Leistungsauftrag - FLAG - Führen mit Leistungsauftrag und ...

Leistungsauftrag 2012 – 2015b3) Vollzugswissen und Führungskompetenzen zur Umsetzung der Strategie sind internaufgebaut und werden genutzt.c1) Die Vollzugsstelle tritt als diejenige Institution des Bundes auf, die in ordentlichen Lagengemeinnützige Arbeiten dort leistet, wo die Ressourcen fehlen.c2) Die Vollzugsstelle ist in den Sicherheitsverbund Schweiz integriert.3/38

Leistungsauftrag 2012 – 20153 Strategie3.1 Lagebeurteilung3.1.1 Fazit aus dem Wirkungs- und Leistungsbericht 2009-2010Die neue Strategie der Vollzugsstelle muss den folgenden Kernherausforderungen gerechtwerden:a) Das Wachstum muss bewältigt werden.b) Regelwerk und Prozesse sind zu vereinfachen und mitarbeitenden- und kundengerechtzu gestalten.c) Die Kosten des Massengeschäfts sind zu optimieren.d) Die Zusammenarbeit mit den Partnern der Sicherheitspolitik ist aufzubauen und zu institutionalisieren.e) Die Kooperationsfähigkeit ist mit strategischen Partnerschaften und durch die Zusammenarbeitmit Dritten zu erhalten und zu fördern.f) Im raschen Wandel, dem die Vollzugsstelle ausgesetzt ist, sind stabilisierende Faktorenzu fördern.3.1.2 UmweltanalyseDer zivile Ersatzdienst als eine Form der Erfüllung der Militärdienstpflicht (allgemeinenWehrpflicht) ist Teil der Sicherheitspolitik. Militärdienstpflicht und Sicherheitspolitik werden inden kommenden Jahren verstärkt diskutiert werden.Die Gesamtzahl der Zivis wird so lange weiterwachsen, bis mehr Zivis entlassen als zugelassenwerden. Sie wird deshalb in den nächsten Jahren mit Sicherheit zunehmen, obwohldie Anzahl Zulassungsgesuche sich auf einem Niveau einpendeln wird, das unter dem derJahre 2009 und 2010 liegt.Insgesamt ist mit einer steigenden Nachfrage nach Zivildienstleistungen zu rechnen: Derprozentuale Anteil an Betagten nimmt aufgrund der demografischen Entwicklung stark zu,Gesundheits- und Sozialwesen bleiben wahrscheinlich unter Druck. Es ist auch mit einersteigenden Nachfrage im Umweltschutz und mit einer Zunahme von natur- und zivilisationsbedingtenKatastrophen und Notlagen zu rechnen. Die Aufgabenverteilung zwischen denverschiedenen Akteuren (insbesondere Armee, Bevölkerungsschutz und Zivildienst) ist nochnicht geklärt.Die Bereitschaft des Individuums zu gesellschaftlichem Engagement steigt, wenn es Sinnstiftet, anerkannt und geschätzt wird. Bedeutung und Wichtigkeit bürgerschaftlichen Engagementswerden zunehmen. Auch deshalb nimmt die Bedeutung des Zivildienstes zu.Chancen:a) Wer Zivildienst leistet, erfüllt seine Militärdienstpflicht durch eine persönliche Dienstleistungim öffentlichen Interesse. Damit stützt der Zivildienst Wehrgerechtigkeit und Militärdienstpflicht.Änderungen beim Vollzug der Militärdienstpflicht können zu neuen Aufgabenfür den Zivildienst führen.5/38

Leistungsauftrag 2012 – 2015b) Mit der steigenden Zahl von Zivis wachsen auch Gewicht und Bedeutung der Vollzugsstelle.Der Zivildienst wird bekannter und findet mehr und mehr Anerkennung. GrosseMengen erlauben Effizienzsteigerungen und Skaleneffekte; Gruppeneinsätze, Partnerschaftenetc. sind vermehrt möglich. Zur Erfüllung gewisser Aufgaben (z.B. Einsätze zurKatastrophen- und Nothilfe, Unterstützung bei Grossveranstaltungen) können Kompetenzenaufgebaut werden, falls es sie braucht. Die Vollzugsstelle kann gemäss dem SicherheitspolitischenBericht 2010 ihre Möglichkeiten und Stärken in Prävention und Schadenbehebungeinbringen und wird effektiv in die Sicherheitspolitik integriert.c) Die demografische Entwicklung führt zu höherer Nachfrage nach Zivis in Pflege und Betreuungvon Betagten. Die steigende Zahl von Zivildiensteinsätzen führt zu grösserer Bekanntheitund damit zu einem besseren Image. Die Öffentlichkeit anerkennt, dass der Zivildienstanspruchsvolle Aufgaben im Interesse der Gesellschaft wahrnimmt.d) Die Motivation der Zivis bleibt hoch. Der Zivildienst prägt die Zivis als Bürger in ihremVerhältnis zum Staat nachhaltig positiv und gewinnt zunehmend und grundsätzlich anBedeutung als Mittel zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements, von Verantwortungund Sozialkompetenz junger Bürger.Gefahren:a) Die stete politische Diskussion um die Rahmenbedingungen des Zivildienstes führt zuVerunsicherung. Für die Vollzugsstelle wird es schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden.b) Die grössere Bekanntheit des Zivildienstes führt zu noch mehr Gesuchen. Der Anteil wenigermotivierter Zivis, die hohe Anforderungen an die Betreuung stellen, nimmt zu.c) Verschärfungen von Normen und Vollzugsregeln des Zivildienstes, die den Zivis und denEinsatzbetrieben neue Auflagen auferlegen, rasches Wachstum sowie die steigendenAnforderungen an die Betreuung der Zivis führen zu Vollzugsproblemen. In der Vollzugsstellefehlen Fach-Knowhow und Kompetenzen (Sozialdienst, Seelsorge, etc.) für die Betreuungvon Zivis mit besonderen Anforderungen. Verschärfte Vollzugsregeln belastenArbeitgeber und Volkswirtschaft und beschädigen den Ruf des Zivildienstes. Der Vollzugsaufwandsteigt überproportional.3.1.3 Stärken und Schwächen der Vollzugsstelle für den ZivildienstStärken:a) Die Vollzugsstelle wird getragen von motivierten Mitarbeitenden, die aufgrund der Identifikationmit ihrer Aufgabe zu hohen Leistungen bereit sind.b) Dank ihren Regionalzentren ist die Vollzugsstelle in allen Regionen als Ansprechpartnerinpräsent.c) Die Mitarbeitenden sind gut ausgebildet und verfügen über hohe Fachkompetenz sowieSpezialwissen.d) Zusammenarbeit und Führung in der Vollzugsstelle sind kollegial und belastbar.e) Geplante Vereinfachungen im Vollzug und die neue IKT-Fachapplikation eZIVI werden zuEffizienzsteigerung führen.6/38

Leistungsauftrag 2012 – 2015Schwächen:a) Die Vollzugsregeln sind kompliziert und binden Ressourcen.b) Wegen anhaltenden Drucks droht in der Vollzugsstelle die Veränderungsbereitschaftabzunehmen.c) Der Vollzug ist mehr auf die Betreuung von Zivis als auf diejenige der Einsatzbetriebeausgerichtet.3.1.4 SchlussfolgerungenAus der Lagebeurteilung lassen sich die folgenden Kernherausforderungen ableiten, die mitdem Fazit aus dem Wirkungs- und Leistungsbericht übereinstimmen:a) Das Wachstum muss bewältigt werden, indem der Vollzug in allen Bereichen sichergestelltbleibt. Die Organisation ist für das Massengeschäft anzupassen und noch besserauf Zivis und Einsatzbetriebe zu fokussieren. Die Dienstleistungsqualität darf unter demWachstum nicht leiden. Spezifische neue Bedürfnisse der Zivis und Einsatzbetriebemüssen erkannt werden. (Vertrags-)Partnerschaften sind wirkungsvoll zu gestalten.b) Regelwerk und Prozesse sind zu vereinfachen und mitarbeitenden- und kundengerechtzu gestalten. Für neue Aufgaben muss die technische Bereitschaft aufgebaut werden.c) Die Kosten des Massengeschäfts sind zu optimieren.d) Die Zusammenarbeit mit den Partnern der Sicherheitspolitik ist aufzubauen und zu institutionalisieren.e) Die Kooperationsfähigkeit ist mit strategischen Partnerschaften und durch die Zusammenarbeitmit Dritten zu erhalten und zu fördern.f) Die Geschäftsleitung muss im raschen Wandel, dem die Vollzugsstelle ausgesetzt ist,stabilisierende Faktoren durch ein Change Management fördern und die Abnahme vonMotivation und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden verhindern.7/38

Leistungsauftrag 2012 – 20153.2 Strategie für die Vollzugsstelle für den ZivildienstAufgrund der Lagebeurteilung legt der Bundesrat für die Vollzugsstelle für den Zivildienst diefolgende Strategie fest: 1a) Die Vollzugsstelle bewältigt das Wachstum, das sich aus der hohen Zahl neu zugelassenerZivis ergibt. Insbesondere erschliesst sie neue Einsatzbereiche.a1) Das Angebot an Einsatzplätzen und die Nachfrage der Zivis stimmen überein.a2) Die Vollzugsstelle erschliesst drei neue Einsatzbereiche: Alpwirtschaft / Infrastrukturim Berggebiet, Spitex, Schule.b) Die Vollzugsstelle steigert die Qualität des Vollzugs, der Führung und der internenDienstleistungen sowie der durch Zivis erbrachten Leistungen.b1) Die Einsatzbetriebe sind Vollzugspartner der Vollzugsstelle.b2) Prozesse, Strukturen, Instrumente und Vollzugsregeln der Vollzugsstelle sind aufgrosse Mengen ausgerichtet und gewährleisten gesteigerte Effizienz und Qualität.b3) Vollzugswissen und Führungskompetenzen zur Umsetzung der Strategie sind internaufgebaut und werden genutzt.c) Die Vollzugsstelle stärkt die Position des Zivildienstes innerhalb der Bundesverwaltungund in der öffentlichen Wahrnehmung.c1) Die Vollzugsstelle tritt als diejenige Institution des Bundes auf, die in ordentlichenLagen gemeinnützige Arbeiten dort leistet, wo die Ressourcen fehlen.c2) Die Vollzugsstelle ist in den Sicherheitsverbund Schweiz integriert.3.3 Übergeordnete ZieleWirtschaftlichkeit (vgl. L15) und Wirksamkeit werden kontinuierlich verbessert, letztere unteranderem mittels der neuen IKT-Applikation eZIVI mit ihren E-Government-Elementen undmittels der zentralen Durchführung der Ausbildungskurse.Die Vollzugsstelle stellt die Grundlagen für den Entscheid zur künftigen Positionierung desZivildienstes in der Bundesverwaltung bereit.1 Der Vorsteher des EVD hat am 2. Dezember 2010 die Hauptstossrichtungen sowie die strategischen Ziele undSchlüsselmassnahmen gutgeheissen, die in der Folge bereits der Leistungsvereinbarung 2011 zugrunde gelegtwurden.8/38

