Jahresbericht 2007 - Bach-Archiv Leipzig

Der Shop entwickelt sich gut. Durch den Abbau der Lagerbestände und die
Erhöhung der Margen wurde vor allem der Deckungsbeitrag I gegenüber
dem Vorjahr deutlich verbessert:
Deckungsbeitragsrechnung Shop
Umsatz
Wareneinsatz
Im Haushaltsjahr 2008 ist mit der Betriebsunterbrechung im Museum
wegen des Umbaus im Bosehaus auch eine Unterbrechung der guten Umsatz-
und Ergebnisentwicklung im Shop zu erwarten.
Veranstaltungshaushalt
Im Bachfest 2007 konnten die Planansätze leicht unterschritten werden, so
dass nicht alle zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel der Stadt Leipzig
in Anspruch genommen werden mussten. Der Bach-Wettbewerb 2007
wurde turnusgemäß als Meisterklasse zur Vorbereitung des Wettbewerbs
2008 durchgeführt. Der Haushalt ist aus geglichen.
Bachfest 2006 2007
Einnahmen
Öffentliche Zuwendungen
Eigeneinnahmen
Drittmittel
Ist
(Tsd. A)
784
418
263
Plan
(Tsd. A)
804
483
270
Ist./.Plan
(Tsd. A)
- 20
- 65
- 7
Ist
(Tsd. A)
950
431
306
Zahlen – Fakten – Personen : 53
Plan
(Tsd. A)
1.005
402
334
Ist./.Plan
(Tsd. A)
Einnahmen Gesamt + 1.465 1.557 -92 1.688 1.741 - 53
Ausgaben
Personalkosten
Sachkosten
91
1.376
145
1.413
Ausgaben Gesamt ./. 1.468 1.558 - 90 1.694 1.741 - 47
Umsatzsteuer (Zahllast) ./. 12 0 12 25 0 25
Finanzergebnis + 0 0 0 - 1 0 - 1
Ergebnis (EÜR) - 14 - 1 - 13 - 32 0 - 32
Bestandsveränderungen + 0 0 0 0 0 0
Ergebnis lfd. Jahr = - 14 - 1 - 13 - 32 0 - 32
Saldo der Sonderposten + 43 0 43 32 0 32
Ergebnis (KR) = 29 - 1 30 0 0 0
Quelle: Stiftung Bach-Archiv Leipzig, Finanzbuchhaltung
2006 Ist (Tsd. A) 2007 Ist (Tsd. A)
Deckungsbeitrag I 38 59
anteilige Personalkosten 53 54
Deckungsbeitrag II
kalkulatorische Positionen
- 15 5
Abschreibungen
0
0
Bestandsveränderungen
66
- 20
Jahresabgrenzungen
0
0
Deckungsbeitrag III 51 - 16
Quelle: Stiftung Bach-Archiv Leipzig, Finanzbuchhaltung
124
87
- 54
- 36
127
69
115
1.578
160
1.581
- 55
29
- 28
- 45
- 3