31. GESCHÄFTSBERICHT 2006 - Gevag

Erfolgsrechnung 2005 2006
Bezeichnung Rechnung 2006 Budget 2006 Rechnung 2005
EINNAHMEN
Fremdabfälle
Mehreinnahmen durch
das Annehmen von
«Aushilfe-Abfällen».
Erlös aus NE-Verkauf
Inbetriebnahme der
neuen Anlage.
Übriger Personalaufwand
Fr. 21’500.00 Zusatzkredit
durch Vorstand bewilligt.
Gebäudeunterhalt
Ausserordentliche Reparaturen
bei Toren und Fenstern.
Fremdaufträge
Personalmangel führte zu
vermehrtem Einsatz von
Temporärmitarbeitern.
Sperrmüllschredder
Unvorhergesehener Lagerschaden
an den Rotorwellen.
Schlackenaufbereitung
Unvorhergesehene
Reparaturen von Förderbänder,
welche durch
Eisenteile aufgeschlitzt
wurden.
ABA/Abwasserbehandlungsanlage
Probleme in der Abwasserbehandlungsanlage
führten zu erheblichen
Einsätzen von Saug-LKW’s.
Zusätzlicher Einsatz von
Spezialchemikalien.
Verbrennungsgebühren
Verbandsgemeinden 4’604’940.45 4’560’000.00 5’038’534.20
AVM 1’853’001.25 1’680’000.00 1’892’814.30
Industrie und Gewerbe 3’429’757.36 3’325’000.00 3’706’517.15
Fremdabfälle 6’503’624.74 2’888’000.00 2’690’486.45
Total Verbrennungsgebühren 16’391’323.80 12’453’000.00 13’328’352.10
Energienutzung
Wärmeverkauf 1’051’683.00 950’000.00 1’064’571.00
Stromverkauf an ewz 1’408’858.75 1’300’000.00 834’470.25
Stromverkauf an GEVAG 725’841.00 650’000.00 638’415.00
Total Energienutzung 3’186’382.75 2’900’000.00 2’537’456.25
Diverse Erträge
Diverse Erträge 8’152.85 7’000.00 3’729.90
Erlös aus Verkauf KVA-Schrott/Alteisen 39’327.60 10’000.00 16’046.65
Erlös aus NE-Verkauf 34’605.20 0.00 0.00
Beteiligungen 0.00 0.00 130’000.00
Total diverse Erträge 82’085.65 17’000.00 149’776.55
Erlösminderungen
Skonti und Verluste auf Debitoren -2’987.70 -8’000.00 -1’851.40
Total Erlösminderungen -2’987.70 -8’000.00 -1’851.40
TOTAL EINNAHMEN 19’656’804.50 15’362’000.00 16’013’733.50
AUSGABEN
Personalaufwand
Löhne und Gehälter 2’248’381.30 2’303’500.00 2’261’302.85
Sozialleistungen 520’217.10 535’000.00 532’197.40
Übriger Personalaufwand 62’800.03 45’000.00 0.00
Total Personalaufwand 2’831’398.43 2’883’500.00 2’793’500.25
Gebäudeunterhalt, Umgebung
Gebäude und Umgebung 45’985.45 28’000.00 34’196.35
Pachtzinse 9’261.00 8’700.00 9’261.00
Total Gebäudeunterhalt, Umgebung 55’246.45 36’700.00 43’457.35
Übriger Betriebsaufwand Umgebung
Gutachten und Messungen 0.00 0.00 1’656.00
Werkzeuge und Maschinen 33’607.70 60’000.00 75’816.25
Allgemeine Ersatzteile 8’314.65 39’000.00 27’720.10
Fremdaufträge 54’388.20 30’000.00 18’889.85
Elektromaterial 30’858.15 32’000.00 32’309.90
Prozessleitsystem 79’818.40 80’000.00 31’040.00
Unterhalt Sperrmüllschredder 81’014.05 55’000.00 5’855.30
Unterhalt Schlackenaufbereitungsanlage 87’528.75 50’000.00 35’988.85
Unterhalt Krananlage 104’907.45 95’000.00 0.00
Unterhalt Druckluftsystem 9’035.45 24’000.00 0.00
ABA/Abwasserbehandlungsanlage 140’334.45 60’000.00 0.00
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