Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Haushaltsplan 2011/2012 

Einzelplan 09 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Inhalt 

Seite 

Vorwort 7 

Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 09 13 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 14 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 16 

Kapitel 09 01 Ministerium (Einnahmen) 19 

Kapitel 09 01 Ministerium (Ausgaben) 21 

Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss) 32 

Kapitel 09 01 Ministerium (Stellenplan) 33 

Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 39 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort) 41 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen) 43 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben) 47 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss) 78 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan) 79 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan) 84 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 85 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 87 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 98 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 155 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan) 157 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan) 160 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort) 161 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen) 163 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben) 165 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss) 169 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Vorwort) 171 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen) 173 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Ausgaben) 175 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss) 180 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Stellenplan) 181 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 183 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort) 185 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen) 187 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben) 188 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss) 190 

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Kapitel 09 07 

Kapitel 09 07 

Kapitel 09 07 

Kapitel 09 07 

Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen 

Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort) 191 


Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen) 193 


Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben) 194 


Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss) 196 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Vorwort) 197 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Einnahmen) 199 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Ausgaben) 203 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Abschluss) 244 

Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vorwort) 245 

Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen) 247 

Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben) 252 

Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss) 280 

Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan) 281 

Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan) 294 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Vorwort) 295 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen) 297 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben) 298 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss) 304 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Stellenplan) 305 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss Stellenplan) 307 

Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Vorwort) 309 

Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen) 311 

Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben) 312 

Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss) 314 

Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan) 315 

Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan) 319 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Vorwort) 321 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen) 323 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben) 324 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss) 326 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Stellenplan) 327 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss Stellenplan) 329 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Vorwort) 331 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Einnahmen) 333 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Ausgaben) 334 

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Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss) 338 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Stellenplan) 339 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss Stellenplan) 344 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss) 345 

Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 346 

Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 364 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 381 

Wirtschaftsplan Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ 383 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Erfolgsplan 385 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Finanzplan 387 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Erfolgsplan 389 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Finanzplan 391 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) - Erfolgsplan 393 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) - Finanzplan 395 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Erfolgsplan 397 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Finanzplan 399 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Erfolgsplan 401 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Finanzplan 403 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Erfolgsplan 405 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Finanzplan 407 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Planbilanz 408 

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Produktplan 410 

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Vo rwort 

Vorwort zum Einzelplan 09 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 

A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen 

Nach dem geltenden Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der 

Staatsministerien hat das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft folgende Aufgaben 

wahrzunehmen: 

1. Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Angelegenheiten; 

2. Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik; 

3. angewandte Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltforschung; 

4. Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung, 

Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz; 

5. Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten; 

6. geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, Bodeninformationssystem; 

7. Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, Klimaschutz; 

8. Sicherheit in der Kerntechnik, Aufsicht nach dem Atomgesetz, Umweltradioaktivität, Strahlenschutzvorsorge und 

Strahlenschutz, soweit nicht ein anderes Ministerium zuständig ist; 

9. landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in der Bio- und 

Gentechnologie ausgenommen die Lebensmittelüberwachung; 

10. Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes), Anmeldung neuer und Prüfung alter Stoffe; 

11. Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz; 

12. Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur, Entwicklung des ländlichen Raumes, 

Dorfentwicklung, ländliche Neuordnung, landwirtschaftliche Meliorationen und Wegebau im ländlichen Raum; 

13. Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher 

Grundstücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens; 

14. Fondsverwaltung des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung 

Ausrichtung (EAGFL-A), Verwaltungsbehörde für das Finanzinstrument zur Ausrichtung der Fischerei (FIAF), 

Verwaltungsbehörde für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER), Fondsbewirtschafter für ausgewählte Schwerpunkte des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) sowie Verwaltungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds (EFF). 

15. Zuständige Behörde im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gemäß VO (EG) Nr. 

885/2006. 

16. Zahlstelle für den EAGFL, Abteilungen Garantie und Ausrichtung und für den FIAF sowie für den Europäischen 

Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raumes (ELER), Bescheinigungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds (EFF). 

17. Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und –notfallvorsorge, Hauswirtschaft; 

18. Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Gartenbau, 

Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei, agrarproduktionsbezogener 

Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau; 

19. Vermarktung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Absatzförderung; 

20. Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst- und Hauswirtschaft gemäß Berufsbildungsgesetz, 

berufsbezogene Weiterbildung im Agrarsektor, im Bereich der Forstwirtschaft, ländliche 

Entwicklung und Umwelt, landund hauswirtschaftliches Fachschulwesen; 

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21. Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und Förderung des 

Privat- und Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit dem 

Staatsministerium der Finanzen), forstliche Rahmenplanung, Forstschutz, Forstaufsicht, Vermarktung forstlicher 

und jagdlicher Erzeugnisse, Jagdwesen; 

22. Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz; 

23. Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft. 

Zum Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gehören: 

Kapitel 

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma 

09 12 Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 

09 20 Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO 

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates 

Sachsen gemäß § 26 SäHO 

09 22 Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO 

09 23 Sachsenforst (SFO) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO 

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft führt im Rahmen seines Geschäftsbereiches die 

direkte bzw. indirekte Fachaufsicht über folgende staatliche/ kommunale Behörden und Staatsbetriebe: 

- Landesdirektionen (Abt. Umwelt) 

- Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Ländliche Entwicklung, 

Ländliche Neuordnung, Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und hinsichtlich der Aufgaben der 

unteren Forst- und Jagdbehörden 

- Sächsisches Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMUL wahrnimmt 

- Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen landwirtschaftlichen 

Grundbesitzes 

- Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 

09 20 

- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates 

Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 21 

- Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – 

Kapitel 09 22 

- Sachsenforst (SFO) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 23 

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren 

1. Verwaltungshaushalt 

Dem Verwaltungshaushalt liegt die derzeitige Organisationsstruktur sowie das bestehende Aufgabenspektrum 

zugrunde, 

Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010: 

Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 01.10.2009 wurden mit Wirkung vom 01.01.2010 folgende 

Aufgaben (mit Stellen und Mitteln) aus dem Geschäftsbereich des SMUL verlagert: 

- Übertragung der Zuständigkeit für die Aufgaben der erneuerbaren Energien in den Geschäftsbereich des 

Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

- Übertragung der Aufgaben des Verbraucherschutzes (amtliche Futtermittelüberwachung) in den Geschäftsbereich 

des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz. 

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1.1. Personalhaushalt 

In 2011/2012 wird im Einzelplan 09 der durch die Staatsregierung beschlossene Personalabbau entsprechend den 

konkreten Gegebenheiten weiterhin umgesetzt. 

Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Vorwort zu Kapitel 09 02 verwiesen. 

Ab dem Doppelhaushalt 2011/2012 erfolgen die Veranschlagung und der Nachweis der Ausgaben für die Zuführung 

an die Versorgungsrücklage im jeweiligen Einzelplan. 

In den jeweiligen Kapiteln, in denen aktive Beamte auf Stellen geführt werden, wurden die Titel „Zuführung zur 

Versorgungsrücklage“ eingerichtet. 

Im Sammelkapitel 09 02 wurde für die Versorgungsempfänger der Titel „Zuführung zur Versorgungsrücklage“ 

aufgenommen. 

1.2. Sachhaushalt 

Bei den einzelnen Verwaltungskapiteln wurden nachfolgend aufgeführte Veränderungen vorgenommen. 

Kapitel 09 02: 

- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie 

Atomrecht und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 02/547 09. 

- Der Titel „Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO² Kompensationsmaßnahmen“ entfällt, da wirksame 

Klimaschutzprojekte von der Sächsischen Energieagentur (SAENA GmbH) in eigener Verantwortung 

durchgeführt werden. 

- Hinsichtlich der Veranschlagung der Kosten der Datenverarbeitung wurden infolge der Aufgabenübertragung 

an den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) die Erstattungen von Betriebskosten der 

Kommunen für staatlich betriebene IT-Verfahren dargestellt. 


- Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 01.10.2009 wurden die Aufgaben der „amtlichen 

Futtermittelüberwachung“ vom LfULG in den Geschäftsbereich des SMS verlagert. 

- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie 

Atomrecht und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 12/543 01. 

- Ausgaben für Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht wurden von 09 03/TG 79 nach 09 12/TG 79 umgesetzt. 

Im Sinne einer klaren Aufgabenabgrenzung werden bei 09 12 die Mittel veranschlagt, die gem. § 43 

Abs. 1 SächsNatSchG zur Umsetzung der europäischen und nationalen naturschutzrechtlichen Verpflichtung 

erforderlich sind. 

- Zur besseren Abgrenzung von wesentlichen Aufgaben im Vollzug gesetzlichen Pflichtleistungen von den 

übrigen Ausgaben bei 09 12/534 01 wurden die nachfolgenden neuen Haushaltsstellen ausgebracht: 

- 09 12/547 06 „Kosten für Aufgaben nach dem Saatgutverkehrsgesetz“ und 

- 09 12/547 07 „Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz“ 

- Zum Nachweis von Einnahmen der Teilnehmerkosten, insbesondere aus den Vorbereitungslehrgängen 

für die Meisterprüfung, wurde eine neue Haushaltsstelle 09 12/125 07 „Einnahmen aus sonstigen 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen“ ausgebracht. 


- Freigabe von bis zu 2.600,0 T€ für die Vorhaltung einer wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge in 

Trinkwassertalsperren, 

- Wegfall der Haushaltsstellen 09 20/119 47 und 09 20/711 01 ab 2012. Mit der Änderung der 

Veranschlagungssystematik des Kapitel 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei 09 04 ist eine 

Vorfinazierung GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich. 


- Übernahme der Aufgabe der Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel gemäß 

Vereinbarung zwischen SMUL und SMI. 

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- Die Ausgaben für sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen) wurden planmäßig bei 09 23/681 60 

ausgewiesen. Die Haushaltsstelle wurde bereits 2009/2010 außerplanmäßig ausgebracht. 

- Eine gesonderte Nachweisführung der Erstausstattung des Informationszentrums Wartha erfolgte zur 

verbesserten Transparenz bei der Titelgruppe 61. 

- In der Haushaltsplanung ist die modellhafte Einführung einer Personalbudgetierung umgesetzt. 

