Jahresbericht 2011 - Chasa Flurina

AdressenInhaltsverzeichnisPräsident Marcel Candraja, Burgerweg 5, 4914 Roggwil Privat: 062 929 01 76,marcel.candraja@bluewin.ch Gesch.: 062 746 20 00Vizepräsident Gaegauf Christian, Schwengistrasse 23, 4438 Langenbruck Privat: 062 390 18 45christian.gaegauf@bluewin.ch Gesch.: 079 751 84 70KassierRosmarie Ryf-Faes, Allmendgütlistr. 28, 8810 Horgenrosmarie.ryf@gmail.com 044 725 27 93Beisitzerinnen Maya Joss, Erbsletring 9, 5234 Villigen 056 284 23 66mayajoss@bluewin.chCecilé Huber, Lerchenstrasse 8, 4059 Basel 061 361 76 19iphar@gmx.neGönnerinnen und Gönner 2011 2Belegungszahlen 3Jahresbericht 4 – 17Ferien im Tessin 8Bilanz / Budget / Erfolgsrechnung 12 – 19Revisionsstellbericht 21Beratende Stimme des VorstandesRuth und Ueli Hintermann-Hiestand, 7543 Lavin Tel. 081 862 26 86ueli@chasa-flurina.ch; hintermannruth@hotmail.com Fax 081 862 22 82Verein Chasa Flurina, 7543 Lavininfo@chasa-flurina.chwww.chasa-flurina.chPostcheckkonto: Verein Chasa Flurina, 70-18313-5Bank:Fotos:Graubündner Kantonalbank, 7000 ChurPC 70-216-5 zugunsten Verein Chasa Flurina, Lavin Kto. CK 308.060.900IBAN: CH84 0077 4110 3080 6090 0Ruth HintermannRedaktion/Gestaltung: Ursula Känel / Urs ObristDruck:Aluis Tuor, Copydruck Altstadt, 7002 ChurLouis, Domenig und Raphael beim Ausruhen während einer Wanderung.1

Gönnerinnen und Gönner 2011BelegungszahlenBündnerinnen Vereinigung,Davos Auto Maz AG, ZernezChantunet da cudeschs, ScuolGemeinde Lavin, KleidersammlungEvangelische Kirchgemeinde ScuolEvangelische Kirchgemeinde FtanEvangelische Kirchgemeinde ArdezEvangelische Kirchgemeinde SamedanVerein Lismernadle, KlostersMondo die Bambini Fondazione, VaduzGärtnerei Gebrüder Urech, ChurGiston AG, ArdezForum Praxisgemeinschaft für Gesundheit, ChurMalergeschäft Roman Bühler, ZernezPflästerungen Christian Hänny, SentPendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SAPMA AG, UsterPrivate Gönnerinnen und GönnerUnbekannte Spenderinnen und SpenderAufenthaltstage 2011 nach KantonenZürich 29Basel Land 365Basel Stadt 365Graubünden 730Aargau 37Schwyz 238Nidwalden 365Total Belegungstage 21292 Es scheint zu schmecken: Louis beim Picknick während einer Wanderung. En Guete!Mathias und Mitarbeiter Dominik beim Winterspaziergang in der verschneiten Landschaft. 3

JahresberichtJahresberichtWas das Jahr 2011 der Chasa Flurina gebracht hatMitarbeitende in der Chasa FlurinaAus personeller Sicht ist im vergangenenJahr einiges gelaufen. Seit 1. Juliwird Ueli Hintermann von Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter Matthias Wahlenunterstützt; Mitte August stiess HeilpädagoginMelanie Dahl zum Team.Beide wurden in einem Arbeitspensumvon 100 Prozent angestellt.Bewohner der Chasa FlurinaAktuell leben fünf Bewohner durchgehend in Lavin. René, ein langjährigerDauer-Gast, hat die Chasa Flurina Ende August verlassen. Neu ist wiederein Dauer-Platz für eine Person frei, Auskunft dazu erteilt gerne Ueli Hintermann.Neben den Dauergästen kommen jedes Jahr Betreute für einenFerienaufenthalt oder zur Entlastung der Eltern in die Chasa Flurina.Während drei Monaten arbeitetezudem Sozialbegleiterin Silvia Thomain der Chasa Flurina; sie unterstützteRuth und Ueli Hintermann unteranderem tatkräftig bei den Sommerferienim Tessin. Gemeinsam reisten siemit sieben Bewohnern in die „Sonnenstubeder Schweiz.“Die Lehrtochter hat ihr Lehrverhältnismit der Chasa Flurina aus persönlichenGründen von ihrer Seite ausaufgekündet und ist nach Deutschlandausgewandert.4 Melanie Dahl und Matthias Wahlen.Gruppenbild mit Ueli: Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Chasa Flurina.5

