HANDBUCH -; SAP BESTELLWESEN Einkauf (MM) f

2.2 Bestellung erfassen
Die Bestellung in SAP setzt sich aus 3 Sichten zusammen:
- Kopf: Hier werden alle Daten gepflegt, die für die gesamte Bestellung gelten
- Positionsübersicht: Hier werden alle zu bestellenden Positionen angeführt
- Position/Positionsdetail: Hier sind Daten, die nur für die jeweilige Bestellposition
selbst gelten, zu pflegen
ACHTUNG: Alle Bestellpositionen einer Bestellung müssen für dasselbe Werk getätigt
werden!!
In der Bestellung sind folgende Schritte durchzuführen:
2.2.1 Überprüfen der hinterlegten Organisationsstrukturen
Mit der Hinterlegung bestimmter Daten in den Persönlichen Einstellungen werden einige
Felder bereits vorbelegt. Diese scheinen im Bestellkopf im Reiter „Orgdaten“ automatisch
auf. Bitte überprüfen vor Eingabe der Bestellpositionen kurz, ob die hinterlegten Daten
(Buchungskreis, Werk und Lagerort) für die aktuelle Bestellung passen und ändern Sie diese
gegebenenfalls!
2.2.2 Eingabe des Lieferanten
Ist Ihnen die Kreditorennummer nicht bekannt, klicken Sie mit dem Cursor in das Feld
„Lieferant“, damit erscheint am Feldende der Button mit dem Matchcode. Mit diesem
öffnen Sie eine Suchfunktion.
Abbildung 5: Me21n - Suche nach der richtigen Lieferantennummer
Wählen Sie bitte das Register „KREDITOREN EINKAUF“ und hinterlegen Sie im Feld „EIN-
KAUFSORGANISATION“ die Einkaufsorganisation „21WK“. Nun können Sie die Ihnen bekannten
Details zum Lieferanten in den entsprechenden Felder eingeben, z. B. im Feld
„NAMEN“ den Namen des Lieferanten (immer mit * vor und danach) und starten die Suche
mit der ENTER-Taste.
Letzte Änderung 17.02.2012 13:56:00 Seite 11 von 62