2. Förderhaushalt (vgl. im Einzelnen Erläuterungen zu den Kapiteln 09 03, 09 04, 09 06, 09 07, 

09 08) 

In den Förderkapiteln sind im Wesentlichen Mittel für die EU-Förderperiode 2007-2013, Mittel des Bund- 

Länderprogramms Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“, Finanzierung von SMUL-Maßnahmen 

aus dem Aufbauhilfefonds „Augusthochwasser 2002“ sowie ergänzende Landesmittel veranschlagt. 



- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/346 11 – Zuweisungen der EU zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative 

LEADER aufgrund Wegfall des Programms. 

- Wegfall der Ausgabetitel für die EU-Förderperiode 2000-2006 im Kapitel 09 03 (EAGFL-A, FIAF, GI 

LEADER, EFRE ). Die entsprechenden Einnahmetitel werden für Restverrechnungen im Plan weitergeführt. 

- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/683 02 – Entschädigungen und Ausgleichszahlungen im Zusammenhang 

mit dem Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften aufgrund Anpassung an den Bedarf. 

- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/271 06 – Erstattung der EU für Teilzahlung der Ausgleichszulage aus 

nationalen Modulationsmitteln und 09 03/683 03 – Teilzahlung der Ausgleichszulage aus nationalen 

Modulationsmitteln aufgrund Auslaufen des EU-Programms. 

- Ausbringung einer gesonderten Haushaltsstelle für Zuschüsse an institutionell geförderte Einrichtungen (09 

03/684 01). Bisher wurde diese Förderung bei 09 03/686 03 und 09 03/686 61 veranschlagt, die Mittel 

werden entsprechend umgesetzt. 

- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/686 03 – Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung 

und sonstiger allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft. In dieser Haushaltstelle wurde bisher 

insbesondere die projektbezogene Verbandsförderung nachgewiesen. Die Maßnahmen werden künftig bei 

09 03/684 01 und 09 03/TG 61 nachgewiesen. 

- Umwandlung des bisherigen Landesprogramms „Entwicklung Ländlicher Raum/Dorfentwicklung“ in 

„Besondere Initiativen im Ländlichen Raum“ bei Beibehaltung der Haushaltsstelle (09 03/TG 61). Die 

Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ der Haushaltstellen 09 03/686 03, 09 03/686 75, 09 

03/686 78, 09 03/686 79 werden nach 09 03/TG 61 umgesetzt. 

- Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ aus der bisherigen Haushaltsstelle 09 03/TG 78 

„Energieeffizienz und Klimaschutz, Radioaktivität und Strahlenschutz“ werden künftig aus der neu 

strukturierten Titelgruppe 09 03/TG 61 finanziert. Die Mittel wurden entsprechend umgesetzt. Die sächlichen 

Verwaltungsausgaben/Erstattungen werden im Sammelansatz Kapitel 09 02 bzw. im Kapitel 09 12 

nachgewiesen. Die Titelgruppe 09 03/TG 78 entfällt. 

- Wegfall der Haushaltsstellen (09 03/TG 62, 09 03/356 02, 09 08/884 61, 09 08/884 63) und Anlage B- 

Sondervermögen „SachsenLand-Fonds“ zur Bereitstellung revolvierender Darlehen aus dem ELER. Die 

Finanzierung kann aufgrund der engen Rahmenvorgaben der ELER-VO nicht umgesetzt werden. 

- Wegfall der Haushaltsstellen (09 03/TG 76, 09 03/356 01, 09 08/884 73) und Anlage B- „Klimaschutzfonds“ 

zur Förderung von Darlehen aus Mitteln des EFRE beim Vorhaben Klimaschutz/Erneuerbare Energien 

aufgrund der geänderten Rahmensetzung im Vergleich zum Planungszeitraum 2009/2010. Mit der 

konjunkturbedingten verstärkten Mittelinanspruchnahme 2009/2010 verbleiben nur noch Mittel, die für 

zuschussrelevante Fördertatbestände vorzuhalten sind. Daraus resultiert ein Wegfall des bisher 

eingerichteten Klimaschutzfonds (09 03/TG 76) der aus revolvierenden EFRE-Mitteln gespeist werden sollte. 

- Umstellung der Veranschlagung von „Maßnahmen zur Förderung der Fischerei“ (09 03/TG 83). Es werden 

künftig die Einnahmen und Ausgaben im Plan nachgewiesen. 

- Wegfall von Landesmitteln durch Umsetzung von kommunalen Hochwasserschutzmaßnahmen (09 03/633 

01 und 09 03/883 01) in den EFRE-Hochwasserschutz (09 08/TG 71). 

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- Wegfall von Landesmitteln bei 09 03/883 88 und 09 03/892 88 (RL Boden- und Grundwasserschutz) durch 

künftige EFRE-Finanzierung (09 08/TG 72). 

- Veranschlagung von Haushaltsstellen und –mitteln (09 03/893 06 und 09 03/TG 87) sowie Neuausrichtung 

der GAK im Zusammenhang mit der Finanzierung von Maßnahmen - Hochwasserereignis 2010. 

- Umressortierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres – FÖJ zum 01.08.2010 an SMS. Damit Wegfall der 

Haushaltsstellen 09 03/231 25 und 09 03/TG 71. 

- Grundsätzliche Finanzierung von kommunalen Abwassermaßnahmen aus Zweckzuweisungen des FAG 

(15 30/883 03). 


- Neuausrichtung der Veranschlagung der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“, 

insbesondere Verstärkung der Ausgabenansätze und Entkopplung der Ausgaben zu den Einnahmen. 


- Anpassung der Finanzpläne für die EU-Programme 2007 bis 2013 (Kapitel 09 08) an den Programmfortschritt 

einschließlich Umschichtungen und Programmänderungen. Veranschlagung von 

Abfinanzierungsmitteln in den n+2 Jahren (2014 und 2015). 

- Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender 

Änderungsantrag zum OP wird bei der EU gestellt. 

- Ausbringung neuer Haushaltsstellen zum gesonderten Nachweis der im Rahmen des ELER neu verfügbaren 

Programmteile: 

- Health Check – 09 08/TG 66 

- Europäisches Konjunkturprogramm – 09 08/892 01 

- Restmittel aus entkoppelten Direktzahlungen – 09 08/892 02. 

- Umschichtung innerhalb des EFRE vom Vorhaben Hochwasserschutz (SMUL, 09 08/TG 71) insbesondere 

zum Vorhaben FTE-Infrastrukturen (SMWK) bzw. zum Vorhaben Innovative Ansätze im Bereich der 

Gesundheitswirtschaft (SMS) in Höhe von 48,7 Mio. €. 

- Ausbringung einer neuen Titelgruppe (09 08/TG 72) zum Nachweis der Finanzierung für das neue Vorhaben 

5.5 „Boden- und Grundwasserschutz“ gemäß Änderungsantrag zum EFRE-OP. Die Haushaltsmittel wurden 

durch Umschichtung aus 09 08/TG 71 bereitgestellt. 

- Umressortierung von EFRE-Mitteln aus dem Vorhaben 5.3 (09 08/TG 73) vom SMUL zum SMWA aufgrund 

Änderung der Geschäftsverteilung der Staatsregierung. 

- Umressortierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum SMS und SMWA und damit Wegfall der 

Haushaltsstellen 09 08/162 33 und 09 08/TG 75. 

3. Verwendung von Lotterieeinnahmen 

- Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag in Höhe von 1.575,0 T€ für 2011 und 1.487,5 T€ für 2012 

werden zur Refinanzierung folgender Ausgaben verwendet: 

- 09 02/685 70, 09 22/682 70 und 09 23/TG 61. 

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Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 09 

Baumaßnahmen, 

Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und 

Grundstücksbewirtschaftung 

Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 09 Ausgaben 

wie folgt veranschlagt: 

2011 2012 

in T€ 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Gebäude und Räume 

Kapitel 14 09 

Gruppe 517 

5.786,0 5.891,0 

Mieten und Pachten für Grundstücke, 


Kapitel 14 09 

Gruppe 518 

922,8 922,8 

Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen 

Kapitel 14 09 

Gruppe 519 

3.200,0 3.200,0 

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

mit Gesamtbaukosten 

bis zu 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 09 

Gruppe 711 

700,0 1.000,0 

Große Baumaßnahmen mit 

Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 09 

Gruppe 712 ff. 

15.450,2 7.300,0 

13

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus 

Steuern und 

steuerähnlichen 

Abgaben 

Einnahmen 

0 1 2 3 4 

Verwaltungseinnahmen, 

Einnahmen 

aus 

Schuldendienst 

und dergleichen 

Einnahmen aus 

Zuweisungen 

und Zuschüssen 

mit Ausnahme 

für 

Investitionen 

Einnahmen aus 

Schuldenaufnahmen, 

aus 

Zuweisungen 


für Investitionen, 

besondere 

Finanzierungseinnahmen 

Gesamteinnahmen 

Personalausgaben 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0901 Ministerium 63,0 63,0 23.095,5 

0902 Sammelansätze für den 

Gesamtbereich des Epl. 09 

700,0 700,0 3.309,6 

0903 Allgemeine Bewilligungen 12.302,1 1.180,0 140,0 13.622,1 7.291,9 

0904 Verbesserung der Agrarstruktur 2.660,0 6.681,4 28.118,6 37.460,0 

0905 Fortbildungsstätten der Landund 

Forstwirtschaft 

47,2 47,2 796,6 

0906 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur 

und Küstenschutz“-Sonderprogramm 

Hochwasser 

0907 Programme und Maßnahmen 

zur Schadensbeseitigung 

Augusthochwasser 2002 (ausgenommen 

Gemeinschaftsaufgabe 

“Agrarstruktur und 

Küstenschutz“-Sonderprogramm 

Hochwasser) 

0908 Förderung durch die EU - Periode 

2007 bis 2013 

0912 Sächsisches Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie 

0920 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 

58.715,4 58.715,4 

41.452,8 77.998,9 119.451,7 1.073,8 

3.452,5 216,4 3.668,9 57.827,8 

1.096,6 1.096,6 

0921 Staatliche Betriebsgesellschaft 

für Umwelt und Landwirtschaft 

(BfUL) 

0922 Staatsbetrieb “Sächsische 

Gestütsverwaltung“ (SGV) 