JahresberichtJahresberichtDie Neugestaltung des Gartens, die bereits 2010 ihren Anfang nahm, wurdeim letzten Jahr fertig gestellt. Und wie! Das Gartengestalterteam der Firma„Bahnsen“ aus Chur pflanzte eine Hecke mit 60 Felsenbirnen, einem einheimischenKernobstgewächs, das auf etwa 1,5 Meter geschnitten wird.Neu zieht sich eine Trockensteinmauer, 25 Meter lang und rund 70 Zentimeterhoch, durch den Garten – ein wichtiger Lebensraum für kleineLebewesen. Mit Spannung verfolgt wurde die Pflanzung von vier ca. 60Carport und Garten-GestaltungIn der nächsten Umgebung der Chasa Flurina hat sich einiges getan: 2011wurde oberhalb des Hauses ein Auto-Unterstand (Carport) neu errichtet– „damit haben wir, respektive unsere Mitarbeitenden, nun endlich eigeneParkplätze. Der Carport bietet für zwei Autos einen gedeckten Platz; zweiweitere Autos können bequem daneben abgestellt werden“, sagt UeliHintermann.Jahre alten Spalierlinden, die eine Höhe von 3 Metern aufweisen. Speziellumrandete Blumeninseln inmitten des Rasens wurden mit total 650 Tulpenzwiebelnbepflanzt, und auch die Feuerstelle zum Bräteln erhielt einneues Gesicht. „Die Pflege des Gartens erledigen wir zu einem grossen Teilgemeinsam mit unseren Bewohnern. Dazu gehören Arbeiten wie Rasenmähen,Laub rechen, jäten“, sagt Ueli Hintermann. Die Facharbeiten – etwa derHecken- und Baumschnitt – wird vom Gärtner-Team übernommen.6 7

Ferien im TessinFerien im TessinTraumhafte Aussicht vom Gartensitzplatz der alten Villa, in der die Bewohner der ChasaFlurina die Sommerferien verbrachten.Sommerferien in Brissago / TIRuth und Ueli Hintermann, Sozialbegleiterin Silvia Thoma sowie siebenGäste der Chasa Flurina reisten während den Sommerferien für zehn Tagenach Brissago. Unterkunft war eine alte Villa mit einem wundervollen Blickauf den Lago Maggiore, die Ruth Hintermann gefunden und gebucht hatte.„Bei schönstem Sommerwetter verbrachten wir schöne Tage mit Ausflügen,Baden, Einkaufen, Kochen und Bräteln“, sagt Ueli Hintermann. Gefahren istdie Reisegruppe mit dem vereinseigenen Bus. Finanziert wurden die Ferientagemittels zweckgebundener Spenden.8 9

JahresberichtJahresberichtDankEin grosses Dankeschön geht an Ruth Hintermann, die trotz Pensionierungjederzeit einspringt, wenn „Not an der Frau“ ist. So übernahm sie währendden Sommerferien im Tessin wichtige Betreuungsaufgaben. Auch BettinaBustos, die Ueli Hintermann bei sämtlichen administrativen Aufgaben undPflichten unterstützt, gebührt ein grosser Dank, sowie allen weiteren Mitarbeitenden,den Sponsoren, Gönnerinnen und Vorstandsmitgliedern.Besten Dank für Ihr Engagement für die Chasa Flurina!AusblickDas Dach der Chasa Flurina ist 34 Jahre alt –leider kommen wir nicht daran vorbei, es 2012sanieren zu lassen. Das Dach ist undicht, an mehrerenStellen tropfte bereits Wasser ins Haus. Dieswurde im Berichtsjahr provisorisch behoben.Die Sanierung wird schätzungsweise rund130‘000 Franken kosten.Die nächste Generalversammlung des Vereinsfindet am 2. März 2013 in Zürich statt.Ueli Hintermann und Marcel Candraja10 Schneeschaufeln auf dem Vorplatz - die Arbeit geht so schnell nicht aus!11

