34. GESCHÄFTSBERICHT 2009 - Gevag
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<strong>34.</strong> <strong>GESCHÄFTSBERICHT</strong> <strong>2009</strong><br />
Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden, Trimmis, 7201 Untervaz-Bahnhof
Verbandsorgane und Belegschaft<br />
Vorstand (Amtsdauer <strong>2009</strong> bis 2012)<br />
Verbandspräsident:<br />
Hans Geisseler, Untervaz<br />
Vizepräsident:<br />
Hans Thöny, Grüsch<br />
Mitglieder:<br />
Martin Butzerin, Arosa<br />
Johannes Fromm, Maienfeld<br />
Markus Roffler, Churwalden<br />
Daniel Schneeberger, Chur<br />
Simi Valär, Davos-Dorf<br />
Stellvertreter:<br />
Enrico Pirovino, Igis<br />
Dr. Mathis Trepp, Chur<br />
Geschäftsprüfungskommission<br />
Präsident:<br />
Christian Clement, Chur<br />
Mitglieder:<br />
Hans Gasser, Haldenstein<br />
Hans Morgenegg, Davos<br />
Jakob Philipp, Churwalden<br />
Stellvertretungen:<br />
Gian Frigg, Chur<br />
Katharina Guyan, Chur<br />
Revisionsstelle<br />
PriceWaterhouseCoopers, Chur<br />
Baukommission<br />
Präsident:<br />
Johannes Fromm, Maienfeld<br />
Mitglieder:<br />
Hans Thöny, Grüsch<br />
Martin Butzerin, Arosa<br />
François Boone, Zizers<br />
(mit beratender Stimme)<br />
EG Schlackendeponie<br />
Cazis/Unterrealta<br />
Präsident:<br />
Christian Theus, Bonaduz<br />
Vizepräsident:<br />
Hans Geisseler, Untervaz<br />
Mitglieder:<br />
Remo Fehr, Fanas<br />
Beat Pirovino, Cazis<br />
Daniel Schneeberger, Chur<br />
François Boone, Zizers<br />
(mit beratender Stimme)<br />
Markus Giger, Domat Ems<br />
Sekretariat/Protokoll<br />
Finanzkommission<br />
Präsident:<br />
Hans Geisseler, Untervaz<br />
Mitglieder:<br />
Johannes Fromm, Maienfeld<br />
Hans Thöny, Grüsch<br />
Simi Valär, Davos-Dorf<br />
François Boone, Zizers<br />
(mit beratender Stimme)<br />
2
GEVAG-Personal<br />
Eintritt<br />
Geschäftsleitung:<br />
François Boone, Zizers 01.10.2004<br />
Administration:<br />
Paul Camichel, Trimmis 01.04.<strong>2009</strong><br />
Monica Cagienard-Milota,<br />
Landquart (Teilzeitangestellte) 16.08.1995<br />
Zilli Gadient-Beck, Trimmis<br />
(Teilzeitangestellte) 12.07.1989<br />
Bea Räschle, Chur 03.01.2008<br />
(Teilzeitangestellte)<br />
Betriebsleitung:<br />
Christian Hug, Chur 01.08.1989<br />
Personal:<br />
Andreas Alabor, Igis 03.04.2008<br />
Reto Albert, Chur 01.04.2007<br />
Anton Anesini, Igis 01.05.1994<br />
Peter Bäni, Chur 02.06.1998<br />
Florian Bergamin, Zizers 01.01.2003<br />
Ernst Bigler, Thusis 26.05.1998<br />
Marcel Fausch, Igis 01.02.1995<br />
Andreas Flütsch, Malans 02.06.1998<br />
Claudia Gabathuler-Anesini,<br />
Malans (Teilzeitangestellte) 01.08.1990<br />
Kurt Güttinger, Chur 01.11.2008<br />
Roland Konzack, Felsberg 01.12.2007<br />
Herbert Krättli, Untervaz 13.07.1992<br />
Jakob Krättli, Untervaz 01.01.1990<br />
Urs Lippuner, Seewis-Pardisla<br />
(Teilzeitangestellter) 01.09.2007<br />
Rainer Lohr, Igis 01.03.2007<br />
Giusep Lombriser, Chur 16.10.2000<br />
Elio Maissen, Chur 01.07.2008<br />
Jakob Meier, Zizers 13.05.1975<br />
Felix Müller, Untervaz 01.10.2007<br />
Leonhard Nett, Grüsch 03.01.1997<br />
Reto Platz, Trimmis 13.08.1990<br />
Peter Riederer, Maienfeld 02.11.1987<br />
Heinz Roffler, Grüsch 01.09.1990<br />
Gerry Rubitschun, Igis 14.01.1991<br />
Paul Schön, Trimmis 01.12.1989<br />
Josef Spescha, Igis 01.07.2002<br />
Ruedi Staubli, Domat/Ems 13.08.2007<br />
Rudolf Stocker, Chur 01.01.1993<br />
Raimund Venzin, Felsberg 01.01.<strong>2009</strong><br />
Projekt Erneuerung + Erweiterung:<br />
Rolf Büsch, Maienfeld 01.01.<strong>2009</strong><br />
(Teilzeit)<br />
Johannes Fromm, Maienfeld 01.01.<strong>2009</strong><br />
(Teilzeit)<br />
Wir gratulieren<br />
Zilli Gadient, Christian Hug<br />
und Paul Schön zum<br />
20-jährigen sowie Toni<br />
Anesini zum 15-jährigen<br />
Jubiläum. (v.l.n.r.)<br />
3
Hilfskräfte im Einsatz.<br />
Maschinenschlosser<br />
bei der Arbeit. <br />
4
Jahresbericht des Präsidenten<br />
Hans Geisseler, Präsident<br />
So scheinbar unverrückbar und präsent die<br />
KVA im Industriegebiet von Trimmis mit<br />
seinem markanten Kamin da steht, so<br />
dynamisch und spannend gestaltet sich die<br />
strategische Führung des Unternehmens im<br />
Jahre <strong>2009</strong>. Im Mai fand in Anwesenheit<br />
von Regierungsrat Stefan Engler der<br />
Spatenstich für die Umsetzung der Bunker -<br />
erweiterung, die Verbesserung der Annahmelogistik<br />
und der Bau der neuen Rauchgasreinigung<br />
statt. Ende <strong>2009</strong> durfte die<br />
Baukommission dem Vorstand in einem<br />
Zwischenbericht melden, dass die Bauarbeiten<br />
programmgemäss, im vorgesehenen<br />
Kostenrahmen und unfallfrei verliefen. Im<br />
Laufe dieses Jahres werden diese Bauarbeiten<br />
abgeschlossen sein. Eine modernisierte<br />
KVA kann den Betrieb weiterführen.<br />
Kurz vor Weihnachten beschloss die Fernwärme<br />
Chur AG, die Fernwärmeleitung<br />
von Trimmis nach Chur zu bauen. Der<br />
GEVAG als Energielieferant hatte unverzüglich<br />
mit dem Bau des Energiegebäudes zu<br />
starten. Mit der Lieferung der Energie in die<br />
Sanitärinstallateur prüft<br />
den laufenden Betrieb.
