in Köln zu verlagern. Mit der Übernahme ist die Entrichtung einer Bearbeitungspauschale jeabgerechnetem Beihilfeantrag inkl. aller Nebenleistungen verbunden. Diese Pauschale wurde letztmalig am 01.07.2008auf 23,00 € angepasst. Im Jahresdurchschnitt ist mit einer Gesamtzahl von ca. 10.000 abzurechnenden Beihilfeanträgenzu rechnen. Außerdem ist ein Zuschlag von 5.000 € für eine voraussichtliche Erhöhung der Bearbeitungspauschale durchdie Umsetzung des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) vorgesehen.Kostenerstattung an die RVK für die Kindergeldsachbearbeitung2011: 19.000 €2012: 26.000 €Der <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> hat durch Verwaltungsvereinbarung die Aufgaben nach § 72 Abs. 1 EStG (Kindergeldzahlung) ab01.07.2011 auf die Rhein. Versorgungskassen (RVK) Köln als Landesfamilienkasse übertragen. Auf der Basis vonerwarteten, durchschnittlich 650 Zahlfällen monatlich (619 Fälle zum Stand 31.07.2011 zuzügl. rd. 25 Fälle durch die in2011 vorgesehene Übernahme des Leitstellenpersonals) und einer Fallkostenpauschale von 40,- € ergibt sich der o.g.Mittelbedarf.Sonstige Ausbildungskosten2011: 31.000 €2012: 27.000 €Für Reisekosten, Ausbildungsfahrten, Schutzkleidung, Literatur und Prüfungsgebühren werden neben denberufsspezifischen Aufwänden für die einzelnen Berufsbilder weitere 6.300 € benötigt. Die Reduzierung der Ausbildungim Rahmen der Konsolidierung führt zu einer Verringerung des Ansatzes.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenSonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen2011: 177.100 €2012: 169.100 €Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Entgelte für die Ausbildung amStudienInstitut NiederrheiN. Durch die Verringerung der Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten sinken auch dieAusbildungsentgelte zum dienstbegleitenden Unterricht ab dem Jahr 2012. Die Entgelte, die für die Ausbildung derNachwuchskräfte in 2012 an das StudienInstitut NiederrheiN zu zahlen sind, belaufen sich auf ca. 55.000 €. Die Kostenfür das Auswahlverfahren 2011 ff., für die Ausbildereignung und für die Unterrichtsgelder der Angestelltenlehrgängewerden mit ca. 15.500 € beziffert. Die Umlage an das StudienInstitut NiederrheiN wird schätzungsweise ca. 37.600 €betragen. Die Umlage wird nach einem Beschäftigtenschlüssel auf der Grundlage des Ist-Stellenplanes (Stichtag 01.06.des Vorjahres) berechnet. Die Pensionslasten in Höhe von 61.000 € werden auf die kreisangehörigen Gemeinden undStädte umgelegt und bei dem entsprechenden Ertragskonto in gleicher Höhe vereinnahmt (siehe auch dortige Prognose).Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten2011: 71.000 €2012: 95.000 €Die <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong> als familienfreundliches Unternehmen hat eine Kindertagespflegestelle eingerichtet. Diese istab dem Jahr 2011 erstmals ganzjährig in Betrieb. Erst zum jetzigen Zeitpunkt konnte eine genaue Schätzung anhand derbekundeten Anmeldungen für 2011 vorgenommen werden. Für das Jahr 2012 wurde eine erhöhte Auslastung zugrundegelegt, so dass eine Steigerung auf ca. 95.000 € erfolgen wird.Aufwendungen für die Kindertagespflegestelle2011: 1.200 €2012: 1.200 €Für den laufenden Unterhalt der Einrichtung (Spielzeug, Bastelsachen, Bücher etc.) wird ein Betrag von monatlich 100 €veranschlagt.Gutachterkosten702
Haushaltsplan 20122011: 2.000 €2012: 2.000 €Kosten für Gutachten und Zusatzgutachten (Einzelfälle) im Rahmen amtsärztlicher Untersuchungen von Beamten zurFeststellung der Dienstfähigkeit.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial2011: 14.611 €2012: 14.611 €Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.Ausschreibungen, Bekanntmachungen2011: 7.200 €2012: 7.200 €Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichung externer Stellenausschreibungen (z.B. Ausbildung)sowie Mittel für Nachrufe und Kranzspenden.Aufwendungen für Schadensfälle2011: 5.000 €2012: 3.000 €Aus dieser Position werden Leistungen nach § 83 Landesbeamtengesetz und Sachschäden nach § 32Beamtenversorgungsgesetz an die Bediensteten gezahlt. Kostenerstattungen durch Dritte werden bei dementsprechenden Ertragskonto "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" vereinnahmt.703
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0110 Informations- und Kommunikationsservice11001 IT, Kommunikation und EGovernmentI. KURZBESCHREIBUNGBereitstellung und Betrieb von bedarfsgerechter und hochverfügbarer zentraler Systemtechnik und entsprechenderEndgeräte im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation. Der Betrieb umfasst neben den beiden großenStandorten in <strong>Wesel</strong> und Moers auch sämtliche kleinere Außenstellen (Erziehungsberatung, Bauhof u.a.) und dieeingerichteten Telearbeitsplätze. Insgesamt werden mehr als 1.050 Bildschirmarbeitspätze mit rd. 220 unterschiedlichenAnwendungen und der gesamte Bereich der Telekommunikation mit rd. 1.300 Telefonendgeräten und 220Mobilfunkgeräten betrieben und betreut. Neben dem Systembetrieb werden Beratungs- und Unterstützungsleistungen beider Planung und Einführung von neuen Anwendungen einschließlich entsprechender Schulungen angeboten unddurchgeführt.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RDietmar IngenhaagIII. ZIELESicherstellung des Dienstleistungsangebotes im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation für dieGesamtverwaltungIV. ZIELGRUPPENVerwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand, Fachdienste / Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen704
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0110 Informations- und Kommunikationsservice11001 IT, Kommunikation und EGovernmentlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 45.285 152.382 203.907 203.907 203.9073 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.028 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.099 13.924 19.970 22.6568 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 96.028 55.285 165.481 227.830 233.877 236.56311 - Personalaufwendungen -647.865 -732.410 -761.161 -767.873 -774.651 -781.49812 - Versorgungsaufwendungen -145.075 -160.543 -161.840 -161.840 -161.840 -161.84013 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-172.144 -284.000 -259.000 -274.000 -294.000 -214.00014 - Bilanzielle Abschreibungen -359.885 -328.084 -315.325 -278.891 -280.249 -283.75215 - Transferaufwendungen -4.755.845 -4.781.162 -4.792.000 -4.780.000 -4.772.000 -4.764.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -182.399 -225.607 -210.607 -210.607 -210.607 -210.83517 = Ordentliche Aufwendungen -6.263.213 -6.511.806 -6.499.932 -6.473.210 -6.493.347 -6.415.92418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-6.167.185 -6.456.521 -6.334.451 -6.245.380 -6.259.470 -6.179.36119 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-6.167.185 -6.456.521 -6.334.451 -6.245.380 -6.259.470 -6.179.36123 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-6.167.185 -6.456.521 -6.334.451 -6.245.380 -6.259.470 -6.179.3615.353.229 5.360.707 5.351.642 5.351.642 5.351.642 5.351.642-59.440 -50.153 -50.153 -50.153 -50.153 -50.15329 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -873.396 -1.145.967 -1.032.962 -943.891 -957.981 -877.872705
