Jahresbericht 2009 - Bach-Archiv Leipzig

i n s t i t u t i o n E L L E r
haushaLt
einnahmen
Öffentliche Zuwendungen
eigeneinnahmen
Drittmittel
institutioneller haushalt
Der wirtschaftsplan für den institutionellen haushalt wurde im Zuge einer Nachbewilli-
gung im september aktualisiert. Der haushaltsüberschuss in höhe von 13 teUR setzt
sich kostenrechnerisch lediglich aus der Rücklage für Zahlungen des Leistungsentgeltes
gem. tvÖD und aus Bestandsveränderungen im shop zusammen. Der haushalt ist ausgeglichen.
shop
ist
(tsd. eUR)
Auch im zweiten Jahr der Museumsschließung konnte der shop noch einen hervorragen-
den Beitrag zur Deckung von laufenden Personal- und sachkosten leisten. Der Rückgang
der erlöse ist darauf zurückzuführen, dass der shop Mitte oktober schließen musste und
keine Umsätze im Jahresendgeschäft generieren konnte.
46 JAhResBeRicht 2009
2007 2008 2009 2010
1.731
260
10
ist
(tsd. eUR)
1.841
149
2
ist
(tsd. eUR)
1.908
117
8
plan
(tsd. eUR)
1.926
123
10
ist./.plan
(tsd. eUR)
- 18
- 6
-2
plan
(tsd. eUR)
einnahmen Gesamt + 2.001 1.993 2.033 2.059 - 26 2.320
ausgaben
Personalkosten
sachkosten
1.453
513
1.512
444
ausgaben Gesamt ./. 1.966 1.957 2.008 2.059 - 51 2.320
umsatzsteuer (zahllast) ./. 12 10 12 0 12 0
finanzergebnis + 7 - 31 0 0 - 1 0
ergebnis (eur) 30 - 4 13 0 13 0
bestandsveränderungen + - 20 - 20 - 7 0 - 7 0
rücklage ./. 6 7
ergebnis lfd. Jahr = 10 - 30 0 0 0 0
saldo der sonderposten + - 30 30 0 0 0 0
ergebnis (kr) = - 20 0 0 0 0 0
Quelle: Bach-Archiv Leipzig, Finanzbuchhaltung
1.542
466
dEckungsBEitragsrEchnung shop
Umsatz
wareneinsatz
2007
ist (tsd. eUR)
127
69
1.553
506
2008
ist (tsd. eUR)
112
67
- 11
- 40
1.981
334
6
1.776
545
2009
ist (tsd. eUR)
91
61
deckungsbeitrag i 59 45 30
anteilige Personalkosten (Kasse) 54 103 99
deckungsbeitrag ii
kalkulatorische Positionen
5 - 57 - 69
Abschreibungen
0
0
0
Bestandsveränderungen
- 20
- 20
- 7
Jahresabgrenzungen
0
0
0
deckungsbeitrag iii - 16 - 77 - 76
Quelle: Bach-Archiv Leipzig, Finanzbuchhaltung