HANDBUCH -; SAP BESTELLWESEN Einkauf (MM) f
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Im nächsten Schritt klicken Sie auf das Feld mit der Nummer des Rechnungsstellers und es<br />
erscheint ein Matchcode, der eine Neuauswahl des Kreditors zulässt:<br />
5.1.4 Zahlung<br />
Abbildung 67: Neuauswahl des Rechnungsstellers<br />
In der Sicht Zahlung können die Zahlungsbedingungen geändert sowie ein Partnerbanktyp<br />
für die Bankverbindung hinterlegt werden. Das Feld Partnerbanktyp wird dann aufgerufen,<br />
wenn beim Kreditor eine falsche Bankverbindung angezeigt wird. Hinter dem Partnerbanktyp<br />
liegen weitere Bankverbindungen des Kreditors.<br />
Wurden in der Bestellung keine Zahlungsbedingungen hinterlegt, muss das Feld Basisdatum<br />
manuell befüllt werden. Bitte hinterlegen Sie dann immer das gleiche Datum wie<br />
beim Belegdatum (in den Grunddaten zu pflegen).<br />
Als Zahlweg ist entweder der Parameter U für Inlandsüberweisung oder I für Europaüberweisung<br />
(EWU) oder L für sonstiges Ausland zu hinterlegen.<br />
Letzte Änderung 17.02.2012 13:56:00 Seite 48 von 62
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