HANDBUCH -; SAP BESTELLWESEN Einkauf (MM) f

HANDBUCH – SAP BESTELLWESEN 

Einkauf (MM) 

für die WK Österreich 

Version 2.0 

Februar 2012

INHALTSVERZEICHNIS 

1 EINLEITUNG .................................................................................. 6 

1.1 Wie sieht ein Bestellvorgang in SAP aus? ...................................... 6 

1.2 Organisationseinheiten ........................................................... 7 

2 DIE BESTELLUNG ............................................................................. 8 

2.1 Persönliche Einstellungen ........................................................ 8 

2.2 Bestellung erfassen .............................................................. 11 

2.2.1 Überprüfen der hinterlegten Organisationsstrukturen .......................... 11 

2.2.2 Eingabe des Lieferanten ............................................................. 11 

2.2.3 Kontierungstyp überprüfen .......................................................... 12 

2.2.4 Material oder Warengruppe ......................................................... 13 

2.2.4.1 Bestellung über ein Material ..................................................... 13 

2.2.4.2 Bestellung über eine Warengruppe ............................................. 14 

2.2.5 Preise ................................................................................... 15 

2.2.6 Steuerkennzeichen ................................................................... 16 

2.2.7 Kontierung ............................................................................. 17 

2.2.7.1 Suche nach einem CO-Innenauftrag ............................................. 18 

2.2.7.2 Einfach/Mehrfachkontierung ..................................................... 18 

2.2.7.3 Kontierungswiederholung ......................................................... 19 

2.2.7.4 Abladestelle/Empfänger .......................................................... 19 

2.2.8 Wareneingang/Teillieferungen ..................................................... 20 

2.2.9 Zusatztext zur Position .............................................................. 21 

2.2.10 Lieferdatum ........................................................................... 21 

2.2.11 Lagerort ................................................................................ 22 

2.2.12 Zahlungs-/Lieferbedingungen ....................................................... 22 

2.2.13 Kopftext ................................................................................ 23 

2.2.14 Unterschriften ........................................................................ 23 

2.2.15 Kundennummer ....................................................................... 24 

2.2.16 Anhang/Beilagen ...................................................................... 24 

2.2.17 Ansprechpartner beim Lieferanten/Unser Zeichen .............................. 24 

2.2.18 Druckansicht Bestellung ............................................................. 25 

2.2.19 Merken der Bestellung ............................................................... 26 

2.2.20 Letzter Schritt: Sichern der Bestellung ........................................... 26 

2.3 Ändern der Bestellung .......................................................... 27 

2.3.1 Löschen einer Position ............................................................... 29 

2.3.2 Verschiebung des Liefertermins über den Jahreswechsel ...................... 29 

2.3.3 Wiederholungsdruck einer Bestellung ............................................. 30 

2.4 Bestellung von Anlagen ......................................................... 31 

2.5 Büromaterialbestellung und häufig wiederkehrende Bestellungen .... 31 

3 WARENEINGANG ............................................................................ 32 

3.1 Teillieferung ...................................................................... 33 

Letzte Änderung 17.02.2012 13:56:00 Seite 2 von 62

3.2 Rücklieferung ..................................................................... 34 

3.3 Ausdruck eines Warenbegleitscheines ....................................... 36 

3.4 Unter-/Überlieferungen ........................................................ 36 

4 BESTELLANFORDERUNG (BANF) FÜR ABBILDUNG DER PROJEKTE .......................... 38 

4.1 Anlegen von BANFEN ............................................................ 38 

4.2 BANF stillegen – Obligo abbauen .............................................. 42 

4.3 BANF in Bestellung umwandeln ............................................... 43 

4.3.1 Obligoabbau ........................................................................... 43 

5 RECHNUNGSPRÜFUNG ...................................................................... 45 

5.1 Vorerfassen der Rechnung ..................................................... 45 

5.1.1 Eingabe bzw. Überprüfung des Buchungskreises ................................. 45 

5.1.2 Grunddaten ............................................................................ 46 

5.1.3 Änderung des Kreditors .............................................................. 47 

5.1.4 Zahlung................................................................................. 48 

5.1.5 Sachkontenpositionen (Nebenkosten) ............................................. 49 

5.1.6 Änderung des Kontierungsobjektes ................................................ 51 

5.1.7 Änderung der Kostenart ............................................................. 51 

5.1.8 Endrechnungskennzeichen/Obligoabbau .......................................... 52 

5.1.9 Abweichung Rechnungsbetrag/Bestellung ........................................ 53 

5.1.10 Sichern der vorerfassten Rechnung ................................................ 53 

5.2 Ausgabe des internen Belegs .................................................. 54 

5.3 Erfassen einer Gutschrift ....................................................... 56 

6 AUSWERTUNGEN ........................................................................... 57 

6.1 Offene Bestellungen ............................................................. 57 

7 BERICHTE .................................................................................. 59 

7.1 Der Bericht WIFI-Bericht PIO/Projekte ...................................... 59 

7.2 Der Bericht PIO Inhouse GmbH ................................................ 59 

7.3 Der Bericht PIO Inhouse GmbH mit KoA-Auswahl .......................... 60 

7.4 Der Bericht PIO ICH GmbH: alle Aufträge je Kost .......................... 60 

7.5 Der Bericht PIO Auftrag nach KoA Inhouse GmbH ......................... 60 

8 ANHANG ................................................................................... 60 

8.1 Lagerort = Liefer-/Rechnungsadresse ........................................ 60 

8.2 Einkäufergruppen ................................................................ 60 

8.3 Warengruppen = Sachkonto .................................................... 60 


Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Bestellung anlegen ......................................................................8 

Abbildung 2: Persönliche Einstellungen – Grundeinstellungen ....................................9 

Abbildung 3: Pers. Einstellungen – Vorschlagswerte Bestellkopf ............................... 10 

Abbildung 4: Persönliche Einstellungen – Bestellposition ........................................ 10 

Abbildung 5: Me21n - Suche nach der richtigen Lieferantennummer .......................... 11 

Abbildung 6: Me21n - Kreditorensuche über Matchcode ......................................... 12 

Abbildung 7: Me21n - Kontierungstyp ............................................................... 12 

Abbildung 8: Me21n - Suche nach der Materialnummer .......................................... 13 

Abbildung 9: Me21n - Suche nach der Warengruppe ............................................. 14 

Abbildung 10: Me21n - Eingabe des Kurztextes ................................................... 14 

Abbildung 11: Me21n- Eingabe der Konditionen (Bruttopreis) .................................. 15 

Abbildung 12: Me21n - Eingabe d. Konditionen (Nettopreis) .................................... 16 

Abbildung 13: Me21n - Eingabe des Steuerkennzeichens ........................................ 17 

Abbildung 14: Me21n - Suche nach einem CO-Auftrag ........................................... 18 

Abbildung 15: Me21n - Mehrfachkontierung ....................................................... 18 

Abbildung 16: Me21n - Mehrfachkontierung – Aufteilungsschlüssel ............................. 19 

Abbildung 17: Me21n - Kontierungswiederholung ................................................. 19 

Abbildung 18: Me21n - Abladestelle/Empfänger .................................................. 20 

Abbildung 19: Me21n – Wareneingang .............................................................. 20 

Abbildung 20: Me21n - Wareneingang/Teillieferung ............................................. 20 

Abbildung 21: Me21n – Texte ........................................................................ 21 

Abbildung 22: Me21n – Lieferdatum ................................................................. 21 

Abbildung 23: Me21n - Lagerort ..................................................................... 22 

Abbildung 24: Me21n - Liefer-/Zahlungsbedingungen ............................................ 22 

Abbildung 25: Me21n - Texte der Kopfsicht ........................................................ 23 

Abbildung 26: Me21n – Unterschriften .............................................................. 23 

Abbildung 27: Me21n - Kundennummer ............................................................ 24 

Abbildung 28: Me21n – Anhang ....................................................................... 24 

Abbildung 29: Me21n - Ansprechpartner/Kurzzeichen ........................................... 25 

Abbildung 30: Me21n – Druckansicht/Merkfuntkion ............................................... 25 

Abbildung 31: Me21n – Blättern in der Druckansicht ............................................. 25 

Abbildung 32: Me21n - die Funktion "Merken" ..................................................... 26 

Abbildung 33: Me21n - Sichern der Bestellung .................................................... 26 

Abbildung 34: Me22n - Bestellung aufrufen ........................................................ 27 

Abbildung 35: Me22n – Rechnungssteller ändern .................................................. 28 

Abbildung 36: Me22n – Neuauswahl des Kreditors ................................................ 28 

Abbildung 37: Me22n - Löschen einer Bestellposition ............................................ 29 

Abbildung 38: Me22n – Darstellung einer gelöschten Bestellposition .......................... 29 

Abbildung 39: Wiederholter Ausdruck von Bestellungen ......................................... 30 

Abbildung 40: Angaben zur Druckerausgabe ....................................................... 30 

Abbildung 41: Me22n - Kopieren einer Bestellposition ........................................... 31 

Abbildung 42: MIGO - Wareneingang ................................................................ 32 

Abbildung 43: MIGO - Wareneingang - sichern .................................................... 33 

Abbildung 44: MIGO - Teillieferungen .............................................................. 33 

Abbildung 45: Me22n – Bestellentwicklung ......................................................... 34 

Abbildung 46: MIGO - Rücklieferung ................................................................ 35 

Abbildung 47: MIGO - Begründung für die Rücklieferung ........................................ 35 

Abbildung 48: MIGO – Warenbegleitschein ......................................................... 36 


Abbildung 49: Me22n - Endlieferungskennzeichen ................................................ 37 

Abbildung 50: Me22n - Bestellung schließen ....................................................... 37 

Abbildung 51: ME51n – BANF persönliche Einstellungen pflegen ................................ 38 

Abbildung 52: ME51n – BANF anlegen ............................................................... 39 

Abbildung 53: ME51n – Preis pflegen ................................................................ 39 

Abbildung 54: ME51n – Lieferant pflegen .......................................................... 40 

Abbildung 55: ME51n – Bildschirmdruck ............................................................ 41 

Abbildung 56: ME51n – Bildschirmdruck ............................................................ 41 

Abbildung 57: ME51n – Bildschirmdruck der BANF ................................................ 42 

Abbildung 58: ME52n – BANF stillegen .............................................................. 42 

Abbildung 59: ME21n – BANF in Bestellung umwandeln .......................................... 43 

Abbildung 60: ME21n – BANF in Bestellung umwandeln – BANF auf erledigt setzen .......... 44 

Abbildung 61: ME21n – MIR7 – Buchungskreisabfrage ............................................. 45 

