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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbHBilanz zum 31.12.2009Aktiv a31.12.2009 31.12.2008 Passiva31.12.2009 31.12.2008in € in € in € in €A. Anlagevermögen A. EigenkapitalI. Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,001. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.176,73 1.877,37 II. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 -2.834,173.176,73 1.877,37 III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 2.834,1725.000,00 25.000,00B. UmlaufvermögenB. RückstellungenI. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Rückstellungen 172.659,91 163.908,881. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.302,88 52,80 172.659,91 163.908,882. Forderungen gegen Gesellschafter 416.783,38 666.637,703. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18.392,88 12.586,114. Sonstige Vermögensgegenstände 2.072,81 0,00 C. Verbindlichkeiten443.551,95 679.276,61 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.026,46 7.424,572. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 47.076,53 32.102,83II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenenbei Kreditinstituten und Schecks 128.001,29 51.035,78 Unternehmen 1.063,10 247.628,84571.553,24 730.312,39 4. Sonstige Verbindlichkeiten 319.903,97 256.124,64377.070,06 543.280,88Bilanzsumme 574.729,97 732.189,76 Bilanzsumme 574.729,97 732.189,76Gesundheit und SozialesServicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH192

15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbHGewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.20092009in €2008in €1. Umsatzerlöse 7.512.002,21 5.634.172,222. Sonstige betriebliche Erträge 39.637,30 43.469,593. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe undfür bezogene Waren 125.613,90 106.554,06b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 33.178,64 34.828,57158.792,54 141.382,63Rohergebnis 7.392.846,97 5.536.259,184. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 6.030.965,12 4.516.638,85b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung 1.218.293,32 896.685,505. Abschreibungen7.249.258,44 5.413.324,35a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen 1.550,81 567,776. Sonstige betriebliche Aufwendungen 131.389,96 118.835,54Betriebsergebnis 10.647,76 3.531,527. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 330,02 2.576,588. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26,49 68,44Finanzergebnis 303,53 2.508,149. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.951,29 6.039,6610. Sonstige Steuern 0,00 640,9111. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne 10.951,29 2.564,5812. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 2.834,17Gesundheit und SozialesServicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH193

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