Erfolgsrechnung 2011Erfolgsrechnung 2011VEREIN CHASA FLURINA LAVINKonto Text Rechnung Budget Rechnung2011 2011 20103 Personalaufwand31 Besoldungen3100 Besoldung Betreuung + Beschäftigung 153'355.54 285'190.00 129'642.4531 Besoldungen Betreuung / Beschäftigung 153'355.54 285'190.00 129'642.4533 Besoldungen Leitung und Verwaltung3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 156'083.10 86'570.00 123'229.4533 Besoldungen Leitung und Verwaltung 156'083.10 86'570.00 123'229.45Konto Text Rechnung Budget Rechnung2011 2011 201043 Unterhalt und Reparaturen4300 Unterhalt und Reparaturen Liegenschaften 8'870.30 25'000.00 33'417.204305 Aufwendungen Gartenunterhalt 105'754.70 12'000.00 90'338.254310 Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen / Mobiliar 12'932.20 34'000.00 19'931.654320 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 39'689.37 20'000.00 32'790.0043 Unterhalt und Reparaturen 167'246.57 91'000.00 176'477.1044 Aufwand für Anlagennutzung4400 Fremdmieten 44'248.90 43'000.00 41'298.404420 Kapitalzinsen, Bank- und Postspesen 1'307.20 7'000.00 2'218.304450 Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen 56'100.00 75'000.00 51'900.004460 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 14'496.20 1'400.00 1'366.154470 Abschreibungen auf Fahrzeuge 1'700.00 0.00 2'801.0044 Aufwand für Anlagennutzung 117'852.30 126'400.00 99'583.8537 Sozialleistungen3700 AHV, ALV, FAK 24'822.00 60'000.00 34'944.103710 Pensionskassen 21'100.45 12'000.00 11'682.053720 Unfallversicherung 12'055.00 4'000.00 10'723.403730 Krankentaggeldversicherung 4'151.00 2'000.00 3'280.9037 Sozialleistungen 62'128.45 78'000.00 60'630.4538 Personalnebenaufwand3810 Aus- und Fortbildung 915.40 6'000.00 5'773.603890 Übriger Personalnebenaufwand 10'813.82 4'500.00 17'475.553900 Honorare für Leistungen Dritter 7'900.00 0.00 0.0038 Personalnebenaufwand 19'629.22 10'500.00 23'249.1545 Energie und Wasser4500 Strom / Wasser / Kehricht 8'928.65 6'000.00 8'227.704520 Heizung 11'915.20 10'500.00 8'675.0545 Energie und Wasser 20'843.85 16'500.00 16'902.7547 Büro und Verwaltung4700 Verwaltungsaufwand 13'041.75 8'000.00 15'313.124710 Telefon, Porti 7'402.85 8'000.00 7'349.754720 Bücher, Zeitschriften 6'530.65 4'000.00 4'410.704740 Beiträge, Spenden 862.90 1'000.00 359.004770 Werbung, Jahresbericht 10'645.45 7'000.00 5'945.6547 Büro und Verwaltung 38'483.60 28'000.00 33'378.223 Personalaufwand 391'196.31 460'260.00 336'751.504 Sachaufwand48 Aufwand für Beschäftigungsstätte4890 Aufwand für Tierhaltung 2'895.55 2'500.00 842.6048 Aufwand für Beschäftigungsstätte 2'895.55 2'500.00 842.6041 Lebensmittel und Getränke4100 Lebensmittel und Getränke 65'997.70 50'000.00 62'118.3041 Lebensmittel und Getränke 65'997.70 50'000.00 62'118.3042 Haushalt4210 Haushaltartikel 36'028.10 27'000.00 41'643.804250 Leistungen für Fremde / Feriengäste 13'185.40 25'000.00 29'090.8042 Haushalt 49'213.50 52'000.00 70'734.6049 Übriger Sachaufwand4900 Sachversicherungen 5'249.35 4'500.00 4'519.854910 Abgaben und Gebühren 1'589.10 1'200.00 85.004915 Bewilligungen 404.60 0.00 0.004990 Übriger Sachaufwand 1'116.85 4'000.00 1'667.2549 Übriger Sachaufwand 8'359.90 9'700.00 6'272.104 Sachaufwand 470'892.97 376'100.00 466'309.5214 15