Volle Konzentration<br />
bei der Abfallannahme.<br />
Kantonshauptstadt stärkt der GEVAG seine<br />
Position als thermischer Energielieferant<br />
und leistet einen grossen Beitrag an<br />
Mensch, Natur und Umwelt im Bündner<br />
Rheintal.<br />
Wir vom GEVAG haben uns zum Ziel gesetzt,<br />
offen und transparent unsere strategischen<br />
und operativen Geschäftstätigkeiten<br />
aufzuzeigen. Im Mai <strong>2009</strong> wurden<br />
unsere Kunden zu einem Infoanlass eingeladen,<br />
an dem die Bauarbeiten und die sich<br />
möglicherweise daraus ergebenden Behinderungen<br />
bei den Anlieferungen aufzeigten.<br />
Im November <strong>2009</strong> luden wir die<br />
Stadt- und Gemeinderäte der GEVAG-Gemeinden<br />
zu einer umfassenden Tätigkeits -<br />
information ein. Da wir vom GEVAG einen<br />
Auftrag dieser Gemeinden umzusetzen haben,<br />
sind uns diese Kontakte sehr wichtig<br />
und wertvoll.<br />
Unsere Informationsoffensive möchten wir<br />
auch im laufenden Jahr weiterführen.<br />
Der erneuerte Vorstand hat seine Arbeit am<br />
1.1.<strong>2009</strong> aufgenommen. Wir haben uns<br />
rasch eingearbeitet und unsere Arbeit mit<br />
grossem Interesse angepackt. Unser strategisches<br />
mittelfristiges Ziel, einen marktgerechten<br />
Verbrennungspreis für den gesamten<br />
Bündner Abfall anbieten zu können,<br />
eine moderne Anlage unter Einhaltung der<br />
strengen Umweltvorschriften zu betreiben,<br />
verfolgen wir beharrlich.<br />
Weitere detaillierte Informationen entnehmen<br />
Sie bitte den nachfolgenden Ausfüh -<br />
rungen dieses Jahresberichtes.<br />
Zum Abschluss meiner kurzen Ausführungen<br />
ist es mir ein grosses Bedürfnis, meinen<br />
Vorstandskollegen, aber vor allem auch<br />
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des<br />
GEVAG, unter der Führung von François<br />
Boone, ganz herzlich für den Einsatz, die<br />
gute Zusammenarbeit, die zielführenden<br />
Diskussionen und das angenehme Betriebsklima<br />
zu danken.<br />
6
Jahresbericht der Geschäftsleitung<br />
Unser Werkstattchef<br />
im Einsatz.<br />
François Boone, Geschäftsleiter<br />
Das Geschäftsjahr <strong>2009</strong> war geprägt von<br />
Bautätigkeiten im Zusammenhang mit dem<br />
Ausbau der KVA. Anfang Mai <strong>2009</strong> erfolgte<br />
der Spatenstich zur Erweiterung der Ab -<br />
fallbunkerlogistik und dem Neubau des<br />
Rauchgaswäschers 1. Die Kredite für diese<br />
Projekte wurden von den Delegierten, an<br />
der DV vom Dezember 2007, genehmigt.<br />
Die Bautätigkeiten wurden bei vollem Betrieb<br />
der Anlage durchgeführt. Dies stellte<br />
für die Baumeister, die Verfahrenstechniklieferanten<br />
sowie unserem Betriebspersonal<br />
grosse Herausforderungen dar, welche jedoch<br />
mit guter Koordination und grossem<br />
Effort gemeistert werden konnten.<br />
1. Personal<br />
Betrieb/Projekt<br />
Der Personalbestand ändert sich zum Vorjahr<br />
um plus zwei Personen. Es handelt sich<br />
dabei um zusätzliche Mitarbeiter, welche im<br />
Zusammenhang mit dem Bauprojekt eine<br />
zeitlich befristete Anstellung im Teilzeitpensum<br />
ausüben.<br />
Ausbildung<br />
Im vergangenen Jahr konnten vier Personen<br />
den durch den Verband der Betreiber von<br />
schweizerischen Abfallbehandlungsanlagen<br />
(VBSA) organisierten einwöchigen KVA-<br />
Grundkurs besuchen und mit einer Prüfung<br />
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />
12'000 t/M<br />
10'000 t/M<br />
8'000 t/M<br />
6'000 t/M<br />
4'000 t/M<br />
Kehrichtanlieferung im<br />
Jahresverlauf <strong>2009</strong><br />
Abfälle extern<br />
Direktanlieferung<br />
CRER<br />
PEB<br />
AVM<br />
GEVAG<br />
2'000 t/M<br />
0 t/M<br />
7
Elektriker beim Studium<br />
der Elektropläne.<br />
Kehrichtanlieferungen<br />
2003–<strong>2009</strong> <br />
<strong>Gevag</strong><br />
AVM<br />
PEB<br />
CRER<br />
Direktanlieferungen<br />
Abfälle extern<br />
45'000 t/J<br />
40'000 t/J<br />
35'000 t/J<br />
30'000 t/J<br />
25'000 t/J<br />
20'000 t/J<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
15'000 t/J<br />
10'000 t/J<br />
5'000 t/J<br />
0 t/J<br />
8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
20'000 t/J<br />
15'000 t/J<br />
10'000 t/J<br />
Kehrichtanlieferungen nach<br />
Sammeldienst 2003–<strong>2009</strong><br />
Churer Rheintal<br />
Prättigau<br />
Schanfigg, Lenzerheide,<br />
Churwalden<br />
Stadt Chur<br />
Diverse<br />
5'000 t/J<br />
0 t/J<br />
erfolgreich abschliessen. Zwei Mitarbeiter<br />
absolvierten die Ausbildung zum eidgenössisch<br />
diplomierten Heizwerkführer. Diese<br />
Ausbildung stellt die Funktionsgrundlage<br />
für einen Schichtführer oder andere Schlüsselpersonen<br />
im Betrieb dar.<br />
Des Weiteren konnte unser Instandhaltungsleiter<br />
die Ausbildung zum Instandhaltungsfachmann<br />
und die damit verbundene<br />
eidgenössische Prüfung sehr erfolgreich abschliessen.<br />
Dienstjubiläen<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2009</strong> konnten folgende<br />
Mitarbeiter ein Dienstjubiläum feiern. Wir<br />
gratulieren recht herzlich Cäcilia Gadient,<br />
Christian Hug und Paul Schön zum 20-jährigen<br />
sowie Anton Anesini zum 15-jährigen<br />
Jubiläum. Im Weiteren sind Hans Gasser<br />
und Hans Morgenegg seit 10 Jahren als<br />
GPK Mitglied beim GEVAG tätig.<br />
2. Kehrichtanlieferung<br />
Für die Verbrennung budgetiert waren für<br />
das Geschäftsjahr 96’000 Tonnen Abfälle.<br />
Verbrannt wurden lediglich 88’126 Tonnen.<br />
Dies entspricht einem Minus zum Budget<br />
von rund -11%. Diese Mindermenge ist auf<br />
einen rund 20 Wochen dauernden, ungeplanten<br />
Stillstand der Ofenlinie 1 zurück -<br />
zuführen. Nachfolgend unter Punkt vier<br />
«Technik» werden die Details dazu erläutert.<br />
Das kommunale Abfallaufkommen im<br />
30'000 t/J<br />
25'000 t/J<br />
<br />
Gewerbe- und<br />
Industrieabfälle<br />
in Tonnen pro Jahr.<br />
20'000 t/J<br />
15'000 t/J<br />
10'000 t/J<br />
5'000 t/J<br />
0 t/J<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005 2004<br />
9
Auch Projekte und<br />
Prozesse werden<br />
fachkundig geführt.<br />
GEVAG Einzugsgebiet sowie in den dem<br />
GEVAG angeschlossenen Verbänden kann<br />
im Berichtsjahr als stabil bezeichnet werden.<br />
Eine Mehrmenge, wie sie sich beim<br />
CRER oder dem PEB präsentiert, ist auf einzelne<br />
Ereignisse, wie grosse Baustellen oder<br />
ähnliches, zurückzuführen.<br />
Verbände <strong>2009</strong> 2008 Veränderung<br />
zum Vorjahr<br />
GEVAG 28’862 29’148 - 1.0%<br />
AVM 6’989 6’942 + 0.7%<br />