0923 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 

Summe 2011 12.302,1 8.499,3 49.190,6 164.832,9 234.824,9 93.395,2 

Summe 2010 16.120,0 18.312,9 60.156,0 172.144,1 266.733,0 99.428,3 

2011 mehr(+)/weniger(-) -3.817,9 -9.813,6 -10.965,4 -7.311,2 -31.908,1 -6.033,1 

14

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- 


Ausgaben 

5 6 7 8 9 

Ausgaben für 

Zuweisungen 

und Zuschüsse 

mit Ausnahme 

für Investitionen 

Sächliche Verwaltungsausgaben 

und 

Ausgaben für 

den Schuldendienst 

Baumaßnahmen 

Sonstige Ausgaben 


und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

Besondere 

Finanzierungsausgaben 

Gesamtausgaben 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

Kapitel 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

2.039,1 4.822,0 510,0 30.466,6 -30.403,6 365,0 0901 

17.923,2 5.085,5 1.058,8 27.377,1 -26.677,1 1.728,3 0902 

11.777,3 15.247,7 8.140,0 32.690,1 75.147,0 -61.524,9 57.026,0 0903 

11.135,6 29.000,0 28.864,4 69.000,0 -31.540,0 53.991,7 0904 

140,0 65,3 1.001,9 -954,7 0905 

97.821,0 38,0 97.859,0 -39.143,6 0906 

2.944,0 2.944,0 -2.944,0 0907 

1.314,1 50.678,4 26.901,0 108.736,1 188.703,4 -69.251,7 141.016,6 0908 

12.890,1 5.839,3 1.294,5 1.747,4 79.599,1 -75.930,2 4.274,0 0912 

44.779,4 0,0 13.130,7 57.910,1 -56.813,5 15.220,0 0920 

15.893,8 4.250,0 20.143,8 -20.143,8 1.280,0 0921 

2.847,6 420,0 3.267,6 -3.267,6 150,0 0922 

42.648,9 4.817,0 47.465,9 -47.465,9 14.100,0 0923 

46.083,8 199.043,5 163.156,5 199.206,5 700.885,5 -466.060,6 289.151,6 

38.818,4 203.567,7 156.348,7 254.226,8 752.389,9 -485.656,9 277.411,0 

+7.265,4 -4.524,2 +6.807,8 -55.020,3 -51.504,4 +19.596,3 +11.740,6 

15

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 


Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus 

Steuern und 

steuerähnlichen 

Abgaben 

Einnahmen 

0 1 2 3 4 

Verwaltungseinnahmen, 

Einnahmen 

aus 

Schuldendienst 

und dergleichen 

Einnahmen aus 

Zuweisungen 


mit Ausnahme 

für 

Investitionen 

Einnahmen aus 

Schuldenaufnahmen, 

aus 

Zuweisungen 


für Investitionen, 

besondere 

Finanzierungseinnahmen 

Gesamteinnahmen 


- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0901 Ministerium 63,0 63,0 23.275,6 

0902 Sammelansätze für den 

Gesamtbereich des Epl. 09 

700,0 700,0 3.680,8 

0903 Allgemeine Bewilligungen 12.228,1 1.180,0 140,0 13.548,1 6.807,3 

0904 Verbesserung der Agrarstruktur 2.650,0 6.849,6 27.350,4 36.850,0 

0905 Fortbildungsstätten der Landund 

Forstwirtschaft 

47,2 47,2 742,8 

0906 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur 

und Küstenschutz“-Sonderprogramm 

Hochwasser 

0908 Förderung durch die EU - Periode 

2007 bis 2013 

0912 Sächsisches Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie 

0920 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 

57.678,6 57.678,6 

50.102,9 78.797,6 128.900,5 1.074,8 

3.462,5 216,4 3.678,9 58.051,0 

1.096,6 1.096,6 

0921 Staatliche Betriebsgesellschaft 

für Umwelt und Landwirtschaft 

(BfUL) 

0922 Staatsbetrieb “Sächsische 

Gestütsverwaltung“ (SGV) 

0923 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 



2012 mehr(+)/weniger(-) -74,0 +0,0 +8.818,3 -1.006,3 +7.738,0 +237,1 

16

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- 


Ausgaben 

5 6 7 8 9 

Ausgaben für 

Zuweisungen 

und Zuschüsse 

mit Ausnahme 


Sächliche Verwaltungsausgaben 

und 

Ausgaben für 

den Schuldendienst 

Baumaßnahmen 

Sonstige Ausgaben 


und 


+ Überschuss 

-Zuschuss 

Besondere 

Finanzierungsausgaben 

Gesamtausgaben 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

Kapitel 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

2.039,1 4.961,6 570,0 30.846,3 -30.783,3 365,0 0901 

8.254,3 4.949,0 1.096,2 17.980,3 -17.280,3 1.664,6 0902 

11.836,7 14.003,0 15.625,5 42.622,3 90.894,8 -77.346,7 24.844,9 0903 

11.416,0 27.000,0 28.584,0 67.000,0 -30.150,0 38.493,3 0904 

140,0 66,5 949,3 -902,1 0905 

96.129,0 2,0 96.131,0 -38.452,4 0906 

1.068,9 61.530,2 17.807,0 108.855,2 190.336,1 -61.435,6 118.407,5 0908 

12.471,0 5.915,7 800,0 1.992,8 79.230,5 -75.551,6 3.478,5 0912 

44.782,9 14.868,9 59.651,8 -58.555,2 15.090,0 0920 

16.097,5 4.250,0 20.347,5 -20.347,5 1.400,0 0921 

2.850,3 420,0 3.270,3 -3.270,3 150,0 0922 

43.164,3 4.117,9 47.282,2 -47.282,2 14.000,0 0923 

35.810,0 209.737,0 157.361,5 207.379,3 703.920,1 -461.357,2 217.893,8 

46.083,8 199.043,5 163.156,5 199.206,5 700.885,5 -466.060,6 289.151,6 

-10.273,8 +10.693,5 -5.795,0 +8.172,8 +3.034,6 +4.703,4 -71.257,8 

17

Kapitel 09 01Ministerium (Einnahmen) 

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 

09 01 Ministerium 

Titel 

Soll 2010 

Soll 2011 Soll 2012 

Zweckbestimmung 

Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 

Schuldendienst und dergleichen 

111 01 - 4 Gebühren und tarifliche Entgelte 20,0 21,0 21,0 

011 21,4 

Erläuterungen: 

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen 

usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind. 

111 02 - 3 Gebühren und Entgelte für Genehmigungen 

6,0 12,0 12,0 

011 

nach dem Gentechnikgesetz und 

dem Chemikaliengesetz. 

18,1 

Vgl. Vermerk bei 09 01/534 02. 


2011 gegenüber 2010 6,0 T€ mehr 

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für: 

- die Erteilung von “Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen“ (§ 19b Chemikaliengesetz) und für die Überwachung der “Guten-Labor-Praxis 

(GLP)“ 

- Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnik-Gesetz 

112 01 - 3 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 

--- 3,0 3,0 

011 3,7 


Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte 

Strafen einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten. 

119 02 - 5 Einnahmen aus Veröffentlichungen --- --- 

011 

Vgl. Vermerk bei Titel 09 01/531 01. 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen. 

119 49 - 0 Vermischte Einnahmen 20,0 20,0 20,0 

011 11,8 


Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe 

zugeordnet werden können, z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzellfall, ohne Kfz). 

124 01 - 9 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung 

--- --- --- 

011 und Nutzung 

0,0 

19



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

noch zu 124 01 


Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 

veranschlagt. 

132 01 - 9 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen 

7,0 7,0 7,0 

011 Sachen 

0,0 


Veranschlagt sind Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen. 

Einnahmen aus Zuweisungen und 

Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 

235 02 - 4 Zuweisungen der Bundesagentur für 

--- --- --- 

253 

Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

0,0 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 

Gesamteinnahmen 53,0 63,0 63,0 

55,0 

20

Kapitel 09 01Ministerium (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


421 01 - 9 Bezüge des Ministers/der Ministerin 141,6 145,7 147,7 

011 130,2 


1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 139,6 141,6 

2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1 

Summe 145,7 147,7 

2011 

T€ 


T€ 

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und 

17.715,9 17.670,9 17.830,4 

011 

Richter (einschl. Abordnungen) 

10.321,3 

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe 

besetzt werden. 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen. 

Von den Ausgaben wurde die Versorgungsrücklage für aktive Beamte (gem. 09 01/424 01) abgesetzt. 

422 02 - 7 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- *** *** 

011 0,0 


Aufgrund der Änderung des Beamtenrechts kann der Titel entfallen. 

422 05 - 4 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für 

--- --- --- 

011 

Dienstanfänger 

0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen. 

422 41 - 0 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- --- 

011 0,0 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/422 

41. 

424 01 - 6 Zuführung zur Versorgungsrücklage 61,3 62,5 

018 



21



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gemäß Gesetz über die Versorgungsrücklagen im 

Freistaat Sachsen (VersRücklG). 

428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und 

5.572,9 5.095,0 5.109,8 

011 

Arbeitnehmer 

10.762,1 



2011 gegenüber 2010 477,9 T€ weniger 

Veranschlagt sind: 

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere 

Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen, 

- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder), 

- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL), 

- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03). 

428 03 - 0 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit 

--- --- --- 

011 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

0,0 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die betragsmäßige Veranschlagung 

erfolgt bei 09 02/428 03. 

428 12 - 9 Aufwendungen für Beschäftigte in 

--- --- --- 

253 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

0,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/235 02. 

Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden. 


Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. 

SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 

ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen). 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 

Ausgaben für den Schuldendienst 

511 01 - 0 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 

300,0 265,3 265,3 

011 (außer EDV-Anlagen) 

276,6 



22



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1 Geschäftsbedarf 85,7 85,7 

2 Bücher und Zeitschriften 125,0 125,0 

3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 39,6 39,6 

4 Unterhaltung und Wartung 15,0 15,0 

5 Sonstiges 0,0 0,0 

Summe 265,3 265,3 


T€ 


T€ 

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Nachrichtenagenturleistungen in 02 01/531 10. Der SMUL-Anteil beträgt 14,3 T € pro Jahr; 

insoweit bedarfsgerechte Veranschlagung im Vergleich zu 2009/2010. 

511 02 - 9 Brief- und Paketgebühren, sonstige 

25,0 10,0 10,0 

011 

Fernmeldegebühren 

4,2 



Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz). 


T€ 


T€ 

1 Postgebühren 9,0 9,0 


Summe 10,0 10,0 

514 01 - 7 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 0,5 0,2 0,2 

011 0,5 


nachrichtlich: 

Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

1. Bestand an Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0 0 

Das Ministerium greift auf die Dienstkraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des SMI zurück. Veranschlagt sind die Kosten für die 

Unterhaltung der Dienstfahrräder. 

