34. GESCHÄFTSBERICHT 2009 - Gevag

Bezeichnung Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008
Unterhalt DeNOx 5’556.90 30’000.00 737.00
Unterhalt Wärmenutzung 40’155.59 35’000.00 20’390.55
Messungen und Gutachten 0.00 0.00 12’308.95
Total Unterhalt Verfahrenslinie 2 792’310.12 645’000.00 759’037.75
Übriger Unterhalt
Werkzeuge und Maschinen 50’836.30 60’000.00 59’249.22
Allgemeine Ersatzteile 14’945.55 40’000.00 49’308.31
Fremdaufträge 195’220.10 180’000.00 189’097.70
Elektromaterial 13’470.10 20’000.00 27’774.89
Unterhalt Prozessleitsystem 51’805.70 85’000.00 91’921.70
Unterhalt Sperrmüllschredder 34’643.90 105’000.00 186’012.20
Unterhalt Schlackenaufbereitungsanlage 93’402.80 120’000.00 148’503.36
Unterhalt Krananlage 43’784.75 55’000.00 95’622.25
Unterhalt Druckluftsystem 27’198.25 25’000.00 11’632.60
Abwasser-/Flugaschewaschanlage 177’500.80 285’000.00 243’852.14
Rauchgasanalysen 67’162.70 55’000.00 64’510.32
Analytik (Labor) 54’053.75 32’000.00 38’061.85
Unterhalt Hilfsdampfkessel 19’183.34 14’000.00 7’290.55
Unterhalt Notstromgruppe 6’076.50 8’500.00 13’391.10
Unterhalt Fahrzeuge 17’055.20 15’000.00 12’197.15
Sicherheitseinrichtungen 16’334.30 27’000.00 22’407.70
Arbeitssicherheit EKAS 21’209.15 25’000.00 19’443.00
Verbrauchsmaterial/Betriebsmittel 30’253.60 20’000.00 29’846.56
Wasseraufbereitung/Vollentsalzung 10’198.85 10’000.00 62’142.20
Chemikalien für WRR
und Wärmenutzung 312’954.70 430’000.00 411’150.81
Chemikalien für DeNOx 56’132.35 85’000.00 75’233.20
Allgemeiner Betriebsaufwand 31’925.30 45’000.00 48’410.35
Total übriger Unterhalt 1’345’347.99 1’741’500.00 1’907’059.16
Rauchgasanalysen
Die Auswertung der Rauch -
gasanalysen erfolgte wie im
Vorjahr vierteljährlich.
Total Unterhalt 3’200’102.30 3’546’000.00 3’876’347.34
Informatik, Soft- und Hardware
Unterhalt/Reparaturen/Ersatz 78’264.35 77’500.00 78’750.40
Total Informatik, Soft- und Hardware 78’264.35 77’500.00 78’750.40
Versicherungsprämien
Gebäudeversicherungen 38’174.95 39’000.00 36’991.10
Sachversicherungen 213’662.70 300’000.00 287’499.10
Total Versicherungsprämien 251’837.65 339’000.00 324’490.20
Energie, Wasser
Brennstoff Notstromgruppe 13’866.45 30’000.00 44’671.30
Brennstoff Hilfsdampfkessel 35’217.55 80’000.00 25’515.10
Elektrische Fremdenergie 61’742.95 80’000.00 88’923.90
Elektrische Eigenenergie 1’072’483.85 700’000.00 712’108.00
Wasser 20’302.85 35’000.00 8’013.00
Total Energie, Wasser 1’203’613.65 925’000.00 879’231.30
Versicherungen
Im Bereich Sachversicherungen
konnten durch neue Policen
der Aufwand reduziert werden.
Energie
Die elektrische Eigenenergie
wurde zu Herstellkosten bewertet.
(Interne Verbuchung)
Total Betriebsaufwand 8’635’071.25 8’803’700.00 8’725’531.29
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