Haushaltsplan 2012GB15Organisation, Personal, IT15-3 IT, Kommunikation und E-Government11001 Informations- und Kommunikationsservicelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 + Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen1 2 3 4 5 6 7280.493 0 0 0 0 0 06 = Summe (investive Einzahlungen) 280.493 0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.909 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-467.304 -527.500 -487.500 0 -252.500 -292.500 -192.50013 = Summe (investive Auszahlungen) -478.214 -527.500 -487.500 0 -252.500 -292.500 -192.50014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-197.721 -527.500 -487.500 0 -252.500 -292.500 -192.500706
Haushaltsplan 2012GB15Organisation, Personal, IT15-3 IT, Kommunikation und E-Government11001 Informations- und Kommunikationsservicelfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsarten7000030: Technische Geräte IuK1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 91.748 0 0 0 0 0 0 0 01.748 0 0 0 0 0 0 0 0-182.780 -165.000 -175.000 0 -175.000 -175.000 -175.000 0 0-182.780 -165.000 -175.000 0 -175.000 -175.000 -175.000 0 0-181.032 -165.000 -175.000 0 -175.000 -175.000 -175.000 0 0EUR7000195: FB 15 Ankauf Flachbildschirme1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)65.520 0 0 0 0 0 0 65.520 65.52065.520 0 0 0 0 0 0 65.520 65.520-65.522 0 0 0 0 0 0 -65.522 -65.522-65.522 0 0 0 0 0 0 -65.522 -65.522-2 0 0 0 0 0 0 -2 -2707
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EUR7000208: FB 15 Zeitgem. Telekommunikationstechnik1 + Einzahlungen aus Zuweisungenund Zuschüssen fürInvestitionen undInvestitionszuwendungen9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ansatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 9213.225 0 0 0 0 0 0 213.225 213.225213.225 0 0 0 0 0 0 213.225 213.225-218.849 0 0 0 0 0 0 -218.849 -218.849-218.849 0 0 0 0 0 0 -218.849 -218.849-5.624 0 0 0 0 0 0 -5.624 -5.624EUR7000209: FB 15 Modernis. IT-Verkabelungssystem9 = Summe der investivenEinzahlungen14 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 0-10.909 0 0 0 0 0 0 -10.909 -10.909-10.909 0 0 0 0 0 0 -10.909 -10.909-10.909 0 0 0 0 0 0 -10.909 -10.9097000219: Technische Geräte eGovernment9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -60.000 -45.000 0 -60.000 -100.000 0 0 00 -60.000 -45.000 0 -60.000 -100.000 0 0 00 -60.000 -45.000 0 -60.000 -100.000 0 0 07000229: IT-Verkabelung9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)0 0 0 0 0 0 0 0 00 -295.000 -250.000 0 0 0 0 -295.000 -545.0000 -295.000 -250.000 0 0 0 0 -295.000 -545.0000 -295.000 -250.000 0 0 0 0 -295.000 -545.000708
Haushaltsplan 2012lfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-154 -7.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 0 0-154 -7.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 0 0-154 -7.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 0 0EUR709
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.10.01 IT, Kommunikation und E-GovernmentAbweichung (11 / 12)Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012absolut in %Beschäftigtenanteil 11,30 12,80 13,08 0,28 2,19%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 5.449.257,00 5.415.992,00 5.517.123,00 101.131,00 1,87%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 6.322.653,00 6.561.959,00 6.550.085,00 -11.874,00 -0,18%Ergebnis in Euro -873.396,00 -1.145.967,00 -1.032.962,00 113.005,00 -9,86%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 86,19% 82,54% 84,23% 1,69GRUND-/KENNZAHLEN:TelekommunikationAnzahl Nebenstellenanlagen 13 7 6 -1 -14,29%Anzahl Nebenstellen 1.218,00 1.270,00 1.320,00 50 3,94%Anzahl mobile Endgeräte 223,00 222,00 240,00 18 8,11%Systemverfügbarkeit: Durchschnitt allerNebenstellenanlagen 99,95 99,98 99,98 0 0,00%InformationstechnikIT-Fortbildung, Zahl der Teilnehmer/innen 221,00 300,00 300,00 0 0,00%Anzahl Drucker 616 570 520 -50 -8,77%Anzahl Bildschirmplätze je Drucker 1,67 1,82 2,02 0 10,99%Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1031 1040 1055 15 1,44%Anzahl Anwendungen 208 208 212 4 1,92%Anzahl geplanter Maßnahmen IT-Aktivitätenplan lfd.45 45Jahr0 0,00%Fortgeschriebene Anzahl geplanter Maßnahmen IT-20 20Aktivitätenplan lfd. Jahr0 0,00%Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem IT-45 45 45Aktivitätenplan lfd. Jahr0 0,00%Bearbeitete Störungsmeldungen IT-Support 0 -Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,69% 99,98% 99,98% 0 0,00%Servicezeiten in Wochenstunden 44,5 44,5 44,5 0 0,00%Anzahl Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ IT-Service 98,19 104 105,5 2 1,44%IT-Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz 4.298,39 € 4.372,20 € 4.421,00 € 49 1,12%Telekommunikation und InformationstechnikDurchschnittlicher Aufwand (IT undTelekommunikation) pro MA (alle aktiven MA einschl.Auszubildende)Investitionen (IT und Telekommunikation) pro MA (alleaktiven MA einschl. Auszubildende)4.988,11 € 4.999,57 € 4.973,00 € - 26,57 -0,53%243,03 € 191,04 € 194,00 € 2,96 € 1,55%710
Haushaltsplan 20126 - Kostenerstattungen und -umlagen2011: 10.000 €2012: 10.000 €Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Fernsprechgebühren sowie die Kostenerstattung der Stadt Hamminkeln für denBetrieb der BlackBerry-Umgebung.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 284.000 €2012: 259.000 €Diese Position beinhaltet die Mittel für den Betrieb der zentralen IT-Umgebung. Die Kosten setzen sich insbesondere ausden laufenden Wartungskosten für Systeme und Anwendungen, den Leitungskosten für die Anbindung der Außenstellenund Dienstleistungskosten zusammen.Darüber hinaus sind zur technischen Realisierung und den Produktionsbetrieb der eGovernment-Aktivitätenentsprechende Mittel notwendig (2011: 60.000 € und 2012: 45.000 €).15 - Transferaufwendungendarin enthaltenEntwicklungskosten Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)2011 - 1.392.000 €2012 - 1.372.000 €Produktionskosten KRZN2011 - 3.470.000 € (davon Aufwand Ergebnisplan 3.389.162 € und 80.838 € Tilgungsleistung,Ausweisung im Gesamtfinanzplan, Zeile 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen)2012 - 3.504.071 € (davon Aufwand Ergebnisplan 3.420.000 € und 84.071 € Tilgungsleistung,Ausweisung im Gesamtfinanzplan, Zeile 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen)Nach § 13 der Verbandssatzung des KRZN werden die dem Rechenzentrum entstehenden notwendigen Aufwendungenunterteilt in Entwicklungs- und Produktionskosten. Die Entwicklungskosten tragen die Mitglieder des Zweckverbandesentsprechend ihrer Einwohnerzahl, wobei dabei ein <strong>Kreis</strong>- und ein Gemeindeanteil auszuweisen ist. DieProduktionskosten tragen leistungsbezogen die Mitglieder und Anwender.Die Entwicklungskosten wurden durch den Beschluss der Verbandsversammlung des KRZN am 25.11.2005 für die Jahre2006 bis 2009 in Form eines jährlichen Betriebskostenzuschusses auf einen jährlichen Festbetrag von 4,0 Mio. €festgeschrieben. Auch für die Jahre ab 2010 wurde/wird weiterhin ein Höchstbetrag des Betriebskostenzuschuss in Höhevon 4,0 Mio € zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung des bis zum Jahr 2015 ansteigenden Anteils, der durch die StadtBottrop als neues Mitglied im Zweckverband KRZN getragen wird, entfällt nach dem Einwohnermaßstab in 2012 einAnteil von 1.372.000 € auf den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>. Für die Aufteilung der Entwicklungskosten in <strong>Kreis</strong>- und Gemeindeanteilergibt sich nach dem z. Z. gültigen Aufteilungsschlüssel folgendes Ergebnis:<strong>Kreis</strong>anteil: 7,98 % 109.467 €Gemeindeanteil: 92,02 % 1.262.533 €Für den Bereich der Produktionskosten (Standardanwendungen Großrechner, dezentrale Anwendungen bei denVerwaltungen, Unterstützungs-/Beratungsservices und Leitungskosten des Niederrhein-Netzes) ergibt sich für den <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> für das Jahr 2012 eine Kostensteigerung in Höhe von 34.000 € auf 3.504.071 €. Die Steigerung der Paketentgeltefür das Jahr 2012 basiert nicht auf einer strukturellen Preiserhöhung, sondern ausschließlich auf folgenden verabredeten/711