PEB 2’649 2’540 + 4.3%<br />
CRER 2’699 2’305 + 17.1%<br />
Die direkt an die KVA gelieferten Industrie,<br />
Gewerbe- und Privatabfälle verzeichneten<br />
auch in diesem Jahr wieder eine Zunahme<br />
um 1’869 Tonnen oder plus 7.3%. Diese<br />
Zunahme ist mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
auf die rege Bautätigkeit im Kanton<br />
Graubünden zurückzuführen.<br />
Neben den Bündner Abfällen wurden auch<br />
ausserkantonale Abfälle in der KVA Trimmis<br />
energetisch verwertet. Diese Abfälle stammen<br />
mit 916 Tonnen aus Süddeutschland.<br />
Aus dem Vorarlberg stammen 8’914 Tonnen.<br />
195 Tonnen gelangen aus dem Kanton<br />
Tessin zu uns. Weitere 9’330 Tonnen Abfälle<br />
wurden im Sinne des Aushilfeab -<br />
kommens, welches zwischen den sechs<br />
Ostschweizer KVA besteht, zu uns zur energetischen<br />
Verwertung geliefert.<br />
3. Energie<br />
Der Heizwert des Kehrichts lag im Jahr<br />
<strong>2009</strong> mit 3.5 MWh/t im Vergleich zum Vorjahr<br />
mit 3.48 MWh/t auf gleichem Niveau.<br />
Im Geschäftsjahr konnte infolge der zum<br />
Vorjahr geringeren Abfallverbrennung auch<br />
erheblich weniger Energie produziert werden.<br />
Mit der in den Verbrennungsöfen erzeugten<br />
Dampfmenge konnten insgesamt<br />
49’072’600 kWh elektrische Energie produziert<br />
werden. Im Vergleich zum Vorjahr,<br />
wo wir insgesamt 53’676’700 kWh Strom<br />
produzieren konnten, liegen wir im Berichtsjahr<br />
deutlich tiefer. Grund für die Minderproduktion<br />
war der 20-wöchige Stillstand<br />
der Ofenlinie 1 (siehe 4. Technik). Die<br />
in Form von Prozessdampf gelieferte thermische<br />
Energiemenge an die Papierfabrik<br />
LandQart war mit 52’366’000 kWh erheblich<br />
tiefer als im Vorjahr mit 59’677’000<br />
kWh. Dies entspricht einer Abnahme von<br />
22.6%. Zurückzuführen ist diese Abnahme<br />
auf den tieferen Absatz von Papier infolge<br />
der Wirtschaftskrise.<br />
Die Verfügbarkeit der Fernwärmelieferung<br />
lag mit 98.8% wiederum auf hohem Ni-<br />
10
veau. Mit der Energielieferung in Form von<br />
Prozesswärme aus der KVA Trimmis konnten<br />
netto hochgerechnet rund 5,5 Millionen<br />
Liter Heizöl in der Papierfabrik ein -<br />
gespart werden. Diese Einsparung ist ein<br />
deutlicher Beitrag zur CO2- und Feinstaub-<br />
Reduzierung im Churer Rheintal.<br />
4. Technik<br />
Ofenlinie 1 (alt)<br />
Im Bereich Instandhaltung wurden weniger<br />
finanzielle Mittel benötigt. Dies ist einerseits<br />
auf die zurückhaltenden Instandhaltungsarbeiten,<br />
im Hinblick auf den Ersatz<br />
der Ofenlinie, sowie auf die um fast 4000<br />
Betriebsstunden reduzierte Betriebszeit zu -<br />
rückzuführen.<br />
Ofenlinie 2 (neu)<br />
Die Ofenlinie 2 lief grundsätzlich ohne nennenswerte<br />
Probleme.<br />
Rauchgasreinigung 1 (alt)<br />
Bei dem im Jahre 1988 in Betrieb genommen<br />
Rauchgaswäscher stellte die Korrosion<br />
ein grosses Problem dar. In den letzten Dezembertagen<br />
des Jahres 2008 musste die<br />
Verfahrenslinie 1 stillgelegt werden, da die<br />
Korrosion derart weit fortgeschritten war,<br />
dass ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich<br />
gewesen wäre. In der Folge musste der<br />
Rauchgaswäscher provisorisch repariert<br />
werden. Die Beschaffung und Montage der<br />
zu ersetzenden Komponenten dauerte rund<br />
20 Wochen. Dies führte zu einem entsprechenden<br />
Verbrennungsausfall und damit zu<br />
einer geringeren Energieproduktion.<br />
Rauchgasreinigung 2 (neu)<br />
Die Rauchgasreinigung der Ofenlinie 2 lief<br />
ohne nennenswerte Probleme.<br />
5. EG-Schlackendeponie<br />
In der Deponie in Unterralta wurden insgesamt<br />
21’072 Tonnen Schlacke eingebaut.<br />
Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 579<br />
Tonnen weniger.<br />
Schlackenaufbereitung<br />
Aus der Schlacke konnten 1’129 Tonnen<br />
Stahlschrott entnommen werden. Des Weiteren<br />
wurden 138 Tonnen Buntmetalle<br />
(Aluminium, Kupfer, Bronze etc.) sowie 28<br />
Tonnen INOX-Stähle aus der Schlacke<br />
zurückgewonnen. Insgesamt konnten somit<br />
1’295 Tonnen Metalle der Wiederverwertung<br />
zugeführt werden.<br />
6. Öffentlichkeitsarbeit<br />
Im Hinblick auf den Bau der neuen Abfalllogistikanlage<br />
sowie einer neuen Rauchgasreinigungsanlage<br />
erfolgte am 20. Mai <strong>2009</strong><br />
der Spatenstich zum Ausbau der KVA. Als<br />
Gast und Redner konnten wir Regierungsrat<br />
Stefan Engler bei uns begrüssen.<br />
Des Weiteren durften wir im Dezember<br />
<strong>2009</strong> rund 120 Personen des Kaders der<br />
Rhätischen Bahn bei uns begrüssen. Das<br />
Motto des Kadertages lautete «Spitzenleistungen».<br />
Ebenfalls unter diesem Motto<br />
präsentierten wir die Leistungsfähigkeit unserer<br />
Anlage sowie das zeitlich sehr ambitionierte<br />
Ausbauprojekt der KVA Trimmis.<br />
Mit der Bahn wird der<br />
Abfall von Arosa und Davos<br />
angeliefert.
Statistische Angaben<br />
Verwertete Abfälle <strong>2009</strong> 2008<br />
Hauskehricht t 41’199 40’935<br />
Industrie und Gewerbe t 27’643 25’774<br />
Ausserkantonal t 19’284 33’155<br />
Total t 88’126 99’864<br />
Verarbeitete Menge<br />
In Trimmis t 88’126 99’864<br />
Auswertige Entsorgung t 0 0<br />
Kehrichtheizwert Hu 3,50 3,48<br />
Betriebsdaten<br />
Ofen 1 Betriebsstunden h 4’477 6’800<br />
Ofendurchsatz Abfall t/h 4.76 5.55<br />
Verwertete Menge/Jahr t 21’314 37’747<br />
Dampfproduktion t 92’052 139’325<br />
Verdampfungsziffer tD/tK 4,32 3,69<br />
Verfügbarkeit % 51,11 77,63<br />
Ofen 2 Betriebsstunden h 8’157 8’109<br />
Ofendurchsatz Abfall t/h 8.19 7.66<br />
Verwertete Menge/Jahr t 66’812 62’117<br />
Dampfproduktion t 252’750 249’187<br />
Verdampfungsziffer tD/tK 3,78 4,01<br />
Verfügbarkeit % 93,12 92,57<br />
Verkauf von thermischer Energie<br />
Wärmelieferung an LandQart MWh 52’366 59’677<br />
Dampfmenge an LandQart t 74’844 83’792<br />
Betriebsstunden Ferndampfleitung h 8’655 8’719<br />
Verfügbarkeit % 98,80 99,53<br />
Produktion von elektrischer Energie<br />
Betriebsstunden Turbine 1 h 4’329 6’170<br />
Betriebsstunden Turbine 2 h 8’089 7’930<br />
Stromproduktion Turbine 1 kWh 8’569’800 17’969’000<br />
Stromproduktion Turbine 2 kWh 40’502’800 35’707’700<br />
Total Stromproduktion kWh 49’072’600 53’676’700<br />
Verkauf und Verbrauch von elektrischer Energie<br />
Verkauf an das Elektrizitätswerk kWh 37’221’950 40’494’976<br />
Eigenbedarf aus Eigenproduktion kWh 11’850’650 13’181’724<br />
Bezug vom Elektrizitätswerk kWh 55’083 86’240<br />
Den Prozess im Griff –<br />
unsere Schichtführer.