Abbildung 62: MIR7 - Vorerfassen der Eingangsrechnung ........................................ 45 

Abbildung 63: MIR7 – Erfassung der Grunddaten .................................................. 46 

Abbildung 64: MIR7 - Eingabe mehrerer Bestellungen ............................................ 47 

Abbildung 65: MIR7 – Teilrechnung einer Bestellung ............................................. 47 

Abbildung 66: Änderung des Rechnungsstellers ................................................... 47 

Abbildung 67: Neuauswahl des Rechnungsstellers ................................................ 48 

Abbildung 68: MIR7 – Zahlungsbedingungen ........................................................ 49 

Abbildung 69: MIR7 - Ungeplante Nebenkosten - gleiche KOA .................................. 50 

Abbildung 70: MIR7 – Simulieren ..................................................................... 50 

Abbildung 69: MIR7 - Erfassung ungeplanter Nebenkosten ...................................... 50 

Abbildung 72: MIR7 – Änd. des Kontierungsobjektes – einfach .................................. 51 

Abbildung 73: MIR7 – Änd. des Kontierungsobjektes – mehrfach ............................... 51 

Abbildung 74: MIR7 - Endrechnungskennzeichen ................................................. 52 

Abbildung 75: MIR7 - Simulieren .................................................................... 52 

Abbildung 76: MIR7 - Betragsmäßige Abweichungen ............................................. 53 

Abbildung 77: MIR7 - Sichern der Vorerfassung................................................... 53 

Abbildung 78: ZF62 - Interner Beleg ................................................................ 54 

Abbildung 79: ZF62 - Interner Beleg – Meldung ................................................... 54 

Abbildung 80: ZF62 – Korrespondenzanforderung ................................................. 55 

Abbildung 81: ZF62 - Int. Beleg - Weg zu den Spoolaufträgen .................................. 55 

Abbildung 82 : ZF62 - Ausgabesteuerung - Übersicht d. Spoolaufträge ........................ 55 

Abbildung 83: MIR7 - Erfassung einer Gutschrift .................................................. 56 

Abbildung 84: MIR7 - Entfernung der Zahlungsbedingungen ..................................... 56 

Abbildung 85: Me2L - Auswertung offener Bestellungen ........................................ 57 

Abbildung 86: Me2l - Selektionsparameter ......................................................... 58 

Abbildung 87: Berichtsauswahl ...................................................................... 59 

Abbildung 88: Berichtsaufbau ........................................................................ 59 


1 EINLEITUNG 

Um das Berichtswesen des Controllings und damit den Informationsgehalt und die Aussagekraft 

der Berichte zu verbessern, besteht die Möglichkeit, in der Kostenrechnung neben 

den bereits bestehenden Plan- und Istwerten auch den Wert von Bestellungen bzw. Mittelbindungen 

mittels Obligo darzustellen. 

Ein Obligo(wert) zeigt an, welche Kosten für Materialien und Dienstleistungen, die bereits 

beauftragt wurden, zu einem späteren Zeitpunkt anfallen werden. Er wird zum Zeitpunkt 

der Bestellung in SAP im Modul Materialwirtschaft (MM) erfasst und im Modul Controlling 

(CO) abhängig vom erwarteten Liefertermin wirksam. Somit gibt die gemeinsame Darstellung 

der Ist- und Obligowerte Auskunft darüber, wie viele Mittel im Vergleich zum veranschlagten 

Budget bereits verbraucht sind bzw. noch disponibel sind. 

Ein künftiger Aufwand kann auf allen schon bisher bekannten Kontierungselementen - also 

Kostenstellen, Aufträgen (auch auf Investitionsaufträgen) - erfasst und dargestellt werden. 

1.1 Wie sieht ein Bestellvorgang in SAP aus? 

Der gesamte Bestellvorgang sowie die Vorerfassung der Eingangsrechnung finden in den 

Abteilungen statt. So gestaltet sich der Ablauf: 

1. Der Prozess beginnt bei Auftragserteilung mit der Erfassung der Bestellung seitens 

der Vorerfasser in SAP im Modul MM. Das dabei erzeugte Bestellformular kann für 

die schriftliche Bestellung herangezogen werden. Gleichzeitig wird in der Kostenrechnung 

ein Obligo aufgebaut. 

2. Zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. Lieferung kann ein Wareneingang erfasst 

werden. Dies wird in der Praxis jedoch nur selten vorkommen, da nur für bestandsgeführte 

Materialien eine Wareneingangsbuchung zwingend vorgesehen ist. 

Unter bestandsgeführten Materialien sind jede Produkte zu verstehen, für die ein 

Lager besteht und Bestände ermittelt werden müssen. 

3. Schließlich wird die Eingangsrechnung ebenfalls im Modul MM mit Bezug auf die 

Bestellung vorerfasst. Dabei können alle dafür notwendigen Daten bereits aus der 

Bestellung gezogen werden. 

In gewohnter Weise wird der vorerfasste Beleg an die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen 

zur endgültigen Buchung weitergeleitet. 

4. Der letzte Schritt wird in der Finanzbuchhaltung mit der Buchung des vorerfassten 

Beleges vollzogen. 


1.2 Organisationseinheiten 

Um künftig Bestellungen erfolgreich erfassen zu können, sind im Vorfeld einige Eingaben 

notwendig, die - einmal hinterlegt – in der Regel für alle Bestellungen Gültigkeit haben. 

Deshalb werden nun - zum besseren Verständnis - einige systemtechnische Begriffe erklärt: 

Die Einkaufsorganisation: darunter ist jene übergeordnete organisatorische Einheit 

zu verstehen, für die die Bestellung getätigt wird – also das Unternehmen. Für die 

gesamte Wirtschaftskammer und alle dazugehörenden Fachverbände, Arbeitsgemeinschaften 

und Tochtergesellschaften gibt es nur eine Einkaufsorganisation. 

Einkaufsorganisation Zuordnung zu Buchungskreis 

21WK WK Österreich - 

Das Werk stellt eine Betriebsstätte des Unternehmens dar. Für die Wirtschaftskammer 

Österreich, für jeden Fachverband oder jeden Betrieb gewerblicher Art 

muss ein eigenes Werk angelegt werden. 

Werk Zuordnung zum Buchungskreis 

21IG WKO Inhouse GmbH B202 WKO Inhouse GmbH 

21WK Wirtschaftskammer Österreich 2000 Wirtschaftskammer Österreich 

Der Lagerort bildet jene organisatorische Einheit ab, für die Sie bestellen – nämlich 

die Abteilung und wird über einen 4stelligen Code beginnend mit der Ziffer 2 

(Kammerkennzeichen für die WKÖ) definiert. Er kann auch als Anlieferadresse verwendet 

werden und ermöglicht eine Unterscheidung von Materialien innerhalb eines 

Werkes. Den entsprechenden Code für Ihren Lagerort können Sie aus der Übersicht 

aller Lagerorte im Anhang entnehmen. 

Darüber hinaus kann in der Bestellung eine Einkäufergruppe hinterlegt werden. Das 

ist ein 3stelliger Code, der für jeden Besteller/Vorerfasser angelegt wird. Er beginnt 

mit dem Kammerkennzeichen (für WKÖ 2) und endet mit einer Zahlen- und/ 

oder Buchstabenkombination - z.B.: 294 für Bauer Daniela. Über die Einkäufergruppe 

wird die Berechtigungsvergabe für die Erfassung und Auswertung der Bestellungen 

gesteuert. 


2 DIE BESTELLUNG 

Die Erfassung einer Bestellung erfolgt mit der Transaktion ME21n und ist unter folgendem 

Pfad zu finden: 

Logistik -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> Bestellung -> Anlegen -> Lieferant/ Lieferwerk 

bekannt 

2.1 Persönliche Einstellungen 

Vor der ersten Bestellung können in den „Persönlichen Einstellungen“ bestimmte Felder 

mit Informationen vorbelegt werden, die sich nicht oder nur selten ändern werden, sodass 

diese nicht mehr in jeder Bestellung gepflegt werden müssen. Diese Voreinstellungen können 

jedoch in der Bestellung jederzeit mit anderen Werten überschrieben werden. Es empfiehlt 

sich, folgende Felder vorzubelegen: 

Belegart: ZWK1 Bestellung WKÖ 

Einkaufsorganisation: 21WK (21IG) 

Einkäufergruppe: 2xx (Sachbearbeiter) 

Buchungskreis: z.B. 2000 (B202) 

Währung: EUR 

Kontierungstyp: entweder 3 für Auftrag WKÖ oder 4 für Kostenstelle 

Werk: 21WK für WKÖ (hoheitlich) oder 21IG für die WKO Inhouse GmbH 

Lagerort: 2xxx 

Der Button ‚PERSÖNLICHE EINSTELLUNG‘ befindet sich in der Bestellmaske rechts oben. 

Abbildung 1: Bestellung anlegen 

Mit einem Doppelklick auf den Button öffnen Sie die Maske Grundeinstellungen: 

Im Feld „Belegübersicht“ hinterlegen Sie bitte im „Selektionsraum meiner Belege“„Keine 

Einschränkung“. Im untersten Feld „Konvertierungen“ kreuzen Sie das Feld „Schlüssel 

anzeigen“ an, dann werden künftig alle Organisationseinheiten, wie z.B. das Werk mit 

dem Kurzzeichen 21WK in der Bestellung angezeigt, wird es nicht angekreuzt, so wird der 

Langtext, „Wirtschaftskammer Österreich“ ausgegeben. 


Abbildung 2: Persönliche Einstellungen – Grundeinstellungen 

Anschließend wechseln Sie in den Reiter „VORSCHLAGSWERTE“: 

Dort können - wie auf der vorhergehenden Seite beschrieben - im Bestellkopf und in der 

Bestellposition gleichbleibende Parameter hinterlegt werden. Wenn Sie das Feld „WEITERE 

FELDER“ öffnen, finden Sie zusätzliche Parameter, die Sie in die Eingabemaske übernehmen 

und fix belegen können, wie z.B. die Zahlungsbedingungen oder die Incoterms. Abschließend 

sichern Sie Ihre Eingaben mit dem Diskettensymbol. 


Abbildung 3: Pers. Einstellungen – Vorschlagswerte Bestellkopf 

Dann wechseln Sie auf die Sicht Bestellposition: 

Abbildung 4: Persönliche Einstellungen – Bestellposition 

Bitte die Felder „IMMER VORSCHLAGEN“ (befinden sich in der Bestellposition) NICHT AN- 

KREUZEN. Der letzte Schritt ist das Sichern mit Diskettensymbol. 