Haushaltsplan 2012beschlossenen Maßnahmen und neuen Anwendungen:• NKF – Softwareunterstützung für den Gesamtabschluss• Neue Anwendung „JUGIS“ – Jugendgerichtshilfe• Archivierungskomponente Personalakten• Integration von neuen Suchroutinen auf der Basis der Google-Suchmaschiene in die Internetangebote• Erweiterung der zentralen KRZN-Citrix-Umgebung aufgrund von Kapazitätsengpässen und MaßnahmenNiederrhein-Netz• Vertrieb „Schulen Online“16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenFernsprechwesen2011: 200.000 €2012: 185.000 €Die Einführung von neuen Telekommunikationssystemen an den Standorten <strong>Wesel</strong> und Moers mit vermindertenWartungskosten, sowie weitere Vertragsoptimierungen im Bereich Fernsprechgebühren und Veröffentlichungen imTelefonbuch führen erneut zu einer Reduzierung von 15.000 € gegenüber dem Jahr 2011. Gegenüber dem Ansatz für dasJahr 2009 beträgt die damit verbundene Reduzierung 70.000 €.Informationstechnik-Ausbildung beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)2011: 20.000 €2012: 20.000 €Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.2011: 5.607 €2012: 5.607 €Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.12 Investitionsmaßnahmendarin enthaltenTechnische Geräte Informations- und Kommunikationsservice2011: 225.000 €2012: 220.000 €Diese Position beinhaltet die Mittel für die (Ersatz-)Beschaffung von zentralen Hard- und Softwarekomponenten. Darüberhinaus sind zur technischen Realisierung der eGovernment-Aktivitäten entsprechende Mittel notwendig (2011: 60.000 €und 2012: 45.000 €).IT-Verkabelung2011: 295.000 €2012: 250.000 €Vor dem Hintergrund der endenden Hersteller-Unterstützung für das bestehende Datenkabel IBM Typ 1 verbunden mit712
Haushaltsplan 2012der Sicherstellung zukunftsorientierter, energieeffizienter Technologien (Netzwerkgeschwindigkeiten und "Power overLAN"), erfolgt die Erneuerung (Glasfaserkabel) des überwiegend aus dem Jahr 1989 stammenden IT-Verkabelungssystems. Für das Projekt sind Mittel von insgesamt 795.000 € bereitgestellt erforderlich. Die Finanzierungdes ersten Bauabschnitts in 2011 erfolgt anteilig (250.000 €) aus Mitteln des Konjunkturpakets II.Kosten der Hard- und Software in dezentralen Bereichen2011: 7.500 €2012: 7.500 €Die Kosten für die Neubeschaffung von zusätzlicher Hard- und Software in den Vorstandsbereichen/Organisationseinheiten werden grundsätzlich in den Budgets der einzelnen FB/OE veranschlagt. Daneben sind alsGrundfinanzierung für die Ausstattung z.B. neuer Arbeitsplätze oder für kurzfristig umzusetzende Maßnahmen aufgrunddes Arbeitsschutzes Mittel in Höhe von 7.500 € veranschlagt.Geringwertige Wirtschaftsgüter2011: 0 €2012: 10.000 €Diese Position beinhaltet die Mittel für die (Ersatz-)Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten mit einemAnschaffungswert zwischen 60 € und 410 €. Während die Beschaffung bis einschl. dem Jahr 2010 aus IT-Sachkostenerfolgte, wurde im Jahr 2011 eine entsprechende Umbuchung vorgenommen. Damit verbunden ist Im Bereich der IT-Sachkosten ist eine entsprechende Minderung.713
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0110 Informations- und Kommunikationsservice11002 <strong>Kreis</strong>servicecenterI. KURZBESCHREIBUNGDer <strong>Kreis</strong>tag hat am 25.06.2009 die Einrichtung eines <strong>Kreis</strong>servicecenters mit der Option beschlossen, diesesServicecenter schrittweise in das Bundesprojekt der einheitlichen Servicerufnummer 115 einbinden zu können. Am15.04.2010 hat das ServiceCenter des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> den Produktionsbetrieb aufgenommen. Die Servicekräfte sindmontags bis freitags von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr unter den beiden zentralen Rufnummern 0281/207-0 und 02841/202-0und insgesamt 17 weiteren speziellen Sammelrufnummern zu speziellen Fachthemen der <strong>Kreis</strong>verwaltung (z. B. KFZ-Zulassung, Fahrerlaubniswesen, Elterngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, BaföG) zu erreichen.Ab Ende 2010 werden darüber hinaus die Aufgaben der Telefonzentrale für die Stadt Xanten und die D115-Anrufe für dieStadt Moers über das ServiceCenter abgewickelt. Ab dem 01.06.2011 werden auch für das JobCenter <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>entsprechende Telefondienstleistungen abgewickelt.Für das Jahr 2012 wird mit einem Anrufaufkommen von 200.000 Anrufen gerechnet.Die Informationsstelle im Foyer des <strong>Kreis</strong>hauses wird seit dem 01.07.2011 ebenfalls durch die Servicekräfte desServiceCenters besetzt.Darüber hinaus werden im Bereich des ServiceCenters die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners nach derEGDienstleistungsrichtlinie für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> und gegen Kostenerstattung für den <strong>Kreis</strong> Viersen und die Stadt Krefeldwahrgenommen.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RDietmar IngenhaagIII. ZIELEVerbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der <strong>Kreis</strong>verwaltung und Erhöhung der Beantwortung von häufig gestelltenFragen im Erstkontakt. Damit wird eine Entlastung der FB /OE angestrebt.IV. ZIELGRUPPENEinwohner/innen, Fachdienste, Vorstandsbereiche, Organisationseinheiten714
Haushaltsplan 2012GB15Geschäftsbereich Organisati.,Personal,IT0110 Informations- und Kommunikationsservice11002 <strong>Kreis</strong>servicecenterlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.080 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.611 27.900 230.000 230.000 230.000 230.0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.238 14.548 20.866 23.6738 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 15.691 27.900 233.238 244.548 250.866 253.67311 - Personalaufwendungen -349.055 -416.723 -597.578 -603.360 -609.200 -615.09812 - Versorgungsaufwendungen -32.795 -31.069 -35.284 -35.284 -35.284 -35.28413 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-28.638 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.385 -19.425 -23.100 -23.100 -23.100 -23.10017 = Ordentliche Aufwendungen -416.873 -467.217 -655.962 -661.744 -667.584 -673.48218 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-401.182 -439.317 -422.724 -417.196 -416.718 -419.80919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-401.182 -439.317 -422.724 -417.196 -416.718 -419.80923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-401.182 -439.317 -422.724 -417.196 -416.718 -419.8090 0 0 0 0 0-54.526 -59.052 -58.938 -58.938 -58.938 -58.93829 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -455.708 -498.369 -481.662 -476.134 -475.656 -478.747715
