Nahverkehrsplan Landkreis Celle Fortschreibung 2011 bis 2015
Nahverkehrsplan Landkreis Celle Fortschreibung 2011 bis 2015
Nahverkehrsplan Landkreis Celle Fortschreibung 2011 bis 2015
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Nahverkehrsplan</strong> für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Celle</strong><br />
Nach der Differenzkalkulation ergibt sich folgender Entwicklungspfad:<br />
<strong>Fortschreibung</strong> für den Zeitraum <strong>2011</strong> <strong>bis</strong> <strong>2015</strong><br />
� Aufwandsanstieg um fast 12 % <strong>2011</strong> <strong>bis</strong> <strong>2015</strong> mit stark linear progressivem Verlauf <strong>bis</strong> 2014<br />
� Ertragsrückgang um Ø -1,0 % pro Jahr = -5,1 % im Zeitraum <strong>2011</strong> <strong>bis</strong> <strong>2015</strong><br />
Ein gegenwärtig (<strong>bis</strong> 2009) etwa ausgeglichenes Betriebsergebnis unterstellt, sind die Gesamtgrößen<br />
der Aufwendungen und der Erträge gleich. Somit gehen die jeweiligen Tendenzen gleichrangig in die<br />
Saldierung ein. Es ergibt sich eine sich aufbauende<br />
� Aufwandunterdeckung von ca. -18,5 % im Jahr <strong>2015</strong> mit linear progressivem Verlauf <strong>bis</strong> 2014.<br />
Ein gegenwärtiges Aufwandsvolumen von 9 Mio. EUR unterstellt, ergibt das die folgenden jährlichen<br />
Defizite, die Gegenrechnung durch Wirksammachung von Rationalisierungseffekten sowie das verblei-<br />
bende Defizit nach Tabelle 14:<br />
Tabelle 14 Aufwandunterdeckung und verbleibender Finanzierungsbedarf nach Jahren<br />
Position<br />
Unterdeckung<br />
Jahr<br />
2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 <strong>2015</strong><br />
in % der Kosten 2,9 6,4 9,4 13,2 17,2 18,5<br />
in TEUR 265 575 850 1.185 1.550 1.700<br />
Rationalisierungspotenzial<br />
in TEUR - 300 500 550 500 500<br />
Verbleibendes Defizit<br />
in TEUR 265 275 350 635 1.050 1.200<br />
Vergleichende Bewertung:<br />
Bezug nehmend wiederum auf das Vergleichsportfolio aus ca. 40 <strong>Landkreis</strong>en und ihren ÖPNV-<br />
Unternehmen, die unter ähnlichen strukturellen Bedingungen agieren und bereits für die vergleichende<br />
Angebotsbewertung in Kapitel 2 herangezogen worden sind, werden dort Aufwandeckungsgrade zwischen<br />
62,5 % und 85,0 % festgestellt. Der gewichtete Durchschnittswert liegt bei 71,0 %.<br />
Nach der vorstehenden Kalkulation ist für CeBus bzw. für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Celle</strong> davon auszugehen, dass<br />
der Aufwanddeckungsgrad von einem Wert von zumindest theoretisch annähernd 100 % auf höchstens<br />
noch 81,5 % absinkt. Dem entstehenden Zuschussbedarf von 1,7 Mio. EUR in <strong>2015</strong> würde allerdings bei<br />
einem Vergleichsunternehmen mit 71 % Aufwanddeckung ein Zuschussbedarf von 2,6 Mio. EUR gegenüber<br />
stehen. Die Zuschussbelastung für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Celle</strong> läge somit immer noch erst bei 65 % vergleichbarer<br />
<strong>Landkreis</strong>e. Bei einer Fortrechnung verschlechtert sich allerdings die Konstellation <strong>bis</strong> mindestens<br />
2018 weiter, sofern nicht ein innerhalb dieser Zeitrahmens durchgeführtes wettbewerbliches<br />
Vergabeverfahren das Ergebnis günstiger gestaltet.<br />
Kreistagsbeschluss 126<br />
Version 20.12.2010
Change language