2.2 Bestellung erfassen 

Die Bestellung in SAP setzt sich aus 3 Sichten zusammen: 

- Kopf: Hier werden alle Daten gepflegt, die für die gesamte Bestellung gelten 

- Positionsübersicht: Hier werden alle zu bestellenden Positionen angeführt 

- Position/Positionsdetail: Hier sind Daten, die nur für die jeweilige Bestellposition 

selbst gelten, zu pflegen 

ACHTUNG: Alle Bestellpositionen einer Bestellung müssen für dasselbe Werk getätigt 

werden!! 

In der Bestellung sind folgende Schritte durchzuführen: 

2.2.1 Überprüfen der hinterlegten Organisationsstrukturen 

Mit der Hinterlegung bestimmter Daten in den Persönlichen Einstellungen werden einige 

Felder bereits vorbelegt. Diese scheinen im Bestellkopf im Reiter „Orgdaten“ automatisch 

auf. Bitte überprüfen vor Eingabe der Bestellpositionen kurz, ob die hinterlegten Daten 

(Buchungskreis, Werk und Lagerort) für die aktuelle Bestellung passen und ändern Sie diese 

gegebenenfalls! 

2.2.2 Eingabe des Lieferanten 

Ist Ihnen die Kreditorennummer nicht bekannt, klicken Sie mit dem Cursor in das Feld 

„Lieferant“, damit erscheint am Feldende der Button mit dem Matchcode. Mit diesem 

öffnen Sie eine Suchfunktion. 

Abbildung 5: Me21n - Suche nach der richtigen Lieferantennummer 

Wählen Sie bitte das Register „KREDITOREN EINKAUF“ und hinterlegen Sie im Feld „EIN- 

KAUFSORGANISATION“ die Einkaufsorganisation „21WK“. Nun können Sie die Ihnen bekannten 

Details zum Lieferanten in den entsprechenden Felder eingeben, z. B. im Feld 

„NAMEN“ den Namen des Lieferanten (immer mit * vor und danach) und starten die Suche 

mit der ENTER-Taste. 


Abbildung 6: Me21n - Kreditorensuche über Matchcode 

Entsprechend Ihren Suchkriterien erscheint eine Liste aller angelegten Kreditoren - mit einem Doppelklick 

übernehmen Sie den entsprechenden Lieferanten in die Bestellung. Dann bestätigen Sie bitte 

mit der ENTER-Taste, sodass Nummer und Name des Lieferanten im Feld aufscheinen. 

2.2.3 Kontierungstyp überprüfen 

Über den Kontierungstyp legen Sie fest, auf welchem Kontierungselement der Bestellwert 

erfasst wird. Bitte überprüfen Sie im Feld „K“ ob die Kontierung, die Sie in den persönlichen 

Einstellungen hinterlegt haben, für die konkrete Bestellung richtig ist. Wurde kein 

Kontierungstyp hinterlegt, stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: 

3 = Auftrag WKÖ (CO-Innenauftrag) 

4 = Kostenstelle WKÖ 

Abbildung 7: Me21n - Kontierungstyp 


2.2.4 Material oder Warengruppe 

Nächster Schritt ist die Eingabe der Kontierung. Dies kann entweder über die Eingabe eines 

Materials oder mittels Verwendung einer Warengruppe erfolgen. 

Hinweis: Wählen Sie die gleiche Kontierung, die Sie schon bisher im Rahmen der Rechnungsvorerfassung 

verwendet haben! 

2.2.4.1 Bestellung über ein Material 

Ist die Materialnummer bekannt, geben Sie diese direkt in das Feld „MATERIAL“ ein. 

Ist die Materialnummer nicht bekannt, erfolgt die Suche über das Feld „MATERIAL“: 

Sie positionieren den Cursor in das Feld „MATERIAL“, öffnen den Matchcode und pflegen 

über die Suchhilfe „WERKSMATERIAL ZUM MATERIAL“ die Felder Materialart und Werk mit 

den entsprechenden Parametern. Im Feld MATERIALKURZTEXT kann zusätzlich der Materialtext 

eingegeben werden. Nach Bestätigung der Eingaben mit der ENTER-Taste erscheint 

eine Liste der Materialien und Sie übernehmen das betreffende Material mit einem Doppelklick 

in die Bestellmaske. 

Danach mit der ENTER-Taste bestätigen. 

Abbildung 8: Me21n - Suche nach der Materialnummer 

Mit Bestätigung der Materialnummer müssen die Felder Bestellmengeneinheit und 

Kurztext nicht gepflegt werden, da die Daten automatisch aus dem angelegten Materialstamm 

übernommen werden. Auch das Konto für die Buchung und den Obligoaufbau 

wird automatisch gezogen. 


2.2.4.2 Bestellung über eine Warengruppe 

Die Warengruppen entsprechen den bisher verwendeten Kostenarten. Es wird bei der 

Eingabe die Bezeichnung „2W“ vorangestellt. Nachfolgend ein Beispiel: 

Kostenart Büromaterial 7600000 Warengruppe 2W7600000 

Ist die Warengruppe (2W + Kostenart) bekannt, geben Sie diese direkt in das Feld „WA- 

RENGRUPPE“ ein. Ist die Warengruppe nicht bekannt, erfolgt die Suche über das Feld 

„WARENGRUPPE“: Sie positionieren den Cursor in das Feld „WARENGRUPPE“ und öffnen 

den Matchcode. Damit erhalten Sie eine Liste mit allen angelegten Warengruppen und 

übernehmen mit einem Doppelklick die gewünschte Kontierung. 

Abbildung 9: Me21n - Suche nach der Warengruppe 

Haben Sie nun eine Warengruppe gewählt, fordert Sie das System auf, entweder ein Material 

oder einen KURZTEXT einzugeben. In diesem Feld erfassen Sie den gewünschten Bestelltext. 

Danach befüllen Sie die Felder nach einander, beginnend mit der Bestellmenge. 

Im Feld „BME“ (Bestellmengeneinheit) ist die Mengeneinheit, in der bestellt wird, z.B. ST 

für Stück, PAK für Packungen oder STD für Stunden, zu hinterlegen. Sie können für dieses 

Feld auch eine Matchcodeabfrage starten und die gewünschte Mengeneinheit mit Doppelklick 

aus einer Auflistung aller möglichen Einheiten übernehmen. 

Wenn Sie kein Lieferdatum erfassen, schlägt das System immer das aktuelle Tagesdatum 

vor und fragt Sie zu einem späteren Zeitpunkt, ob dieser Termin eingehalten werden kann. 

Abbildung 10: Me21n - Eingabe des Kurztextes 


Ist Ihnen der Bruttopreis pro Bestellmengeneinheit bekannt, können Sie diesen im Feld 

„Nettopreis“ erfassen, andernfalls bestätigen Sie Ihre Eingaben und verfahren wie im Punkt 

2.2.5 Preise beschrieben. 

2.2.5 Preise 

Mit Bestätigung der letzten Eingaben öffnet sich nun die Sicht „KONDITIONEN“ im Positionsdetail. 

Hier werden der Preis, die Mehrwertsteuer sowie Rabatte für die einzelnen Positionen 

gepflegt. Folgende Felder werden befüllt: 

- Feld PREIS PBXX: hier ist der Bruttopreis (Preis inkl. MwSt.) des Produktes pro 1 Bestellmengeneinheit 

(Stück, Liter,..) zu erfassen 

- Konditionsart RA00 Rabatt % vom Netto: mit dieser Konditionsart kann im Feld Betrag 

der Rabatt in Prozenten hinterlegt werden. 

- Konditionsart RB00 Rabatt absolut: mit dieser Konditionsart kann ein fester Rabattwert 

hinterlegt werden 

Abbildung 11: Me21n- Eingabe der Konditionen (Bruttopreis) 

Bitte bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der ENTER-TASTE. 

Ist der Bruttopreis nicht bekannt, können Sie auch den Nettopreis in der Bestellposition 

eingeben. Da in der Wirtschaftskammer Österreich im hoheitlichen Bereich nur Bruttobeträge 

zur Anwendung kommen, muss hier zusätzlich die Vorsteuer erfasst werden. 


Bitte geben Sie zusätzlich bei den Konditionen die Konditionsart ZVST Mehrwertsteuer 

mit: Generell gilt 20 % Mehrwertsteuer, Ausnahmen sind z.B. Bücher und Zeitschriften mit 

10 % Mehrwertsteuer. 

Abbildung 12: Me21n - Eingabe d. Konditionen (Nettopreis) 

ACHTUNG: Umfasst eine Bestellung mehrere Positionen, so muss die gesamte Bestellung 

entweder nach der Brutto- oder nach der Nettomethode erfasst werden. Andernfalls 

müssen zwei Bestellungen angelegt werden. 

2.2.6 Steuerkennzeichen 

Das Feld STEUERKENNZEICHEN legt fest, mit welchem Steuersatz ein Produkt bestellt wird. 

Es ist ein MUSSFELD und verlangt daher eine Eingabe. 

ACHTUNG: Die Steuerkennzeichen werden derzeit automatisch von der Warengruppe 

abgeleitet und sind in der Bestellung schon gepflegt. 

Sollte das Steuerkennzeichen mit der Kontierung nicht automatisch aufscheinen, gilt das 

Folgende: 

Bestellungen im hoheitlichen Bereich haben grundsätzlich das Steuerkennzeichen VN – 

VST NICHT STEUERBAR, Ausnahmen sind hier z.B. die WIFI-Auslandsveranstaltungen mit 

V5-V9. 


Bei Bestellungen im steuerrechtlichen Bereich hängen die zu verwendenden Steuerkennzeichen 

vom Geschäftsbereich ab: 

Mehrwertsteuersatz 0% 10% 20% 

Geschäftsbereich 0001 BgA Serviceleistungen 1 S0 S1 S2 

Geschäftsbereich 0002 BgA Serviceleistungen 2 T0 T1 T2 

Geschäftsbereich 0003 BgA Vermietung U0 U1 U2 

Geschäftsbereich 0099 Kapitalgesellsch. Allgemein S0 S1 S2 

Die Steuerkennzeichen entsprechen jenen, die bereits in der Rechnungsvorerfassung 

verwendet werden, womit sich in der Pflege keine Änderungen ergeben. 

Abbildung 13: Me21n - Eingabe des Steuerkennzeichens 

Ihre Eingabe bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste. 

2.2.7 Kontierung 

Nach der Eingabe der Konditionen öffnet sich die „KONTIERUNG“. In diesem Fenster erfassen 

Sie nun, je nach dem vorab festgelegten Kontierungstyp, jene Kostenstelle oder jenen 

Auftrag, der mit der Bestellung konkret belastet werden soll. Abhängig vom Kontierungstyp, 

sind nun unterschiedliche Felder zu pflegen: 

3 = Auftrag: Im Feld Auftrag ist der zu belastende Auftrag einzugeben, das Feld Sachkonto, 

das aus der Kontierung Material/Warengruppe gezogen wurden, ist bereits vorbelegt. 