Haushaltsplan 2012GB15Organisation, Personal, IT15-3 IT, Kommunikation und E-Government11002 <strong>Kreis</strong>servicecenterlfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-64.408 0 0 0 0 0 013 = Summe (investive Auszahlungen) -64.408 0 0 0 0 0 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-64.408 0 0 0 0 0 0716
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.10.02 <strong>Kreis</strong>ServiceCenterErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 8,50 7,83 13,67 5,84 74,58%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 41.248,00 27.900,00 233.238,00 205.338,00 735,98%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 471.399,00 526.269,00 714.900,00 188.631,00 35,84%Ergebnis in Euro -430.151,00 -498.369,00 -481.662,00 16.707,00 -3,35%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 8,75% 5,30% 32,63% 27,32GRUND-/KENNZAHLEN:ServiceCenter <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Anzahl der eingehenden Anrufe 116.746 110.000 135.000 25.000 22,73%Anzahl der angenommene Anrufe 111.708 99.000 121.500 22.500 22,73%Annahmequote (Ziel > 90 %) n. E. 90,00% 90,00% 0 0,00%Servicelevel 75/30 (mind. 75 % aller Anrufe werdeninnerhalb von 30 Sek. Angenommen) 88,55% 80,00% 75,00% 0 -6,25%Fallabschlussquote 54,71% 55,00% 65,00% 0 18,18%Stadt XantenAnzahl der eingehenden Anrufe 2368 12.500 16.500 4.000 32,00%Anzahl der angenommene Anrufe n. E. 11.250 15.000 3.750 33,33%Servicelevel (75/30) n. E. 75% 75% 0 0,00%Fallabschlussquote 51,87% 50% 50% 0 0,00%Stadt Moers - D115Anzahl der eingehenden D115-Anrufe 184 2.500 1.500 -1.000 -40,00%Servicelevel (75/30) 86,23% 75% 75% 0 0,00%Fallabschlussquote 73,05% 55% 65% 0 18,18%D115-Bevölkerungsanteil im <strong>Kreis</strong>gebiet(Versorgungsquote) 22,55% 22,55% 22,55% 0 0,00%Jobcenter <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>Anzahl der eingehenden Anrufe 45.000 0 0,00%Anzahl der angenommene Anrufe 41.000 0 0,00%Servicelevel (75/30) 75% 0 -EU-DLRAnzahl Anfragen im Aufgabenbereich EU-DLR 12 40 10 -30 -75,00%717
Haushaltsplan 20126 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen2011: 27.900 €2012: 230.000 €Neben den Telefonserviceleistungen für die <strong>Kreis</strong>verwaltung selbst werden die Aufgaben der Telefonzentrale der StadtXanten, D115-Anrufe für die Stadt Moers und ab dem 01.06.2011 auch Telefonserviceleistungen für das Jobcenter <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> wahrgenommen. Insbesondere aufgrund der Übernahme der Telefonserviceleistungen für das Jobcenter <strong>Kreis</strong><strong>Wesel</strong> ist eine stark erhöhte Kostenerstattung zu veranschlagen.Darüber hinaus werden durch das Servicecenter die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie für den <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>, den <strong>Kreis</strong> Viersen und die Stadt Krefeld wahrgenommen, womit ebenfallsentsprechende Kostenerstattungen verbunden sind.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsaufwendungen2011: 17.500 €2012: 20.000 €Zur Durchführung von speziellen Schulungen, der Finanzierung von Wartungs- und Anpassungsleistungen derSoftwareanwendungen und Deckung des sonst. Geschäftsbedarfs sind Mittel in Höhe von 20.000 € erforderlich. DieErhöhung um 2.500 € ist auf die personelle, räumliche und aufgabentechnische Erweiterung des Servicecenterszurückzuführen.Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a .2011: 1.925 €2012: 3.100 €Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.Die Erhöhung um 1.175 € ergibt sich aus dem um 5 Mitarbeiter/innen gestiegenen Personalumfang.718
Polizeiverwaltung 3101.17. Polizeiverwaltung.............................................................. 720719
Haushaltsplan 2012OE31 Polizeiverwaltung (OE 31)0117 <strong>Kreis</strong>polizeibehördeI. KURZBESCHREIBUNGDie Polizeiverwaltung unterliegt den auf Landesebene mit dem Innenministerium des Landes NRW getroffenenZielvereinbarungen in Bezug auf Strategie- und Sachziele.Das Verhältnis zwischen dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> und der Polizeiverwaltung als Teil der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde wird inhaltlich davonnicht tangiert.Die Verpflichtung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> gegenüber dem Land NRW bezieht sich auf die Bereitstellung der notwendigenSach- und Personalressourcen.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHerr Dr. Sascha KaiserIII. ZIELEErfüllung von Zielen des Landes NRW im PolizeibereichIV. ZIELGRUPPENLand NRW720
Haushaltsplan 2012OE31 Polizeiverwaltung (OE 31)0117 <strong>Kreis</strong>polizeibehördelfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 183 183 183 183 183 1833 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 193.856 214.200 220.200 223.700 227.200 230.7005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 753 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 4.309 19.359 27.766 31.5008 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 194.792 214.383 224.692 243.242 255.148 262.38311 - Personalaufwendungen -1.082.865 -1.097.959 -1.127.968 -1.137.785 -1.147.699 -1.157.71312 - Versorgungsaufwendungen -267.237 -269.816 -251.696 -251.696 -251.696 -251.69613 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.70014 - Bilanzielle Abschreibungen -608 -608 -608 -608 -20.608 -60815 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.954 -5.573 -6.073 -6.073 -6.073 -6.07317 = Ordentliche Aufwendungen -1.356.665 -1.375.656 -1.388.045 -1.397.862 -1.427.777 -1.417.79018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-1.161.873 -1.161.273 -1.163.354 -1.154.620 -1.172.628 -1.155.40719 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-1.161.873 -1.161.273 -1.163.354 -1.154.620 -1.172.628 -1.155.40723 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-1.161.873 -1.161.273 -1.163.354 -1.154.620 -1.172.628 -1.155.4070 0 0 0 0 0-120.817 -108.848 -108.781 -108.781 -108.781 -108.78129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.282.690 -1.270.121 -1.272.134 -1.263.401 -1.281.409 -1.264.188721
Haushaltsplan 2012OE31 Polizeiverwaltung (31)0117 <strong>Kreis</strong>polizeibehördelfd.Nr.TeilfinanzhaushaltEinzahlungs- undAuszahlungsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EUR1 2 3 4 5 6 76 = Summe (investive Einzahlungen) 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen-19.278 0 0 0 0 -20.000 013 = Summe (investive Auszahlungen) -19.278 0 0 0 0 -20.000 014 Saldo der Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)-19.278 0 0 0 0 -20.000 0722
Haushaltsplan 2012OE31 Polizeiverwaltung (31)0117 <strong>Kreis</strong>polizeibehördelfd.Nr.InvestitionsübersichtEinzahlungs- undAuszahlungsartenunterhalb Wertgrenze:9 = Summe der investivenEinzahlungen12 - Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichemAnlagevermögen17 = Summe der investivenAuszahlungen18 = Saldo (Einzahlungen ./.Auszahlungen)Ergebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURVE2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung2015EURbish.bereitg.(einschl.Sp. 2)EURGesamtzahlungen1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0 0 0-19.278 0 0 0 0 -20.000 0 -19.278 -39.278-19.278 0 0 0 0 -20.000 0 -19.278 -39.278-19.278 0 0 0 0 -20.000 0 -19.278 -39.278EUR723