514 02 - 6 Persönliche Ausrüstungsgegenstände 

0,8 0,8 0,8 

011 

und Verbrauchsmittel 

0,6 


Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis zu 5,0 T€ im Einzelfall. 

518 02 - 2 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge 

70,0 70,0 70,0 

011 und Geräte 

52,9 


Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopier- und Faxgeräte. 

527 01 - 2 Reisekostenvergütungen 310,0 290,0 290,0 

011 245,3 

23



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für: 

1 Inlandsdienstreisen 190,0 190,0 

2 Auslandsdienstreisen 70,0 70,0 

3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 30,0 30,0 

4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0 

Summe 290,0 290,0 


T€ 


T€ 

529 01 - 0 Zur Verfügung des Staatsministers/der 

6,1 5,8 5,8 

011 

Staatsministerin für außergewöhnlichen 

Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 

2,1 

in besonderen Fällen 


Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

531 01 - 6 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation 

219,6 200,0 200,0 

011 und Öffentlichkeitsarbeit 

259,8 

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/531 25. 



Sachübergreifende Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, insbesondere die Herausgabe von Printmedien etc.. 

534 01 - 3 Dienstleistungen Dritter 50,0 50,0 50,0 

011 41,1 


Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden 

(z. B. Botendienste). 

534 02 - 2 Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik 

70,0 60,0 60,0 

011 und Chemikalien 

46,2 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 01/111 02. 

Verpflichtungsermächtigungen: 

2011 T€ 2012 T€ 

Gesamtbetrag: 15,0 15,0 

davon fällig: 

2012 bis zu 15,0 

2013 bis zu 15,0 

2014 bis zu 

2015 ff. bis zu 



24



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mittel insbesondere für: 

- Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit dem Chemikalien- und Gentechnikgesetz (§ 25 Gentechnikgesetz und 

§ 21 Chemikaliengesetz), 

- gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes f. Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten, 

- die Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen (§ 19b Chemikaliengesetz), 

- Studien zur Bio- und Gentechnik, Nanotechnologie und zum Bereich Chemikalien. 

Gesamt 

Davon noch abzudecken: 

2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€ 

Ist VE bis 2009 

Soll VE 2010 35,0 35,0 

Soll VE 2011 15,0 15,0 


Verpfl. aus VE 35,0 15,0 15,0 

546 49 - 3 Vermischte Verwaltungsausgaben 22,0 22,0 22,0 

011 1,6 


Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen 

(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. 

Ausgaben für Zuweisungen und 

Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 

634 04 - 9 Zuführung an den Generationenfonds 4.240,2 4.822,0 4.961,6 

011 4.180,1 



2012 gegenüber 2011 139,6 T€ mehr 

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen 

(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG). 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 


812 01 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 

35,0 30,0 30,0 

011 

Ausrüstungsgegenständen 

34,6 



1 Freiformtische 20,0 20,0 

2 Stühle 10,0 10,0 

Summe 30,0 30,0 


T€ 


T€ 

25



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Titelgruppe(n) 

51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung 

sowie zur Steuerung, 

Begleitung und Umsetzung von 

Sonderverwaltungsaufgaben 

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 51. 


Nach dem Zeitplan zur Umsetzung des NSM- Rahmenhandbuchs im Freistaat Sachsen soll in 2010 der Kabinettsbeschluss über die 

weitere Umsetzung getroffen werden. Deshalb wurden zur Vorbereitung der Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente 

im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und zur IT-Begleitung der Projekte durch das SMUL im 

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) sowie zur Vorbereitung der Instrumente des Neuen Steuerungsmodells (NSM) im 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Mittel vorgesehen. 

Infolge der Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag und den daraus bestehenden Personalabbauverpflichtungen für die nächsten 

Jahre sind für das SMUL und den nachgeordneten Bereich umfangreiche Untersuchungen zur bestehenden Organisation (umfassende 

Aufgaben- und Ausgabenkritik) und zur Überprüfung und Optimierung des Informations- und Steuerungssystems erforderlich. 

Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für die Evaluation von Verwaltungsprojekten im SMUL, darunter für die Evaluation des Staatsbetriebes 

Sachsenforst sowie für unabweisbare Projekte zum Einsatz neuer Medien eingestellt. 

Die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltungsoptimierung werden bei 09 01/TG 51 (SMUL) und 09 02/TG 51 (nachgeordneter 

Bereich) ausgewiesen. 

428 51 - 1 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln 

122,2 122,6 125,2 

511 0,0 


Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Verwaltungsoptimierung/Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben“ 

wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 2011/2012 zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende 

Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden. 

Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen: 

1 Stelle E 13 bis 2016 und 1 Stelle E 10 bis 2016. 


511 20,0 






2013 bis zu 50,0 50,0 

2014 bis zu 50,0 50,0 

2015 ff. bis zu 30,0 



Vergabe von Dienstleistungen an Dritte. 

26



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 200,0 100,0 50,0 50,0 

Soll VE 2011 150,0 50,0 50,0 50,0 


Verpfl. aus VE 100,0 100,0 150,0 100,0 30,0 

547 51 - 7 Sachaufwand 137,2 50,0 50,0 

511 32,1 



Veranschlagt sind spezielle Sachmittel für NSM. 


--- --- --- 

511 


0,0 


Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der 

Aufgaben notwendig sind. 

Summe der Titelgruppe 554,4 372,6 375,2 

52,2 

99 Kosten der Datenverarbeitung 

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 

Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 99. 


Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb des Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystems des Staatsministeriums 

sowie die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software. Außerdem sind Mittel vorgesehen für Konzeption, 

Realisierung, Einführung und Betrieb von IT-Verfahren der Verwaltung sowie von IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft. 

27



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Übersicht zum Personal im DV-Bereich 

zu Kapitel 09 01/TG 99. 

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: 

Anzahl 

Beamte 

A 16 1 

Beschäftigte 

E 15 1 

E 14 1 

E 13 1 

E 11 2 

E 9 2 

E 8 2 

Zusammen 10 


45,0 35,0 35,0 

011 

für Informationstech- 

nik 

20,2 







Summe 35,0 35,0 

Veranschlagt sind Kosten für Wartung und Hardware, Aufrüstung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen. 


T€ 


T€ 

514 99 - 0 Verbrauchsmittel (EDV) 30,0 20,0 20,0 

011 9,9 



Veranschlagt sind Kosten für DV-spezifisches Verbrauchsmaterial wie Toner, Datenträger, Papier und Folien, Druckerzubehör. 

518 99 - 6 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 

--- --- --- 

011 

Geräte und Maschinen 

1,6 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Teststellungen von Informationstechnik. 

519 99 - 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 

--- --- --- 

011 Anlagen 

0,0 

28



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die Erhaltung nutzerspezifischer Einbauten und für die Absicherung von DV-technischen 

Baumaßnahmen. 

525 99 - 7 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 30,0 30,0 30,0 

011 2,8 


Die Mittel sind für die Schulung der IT-Mitarbeiter auf neue Betriebs- und Datenbanksysteme, Standardsoftware sowie Hardware vorgesehen. 

526 99 - 6 Kosten für Sachverständige (EDV- 

30,0 30,0 30,0 

011 

Bereich) 

79,4 


Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige, die für Einsatzkonzepte neuer Technologien und Medien (E-Government, GIS, Internet 

etc.), für Systemsupport sowie für Prozesse der Verwaltungsreform eingesetzt werden. 

527 99 - 5 Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) --- --- --- 

011 0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Reisekostenvergütungen für Bedienstete des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 

Landwirtschaft im Bereich der IT. 

533 99 - 7 Nebenkosten der Datenverarbeitung 40,0 40,0 40,0 

011 28,7 


Veranschlagt sind die Kosten für: 

- Beschaffung von Daten (Juris-Dienstleistungen und andere Abonnements), 

- Beschaffung von Handbüchern und Spezialunterlagen für eingesetzte Hard- und Software, 

- Herstellung von Datenträgern und Dokumentationen für Dritte. 

534 99 - 6 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 

400,0 400,0 400,0 

011 Softwareentwicklung u. ä. 

499,9 






2013 bis zu 220,0 

2014 bis zu 


29



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen 

Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren. Es sind Mittel für einzelne geschäftsbereichsweite bzw. 

ressortübergreifende Verfahren veranschlagt. 

Insbesondere sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes 

(SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden. 

Gesamt 




Soll VE 2010 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 200,0 220,0 

535 99 - 5 Mieten und Leasing für Software --- --- --- 

011 0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Mieten für Software. 

536 99 - 4 Wartung für Software 260,0 260,0 260,0 

011 195,9 


Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im SMUL. 

Es sind auch Mittel vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes 

(SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden. 

812 99 - 9 Erwerb von Hardware und Software 510,0 480,0 540,0 

011 590,2 




1 Hardware 380,0 75,0 

2 Software 100,0 465,0 

Summe 480,0 540,0 

Mittel für Hardware im Einzelnen: 

1. Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servertechnik 90,0 15,0 

2 Ersatzbeschaffung PC-Systeme 120,0 40,0 

3 Ersatzinvestition aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung 130,0 10,0 

4 Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware 40,0 10,0 

Summe 380,0 75,0 

Mittel für Software im Einzelnen: 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 

30



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1. Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft 0,0 425,0 

2 sonstige Software und Lizenzen 100,0 40,0 

Summe 100,0 465,0 


T€ 


T€ 

Summe der Titelgruppe 1.345,0 1.295,0 1.355,0 

1.428,7 

Gesamtausgaben 30.679,0 30.466,6 30.846,3 

27.840,1 

31

Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen 

mit Ausnahme für Investitionen 

53,0 63,0 63,0 

55,0 

--- --- --- 

0,0 


55,0 

Personalausgaben 23.552,6 23.095,5 23.275,6 

21.213,5 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.341,2 2.039,1 2.039,1 

1.821,6 

Verpflichtungsermächtigung 435,0 365,0 365,0 

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 


4.240,2 4.822,0 4.961,6 

4.180,1 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 545,0 510,0 570,0 

624,8 


27.840,1 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) -30.403,6 -30.783,3 

32

Kapitel 09 01Ministerium (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 


Stellen 2010 Stellen 2011 Stellen 2012 

Stellenpläne 


011 


Stellenplan: 

Amtsbezeichnung BesGr. LGr. 

