C H E C K L I S T E F I N A N Z K O N T R O L L E - Regio 13
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Prüfbericht zur VOR-ORT-PRÜFUNG bzw. VOR-ORT-KONTROLLE<br />
Datum<br />
Kontrollorgan ESV OÖ<br />
Beginn / Ende<br />
Auskunftsperson Endbegünstigte(r)<br />
Funktion/Tätigkeit in der Organisation<br />
<br />
Kontrollierte Positionen (Stichproben):<br />
Bezeichnung Re.Nr. Lieferant Betrag/Euro/netto Kommentar Prüforgan<br />
<br />
Publizität, Aufbewahrungspflicht Nachweise: <br />
Gegenstand Prüfungshinweise Prüfungsergebnis/-Kommentar Erledigt Termin<br />
Anbringung verpflichtend vorgesehen lt. FV, Pkt. GZ-<br />
1 Erinnerungstafel<br />
Förderstelle:<br />
Informations-/Kommuni- Hinweise auf EU/Landesförderung lt. FV, Pkt. GZ-<br />
2<br />
kationsmaterial<br />
Förderstelle:<br />
Hinweise auf EU/Landesförderung (Publizitätsverpflichtg.<br />
3 Homepage/Webside<br />
Allgemein)<br />
Aufbewahrungspflicht Unterlagen/Belege<br />
im Projektzusammenhang gegeben<br />
Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht für Unterlagen/Belege<br />
4<br />
(31.12.2022)<br />
Sonstige Bemerkungen:<br />
Unterschrift Kontrollorgan<br />
Unterschrift VertreterIn<br />
ProjektträgerIn<br />
DVR: 0069264 Seite 6 Stand: November 2009
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