Erfolgsrechnung 2011 Budget 2012Konto Text Rechnung Budget Rechnung2011 2011 20106 Betriebsertrag60 Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal6032 Beiträge Betreute Tagestaxe -203'332.80 -261030.00 -235'790.006040 Beiträge Betreute HE -13'920.00 -17794.00 0.00VEREIN CHASA FLURINA LAVINKonto Text3 PersonalaufwandBudgetBudgetRechnung2012 2011 201160 Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal -217'252.80 -278'824.00 -235'790.0061 Erträge aus Leistungsabgeltungen aussenkantonal6132 Beiträge Betreute Tagestaxe -504'623.20 -513'684.00 -502'284.706140 Beiträge Bereute HE -25'056.00 -31'482.00 -7'267.5061 Erträge aus Leistungsabgeltungen aussenkantonal -529'679.20 -545'166.00 -509'552.2065 Erträge aus übrigen Dienstleistungen an Betreute6500 Einnahmen Auslagenertrag 0.00 -2'500.00 -4'042.0065 Erträge aus übrigen Dienstleistungen an Betreute 0.00 -2'500.00 -4'042.0066 Kapitalzinsertrag6650 Kapitalzinsertrag -19.20 0.00 -23.9066 Kapitalzinsertrag -19.20 0.00 -23.9068 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte6800 Personalverpflegung -17'087.00 -16'000.00 0.006810 Personalunterkunft -7'935.00 0.00 0.0031 Besoldungen3100 Besoldung Betreuung + Beschäftigung 296'500.00 285'190.00 153'355.5431 Besoldungen Betreuung / Beschäftigung296'500.00285'190.00153'355.5433 Besoldungen Leitung und Verwaltung3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 35'520.00 86'570.00 156'083.1033 Besoldungen Leitung und Verwaltung35'520.0086'570.00156'083.1037 Sozialleistungen3700 AHV, ALV, FAK 46'000.00 60'000.00 24'822.003710 Pensionskassen 15'000.00 12'000.00 21'100.453720 Unfallversicherung 11'000.00 4'000.00 12'055.003730 Krankentaggeldversicherung 3'300.00 2'000.00 4'151.0037 Sozialleistungen75'300.0078'000.0062'128.4538 Personalnebenaufwand3810 Aus- und Fortbildung 6'000.00 6'000.00 915.403890 Übriger Personalnebenaufwand 15'000.00 4'500.00 10'813.823900 Honorare für Leistungen Dritter 0.00 0.00 7'900.0068 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte -25'022.00 -16'000.00 0.0038 Personalnebenaufwand21'000.0010'500.0019'629.2269 Betriebsbeiträge und Spenden6970 Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten -17'167.30 -35'000.00 -21'031.206971 Spenden Zweckgebunden -95'752.50 0.00 -90'930.006980 Mitgliederbeiträge Verein -1'680.00 -4'000.00 -2'950.003 Personalaufwand4 Sachaufwand428'320.00460'260.00391'196.3169 Betriebsbeiträge und Spenden -114'599.80 -39'000.00 -114'911.2041 Lebensmittel und Getränke4100 Lebensmittel und Getränke 68'500.00 50'000.00 65'997.706 Betriebsertrag -886'573.00 -881'490.00 -864'319.3041 Lebensmittel und Getränke68'500.0050'000.0065'997.707 Liegenschaften organisationsfremd7160 Liegenschaften Ertrag -1'000.00 0.00 0.007 Liegenschaften organisationsfremd -1'000.00 0.00 0.0042 Haushalt4210 Haushaltartikel 24'700.00 27'000.00 36'028.104250 Leistungen für Fremde / Feriengäste 15'000.00 25'000.00 13'185.40Jahresgewinn (-) / Jahresverlust -25'483.72 -45'130.00 -61'258.2842 Haushalt16 1739'700.0052'000.0049'213.50