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.17 <strong>Kreis</strong>poilzeibehördeErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 16,61 17,61 18,19 0,58 3,29%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 194.792,00 214.383,00 224.692,00 10.309,00 4,81%Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 1.477.482,00 1.484.504,00 1.496.826,00 12.322,00 0,83%Ergebnis in Euro -1.282.690,00 -1.270.121,00 -1.272.134,00 -2.013,00 0,16%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 13,18% 14,44% 15,01% 0,57Erläuterung:Die Polizeiverwaltung ist gegenüber der Bezirksregierung / dem Innenministerium berichtspflichtig undvereinbart auf dieserEbeneSachziele. Das Verhältnis zwischen dem <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> und der Polizeiverwaltung als Teil der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde wird inhaltlichdavon nicht tangiert. Die Verpflichtung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> gegenüber dem Land NW bezieht sich auf die Bereitstellung dernotwendigen Sach- und Personalressourcen.724
Haushaltsplan 20124 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte2011: 214.200 €2012: 220.200 €Der Ansatz enthält die ertragswirksamen Verwaltungsgebühren.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 1.700 €2012: 1.700 €IT-Unterhaltung16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 5.573 €2012: 6.073 €Im Rahmen der Konsolidierung wurden die Ansätze für Reisekosten und Fortbildung reduziert.725
726
Sonderbudgets01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand...................... 72801.04.01 Personalrat ....................................................................... 73101.04.02 Arbeitsschutz .................................................................... 73501.06.04 Ideen- und Beschwerdemanagement............................... 739727
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10201 Verwaltungsführung / VerwaltungsvorstandI. KURZBESCHREIBUNGVerwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (nach NKF-Struktur)II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RDr. Ansgar MüllerIII. ZIELESteuerung der GesamtverwaltungIV. ZIELGRUPPENBevölkerung des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong>; Fachdienste/Organisationseinheiten der Verwaltung; <strong>Kreis</strong>angehörige Städte,Gemeinden und Zweckverbände; Politische Gremien728
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10201 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstandlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 459 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.543 5.500 9.539 23.645 31.525 35.0258 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 10.002 5.500 9.539 23.645 31.525 35.02511 - Personalaufwendungen -777.323 -917.879 -1.239.848 -1.251.449 -1.263.166 -1.275.00112 - Versorgungsaufwendungen -170.268 -160.296 -163.769 -163.769 -163.769 -163.76913 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR-11.707 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.32014 - Bilanzielle Abschreibungen -2.605 -2.605 -2.605 -2.605 -2.605 -2.60515 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.971 -26.221 -26.220 -26.220 -26.220 -26.47017 = Ordentliche Aufwendungen -981.873 -1.129.321 -1.454.762 -1.466.363 -1.478.080 -1.490.16418 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-971.871 -1.123.821 -1.445.223 -1.442.718 -1.446.555 -1.455.13919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-971.871 -1.123.821 -1.445.223 -1.442.718 -1.446.555 -1.455.13923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-971.871 -1.123.821 -1.445.223 -1.442.718 -1.446.555 -1.455.1390 0 0 0 0 0-169.896 -154.674 -154.579 -154.579 -154.579 -154.57929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.141.768 -1.278.495 -1.599.802 -1.597.297 -1.601.134 -1.609.718729
Haushaltsplan 20127 - Sonstige ordentliche Erträge2011: 5.500 €2012: 5.500 €Der Ansatz enthält die Ablieferung aus Nebentätigkeiten.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2011: 22.320 €2012: 22.320 €Der Ansatz enthält Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen durch den Landrat u.ä. sowie für folgende RundeTische:Runder Tisch für häusliche Gewalt an jungen Frauen und Kindern im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>, Runder Tisch Hochwasser, RunderTisch Soziales, Runder Tisch Familie und Jugend und Runder Tisch Ältere Menschen im <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong>.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 26.220 €2012: 26.220 €Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten neben Verfügungsmitteln und Geschäftsbedarf für Reisekosten,Fortbildung, Literatur u.a. auch den Ansatz für Dienstaufwandsentschädigungen für den Landrat und den <strong>Kreis</strong>direktor.Die Dienstaufwandsentschädigungen für den LR und den KD werden nach der Verordnung über die Eingruppierung derkommunalen Wahlbeamten auf Zeit und die Gewährung von Aufwandsentschädigungen durch die Gemeinden undGemeindeverbände (EingrVO) gewährt.730
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10401 PersonalratI. KURZBESCHREIBUNGDie Beschäftigtenvertretung umfasst den Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHildegard HoltkampManfred WörmerIII. ZIELEWahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) und nachdem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter MenschenIV. ZIELGRUPPENMitarbeitende der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>731
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10401 Personalratlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.125 5.055 7.250 8.2268 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 95 0 1.125 5.055 7.250 8.22611 - Personalaufwendungen -256.986 -311.425 -298.941 -301.605 -304.295 -307.01212 - Versorgungsaufwendungen -33.064 -74.722 -52.408 -52.408 -52.408 -52.40813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.034 -12.050 -14.700 -13.700 -12.700 -13.70017 = Ordentliche Aufwendungen -298.084 -398.197 -366.050 -367.713 -369.403 -373.12018 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-297.990 -398.197 -364.925 -362.658 -362.153 -364.89419 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-297.990 -398.197 -364.925 -362.658 -362.153 -364.89423 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-297.990 -398.197 -364.925 -362.658 -362.153 -364.8940 0 0 0 0 0-34.057 -30.263 -30.225 -30.225 -30.225 -30.22529 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -332.046 -428.460 -395.150 -392.883 -392.378 -395.119732
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.04.01 PersonalratErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 4,00 4,00 4,75 0,75 18,75%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 95,00 0,00 1.125,00 1.125,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 332.141,00 428.460,00 396.275,00 -32.185,00 -7,51%Ergebnis in Euro -332.046,00 -428.460,00 -395.150,00 33.310,00 -7,77%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,03% 0,00% 0,28% 0,28733