Ist der zu belastende Auftrag nicht bekannt, so kann dieser über eine Suchfunktion eruiert 

werden; siehe dazu Kapitel 2.2.7.1 Suche nach einem CO-Innenauf-trag. 

4 = Kostenstelle: Im Feld Kostenstelle ist die zu belastende Kostenstelle einzugeben, auch 

wird das Sachkonto bereits angezeigt. 


2.2.7.1 Suche nach einem CO-Innenauftrag 

Kennen Sie die Auftragsnummer, auf die kontiert werden soll, nicht, dann positionieren Sie 

den Cursor in das Feld Auftrag und öffnen Sie den Matchcode. Damit erscheint das Fenster 

„AUFTRÄGE ZUR VERANTWORTLICHEN KOSTENSTELLE“, in dem Sie den Kostenrechnungskreis 

und die entsprechende Kostenstelle eingeben können. Nach Eingabe und Bestätigung 

mit der ENTER-Taste erhalten Sie die Auflistung aller zu dieser Kostenstelle angelegten 

Aufträge, aus der Sie mit einem Doppelklick den gewünschten Auftrag in die Bestellung 

übernehmen. 

Abbildung 14: Me21n - Suche nach einem CO-Auftrag 

2.2.7.2 Einfach/Mehrfachkontierung 

Eine Bestellposition wird meist einfach kontiert, kann aber auch auf mehrere Kostenstellen 

oder Innenaufträge aufgeteilt werden (Mehrfachkontierung). 

Bei Mehrfachkontierung klicken Sie auf das Feld Einfachkontierung und wählen Sie, je 

nachdem, ob Sie prozentuell oder mengenmäßig aufteilen, die jeweilige Mehrfachkontierung 

aus. 

Abbildung 15: Me21n - Mehrfachkontierung 


Ändern Sie in der bestehenden Kontierungszeile die Menge oder den Prozentsatz und fügen 

Sie für die Aufteilung die notwendigen Kontierungszeilen hinzu. 

Abbildung 16: Me21n - Mehrfachkontierung – Aufteilungsschlüssel 

2.2.7.3 Kontierungswiederholung 

Können in einer Bestellung alle Positionen gleich kontiert werden, kann, nachdem die 1. 

Position vollständig kontiert wurde, die KONTIERUNGSWIEDERHOLUNG aktiviert werden. 

Damit werden alle nachfolgenden Positionen automatisch gleich kontiert wie die 1. Bestellposition. 

Dies erfolgt im Positionsdetail in der Sicht Kontierung. 

Abbildung 17: Me21n - Kontierungswiederholung 

2.2.7.4 Abladestelle/Empfänger 

In der Sicht KONTIERUNG befinden sich auch die Felder ABLADESTELLE und EMPFÄNGER. 

In diesen Feldern können Sie die exakte Lieferadresse bzw. die Person(en) angeben, die 

die Lieferung entgegennehmen. Diese Informationen werden auf dem Bestellformular angedruckt. 


Abbildung 18: Me21n - Abladestelle/Empfänger 

Wenn Sie der Bestellung noch spezielle Informationen beifügen wollen, so stehen in der 

Sicht POSITION noch die nachstehend aufgelisteten Felder für Eingaben zur Verfügung: 

2.2.8 Wareneingang/Teillieferungen 

Wird mit Warengruppe bestellt, so ist in der Wirtschaftskammer Österreich standardmäßig 

kein Wareneingang zu buchen. Dieser ist nur für bestandsgeführte Materialien zwingend 

zu erfassen. Ist jedoch eine systemtechnische Erfassung des Wareneingangs erwünscht, so 

kann dies in der Bestellung hinterlegt werden. 

ACHTUNG: Wird ein Wareneingang in der Bestellung verlangt, kann die Eingangsrechnung 

erst dann vorerfasst werden, nachdem der Wareneingang verbucht wurde. 

Im Reiter „Lieferung“ im Bestellpositionsdetail sind dafür die Felder „Wareneingang“ und 

„WE-unbewertet“ anzukreuzen. Weiters ist im Reiter ‚Rechnung’ das Feld „WE-bez.RP“ 

anzukreuzen. 

WE-bez.RP: 

Abbildung 19: Me21n – Wareneingang 

Abbildung 20: Me21n - Wareneingang/Teillieferung 


2.2.9 Zusatztext zur Position 

Wollen Sie zusätzlich für den Lieferanten Informationen zur Bestellposition anführen, öffnen 

Sie die Sicht TEXTE und geben Sie im Feld „MATERIALBESTELLTEXT“ zusätzliche Texte 

ein. 

2.2.10 Lieferdatum 

Abbildung 21: Me21n – Texte 

Bitte überprüfen Sie in der Positionsübersicht das Lieferdatum der Bestellposition und 

korrigieren Sie es gegebenenfalls. Standardmäßig ist der Kalendertag hinterlegt, Sie können 

aber auch auf Wochenformat oder Monatsformat ändern. 

ACHTUNG: Die Obligofortschreibung im CO-Bericht erfolgt im Monat der geplanten Lieferung! 

Abbildung 22: Me21n – Lieferdatum 


2.2.11 Lagerort 

Überprüfen Sie, ob der automatisch gezogene Lagerort in der Bestellposition stimmt und 

ändern Sie ihn gegebenenfalls. 

Der Lagerort ist die Anlieferadresse auf dem Bestellformular. 

Abbildung 23: Me21n - Lagerort 

Nachdem Sie alle erforderlichen Bestellpositionen angelegt haben, können Sie im Kopf der 

Bestellung noch folgende Felder pflegen: 

2.2.12 Zahlungs-/Lieferbedingungen 

Die Zahlungskonditionen werden aus den Stammdaten des Kreditors automatisch übernommen. 

Sind diese nicht hinterlegt, können sie in der Sicht „LIEFERUNG/RECHNUNG“ 

gepflegt werden. Über den Matchcode erhalten Sie eine Liste aller gängigen Zahlungsbedingungen. 

Bitte verwenden Sie nur jene, die mit Z beginnen! 

Auch Incoterms können in diesem Fenster gepflegt (z.B. Lieferung frei Haus) werden. 

Abbildung 24: Me21n - Liefer-/Zahlungsbedingungen 


2.2.13 Kopftext 

Im Kopftext in der Sicht „TEXTE“ können z.B. Informationen wie „Ihr Angebot vom 1. Dezember 

2006“ hinterlegt werden. Der Text wird auf dem Bestellformular angedruckt und 

gilt für alle Positionen. 

2.2.14 Unterschriften 

Abbildung 25: Me21n - Texte der Kopfsicht 

Markieren Sie das Feld „UNTERSCHRIFT WKO“ bis es gelb hinterlegt ist. Hier können Sie die 

Namen der Unterzeichner der Bestellung einpflegen. 

ACHTUNG: Die Grußformel „Freundliche Grüße“ muss nicht mehr eingegeben werden, 

es ist fix im Bestellformular hinterlegt. 

Abbildung 26: Me21n – Unterschriften 


2.2.15 Kundennummer 

Wenn Sie bei dem Lieferanten, an den die Bestellung adressiert ist, bereits über eine Kundennummer 

verfügen, können Sie diese in der Sicht TEXTE im Feld „Kd.Nr. WKO- 

Abteilung“ eingeben. Die Kundennummer wird dann im Bestellformular angedruckt. 

2.2.16 Anhang/Beilagen 

Abbildung 27: Me21n - Kundennummer 

Falls Sie mit der Bestellung Beilagen versenden, und diese auf der Bestellung anführen wollen, 

klicken Sie in den Texten auf Anhang WKÖ. 

Abbildung 28: Me21n – Anhang 

2.2.17 Ansprechpartner beim Lieferanten/Unser Zeichen 

Sie können auch einen Ansprechpartner beim Lieferanten anführen – dazu klicken Sie 

bitte auf die Sicht „KOMMUNIKATION“ im Kopf der Bestellung und pflegen das Feld 

„VERKÄUFER“. 

Im Feld Unser Zeichen können Sie Ihr Kurzzeichen anführen. Beide Informationen werden 

auf der Bestellung angedruckt. 


Abbildung 29: Me21n - Ansprechpartner/Kurzzeichen 

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie nun alle erforderlichen und zusätzlichen Informationen erfasst 

und Sie können sich die Bestellung in der Druckansicht ansehen: 

2.2.18 Druckansicht Bestellung 

Wollen Sie die Bestellung vor dem Sichern und Ausdrucken noch ansehen, klicken Sie bitte 

auf den Button „DRUCKANSICHT“ und kehren danach mit dem grünen Pfeil wieder in die 

Bestellung zurück. Diese Funktion ist nützlich, um die Bestellung vor der endgültigen Sicherung 

auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten zu überprüfen. 

Abbildung 30: Me21n – Druckansicht/Merkfuntkion 

In der Druckansicht können Sie die einzelnen Seiten des Belegs mit folgenden Icons 

durchklicken: 

Abbildung 31: Me21n – Blättern in der Druckansicht 


2.2.19 Merken der Bestellung 

Sollten Sie die Bestellung noch nicht sichern, aber die eingegebenen Daten nicht verlieren 

wollen, wählen Sie die Funktion „MERKEN“ (siehe Abb. 29). Dabei wird die Bestellung mit 

der fortlaufenden Bestellnummer gemerkt und kann mit der Transaktion ME22n jederzeit 

weiterbearbeitet werden (siehe auch Punkt 3.3. – Ändern der Bestellung). 

Abbildung 32: Me21n - die Funktion "Merken" 

2.2.20 Letzter Schritt: Sichern der Bestellung 

Letzter und wichtigster Schritt ist das Sichern der Bestellung durch das Anklicken des 

Diskettensymbols. Damit wird die Bestellung mit einer Bestellnummer angelegt und das 

Bestellformular automatisch ausgedruckt. 

Abbildung 33: Me21n - Sichern der Bestellung 


2.3 Ändern der Bestellung 

Ergeben sich nach Erfassung einer Bestellung Änderungen, so können diese mit der Transaktion 

ME22n in die Bestellung eingearbeitet werden. Sie finden die Transaktion unter 

folgendem Pfad: 

Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> Bestellung -> Ändern 

Wenn Sie die Transaktion aufrufen, wird automatisch die zuletzt erfasste Bestellung angezeigt. 