Einw. Kehrichtmengen in Tonnen Anz.<br />
<strong>2009</strong> <strong>2009</strong> 2008 2007 2004 2000 Del.<br />
Arosa 3’603 1’444 1’738 1’500 1’770 2’292 4<br />
Calfreisen 53 8 6 5 8 12 1<br />
Castiel 121 22 39 19 18 34 1<br />
Chur 36’154 11’862 11’848 12’134 11’980 10’267 22<br />
Churwalden* 2’189 697 419 421 431 485 3<br />
Conters 231 36 38 33 28 52 1<br />
Davos 12’943 5’087 5’139 4’915 4’766 4’801 12<br />
Fanas 398 54 55 56 52 88 1<br />
Fideris 610 80 78 78 78 88 1<br />
Fläsch 590 88 94 77 96 88 1<br />
Furna 212 25 25 24 25 44 1<br />
Grüsch 1’324 235 242 296 272 501 2<br />
Haldenstein 996 189 187 176 169 160 2<br />
Igis - Landquart 7’680 1’154 1’123 1’153 1’066 1’063 6<br />
Jenaz 1’149 184 178 181 182 397 2<br />
Jenins 857 134 131 107 106 118 1<br />
Klosters 4’000 1’173 1’238 1’183 1’171 2’364 4<br />
Küblis 830 205 207 202 194 353 2<br />
Langwies 282 86 84 79 100 129 1<br />
Lüen 82 13 16 16 16 29 1<br />
Luzein 1’158 223 233 217 222 379 2<br />
Maienfeld 2’716 463 485 464 427 435 3<br />
Maladers 515 102 101 92 89 186 1<br />
Malans 2’222 312 306 300 279 265 2<br />
Malix* 0 0 162 135 125 118 0<br />
Mastrils 556 83 80 80 74 68 1<br />
Molinis 133 42 42 38 37 54 1<br />
Parpan* 0 0 102 103 98 96 0<br />
Peist 215 65 61 51 59 77 1<br />
Saas 765 98 98 95 104 197 2<br />
Schiers 2’560 395 428 451 412 375 3<br />
Seewis 1’421 229 221 218 255 417 2<br />
St. Antönien - A. 360 70 67 62 55 112 1<br />
St. Peter - Pagig 230 76 79 82 81 117 1<br />
Trimmis - Says 2’999 477 472 486 530 489 0<br />
Tschiertschen/Praden 309 91 19 17 118 187 1<br />
Untervaz 2’342 303 285 291 282 235 2<br />
Valzeina 140 25 25 20 22 45 1<br />
Vaz/Obervaz 3’098 1’764 1’707 1’742 1’592 2’605 4<br />
Zizers 3’213 381 369 348 306 290 3<br />
GEVAG diverse 0 887 830 789 923 495 0<br />
Total 99’256 28’862 29’057 28’736 28’618 30’607 100<br />
Kehrichtanlieferung<br />
nach Gemeinden<br />
Die Logiernächte werden nicht<br />
einheitlich erfasst. Daher werden<br />
sie in der Statistik nicht<br />
mehr aufgeführt.<br />
* fusionierte Gemeinden auf den 1. Januar 2010.<br />
13
Bilanz per 31. Dezember <strong>2009</strong><br />
AKTIVEN <strong>2009</strong> 2008<br />
Umlaufvermögen<br />
Flüssige Mittel 2’357’830.71 1’460’844.89<br />
Forderungen 3’630’193.27 2’739’949.50<br />
Kontokorrente/Vorräte 286’349.27 251’728.01<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung 14’207.90 5’427.10<br />
Total Umlaufvermögen 6’288’581.15 4’457’949.50<br />
Anlagevermögen<br />
Finanzanlagen/Beteiligungen 5’270’001.00 4’680’001.00<br />
Grundstücke 4’070’000.00 4’070’000.00<br />
Anlagen/Infrastruktur 9.00 10.00<br />
Verfahrenslinie 1 8.00 8.00<br />
Verfahrenslinie 2 55’298’000.00 59’219’000.00<br />
Übriges Anlagevermögen 24.00 21.00<br />
Anlagen im Bau 16’948’026.90 336’315.60<br />
Subventionsbeiträge 0.00 0.00<br />
Total Anlagevermögen 81’586’068.90 68’305’355.60<br />
TOTAL AKTIVEN 87’874’650.05 72’763’305.10<br />
PASSIVEN <strong>2009</strong> 2008<br />
Kurzfristiges Fremdkapital<br />
Kreditoren 2’703’190.59 1’136’921.87<br />
Umsatzsteuer 0.00 199’856.25<br />
EGS Kontokorrent 1’485’538.25 0.00<br />
Calanda Hallen Kto. Krt. 0.00 2’0<strong>34.</strong>70<br />
Passive Rechnungsabgrenzung 769’447.10 2’051’965.75<br />
Total kurzfristiges Fremdkapital 4’958’175.94 3’390’778.57<br />
Langfristiges Fremdkapital<br />
Finanzinstitute Darlehen 67’000’000.00 53’600’000.00<br />
EG Schlackendeponie Darlehen 0.00 650’000.00<br />
EG Investitionshilfe Darlehen 319’500.00 355’000.00<br />
Bahntransport Darlehen 118’683.05 118’683.05<br />
Total langfristiges Fremdkapital 67’438’183.05 54’723’683.05<br />
Rückstellungen 12’500’000.00 11’700’000.00<br />
Eigenkapital<br />
Verbandskapital 2’948’843.48 2’884’891.53<br />
Erfolg Rechnungsjahr 29’447.58 63’951.95<br />
Total Eigenkapital 2’978’291.06 2’948’843.48<br />
TOTAL PASSIVEN 87’874’650.05 72’763’305.10<br />
14
Blick von der<br />
Rheinbrücke.
Erfolgsrechnung <strong>2009</strong><br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
EINNAHMEN<br />
Verbrennungsgebühren<br />
Im Berichtsjahr sind 88’126<br />
Tonnen Abfall verwertet<br />
worden. Im Budget wurden<br />
96’000 Tonnen berücksichtigt.<br />
Die Minderverwertung ist auf<br />
den 5 monatigen Ausfall des<br />
Rauchgaswäschers der<br />
Ofenlinie 1 zurückzuführen.<br />
Energienutzung<br />
Der erhöhte Umsatz im<br />
Bereich Energie ist auf den<br />
Verkauf von 37,2 Mio. kWh<br />
Strom zu einem höheren<br />
Preis entstanden.<br />
Wertstoffe<br />
Infolge der Wirtschaftskrise<br />
blieben die Marktpreise für<br />
Stahlschrott und Nichteisenmetalle<br />
auf tiefem Niveau.<br />
Erlösminderungen<br />
Die Forderungen werden zum<br />
Nominalwert unter Abzug von<br />
Wertbeeinträchtigungen bewertet.<br />
Für allgemeine Kredit -<br />
risiken ist ein Delkredere von<br />
CHF 60’000 gebildet worden.<br />
Gebäudeunterhalt<br />
Im Aufwand Gebäudeunterhalt<br />
ist die Sanierung des<br />
Hochkamins enthalten.<br />
Unterhalt Verfahrenslinie 1<br />
Mehraufwand durch<br />
eine Grossreparatur des<br />
Rauchgaswäschers.<br />
Unterhalt Verfahrenslinie 2<br />
Der Revisionsunterhalt<br />
Ofen/Kessel zeigte sich im<br />
Verhältnis zum Vorjahr.<br />
Verbrennungsgebühren<br />
Verbandsgemeinden 4’766’154.00 4’620’000.00 4’517’546.10<br />
Innerkantonale Verbände 2’077’977.00 2’145’000.00 1’855’993.10<br />
Industrie und Gewerbe 4’906’657.20 3’560’000.00 4’514’656.30<br />
Verbundabfälle 2’457’097.80 4’885’000.00 5’017’946.20<br />
Total Verbrennungsgebühren 14’207’886.00 15’210’000.00 15’906’141.70<br />
Energienutzung<br />
Wärmeverkauf 1’144’394.00 1’250’000.00 1’314’605.00<br />
Energieverkauf extern 2’810’526.90 2’300’000.00 1’225’730.60<br />
Energieverkauf intern 1’072’483.85 700’000.00 712’108.00<br />
Total Energienutzung 5’027’404.75 4’250’000.00 3’252’443.60<br />
Erlös Wertstoffe/Diverse Erträge<br />