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen2011: 9.350 €2012: 12.000 €Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.Die Aufwendungen für Fortbildungen sind abhängig von den Ereignissen des jeweiligen Jahres. Wenn der PR oder dieJAV neu gewählt werden müssen (gesetzliche Aufträge) sind auch i.d. Regel neue Personen zu schulen, was zuzusätzlichen Aufwendungen führt. Von daher differieren die Ansatzhöhen bis 2015 (entsprechen aber der Planung für dievergangenen Jahre). Sinngemäß gilt das auch für Reisekosten. Höherer Fortbildungsbedarf führt zu höherenReisekosten. Darüber hinaus ist der Betreuungsaufwand für Beschäftigte des <strong>Kreis</strong>es <strong>Wesel</strong> in Außenstellen, imJobcenter, im CVUA-RRW Krefeld größer, als in den Vorjahren, was zu erhöhten Reisekosten führt.Die Ausgaben für Geschäftsaufwendungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Das liegt nicht daran,dass der PR eine großzügigere Ausstattung zugelegt hätte, sondern an der z.B. steigenden Zahl vonErgänzungslieferungen und deren Preisen. Der zusätzliche Bedarf wurde bisher aus Einsparungen bei anderenBuchungsstellen gedeckt (in 2009 waren das rund 900 € mehr), allerdings nicht aus Mitteln des Personalrates. Von dahersollte u.E. der Ansatz dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Der Personalrat hat schon reagiert undNachschlagewerke abbestellt, um die Kosten für teure Ergänzungslieferungen einzusparen.Aufwendungen für den Personalrat2011: 700 €2012: 700 €Der Betrag, der dem Personalrat vom Dienstherrn zur Verfügung zu stellen ist, richtet sich nach der Verordnung über dieHöhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen. Für Dienststellen mit mehr als 1.000 Beschäftigten beträgt dieAufwandsdeckung 616,70 € für die ersten 1.000 Beschäftigten zzgl. 0,30 für jede/n weitere/n Beschäftigte/n. Grundlagefür die Berechnung ist die Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zzgl. der Auszubildenden.Aufwendungen für die Schwerbehindertenvertretung2011: 2.000 €2012: 2.000 €734
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10402 ArbeitsschutzI. KURZBESCHREIBUNGDer betriebliche Arbeitsschutz umfasst den Schutz vor berufsbedingten Gefahren und schädigenden Belastungen und dieständige Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit. Der Unternehmer ist umfassenddafür verantwortlich, alle erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen, die sich aus den einschlägigenstaatlichen Arbeitsschutzvorschriften und den Regelwerken der gesetzlichen Unfallversicherungsträger ergeben. Er hatauch die im Rahmen des Arbeitsschutzes entstehenden Kosten zu tragen.Systematisch eng mit dem Arbeitsschutz verbunden ist die betriebliche Gesundheitsförderung als Bestandteil derPersonal- und Organisationsentwicklung und der Personalfürsorge. Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeitgesunder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen als zentraler Erfolgsfaktor jedes Dienstleistungsunternehmensgefördert werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Produktivität langfristig auf einem hohen Niveau erhalten bleibt unddie zu erwartenden Probleme des demografischen Wandels bewältigt werden können. Im Übrigen wird es in Anbetrachtdes sich abzeichnenden Fachkräftemangels immer wichtiger, sich durch gezielte Personalförderungsmaßnahmen alsattraktiver Arbeitgeber darzustellen, um auch in Zukunft qualifiziertes Personal gewinnen und binden zu können.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RHermann JanßenIII. ZIELENachhaltige Personalentwicklung• Optimierung der Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften• Minimierung der Arbeitsunfälle• Einführung/Umsetzung des Betrieblichen GesundheitsmanagementsIV. ZIELGRUPPENVerwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Fachdienste/Organisationseinheiten; Mitarbeiter/innen;735
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10402 Arbeitsschutzlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.159 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.000 0 450 2.022 2.900 3.2908 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 25.159 0 450 2.022 2.900 3.29011 - Personalaufwendungen -674.662 -703.034 -682.309 -688.494 -694.691 -700.90012 - Versorgungsaufwendungen -47.067 -53.362 -48.738 -48.738 -48.738 -48.73813 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 -45.000 -42.000 -42.000 -42.000 -45.00014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.138 -31.527 -31.527 -31.527 -31.527 -31.66017 = Ordentliche Aufwendungen -747.866 -832.923 -804.574 -810.759 -816.956 -826.29818 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-722.707 -832.923 -804.124 -808.737 -814.056 -823.00819 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-722.707 -832.923 -804.124 -808.737 -814.056 -823.00823 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-722.707 -832.923 -804.124 -808.737 -814.056 -823.0080 0 0 0 0 0-10.352 -9.958 -9.939 -9.939 -9.939 -9.93929 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -733.060 -842.881 -814.063 -818.676 -823.995 -832.947736
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.04.02 ArbeitsschutzErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (10 / 11)absolut in %Beschäftigtenanteil 3,00 2,39 2,10 -0,61 -20,33%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 25.159,00 0,00 450,00 450,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 758.218,00 842.881,00 814.513,00 -28.368,00 -3,37%Ergebnis in Euro -733.059,00 -842.881,00 -814.063,00 28.818,00 -3,42%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 3,32% 0,00% 0,06% 0,06GRUNDZAHLEN:Gesamtzahl der Arbeits- undDienstunfälle (ohne Wegeunfälle)Ausfalltage durch Arbeits- undDienstunfälle (ohne Wegeunfälle)KENNZAHLEN:Arbeits-/Dienstunfälle pro1.000 Beschäftigte (ohne Wegeunfälle)Unfallbedingte Ausfalltage pro1.000 Beschäftigte (ohne Wegeunfälle)25,00 25,00 25,00 0,00 0,00%95,00 95,00 95,00 0,00 0,00%20,80 19,50 19,50 -1,30 -6,25%79,00 74,00 74,00 -5,00 -6,33%737
Haushaltsplan 201211 – Personalaufwendungen2011: 559.858 €2012: 535.000 €Die Aufwendungen beinhalten die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Höhe der Umlage wird nach einerstichtagsbezogenen Abfrage bei den Mitgliedsunternehmen auf der Grundlage der Personalstärke jährlich neu festgelegtund ist durch die Versicherten kaum beeinflussbar. Der veranschlagte Betrag ergibt sich aus dem durchschnittlichenGrundbeitrag der Jahre 2010 und 2011 und einem derzeit noch nicht kalkulierbaren Beitragszuschlag.13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenKosten der betriebsmedizinischen Betreuung:2011: 45.000 €2012: 42.000 €Die Aufwendungen beinhalten die Kosten der betriebsmedizinischen Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der<strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus dem mit der Betriebsärztin vertraglich festgelegtenStundensatz und der nach der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (DGUV 2)"erforderlichen Einsatzzeit der Betriebsärztin.16 - Sonstige ordentliche Aufwendungendarin enthaltenGeschäftsbedarf für Betriebsärztliche Untersuchungen, persönliche Schutzausrüstung, Gutachterkosten,Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial2011: 19.527 €2012: 19.527 €Der Ansatz enthält Mittel für betriebsärztliche Untersuchungen, den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowiefür persönliche Schutzausrüstung, Gutachterkosten, Schreibmaterial und Literatur.Betriebliches Gesundheitsmanagement2011: 12.000 €2012: 12.000 €Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement sollen durch Maßnahmen der Verhältnisprävention und derVerhaltensprävention Gesundheit, Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördertwerden. Ziel ist es, das Verhalten der Führungskräfte und die Eigenverantwortung der Beschäftigten positiv zubeeinflussen, um die physische und psychische Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft langfristig zu erhaltenund zu fördern und arbeitsbedingten Erkrankungen vorzubeugen. Die geplanten Maßnahmen z.B. Gesundheitszirkelnach dem Tarifvertrag für den Gesundheits- und Erziehungsdienst sollen auch dazu führen, den Krankenstand und diesich daraus ergebenden Kosten für Fehlzeiten zu verringern.738