Personalsoll A: 

Oberste Landesbehörde 

Staatssekretär B 9 hD 1 1 1 

Ministerialdirigent B 6 hD 6 5 5 

Ministerialrat B 3 hD 23 22 22 

Ministerialrat A 16 hD 17 17 16 

Regierungsdirektor A 15 hD 90 90 92 

Regierungsoberrat A 14 hD 55 53 51 

davon kw: 1 im Jahr 2012 

StAK 2010 


StAK 2010 

Oberamtsrat A 13 gD 1) 29 29 29 

Amtsrat A 12 gD 2) 31 31 31 

Regierungsamtmann A 11 gD 3) 22 22 21 


StAK 2010 

Regierungsoberinspektor A 10 gD 4) 12 11 11 


StAK 2010 

Regierungsinspektor A 9 gD 1 1 1 


StAK 2010 

Amtsinspektor A 9+AZ mD 2 2 2 

Amtsinspektor A 9 mD 11 12 12 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 14 13 13 

Regierungsobersekretär A 7 mD 7 5 5 

Summe (Oberste Landesbehörde) 321 314 312 

Leerstellen: 




33



Titel 

FKZ 




Regierungsamtsrat A 12 gD 0 1 1 





Zusammen: 0 3 3 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 321 314 312 

Begründung der Änderungen 

im Stellenplan 




Abgänge: 

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) 

0 1 A 14 Regierungsoberrat Vollzug kw Vermerk 2011 

“StAK 2010“ 

0 1 A 11 Regierungsamtmann Vollzug kw Vermerk 2011 

“StAK 2010“ 

1 0 A 7 Regierungsobersekretär Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 

1 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) 

Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle) 

1 0 A 13 Oberamtsrat Vollzug pauschaler kw Vermerk 

“StAK 2010“ 

1 0 A 7 Regierungsobersekretär Vollzug pauschaler kw Vermerk 

“StAK 2010“ 

2 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle) 

3 2 Stellen Abgänge insgesamt 

-3 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Umwandlung/Umsetzung 

Zugänge: 

Umwandlung / Umsetzung 

1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 09 23 / 682 60 in 2011 

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen 

1 0 Stellen Zugänge insgesamt 

34



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


1 0 A 16 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 09 20 / 682 51 in 


1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 08 01 / 422 01 in 



nach 07 01 / 422 01 in 


1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 422 01 in 


1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 08 01 / 422 01 in 


Umsetzung aufgrund Planfeststellungsverfahren 

geplante Umsetzung im 

Rahmen der Personalentwicklung 

Umstrukturierung wegen 

Regierungsneubildung 


Regierungsumbildung 





-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Stellenhebungen: 

Neue Hebungen 

1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor 


1 0 von A 10 Regierungsoberinspektor nach A 13 Oberamtsrat 

1 0 von A 8 Regierungshauptsekretär nach A 9 Amtsinspektor 

3 1 Neue Hebungen insgesamt 

3 1 Stellenhebungen insgesamt 

Stellensenkungen: 

Neue Senkungen 

1 0 von B 6 Ministerialdirigent nach A 15 Regierungsdirektor 

0 1 von A 16 Ministerialrat nach A 15 Regierungsdirektor 

1 1 Neue Senkungen insgesamt 

1 0 von B 3 Ministerialrat nach A 16 Ministerialrat 

1 0 

2 1 Stellensenkungen insgesamt 

35



Titel 

FKZ 




Leerstellen: 


Zugänge: 

Neue Stellen 

1 0 A 15 Regierungsdirektor Abordnungsleerstelle 

1 0 A 12 Regierungsamtsrat Abordnungsleerstelle 

1 0 A 8 Regierungshauptsekretär Abordnungsleerstelle 

3 0 Zugänge neue Stellen 


3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Sonstige Vermerke 


1) davon 11 Techniker 





011 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15 hD 3 5 5 

E 14 hD 4 2 2 

E 13 hD 7 6 5 


StAK 2010 

davon kw: 4 im Jahr 2015 

E 12 gD 1) 5 5 5 

E 11 gD 1) 7 7 7 

E 10 gD 7 5 5 

E 9 gD 13 12 12 


E 8 mD 36 38 38 

E 6 mD 16 14 14 

E 5 mD 8 4 4 

36



Titel 

FKZ 




4-PKP eD 2 2 2 


Summe Titel 428 01 108 100 99 

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ 

erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in einer Stelle der EG 

Entgelt nach EG 


E 13 hD E 13Ü hD 1 0 0 

E 13 hD E 14 hD 1 1 1 

E 11 gD E 12 gD 5 3 3 

E 10 gD E 11 gD 5 2 2 

E 9 gD E 10 gD 1 1 1 

E 8 mD E 9 gD 21 5 5 

E 6 mD E 8 mD 5 2 2 

Schreibkräfte sind 

in einer Stelle der EntgeltGr. 


E 5 0 4 4 






Abgänge: 


1 0 E 13 Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 

0 1 E 13 Vollzug kw Vermerk 2011 

“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 



1 0 E 5 Vollzug pauschaler kw Vermerk 

“StAK 2010“ 




37



Titel 

FKZ 





Zugänge: 


1 0 E 15 Umwandlung / Umsetzung 


geplante Umsetzung im 

Rahmen der Personalentwicklung 



Abgänge: 



nach 09 23 / 682 60 in 



nach 09 21 / 682 60 in 



nach 04 01 / 428 01 in 


Umsetzung aufgrund Zentralisierung 

Labore 

Rückumsetzung einer Stelle 

für Aufbauhilfefonds 





Neue Hebungen 

1 0 von E 14 nach E 15 

2 0 von E 6 nach E 8 





1 0 von E 14 nach E 13 





1) 1 Techniker 

38

Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Gesamtübersicht 

42201 Planmäßige Beamte 321 314 312 

42801 Beschäftigte 108 100 99 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 429 414 411 

39


09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort) 

Vorwort zu Kapitel 09 02: 

In diesem Kapitel werden in erster Linie allgemeine Aufwendungen für den gesamten Ressortbereich zentral nachgewiesen. 

Die Mittel werden in der Regel den Einrichtungen bedarfsgerecht zur Bewirtschaftung übertragen. Veranschlagt sind 

insbesondere die dem SMUL verbleibenden Ausgaben der Datenverarbeitung für den nachgeordneten Geschäftsbereich (TG 

99) sowie Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung (TG 51), Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit 

dem Ausland (TG 53), Kosten für die Aus- und Fortbildung im Ressortbereich (TG 71), Zuschüsse für die Landessammelstelle 

(TG 75). 


- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht 

und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 02/547 09. 

- Der Titel „Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO² Kompensationsmaßnahmen“ entfällt, da wirksame 

Klimaschutzprojekte von der Sächsischen Energieagentur (SAENA GmbH) in eigener Verantwortung durchgeführt 

werden. 

- Bei der Veranschlagung der Kosten der Datenverarbeitung wurden infolge der Aufgabenübertragung an den 

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) die Erstattungen von Betriebskosten der Kommunen für staatlich 

betriebene IT-Verfahren in einem gesonderten Einnahmetitel dargestellt 

- Erstmalige Veranschlagung der Zuführung zur Versorgungsrücklage bei 09 02/424 01 und 09 02/434 01. 

- Die bei Titelgruppe 94 veranschlagten Planstellen und Stellen für Aufwendungen im Rahmen von Strukturveränderungen 

im Ressortbereich wurden in 2010 vollständig abgebaut, so dass die Titelgruppe entfällt. 

41

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Mit Beschluss vom 02.07.2002 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus von 3.531 Stellen im Bereich 

der Verwaltung für den Zeitraum 2003 bis 2008 bzw. 2013 auf die Ressorts festgelegt. Auf den Einzelplan 09 

entfielen 742 Stellen, von denen im Doppelhaushalt 2009/2010 aus dem Block B noch 332 Stellen abzubauen 

waren. Davon wurden 2 Stellen bis 2010 abgebaut und 6 Stellen stellenkonkret in 2011 ausgewiesen. Die noch 

verbleibenden 324 kw Vermerke, werden wie folgt auf Jahresscheiben und Kapitel konkretisiert: 

kw 2013: 28 ( 8 Kapitel 09 20; 1 Kapitel 09 21; 19 Kapitel 09 23) 

kw 2014: 23 (23 Kapitel 09 23) 

kw 2015: 24 ( 4 Kapitel 09 12; 20 Kapitel 09 23) 

kw 2016: 56 (10 Kapitel 09 12; 46 Kapitel 09 23) 



kw 2019: 43 (43 Kapitel 09 23) 

kw 2020: 18 (18 Kapitel 09 23). 

Mit Beschluss vom 18.03.2006 hat die Staatsregierung den Abbau von zusätzlich 6.441 Planstellen/Stellen 

(Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben 

festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMUL 633 Planstellen/Stellen. 

Davon sind neben dem bereits vollzogenen Abbau (349 Stellen) und den stellenkonkret benannten kw-Vermerken 

(2011: 33 kw und 2012: 68 kw) sowie den durch die Kommunalisierung weggefallenen kw-Vermerken (104 

kw) noch folgende 79 kw-Vermerke ab 2013 zu erbringen: 

kw 2013: 13 ( 5 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 6 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22) 

kw 2014: 34 (12 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 20 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22) 




Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 

2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 200 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 09. 

Diese kw-Vermerke werden verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht: 

kw 2015: 3 ( 3 Kapitel 09 20) 


kw 2017: 22 (16 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22) 

kw 2018: 34 ( 5 Kapitel 09 01; 19 Kapitel 09 20; 9 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22) 

kw 2019: 61 ( 8 Kapitel 09 01; 30 Kapitel 09 12; 15 Kapitel 09 20; 7 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22) 

kw 2020: 68 ( 7 Kapitel 09 01; 25 Kapitel 09 12; 21 Kapitel 09 20; 4 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22; 

10 Kapitel 09 23) 

Bei der Realisierung der kw-Vermerke wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Jahresscheiben die kw- 

Vermerke kapitelübergreifend ausgetauscht werden können. 

Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht. 

Einnahmen 



119 49 - 8 Vermischte Einnahmen --- --- --- 

012 10,1 

43



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Vgl. Vermerk bei 09 02/531 25 und 09 02/547 04. 


Der Leertitel dient insbesondere zur Verbuchung von Einnahmen aus Schutzgebühren für Broschüren etc. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

sowie von Einnahmen aus öffentlichen Veranstaltungen. 