Leistungsauftrag 2012 – 20154 Finanzieller RahmenLA-Periode Vorperiode Wachstum Wachstum Differenz DifferenzErfolgsrechnung 2012-2015 2008-2011 Ø 07-11 Ø 11-15 Vorperiode VorperiodeTotal in Mio. Fr. in Mio. Fr. in % in % in Mio. Fr. in %Ertrag 66.3 26.4 14.4 24.9 39.9 151.1Aufwand 155.7 80.4 24.5 6.7 75.3 93.7Saldo -89.4 -54.0 -35.4 65.6Globalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in % in % in Mio. Fr. in %Funktionsertrag 66.3 26.4 14.4 24.9 39.9 151.1Funktionsaufwand 138.5 71.5 24.9 6.1 67.0 93.7Saldo -72.2 -45.1 -27.1 60.1Aufwanddeckungsgrad 47.9% 36.9%Ausserhalb Globalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in % in % in Mio. Fr. in %Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Aufwand 17.2 8.9 21.0 11.9 8.3 93.3LA-Periode Vorperiode Wachstum Wachstum Differenz DifferenzInvestitionsrechnung 2012-2015 2008-2011 Ø 07-11 Ø 11-15 Vorperiode VorperiodeGlobalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in % in % in Mio. Fr. in %Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Ausgaben 1.1 1.8 100.0 100.0 -0.7 -38.9Saldo -1.1 -1.8 0.7 38.9Ausserhalb Globalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in % in % in Mio. Fr. in %Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0LA-Periode Vorperiode Wachstum Wachstum Differenz DifferenzKosten-/Erlösrechnung 2012-2015 2008-2011 Ø 07-11 Ø 11-15 Vorperiode Vorperiodein Mio. Fr. in Mio. Fr. in % in % in Mio. Fr. in %Erlöse 66.3 26.4 14.4 8.0 39.9 151.1Kosten 138.5 71.5 24.9 7.2 67.0 93.7Saldo -72.2 -45.1 -27.1 60.1Kostendeckungsgrad 47.9% 36.9%BemerkungenAllgemeinDer Leistungsauftrag 2009 – 2011 beruhte auf der Annahme, es gingen jährlich 2‘500 Zulassungsgesucheein und es würden jedes Jahr 390‘000 Zivildiensttage geleistet. 2009 und2010 gingen aber jeweils über 7‘000 Gesuche ein und 2010 wurden bereits rund 890‘000Zivildiensttage geleistet. Aufwand und Ertrag lagen daher deutlich über den Werten der Voranschlägeund werden sich 2012 – 2015 auf einem neuen höheren Niveau bewegen.Dem Globalbudget der Jahre 2012 – 2015 sind nun folgende Annahmen zugrunde gelegt:jährlich 5‘500 Zulassungen, 1‘200‘000 geleistete Zivildiensttage und ab Ende 2012 insgesamt124.4 Vollzeitstellen bei der Vollzugsstelle.ErfolgsrechnungWegen der grossen Anzahl neu zugelassener Zivis wächst der Vollzugsaufwand, auch wenndie Zahlen im Vergleich zu 2009 und 2010 tiefer liegen werden. Der Personalbestand der9/38

Leistungsauftrag 2012 – 2015Vollzugsstelle ist an dieses Wachstum anzupassen; die entsprechenden Mittel sind bereitsim Finanzplan eingestellt. Insbesondere die Kosten für die Einführungskurse der neu zugelassenenZivis, für die einsatzspezifischen Ausbildungskurse der Zivis und für die einsatzbedingtenReisekosten nehmen zu. Im Vergleich zu den Jahren 2008 – 2011 steigt der Nettoaufwandum 66 Prozent.Auch die Erträge aus der Abgabepflicht der Einsatzbetriebe steigen parallel zur Zahl der geleistetenZivildiensttage. Sie nehmen um über 150 Prozent zu.InvestitionsrechnungDie bestehende IKT-Applikation Zivi+ wird durch eine neue Lösung ersetzt. Die Produktivsetzungder im Jahr 2008 initiierten und neu entwickelten Applikation eZIVI wird voraussichtlichnicht vor Ende 2013 erfolgen. Die Investitionsaufwände fallen grossmehrheitlich 2013 an.Soweit sie das Globalbudget Investitionen übersteigen, werden sie durch Reserven der Vollzugsstellegedeckt.Kosten- und ErlösrechnungDie Kosten- und Erlösrechnung entspricht der Erfolgsrechnung.Aufwand ausserhalb GlobalbudgetDen Grossteil des Aufwands ausserhalb des Globalbudgets machen Transferzahlungen(Subventionen) zugunsten von Einsätzen im Bereich von Umwelt- und Naturschutz undLandschaftspflege aus. Grundsätzlich sollen 10 Prozent der Zivildiensttage in solchen Projektengeleistet werden. Weil die Gesamtzahl der Diensttage steigt, nehmen auch die Anzahlder subventionierten Diensttage und der Transferaufwand deutlich zu.10/38

Leistungsauftrag 2012 – 20155 ProduktgruppenDie Vollzugsstelle führt eine einzige Produktgruppe.Im Leistungsauftrag 2009 – 2011 hatte die Vollzugsstelle noch zwei Produktgruppen. NachAbschaffung der „Gewissensprüfung“ und Einführung des „Tatbeweises“ ist das Zulassungsverfahrenzu unbedeutend, um als Produktgruppe weitergeführt zu werden. Es wird deshalbals Produkt mit der bisherigen Produktgruppe „Einsätze“ zur neuen Produktgruppe „VollzugZivildienst“ fusioniert.Produktgruppe 1: Vollzug ZivildienstUmschreibungDie Produktgruppe „Vollzug Zivildienst“ umfasst vier Produkte, zu denen spezifische Zielegesetzt werden:ZEAZABIBEZulassungsverfahren: Versand von personalisierten Gesuchsformularen, Informationund Dokumentation (potenzieller) gesuchstellender Personen, Prüfung der Gesuche,Verfügungen (Nichteintreten, Zulassung, Abschreibung, Widerruf).Einführung und Ausbildung Zivildienst: eintägige Einführungskurse nach Zulassungfür alle Zivis; einsatzspezifische Ausbildungskurse (insbesondere im gewaltfreien Umgangmit Konflikten; in der Gesundheits- und Krankenpflege; in der Betreuung vonMenschen mit einer Behinderung, von alten Menschen, von Kindern und Jugendlichen;im Umwelt- und Naturschutz; in der Handhabung von Motorsägen).Anerkennung, Betreuung und Inspektion von Einsatzbetrieben: Anerkennung, Betreuungund Inspektion; Finanzhilfe für Umwelteinsätze; Schwerpunktprogramme; Fakturierung;Landwirtschaft; Sondereinsätze (Katastrophen- und Nothilfe, Spezialeinsätze,Grossanlässe; ausserordentliche Einsätze); Aufgebote von Amtes wegen; Kennzeichnungvon Einsatzbetrieben.Betreuung und Einsätze von zivildienstleistenden Personen: Einsätze (Aufgebote,Einsatzpflichtkontrolle, Case Management, Diensttageabrechnung, Dienstverschiebungen);Entlassungen und Dienstbefreiungen; Kennzeichnung von Zivis.Leistungsempfänger sind militärdienstpflichtige Personen, die ein Zulassungsgesuch stellen,Institutionen, die ein Gesuch um Anerkennung als Einsatzbetrieb stellen, Zivis, Einsatzbetriebe,kantonale Arbeitsmarktbehörden, die Wehrpflichtersatzverwaltung, das Bundesverwaltungsgericht,die Partnerorganisationen im Sicherheitsverbund Schweiz.Strategische StossrichtungDie strategische Stossrichtung der Produktgruppe 1 entspricht den strategischen Zielen, diein Ziffer 3.2 aufgeführt sind.Die Kosten-/Erlösrechnung der Produktgruppe 1 ist identisch mit der Kosten-/Erlösrechnungder Vollzugsstelle (Ziffer 4).11/38

Leistungsauftrag 2012 – 2015Wirkungsziele (Konzentration auf Impact)Ziele Indikatoren Standards ErhebungW11: Die Ausbildungenstiften Nutzen für denZivildiensteinsatz.Beurteilung durch dieZivis in standardisiertenBefragungen nach demEinsatz.Die ausgewertetenAntworten erreichenden Durchschnittswert4,5 auf Skala 1-6.Laufend.Aggregierter Berichtper Mitte 2014.W12: Die Zivildiensteinsätzestiften Nutzenfür die Einsatzbetriebe.Beurteilung durch dieEinsatzbetriebe instandardisierten Befragungen.Die ausgewertetenAntworten erreichenden Durchschnittswert4,5 auf Skala 1-6.Jährlich.Aggregierter Berichtper Mitte 2014.W13: Die Zivis nehmenihre Pflichten wahr.Anteil der Zivis, die beiihrer Entlassung ausder Zivildienstpflichtalle Diensttage geleistethaben.90% der Ende JahrEntlassenen.Jährlich.W14: Die Einsatzbetriebenehmen ihrePflichten wahr.Der Anteil von Inspektionenmit Beanstandungenist rückläufig.Der Anteil ist 2014kleiner als 2011.Jährlich.Vergleichende Erhebungper Mitte 2015.BemerkungenW13, Standard: Die meisten Zivis, die bei der Entlassung nicht alle Zivildiensttage geleistethaben, waren im Auslandurlaub, sind ärztlich dispensiert, vom Dienst befreit oder vorzeitigentlassen worden (inkl. Wiedereinteilung in die Armee). Diese Ursachen können durch dieVollzugsstelle nicht beeinflusst werden.Leistungsziele (Output, konkretisiert in der jährlichen Leistungsvereinbarung)Ziele Indikatoren Standards ErhebungL11: Das Angebot anEinsatzplätzen und dieNachfrage der Zivisstimmen überein.Das Verhältnis vonZivis mit Restdiensttagenzu Einsatzplätzenbleibt stabil.Es gibt 2014 mindestenseinen Einsatzplatzpro 2,2 Zivis.Jährlich.L12: Die Vollzugsstellehat in den neuen EinsatzbereichderAlpwirtschaft / Infrastrukturim Berggebietexpandiert.Verfügbarkeit vonMann-Monaten in Einsatzplätzen.Mitte 2015 sind neueEinsatzplätze im Umfangvon mindestens1200 Mann-Monatenverfügbar.Jährlich.L13: Die Vollzugsstellehat die Möglichkeit derExpansion in den Einsatzbereichder Spitexabgeklärt.Ein Pilotversuch istdurchgeführt und ausgewertet.Das weitereVorgehen ist festgelegt.Durchführung Pilotversuchbis Ende 2013.Auswertung bis Mitte2014.Der Pilotversuch beantwortetdie gestelltenFragen.Beurteilung durch GLper Ende 2014.L14:a) Der Bedarf an Zivildiensteinsätzenim Rahmen der Sia)Die Antwort auf dieBedarfsfrage liegtvor.a) Die Abklärungenmit den zuständigenInstanzen sinda) Beurteilung durchGL Ende 2012.12/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010Beilage 1Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010Vollzugsstelle für den ZivildienstInhalt1 Zusammenfassung ..................................................................................................... 151.1 Strategieumsetzung ........................................................................................ 151.2 Finanzielle Entwicklung ................................................................................... 151.3 Zielerreichung Wirkungs- und Leistungsziele .................................................. 161.4 Schlussfolgerungen für den neuen Leistungsauftrag ....................................... 162 Strategieumsetzung .................................................................................................... 172.1 Umsetzung Strategie 2009-2011 ..................................................................... 172.2 Zielerreichung übergeordnete Ziele ................................................................. 192.3 Schlussfolgerungen für die Strategie 2012-2015 ............................................. 203 Finanzieller Rahmen ................................................................................................... 223.1 Finanzrechnung............................................................................................... 