31. GESCHÄFTSBERICHT 2006 - Gevag

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Erfolgsrechnung 2005 2006 Bezeichnung Rechnung 2006 Budget 2006 Rechnung 2005 EINNAHMEN Fremdabfälle Mehreinnahmen durch das Annehmen von «Aushilfe-Abfällen». Erlös aus NE-Verkauf Inbetriebnahme der neuen Anlage. Übriger Personalaufwand Fr. 21’500.00 Zusatzkredit durch Vorstand bewilligt. Gebäudeunterhalt Ausserordentliche Reparaturen bei Toren und Fenstern. Fremdaufträge Personalmangel führte zu vermehrtem Einsatz von Temporärmitarbeitern. Sperrmüllschredder Unvorhergesehener Lagerschaden an den Rotorwellen. Schlackenaufbereitung Unvorhergesehene Reparaturen von Förderbänder, welche durch Eisenteile aufgeschlitzt wurden. ABA/Abwasserbehandlungsanlage Probleme in der Abwasserbehandlungsanlage führten zu erheblichen Einsätzen von Saug-LKW’s. Zusätzlicher Einsatz von Spezialchemikalien. Verbrennungsgebühren Verbandsgemeinden 4’604’940.45 4’560’000.00 5’038’534.20 AVM 1’853’001.25 1’680’000.00 1’892’814.30 Industrie und Gewerbe 3’429’757.36 3’325’000.00 3’706’517.15 Fremdabfälle 6’503’624.74 2’888’000.00 2’690’486.45 Total Verbrennungsgebühren 16’391’323.80 12’453’000.00 13’328’352.10 Energienutzung Wärmeverkauf 1’051’683.00 950’000.00 1’064’571.00 Stromverkauf an ewz 1’408’858.75 1’300’000.00 834’470.25 Stromverkauf an GEVAG 725’841.00 650’000.00 638’415.00 Total Energienutzung 3’186’382.75 2’900’000.00 2’537’456.25 Diverse Erträge Diverse Erträge 8’152.85 7’000.00 3’729.90 Erlös aus Verkauf KVA-Schrott/Alteisen 39’327.60 10’000.00 16’046.65 Erlös aus NE-Verkauf 34’605.20 0.00 0.00 Beteiligungen 0.00 0.00 130’000.00 Total diverse Erträge 82’085.65 17’000.00 149’776.55 Erlösminderungen Skonti und Verluste auf Debitoren -2’987.70 -8’000.00 -1’851.40 Total Erlösminderungen -2’987.70 -8’000.00 -1’851.40 TOTAL EINNAHMEN 19’656’804.50 15’362’000.00 16’013’733.50 AUSGABEN Personalaufwand Löhne und Gehälter 2’248’381.30 2’303’500.00 2’261’302.85 Sozialleistungen 520’217.10 535’000.00 532’197.40 Übriger Personalaufwand 62’800.03 45’000.00 0.00 Total Personalaufwand 2’831’398.43 2’883’500.00 2’793’500.25 Gebäudeunterhalt, Umgebung Gebäude und Umgebung 45’985.45 28’000.00 34’196.35 Pachtzinse 9’261.00 8’700.00 9’261.00 Total Gebäudeunterhalt, Umgebung 55’246.45 36’700.00 43’457.35 Übriger Betriebsaufwand Umgebung Gutachten und Messungen 0.00 0.00 1’656.00 Werkzeuge und Maschinen 33’607.70 60’000.00 75’816.25 Allgemeine Ersatzteile 8’314.65 39’000.00 27’720.10 Fremdaufträge 54’388.20 30’000.00 18’889.85 Elektromaterial 30’858.15 32’000.00 32’309.90 Prozessleitsystem 79’818.40 80’000.00 31’040.00 Unterhalt Sperrmüllschredder 81’014.05 55’000.00 5’855.30 Unterhalt Schlackenaufbereitungsanlage 87’528.75 50’000.00 35’988.85 Unterhalt Krananlage 104’907.45 95’000.00 0.00 Unterhalt Druckluftsystem 9’035.45 24’000.00 0.00 ABA/Abwasserbehandlungsanlage 140’334.45 60’000.00 0.00 16