Wollen Sie jedoch schon eine weiter zurückliegende Bestellung bearbeiten, dann 

klicken Sie das Wort Bestellung in der blauen Symbolleiste an und rufen „ANDERE BE- 

STELLUNG“ auf. Dort geben Sie die gewünschte Bestellnummer ein; nach Bestätigung mit 

der ENTER-Taste wird die Bestellung angezeigt. 

Abbildung 34: Me22n - Bestellung aufrufen 

Sind Sie nun der in der gewünschten Bestellung sind alle erdenklichen Korrekturen möglich: 

- Die Erfassung von zusätzlichen Bestellpositionen 

- Die Änderung der Bestellmenge(n) 

- Die Änderungen der Preise 

- Die Abänderung der Zahlungskonditionen 

- Die Erfassung von Zusatzinformationen 

- Die Änderung des Lieferdatums – damit verändert sich in Folge auch der Zeitpunkt für 

den Obligoaufbau in der Kostenstellenrechnung 

- 

Dazu gehen Sie in die entsprechenden Felder und überschreiben die vorhandenen Daten 

mit neuen Werten. 

ACHTUNG: Im Feld „Lieferant“ können Sie nachträglich keine Änderung vornehmen. Ändern 

sich nur die Stammdaten Ihres Lieferanten, zB. aufgrund einer Fusion mit einer anderen 

Firma, so haben Sie die Möglichkeit im Zuge der Rechnungsvorerfassung den Rech- 


nungssteller zu ändern. Bei Dauerbestellungen, die laufend Rechnungen zur Folge haben, 

empfiehlt es sich, die Änderung in der Bestellung selbst durchzuführen: 

Dazu klicken Sie in der Bestellung in den Bestellpositionen den Reiter „Partner“ an! 

Abbildung 35: Me22n – Rechnungssteller ändern 

In diesem Reiter sind die Bestelladresse, der Lieferant sowie der Rechnungssteller hinterlegt. 

Wenn Sie die Zeile des Rechungsstellers anklicken erscheint ein Matchcode, der eine 

Neuauswahl erlaubt. 

Abbildung 36: Me22n – Neuauswahl des Kreditors 

Nach erfolgter Änderung wird er Beleg abgespeichert und es erfolgt ein Neuausdruck der 

Bestellung. 


2.3.1 Löschen einer Position 

Wird eine Bestellung (teilweise) storniert, können Sie die betreffenden Positionen löschen. 

Dazu werden diese links außen angeklickt und dadurch gelb hinterlegt. Danach wird das 

Symbol Mülltonne aktiviert. Es erscheint eine Warnmeldung mit der Frage: „FUNKTION 

AUSFÜHREN“. Diese bestätigen Sie bitte mit JA! 

Abbildung 37: Me22n - Löschen einer Bestellposition 

Nach positiver Bestätigung wird die Position mit einer „Mülltonne“ versehen und kann 

folich nicht mehr weiterverarbeitet werden. 

Abbildung 38: Me22n – Darstellung einer gelöschten Bestellposition 

2.3.2 Verschiebung des Liefertermins über den Jahreswechsel 

Der Aufbau des Obligos in der Kostenstellenrechnung erfolgt in jenem Monat, in dem sie in 

der Bestellung das Lieferdatum definiert haben. Haben Sie eine Bestellung mit Lieferung 

am 17.11.2008 erfasst, so steht der Bestellwert in der Kostenstellenrechnung in der Periode 

11/2008. 


Sollte sich nachträglich herausstellen, dass Lieferung und Rechnung erst im Folgejahr 

schlagend werden, so können Sie das Obligo auch ins nächste Wirtschaftsjahr transferieren. 

Sie rufen mit der Transaktion ME22l die entsprechende Bestellung auf und überschreiben 

das Lieferdatum mit dem neuen, das im folgenden Wirtschaftsjahr liegt. Damit wird das 

Obligo im Jahr 2008 abgebaut und 2009 ausgewiesen. 

2.3.3 Wiederholungsdruck einer Bestellung 

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt von einer Bestellung zusätzliche Ausdrucke benötigen, 

können Sie mit der Transaktion Me22n den Ausdruck wiederholen. 

Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> Bestellung -> Ändern 

Wenn Sie die Transaktion aufrufen, wird automatisch die zuletzt erfasste Bestellung angezeigt. 

Die von Ihnen gewünschte Bestellung rufen Sie wie unter Punkt 2.3 beschrieben auf. 

Sie klicken im Einstiegsbild auf den Button „NACHRICHTEN“ und markieren im Fenster 

„Nachrichten“ die Originalnachricht links außen. Danach setzen Sie den Cursor auf den 

Button „NACHRICHT WIEDERHOLEN“, bestätigen, und die neue Nachricht wird erzeugt. 

Abbildung 39: Wiederholter Ausdruck von Bestellungen 

Wenn Sie mehrere Ausdrucke benötigen, markieren Sie neue Nachricht links außen und 

klicken den Button „KOMMUNIKATIONSMITTEL“ an. Es erscheint ein Feld „ANZAHL NACH- 

RICHTEN“, indem Sie die gewünschte Anzahl der Exemplare hinterlegen können. 

Abbildung 40: Angaben zur Druckerausgabe 

Schließlich kehren Sie mit dem grünen Pfeil in das Ausgangsbild zurück und sichern mit 

dem Diskettenzeichen Ihre Eingaben – der Ausdruck erfolgt. 


2.4 Bestellung von Anlagen 

Wird ein Anlagegut bestellt, erfolgt die Kontierung auf Warengruppe „2W199000“. Ihr ist 

das Verrechnungskonto 199000 „VK Immaterielle Vermögensgegenstände, EDV, BGA“ hinterlegt, 

auf dem die Anlage – wie schon bisher im Zuge der Rechnungsvorerfassung - erfasst 

wird und zu einem späteren Zeitpunkt von der Anlagenbuchhaltung aktiviert wird. Als Kontierungsobjekt 

wird „3 Auftrag WKÖ“ gesetzt und der entsprechende Investitionsauftrag 

eingegeben. Die Obligofortschreibung findet auf dem Investitionsauftrag statt und kann 

auch dort ausgewertet werden. 

2.5 Büromaterialbestellung und häufig wiederkehrende Bestellungen 

Das Bestellen von Büromaterialien erfolgt wie bisher über das Internet-Portal online bei 

der Firma Reinhart. In SAP ist die gesamte Bestellsumme eines Bestellvorganges in einer 

Position und Summe in der Bestellung zu erfassen. 

Diese (erste) Bestellung kann mittels Kopieren einer Position immer wieder verwendet 

werden. Es ist dann jeweils nur der Nettopreis und das Lieferdatum zu ändern. 

Sie steigen in die Transaktion ME22n ein und rufen die entsprechende Bestellung auf. 

Dann markieren Sie eine Bestellposition links außen und klicken dann auf das Icon „Position 

kopieren“. Damit wird eine neue, aber völlig idente Bestellposition geschaffen und hinzugefügt. 

Die Felder Nettopreis und Lieferdatum, gegebenenfalls auch noch die Kontierungsobjekte 

(Kostenstelle, CO-Innenauftrag) können in der neuen Bestellposition entsprechend 

abgeändert werden. 

Bei Vorerfassung der Eingangsrechnungen beziehen Sie sich immer nur auf die eine Bestellung 

im System und die jeweils dazugehörende Bestellposition. 

Diesen Vorgang können Sie auch für alle anderen immer wiederkehrenden Bestellungen 

wählen. 

Abbildung 41: Me22n - Kopieren einer Bestellposition 


3 WARENEINGANG 

Der Wareneingang ist nur für bestandsgeführte Materialien verpflichtend zu buchen, es 

sei denn, Sie haben auch in anderen Bestellungen die Verbuchung eines Wareneinganges 

vorgesehen. Die Erfassung erfolgt mit der Transaktion: MIGO 

Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Bestandsführung -> Warenbewegung -> MIGO 

Sie steigen in die Transaktion ein und geben dann die Nummer der Bestellung ein, für die 

die Ware geliefert wurde: 

Abbildung 42: MIGO - Wareneingang 

Sie bestätigen mit der ENTER-TASTE und die offenen Positionen der Bestellung werden aufgelistet. 

Entspricht die gelieferte Position der bestellten, einfach bei der Position das Feld „Position 

OK“ ankreuzen. Wenn mehrere Positionen in der Bestellung beliefert werden, bitte im 

Feld ZEILE „2“ für die 2. Position eingeben und dann ENTER-Taste drücken; das Positionsdetail 

der 2. Position wird aufgerufen und die Position OK gegeben, dann „3“ eingeben 

usw. und so die vorhandenen Positionen abarbeiten. 


Letzter und wichtigster Schritt ist wie immer das SICHERN mit dem Diskettensymbol!! 

3.1 Teillieferung 

Abbildung 43: MIGO - Wareneingang - sichern 

Wurde nur ein Teil der bestellten Menge geliefert, so erfassen Sie auch diese Teillieferung. 

Die bestellte Position wird wie ein normaler Wareneingang aufgerufen -> dann in der Position 

auf die SICHT „MENGE“ klicken und es erscheint ein Fenster mit dem Feld „Menge in 

ErfassungsME“. Dort geben Sie die tatsächlich gelieferte Menge ein. 

Abbildung 44: MIGO - Teillieferungen 


Dann kreuzen Sie die Position OK an und sichern ihre Eingaben. Wird die fehlende Menge 

geliefert, in der Transaktion MIGO die Bestellung wieder aufrufen -> es wird nur noch die 

offene Bestellmenge angezeigt. 

3.2 Rücklieferung 

Rücklieferungen werden ebenfalls über die Transaktion MIGO gebucht. 

Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Bestandsführung -> Warenbewegung -> MIGO 

Ausführbare Aktion ist die RÜCKLIEFERUNG, die eine Materialbelegnummer verlangt. 

Mit dem Buchen eines Wareneinganges wird in der Bestellung eine neue Sicht „BESTELL- 

ENTWICKLUNG“ auf der Positionsebene erzeugt, in der alle Folgebelege von Wareneingängen 

und Rechnungsprüfungen sichtbar sind. Dort finden Sie auch den Materialbeleg des 

Wareneingangs. 

Dazu steigen Sie in die Transaktion ME22n ein und rufen die entsprechende Bestellnummer 

auf: 

Abbildung 45: Me22n – Bestellentwicklung 

In der Sicht Bestellentwicklung scheint die Nummer auf, mit der Sie ursprünglich den Wareneingang 

gebucht haben. Diese Nummer brauchen Sie nun für die Eingabe einer Rücklieferung! 