223.2 Kosten- und Erlösrechnung ............................................................................. 244 Produktgruppen .......................................................................................................... 254.1 Produktgruppe 1: Zulassung ........................................................................... 254.2 Produktgruppe 2: Einsätze .............................................................................. 29Beilage 1a: Abkürzungsverzeichnis……………………………………………………………… 3214/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20101 Zusammenfassung1.1 StrategieumsetzungDie Umsetzung des Leistungsauftrags 2009 – 2011 und der ihm zugrunde liegenden Strategieist nach zwei von drei Jahren bereits sehr weit fortgeschritten. Ein positives Fazit ist möglich,obwohl die Vollzugsstelle für den Zivildienst in den vergangenen zwei Jahren mit grossen,unerwarteten Herausforderungen konfrontiert war. Denn die Einführung der Tatbeweislösungam 1. April 2009 hat zu einer sehr grossen Anzahl von Zulassungsgesuchen und neuzugelassenen Zivis geführt.Auf Kurs ist die Vollzugsstelle bei dreien von vier strategischen Zielen: Sie nutzt die Optionen,die mit der Revision des Zivildienstgesetzes (ZDG) verbunden sind, welche am 1. April2009 in Kraft trat. Sie hat ein neues Leitbild entwickelt und das Erscheinungsbild des Zivildienstesdeutlich geschärft. Und sie hat wesentliche Massnahmen zur Steigerung der Attraktivitätdes Zivildienstes für Einsatzbetriebe ergriffen, insbesondere indem sie die Eröffnungdes Ausbildungszentrums des Zivildienstes vorbereitet hat, die Mitte 2011 erfolgen wird.Verzögerungen in der Strategieumsetzung bestehen bei der Entwicklung betriebswirtschaftlicherInstrumente (Qualitätsmanagementsystem und Wissensmanagement), bei der Entwicklungder neuen IKT-Applikation eZIVI sowie bei der Festlegung einer neuen Imagestrategie.Verzichtet wird vorläufig auf Massnahmen, um Zivis für die Behebung von Unwetterschädenfit zu machen: Die Grundsatzfrage der Integration des Zivildienstes in die Abläufe zur Behebungder Folgen von Naturkatastrophen konnte noch nicht geklärt werden.Die Wirksamkeit des Vollzugs des Zivildienstes ist anhaltend hoch: Die Kunden der Vollzugsstellesind mit deren Leistungen in hohem Mass zufrieden. Der Nutzen der Zivildiensteinsätzewird durch die Einsatzbetriebe weiterhin als gross bis sehr gross beurteilt. Und dieStückkosten pro geleisteten Zivildiensttag sanken deutlich.1.2 Finanzielle EntwicklungDie grossen Mengen an Zulassungsgesuchen und neu zugelassenen Zivis sprengten denRahmen des Globalbudgets 2009 – 2011, obwohl diesem noch das teure „alte“ Zulassungsverfahrenzugrunde lag. Der verlangte Sparbeitrag im Umfang von 2 Mio. CHF, ermöglichtdurch die Abschaffung der Zulassungskommission, konnte 2009 dennoch vollumfänglicherbracht werden.Der Leistungsauftrag basierte auf folgenden mengenmässigen Annahmen: 2‘500 Zulassungsgesucheund 2‘250 Zulassungen pro Jahr, rund 400‘000 geleistete Zivildiensttage proJahr und ein Bestand von 48.8 Vollzeitstellen bei der Vollzugsstelle für den Zivildienst. Infolgeder Tatbeweislösung veränderten sich alle Kostentreiber massiv: 2009 gingen 7‘223 Zulassungsgesucheein und 2010 7‘394. In beiden Jahren wurden je rund 6‘800 Gesuchstellerzum Zivildienst zugelassen. 2009 wurden 533‘000 Zivildiensttage geleistet und 2010 warenes 875‘000. Und die Anzahl Vollzeitstellen der Vollzugsstelle stieg bis Ende 2009 auf 59.8und bis Ende 2010 auf 79.6.2010 waren deshalb Nachtragskredite im Umfang von 5.6 Mio. CHF erforderlich, die letztlichaber nur zu einem geringen Teil beansprucht werden mussten. Für das Jahr 2011 wurde derAusgabenplafond deutlich angehoben (plus 10.7 Mio. CHF im Vergleich zum ursprünglichdem Leistungsauftrag zugrunde gelegten Betrag, bezogen auf die finanzwirksamen Funktions-,Transfer- und Investitionsausgaben). Damit ist aus finanzieller Sicht der ordentliche15/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010Vollzug des Zivildienstes sichergestellt. – 2009 und 2010 konnten die finanzwirksamen Erträgemassiv erhöht werden (2009 von 3.5 auf 5.5 Mio. CHF und 2010 von ursprünglich erwarteten3.7 auf 9.3 Mio. CHF). Dadurch stieg der Aufwanddeckungsgrad und der Nettoaufwandsank sogar.1.3 Zielerreichung Wirkungs- und LeistungszieleTrotz sehr grossen Herausforderungen und einem starken Wachstum der Vollzugsstellefunktioniert der Vollzug gut: Es kam nie zu einem Vollzugsstau. Zwar war 2009 die Zielerreichungin einzelnen Punkten nicht möglich, da die Vollzugsstelle auf die sehr grosse Anzahlan Zulassungsgesuchen und neu zugelassenen Zivis nicht vorbereitet und durch andereAufgaben bereits stark belastet war (insbesondere durch die Umsetzung der Revision derZivildienstverordnung, die auf den 1.1.2009 in Kraft trat; diese Revision verpflichtete Zivis,die mit der Leistung ihrer Zivildiensttage im Rückstand waren, diesen Rückstand bis Ende2010 aufzuholen, was den Vermittlungs- und Betreuungsaufwand der Vollzugsstelle massiverhöhte). Durch eine Anpassung des Personalbestandes an die neuen Aufgabenmengenkonnte die Leistungsfähigkeit aber rasch stark erhöht werden, so dass 2010 betreffend dieZielerreichung bessere Werte resultierten. Insbesondere die Vorgaben betreffend geleisteteZivildiensttage und durchgeführte Inspektionen wurden ganz massiv übertroffen. SämtlicheWirkungs- und Kostenziele wurden 2010 erreicht, einzelne Leistungsziele jedoch nicht. Nichterreicht wurden insbesondere Leistungsziele, die als „100%-Ziele“ formuliert sind.1.4 Schlussfolgerungen für den neuen LeistungsauftragDie genannten Herausforderungen infolge der Auswirkungen der Tatbeweislösung und intensivierteDiskussionen im politisch relevanten Umfeld veranlassten die Vollzugsstelle, eineumfassende strategische Lagebeurteilung vorzunehmen und die bestehende Strategie vonGrund auf neu zu definieren. Der Strategieentwicklungsprozess führte zur Erkenntnis, dassam Vollzug des Zivildienstes keine fundamentalen Änderungen vorgenommen werden müssenund dass das Bestehende eine sehr gute Grundlage für die Weiterentwicklung ist. Diestrategischen Schwerpunkte, die dem neuen Leistungsauftrag 2012 – 2015 zugrunde liegen,lassen sich wie folgt zusammenfassen:____Das Wachstum, das sich aus der hohen Zahl neu zugelassener Zivis ergibt, muss bewältigtwerden. Insbesondere sind neue Einsatzbereiche zu erschliessen und die Zusammenarbeitmit den Einsatzbetrieben ist zu intensivieren.Die Führung der Vollzugsstelle ist zu stärken.Die Qualität des Vollzugs und der Dienstleistungen der Zivis ist zu fördern.Die Position des Zivildienstes innerhalb der Bundesverwaltung und in der öffentlichenWahrnehmung ist zu stärken.16/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20102 Strategieumsetzung2.1 Umsetzung Strategie 2009-2011Der Leistungsauftrag 2009 – 2011 basiert auf dem Recht, das 2008 im Moment der Verabschiedungdes Leistungsauftrags durch den Bundesrat galt. Die Revision des ZDG, die seitdem 1. April 2009 gilt, und die Tatbeweislösung waren durch die Eidg. Räte bereits beschlossen,aber noch nicht in Kraft. Es war klar, dass die Tatbeweislösung sich massiv aufdie Produktgruppe 1, Zulassung, auswirken würde. Daher berücksichtigt der Leistungsauftragbei dieser die Gesetzesrevision bereits weitgehend. Was die Produktgruppe 2, Einsätze,betrifft, geht der Leistungsauftrag davon aus, die Zahl der Gesuche werde auf maximal 2‘500pro Jahr steigen und in der Folge werde die Zahl der geleisteten Zivildiensttage langsamwachsen. Diese Annahmen trafen nicht zu: 2009 gingen rund 7‘200 und 2010 mehr als 7‘300Zivildienstgesuche ein. Die Zahl der geleisteten Zivildiensttage wuchs in der Folge rasant.Im Leistungsauftrag 2009 – 2011 legte der Bundesrat für die Vollzugsstelle für den Zivildienstfolgende vier strategischen Grundsätze fest:S1: Die Vollzugsstelle erkennt und nutzt die mit der Revision des ZDG verbundenenOptionen.S2: Die Vollzugsstelle schärft das Erscheinungsbild des Zivildienstes. Sie entwickelt einneues Leitbild, das der Lage nach der Revision des ZDG Rechnung trägt.S3: Die Vollzugsstelle wird nach zeitgemässen betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt. Sieoptimiert den Mitteleinsatz im Vollzug und nutzt die Möglichkeiten zur Steigerung vonEffizienz und Wirksamkeit.S4: Die Vollzugsstelle verbessert die Positionierung des Zivildienstes im zweitenArbeitsmarkt und steigert die Attraktivität des Zivildienstes für Einsatzbetriebe.Die unerwartet grosse Zahl an Zulassungsgesuchen und neu zugelassenen Zivis hatte zurFolge, dass die konsequente Verfolgung dieser vier strategischen Grundsätze ab Mitte 2009etwas in den Hintergrund rückte. Im Vordergrund stand für beide Produktgruppen die Bewältigungder grossen Mengen. Oberstes Ziel wurde die Verhinderung eines Vollzugsstaus.Denn ein solcher hätte den Zivildienst wohl für Personen zusätzlich attraktiv gemacht, welcheaus anderen als Gewissensgründen Zivildienst leisten wollen und darauf vertrauen, dasssie im Zivildienst nicht so konsequent wie im Militärdienst zur Erbringung ihrer Dienstleistungenangehalten werden. Ein Vollzugsstau hätte wohl zu einer noch höheren Zahl an Zulassungsgesuchengeführt.Neben die strategischen Grundsätze und die übergeordneten Ziele gemäss Leistungsauftrag2009 – 2011 traten die folgenden prioritären Arbeitsschwerpunkte:_______Sicherstellen der für die grösseren Vollzugsmengen erforderlichen Ressourcen;Bereitstellen mengentauglicher Vollzugsinstrumente;Sichern der Funktionsfähigkeit und Performance der IKT-Applikation ZIVI+;Stärken der Führung; Anpassen der Führungsgremien und –instrumente an die raschwachsende Organisation;Evaluieren der Wirkungen der Tatbeweislösung und Verfassen entsprechender Berichte;Entwickeln von