Budget 2012Budget 2012Konto TextBudgetBudgetRechnung2012 2011 2011Konto TextBudgetBudgetRechnung2012 2011 201143 Unterhalt und Reparaturen4300 Unterhalt und Reparaturen Liegenschaften 20'000.00 25'000.00 8'870.304305 Aufwendungen Gartenunterhalt 15'000.00 12'000.00 105'754.704310 Unterhalt und Reparauren Einrichtungen / Mobiliar 12'000.00 34'000.00 12'932.204320 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 30'000.00 20'000.00 39'689.3743 Unterhalt und Reparaturen77'000.0091'000.00167'246.576 Beriebsertrag60 Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal6032 Beiträge Betreute Tagestaxe -242'000.00 -261030.00 -203'332.806040 Beiträge Betreute HE -18'100.00 -17794.00 -13'920.0060 Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal-260'100.00-278'824.00-217'252.8044 Aufwand für Anlagennutzung4400 Fremdmieten 43'000.00 43'000.00 44'248.904420 Kapitalzinsen, Bank- und Postspesen 5'000.00 7'000.00 1'307.204450 Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen 15'000.00 75'000.00 56'100.004460 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 1'400.00 1'400.00 14'496.204470 Abschreibungen auf Fahrzeuge 1'500.00 0.00 1'700.0044 Aufwand für Anlagennutzung65'900.00126'400.00117'852.3045 Energie und Wasser4500 Strom / Wasser / Kehricht 6'000.00 6'000.00 8'928.654520 Heizung 11'000.00 10'500.00 11'915.2061 Erträge aus Leistungsabgeltungen aussenkantonal6132 Beiträge Betreute Tagestaxe -360'700.00 -513'684.00 -504'623.206140 Beiträge Bereute HE -29'300.00 -31'482.00 -25'056.0061 Erträge aus Leistungsabgeltungen aussenkantonal-390'000.00-545'166.00-529'679.2065 Erträge aus übrigen Dienstleistungen an Betreute6500 Einnahmen Auslagenertrag -2'500.00 -2'500.00 0.0065 Erträge aus übrigen Dienstleistungen an Betreute-2'500.00-2'500.00 0.0045 Energie und Wasser17'000.0016'500.0020'843.8566 Kapitalzinsertrag6650 Kapitalzinsertrag -50.00 0.00 -19.2047 Büro und Verwaltung4700 Verwaltungsaufwand 8'000.00 8'000.00 13'041.754710 Telefon, Porti 8'000.00 8'000.00 7'402.854720 Bücher, Zeitschriften 4'000.00 4'000.00 6'530.654740 Beiträge, Spenden 1'000.00 1'000.00 862.904770 Werbung, Jahresbericht 10'000.00 7'000.00 10'645.4566 Kapitalzinsertrag -50.00 0.00 -19.2068 Erträge aus Leistungen an Personal udn Dritte6800 Personalverpflegung -16'000.00 -16'000.00 -17'087.006810 Personalunterkunft 0.00 0.00 -7'935.0047 Büro und Verwaltung31'000.0028'000.0038'483.6068 Erträge aus Leistungen an Personal udn Dritte-16'000.00-16'000.00-25'022.0048 Aufwand für Beschäftigungsstätte4890 Aufwand für Tierhaltung 2'500.00 2'500.00 2'895.5548 Aufwand für Beschäftigungsstätte2'500.002'500.002'895.5569 Beriebsbeiträge und Spenden6970 Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten -5'000.00 -35'000.00 -17'167.306971 Entnahmen Spenden Zweckgebunden -35'000.00 0.00 -95'752.506980 Mitgliederbeiträge Verein -2'000.00 -4'000.00 -1'680.0069 Beriebsbeiträge und Spenden-42'000.00-39'000.00-114'599.8049 Übriger Sachaufwand4900 Sachversicherungen 4'500.00 4'500.00 5'249.354910 Abgaben und Gebühren 2'000.00 1'200.00 1'589.104915 Bewilligungen 0.00 0.00 404.604990 Übriger Sachaufwand 4'000.00 4'000.00 1'116.8549 Übriger Sachaufwand10'500.009'700.008'359.906 Beriebsertrag-710'650.00-881'490.00-886'573.007 Liegenschaften organisationsfremd7160 Liegenschaften Ertrag 0.00 0.00 -1'000.007 Liegenschaften organisationsfremd 0.00 0.00 -1'000.004 Sachaufwand312'100.00376'100.00470'892.97Jahresgewin (-) / Jahresverlust18 1929'770.00-45'130.00-25'483.72

RevisionsstellberichtAndri LanselTreuhänder miteidg. Fachausweis7554 SentAn dieMitgliederversammlung des Vereins"Chasa Flurina"7543 LavinBericht der Revision an die Mitgliederversammlung desVEREIN CHASA FLURINA, LAVINAls Revisionsstelle habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnungund Anhang) des Vereins Chasa Flurina für das am 31. Dezember 2011 abgeschlosseneGeschäftsjahr geprüft.Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht,diese zu prüfen und zu beurteilen. Ich bestätige, dass ich die gesetzlichen Anforderungenhinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfülle.Meine Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zuplanen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mitangemessener Sicherheit erkannt werden. Ich prüfte die Posten und Angaben derJahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Fernerbeurteilte ich die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, diewesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Ichbin der Auffassung, dass meine Prüfung eine ausreichende Grundlage für mein Urteil bildet.Gemäss meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung (sowie derAntrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes) Gesetz und Statuten.Ich empfehle die Jahresrechnung zu genehmigen.7554 Sent, 10. Februar 2012______________________Andri Lansel20 Domenig, Mathias, Amela und Ueli beim Zvieri an Ostern 2011.Treuhänder mit eidg. Fachausweis21