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10604 Ideen- und BeschwerdemanagementI. KURZBESCHREIBUNGEntgegennahme von Lob, Anfragen oder Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschlägen. Bei artikulierterUnzufriedenheit von Kunden/innen Bestreben der Wiederherstellung der Zufriedenheit des/r Beschwerdeführers/in durchsystematische Maßnahmen der Verwaltung.II. PRODUKTVERANTWORTLICHE/RJörg KellermannIII. ZIELEKundenorientierte Ausweitung der Aktivitäten• Kundennähe durch Präsenz des Aktiven Ideen- und Beschwerdemanagements durch Kommunikation mitdem/der Bürger/in• Reaktion auf Beschwerden innerhalb von 3 ArbeitstagenIV. ZIELGRUPPENBürger/innen; Einwohner/innen; Mitarbeiter/innen der <strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Wesel</strong>739
Haushaltsplan 2012SBSonderbudgets10604 Ideen- und Beschwerdemanagementlfd.Nr.TeilergebnishaushaltErtrags- und AufwandsartenErgebnis2010EURAnsatz2011EURAnsatz2012EURPlanung2013EURPlanung2014EURPlanung20151 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 89 399 572 6498 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 36 0 89 399 572 64911 - Personalaufwendungen -31.372 -25.053 -22.227 -22.398 -22.571 -22.74512 - Versorgungsaufwendungen -13.077 -12.378 -7.383 -7.383 -7.383 -7.38313 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungenEUR0 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -430 -430 -430 -430 -43017 = Ordentliche Aufwendungen -44.449 -37.861 -30.040 -30.211 -30.384 -30.55918 = Ergebnis der laufendenVerwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und17)-44.413 -37.861 -29.951 -29.812 -29.812 -29.90919 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen0 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 022 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18und 21)-44.413 -37.861 -29.951 -29.812 -29.812 -29.90923 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen23 und 24)26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internenLeistungsbeziehungen ILV28 - Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0-44.413 -37.861 -29.951 -29.812 -29.812 -29.9090 0 0 0 0 0-2.801 -2.555 -2.551 -2.551 -2.551 -2.55129 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -47.214 -40.416 -32.502 -32.363 -32.363 -32.460740
Grundzahlen / KennzahlenProdukt / Produktgruppe:01.06.04 Ideen- und BeschwerdemanagementErgebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012Abweichung (11 / 12)absolut in %Beschäftigtenanteil 0,50 0,50 0,38 -0,12 -24,00%Summe aller Erträge (Zeile 10+19+23+27) 36,00 0,00 89,00 89,00 -Summe aller Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28) 47.250,00 40.416,00 32.591,00 -7.825,00 -19,36%Ergebnis in Euro -47.214,00 -40.416,00 -32.502,00 7.914,00 -19,58%Kostendeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) in % 0,08% 0,00% 0,27% 0,27GRUNDZAHLEN:Anzahl der Beschwerden von Bürgern/innen 60,00 40,00 40,00 0,00 0,00%Anzahl Ideen/Lob von Bürgern/innen 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00%Anzahl der Beschwerden von Beschäftigten 5,00 3,00 3,00 0,00 0,00%KENNZAHLEN:Abarbeitung Beschwerden von Bürgern/innen 95,00% 95,00% 95,00% 0,00 0,00%innerhalb von 2 WochenAbarbeitung Ideen/Lob von Bürgern/innen 95,00% 95,00% 95,00% 0,00 0,00%innerhalb von 2 WochenAbarbeitung Beschwerden von Beschäftigten 95,00% 95,00% 95,00% 0,00 0,00%innerhalb von 2 WochenReaktion auf Beschwerden / Ideen von 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00%Bürgern/innen innerhalb von 3 Arbeitstagen741
Haushaltsplan 201216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2011: 430 €2012: 430 €Der Ansatz enthält den Geschäftsbedarf für Fortbildung, Schreibmaterial u.a.742
AnlagenVerpflichtungsermächtigungenZuwendungen an FraktionenStand der VerbindlichkeitenStichwortverzeichnisHaushalt 2012743
744
Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungenvoraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenVerpflichtungsermächtigungenim Haushaltsplandes Jahres2012Voraussichtlich fällige Auszahlungen2013 20142015TEURTEURTEUR11.1982 3 41.198 - - - -Summe 1.198 - - - -Nachrichtlich:In der Finanzplanung vorge- - - - - - -sehene Kreditaufnahmen745
Zuwendungen an FraktionenTeil A: GeldleistungenNr. Fraktion Haushaltsansatz Erläuterungen 1)2009 2010 2011 2012€ € €1 2 3 4 5 61 CDU-Fraktion 93.660 83.004 83.470 83.9402 SPD-Fraktion 90.930 81.751 82.215 82.6903Fraktion Bündnis 90 / DieGrünen 40.770 37.190 37.425 37.6604 FDP-Fraktion 38.040 34.684 34.920 35.1505. Fraktion der VWG 23.540 32.179 32.410 32.6506. Einzelkreistagsmitglieder(Haushaltsansatz 2010:Gruppe DIE LINKE) --- 21.452 2.510 2.510286.940 290.260 272.950 274.600Fußnote:1) Spalte 7 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
Zuwendungen an FraktionenTeil B: Geldwerte LeistungenFraktion:11.11.2Zweckbestimmung Vorjahr Haushaltsjahre2010 2011 2012€ €1 2 3 4Gestellung von Personal der kommunalenKörperschaft für die Fraktionsarbeitfür die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste(Geschäftsstellenbetrieb)für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)----1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen --2 Bereitstellung von Fahrzeugen --3 Bereitstellung von Räumen3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle3.2dauernd oder bedarfsweise für die Durchführungvon Fraktionssitzungen29.383 31.948 31.9484 Bereitstellung einer Büroausstattung4.1 Büromöbel und –maschinen --4.2 sonstiges Büromaterial --5.5.1Übernahme laufender oder einmaliger Kostenfürbereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)5.2 Fachliteratur und –zeitschriftens. Ziff. 3 s. Ziff. 3 s. Ziff. 35.3 Telefon, Telefax, Datenübertragsleitungen5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 27.531 24.094 24.0376. Sonstige
Übersichtüber den voraussichtlichen Stand der VerbindlichkeitenArt der VerbindlichkeitenStandam EndedesVorvorjahres31.12.2010Voraussichtl.Standzu Beginndes Haushaltsjahres01.01.2012Voraussichtl.Standzum Endedes Haushaltsjahres31.12.2012TEUR1TEUR2TEUR31. Anleihen2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen2.1 von verbundenen Unternehmen2.2 von Beteiligungen 487 2222.3 von Sondervermögen2.4 vom öffentlichen Bereich2.4.1 vom Bund2.4.2 vom Land 48 45 422.4.3 von Gemeinden (GV) 29 28 262.4.4 von Zweckverbänden2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich2.4.6 von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen2.5 vom privaten Kreditmarkt2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 50.461 43.135 39.8262.5.2 von übrigen Kreditgebern3. Verbindlichkeiten aus Krediten zurLiquiditätssicherung3.1 vom öffentlichen Bereich3.2 vom privaten Kreditmarkt 4.4004. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die2.068 1.988 1.908Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen7. Sonstige Verbindlichkeiten15.4898. Summe aller Verbindlichkeiten72.982 45.418 41.802748