125 01 - 6 Einnahmen aus Weiterbildungslehrgängen 

--- --- --- 

153 von Dritten 

0,0 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Teilnehmerbeiträgen Dritter aus Weiterbildungslehrgängen, die im Geschäftsbereich an verschiedenen 

Einrichtungen durchgeführt werden. Den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe bei 09 02/547 05 gegenüber. 

129 01 - 2 Nachweis der Kostenerstattung an die 

332 

LaNU aus Vorjahr 

84,2 

--- --- 

Die Ausgabenansätze bei 09 02/685 70 und 09 02/894 70 dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden 

verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der LaNU entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder der LaNU zur Verfügung gestellt werden können. 


--- --- --- 

012 Sachen 

38,9 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 



231 01 - 7 Erstattungen des Bundes für die Zweckausgaben 

--- --- --- 

342 

der Länder im Bereich Atom- 

recht und Strahlenschutz 

158,7 

Vgl. Vermerk bei 09 02/632 01 und 09 02/TG 75. 


Der Leertitel ist vorgesehen für Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für Zweckausgaben der Länder im Bereich 

Atomrecht und Strahlenschutz (Bundesauftragsverwaltung). 

231 11 - 5 Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende 

--- --- --- 

015 28,2 


44



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient zum Nachweis zweckgebundener Einnahmen des Bundes für Leistungen an Zivildienstleistende. Den Einnahmen 

stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 02/427 02 gegenüber. 

232 11 - 4 Erstattungen des Freistaates Thüringen 

--- --- --- 

342 

und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle 

der Landessammelstelle 

24,0 

Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 75. 


Der Leertitel ist vorgesehen für Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich der Defizite, die 

der Landessammelstelle entstehen können (Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen 

sowie dem Land Sachsen-Anhalt über die Mitbenutzung der Sächsischen Landessammelstelle). 

233 01 - 5 Erstattungen von Betriebskosten der 

012 

Kommunen für staatlich betriebene IT- 

Verfahren 

678,3 

700,0 700,0 




Veranschlagt sind Einnahmen von den Kommunen für den zentralen Betrieb einzelner IT-Verfahren auf der Grundlage abgeschlossener 

Verwaltungsvereinbarungen. 

233 11 - 3 Erstattungen von Dritten --- --- --- 

332 0,0 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im 

Zusammenhang mit der illegalen Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen 

der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, bei denen der Freistaat im Wege der Ersatzvornahme 

oder unmittelbarer Ausführung zunächst in Vorleistung getreten ist. 

235 10 - 2 Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur 

--- --- --- 

253 

für Arbeit im Rahmen von Arbeitsge- 

legenheiten mit 

Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs 

0,0 



Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II. 

271 01 - 8 Erstattungen der EU --- --- --- 

332 0,0 


45



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Erstattungen der EU für Aufwendungen gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2000/29/EG für 

erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen, z. B. beim Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes. 

281 02 - 5 Erstattung von Sachverständigenleistungen 

332 

--- --- 



Der Leertitel dient dem Nachweis für Erstattungen von Sachverständigenleistungen im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 

und dem Vollzug der Störfallverordnung. 

Dieser Titel wurde umgesetzt von 09 03/281 02. 

281 08 - 9 Erstattungen des Generationenfonds --- --- --- 

012 0,0 

282 03 - 3 Zuschüsse von Dritten --- --- --- 

332 0,0 

Vgl. Vermerk 09 02/TG 53. 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen Dritter. Ziel dieser Projekte ist es, die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft bei 

der Erschließung neuer Märkte zu unterstützen und somit zur Förderung der Wirtschaftskooperation und zur Exportförderung beizutragen. 


1.022,5 

46

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


422 06 - 1 Leistungsbezahlung der Beamten 62,1 73,1 73,1 

981 62,1 



Veranschlagt sind Leistungsprämien für Beamte nach der Leistungsprämienverordnung. 


012 0,0 

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. 

422 44 - 5 Übergangsgelder und Ausgleiche nach 

--- --- --- 

018 

dem BeamtVG 

0,0 


Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG. 

Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den 

Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG. 

424 01 - 4 Zuführung zur Versorgungsrücklage 40,8 --- 

018 



Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gemäß Gesetz über die Versorgungsrücklagen im 

Freistaat Sachsen (VersRücklG). 

427 02 - 0 Entgelte für Zivildienstleistende 90,0 50,0 50,0 

015 72,1 


Die Ausgaben dürfen nach vorliegender Zusage des Bundes monatlich geleistet werden. 



Vergütungen und Sachausgaben für Zivildienstleistende. 

427 04 - 8 Aufwendungen für geringfügig entlohnte 

--- --- --- 

253 

Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 

1 Nr. 1 SGB IV (“400 Euro-Jobs“) 

0,0 


47



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (400 Euro-Jobs). 

427 41 - 3 Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen 

25,0 10,0 10,0 

012 Praktikantenverhältnissen 

0,0 



Veranschlagt sind Mittel zu Abdeckung neuer Praktikantenvergütungen. 


1.240,7 1.204,4 1.220,8 

012 

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen 

bis zu 24 Monaten, außer 

geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 

Abs. 1 SGB IV 

505,2 









Veranschlagt sind Personalausgaben für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten 

Ressortbereich vorzusehen sind. Für Beschäftigungsverhältnisse mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten sind im Stellenplan entsprechende 

B-Stellen ausgewiesen. Für kurzfristige Aushilfen bedarf es keiner Stellenausbringung. 


120,0 120,0 120,0 

012 


0,0 

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. 


Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Bereitschaftsdienste bei umweltrelevanten Schadens- und Gefahrenfällen und für Rufbereitschaft. 

Diese sind nach § 6 TV-L zu vergüten. 

428 06 - 5 Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen 

580,0 *** *** 

012 und Arbeitnehmer (wegfallend 2011) 

1,3 


--- --- --- 

012 

Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis 

0,0 

428 21 - 6 Entgelte für Auszubildende in tariflichen 

603,4 529,1 537,3 

012 

Ausbildungsverhältnissen 

455,9 



48



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, sowie die 

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 

Die Ausbildungsstellen für den gesamten Ressortbereich werden zentral im Sammelansatz veranschlagt. Die Azubis der Staatsbetriebe 

einschließlich Landesstiftung Natur und Umwelt werden weiterhin bei den einschlägigen Kapiteln nachgewiesen. 

428 23 - 4 Entgelte für Studierende und Auszubildende 

in nichttariflichen privatrechtli- 

011 

chen Ausbildungsverhältnissen 

18,5 18,5 



Veranschlagt sind Ausbildungsvergütungen und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. 

Die Mittel stehen für Studierende an der Berufsakademie Sachsen zur Verfügung. 

428 24 - 3 Entgelte für Praktikanten in tariflichen 

--- --- --- 

012 

Praktikantenverhältnissen 

0,0 


Veranschlagt sind Praktikantenentgelte und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. 

432 01 - 4 Ruhegehälter 2.043,2 2.371,5 2.726,1 

018 1.832,2 




Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 BeamtStG endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 

ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung bewilligt 

werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter. 

432 02 - 3 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung 

140,0 125,0 125,0 

018 sowie Sterbegeld 

125,0 



Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung 

geleistet: 

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG, 

- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG, 

- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG, 

- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG, 

- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG. 

Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden. 

434 01 - 2 Zuführung zur Versorgungrücklage 237,2 272,6 

018 




49



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt ist die Zuführung an die Versorgungsrücklage für die Versorgungsempfänger, einschließlich der Staatsbetriebe. 

443 01 - 1 Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, 

100,0 60,0 60,0 

940 

Fürsorgemaßnah- 

men sowie Kosten nach dem 

22,8 

Arbeitssicherheitsgesetz 



Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I, S. 

1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer 

und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für arbeitsmedizinische 

Untersuchungen der Beschäftigten sowie die arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Behörden im Geschäftsbereich des 

SMUL durch ein externes Unternehmen. 

453 01 - 8 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 

382,6 80,0 80,0 

012 122,6 



Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen 

einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung 

aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 

15.12.1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der 

jeweils geltenden Fassung. 

461 01 - 8 Zur Verstärkung der Personalausgaben 

--- --- --- 

981 

des Einzelplanes 

0,0 

462 01 - 7 Globale Minderausgaben für Personalausgaben 

-1.521,6 -1.767,6 -1.771,4 

989 0,0 





511 03 - 6 Sächsisches Verwaltungsnetz 690,0 690,0 690,0 

012 0,0 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93. 

50



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die 

ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren 

für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der jeweilige Festtitel 511 03 in den 

Sammelkapiteln xx 02 der Ressorts dient der Deckung der bei Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten. 

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die 

Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral bei Einzelplan 06, 

Kapitel 06 99 (SID). 

1 Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern 300,0 300,0 

2 Zusatzleistungen 265,0 280,0 

3 Mobilfunkkosten 125,0 110,0 

Summe 690,0 690,0 

Von der Veranschlagung ausgenommen sind die volumenabhängigen Fernsprechkosten der Staatsbetriebe. 


T€ 


T€ 

517 01 - 2 Bewirtschaftung der Grundstücke, 

90,0 80,0 80,0 

012 


55,9 



Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung 

nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen 

sind. 


88,4 85,0 85,0 


67,7 

Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 09 02/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine 

Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 






2013 bis zu 5,0 20,0 

2014 bis zu 5,0 



Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Leasing von Dienstkraftfahrzeugen. 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 85,0 85,0 

Summe 85,0 85,0 


T€ 


T€ 

51



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 

Soll VE 2011 25,0 20,0 5,0 


Verpfl. aus VE 20,0 25,0 5,0 


200,0 170,0 170,0 

012 Anlagen 

113,8 



Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und 

die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. 

526 01 - 1 Gerichts- und ähnliche Kosten 100,0 100,0 100,0 

012 61,4 

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/526 02, 09 02/533 01. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 


Veranschlagt sind die Kosten für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften des Umwelt- und Landwirtschaftsrechts einschließlich 

der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in der 

Regel in den Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleistet 

werden kann. 

526 02 - 0 Kosten für Sachverständige und Mitglieder 

30,3 70,3 70,3 

012 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

10,3 






Diese Mittel wurden zentral für Sachverständigenkosten veranschlagt. Sie werden benötigt für spezielle Aufgabenstellungen (wie z. B. 