Sofortmassnahmen und Verordnungsrevisionen, welche einerseits einenRückgang der hohen Gesuchszahlen bewirken und anderseits eine effizientere Geschäftsabwicklungerlauben;Intensivieren der Betreuung von Zivis und Einsatzbetrieben;17/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010_Erschliessen weiterer Tätigkeitsbereiche.Hohe Priorität kam weiterhin, unabhängig von den hohen Gesuchszahlen, den drei grossenEntwicklungsprojekten der Vollzugsstelle zu: EAZ (Aufbauen eines Ausbildungszentrums für„Einführung und Ausbildung Zivildienst“), eZIVI (Entwickeln einer neuen IKT-Applikation,welche den gesamten Vollzug des Zivildienstes unterstützt und die alte Applikation ZIVI+ ablöst)sowie NelA Z. (Aufbauen und Einführen eines neuen elektronischen Ablagesystems imZivildienst als Vorarbeit für die im Jahr 2011 bevorstehende Einführung der elektronischenGeschäftsverwaltung).Trotz der Konzentration der Kräfte auf die neuen Arbeitsschwerpunkte gelang es, die strategischenGrundsätze des Leistungsauftrags weitestgehend zu realisieren:Strategischer GrundsatzS1: Die Vollzugsstelle erkennt undnutzt die mit der Revision desZDG verbundenen Optionen.S2: Die Vollzugsstelle schärft das Erscheinungsbilddes Zivildienstes.Sie entwickelt ein neues Leitbild,das der Lage nach der Revisiondes ZDG Rechnung trägt.S3: Die Vollzugsstelle wird nach zeitgemässenbetriebswirtschaftlichenKriterien geführt. Sie optimiertden Mitteleinsatz im Vollzugund nutzt die Möglichkeiten zurSteigerung von Effizienz undWirksamkeit.Zielerreichung Ende 2010 (Kurzkommentar)Die Änderungen im Vollzug und in den Strukturen,welche infolge der Einführung der Tatbeweislösungnotwendig waren, wurden 2009 erfolgreich umgesetzt.Wegen der hohen Gesuchszahlen und derweiter wachsenden Vollzugsmengen werden dieStrukturen und Prozesse der Vollzugsstelle seitherperiodisch überprüft und laufend weiter entwickelt.Die Grundlagen des Auftrittes des Zivildienstes gegenaussen (Leitbild, Strategie-Entwurf und Informationsmittel)wurden vollständig neu erstellt. Infolgeder Revision der Zivildienstverordnung vom 10. Dezember2010 wurde erneut eine Überarbeitung derInformationsmittel erforderlich. Diese erfolgt im erstenHalbjahr 2011. Die Einführung der neuen Zivi-Bekleidung Mitte 2009 stärkte den Auftritt und dieWiedererkennbarkeit des Zivildienstes deutlich.Betriebswirtschaftliche Kriterien spielen bei der Bewältigungder grossen Mengen im gesamten Vollzugeine zentrale Rolle. Die Vollzugseffizienz wurde laufendverbessert, wovon einzelne der in einemschwierigen Umfeld erzielten Leistungskennzahlenein eindrückliches Zeugnis ablegen (vgl. Kapitel 3).Der wirtschaftliche Mitteleinsatz zeigt sich darin, dassdie bewilligten Kredite nicht vollständig ausgeschöpftund die Vorgaben betreffend die Stückkosten deutlichunterschritten wurden.Auch die Wirksamkeit des Vollzugs kann positiv beurteiltwerden: Das Zulassungsverfahren gilt als fairund korrekt und die Zufriedenheit der Zivis mit denDienstleistungen der Vollzugsstelle und mit ihrerBehandlung durch die Einsatzbetriebe ist ebensohoch wie die Zufriedenheit der Einsatzbetriebe mitdem Nutzen der Zivildiensteinsätze und der Durchführungdes Anerkennungsverfahrens.Wegen der Priorität der Bewältigung der Mengenproblememussten die Arbeiten an der Fertigstellungeines umfassenden Qualitätsmanagementsystemsund eines Wissensmanagements zurückgestellt werden:Es bestehen erst einzelne Module, aber nochkeine ganzen Systeme. Dasselbe gilt für die Überprüfungaller Prozesse und Regelkreise: Hierfür fehlenmomentan die Ressourcen weitgehend.Das Projekt NelA Z. kann Anfang 2011 abgeschlos-18/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010sen werden. In der Folge können 2011 auch die elektronischeGeschäftsverwaltung GEVER eingeführtund die entsprechende Vorgabe des Bundesratesumgesetzt werden.S4: Die Vollzugsstelle verbessert diePositionierung des Zivildienstesim zweiten Arbeitsmarkt und steigertdie Attraktivität des Zivildienstesfür Einsatzbetriebe.Das Projekt EAZ verläuft nach Plan. Das Ausbildungszentrumwird Mitte 2011 seinen Betrieb aufnehmen.Eine intensivere Betreuung der Einsatzbetriebe istvorgesehen. Entsprechende Vorarbeiten laufen. Erstepositive Auswirkungen sind ab dem zweiten Halbjahr2011 möglich.2.2 Zielerreichung übergeordnete ZieleZielZ1.1: Die Strukturen der Vollzugsstellesind überprüft und angepasst.Z1.2: Die Mitarbeitenden des bisherigenZulassungsverfahrens werdenbetreffend ihre beruflicheZukunft betreut und unterstützt.Z2.1: Die bisherige Strategie des Zivildienstesist auf der Basis desneuen Leitbildes überprüft undeine neue Strategie als Grundlagedes Leistungsauftrags2012 – 2015 ist erarbeitet.Z2.2: Eine Imagestrategie und Imagezielesind erarbeitet und werdenumgesetzt.Z2.3: Neue Informationsinstrumentesind erarbeitet.Z2.4: Stellungspflichtige und militärdienstpflichtigePersonen sindüber den Zivildienst und dessenZulassungsvoraussetzungenkorrekt und ausreichend informiert.Zielerreichung (Kurzkommentar)Die Anpassungen des Zulassungsverfahrens an dieTatbeweislösung erfolgten im ersten Halbjahr 2009.Im Bereich Einsätze erfolgen Überprüfungen undAnpassungen periodisch im Gleichschritt mit der Zahlder Zulassungen neuer Zivis. Die Strukturen der Führungder Vollzugsstelle sowie des Bereichs Vollzugsunterstützungwerden 2011 überprüft und angepasst.Alle Mitarbeitenden, die 2009 infolge der Tatbeweislösungnicht mehr bei der Vollzugsstelle weiter beschäftigtwerden konnten, wurden mit Ausbildungsmassnahmenrechtzeitig in ihrer Arbeitsmarktfähigkeitgestärkt, so dass im ersten Halbjahr 2009 trotzeinem grösseren Stellenabbau Härtefälle vermiedenwerden konnten.Der Entwurf der neuen Strategie der Vollzugsstellefür den Zivildienst als Basis für den nächsten Leistungsauftragliegt vor. Der Vorsteher des EVD hat ihnam 2. Dezember 2010 genehmigt.Die entsprechenden Arbeiten laufen. Imagestrategieund –ziele sind Bestandteile des Kommunikationskonzepts,das 2011 überarbeitet wird. Die Umsetzungwird ab 2012 erfolgen.2009 wurden im Zusammenhang mit der Tatbeweislösungalle Informationsinstrumente vollständig überarbeitet(Broschüren, Flyer, Factsheets, Informationsschreiben,Homepage, Film, Intranet). Die Weiterentwicklungder Rechtsgrundlagen und insbesonderedie Revision der ZDV vom 10. Dezember 2010führten dazu, dass die Informationsinstrumente 2011erneut umfassend überarbeitet werden müssen.Der Informationsstand wurde mittels einer Umfrageüberprüft. Mit den zuständigen Stellen des VBS wirdan einer kontinuierlichen Verbesserung des Informationsstandesgearbeitet. Die Vollzugsstelle kann nurbeschränkt Einfluss nehmen, da die für die Durchführungder Orientierungstage zuständigen kantonalenBehörden in der Wahl ihrer Mittel und Texte grundsätzlichfrei sind. Wiederholte Änderungen der Zulas-19/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010sungsregeln haben den Informationsauftrag ehererschwert.Die Vollzugsstelle hat ihre Informationstätigkeitenintensiviert, ohne für den Zivildienst Werbung zumachen. Sie hat zielgruppenorientierte Flyer verfasstund die Abfassung detaillierter Weisungen durch dasVBS initiiert. Die Homepage der Vollzugsstelle istaktuell und wird rege benützt.Z3.1: Die Arbeiten betreffend die Entwicklungeines Qualitätsmanagementsystems,das auch einWissensmanagement umfasst,sind abgeschlossen.Z3.2: Die neue IKT-Strategie des Zivildiensteswird umgesetzt. Dieneue IKT-Applikation eZIVI isteingeführt; sie beinhaltet E-Government-Module.Z3.3: Die Auslagerung derVollzugsstelle in eine öffentlichrechtlicheAnstalt des Bundesund die Option ihrerUnterstellung unter das VBSsind geprüft.Z4.1: Die neue Einführung und AusbildungZivildienst (EAZ) ist aufgebautund hat den Betrieb aufgenommen.Die entsprechenden Arbeiten wurden wegen denFolgen der Tatbeweislösung in ihrer Priorität zurückgestuft.Ein Wissensmanagement wird erst ab 2012erarbeitet werden. Das Qualitätsmanagement wird inTeilbereichen aktiv gelebt und bewährt sich. Die Entwicklungdes Gesamtsystems wird erst nach 2011abgeschlossen sein.Die IKT-Strategie wird umgesetzt und E-Government-Modulesind vorgesehen. Nach dem Wechseldes Projektleiters Anfang 2009 musste der Projektplanallerdings überarbeitet werden. Er sieht die Einführungder neuen Applikation Mitte 2012 vor.Vorarbeiten erfolgten 2009. Schlussbericht und Antragan den Bundesrat werden 2011 verfasst.Die Verträge mit den Kursanbietern sind nach öffentlichenAusschreibungen abgeschlossen worden undder Mietvertrag für das Ausbildungszentrum (im Eidg.Ausbildungszentrum in Schwarzenburg) ist unterzeichnet.EAZ wird am 1. Juli 2011 den Betriebaufnehmen.2.3 Schlussfolgerungen für die Strategie 2012-2015Mehrere Umstände haben 2009 und 2010 den Vollzug des Zivildienstes geprägt. An ersterStelle stehen die unerwarteten Auswirkungen der Tatbeweislösung. Einerseits haben sie denVollzug vor grosse Herausforderungen gestellt und bei der Vollzugsstelle einen Wachstumsschubausgelöst. Anderseits hatten sie zur Folge, dass der Zivildienst seit Mitte 2009 wiederverstärkt Gegenstand politischer Kontroversen ist und mit vielen oft gegenläufigen Erwartungenund Forderungen konfrontiert wird. Dazu kommt, dass der Ausgang der zur Zeit stattfindendenpolitischen Diskussionen rund um die Sicherheitspolitik und die Aufgaben der Armeeoffen ist. Diese Diskussionen können zu neuen Rahmenbedingungen für den Vollzug desZivildienstes führen.Die Leitung der Vollzugsstelle beschloss deshalb, zur Vorbereitung des neuen Leistungsauftragsdie bisherige Strategie nicht einfach zu aktualisieren, sondern sie grundsätzlich zuüberprüfen und den Entwurf der neuen Strategie von Grund auf neu zu formulieren. Aus einerumfassenden Lagebeurteilung im Rahmen dieses Strategieentwicklungsprozesses ergabensich die folgenden