Bezeichnung Rechnung 2006 Budget 2006 Rechnung 2005 Fluwa/Flugaschewaschanlage 17’536.65 5’000.00 0.00 Rauchgasanalysen 45’330.10 10’000.00 0.00 Analytik (Labor) 16’096.90 7’000.00 0.00 Unterhalt Fahrzeuge 11’482.85 12’000.00 9’791.05 Sicherheitseinrichtungen 13’251.15 10’000.00 0.00 Arbeitssicherheit EKAS 20’612.45 16’000.00 18’769.40 Verbrauchsmaterial/Betriebsmittel 21’219.60 20’000.00 26’152.70 Chemikalien für WRR und Wärmenutzung 565’990.45 185’000.00 280’919.20 Chemikalien für DeNOx 82’771.25 45’000.00 26’774.25 Brennmittel für Wärmenutzung 0.00 0.00 65’668.80 Dienstkleider 0.00 0.00 9’520.35 Allgemeiner Betriebsaufwand 30’738.12 25’000.00 37’328.95 Total übriger Betriebsaufwand 1’454’836.77 860’000.00 704’200.95 Unterhalt Verfahrenslinie 1 Unterhalt Ofen/Kessel 400’335.49 170’000.00 225’037.20 Unterhalt WRR 99’144.60 60’000.00 122’804.40 Unterhalt DeNOx 3’085.75 10’000.00 17’246.90 Unterhalt Wärmenutzung 45’053.09 40’000.00 59’760.80 Total Unterhalt Verfahrenslinie 1 547’618.93 280’000.00 424’849.30 Unterhalt Verfahrenslinie 2 Unterhalt Ofen/Kessel 258’014.95 120’000.00 14’485.50 Unterhalt WRR 16’336.55 50’000.00 46’704.25 Unterhalt DeNOx 8’023.65 10’000.00 749.50 Unterhalt Wärmenutzung 13’492.75 15’000.00 15’239.65 Total Unterhalt Verfahrenslinie 2 295’867.90 195’000.00 77’178.90 Allgemeiner Betriebsaufwand 2’298’323.60 1’335’000.00 1’206’229.15 Informatik, Soft- und Hardware Unterhalt Büromobilien 0.00 0.00 8’692.45 Unterhalt Soft- und Hardware 34’506.00 35’000.00 38’234.60 Unterhalt Wägesystem 16’836.15 19’000.00 18’407.15 Unterhalt Zeiterfassung 7’075.00 4’000.00 5’200.00 Telefon-/Funkanlagen 4’119.00 7’000.00 6’085.75 Total Unterhalt 62’536.15 65’000.00 76’619.95 Versicherungsprämien Gebäudeversicherungen 34’778.70 38’000.00 27’973.30 Sachversicherungen 277’730.60 268’000.00 236’977.50 Total Versicherungsprämien 312’509.30 306’000.00 264’950.80 Energie, Wasser Brennstoff, Hilfsdampfkessel 36’845.70 220’000.00 0.00 Elektrische Fremdenergie 80’334.85 30’000.00 183’738.65 Elektrische Eigenenergie 725’841.00 650’000.00 638’415.00 Wasser 29’400.05 25’000.00 28’651.65 Total Energie, Wasser 872’421.60 925’000.00 850’805.30 Total Betriebsaufwand 3’601’037.10 2’667’700.00 2’442’062.55 Fluwa/Flugaschewaschanlage Stahlnadeln von der Bürstenabreinigung des Kessels führten zu höherem Reparaturbedarf. Rauchgasanalyse Ausfall eines Gaskühlers. Ersatz einer Messeinheit für Stickoxide. Analytik Zusatzanalysen im Zusammenhang mit den Problemen in der ABA. Chemikalien für WRR und Wärmenutzung Erhöhter Einsatz von Salzsäure und Kalk, um die Probleme in der Abwasserbehandlung zu verringern. Längere Betriebszeit der Ofenlinie 1. Chemikalien für DeNOx Längere Betriebszeit der Ofenlinie 1. URE Ofen/Kessel 1 Die Decke des Ofens musste während der Revision komplett gewechselt werden. Auch Mehraufwand wegen längerer Betriebszeit und mehr Menge. Unterhalt WRR Unvorhergesehene Reparaturen an der Gummierung des Wäschers sowie des Wäschersaugzuges während der Revision. Mehraufwand wegen längerer Betriebszeit. URE Ofen/Kessel 2 Bruch der Austragseinheit Kesselleerzug 2/3. Mehraufwand Reinigung des Kessels nach eineinhalb Jahren Betriebsdauer. Elektrische Eigenenergie Mehraufwand wegen längerer Betriebszeit der Ofenlinie 1. 17
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