S t i c h w o r t v e r z e i c h n i sProduktAbfallentsorgung *) 11.02.01/02Abfallberatung- Vermeidung 11.02.01Adoptionsvermittlung 06.03.02Agenda 21 09.01.01Aids-Beratung 07.03.01Altenpflege, Fachseminar für *) 05.01.01Altlasten 14.07.01Amtsvormundschaft 06.03.02Apothekenaufsicht 07.01.02Arbeit, Hilfen zur 05.03.05Arbeitsschutz 01.04.02Archiv 04.08.01Artenschutz 13.02.01Ärztliche Beratungsstellen 07.03.01Asdonkshof, Deponie 11.02.01Ausbildung 01.08.01Ausgleichsabgabe 05.02.04Ausländerangelegenheiten 02.12.01Ausstellung „Kik mal“ 04.01.01Baubetrieb 01.13.01/02/0312.01.01/02Bauaufsicht/-ordnung 09.01.01Begegnungsstätte Kloster Kamp e.V. 04.01.01Beratungsstellen 06.03.01Berufskollegs 03.01.02Beteiligungen 15.04.01Betreuungsgesetz 05.02.08Biologische Station 13.02.01Büro des Landratesund des <strong>Kreis</strong>tages 01.02.02Burghofbühne Dinslaken 04.01.01Caritasverband 06.03.01CUT-Colonia-Ulpia-Traiana 15.04.01Demografie und Nachhaltigkeit 01.02.04Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 05.02.07Dezentrales Controlling 01.09.01Dienstwohnungen 01.13.01/02Digitalisiertes Katasterkartenwerk 09.03.01Drogenberatung 07.03.01Druckerei 01.06.01\\Client\U$\FB 20\20-1\Haushalt - Allgemeines\Bestandteile, Anlagen\Stichwortverzeichnis.doc749
ProduktEhrungen 01.02.01Eingliederungshilfe 05.03.06Elternbeiträge 06.01.01Elterngeld 06.04.01Entwicklungsagentur Wirtschaft 15.01.01/0415.02.01Erziehungsbeistandschaften 06.03.04Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 06.03.01Erziehungsverein 03.01.03Euregio-Rhein-Waal 15.01.01Ev. Kinderheimat 03.01.03Fachstelle Frau und Beruf 01.02.03Familienberatungsstellen 06.03.01Fahrtkosten 06.01.0203.01.0103.01.02Fernsprechwesen 01.10.01Feuerschutz 02.15.01Finanzbuchhaltung 01.09.03Finanzwirtschaft 16.01.01Fischerei 02.01.02Fleischhygiene, außerhalb von Schlachthöfen *) 02.04.01Flugplatz Schwarze Heide 15.04.01Förderschulen 03.01.01Fortbildung 03.01.01Fraktionen 01.01.01Frauenförderung 01.03.01Frauengruppe <strong>Wesel</strong> e.V. 05.02.07Frauen helfen Frauen e.V. 05.02.07Freiwillige Feuerwehr 02.15.01Freizeitzentrum Xanten 15.04.01Frühförderstelle *) 05.02.01Funkbildungsnetz (Fubinet) 03.01.0103.01.02Geistigbehinderte, Einrichtung für *) 06.01.02Gerontopsychiatrische Fachberatung 07.03.01Geschwindigkeitsüberwachung 02.07.02Gleichstellungsstelle 01.03.01GRAS 09.04.01Grundlagenvermessung 09.04.01Grundsicherung im Alter 05.03.06Grundvermögen 15.03.01Gutachterausschuss 10.03.01Hafen Emmelsum 15.04.01Heilpädagogische Kindertagesstätten *) 06.01.02Heimatpflege 04.01.01Immissionsschutz 14.04.01Infektionskrankheiten, Bekämpfung der 07.04.01Informationstechnik 01.10.01Internet 01.07.01IT-Kosten 01.10.01\\Client\U$\FB 20\20-1\Haushalt - Allgemeines\Bestandteile, Anlagen\Stichwortverzeichnis.doc750
ProduktJagd 02.01.02Jagdsteuer 16.01.01Jahrbuch 04.08.01Jugendamtsumlage 16.01.01Jugendarbeit 06.02.01Jugendaustausch 06.02.01Jugendberatungsstellen 06.03.01Jugendherbergswerk Rheinland 06.02.01Jugendschutz 06.02.01Jugendsozialarbeit 06.02.01Jugendverbände 06.02.01Jump Plus 05.03.05Junge Volljährige, Hilfe für 06.03.04Kantine *) 01.12.01Kassenkredite 01.09.02Kataster 09.03.01Katastrophenschutz 02.15.01KGSt 01.02.02Kindertageseinrichtungen 06.01.01Kindertagespflegestelle, Betriebl. 01.08.02KISS 07.03.01Kloster Kamp 04.01.01Kommunale Gesundheitskonferenz 07.03.01Kommunales Rechenzentrum 01.10.01Koordinierungsstelle 09.04.01Krankenhilfe 05.03.06Kreditmarkt 01.09.02<strong>Kreis</strong>brandmeister 02.15.01<strong>Kreis</strong>handwerkerschaft 03.01.01 / 01.13.01/02<strong>Kreis</strong>kasse 01.09.03<strong>Kreis</strong>organe 01.01.01<strong>Kreis</strong>servicecenter 01.10.02<strong>Kreis</strong>straßen 12.01.01/02<strong>Kreis</strong>umlage 16.01.01<strong>Kreis</strong>vertretung 01.01.01<strong>Kreis</strong>-<strong>Wesel</strong>er-Abfallgesellschaft 11.02.01/02Kulturfond 04.01.01Kulturelle Angelegenheiten 04.01.01Landkreistag 01.06.02Landschaftspflege, -schutz, -pläne 13.02.01Landschaftsumlage 16.01.01Landwirtschaft, Förderung der 13.03.01Lastenausgleichsverwaltung 05.03.04Lebensmitteluntersuchungen 02.03.02Liegenschaftsverwaltung 01.13.03Medienzentrum 03.03.01Modellprojekt „Ambulant vor Stationär“ 05.02.07\\Client\U$\FB 20\20-1\Haushalt - Allgemeines\Bestandteile, Anlagen\Stichwortverzeichnis.doc751
ProduktNahverkehrsverband Ndrh. 12.04.01Naturschutz 13.02.01Niederrheinische Verkehrsbetriebe 12.04.01Nichtsesshafte-Beratungsstelle 05.02.07Notfallseelsorge 02.15.01Öffentlichkeitsarbeit 01.07.01Ordnungswidrigkeiten, allg. 02.01.01ÖPNV 12.04.01Pachten 16.01.01Park- und Gartenanlagen 01.13.03Partnerschaften 01.01.01Personalservice 01.08.01Personalrat 01.04.01Pflegewohngeld 05.03.06Polizeiverwaltung 01.17.01Postwesen 01.06.02Presse 01.07.01Rastenburger Treffen 01.01.01Realschulen 03.01.03Rechnungsprüfung 01.05.01Regionale Schulberatungsstelle 03.01.01Regionalsekretariat 15.01.01Regionalverband Ruhr (RVR) 16.01.01Rettungswesen *) 02.17.01Rheinische Versorgungskasse 01.08.01Rhein-Lippe-Hafen 15.04.01Ring politischer Jugendverbände 01.01.01Runder Tisch <strong>Kreis</strong> <strong>Wesel</strong> 01.02.01Schadstoffbeseitigung 14.07.01Schlauchpflegestelle 02.15.01Schlüsselzuweisungen 16.01.01Schulaufsicht 03.04.01Schuldnerberatungsstellen 05.02.07Schulkochen 03.01.01, 03.01.02Schule für Erziehungshilfe 03.01.01Schule für Sprachbehinderte undSchwerhörige 03.01.01Schulverwaltung, allgem. 03.01.01, 03.01.02Schulzahnpflege 07.01.02Schwerbehindertengesetz 05.02.04Scherbehindertenrecht, Aufg. nach d. 05.02.04Sozialhilfe f. Behinderte 05.03.06\\Client\U$\FB 20\20-1\Haushalt - Allgemeines\Bestandteile, Anlagen\Stichwortverzeichnis.doc752
ProduktSozialgesetzbuch II (SGBII) 05.03.05Sozialhilfe - bes. Lebenslagen - 05.02.03/05, 05.03.06Sozialhilfe z. Lebensunterhalt 05.03.06Sozialpsychiatrische Zentren 07.03.01Spenden 05.02.01, 06.02.01Sportförderung 08.02.01Statistik 01.16.01Steuern 16.01.01Suchtberatung 07.03.01Tageseinrichtungen f. Kinder 06.01.01Telefonseelsorge 05.02.07Tierkörperbeseitigung 02.04.01Tierzuchtförderung 13.03.01Theater 04.01.01Tourismus 15.04.01Treff 55 06.02.01Umlagen 16.01.01Umweltinformationssystem 09.04.01Umweltschutz 09.01.01Unfallversicherung, gesetzl. 01.08.01Unterhaltsvorschussgesetz 06.03.01Verband komm. Aktionäre 15.04.01Verkehrserziehung 02.01.01Verkehrsordnungswidrigkeiten 02.07.02Vermessung 09.03.01Versicherungsaufsicht 05.04.01Versorgungs- und Verkehrsunternehmen 12.04.01Versorgungsverwaltung 05.02.0406.04.01Verwaltungsvorstand 01.02.01Veterinär- u. Lebensmittelwesen 02.03.01-04Wahlen 02.14.01Waldbewirtschaftung 01.13.03Wasserwirtschaft 13.04.02Wasserläufe/-bau 13.04.02Wohlfahrtspflege, Förderung der 05.02.07Wohnungsbaugesellschaften, Beteiligung an 15.04.01Wohnungswesen 10.02.01Zahnärzte 07.01.01Zentrale Dienste, Sonstige 01.06.02Zentrale Vergabestelle 01.05.02Zinsen 16.01.01Zivildienstleistende 03.01.01Zuweisungen 16.01.01*) Kostenrechnende Einrichtungen\\Client\U$\FB 20\20-1\Haushalt - Allgemeines\Bestandteile, Anlagen\Stichwortverzeichnis.doc753
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