Erlös Wertstoffe 103’640.45 178’000.00 468’378.45<br />
Diverse Erträge 1’302.00 3’000.00 335.00<br />
Total Erlös Wertstoffe/Diverse Erträge 104’942.45 181’000.00 468’713.45<br />
Erlösminderungen<br />
Skonti/Debitorenverluste -57’523.52 -4’000.00 -811.71<br />
Total Erlösminderungen -57’523.52 -4’000.00 -811.71<br />
TOTAL EINNAHMEN 19’282’709.68 19’637’000.00 19’626’487.04<br />
AUSGABEN<br />
Personalaufwand<br />
Löhne Personal 3’144’670.05 3’173’200.00 2’894’182.45<br />
Sozialversicherungen 679’669.35 638’000.00 573’050.80<br />
Übriger Personalaufwand 76’913.90 105’000.00 99’478.80<br />
Total Personalaufwand 3’901’253.30 3’916’200.00 3’566’712.05<br />
Unterhalt Gebäude/Umgebung<br />
Gebäudeunterhalt 112’548.43 105’000.00 84’289.105<br />
Pachtzinse 9’261.00 9’500.00 9’261.00<br />
Total Unterhalt Gebäude/Umgebung 121’809.43 114’500.00 93’550.10<br />
Unterhalt Verfahrenslinie 1<br />
Unterhalt Ofen/Kessel 470’267.75 830’000.00 873’587.28<br />
Unterhalt WRR 391’542.68 90’000.00 85’047.00<br />
Unterhalt DeNOx 21’411.23 45’000.00 40’236.35<br />
Unterhalt Wärmenutzung 57’413.10 80’000.00 103’747.70<br />
Messungen und Gutachten 0.00 0.00 14’082.00<br />
Total Unterhalt Verfahrenslinie 1 940’6<strong>34.</strong>76 1’045’000.00 1’116’700.33<br />
Unterhalt Verfahrenslinie 2<br />
Unterhalt Ofen/Kessel 721’018.03 520’000.00 723’073.50<br />
Unterhalt WRR 25’579.60 60’000.00 2’527.75<br />
16
Bezeichnung Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
Unterhalt DeNOx 5’556.90 30’000.00 737.00<br />
Unterhalt Wärmenutzung 40’155.59 35’000.00 20’390.55<br />
Messungen und Gutachten 0.00 0.00 12’308.95<br />
Total Unterhalt Verfahrenslinie 2 792’310.12 645’000.00 759’037.75<br />
Übriger Unterhalt<br />
Werkzeuge und Maschinen 50’836.30 60’000.00 59’249.22<br />
Allgemeine Ersatzteile 14’945.55 40’000.00 49’308.31<br />
Fremdaufträge 195’220.10 180’000.00 189’097.70<br />
Elektromaterial 13’470.10 20’000.00 27’774.89<br />
Unterhalt Prozessleitsystem 51’805.70 85’000.00 91’921.70<br />
Unterhalt Sperrmüllschredder 34’643.90 105’000.00 186’012.20<br />
Unterhalt Schlackenaufbereitungsanlage 93’402.80 120’000.00 148’503.36<br />
Unterhalt Krananlage 43’784.75 55’000.00 95’622.25<br />
Unterhalt Druckluftsystem 27’198.25 25’000.00 11’632.60<br />
Abwasser-/Flugaschewaschanlage 177’500.80 285’000.00 243’852.14<br />
Rauchgasanalysen 67’162.70 55’000.00 64’510.32<br />
Analytik (Labor) 54’053.75 32’000.00 38’061.85<br />
Unterhalt Hilfsdampfkessel 19’183.34 14’000.00 7’290.55<br />
Unterhalt Notstromgruppe 6’076.50 8’500.00 13’391.10<br />
Unterhalt Fahrzeuge 17’055.20 15’000.00 12’197.15<br />
Sicherheitseinrichtungen 16’3<strong>34.</strong>30 27’000.00 22’407.70<br />
Arbeitssicherheit EKAS 21’209.15 25’000.00 19’443.00<br />
Verbrauchsmaterial/Betriebsmittel 30’253.60 20’000.00 29’846.56<br />
Wasseraufbereitung/Vollentsalzung 10’198.85 10’000.00 62’142.20<br />
Chemikalien für WRR<br />
und Wärmenutzung 312’954.70 430’000.00 411’150.81<br />
Chemikalien für DeNOx 56’132.35 85’000.00 75’233.20<br />
Allgemeiner Betriebsaufwand 31’925.30 45’000.00 48’410.35<br />
Total übriger Unterhalt 1’345’347.99 1’741’500.00 1’907’059.16<br />
Rauchgasanalysen<br />
Die Auswertung der Rauch -<br />
gasanalysen erfolgte wie im<br />
Vorjahr vierteljährlich.<br />
Total Unterhalt 3’200’102.30 3’546’000.00 3’876’347.34<br />
Informatik, Soft- und Hardware<br />
Unterhalt/Reparaturen/Ersatz 78’264.35 77’500.00 78’750.40<br />
Total Informatik, Soft- und Hardware 78’264.35 77’500.00 78’750.40<br />
Versicherungsprämien<br />
Gebäudeversicherungen 38’174.95 39’000.00 36’991.10<br />
Sachversicherungen 213’662.70 300’000.00 287’499.10<br />
Total Versicherungsprämien 251’837.65 339’000.00 324’490.20<br />
Energie, Wasser<br />
Brennstoff Notstromgruppe 13’866.45 30’000.00 44’671.30<br />
Brennstoff Hilfsdampfkessel 35’217.55 80’000.00 25’515.10<br />
Elektrische Fremdenergie 61’742.95 80’000.00 88’923.90<br />
Elektrische Eigenenergie 1’072’483.85 700’000.00 712’108.00<br />
Wasser 20’302.85 35’000.00 8’013.00<br />
Total Energie, Wasser 1’203’613.65 925’000.00 879’231.30<br />
Versicherungen<br />
Im Bereich Sachversicherungen<br />
konnten durch neue Policen<br />
der Aufwand reduziert werden.<br />
Energie<br />
Die elektrische Eigenenergie<br />
wurde zu Herstellkosten bewertet.<br />
(Interne Verbuchung)<br />
Total Betriebsaufwand 8’635’071.25 8’803’700.00 8’725’531.29<br />
17
Bezeichnung Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
Entsorgung Schlacke<br />
Der finanzielle Aufwand für<br />
den Einbau der Schlacke hat<br />
sich im Berichtsjahr erhöht.<br />
Ferner ist der Unterhaltsbedarf<br />
auf der Schlackendeponie<br />
gestiegen.<br />
Entsorgung/Aufbereitung von Reststoffen<br />
Entsorgung Schlacke 1’075’614.35 770’000.00 619’121.15<br />
VASA-Gebühr 316’235.85 440’000.00 474’805.80<br />
Verwertung Hydroxidschlämme 218’966.60 380’000.00 251’786.80<br />
Entsorgung Harze ABA/Schrott 10’581.40 20’000.00 6’342.00<br />
Transportkosten für Schlacke 391’549.75 320’000.00 438’508.55<br />
Zinsaufwand EGS 67’000.00 68’000.00 79’050.00<br />
Abschreibung Beteiligung EGS 420’000.00 420’000.00 420’000.00<br />
Diverse Entsorgungskosten 44’182.60 50’000.00 39’752.56<br />
Total Entsorgung von Rückständen 2’544’130.55 2’468’000.00 2’329’366.86<br />
Verwaltungskosten<br />
Projektstudien, Gutachten<br />
und Rechtsaufwendungen 27’373.60 110’000.00 117’221.15<br />
Entschädigung Vorstand/GPK 72’100.65 113’000.00 134’079.45<br />
Öffentlichkeitsarbeit 39’933.40 110’000.00 208’852.10<br />
Allgemeiner Verwaltungsaufwand 98’691.40 97’000.00 74’623.65<br />
Total Verwaltungskosten 238’099.05 430’000.00 534’776.35<br />
Zinsaufwand<br />
Kapitalzinsen/-Spesen/-Gebühren 1’211’594.60 1’753’000.00 1’718’367.45<br />
Total Zinsaufwand 1’211’594.60 1’753’000.00 1’718’367.45<br />
Abschreibungen<br />