Ändern Sie in der Transaktion MIGO den Wareneingang auf „Rücklieferung“ und die Bestellung 

auf „Materialbeleg“. Nun geben sie die Materialbelegnummer ein und bestätigen diese 

mit der ENTER-Taste. 

Abbildung 46: MIGO - Rücklieferung 

Wird die gesamte Position rückgeliefert, bitte einfach das Feld „POSITION OK“ ankreuzen. 

Bei Teilrücklieferungen zusätzlich in der Position die Sicht „MENGE“ aufrufen und dort im 

Feld „Menge in ErfassungsME“ die retournierte Menge eingeben. 

Die Rücklieferung verlangt zwingend einen Grund für die Rücklieferung. Dieser ist in der 

SICHT „WO“ zu hinterlegen. 

Abbildung 47: MIGO - Begründung für die Rücklieferung 

Letzter Schritt ist das Sichern der Rücklieferung mit dem Diskettensymbol. 

Wird die Ware neu geliefert, wird der Wareneingang mit Bezugnahme auf die entsprechende 

Bestellung neu erfasst. 


3.3 Ausdruck eines Warenbegleitscheines 

Wollen Sie einen Wareneingangsschein bzw. einen Rücklieferschein mit dem Buchen des 

Wareneingangs/der Rücklieferung ausdrucken, so müssen im Kopf der Transaktion MIGO im 

Reiter Allgemein folgende Parameter eingestellt/angekreuzt sein: 

3.4 Unter-/Überlieferungen 

Abbildung 48: MIGO – Warenbegleitschein 

Überlieferungen werden vom System aufgrund der Toleranzen im Einkaufswerteschlüssel 

toleriert. 

Bei definitiver Unterlieferung muss die Bestellposition gesperrt werden. Da nachfolgend 

kein Wareneingang mehr gebucht werden soll, muss gleichzeitig das ENDLIEFERUNGS- 

KENNZEICHEN gesetzt werden. Damit wird das Obligo in der Kostenrechnung auch mit einer 

geringeren Liefermenge zur Gänze abgebaut. 

Diese Eingaben nehmen Sie bitte mit der Transaktion Me22n vor. Sie finden diese unter 

dem Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> Bestellung -> Ändern 

Zuerst steigen Sie in das Positionsdetail der betreffenden Position ein und klicken Sie dort 

die Sicht „LIEFERUNG“ an. In diesem Fenster kreuzen Sie das Feld Endlieferung an. Nach 

Sicherung der Eingabe wird das aufgrund der geringeren Lieferung noch bestehende OBLI- 

GO abgebaut. 


Abbildung 49: Me22n - Endlieferungskennzeichen 

Nachdem die Rechnung vorerfasst wurde, bitte noch einmal in der Bestellung in die PO- 

SITIONSÜBERSICHT gehen, die betreffende Position links außen markieren und auf das Icon 

„SCHLOSS“ klicken. Die Position ist dann links außen mit einem Schloss markiert und für 

weitere Wareneingänge gesperrt. 

Abbildung 50: Me22n - Bestellung schließen 


4 BESTELLANFORDERUNG (BANF) FÜR ABBILDUNG DER PROJEKTE 

Für die Abbildung von Projekten (geplante, aber noch nicht bestellte Leistungen) wird die 

Bestellanforderung in SAP verwendet. Wird die Leistung dann bestellt, so kann die Bestellanforderung 

(BANF) in eine Bestellung in SAP umgewandelt werden. 

4.1 Anlegen von BANFEN 

Die Eingaben und Änderungen nehmen Sie bitte mit der Transaktion ME51 vor. 

Sie finden diese Transaktion unter dem Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> 

BANF -> ME51N – Anlegen. 

In der Bestellanforderung können gleich wie in der Bestellung im Button 

„Pers.Einstellung“ Daten fix hinterlegt werden. Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie in 

Punkt 3.1 beschrieben vor. 

Abbildung 511: ME51n – BANF persönliche Einstellungen pflegen 

Pflegen Sie nun bitte wie in der Bestellung die notwendigen Daten – den Kontierungstyp (= 

CO-Innenauftrag oder Kostenstelle). die projektierte Leistung (= Kurztext), die Warengruppe 

(= Sachkonto), das Lieferdatum (= das Datum, bis die Leistungsumsetzung entschieden 

ist, es empfiehlt sich aber, hier immer das letzte Monat des Jahres zu setzen), sowie Preis 

und Kontierung. 


Abbildung 52: ME51n – BANF anlegen 

Der Preis ist hier bitte im Reiter Bewertung zu pflegen: 

Abbildung 53: ME51n – Preis pflegen 


Eine Eingabe eines Lieferanten ist in der Bestellanforderung nicht notwendig, Sie können 

diesen jedoch, wenn bereits bekannt, im Reiter „Bezugsquelle“ im Feld „Wunschlieferant“ 

hinterlegen. 

Abbildung 54: ME51n – Lieferant pflegen 

Letzter Schritt in der BANF ist das Sichern der Daten mit dem Diskettensymbol. 


Ein Druck der BANF ist wie bei der Bestellung leider nicht möglich, Sie können aber einen 

Bildschirmdruck Ihrer BANF tätigen. 

Klicken Sie dafür auf Bestellanforderung -> Andere BANF 

Abbildung 55: ME51n – Bildschirmdruck 

Die zuletzt gespeicherte Bestellanforderungsnummerm wird vorgeschlagen, bitte mit der 

ENTER-Taste bestätigen. Die Bestellanforderung wird nun angezeigt. 

Abbildung 56: ME51n – Bildschirmdruck 

Für den Bildschirmdruck klicken Sie bitte nun auf das Icon „Lokales Layout anpassen“ -> 

Hardcopy. 


Abbildung 57: ME51n – Bildschirmdruck der BANF 

4.2 BANF stillegen – Obligo abbauen 

Wird nun ein geplantes Projekt nicht bestellt, so ist diese Bestellanforderung auf „erledigt“ 

zu setzen -> damit wird das Obligo in der Kostenrechnung und im Bericht abgebaut. 

Das Setzen des Kennzeichens erfolgt über die Transaktion ME52n. 

Rufen Sie wie oben beschrieben die Bestellanforderung auf und klicken bitte auf den Reiter 

„Mengen und Termine“. Dort kreuzen Sie bitte die Felder „erledigt“ und „fixiert“ an. 

ACHTUNG: Sind mehrere Positionen in der Bestellanforderung gepflegt, dann sind die Kennzeichen, 

wenn die gesamte BANF stillgelegt werden soll, in allen Positionen zu setzen. 

Letzter Schritt ist wieder das Sichern der geänderten BANF mit dem Diskettensymbol. 

Abbildung 58: ME52n – BANF stillegen 


4.3 BANF in Bestellung umwandeln 

Ist die BANF zu bestellen, dann rufen Sie bitte die Transkation ME21n für das Anlegen der 

Bestellung auf und geben in das Feld „BANF“ die relevante BANF-Nummer an. 

Abbildung 59: ME21n – BANF in Bestellung umwandeln 

Mit dem Drücken der ENTER-Taste werden alle Daten aus der Bestellung übernommen, mit 

Ausnahme der Wunschlieferanten – der Lieferant ist noch nachzupflegen. 

4.3.1 Obligoabbau 

Wird die gesamte BANF bestellt, so baut das System automatisch das Obligo in der BANF 

ab. 

Wird nur ein Teil bestellt, so muss in der Bestellung auf Positionsebene im Reiter „Einteilungen“ 

die BANF mit einem Klick auf das Feld „BANF erledigt“manuell auf erledigt gesetzt 

werden. 

Auch hier gilt: Die Kennzeichen sind in allen Positionen, die aus der BANF übernommen 

wurden, zu setzen. 


Abbildung 60: ME21n – BANF in Bestellung umwandeln – BANF auf erledigt setzen 


5 RECHNUNGSPRÜFUNG 

5.1 Vorerfassen der Rechnung 

5.1.1 Eingabe bzw. Überprüfung des Buchungskreises 

Die Erfassung der Eingangsrechnung erfolgt mit der Transaktion: MIR7. 

Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Logistik-Rechnungsprüfung -> Belegerfassung -> 

Eingangsrechnung vorerfassen 

Beim Aufruf der Transaktion MIR7 kann Sie das System nach dem Buchungskreis fragen -> 

geben Sie hier jenen Buchungskreis ein, in dem die Bestellung erfolgt ist! 

Abbildung 61: ME21n – MIR7 – Buchungskreisabfrage 

ACHTUNG: Sollte diese Abfrage vorab nicht erfolgen, kontrollieren Sie zu allererst den Buchungskreis. 

Dieser wird im Bild ganz oben im weißen Balken angezeigt. Sollten Sie sich im falschen Buchungskreis 

befinden, bitte gehen Sie auf BEARBEITEN -> BUCHUNGSKREIS WECHSELN und geben 

Sie dort richtigen Buchungskreis ein. 

Abbildung 62: MIR7 - Vorerfassen der Eingangsrechnung 


Wenn Sie den Buchungskreis während der Erfassung der Rechnung wechseln, gehen alle 

eingegeben Daten verloren. 

Sollte Ihre Rechnungsvorerfassung in einem falschen Buchungskreis erfolgt sein, muss 

diese storniert und neu erfasst werden. 

5.1.2 Grunddaten 

Folgende Felder sind auszufüllen: 

Rechnungsdatum: Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde 

Buchungsdatum: Periode = Monat, in der die Rechnung zu buchen ist 

Referenz: Mussfeld, hier wird die Rechnungsnummer hinterlegt 

Betrag: hier wird der GESAMTBETRAG der Rechnung (inkl. Skonto) eingegeben 

Steuer rechnen: dieses Feld bitte immer ankreuzen 

Text: der Text, der hier eingegeben wird, erscheint beim Kreditor am Kontoauszug: 

*Kundennummer; Referenzdaten der Rechnung 

Bestellung/Lieferplan: hier die Bestellnummer eingeben 

Bei der ersten Rechnungsvorerfassung hinterlegen Sie bitte im Reiter Bestellbezug als Anzeigevariante 

ZWKO_WKOE_ALLGEMEIN Wirtschaftskammer Österreich. Das System 

merkt sich diese Anzeigevariante, sodass Sie nur beim erstmaligen Aufruf der Transaktion 

hinterlegt werden muss. 

Dann ENTER-Taste drücken und die Bestellung wird aufgerufen. 

Abbildung 63: MIR7 – Erfassung der Grunddaten 


Halten Sie eine Eingangsrechnung in Händen, die gleich mehrere Bestellungen abdeckt, 

dann klicken bitte auf den Icon „PFEIL“, geben Sie dort alle Bestellnummern ein und bestätigen 

Sie in dem Feld „Übernehmen“. 