Kernherausforderungen, denen die Vollzugsstelle und ihre neue Strategiegerecht werden sollten:g) Das Wachstum muss bewältigt werden; der Vollzug muss in allen Bereichen sichergestelltsein. Die Organisation ist für das Massengeschäft anzupassen und noch besser20/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010auf die Kunden (Zivis und Einsatzbetriebe) zu fokussieren. Speziell die Zusammenarbeitmit den Einsatzbetrieben ist zu intensivieren. Die Dienstleistungsqualität darf unter demMengenwachstum nicht leiden. Spezifische neue Bedürfnisse der Zivis müssen erkanntwerden. Effizienz und Wirkungen des Vollzugs sind durch das Eingehen von Partnerschaftenmit anderen Institutionen zu steigern.h) Regelwerk und Prozesse sind zu vereinfachen und mitarbeitenden- und kundengerechtzu gestalten. Für neue Aufgaben muss die technische Bereitschaft aufgebaut werden.i) Die Kosten des Massengeschäfts sind zu optimieren.j) Die Zusammenarbeit mit den Partnern der Sicherheitspolitik ist aufzubauen und zu institutionalisieren.k) Die Kooperationsfähigkeit ist mit strategischen Partnerschaften und durch die Zusammenarbeitmit Dritten zu erhalten und zu fördern.l) Im raschen Wandel, dem die Vollzugsstelle ausgesetzt ist, sind stabilisierende Faktorenzu fördern. Dazu gehört u.a. die Aufrechterhaltung der Motivation und Veränderungsbereitschaftder Mitarbeitenden durch rechtzeitige, umfassende Informationen.Der Entwurf der neuen Strategie soll auf dem bisher Erreichten und auf dem Bestehendenaufbauen und es weiter entwickeln. Es ist eine gute Grundlage, die keine fundamentalenKorrekturen braucht. Die politischen Diskussionen im Umfeld der Sicherheits- und Wehrpolitiksind genau zu beobachten und die relevanten Aspekte des Zivildienstes sind in diese Diskussioneneinzubringen.21/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20103 Finanzieller Rahmen3.1 FinanzrechnungFinanzieller Genehmigte SR 09-10 Differenz WachstumErfolgsrechnung Rahmen LA 09-11 Kredite 09-11* (1) VA 11 (2) (1) zu (2) Ø 09-11Total in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in %Ertrag 11.2 10.7 22.2 11.5 14.4Aufwand 61.2 74.1 66.7 -7.4 35.1Saldo -50.0 -63.4 -44.5 18.9 43.8Globalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in %Funktionsertrag 11.2 10.7 22.2 11.5 14.4Funktionsaufwand 54.3 66.0 59.3 -6.7 36.7Saldo -43.1 -55.3 -37.1 18.2 47.9Aufwanddeckungsgrad 20.6% 16.2% 37.4%Ausserhalb Globalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in %Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Aufwand 6.9 8.1 7.4 -0.7 22.5Finanzieller Genehmigte SR 09-10 Differenz WachstumInvestitionsrechnung Rahmen LA 09-11 Kredite 09-11* (1) VA 11 (2) (1) zu (2) Ø 09-11Total in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in %Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Ausgaben 0.8 3.2 1.8 -1.4 -100.0Saldo -0.8 -3.2 -1.8 1.4 100.0Globalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in %Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Ausgaben 0.8 3.2 1.8 -1.4 -100.0Saldo -0.8 -3.2 -1.8 1.4 -100.0Ausserhalb Globalbudget in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in %Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0KommentarGrundlagen des Globalbudgets 2009 – 2011, effektive Werte 2009 – 2010 und Prognosen2011 (Stand: 23. Januar 2011):2009 2010 2011LA/Soll effektiv LA/Soll effektiv LA/Soll PrognoseAnzahl Gesuche 2‘500 7‘223 2‘500 7‘394 2‘500 6‘000Anzahl Zulassungen 2‘250 6‘736 2‘250 6‘843 2‘250 5‘400Mitglieder Zulassungskommission 1 100 100 100 0 100 0zivildienstpflichtige Personen 2 13‘000 17‘905 13‘500 23‘689 14‘000 27‘500geleistete Zivildiensttage 390‘000 533‘467 410‘000 875‘934 3 430‘000 1‘100‘000Vollzeitstellen Vollzugsstelle 4 48.8 59.8 48.8 79.6 48.8 108.21 Die Zulassungskommission war bis zum Ende des ersten Quartals 2009 aktiv und wurde dann aufgelöst.2 Stand Ende Jahr (vor den altersbedingten Entlassungen, die zum Jahreswechsel stattfinden).3 Vorläufiges Ergebnis; die definitive Zahl steht erst rund drei Monate nach Abschluss der Berichtsperiode fest.4 Stand Ende Jahr.22/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010Das Globalbudget 2009 – 2011 beruht auf den Annahmen, dass das frühere Zulassungsverfahrenmit Zulassungskommission und Prüfung der glaubhaften Darlegung der Gewissensgründeweiter gelte und die Zahl der geleisteten Zivildiensttage langsam zunehme. Die Tatbeweislösunghat jedoch zu Kostentreibern in ganz anderen Grössenordnungen und zu erhöhtenFinanzierungsbedürfnissen geführt. Letztere konnten mithilfe von Reservenbildung,Nachtragskrediten und der Anhebung des Kreditplafonds ab 2011 in ausreichender Weisebefriedigt werden. Ein Vollzugsstau wurde vermieden. Der Rahmen des Globalbudgets gemässLeistungsauftrag 2009 – 2011 wird jedoch deutlich überschritten. Die sparsame Verwendungder zusätzlichen Mittel ist durch eine strikte Kostenkontrolle gewährleistet.Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung:___Der Finanzierungsbedarf im zweiten Halbjahr 2009 konnte durch die bewilligten Kreditegedeckt werden. Die bereits 2009 erforderlichen Stellenaufstockungen liessen sich teilweisebis Anfang 2010 hinauszögern. In der Zwischenzeit wurden vermehrt Zivis beigezogen.Die in Aussicht gestellte Kosteneinsparung im Zulassungsverfahren wurde vollständigrealisiert: Ende Jahr waren trotz Mehrkosten infolge der Tatbeweislösung Krediteim Umfang von 2 Mio. CHF nicht ausgeschöpft.Der Finanzierungsbedarf 2010 wurde grösstenteils durch die vorgesehenen Voranschlagskreditegedeckt. Der ungeplante Mehrbedarf im Zusammenhang mit der steigendenAnzahl Gesuche wurde durch einen Nachtragskredit finanziert. Dieser musste zumgrössten Teil nicht beansprucht werden, weil für das Personal und für das Kurswesendie verfügbaren Mittel nicht ausgeschöpft wurden. Der Mehrbedarf wurde teilweise kompensiertdurch Mehrerträge, die nicht im Voranschlag eingeplant waren.Der höhere Finanzierungsbedarf 2011 ist im Voranschlag 2011 eingestellt.Erträge: Grundlage der Erträge ist die Abgabepflicht der Einsatzbetriebe: Diese zahlen demBund für jeden bei ihnen geleisteten Zivildiensttag eine Abgabe als Ausgleich für die erhalteneArbeitskraft. Bereits 2009 stieg die Anzahl der geleisteten Zivildiensttage sehr viel stärkerals erwartet. 2009 und 2010 ergaben sich daher im Vergleich zum Globalbudget massiveMehrerträge (2009: 5.5 Mio. CHF anstelle von 3.5 Mio.; 2010: 9.3 Mio. CHF anstelle von25‘500 CHF (2010 waren keine Erträge aus der Abgabepflicht der Einsatzbetriebe budgetiert,weil im Zusammenhang mit Konjunkturförderungsmassnahmen eine Suspendierung derAbgabepflicht geplant war). Auch 2011 ist mit hohen Mehrerträgen zu rechnen.Aufwand: Mit der Zunahme der Anzahl der Gesuche, der geleisteten Zivildiensttage und derVollzeitstellen bei der Vollzugsstelle wächst auch der finanzielle Aufwand – allerdings dankSkaleneffekten und Effizienzsteigerung nur unterproportional.__Der Personalaufwand nimmt zu, solange die Anzahl Neuzulassungen pro Jahr grösser istals die Anzahl der im selben Jahr aus Altersgründen entlassenen Zivis. Das heisst: Erkann auch bei rückläufigen Gesuchszahlen noch zunehmen. Die Entwicklung der Gesuchszahlenund des Vollzugsaufwands wird periodisch beurteilt, so dass eine Feinsteuerungmöglich ist und keine Überkapazitäten entstehen. Für einfachere Arbeiten werdenkeine neuen Feststellen geschaffen, sondern Zivis beigezogen. Indem mit Vorrang stellenloseLehrabgänger/innen angestellt werden, die innert absehbarer Zeit Zweitstellensuchen werden, ist eine Verkleinerung der Vollzugsstelle bei Bedarf durch Ausnützungder Fluktuation möglich. In der Finanzplanung 2012 – 2014 ist ein Anwachsen des Stellenbestandesbis Ende 2012 vorgesehen. Ab 2013 ist ein Mehrbedarf an personellenRessourcen durch Effizienzsteigerungen aufzufangen. Diese sollen mittels der neuenIKT-Applikation eZIVI erzielt werden, welche voraussichtlich Mitte 2012 eingeführt wird.Der Sachaufwand stieg mit der Zahl der geleisteten Zivildiensttage. Deren Anstieg hattezwei Ursachen: Erstens werden Zivis angehalten, ihren Zivildienst so frühzeitig wie möglichzu leisten. Daher wirkte die Tatbeweislösung sich sofort auf die Zahl der geleistetenZivildiensttage aus. Zweitens trat am 1. Januar 2009 eine Revision der ZDV in Kraft, welcheZivis verpflichtet, den Grossteil ihrer Zivildiensttage bis zum Ende des Jahres zu leis-23/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010ten, in dem sie das 27. Altersjahr vollenden. In den Jahren 2009 und 2010 waren die bereitszugelassenen Zivis verpflichtet, verbliebene Restdiensttage entsprechend den neuenRegeln abzuarbeiten („Aufräumjahre“).Aufwanddeckungsgrad: Die Erträge wachsen im Moment infolge zunehmender Effizienz imVollzug schneller als der Aufwand (dies hat beispielsweise auch zur Folge, dass die personelleAufstockung langsamer abläuft, als bei der Berechnung des Umfangs des Nachtragskreditbegehrensursprünglich angenommen wurde). Der Aufwanddeckungsgrad steigt deshalb.2011 kann dies noch ausgeprägter der Fall sein, weil die Einsatzbetriebe ab dem 1.Februar 2011 höhere Abgaben an den Bund schulden.Aufwand ausserhalb Globalbudget (Transferkredite): Die Einsatzbetriebe erhalten Entschädigungen,wenn sie Ausbildungskurse für Zivis und Gruppeneinsätze mit Zivis im Umweltbereichdurchführen. Der erste Fall ist selten. Finanzhilfen für Umwelteinsätze dagegen sindsehr begehrt. Die Planungsvorgabe der Vollzugsstelle lautet: 10% der Zivildiensttage sollenim Umweltbereich stattfinden. Da die Zahl der Zivildiensttage rasch wächst, sollten auch dieverfügbaren Kredite für Umwelteinsätze gleich rasch wachsen. 