Die Abschreibungen auf den<br />
Anlagen sind gemäss den neuen<br />
Abschreibungsgrundsätzen<br />
erfolgt. Auf den Anlagen im Bau<br />
wurden im Bereich der elektromechanischen<br />
Teile und dem<br />
Projekt Ofenneubau Wert -<br />
berichtigungen berücksichtigt.<br />
Abschreibungen<br />
Abschreibungen auf Grundstücke 0.00 26’250.00<br />
Abschreibungen Anlagen/Infrastruktur 214’452.20 205’466.09<br />
Abschreibungen Verfahrenslinie 1 0.00 0.00<br />
Abschreibungen Verfahrenslinie 2 3’883’267.10 4’924’865.93<br />
Abschreibungen<br />
übriges Anlagevermögen 273’076.80 200’479.85<br />
Abschreibungen Anlagen im Bau 729’036.60 0.00<br />
Total Abschreibungen 5’099’832.70 5’070’000.00 5’357’061.87<br />
Rückstellungen<br />
Rückstellungen 800’000.00 800’000.00 800’000.00<br />
Total Rückstellungen 800’000.00 800’000.00 800’000.00<br />
TOTAL AUSGABEN 18’528’728.15 19’324’700.00 19’465’103.82<br />
Rekapitulation Betriebsaufwand und Ertrag<br />
TOTAL EINNAHMEN 19’282’709.68 19’637’000.00 19’626’487.04<br />
TOTAL AUSGABEN -18’528’728.15 -19’324’700.00 -19’465’103.82<br />
BETRIEBSERFOLG 753’981.53 312’300.00 161’383.22<br />
18
Erfolg aus Nebenbetrieben<br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
Aufwand für Gemeinde Trimmis<br />
Finanzielle Abgeltung 178’749.00 195’000.00 192’865.00<br />
Liegenschaftssteuer 28’439.00 32’000.00 31’256.00<br />
Total Aufwand<br />
für Gemeinde Trimmis 207’188.00 227’000.00 224’121.00<br />
Erfolg aus Finanzanlagen<br />
Ertrag Zinsen/Finanzanlagen 18’596.45 8’000.00 160’494.17<br />
Ertrag aus Beteiligungen 127’150.00 68’000.00 79’050.00<br />
Total Erfolg aus Finanzanlagen 145’746.45 76’000.00 239’544.17<br />
Aufwand aus Finanzanlagen<br />
Aufwand Zinsen/Finanzanlagen 0.00 0.00 7’488.07<br />
Abschreibungen auf Beteiligungen 700’000.00 200’000.00 40’650.00<br />
Total Aufwand aus Finanzanlagen 700’000.00 200’000.00 48’138.07<br />
Total Erfolg aus Nebenbetrieben -761’441.55 -351’000.00 -32’714.90<br />
Ertrag Finanzanlagen<br />
Im Ertrag aus Beteiligungen ist<br />
die Dividende Calanda Hallen<br />
AG sowie der Zinsertrag EG<br />
Schlackendeponie enthalten.<br />
Aufwand Finanzanlagen<br />
Der Aufwand Finanzanlagen<br />
beinhaltet die Wertberichtigung<br />
auf den Beteiligungen<br />
Calanda Hallen AG und<br />
Aberer & Hug AG.<br />
Ausserordentlicher Ertrag<br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
Ausserordentlicher Ertrag<br />
Ausserordentlicher Ertrag 120’464.15 57’000.00 144’308.47<br />
Total ausserordentlicher Ertrag 120’464.15 57’000.00 144’308.47<br />
Ausserordentlicher Aufwand<br />
Ausserordentlicher Aufwand 7’359.25 0.00 10’447.04<br />
Aufwand für Schadenfälle 76’197.30 0.00 198’577.80<br />
Total ausserordentlicher Aufwand 83’556.55 0.00 209’024.84<br />
Ertrag Bahntransport<br />
Total Ertrag Bahntransport 69’325.00 72’000.00 71’410.90<br />
Aufwand für Bahntransport<br />
Total Aufwand Bahntransport 69’325.00 72’000.00 71’410.90<br />
Ausserordentlicher Ertrag<br />
Im ausserordentlichen Ertrag<br />
ist der Erlös aus Arbeiten für<br />
Dritte, Rückerstattung der<br />
MwSt Einfache Gesellschaft<br />
Schlackendeponie <strong>2009</strong><br />
enthalten.<br />
Ausserordentlicher Aufwand<br />
Dieser beinhaltet den Aufwand<br />
für nicht gedeckte<br />
Schäden (Planetengetriebe)<br />
sowie den Kursverlust.<br />
19
Bezeichnung Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
Rekapitulation ausserordentlicher Aufwand und Ertrag<br />
EINNAHMEN 189’789.15 129’000.00 215’719.37<br />
AUSGABEN -152’881.55 -72’000.00 -280’435.74<br />
AUSSERORDENTLICHER<br />
ERFOLG 36’907.60 57’000.00 -64’716.37<br />
Zusammenfassung<br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
Betriebseinnahmen 19’282’709.68 19’637’000.00 19’626’487.04<br />
Betriebsausgaben 18’528’728.15 19’324’700.00 19’465’103.82<br />
Betriebserfolg 753’981.53 312’300.00 161’383.22<br />
Betriebsfremde Einnahmen 145’746.45 76’000.00 239’544.17<br />
Betriebsfremde Ausgaben 907’188.00 427’000.00 272’259.07<br />
Betriebsfremdes Ergebnis -761’441.55 -351’000.00 -32’714.90<br />
Ausserordentliche Einnahmen 189’789.15 129’000.00 215’719.37<br />
Ausserordentliche Ausgaben 152’881.55 72’000.00 280’435.74<br />
Ausserordentlicher Erfolg 36’907.60 57’000.00 -64’716.37<br />
VORSCHLAG 29’447.58 18’300.00 63’951.95<br />
20
Erläuterungen<br />
Rechnung <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
2004 2000<br />
Betriebskosten KVA Gesamtaufwand Aufwand je<br />
in Franken verwertete Tonne<br />
Aufwand je verwertete Tonne<br />
Personalkosten 3’901’253.30 44.27 35.72<br />
Betriebskosten 4’733’817.95 53.72 51.66<br />
Entsorgungskosten 2’544’130.55 28.87 23.33<br />
Ausw. Kehrichtentsorgung<br />
Verwaltungskosten 238’099.05 2.70 5.36<br />
Total Betriebskosten 11’417’300.85 129.56 116.07<br />
Kapitaldienst<br />
Verzinsung 1’211’594.60 13.75 17.21<br />
Abschreib./Rückstellungen 5’899’832.70 66.95 61.65<br />
Total Kapitaldienst 7’111’427.30 80.70 78.86<br />
TOTAL AUFWAND 18’528’728.15 210.26 194.93<br />
44.92 40.03<br />
<strong>34.</strong>14 36.47<br />
28.97 26.15<br />
21.12 24.92<br />
3.92 4.52<br />
133.07 132.09<br />
1.93 7.84<br />
88.68 82.68<br />
90.61 90.52<br />
223.68 222.61<br />
Rechnung <strong>2009</strong> Rechnung 2008<br />
2004 2000<br />
Ertrag Gesamtertrag Ertrag je<br />
in Franken verwertete Tonne<br />
Ertrag je verwertete Tonne<br />
Verbrennungsgebühren 14’150’362.48 160.57 159.27<br />
Energienutzung 5’027’404.75 57.05 32.57<br />
Erlös Wertstoffe/<br />
diverse Erträge 104’942.45 1.19 4.69<br />
TOTAL ERTRAG 19’282’709.68 218.81 196.53<br />
187.10 190.53<br />
37.54 <strong>34.</strong>64<br />
3.30 0.01<br />
227.94 225.18<br />
Die Verbrennungsgebühren betrugen für die Verbandsgemeinden 165.– Franken und<br />
für Gewerbe/Industrie 175.– Franken je Tonne exklusiv Mehrwertsteuer.<br />
21
Bahntransport<br />