Abbildung 64: MIR7 - Eingabe mehrerer Bestellungen 

Wenn Sie eine Teilrechnung zu einer Bestellung erhalten haben (es wurde z.B. nur eine 

Bestellposition in Rechnung gestellt), dann werden jene Positionen der Bestellung, die 

noch nicht verrechnet werden, am linken Rand angeklickt und damit entmarkiert -> nur 

die gelb hinterlegten Positionen werden verbucht! 

5.1.3 Änderung des Kreditors 

Abbildung 65: MIR7 – Teilrechnung einer Bestellung 

Es kann vorkommen, dass sich zwischen Bestellung und Rechnungslegung der Kreditor ändert, 

z.B. im Zuge einer Firmenübernahme. Bei Dauerbestellung empfiehlt es sich, wenn 

der Erfasser der Bestellung den Rechnungssteller direkt in der Bestellung korrigiert. Es besteht 

aber auch die Möglichkeit den Rechnungssteller im Zuge der Rechnungsvorerfassung 

zu ändern. Dazu klicken Sie den Reiter „Details“ an: 

Abbildung 66: Änderung des Rechnungsstellers 


Im nächsten Schritt klicken Sie auf das Feld mit der Nummer des Rechnungsstellers und es 

erscheint ein Matchcode, der eine Neuauswahl des Kreditors zulässt: 

5.1.4 Zahlung 

Abbildung 67: Neuauswahl des Rechnungsstellers 

In der Sicht Zahlung können die Zahlungsbedingungen geändert sowie ein Partnerbanktyp 

für die Bankverbindung hinterlegt werden. Das Feld Partnerbanktyp wird dann aufgerufen, 

wenn beim Kreditor eine falsche Bankverbindung angezeigt wird. Hinter dem Partnerbanktyp 

liegen weitere Bankverbindungen des Kreditors. 

Wurden in der Bestellung keine Zahlungsbedingungen hinterlegt, muss das Feld Basisdatum 

manuell befüllt werden. Bitte hinterlegen Sie dann immer das gleiche Datum wie 

beim Belegdatum (in den Grunddaten zu pflegen). 

Als Zahlweg ist entweder der Parameter U für Inlandsüberweisung oder I für Europaüberweisung 

(EWU) oder L für sonstiges Ausland zu hinterlegen. 


Abbildung 68: MIR7 – Zahlungsbedingungen 

5.1.5 Sachkontenpositionen (Nebenkosten) 

Stellt sich im Zuge der Rechnungsvorerfassung heraus, dass der Rechnungsbetrag und der 

Wert der Bestellung, auf die in der Rechnungsvorerfassung Bezug genommen wird, nicht 

übereinstimmen, z.B. aufgrund zusätzlich verrechneter Transportspesen, Verpackungskos- 

ten etc., gibt es zwei Möglichkeiten der systemtechnischen Abwicklung: 

1. Ungeplante Nebenkosten im Reiter Detail 

Können die Nebenkosten dem Produkt oder der Leistung direkt zugerechnet wer- 

den, wird der Differenzbetrag im Belegkopf im Reiter Detail im Feld „Ungepl. 

NebKost.“ erfasst. Damit erfolgt die Verbuchung dieser Kosten auf der gleichen 

Kostenart und erhöht damit den Wert der Bestellung. 

ACHTUNG: Der Differenzbetrag wird über alle Bestellpositionen (anteilsmäßig nach 

Menge und Betrag) verteilt. Er kann nicht allein auf eine Bestellposition bezogen 

werden. 


Abbildung 69: MIR7 - Ungeplante Nebenkosten - gleiche KOA 

Über Funktion Simulieren kann die künftige Buchung vorab angezeigt werden. 

Abbildung 70: MIR7 – Simulieren 

2. Position – Reiter Sachkonto 

Sollen die ungeplanten Nebenkosten unter einer anderen Kostenart ausgewiesen 

werden, so klicken Sie in der Kontierungsposition den Reiter „Sachkonto“ an. Dort 

geben Sie die gewünschte Kostenart und das Kontierungsobjekt mit dem entspre- 

chenden Differenzbetrag ein. Der Reiter Sachkonto ist gleich aufgebaut wie die 

„Positionen“ in den FI-Buchungstransaktionen [FB60, FB50 etc.]. 

Abbildung 71: MIR7 - Erfassung ungeplanter Nebenkosten 


5.1.6 Änderung des Kontierungsobjektes 

Das Kontierungsobjekt (Kostenstelle, Kostenträger) sowie das Steuerkennzeichen werden 

aus der Bestellposition übernommen, beide können im Zuge der Rechnungsvorerfassung 

noch abgeändert werden 

Einfachkontierung: 

Wurde(n) bei der Erfassung der Bestellung die Bestellposition(en) einfach kontiert , können 

die Kontierungsobjekte im Falle einer Änderung direkt in der Position mit den neuen Werten 

überschrieben werden. 

Abbildung 72: MIR7 – Änd. des Kontierungsobjektes – einfach 

Mehrfachkontierung: 

Im Falle einer Mehrfachkontierung klicken Sie bitte auf den Icon „Kontierung“ und es erscheint 

diese Maske für die Eingabe der Änderungen: 

5.1.7 Änderung der Kostenart 

Abbildung 73: MIR7 – Änd. des Kontierungsobjektes – mehrfach 

Sollten Sie im Zuge der Rechnungsvorerfassung feststellen, dass die Bestellung über eine 

falsche Warengruppe oder Materialart erfolgte und somit eine falsche Kostenart angesprochen 

wurde, so kann auch diese Kontierung noch geändert werden. Die Korrektur erfolgt in 

der Kontierungsposition im Reiter „Bestellbezug“ durch die Eingabe des richtigen Sachkontos. 


5.1.8 Endrechnungskennzeichen/Obligoabbau 

Mit der Bestellung wird ein Obligo (= Mittelbindung) auf die in der Bestellposition hinterlegte 

Kostenart aufgebaut. Im CO-Bericht wird dieses Obligo als zusätzlicher Wert zu den 

Plan- und Istkosten ausgewiesen. 

Mit der Verbuchung der Rechnung durch die FinRe wird das Obligo der Bestellung abgebaut 

und in Istkosten umgewandelt. 

Unterschreitet nun der Rechnungsbetrag den Bestellwert, so muss zum vollständigen 

Obligoabbau in der Vorerfassung bei der betreffenden Bestellposition das Endrechnungskennzeichen 

gesetzt werden. Damit wird das Obligo auf Null gestellt. 

Abbildung 74: MIR7 - Endrechnungskennzeichen 

Wichtig ist, dass am Ende der Vorerfassung der Saldo auf 0 steht; bitte überprüfen Sie weiters durch 

Anklicken des Feldes „SIMULIEREN“, ob Fehler im Beleg auftreten; hinter dem SIMULIEREN ist die 

Kontenfindung sichtbar; mit ZURÜCK kehren Sie wieder in den Beleg zurück. 

Fehlermeldungen sind durch einen roten Punkt beim Icon „MELDUNGEN“ sichtbar. Mit einem 

Doppelklick auf dieses Feld erhalten Sie eine Fehlermeldung, die Ihnen die Gründe 

für die Abweichungen aufzeigt. 

Abbildung 75: MIR7 - Simulieren 


5.1.9 Abweichung Rechnungsbetrag/Bestellung 

Weichen Rechnungsbetrag und Bestellung voneinander ab, gibt es folgende Vorgangsweisen: 

- ist die Position einfach kontiert, dann kann der Betrag direkt im Zuge der Rechnungsvorerfassung 

im Reiter „Bestellbezug“ korrigiert werden 

Abbildung 76: MIR7 - Betragsmäßige Abweichungen 

- bei Mehrfachkontierung einer Position empfiehlt es sich, die Korrektur über die 

Transaktion Bestellung ändern (ME22n) – im Positionsdetail Sicht „KONDITIONEN“ 

durchzuführen. 

5.1.10 Sichern der vorerfassten Rechnung 

Wenn Sie die erfassten Daten noch nicht endgültig sichern wollen, gibt es vom System auch 

hier die Möglichkeit der Merkfunktion. Die Daten werden mit fortlaufender Nummer gespeichert, 

können jedoch noch nachbearbeitet werden. Gemerkte Belege können über den 

Icon Arbeitsvorrat ein wieder aufgerufen werden. 

Letzter Schritt ist das vollständige Sichern der vorerfassten Rechnung, dies erfolgt mit 

dem entsprechenden Icon. 

Abbildung 77: MIR7 - Sichern der Vorerfassung 


5.2 Ausgabe des internen Belegs 

Der Ausdruck des vorerfassten Beleges erfolgt mit der Transaktion: ZF62 

Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Zusatzprogramme WKO -> Interner Belegdruck 

ACHTUNG: Mit dieser Transaktion können nur vorerfasste Belege gedruckt werden! 

Folgende Parameter sind zu hinterlegen: 

Buchungskreis: Buchungskreis, in dem die Rechung gebucht wurde 

Belegart: RN 

CPU-Datum: Tag, an dem der interne Beleg erstellt wurde (Tagesdatum ist hinterlegt) 

Erfasser: SAP Username 

Abbildung 78: ZF62 - Interner Beleg 

Nach Eingabe der Daten klicken Sie mit dem Curser die Uhr links oben im Fenster an und 

Sie erhalten umgehend die Meldung, dass xx Belege selektiert wurden. 

Abbildung 79: ZF62 - Interner Beleg – Meldung 

Sie bestätigen diese Meldung und werden gleich danach gefragt, ob Sie die Anforderung 

ausgeben möchten. 


Abbildung 80: ZF62 – Korrespondenzanforderung 

Sie bestätigen mit JA und es öffnet sich ein Fenster mit der internen Belegsübersicht und 

dem erzeugten Spoolauftrag. Bitte geben in der Belegübersicht den Transaktionscode 

/NSP02 ein, bestätigen Sie mit der ENTER-Taste und Sie kommen in das Fenster mit der 

Ausgabesteuerung. Dort werden die Erfassungsbelege in Form von Spoolaufträgen aufgelistet. 

Abbildung 81: ZF62 - Int. Beleg - Weg zu den Spoolaufträgen 

Sie können sich Ihre Spoolaufträge vor dem Ausdruck am Bildschirm ansehen, dazu kreuzen Sie den 

betreffenden Spoolauftrag links an und klicken Sie anschließend auf das Icon „BRILLE“. Der Beleg 

erscheint in Druckansicht. Mit dem Pfeil in der obersten Bearbeitungsleiste kommen Sie wieder in 

die ursprüngliche Übersicht zurück. 