2010 war dies noch nicht derFall. Der erforderliche Nachtragskredit von 0.7 Mio. CHF wurde im Juni 2010 bewilligt. Da dieEinsatzbetriebe für Umweltprojekte einen langen planerischen Vorlauf brauchen und die Finanzhilfennicht zugesichert werden konnten, bevor der Kreditnachtrag bewilligt war, konntendie zusätzlichen Mittel nur noch zur Hälfte verwendet werden.Investitionsrechnung: Die Investitionskredite sind für die Entwicklung der neuen IKT-ApplikationeZIVI vorgesehen. Wegen Projektverzögerungen wurden diese Mittel bisher kaum beanspruchtund einer zweckgebundenen Reserve zugewiesen. Diese wird 2011 und 2012 vollständigbeansprucht werden.Finanzielle Auswirkungen der Revision der ZDV vom 10. Dezember 2010: Die ZDV-Revisionhatte zum Hauptziel, die Attraktivität des Zivildienstes zu reduzieren. Die neuen Verordnungsbestimmungenbewirken zusätzlichen Vollzugsaufwand. Mit der gleichen Verordnungsrevisionverabschiedete Regeln zur Steigerung der Effizienz des Vollzugs werden diesenMehraufwand nicht vollständig ausgleichen können. Da mit der Verordnungsrevision zugleichdie Gesuchszahlen sinken sollen, ist davon auszugehen, dass die für das Jahr 2011 bewilligtenKredite dennoch ausreichen werden.3.2 Kosten- und ErlösrechnungFinanzieller Kosten und Erlöse SR 09-10 Differenz WachstumRahmen LA 09-11 gem. VA 09-11* (1) VA 11 (2) (1) zu (2) Ø VA09-11in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in %Erlöse 11.2 10.7 22.2 11.5 16.8> davon gewerblich 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Kosten 54.3 66.0 59.3 -6.7 36.7> davon gewerblich 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Saldo -43.1 -55.3 -37.1 18.2 46.8Kostendeckungsgrad 20.6% 16.2% 37.4%> gewerbliche Leistungen - - -KommentarDie Vollzugsstelle für den Zivildienst erbringt keine gewerblichen Leistungen. Es kann aufden Kommentar zur Erfolgsrechnung verwiesen werden.24/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20104 Produktgruppen4.1 Produktgruppe 1: Zulassung4.1.1 Umsetzung der strategischen Stossrichtungen 2009-2011Die strategischen Stossrichtungen der Produktgruppe 1 sind auf das „alte“ Zulassungsverfahrenmit der Prüfung der glaubhaften Darlegung der Gewissensgründe ausgerichtet,schreiben die Ziele des vorangegangenen Leistungsauftrags fort und lauten wie folgt:_____Gewährleisten eines fairen, korrekten und raschen Instruktionsverfahrens.Unterstützen der Zulassungskommission in ihrer Aufgabenerfüllung.Führen des Qualitätsregelkreises nach Artikel 21 VKZD entsprechend den Grundsätzenvon Effizienz und Effektivität.Sicherstellen der Leistungsfähigkeit der Vollzugsstelle betreffend das herkömmliche Zulassungsverfahrenbis zum Inkrafttreten der Revision des ZDG.Vorbereiten und Einführen des neuen, vereinfachten Zulassungsverfahrens auf der Basisdes Tatbeweises.Das bisherige Zulassungsverfahren wurde am 1. April 2009 durch die Tatbeweislösung ersetzt.Die Zulassungskommission wurde aufgelöst und mit ihr auch die VKZD und der in derselbenvorgesehene Qualitätsregelkreis. Damit waren die genannten strategischen Stossrichtungenab dem zweiten Quartal 2009 hinfällig. Im ersten Quartal 2009 wurden die Zieleder strategischen Stossrichtungen in jeder Hinsicht vollumfänglich erfüllt und das neue Zulassungsverfahrenwar termingerecht bereit. Im zweiten Quartal 2009 kam es im Zulassungsverfahrenzwar zu längeren Wartezeiten. Mit einer Erhöhung des Personalbestandesund der Optimierung der Instrumente konnten diese aber bald wieder verringert werden.4.1.2 WirkungszieleZiel Indikator Standard IST-WertW11: Faire und korrekteDurchführung desInstruktionsverfahrens(dieses Ziel entfälltmit der Umsetzungder Tatbeweislösung).Zufriedenheit derGesuchsteller mitAuskünften undFreundlichkeit derMitarbeitenden derRegionalzentren(Benotung in standardisiertemRückmeldeverfahren).80% der ausgewertetenAntworten erreichenWert > 3auf Skala 1-4.Es liegt keine detailliertezahlenbasierteAuswertungvor.KommentarDie Zielerreichung wurde nicht mehr erhoben, da am 31. März 2009 das bisherige Zulassungsverfahrenausser Kraft trat und das Qualitätsmanagement für die betroffenen Prozesseobsolet wurde. Im ersten Quartal 2009 gingen jedoch keine Klagen wegen mangelnder Korrektheitoder fehlender Fairness im Instruktionsverfahren ein.25/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20104.1.3 Leistungsziele (für das alte Zulassungsverfahren mit Anhörungder Gesuchsteller)Für das „alte“ Zulassungsverfahren (mit der Anhörung der Gesuchsteller und der Prüfung derGlaubhaftigkeit der Darlegung der Gewissensgründe) galten bis zum 31. März 2009 die ZieleL11 bis L15:Ziel Indikator Standard IST-WertL11(Menge): Hohe Produktivitätder wissenschaftlichenSachbearbeitendenim Zulassungsverfahren.Anzahl schriftlicheEröffnungen vonEntscheiden prowissenschaftliche/nSachbearbeitende/n.240 Entscheide proVollzeitstelle.Das „alte“ Zulassungsverfahrengaltwährend drei Monaten,was 60 Entscheidenpro Vollzeitstelleentspricht.Mit 57 statt 60 Entscheidenpro Vollzeitstellewurde dasZiel knapp nicht erreicht.L12(Frist): Rasche erstinstanzlicheEntscheidungder vonmilitärdienstpflichtigenPersonen eingereichtenZulassungsgesuche.Prozentsatz derGesuche, derenerstinstanzlicherEntscheid innertFrist versandt wird.95% der Entscheidewerden innert120 Tagen nachEingang des Gesuchsversandt(nicht berücksichtigtwerden Verspätungeninfolge AuslandaufenthaltundKrankheit der Gesuchstellenden,Nichterscheinen zurAnhörung sowieBewilligung einerVerschiebung derAnhörung).Für deutschsprachigeGesuche betrugdie Zielerreichung97%, fürfranzösischsprachige73% und füritalienischsprachige100%. Gesamthaftbetrug sie 90%, womitdie Zielvorgabeverfehlt wurde.L13(Frist): Versand desschriftlichen Entscheidsunverzüglichnach der persönlichenAnhörung derGesuchstellenden.Prozentsatz derrechtzeitig versandtenVerfügungen;Anzahl Arbeitstagenach dem Anhörungstag.95% der Verfügungenwerden spätestensam fünftenArbeitstag nach derAnhörung versandt(ausgenommenGesuche, bei denendie Eröffnungdes Entscheidssistiert wird). FürZulassungen ohneAnhörung beginntdie Frist am Tagder Unterzeichnungder Verfügungdurch die Kommissionzu laufen.Für deutschsprachigeGesuche betrugdie Zielerreichung96% und fürfranzösisch- unditalienischsprachigeje 100%. Gesamthaftbetrug sie97%, womit dieZielvorgabe erreichtwurde.26/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010L14(Frist): Zulassungsgesuche,die aus einemlängeren Militärdienstheraus gestelltwerden, werdenunverzüglich bearbeitetund einerEntscheidung zugeführt.Prozentsatz derfristgerecht angehörtenGesuchstellenden.90% der Gesuchstellenden,die ihrGesuch aus einemmindestens vierwöchigenMilitärdienststellen und nichtvorzeitig entlassenwurden, werden innert14 Tagen nachVollständigkeit ihresGesuchs angehört.Sämtliche Gesuchewurden fristgerechtbearbeitet und dasZiel wurde zu 100%erreicht.L15(Kosten): Einhalteneiner Kostenlimitebetreffend die Bearbeitungder Zulassungsgesuche.Vollkosten zu LastenBund pro Entscheidim Zulassungsverfahren.Maximal CHF3'300.-.CHF 2‘195.60 imersten Quartal2009.KommentarDie Zielerreichung im ersten Quartal 2009 war erschwert, da ein Teil der Sachbearbeitendendes Zulassungsverfahrens die Vollzugsstelle bereits verlassen hatte und ein anderer Teil aufStellensuche und zeitlich nur noch beschränkt verfügbar war. Auch die Zusammenstellungvon Anhörungsausschüssen wurde schwieriger. Dazu kam, dass die bevorstehende Tatbeweislösungim ersten Quartal 2009 viele potentielle Gesuchsteller veranlasste, Auskünfteeinzuholen. Dies behinderte die verbliebenen Mitarbeitenden des Zulassungsverfahrens beider Erfüllung ihrer Hauptaufgaben zusätzlich.Mit Blick auf das ganze Jahr berechnet kostete ein Zulassungsentscheid im DurchschnittCHF 193.02 (im ersten Quartal sehr viel mehr und ab dem zweiten Quartal deutlich weniger).Seit dem 1. April 2009 gilt das Leistungsziel L16:Ziel Indikator Standard IST-WertL16(Frist): Rasche Entscheidungder Zulassungsgesuche.DurchschnittlicheDauer der Gesuchsbearbeitung.Die durchschnittlicheDauer der Gesuchsbearbeitung(nach Vollständigkeitdes Gesuchsbis Versand desEntscheids) beträgtnicht mehr als zweiWochen. In keinemFall überschreitetsie fünf Wochen.Von April bis Dezember2009 betrugdie durchschnittlicheDauerder Gesuchsbearbeitung16 Tage.Die Zielvorgabewurde verfehlt.2010 betrug diedurchschnittlicheDauer der Gesuchsbehandlung13 Tage, womit dieVorgabe erfüllt war.KommentarIn der Startphase der Tatbeweislösung fehlten ausreichende personelle Ressourcen und diebereitgestellten Vollzugsinstrumente erwiesen sich als nicht mengentauglich. Ab dem drittenQuartal waren die Probleme behoben, der Pendenzenabbau aber dauerte länger.27/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010Das Ziel der raschen Entscheidung der Zulassungsgesuche musste schrittweise aufgegebenwerden: Je rascher ein Zulassungsentscheid gefällt wird, desto stärker wird der Anreiz, einZivildienstgesuch zu stellen, um einer momentanen Belastungssituation im Militärdienst auszuweichen,die mit einem Gewissenskonflikt wenig oder gar nichts zu tun hat. Vollzugsstelleund Bundesrat ergriffen daher folgende Massnahmen:___Ab Oktober 2009 wurden Zulassungsgesuche nicht mehr während der Militärdienstleistungdes Gesuchstellers entschieden, wenn die Militärdienstleistung weniger als vierWochen dauerte.Seit dem 15. März 2010 werden auch Zulassungsgesuche aus längeren Militärdienstleistungenerst nach Ablauf von vier Wochen entschieden. Die Auswertung für das Jahr2010 erfasst folglich nur noch etwas mehr als die Hälfte der Gesuchsteller, aber wederStellungspflichtige noch Gesuchsteller, die während einer längeren Militärdienstleistungein Gesuch einreichten.Ab dem 1. Februar 2011 erhalten alle Gesuchsteller nach der Gesuchseinreichung einevierwöchige Bedenkfrist, nach deren Ablauf sie der Vollzugsstelle mitteilen müssen, obsie am Gesuch festhalten. Somit dauert ein