HANDBUCH -; SAP BESTELLWESEN Einkauf (MM) f

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Wenn Sie den Buchungskreis während der Erfassung der Rechnung wechseln, gehen alle eingegeben Daten verloren. Sollte Ihre Rechnungsvorerfassung in einem falschen Buchungskreis erfolgt sein, muss diese storniert und neu erfasst werden. 5.1.2 Grunddaten Folgende Felder sind auszufüllen: Rechnungsdatum: Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde Buchungsdatum: Periode = Monat, in der die Rechnung zu buchen ist Referenz: Mussfeld, hier wird die Rechnungsnummer hinterlegt Betrag: hier wird der GESAMTBETRAG der Rechnung (inkl. Skonto) eingegeben Steuer rechnen: dieses Feld bitte immer ankreuzen Text: der Text, der hier eingegeben wird, erscheint beim Kreditor am Kontoauszug: *Kundennummer; Referenzdaten der Rechnung Bestellung/Lieferplan: hier die Bestellnummer eingeben Bei der ersten Rechnungsvorerfassung hinterlegen Sie bitte im Reiter Bestellbezug als Anzeigevariante ZWKO_WKOE_ALLGEMEIN Wirtschaftskammer Österreich. Das System merkt sich diese Anzeigevariante, sodass Sie nur beim erstmaligen Aufruf der Transaktion hinterlegt werden muss. Dann ENTER-Taste drücken und die Bestellung wird aufgerufen. Abbildung 63: MIR7 – Erfassung der Grunddaten Letzte Änderung 17.02.2012 13:56:00 Seite 46 von 62
Halten Sie eine Eingangsrechnung in Händen, die gleich mehrere Bestellungen abdeckt, dann klicken bitte auf den Icon „PFEIL“, geben Sie dort alle Bestellnummern ein und bestätigen Sie in dem Feld „Übernehmen“. Abbildung 64: MIR7 - Eingabe mehrerer Bestellungen Wenn Sie eine Teilrechnung zu einer Bestellung erhalten haben (es wurde z.B. nur eine Bestellposition in Rechnung gestellt), dann werden jene Positionen der Bestellung, die noch nicht verrechnet werden, am linken Rand angeklickt und damit entmarkiert -> nur die gelb hinterlegten Positionen werden verbucht! 5.1.3 Änderung des Kreditors Abbildung 65: MIR7 – Teilrechnung einer Bestellung Es kann vorkommen, dass sich zwischen Bestellung und Rechnungslegung der Kreditor ändert, z.B. im Zuge einer Firmenübernahme. Bei Dauerbestellung empfiehlt es sich, wenn der Erfasser der Bestellung den Rechnungssteller direkt in der Bestellung korrigiert. Es besteht aber auch die Möglichkeit den Rechnungssteller im Zuge der Rechnungsvorerfassung zu ändern. Dazu klicken Sie den Reiter „Details“ an: Abbildung 66: Änderung des Rechnungsstellers Letzte Änderung 17.02.2012 13:56:00 Seite 47 von 62
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Seite 43 und 44: 4.3 BANF in Bestellung umwandeln Is
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Seite 57 und 58: 6 AUSWERTUNGEN 6.1 Offene Bestellun
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