Fortbildungskosten für Sachverständige und Betreuer, die zur Erfüllung der vom SMUL übertragenen Aufgaben einzusetzen sind), die 

nicht von eigenem Personal bearbeitet werden können (Neutralität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie). Insbesondere sind Mittel veranschlagt 

zur Klärung immissions-, atom- und strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte und für im Rahmen von 

Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren notwendiger Gutachten, die ggf. vom Antragsteller refinanziert werden. Hierin liegt der Aufwuchs 

des Haushaltsansatzes begründet. 

Umsetzung des Titels 09 03/526 78. 

529 02 - 7 Zur Verfügung des Staatsministeriums 

7,0 4,0 4,0 

960 

für außergewöhnlichen Aufwand aus 

dienstlicher Veranlassung in besonderen 

Fällen (einschließlich nachgeordneter 

Bereich) 

2,5 

52



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt: 

Repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordneter Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel 

veranschlagt sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

531 11 - 2 Kosten für landes- und bundesweite 

44,2 60,6 60,6 

012 

Berichte und Statistiken 

60,0 



Die Mittel werden für die Gewinnung und Auswertung von Agrar-Buchführungsdaten, für die Veröffentlichung der Buchführungsergebnisse 

und zur Deckung der Herstellungskosten der Agrar-, Fischerei-, Umwelt-, Waldzustands-, Geschäftsberichte sowie des Forstberichtes 

benötigt. 

531 25 - 6 Aufwand für Presse Information und 

140,0 100,0 100,0 

012 

Öffentlichkeitsarbeit 

93,5 


Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 02/542 01. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/119 49. 



Information der allgemeinen Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit durch den Geschäftsbereich, Pressearbeit, Herausgabe des SMUL 

kompakt. 

532 01 - 3 Umzugs- und Verlegungskosten von 

70,0 70,0 50,0 

012 

Dienststellen 

71,2 


2012 gegenüber 2011 20,0 T€ weniger 

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen im Ressortbereich, insbesondere für Teile des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie. 

533 01 - 2 Leistungen auf Grund von gerichtlichen 

150,0 150,0 150,0 

012 

Entscheidungen oder Prozessvergleichen 

sowie außergerichtlichen Vergleichen 

oder Anerkenntnissen im 

Zusammenhang mit der Vertretung des 

Staates in Prozessangelegenheiten 

258,3 




Veranschlagt sind Mittel, um Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, insbesondere in Personalrecht 

und in Regressangelegenheiten nachzukommen. 

534 01 - 1 Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr 

495,3 10.010,3 510,3 

332 

der staatlichen Umwelt- und Land- 

wirtschaftsverwaltung 

33,4 

53



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/233 11 und 09 02/271 01. 


Für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umweltverwaltung kann der Titel zu Lasten 

von Einsparungen, ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, in den Einzelplänen 03 und 09 

um bis zu 1,0 Mio. € verstärkt werden. Die Verstärkungsbeträge sind jeweils hälftig zu tragen. 


2011 gegenüber 2010 9.515,0 T€ mehr 

2012 gegenüber 2011 9.500,0 T€ weniger 

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- bzw. Landwirtschaftsbehörden, die keinen 

Aufschub dulden und daher im Wege der unmittelbaren Ausführung oder der Ersatzvornahme durchgeführt werden müssen. Die Kosten 

der Ersatzvornahme hat der Pflichtige zu erstatten, ebenso die Kosten der unmittelbaren Ausführung, wenn der Verantwortliche ermittelt 

werden kann. In Frage kommen insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs von Vorschriften des Immissionsschutz-, Wasser-, 

Chemikalien-, Gentechnik-, Pflanzenschutz-, Bodenschutz- und Kreislaufwirtschafts-/Abfallrechts sowie des Atom- und Strahlenschutzrechts. 

Umsetzung des Titels von 09 03/671 78. 


012 33,8 


Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, insbesondere anfallende Übersetzungs- 

und Dolmetschleistungen. 

534 03 - 9 Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung 

100,0 *** *** 

332 

von CO 2 Kompensationsmaßnahmen 

100,0 


Der Titel entfällt, da wirksame Klimaschutzprojekte von der Sächsischen Energieagentur (SAENA GmbH) in eigener Verantwortung initiiert 

werden. Die SAENA GmbH ist über den Gesellschafterzuschuss direkt aus dem Staatshaushalt finanziert und setzt sich bereits 

durch ihren Gesellschafterauftrag für die Schonung der Ressourcen und die Erhaltung der Lebensgrundlagen für künftige Generationen 

durch aktiven Klimaschutz und die Steigerung der Energieeffizenz als Elemente der Daseinsvorsorge ein. Eine direkte Kompensation 

von CO²-Emissionen, die durch Dienstflüge der sächsischen Staatregierung und ihren nachgeordneten Behörden verursacht werden, 

war in der verwaltungsinternen Umsetzung zu aufwendig. 

542 01 - 1 Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz 

--- --- --- 

012 - KSVG 

0,5 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 02/531 25. 


Gemäß § 24 KSVG sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe (KSA) verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge 

an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen. 

547 04 - 3 Aufwendungen zur Durchführung überregionaler 

310,0 250,0 250,0 

012 

und sonstiger Konferenzen 

und Veranstaltungen 

119,9 


54



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Veranschlagt sind Mittel für: 

1. Überregionale Konferenzen und Veranstaltungen (z. B. Agrarministerkonferenz, 

DLG-Tagungen, Feldtage, ASG Frühjahrstagung) 


T€ 


T€ 

150,0 150,0 

2. Arbeitsgruppentagungen (EU/Bund/Länder/Kommunen) 60,0 60,0 

3. EU-Veranstaltungen 30,0 30,0 

4. Sonstiges (z. B. Ausstellungen) 10,0 10,0 

Summe 250,0 250,0 

Die Mittel sind in der Regel für Veranstaltungen im Freistaat Sachsen vorgesehen. Soweit der Freistaat Sachsen den Vorsitz führt, können 

auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden. Außerdem sind Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, 

Messen, Konferenzen und sonstige fachbezogenen Darstellungen (einschließlich Betreuungsaufwand) aus den einzelnen 

Bereichen des SMUL veranschlagt. 

547 05 - 2 Kosten von Weiterbildungslehrgängen 

--- --- --- 

153 

für Dritte 

0,0 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 02/125 01. 


Der Leertitel dient dem Nachweis anfallender Kosten für die Durchführung von Weiterbildungslehrgängen an verschiedenen Einrichtungen 

im Geschäftsbereich. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Teilnehmerbeiträge Dritter bei 09 02/125 01 gegenüber. Insbesondere 

werden aus diesen Mitteln die Aufwendungen bzw. anteiligen Aufwendungen für Referentenhonorare, Saalmieten, Bus- und 

Exkursionskosten und sonstige Kosten bestritten. 

547 06 - 1 Maßnahmen zur Entwicklung der Land- 

35,7 39,0 39,0 

012 

und Forstwirtschaft, insbesondere 

Betriebswirtschaft, Landtechnik und 

27,5 

Bauen 


1. Druck, Herstellung und Bezug von betriebswirtschaftlichen Formularen, Musterblättern 

und Broschüren sowie von Beratungsmaterial für die betriebswirtschaftliche 

Datensamlung einschließlich Kosten der Informationsversorgung 


T€ 


T€ 

5,2 5,2 

2. Sachkosten Bürgertelefon 0,5 0,5 

3. Kosten der besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung 21,5 21,5 

4. Kosten für Betriebsvergleich Gartenbau 5,0 5,0 

5. Gutachtergremien und Fachbeiräte und sonstige Kosten 6,8 6,8 

Summe 39,0 39,0 

547 07 - 0 Kosten für die Durchführung von Wettbewerben 

292,0 369,9 143,3 

012 

einschließlich Vergabe von Prei- 

sen 

268,7 

55



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 35,0 99,5 

2014 bis zu 





Bei diesem Titel sind die Kosten für die Durchführung insbesondere von Wettbewerben des Landes veranschlagt. Sie sollen der Anregung 

und Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land-, Forstwirtschaft und Umwelt dienen sowie zur 

Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. 

1. ’’Gärten in der Stadt’’ (aller 2 Jahre) 78,0 0,0 

2. Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaues (aller 2 Jahre) 0,0 26,0 

3. Pflügerwettbewerb (Vorentscheid auf Gebietsebene und Landeswettbewerb jeweils 

im jährlichen Wechsel) 

20,0 20,0 

4. Wettbewerb um den ausgezeichneten Saatbaubetrieb/ Pflanzkartoffelbetrieb 

(getrennt für Saatgut bzw. Pflanzengut jeweils im 2-jährigen Rhythmus) 

5. Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (2-jähriger 

Rhythmus) 

6. Landesmelkwettbewerb (Landesmelkwettbewerb und Vorentscheid für Bundeswettbewerb 

im jährlichen Wechsel) 


T€ 


T€ 

1,0 3,0 

22,5 22,5 

12,0 12,0 

7. Landesleistungshüten (jährlich) 6,0 6,0 

8. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen 1,5 1,5 

9. Unser Dorf hat Zukunft (3-jähriger Rhythmus auf verschiedenen Ebenen) 61,4 37,8 

10. Sächsischer Landeswettbewerb ’’Ländliches Bauen’’ (2-jähriger Rhythmus) 47,0 0,0 

11. Sächsischer Umweltpreis (2-jähriger Rhythmus) 103,0 7,0 

12. Preis des SMUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus) 10,0 0,0 

13. Sonstige Wettbewerbe im Bereich Forst (Waldarbeitsmeisterschaften und Berufswettbewerb 

Forstausbildung) 

7,5 7,5 

Summe 369,9 143,3 

Aus den veranschlagten Mitteln werden insbesondere bestritten: 

- Ausschreibungskosten, 

- Reisekosten, ggf. Entschädigungen für die Mitglieder der Bewertungskommission, 

- Aufwendungen für Preise und Urkunden. 