Zulassungsverfahren künftig in der Regelsechs Wochen oder mehr. Mit diesem letzten Schritt wurde L16 definitiv obsolet.4.1.4 Anpassungen (Ziele, Indikatoren, Erhebung)Im Leistungsauftrag 2012 – 2015 wird von Leistungs- und Wirkungszielen für das Zulassungsverfahrenabgesehen. Denn dieses wird keine eigene Produktgruppe mehr bilden. Ab2012 gilt das Zulassungsverfahren als Vorleistung zum Vollzug und nur noch als eines vonvier Produkten der künftig einzigen Produktgruppe „Vollzug Zivildienst“. Es ist nun ein reinadministratives, kurzes und grundsätzlich einfaches Verfahren, das vergleichsweise wenigeRessourcen bindet. Obwohl es nach wie vor von grossem politischen Interesse ist, spielt esim Leistungsauftrag 2012 – 2015 keine prominente Rolle mehr. Die Strukturen und Prozessedes Zulassungsverfahrens werden – wie alle anderen Strukturen und Prozesse auch – denKriterien von Mengentauglichkeit, Effizienz und Qualität entsprechen müssen.4.1.5 Kosten und ErlöseFinanzieller Kosten und Erlöse SR 09-10 DifferenzRahmen LA 09-11 gem. VA 09-11* (1) VA 11 (2) (1) zu (2)in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr.Erlöse 0.0 0.0 0.0 0.0> davon gewerblich 0.0 0.0 0.0 0.0Kosten 17.1 6.5 2.0 -4.5> davon gewerblich 0.0 0.0 0.0 0.0Saldo -17.1 -6.5 -2.0 4.5Kostendeckungsgrad 0.0% 0.0% 0.0%> gewerbliche Leistungen - - -KommentarDer Grossteil der Kredite, die im finanziellen Rahmen des Leistungsauftrags 2009 – 2011 fürdas Zulassungsverfahren reserviert waren, wurde nach der Einführung der Tatbeweislösungnicht mehr gebraucht. Weil das neue Zulassungsverfahren nur noch wenige personelle undfinanzielle Mittel bindet, werden seit April 2009 auf die Produktgruppe 1 auch keine Gemeinkostenmehr umgelegt. 2009 verursachte das Zulassungsverfahren noch einen Gesamtaufwandvon 1.3 Mio. CHF, weil während des ersten Quartals die Zulassungskommission nochtätig war.28/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20102010 und 2011 dienen die im Zulassungsverfahren eingesparten Mittel der Deckung derMehrkosten des Vollzugs (Produktgruppe 2, Einsätze), welche die Folge der viel grösserenAnzahl neu zugelassener Zivis sind.4.2 Produktgruppe 2: Einsätze4.2.1 Umsetzung der strategischen Stossrichtungen 2009-2011In der Umsetzung der strategischen Stossrichtungen befindet sich die Vollzugsstelle weitestgehendauf Kurs, da die Prioritäten des Leistungsauftrags 2009 – 2011 und die Prioritäten inder Bewältigung der Folgen der Tatbeweislösung grösstenteils dieselben sind. Dies erleichtertedie Zielerreichung.Strategische Stossrichtunga) Erarbeiten eines neuen Kurses zurEinführung in den Zivildienst.b) Verstärken des Engagements desBundes betreffend die einsatzspezifischeAusbildung der zivildienstpflichtigenPersonen.c) Überprüfen und soweit sinnvollStraffen bzw. Erweitern des Portfoliosder anerkannten Einsatzbetriebe.d) Optimieren der Zusammenarbeitmit den Einsatzbetrieben.e) Evaluieren der Wirkungen derSchwerpunktprogramme.f) Ergreifen von Massnahmen, die eserlauben, zivildienstpflichtige Personenrasch, unkompliziert undnach bestmöglicher Vorbereitungzur Behebung der Folgen von Unwetterneinzusetzen.g) Periodisches Inspizieren der Einsatzbetriebeim Rahmen von Einsätzen,um nachhaltig einen gesetzeskonformenVollzug sicherzustellen.Zielerreichung Ende 2010 (Kurzkommentar)Die Kursunterlagen sind überarbeitet und die Einführungskursefinden ab 2011 nach den neuen Vorgabenstatt.Die Vorarbeiten für EAZ verlaufen nach Plan. EAZwird am 1. Juli 2011 in Schwarzenburg seinen Betriebaufnehmen. Im Rahmen von EAZ werden auchneue Ausbildungskurse angeboten. Die Anzahl Kursewird erhöht und die drei Landessprachen sind besserabgedeckt.Die Vorgaben der Regionalzentren betreffend die Anerkennungzusätzlicher Einsatzbetriebe wurden massiverhöht. Die Zahl der anerkannten Einsatzbetriebeund der Einsatzplätze steigt rasch und kontinuierlich.Diese strategische Stossrichtung wird auch ein strategischesZiel des Leistungsauftrags 2012 – 2015sein.Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Einsatzbetriebenist ein Arbeitsschwerpunkt im Jahr2011. Sie wird auch ein strategisches Ziel des Leistungsauftrages2012 – 2015 sein.Die Einsätze im Sozialbereich wurden evaluiert. DerEvaluationsbericht liegt vor.Diese strategische Stossrichtung ist mit Blick auf dieaktuellen Herausforderungen nicht prioritär und wirdim Rahmen des Leistungsauftrags 2009 – 2011 nichtweiter bearbeitet.2011 finden Abklärungen im Rahmen des SicherheitsverbundesSchweiz zur Frage statt, ob überhauptein Bedarf nach Einsätzen des Zivildiensteszur Behebung von Unwetterschäden besteht. Solangediese Frage nicht geklärt ist, sollten keine Massnahmenergriffen werden.Die Zahl der Inspektionen wurde stark erhöht. DieRegionalzentren wurden zu diesem Zweck personellverstärkt. Die Spezialisierung der Mitarbeitenden derRegionalzentren wird vorangetrieben. Inspektionenwerden auch 2011 eine Schwerpunktaufgabe sein.29/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20104.2.2 WirkungszieleZiel Indikator Standard IST-WertW21: Zufriedenheit der zivildienstleistendenPersonen mit denDienstleistungen derVollzugsstelle.Zufriedenheit mit:Erreichbarkeit derMitarbeitenden derVollzugsstelle, VerständlichkeitvonInformationen undDokumenten, Qualitätder persönlichenBeratung undUnterstützung, InformationenüberEinsatzmöglichkeiten(Einsatzinformationssystem,Listenvon Einsatzbetrieben)(Benotungin standardisiertemRückmeldeverfahren).80% der ausgewertetenAntworten erreichenden Wert> 4 auf Skala 1-5.2009 erreichten87% der Antwortendenden Wert 4oder 5. 2010 warenes 84%. Das Ziel isterfüllt.W22: Zufriedenheit der zivildienstleistendenPersonen mit der Erfüllungder Pflichtendes Einsatzbetriebes.Zufriedenheit mit:Einsatz und TätigkeitengemässPflichtenheft (dasTeil des Aufgebotsist), Einführung indas Arbeitsgebiet,Betreuung durchden Einsatzbetrieb,Entschädigung gemässAufgebot (Benotungin standardisiertemRückmeldeverfahren).80% der ausgewertetenAntworten erreichenden Wert> 4 auf Skala 1-5.2009 und auch2010 erreichten89% der Antwortendenden Wert 4oder 5. Das Ziel isterfüllt.W23: Zufriedenheit derEinsatzbetriebe mitdem Nutzen des Zivildiensteinsatzes.Auskünfte der Einsatzbetriebe,ob derNutzen des Einsatzesgrösser war alsihr Aufwand (Benotungin standardisiertemRückmeldeverfahren).80% der ausgewertetenAntworten erreichenden Wert> 3 auf Skala 1-4.2009 erreichten96% der Antwortendenden Wert 3oder 4; 2010 warenes 95%. Das Ziel isterfüllt.W24: Zufriedenheit der anerkanntenEinsatzbetriebe(ohne Landwirtschaftsbetriebe)mit der Durchführungdes Anerkennungsverfahrens.Zufriedenheit mitBeratung durch dieVollzugsstelle undVerfahrensdauer(Benotung in standardisiertemRückmeldeverfahren).85% der Einsatzbetriebeerreichenden Wert > 3 aufSkala 1-4.2009 und auch2010 erreichten99% der Antwortendenden Wert 3oder 4. Das Ziel isterfüllt.KommentarAlle Wirkungsziele wurden in beiden Jahren mit sehr guten Werten erfüllt. Dies zeigt, dassein kundenfreundlicher Vollzug auch dann möglich ist, wenn grosse Arbeitsmengen zu erledigensind.30/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 20104.2.3 LeistungszieleZiel Indikator Standard IST-WertL21(Menge): Beibehalteneiner konstanthohen Zahlgeleisteter Zivildiensttage.Anzahl der proJahr als geleistetabgerechnetenZivildiensttage.Minimal 370'000geleistete Zivildiensttagepro Jahr.2009 wurden 533‘467Zivildiensttage geleistet;2010 waren es 875‘934(Stand: 23. Januar2011). Die Vorgabe istmassiv übertroffen.L22(Menge): RegelmässigeInspektionender Einsatzbetriebe,beidenen zivildienstpflichtigePersonenim Einsatzstehen.Anzahl der proJahr inspiziertenEinsatzbetriebe.Minimal 200 InspektionenproJahr.2009 wurde die Vorgabemit 138 Inspektionen (=69%) deutlich verfehlt.2010 wurden 504 Inspektionendurchgeführt.Die Vorgaben desLeistungsauftrags wurdenum fast das Zweieinhalbfacheübertroffen.L23(Frist): RechtzeitigeLeistung desErsteinsatzesdurch die neuzum ZivildienstzugelassenenPersonen.Jahr, in dem derErsteinsatz zu beginnenhat.Alle zivildienstpflichtigenPersonenbeginnen denErsteinsatz spätestensim Folgejahrnach Eintritt derRechtskraft desZulassungsentscheids.2009 erfüllten 99.4% derZivis die Vorgabe; 6Zivis haben den Ersteinsatznicht rechtzeitig angetreten.2010 leisteten95% der Zivis den Ersteinsatzgemäss Vorgabe,255 Zivis traten ihnnicht rechtzeitig an.L24(Frist): RaschesLeisten des langenEinsatzes.Jahr, in dem derlange Einsatz geleistetwird.Alle zivildienstpflichtigenPersonen,die bei Eintrittder Rechtskraft derZulassung das 26.Altersjahr nochnicht vollendet haben,leisten ihrenlangen Einsatz vordem Ende des Jahres,in dem sie das27. Altersjahr vollenden.2009 konnte die Zielerreichungaus technischenGründen nichterhoben werden. 2010leisteten 93% der Zivisden langen Einsatz gemässVorgabe; 54 Ziviserfüllten die Vorgabenicht.L25(Frist): ZügigeBearbeitung derAnerkennungsgesuchevon Institutionen,dieEinsatzbetriebedes Zivildiensteswerden möchten.Frist ab Vollständigkeitdes schriftlichenAnerkennungsgesuchsbisDatum Ausfertigungdes Entscheids.In maximal vier Wochen.Im ersten Halbjahr 2009wurden 90% der Anerkennungsverfahreninnertvier Wochen bearbeitet,im zweiten Halbjahr81%. 2010 wurden80% der Anerkennungsverfahreninnert vierWochen abgewickelt.Damit wurde die Vorgabein beiden Jahrennicht erfüllt.L26(Kosten): Einhalteneiner Kostenlimitepro geleistetenZivildienst-Vollkosten zuLasten Bund progeleistetenZivildiensttag.Maximal CHF 23.-.2009: CHF 15.43 proDiensttag. 