Im Berichtsjahr wurden 9’139t Abfälle per Bahn angeliefert (Vorjahr 13’412t).<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Gemeinde Arosa 1’444t 1’705t 1’477t<br />
Gemeinde Davos 5’087t 5’138t 4’915t<br />
Diverse 113t 126t 188t<br />
Pro Engiadina Bassa 2’495t 2’358t 2’221t<br />
Kanton Tessin 0t 4’085t 6’151t<br />
GESAMTMENGE 9’139t 13’412t 14’952t<br />
Aufwendungen für die Standortgemeinde Trimmis<br />
Aufgrund des Vertrages über die finanzielle Abgeltung zwischen der Gemeinde Trimmis<br />
und dem GEVAG erhält die Gemeinde Trimmis eine jährliche Pauschale von<br />
Fr. 100’000.–.<br />
Zusätzlich entschädigt der GEVAG die Gemeinde Trimmis jährlich mit Fr. 1.– pro<br />
angelieferte Tonne Abfall. Abzüglich der Nothilfe-Abfälle und Alteisen-Annahme erhält<br />
die Gemeinde Trimmis eine Entschädigung für 78’749 Tonnen angelieferten Abfall<br />
für das Jahr <strong>2009</strong> (Vorjahr 92’865t).<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Pauschalbetrag 100’000.00 100’000.00<br />
Pro angelieferte Tonne 78’749.00 92’865.00<br />
TOTAL 178’749.00 192’865.00<br />
Verzeichnis Forderungen<br />
31.12.<strong>2009</strong> 31.12.2008<br />
Debitoren Forderungen 3’107’727.23 2’739’949.50<br />
Delkrederebildung -60’000.00 0.00<br />
3’047’727.23 2’739’949.50<br />
Mehrwertsteuer Guthaben 582’466.04 0.00<br />
TOTAL FORDERUNGEN 3’630’193.27 2’739’949.50<br />
Verzeichnis Kontokorrente/Vorräte<br />
EG Schlackendeponie Kontokorrent 0.00 65’772.33<br />
Calanda Hallen AG Kontokorrent 25’886.85 0.00<br />
Aberer&Hug AG Kontokorrent 79’809.10 0.00<br />
Versicherungsfälle 158’653.90 68’931.35<br />
Verrechnungssteuer 21’998.42 117’023.33<br />
Vorräte 1.00 1.00<br />
TOTAL KONTOKORRENTE/VORRÄTE 286’349.27 251’728.01<br />
22
Verzeichnis Finanzanlagen/Beteiligungen<br />
Titel Buchwert Kauf Rückzahlung Buchwert<br />
31.12.<strong>2009</strong> Zugang Abgang 31.12.2008<br />
Aktien<br />
30 NA Swiss Life<br />
Holding, Zürich<br />
(nominal 12) 1.00 1.00<br />
Beteiligungen<br />
Calanda Hallen AG 2’226’050.00 0.00 2’226’050.00<br />
Wertberichtigung -326’050.00 -100’000.00 -226’050.00<br />
1’900’000.00 2’000’000.00<br />
Calanda Hallen AG<br />
Darlehen 550’000.00 550’000.00 0.00<br />
Aberer&Hug AG 960’000.00 960’000.00 0.00<br />
Wertberichtigung -600’000.00 -600’000.00 0.00<br />
360’000.00 0.00<br />
Fernwärme Chur AG 200’000.00 200’000.00 0.00<br />
Wertberichtigung 0.00 0.00 0.00<br />
200’000.00 0.00<br />
Einfache Gesellschaft<br />
Schlackendeponie 7’995’758.70 7’995’758.70<br />
Wertberichtigung -5’735’758.70 -420’000.00 -5’315’758.70<br />
2’260’000.00 2’680’000.00<br />
TOTAL<br />
FINANZANLAGEN/<br />
BETEILIGUNGEN 5’270’001.00 4’680’001.00<br />
Verzeichnis langfristige Schulden Finanzinstitute<br />
Institut Stand Finanzierung Definanzierung Stand<br />
31.12.<strong>2009</strong> Abgang 31.12.2008<br />
GKB<br />
(Zinssatz 3,03%) 33’600’000.00 5’000.000.00 38’600’000.00<br />
GKB<br />
(Zinssatz 0.37%) 400’000.00 400’000.00<br />
GKB<br />
(Zinssatz 0.37%) 19’500’000.00 19’500’000.00<br />
Postfinance<br />
(Zinssatz 0,43%) 3’500’000.00 11’500’000.00 15’000’000.00<br />
Banca Populare<br />
di Sondrio<br />
(Zinssatz 0,32%) 10’000’000.00 10’000’000.00<br />
TOTAL 67’000’000.00 53’600’000.00<br />
23
Anlagevermögen<br />
Abschreibungszusammenfassung für das GEVAG-Anlagevermögen<br />
Investitionsberechnung<br />
Nutzung Anlagekosten Anteil Investitionen Desinvestitionen<br />
bis Anzahl brutto Subventionen Umklassierung Umklassierung<br />
Jahr Jahre 01.01.<strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Land/Erschliessung 4’848’716.05 0.00 0.00 0.00<br />
Grundstücke 4’848’716.05<br />
Altbau/Anlagen 17’050’711.86 4’228’793.65 214’451.20 373’825.00<br />
Altes Ofenhaus 5’011’103.65<br />
Betonkamin 2000 1’378’906.20 537’844.10 30’516.90<br />
Werkstatt 2003 1’562’958.40 518’324.00<br />
Schlackenaufbereitung 2013 4 2’640’914.65 805’931.00<br />
Gebäude/Garage (Radel) 373’825.00 373’825.00<br />
Anlieferungshalle 2004 1’964’315.50 646’026.00<br />
Sperrgutschere 2004 1’487’379.40 493’284.00<br />
Anschlussgleisanlage 2020 11 1’412’825.32 860’188.00<br />
Tunnel Fuchsenwinkel 1’013’016.65 367’196.55<br />
Abwasserbehandlung 2027 18 205’467.09 183’9<strong>34.</strong>30<br />
Verfahrenslinie 1 72’412’650.99 30’889’727.20 0.00 0.00<br />
Ofengebäude 2004 5’469’361.10 1’811’628.00<br />
Ofenhaus EMT 2004 14’347’727.05 4’859’607.70<br />
Wäscher Gebäude 2000 3’429’574.25 3’010’118.20<br />
Wäscher EMT 2000 8’630’429.90 6’467’027.30<br />
Energiegebäude 2004 3’805’277.50 1’255’745.00<br />
Generator/Turbine 2004 8’764’482.20 2’889’591.00<br />
DeNOx Gebäude 2012 3 15’506’951.39 5’885’024.00<br />
DeNOx Anlage EMT 2012 3 12’458’847.60 4’710’986.00<br />
Verfahrenslinie 2 83’466’592.08 2’183’591.00 0.00 37’732.90<br />
Ofengebäude 2044 35 2’464’391.70 64’471.60 12’238.95<br />
Ofen Kessel 2024 15 35’329’100.40 924’253.70<br />
Wäscher Gebäude 2044 35 2’055’681.15 53’779.20 10’209.15<br />
Wäscher EMT 2024 15 18’915’431.90 494’851.50<br />
Energiegebäude 2044 35 2’400’170.80 62’791.50 11’920.00<br />
Generator/Turbine 2024 15 19’991’066.75 522’991.40<br />
DeNOx Gebäude 2044 35 677’527.10 17’724.95 3’364.80<br />
DeNOx Anlage 2024 15 1’633’222.28 42’727.15<br />
Übriges Anlagevermögen 1’514’926.55 0.00 273’079.80 0.00<br />
Maschinen/Werkzeuge 312’224.10<br />
Hard-/Software 164’678.50 117’571.00<br />
Fahrzeuge 146’143.95 155’508.80<br />
Rollmaterial/Container 891’880.00<br />
Anlagen im Bau 336’315.60 0.00 17’389’107.90 48’360.00<br />
Logistikbunker Gebäude 0.00 3’193’921.75 48’360.00<br />
Logistikbunker EMT 0.00 3’863’216.25<br />
Wäscher Gebäude VL 1 0.00 2’081’127.95<br />
Wäscher EMT VL 1 0.00 6’345’180.00<br />
Fernwärme Gebäude 0.00 13’460.00<br />
Fernwärme EMT 0.00 27’450.00<br />
Umgebung 0.00 18’542.50<br />
Ofen 0.00 229’036.60<br />
Investitionen allgemein 336’315.60 1’617’172.85<br />
