Nahverkehrsplan Landkreis Celle Fortschreibung 2011 bis 2015
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<strong>Nahverkehrsplan</strong> für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Celle</strong><br />
<strong>Fortschreibung</strong> für den Zeitraum <strong>2011</strong> <strong>bis</strong> <strong>2015</strong><br />
7 Wirtschaftliche Entwicklungsbedingungen und Finanzierung des ÖPNV<br />
7.1 Kosten- und Ertragsentwicklung, Tarifsystem<br />
Da keine betriebswirtschaftlichen Daten der CeBus zur Verfügung stehen, musste die Vorausschätzung<br />
der Wirtschaftlichkeit der ÖPNV-Durchführung ohne Ausgangswerte auskommen und daher als reine Differenzrechnung<br />
durchgeführt werden. Die Ausgangsbasis wurde dabei vereinfacht = 0 gesetzt, also volle<br />
Kostendeckung ohne Gewinn unterstellt. Dabei ist zu vermuten, dass diese Kostendeckung in 2009 nur<br />
noch infolge der gegenüber 2008 um 20,7 % im Bundesdurchschnitt zurückgegangenen Dieselpreise erreicht<br />
werden konnte. Künftig wird das zu Status-quo-Bedingungen auszuschließen sein, voraussichtlich<br />
auch schon in 2010.<br />
Unter den gegebenen Bedingungen im Planungszeitraum und im Planungsraum können folgende Annah-<br />
men zur Aufwands- und Ertragsentwicklung getroffen werden:<br />
Aufwendungen<br />
� Maßgebende Faktoren für die Entwicklung der Aufwendungen sind im Zeitraum <strong>bis</strong> <strong>2015</strong> neben<br />
der Entwicklung des Leistungsvolumens (wird als konstant angenommen)<br />
- die Entwicklung des Personalbedarfs und der Vergütungstarife<br />
- die Preisentwicklung für Dieselkraftstoff<br />
- der Umfang der Investitionen und die daraus folgende Belastung durch Abschreibungen<br />
oder Leasinggebühren sowie Kapitaldienst<br />
- die allgemeine Preissteigerungsrate für Material, Investitionsgüter und Dienstleistungen<br />
(<strong>2011</strong> mit 1,5 % pro Jahr, 2012 <strong>bis</strong> <strong>2015</strong> mit 2,25 % pro Jahr angesetzt).<br />
� Der Bedarf an Fahrpersonal bleibt im Wesentlichen konstant. Bei Umsetzung einer Schülerver-<br />
kehrsoptimierung laut Abschnitt 4.4.3 kann dieser ganz leicht zurückgehen, was nicht zu betriebsbedingten<br />
Kündigungen führen muss, sondern über die normale Fluktuation realisiert<br />
werden kann. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt nach einem oder mehreren Haustarifverträgen,<br />
über die nichts bekannt ist, gleichfalls nicht zu üblicherweise vorhandenen Anwendungsvereinbarungen,<br />
Besitzstandsregelungen u. ä. Der Kalkulation wird eine einmalige Erhöhung<br />
der Vergütungssätze um 2,5 % im Planungszeitraum zugrunde gelegt. Gleichzeitig wird davon<br />
ausgegangen, dass neue Mitarbeiter zu tendenziell niedrigeren Vergütungssätzen eingestellt<br />
werden als die Ausscheidenden in Anspruch nehmen konnten. Aus den besonderen Regelungen<br />
für die Beschäftigten der <strong>Celle</strong>r Straßenbahn entstehen keine zusätzlichen Belastungen.<br />
Die Personalnebenkosten werden als konstant angenommen.<br />
� Die Preisentwicklung für Dieselkraftstoff, die <strong>bis</strong> Mitte 2008 durch starke Erhöhungen gekennzeichnet<br />
war, war seitdem im Gefolge der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise zwar um<br />
<strong>bis</strong> zu einem Drittel (im Vergleich der Jahresdurchschnittswerte 2009 zu 2008 um knapp 21 %)<br />
rückläufig; trotzdem ist mittelfristig mit einer erneuten Wirksamkeit der Preis erhöhenden Faktoren<br />
(Verknappung der Ressourcen, steigender Bedarf, noch geringe Wirksamkeit alternativer<br />
Antriebsenergien) und demzufolge mit Steigerungen weit oberhalb der allgemeinen Preissteige-<br />
Kreistagsbeschluss 122<br />
Version 20.12.2010
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