2010: CHF6.88 pro Diensttag.31/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010tag.KommentarDie Einhaltung einzelner Zielvorgaben war 2009 sehr schwierig. Die Vollzugsstelle war einerseitsnicht darauf vorbereitet, einen derart grossen Zustrom an neuen Zivis zu verarbeiten.Andererseits war sie mit den beiden „Aufräumjahren“ nach der Revision der ZDV, die am1. Januar 2009 in Kraft getreten war, bereits sehr stark belastet. Für die Anerkennung neuerEinsatzbetriebe und die Durchführung einer grösseren Zahl von Inspektionen fehlten deshalbdie personellen Kapazitäten.Die Situation verbesserte sich 2010 wesentlich:__Nach umfangreichen Personalaufstockungen stieg die Leistungsfähigkeit im BereichVollzug stark. Augenfällig ist die grosse Leistungssteigerung betreffend die Anzahl dergeleisteten Zivildiensttage. Sie ist ein deutlicher Beweis des hohen Engagements undder ausserordentlichen Leistungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit aller Mitarbeitendender Vollzugsstelle sowie eines guten Arbeitsklimas. Dass zugleich die Stückkostenmassiv sanken, ist ein Hinweis darauf, dass bereits während der Einarbeitungsphaseder vielen neuen Mitarbeitenden eine beachtliche Effizienzsteigerung im Spiel war.Die Erfüllung von L23 und L24 war durch zwei Umstände beeinträchtigt: Durch die beidenAufräumjahre und die grosse Zahl neuer Zivis war die Nachfrage nach Einsätzenphasenweise sehr gross und es war zeitweise schwierig, geeignete Einsatzplätze zu finden.Zudem ist die Anzahl der Einsatzbetriebe, die beim Vollzug von Aufgeboten vonAmtes wegen mithelfen, nach wie vor zu klein.4.2.4 Anpassungen (Ziele, Indikatoren, Erhebung)Im neuen Leistungsauftrag 2012 – 2015 werden die Wirkungsziele neu definiert: Es gehtnicht mehr in erster Linie um die Zufriedenheit verschiedener Zielgruppen, sondern um dasStiften von Nutzen (Effektivität) und um die Kontrolle, ob bei einzelnen Zielgruppen die angestrebtenVerhaltensänderungen erreicht wurden (Impact). Die Leistungsziele enthalten anstelleabsoluter Zahlenvorgaben vermehrt relative Grössen, welche besser der in der Strategiedefinierten Bewältigung des Wachstums Ausdruck geben. Zudem werden in den Leistungszielenauch Projektziele und Entwicklungsschritte in Ausbauprogrammen angesprochen.Von „100%-Zielen“ wird Abstand genommen: Wenn nur ein einziger Zivi sich einemvorgabenkonformen Verhalten entzieht, ist die Zielerreichung gescheitert.4.2.5 Kosten und ErlöseFinanzieller Kosten und Erlöse SR 09-10 DifferenzRahmen LA 09-11 gem. VA 09-11* (1) VA 11 (2) (1) zu (2)in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr.Erlöse 11.2 10.7 22.2 11.5> davon gewerblich 0.0 0.0 0.0 0.0Kosten 37.2 59.5 57.3 -2.2> davon gewerblich 0.0 0.0 0.0 0.0Saldo -26.0 -48.8 -35.1 13.7Kostendeckungsgrad 30.1% 18.0% 38.7%> gewerbliche Leistungen - - -32/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010KommentarWeil der finanzielle und personelle Aufwand im Zulassungsverfahren infolge der Einführungder Tatbeweislösung stark abgenommen hat, werden seit dem 2. Quartal 2009 sämtlicheGemeinkosten auf die Produktgruppe 2 umgelegt. Aus diesem Grund und weil die Vollzugsmengenstark zugenommen haben, steigen die Kosten der Produktgruppe 2 im Vergleichzum Globalbudget 2009 – 2011 massiv.33/38

Wirkungs- und Leistungsbericht 2009 – 2010Beilage 1aAbkürzungsverzeichnisAbkürzungCHFEAZEVDeZIVIGEVERIKTLLAMio.BedeutungSchweizer FrankenEinführung und Ausbildung Zivildienst (Kürzel für die Zusammenfassung aller Aktivitätenzur Ausbildung der Zivis in einem Ausbildungszentrum der Vollzugsstelle)Eidg. Volkswirtschaftsdepartementneue IKT-Applikation der Vollzugsstelle; ihre Einführung ist Mitte 2012 geplantElektronische GeschäftsverwaltungInformations- und KommunikationstechnologieLeistungszielLeistungsauftragMillionNelA Z. Neues elektronisches Ablagesystem des Zivildienstes, eingeführt 2010SRSRVAVBSVKZDWWTOZDGZDVZiviZIVI+in Tabellen zu den finanziellen Kennzahlen: Staatsrechnungin Fundstellen von Normen: Systematische Sammlung des BundesrechtsVoranschlagEidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und SportVerordnung vom 5. Dezember 2003 über die Kommissionen des Zivildienstes, SR824.013, aufgehoben auf den 1. April 2009WirkungszielWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation in Genf)Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz);SR 824.0Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung);SR 824.01Kurzfassung für die zivildienstpflichtige PersonIKT-Applikation der Vollzugsstelle, eingeführt 2004, abzulösen 2012 durch eZIVI34/38

Leistungsauftrag 2012 - 2015Beilage 2Wirkungsmodell Produktgruppe 1, Vollzug ZivildienstZiel Vollzugsprozesse Output Impact OutcomeLeisten der Gesamtheitder Zivildiensttage.Entscheiden von Zulassungsgesuchen;raschesBearbeiten der Anerkennungsgesuche;Durchsetzender Einsatzpflicht;Aufbieten der Zivis, insb.zum langen Einsatz ineinem Schwerpunktprogrammund zu den einsatzspezifischenAusbildungen;Abrechnen dergeleisteten Tage; Betreuenund Inspizierender Einsatzbetriebe;Betreuen der Zivis.Zahl der entschiedenenZulassungsgesucheund der geleistetenZivildiensttage(L11 bis L15);Qualität der Ausbildungskurse(L16);Zahl der Anerkennungenund Inspektionen(L12 bis L14).Nutzen von Ausbildungen(W11) undEinsätzen (W12) fürZivis und Einsatzbetriebe.Leistungen der VollzugsstelleveranlassenZivis (W13) und Einsatzbetriebe(W14),ihre Pflichten wahrzunehmen.Arbeitsleistungen imöffentlichen Interesse,die ohne Zivildienst nichtin diesem Umfang oderdieser Qualität geleistetwürden.Steigerung des Engagementsjunger Bürgerfür die Gemeinschaft undBefähigung zur gewaltfreienKonfliktlösung.35/38

Leistungsauftrag 2012 - 2015Beilage 3Rahmenbedingungen für die Vollzugsstelle fürden Zivildienst (ZIVI)FLAG-LeitfadenDie bei FLAG zur Anwendung kommenden Prozesse, Wegleitungen und Instrumente sindausführlich im FLAG-Leitfaden beschrieben: http://www.flag.admin.ch/d/dienstleistungen/3-1leitfaden.php.Finanzielle FührungEs gelten die Richtlinien und Weisungen zur Haushalts- und Rechnungsführung Bund:http://intranet.accounting.admin.ch/. Auf Besonderheiten im FLAG-Bereich wird u. a. in folgendenKapiteln hingewiesen:• 5.4.3 Reserven aus Globalbudget• 6.1.6 Abschreibungen(Ziffer 6.1.6.9 Besonderes)• 13.4.7 Kreditverschiebung• 13.4.8 Kreditüberschreitung(Ziffer 13.4.8.2 Ergänzende Bestimmungen zur Kreditüberschreitung bei FLAG)PersonalführungMit Leistungsauftrag und Globalbudget geführte Verwaltungseinheiten werden von der Begrenzungder Personalbezüge ausgenommen, da diese Teil des Globalbudgets bilden.Die FLAG-Verwaltungseinheiten und deren Mitarbeitenden unterstehen dem Personalrechtder Bundesverwaltung. Zur Finanzierung von Leistungsprämien kann unter Einhaltung vonArt. 49 der Bundespersonalverordnung jährlich ein Betrag von maximal 1 % der Personalausgabenaus den allgemeinen Reserven entnommen werden. Eine Erfolgszulage an dasgesamte Personal ist nicht zulässig. Diese Erfolgszulagen stützen sich auf Art. 15 Abs. 1 desBundespersonalgesetzes.ControllingDie Direktion einer FLAG-Verwaltungseinheit sorgt für die Konzeption, die Einführung undden Betrieb eines Controllings. Darunter wird ein Führungsinstrument zur prozessbegleitendenSteuerung der Zielerreichung auf allen Stufen und in mehreren Dimensionen (Wirkungs-,Leistungs-, Prozess- und Ressourcenperspektive) im Sinne von Art. 21 der Regierungs- undVerwaltungsorganisationsverordnung verstanden.Jährliche LeistungsvereinbarungDas vorgesetzte Departement oder die vorgesetzte Verwaltungseinheit ist besorgt für denAbschluss einer Leistungsvereinbarung mit der FLAG-Verwaltungseinheit (FLAG-VE). Überdie Einhaltung der Leistungsvereinbarung ist periodisch zu berichten.36/38

Leistungsauftrag 2012 - 2015BerichterstattungZusammen mit der Leistungsvereinbarung 2012 ist von der FLAG-VE ein Konzept zur Erhebungder Ist-Werte der Wirkungs- und Leistungsziele zu erstellen und dem vorgesetzten Departementoder der vorgesetzten Verwaltungseinheit zu unterbreiten. Per Ende 2014 ist vonder FLAG-VE ein Wirkungs- und Leistungsbericht 2012-2014 zu erstellen.Anpassung des LeistungsauftragsDie Anpassung eines Leistungsauftrags ist angezeigt, wenn aufgrund von Mittelkürzungensubstanzielle Abweichungen von Zielvorgaben resultieren, eine bedeutende Änderung derOrganisation vorliegt oder sich der Auftrag bzw. die strategische Ausrichtung einer Verwaltungseinheitwesentlich ändert.Besondere BestimmungenKeine.37/38

Leistungsauftrag 2012 - 2015Beilage 4Abkürzungsverzeichnis für LA und WLBABIBECHFEAZEiBEVDeZIVIGLIKTLLAMio.Anerkennung, Betreuung und Inspektion von EinsatzbetriebenBetreuung und Einsätze von Zivildienst leistenden PersonenSchweizer FrankenEinführung und Ausbildung ZivildienstEinsatzbetrieb(e)Eidg. Volkswirtschaftsdepartementneue IKT-Applikation der Vollzugsstelle; ihre Einführung ist 2012 geplantGeschäftsleitung der Vollzugsstelle für den ZivildienstInformations- und KommunikationstechnologieLeistungszielLeistungsauftragMillionNelA Z. Neues elektronisches Ablagesystem des Zivildienstes, eingeführt 2010RZSpitexSRSRVAVBSVKZDVollzugsstelleWWLBWTOZZDGZDPZDVZivi(s)ZIVIZIVI+Regionalzentrum/Regionalzentren der Vollzugsstelle für den ZivildienstSpitalexterne Hilfe, Gesundheits- und Krankenpflegein Tabellen zu den finanziellen Kennzahlen: Staatsrechnungin Fundstellen von Normen: Systematische Sammlung des BundesrechtsVoranschlagEidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und SportVerordnung vom 5. Dezember 2003 über die Kommissionen des Zivildienstes, SR824.013, aufgehoben auf den 1. April 2009Vollzugsstelle für den Zivildienst (ZIVI)WirkungszielWirkungs- und LeistungsberichtWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation in Genf)ZulassungsverfahrenBundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz);SR 824.0Zivildienstpflichtige Person(en)Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung);SR 824.01Zivildienstleistende Person(en)Vollzugsstelle für den ZivildienstIKT-Applikation der Vollzugsstelle, eingeführt 2004, abzulösen 2012 durch eZIVI38/38