Erhaltene Subventionsbeiträge<br />
TOTAL 179’629’913.13 37’302’111.85 17’876’638.90 459’917.90<br />
24
Abschreibungsrechnung<br />
Anlagekosten Abschreibung Abgang Zugang Abschreibung Restbuchwert<br />
netto FIBU Umklassierung Umklassierung FIBU Bilanz<br />
31.12.<strong>2009</strong> 01.01.<strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> 31.12.<strong>2009</strong> 31.12.<strong>2009</strong><br />
4’848’716.05 778’716.05 0.00 0.00 778’716.05 4’070’000.00<br />
4’848’716.05 778’716.05 778’716.05 4’070’000.00<br />
12’662’544.41 12’821’908.21 -373’825.00 214’452.20 12’662’535.41 9.00<br />
5’011’103.65 5’011’102.65 5’011’102.65 1.00<br />
871’579.00 841’061.10 30’516.90 871’578.00 1.00<br />
1’044’6<strong>34.</strong>40 1’044’633.40 1’044’633.40 1.00<br />
1’834’983.65 1’834’982.65 1’834’982.65 1.00<br />
0.00 373’824.00 -373’825.00 1.00 0.00 0.00<br />
1’318’289.50 1’318’288.50 1’318’288.50 1.00<br />
994’095.40 994’094.40 994’094.40 1.00<br />
552’637.32 552’636.32 552’636.32 1.00<br />
645’820.10 645’819.10 645’819.10 1.00<br />
389’401.39 205’466.09 183’9<strong>34.</strong>30 389’400.39 1.00<br />
41’522’923.79 41’522’915.79 0.00 0.00 41’522’915.79 8.00<br />
3’657’733.10 3’657’732.10 3’657’732.10 1.00<br />
9’488’119.35 9’488’118.35 9’488’118.35 1.00<br />
419’456.05 419’455.05 419’455.05 1.00<br />
2’163’402.60 2’163’401.60 2’163’401.60 1.00<br />
2’549’532.50 2’549’531.50 2’549’531.50 1.00<br />
5’874’891.20 5’874’890.20 5’874’890.20 1.00<br />
9’621’927.39 9’621’926.39 9’621’926.39 1.00<br />
7’747’861.60 7’747’860.60 7’747’860.60 1.00<br />
81’245’268.18 22’064’001.08 0.00 3’883’267.10 25’947’268.18 55’298’000.00<br />
2’387’681.15 1’228’920.10 59’761.05 1’288’681.15 1’099’000.00<br />
34’404’846.70 8’607’846.70 1’721’000.00 10’328’846.70 24’076’000.00<br />
1’991’692.80 1’185’901.95 50’790.85 1’236’692.80 755’000.00<br />
18’420’580.40 4’658’580.40 922’000.00 5’580’580.40 12’840’000.00<br />
2’325’459.30 876’379.30 59’080.00 935’459.30 1’390’000.00<br />
19’468’075.35 4’456’075.35 974’000.00 5’430’075.35 14’038’000.00<br />
656’437.35 571’802.15 16’635.20 588’437.35 68’000.00<br />
1’590’495.13 478’495.13 80’000.00 558’495.13 1’032’000.00<br />
1’788’006.35 1’514’905.55 0.00 273’076.80 1’787’982.35 24.00<br />
312’224.10 312’223.10 312’223.10 1.00<br />
282’249.50 164’677.50 117’571.00 282’248.50 1.00<br />
301’652.75 146’139.95 155’505.80 301’645.75 7.00<br />
891’880.00 891’865.00 891’865.00 15.00<br />
17’677’063.50 0.00 0.00 729’036.60 729’036.60 16’948’026.90<br />
3’145’561.75 0.00 3’145’561.75<br />
3’863’216.25 0.00 200’000.00 200’000.00 3’663’216.25<br />
2’081’127.95 0.00 2’081’127.95<br />
6’345’180.00 0.00 300’000.00 300’000.00 6’045’180.00<br />
13’460.00 0.00 13’460.00<br />
27’450.00 0.00 27’450.00<br />
18’542.50 0.00 18’542.50<br />
229’036.60 0.00 229’036.60 229’036.60 0.00<br />
1’953’488.45 0.00 1’953’488.45<br />
159’744’522.28 78’702’446.68 -373’825.00 5’099’832.70 83’428’454.38 76’316’067.90<br />
25
Bericht der Revisionsstelle<br />
26
Geschäftsprüfungskommission<br />
Bericht der Geschäftsprüfungskommission für das Geschäftsjahr <strong>2009</strong><br />
des Gemeindeverbandes für Abfallentsorgung in Graubünden<br />
Sehr geehrte Damen und Herren<br />
Im Sinne von Abschnitt III des Reglements für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) erstatten wir<br />
Ihnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere<br />
Feststellungen und Anträge.<br />
1. Auftrag<br />
Die GPK hat gemäss Art. 32 der Statuten des GEVAG die gesamte Geschäftsführung des<br />
Vorstandes, des Betriebes und der Verwaltung anhand des Geschäftsberichtes, der Protokolle<br />
und Akten zu prüfen und kann gemäss Art. 5 des Reglements für die GPK auch in die Bücher<br />
und Belege Einsicht nehmen. Dabei stützt sich die GPK auch auf den Bericht über die<br />
rechnerische Prüfung der Jahresrechnung der externen Kontrollstelle.<br />
2. Zusammensetzung der Kommission<br />
Christian Clement, Präsident, Jakob Philipp Churwalden, Hans Morgenegg, Davos<br />
3. Ergebnisse der Prüfungen und Beratungen<br />
Die GPK hat im Verlaufe des Monats April in die Jahresrechnung <strong>2009</strong> des GEVAG Einsicht<br />
genommen. Zu zahlreichen Fragen erhielt die GPK am 20. April 2010 ergänzende Auskünfte<br />
und Informationen. Einblick in die umfangreichen Geschäfte des Vorstandes entnahm die<br />
GPK den Protokollen, die ihr während dem Berichtsjahr zugestellt wurden.<br />
3.1. Geschäftsführung<br />
Aufgrund der zur Verfügung gestellten Akten gelangen wir zur Überzeugung, dass der<br />
Vorstand und die Geschäftsleitung die Geschäfte kompetent und pflichtbewusst führen.<br />
3.2. Jahresrechnung<br />
Gemäss Bericht der Revisionsstelle „PricewaterhouseCoopers AG Chur“ entsprechen<br />
Buchführung und Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.<br />
Die Bilanz weist per 31.12.<strong>2009</strong> eine Summe von Fr. 87‘874‘650.05 aus.<br />
Die Erfolgsrechnung zeigt folgendes Bild: Aufwand Ertrag Ergebnis<br />
- Betriebsrechnung 18‘528‘728.15 19'282‘709.68 + 753‘981.53<br />
- Aufwand und Erfolg aus Nebenbetrieben 907‘188.00 145‘746.45 - 761‘441.55<br />
- ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 152‘881.55 189‘789.15 + 36‘907.60<br />
19‘588‘797.70 19‘618‘245.28 + 29‘447.58<br />
4. Anträge<br />
Gestützt auf die Ergebnisse unserer Prüfung empfehlen wir Ihnen:<br />
1. vom vorliegenden Geschäftsbericht Kenntnis zu nehmen,<br />
2. die Jahresrechnung <strong>2009</strong> zu genehmigen.<br />
Untervaz, 21. April 2010 Geschäftsprüfungskommission des GEVAG<br />
Der Präsident<br />
Christian Clement<br />
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Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden<br />
Rheinstrasse 28, 7201 Untervaz-Bahnhof<br />
Tel. 081 300 01 90, Fax 081 300 01 99<br />
e-mail: info@gevag.ch