Abbildung 82 : ZF62 - Ausgabesteuerung - Übersicht d. Spoolaufträge 


Den Ausdruck starten Sie mit dem Icon „DRUCKER“ (Drucken ohne Änderung) und der Beleg 

wird ausgedruckt. 

5.3 Erfassen einer Gutschrift 

Die Erfassung von Gutschriften erfolgt wie die der Rechnungen mit der Transaktion MIR7. 

Es ist nur zu beachten, dass gleich zu Beginn der Eingabe im Feld Vorgang statt „Rechnung“ 

„GUTSCHRIFT hinterlegt werden muss. Bezieht sich die Gutschrift nur auf einen Teil 

der Bestellung, dann ist darüber hinaus zu beachten, dass nicht nur der Betrag, sondern 

auch die Menge in der Position korrigiert werden müssen. 

Abbildung 83: MIR7 - Erfassung einer Gutschrift 

- Es müssen auch immer hinterlegte Zahlungsbedingungen aus der Sicht ZAHLUNG entfernt 

werden, damit keine Skontoverrechnung stattfindet. 

Abbildung 84: MIR7 - Entfernung der Zahlungsbedingungen 


6 AUSWERTUNGEN 

6.1 Offene Bestellungen 

Wenn Sie Ihre offenen Bestellungen auswerten wollen, dann können Sie dies mit der Transaktion: 

ME2L. 

Pfad: Logistik -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> Bestellung -> Listanzeigen -> Zum Lieferanten 

Sie erhalten mit dieser Transaktion einen Überblick über alle jene Bestellungen. Mit Hilfe 

bestimmter Parameter wie zB. durch Einschränkung auf bestimmte Einkäufergruppen, Lieferdatum, 

Warengruppe oder auch über den Lieferanten ganz spezielle Auswertungen erstellen.Folgende 

Grundeinstellungen sind zu treffen: 

Listumfang: BEST_ALV 

Einkäufergruppe: die jeweilige Einkäufergruppe 

Werk: das jeweilige Werk 

Lieferdatum: mittels Eingabe eines Datums oder eines Zeitraumes kann die Auswertung 

eingegrenzt werden 

Abbildung 85: Me2L - Auswertung offener Bestellungen 

Sie starten die Abfrage mit einem Klick auf die Uhr. 


Wenn nur jene Bestellungen angezeigt werden sollen, für die auch noch keine Eingangsrechnungen 

vorerfasst wurden, dann ist auch ein Selektionsparameter zu hinterlegen. 

Selektionsparameter: RECHNUNG für offene Rechnungen 

WE101 für offenen Wareneingang 

Abbildung 86: Me2l - Selektionsparameter 


7 BERICHTE 

Bei der Erfassung einer Bestellung wird abhängig vom jeweiligen Lieferdatum im Kostenstellenbericht 

das Obligo aufgebaut. 

Über den Pfad: Rechnungswesen -> Controlling -> Kostenstellenrechnung -> Infosystem 

-> Berichte zur Kostenstellenrechnung -> WKO-Berichte -> Berichte mit Obligoausweis 

stehen der WKO Inhouse GmbH folgende Berichte zur Verfügung: 

Abbildung 87: Berichtsauswahl 

Alle Berichte enthalten den Planwert, die bereits verbuchten Istkosten und die erfassten 

Obligowerte. Der Bericht xxxxx enthält zusätzlich eine Spalte Projekte, in der noch nicht 

bestellte, aber geplante Leistungen über die Bestellanforderung abgebildet werden. 

Die Spalte Plan abzügl. Ist abzügl. Obligo stellt letztlich jenen Betrag dar, der entweder 

noch Verfügung steht bzw. der den Planwert bereits überschritten hat. 

Abbildung 88: Berichtsaufbau 

7.1 Der Bericht WIFI-Bericht PIO/Projekte 

In der Spalte Projekte werden zusätzlich Kosten abgebildet, die zwar geplant, aber noch 

nicht bestellt sind. Die Daten kommen aus der SAP-Bestellanforderung. 

7.2 Der Bericht PIO Inhouse GmbH 

Entspricht dem bisher verwendeten Bericht Plan-Ist-Vgl Inhouse. 


7.3 Der Bericht PIO Inhouse GmbH mit KoA-Auswahl 

Entspricht dem bisher verwendeten Bericht PIV Inhouse GmbH mit KOA-Auswahl. 

7.4 Der Bericht PIO ICH GmbH: alle Aufträge je Kost 

Entspricht dem bisher verwendeten Bericht Inhouse GmbH: alle Aufträge je Kost 

7.5 Der Bericht PIO Auftrag nach KoA Inhouse GmbH 

Entspricht dem bisher verwendeten Bericht PIV Auftrag nach KoA Inhouse GmbH 

8 ANHANG 

8.1 Lagerort = Liefer-/Rechnungsadresse 

Kostenstellengruppe 

Folgende Lagerorte werden gegenwärtig abgebildet 

Lagerort Bezeichnung Zuordnung zu Werk BK 

Gesch. 

ber. 

Abteilung f. Außenwirtschaftsorganisation 

2045 WIFI Bildung 21WK WK Österreich 2000 0000 

8.2 Einkäufergruppen 

EKG Bezeichnung 

220 G.Hochmeister 

221 Tamara Prock 

222 Dragana Seyfried 

223 Manuela Wolfram 

224 Andrea Waschmann 

225 Elisabeth Wunderl 

226 B. Zimmermann 

227 Ingrid Höller 

228 Kerstin Leitner 

229 Ing. M. Seifert 

8.3 Warengruppen = Sachkonto 

Warengruppe Bezeichnung 

Dahinterliegendes 

Sachkonto 

2W0199000 Imm.Verm.gegenst./EDV/BgA - 

2W5310000 Lebensmittel 5310000 

2W7052000 GWG Patentr./Lizenz. 7052000 


2W7052100 GWG DV-Programme 7052100 

2W7053000 GWG Gebäudetechnik 7053000 

2W7054000 GWG Büromaschinen 7054000 

2W7055000 GWG EDV Hardware 7055000 

2W7056000 GWG Kommunikationsa. 7056000 

2W7057000 GWG Audio-, Videog. 7057000 

2W7058000 GWG Möbel 7058000 

2W7059000 Andere GWG 7059000 

2W7110000 Sonst. Steuern u. Abg. 7110000 

2W7200000 Wartung DV-Programme 7200000 

2W7201000 Instandh. Gebäude 7201000 

2W7202000 Instandh.Gebäudetech 7202000 

2W7203000 Instandh. Büromasch. 7203000 

2W7204000 Instandh.EDV-Anlagen 7204000 

2W7205000 Instandh.Komm-Anlage 7205000 

2W7206000 Instandh.Audio, Video 7206000 

2W7207000 Instandh. Möbel 7207000 

2W7209000 Instandh.andere BGA 7209000 

2W7230000 Energiekosten 7230000 

2W7240000 Wasser-, Abwassergeb. 7240000 

2W7241000 Abfallentsorgung 7241000 

2W7243000 Reinigungskosten 7243000 

2W7249000 Betriebskosten sonst 7249000 

2W7290000 Sonst.Gebäudekosten 7290000 

2W7300000 Transp.d.Dr., Lager 7300000 

2W7321000 Treibstoff 7321000 

2W7322000 Kfz-Vers.,Steuern,MB 7322000 

2W7323000 Wartung u.Rep. Kfz 7323000 

2W7329000 Sonstige Kfz-Kosten 7329000 

2W7340000 Leihwagen f.Dienstfz 7340000 

2W7341000 Mietwagen 7341000 

2W7350000 Reisekost.Funktionär 7350000 

2W7351000 Reisekosten Personal 7351000 

2W7358000 Reise/Nächt. Externe 7358000 

2W7359000 Sonst.Reise/Kfz-Kost 7359000 

2W7380000 Postgeb/Botendienste 7380000 

2W7380000 Postgeb/Botendienste 7380000 

2W7390000 Telekomm.Gebühren 7390000 

2W7391000 Miete Komm. Anlagen 7391000 

2W7400000 Miete Büros 7400000 

2W7401000 Miete Dienstwohnung. 7401000 

2W7402000 Platz-/Standmiete 7402000 

2W7440000 Miete EDV-Anlagen 7440000 

2W7441000 Miete Bürom. & BGA 7441000 

2W7480000 Lizenzgeb,Tantiemen 7480000 


2W7500000 Beigestelltes Pers. 7500000 

2W7501000 Hauspers.Kostenbeitr 7501000 

2W7510000 Vortragende u.Prüfer 7510000 

2W7520000 Konsul.u.Korrespond. 7520000 

2W7580000 Funktionsentschäd. 7580000 

2W7581000 Ausbild. Funktionäre 7581000 

2W7582000 KollektivUV Funkt. 7582000 

2W7600000 Büromaterial 7600000 

2W7601000 Daten-u.Inf.recherch 7601000 

2W7602000 Sonst. EDV-Kosten 7602000 

2W7602100 Bez. IT-Leistungen 7602100 

2W7609000 Bez.Büroleistungen 7609000 

2W7610000 Drucksorten 7610000 

2W7630000 Ztg./Fachpubl. Einzel 7630000 

2W7631000 Ztg./Fachpubl.-Abos 7631000 

2W7650000 SchaltungWerbeträger 7650000 

2W7651000 Ausstatt.u.Dek.kost. 7651000 

2W7652000 Messestand Auf/Abbau 7652000 

2W7653000 Produktionskosten 7653000 

2W7654000 Unterrichts/Prüf.Mat 7654000 

2W7655000 Bez. Leist. f. Mk/Mb 7655000 

2W7659000 Sonst.Kost.Marketing 7659000 

2W7660000 Bew./Saalmiete-Sitz. 7660000 

2W7661000 Repräsentationen 7661000 

2W7690000 Spenden 7690000 

2W7699000 Sonstige Bürokosten 7699000 

2W7700000 Gebäudeversicherung 7700000 

2W7709000 Sonst.Versicherungen 7709000 

2W7750000 Berat./Prüfungs.kost 7750000 

2W7770000 Aus- und Fortbildung 7770000 

2W7780000 Mitgliedsbeiträge 7780000 

2W7781000 Förderungsbeiträge 7781000 

2W7782000 Zuschüsse 7782000 

2W7783000 Preise,Auszeichnunge 7783000 

2W7890000 Sonst. Sachkosten 7890000 

2W2900000 Aktive Rechnungsabgrenzung 2900000 

2W3890000 Übrige Sonstige Verbindl 3890000 

2W199000 VK Imm.Verm.gegenst./EDV/BgA 199000

HANDBUCH -; SAP BESTELLWESEN Einkauf (MM) f

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