Gesamt 




Soll VE 2010 74,5 74,5 



Verpfl. aus VE 74,5 69,5 134,5 

547 08 - 9 Maßnahmen zur Förderung der Aus-, 

450,0 450,0 450,0 

151 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in 

der Land-, Forst- und Hauswirtschaft 

435,6 

56



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 50,0 

2014 bis zu 



Aus den Mitteln werden Aufwendungen aus dem Vollzug des Berufsbildungsgesetzes sowie der Planung, Durchführung und Auswertung 

der Berufsbildung in den Berufen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft bestritten: 

1. Sachkosten, 

2. Entschädigungen für die Nutzung von Betrieben und Benutzungsentgelt für Schulräume und schulische Einrichtungen, 

3. Aufwandsentschädigung für Fachkräfte, 

4. Honorare und Reisekosten, 

5. Entschädigungen für die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss und seinen Unterausschüssen, in den Prüfungsausschüssen, 

in den Aufgabenerstellungsausschüssen und in den Gutachterausschüssen gemäß Berufsbildungsgesetz sowie im Schlichtungsausschuss 

gemäß Arbeitsgerichtsgesetz, 

6. Informationen und Dokumentationen, 

7. Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen, 

8. Berufsbildungsmessen. 

Gesamt 




Soll VE 2010 100,0 100,0 



Verpfl. aus VE 100,0 50,0 50,0 

547 09 - 8 Maßnahmen zur Unterstützung in den 

332 

Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz 

sowie Atomrecht und Strahlenschutz 

140,0 140,0 







2013 bis zu 10,0 20,0 

2014 bis zu 5,0 10,0 

2015 ff. bis zu 5,0 



57



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Aus diesem Titel werden Sachausgaben in den Bereichen Energieeffizienz, Immissions- und Klimaschutz sowie Radioaktivität und 

Strahlenschutz finanziert, die schwerpunktmäßig der Umsetzung der fachpolitischen Ziele dienen. Dabei ist es zulässig, Vereinbarungen 

mit Dritten zu schließen. 

Finanziert werden können u. a.: 

- Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Fachveröffentlichungen und Messeteilnahmen im Rahmen des Aktionsplans Klima / Energie 

sowie der Bereiche Luftreinhaltung, Lärmminderung, Atomrecht, Strahlenschutz und Umweltradioaktivität, 

- Dienstleistungen Dritter, insbesondere Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben und 

der wissenschaftlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen, 

- allgemeine Untersuchungen, die der Entscheidungsfindung in den Bereichen Klima, Lärm, Luftreinhaltung, Störfalsszenarien 

u. a. dienen. 

Hier wurden Mittel umgesetzt von 09 03/531 78 und tw. von 09 03/534 78. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 14,2 7,1 7,1 

Soll VE 2010 300,0 150,0 100,0 50,0 



Verpfl. aus VE 157,1 137,1 80,0 15,0 5,0 

547 16 - 9 Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme 

195,9 210,8 212,8 

012 und -kreise 

181,0 






2013 bis zu 210,1 

2014 bis zu 



Bei der Haushaltsstelle sind Mittel für die Beteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Arbeitsprogrammen und - 

kreisen bedarfsgerecht veranschlagt. Die Beiträge an die jeweiligen Einrichtungen entsprechen den festgelegten Vereinbarungen. Im 

Rahmen von Landesvereinbarungen können die Mittel auch auf dem Wege der Förderung ausgereicht werden. Derzeit entstehen Aufwendungen 

für: 

1. Arbeitsprogramme, -kreise der Landwirtschaft 73,6 73,6 

2. Arbeitsprogramme, - kreise der Forstwirtschaft 39,5 39,5 

3. Arbeitsprogramme, -kreise der Umwelt 8,0 8,0 

4. Arbeitsprogramme im IT-Bereich der Land- und Forstwirtschaft und im Umweltbereich 

86,7 88,7 

5. sonstige Arbeitskreise Verwaltungsvereinbarungen/Informationen 3,0 3,0 

Summe 210,8 212,8 


T€ 


T€ 

58



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 208,8 210,1 

547 17 - 8 Gender Mainstreaming 80,0 6,0 6,0 

012 0,0 



Die Veranschlagung wurde an den tatsächlichen Bedarf angepaßt. Veranschlagt sind Kosten für die Umsetzung des Kabinettsbeschlusses 

Nr. 04/0068 vom 15.03.2005 zur Einführung von Gender Mainstreaming in den obersten Landesbehörden. Für die vorgesehenen 

Projekte “GM und Förderungen“ sind insbesondere Ausgaben für externes Coaching und Projektbetreuung sowie Fortbildung, Konsultationen 

zwischen den Ländern etc. vorgesehen mit dem Ziel, die gendergerechte Verausgabung von Fördermitteln zu realisieren. 

547 25 - 8 Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung 

62,0 60,6 82,5 

539 in der Ernährungswirtschaft 

26,1 







2013 bis zu 15,0 

2014 bis zu 15,0 

2015 ff. bis zu 15,0 



Veranschlagt sind Maßnahmen im Vollzug des Ernährungssicherstellungsgesetzes vom 04.01.1968 in der geltenden Fassung vom 

27.08.1990 (BGBl. I S. 1802) und des Ernährungsvorsorgegesetzes vom 20.08.1990 (BGBl. I S. 1766). Kosten ergeben sich insbesondere 

für: 

- Fortbildungsmaßnahmen für Personal der Kreis- und Bezirksernährungsämter 

- Information der Öffentlichkeit 

- Ausstattung der Kreisernährungsämter sowie der ENV-Experten für den V-Fall, ESG und Sonstiges 

- Einführung eines bundesweit zu nutzenden EDV-Programms basierend auf dem Beschluss der AMK vom März 2002 

- Schulung der ENV- Experten der Außenstellen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

für das bundesweite EDV-Programm 

- Kosten für Dauerbetrieb des bundesweiten ENV-Programms. 

59



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 



Ist VE bis 2009 10,0 10,0 

Soll VE 2010 10,0 10,0 



Verpfl. aus VE 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

549 01 - 4 Globale Minderausgaben für sächliche 

--- --- --- 

989 

Verwaltungsausgaben 

0,0 



613 05 - 1 Zuweisungen an Kommunen für übertragene 

2.021,2 1.981,7 1.872,2 

910 Aufgaben 

2.021,1 




Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Sachausgaben, der gemäß Art. 4, § 5, Abs. 1 SächsVwNG den 

Landkreisen Meißen, Mittelsachsen, Görlitz, vogtlandkreis und Zwickau zuzuweisen ist. 

2011 in T € 2012 in T€ 

Landkreis Meißen 11,1 11,1 

Landkreis Mittelsachsen 22,1 22,1 

Landkreis Görlitz 11,1 11,1 

Landkreis Vogtlandkreis 11,1 11,1 

Landkreis Zwickau 11,1 11,1 

Summe 66,5 66,5 

Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Personal- und Sachausgaben, der gemäß Art. 4, § 5, Abs. 2 

SächsVwNG dem Landkreis Mittelsachsen für den Betrieb der Lehranstalt in Freiberg-Zug zuzuweisen 

ist. 

2011 in T€ 2012 in T€ 

Landkreis Mittelsachsen 1.845,2 1.735,7 

Weiterhin ist veranschlagt die Finanzierung gemäß § 65 Abs. 3 Naturschutzgesetz für die Verwaltung 

des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis Nordsachsen. 

2011 in T€ 2012 in T€ 

Landkreis Nordsachsen 70,0 70,0 

617 01 - 1 Zuweisungen an Zweckverbände für 

910 

übertragene Aufgaben 

222,1 222,1 

60



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Finanzierung gemäß § 65 Abs. 3 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Verwaltung des Zweckverbandes “Naturpark Erzgebirge/Vogtland“. 

632 01 - 2 Zweckausgaben der Länder im Bereich 

10,0 15,0 15,0 

342 

Atomrecht und Strahlenschutz 

52,0 





Der Bund erstattet Zweckausgaben im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Länder (Bundesauftragsverwaltung). Die Länder 

müssen die Ausgaben zum Teil vorfinanzieren (Inkorporationsmessstelle, nuklearspezifische Gefahrenabwehr). 

671 03 - 2 Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung 

102,3 100,0 80,0 

131 

der Aufwendungen zum 

Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere 

102,3 

für Kamelien und Azaleen 



Erstattungen an die TU - Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Genreserven, insbesondere für Kamelien und 

Azaleen. 

671 06 - 9 Ausgaben für Rückführungen von illegal 

--- --- --- 

332 

verbrachten Abfällen 

45,9 

Der Titel kann zu Lasten des Epl. 09, ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, bis zu 150,0 T 

€ verstärkt werden. 




Gemäß § 6 Abs. 3 des Ausführungsgesetzes zum Basler Übereinkommen vom 30.09.1994 sind die Länder bzw. deren zuständige 

Behörde verpflichtet, die Rückführung von Abfällen, die ohne Zulassung ins Ausland verbracht wurden, zu veranlassen, wenn ein Rückführungspflichtiger 

nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt wird, seiner Pflicht nicht nachkommt oder die zurückgeführten Abfälle nicht 

schadlos verwertet oder gemeinwohlverträglich beseitigt. Um seitens des Freistaates Sachsen unmittelbar handlungsfähig zu sein und 

auch rechtliche Terminvorgaben zu gewährleisten, können die erforderlichen Mittel für erste Maßnahmen, z. B. den Rücktransport der 

Abfälle, zu Lasten von Einsparungen im Epl. 09 zur Verfügung gestellt werden. 

671 10 - 3 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation 

50,0 10,0 10,0 

299 

und Teilhabe behinderter Men- 

schen 

0,0 




61



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwer behinderter Menschen nicht beschäftigen, 

für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 

80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der 

Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend 

ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Finanzen. 

686 07 - 1 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften 

25,0 18,0 18,0 

012 u. ä. im Inland 

17,5 




Um die Aufgaben im Ressortbereich ordnungsgemäß wahrnehmen zu können, ist es erforderlich, dass das SMUL oder seine nachgeordneten 

Einrichtungen ordentliches Mitglied in verschiedenen einschlägigen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Institutionen im 

In- und Ausland wird.Veranschlagt sind die Kosten der Mitgliedsbeiträge der nationalen Organisationen wie z. B.: 

- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., 

- Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V., 

- Deutsche Gartenbaugesellschaft 1822 e. V. 

687 01 - 6 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften 

7,5 7,5 7,5 

012 u. ä. im Ausland 

6,1 



Hier sind u. a. die Mitgliedsbeiträge für die Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung und Europäisches Forum e.V. 

veranschlagt. 

Vgl. Erläuterungen zu 09 02/686 07 



811 01 - 5 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 421,6 200,0 200,4 

012 545,4 

Eingeschränkt deckungsfähig zu Gunsten 09 02/518 02 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch 

eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 




62



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


zu ersetzen: 

Art kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2010 

1. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 


VW Golf Variant 1999 135.000 

Renault Megane Grand Tour 2004 132.000 

Skoda Fabia 2002 134.000 

Suzuki Jimny (geländegängiges DKfz) 2001 100.000 



VW Polo 2002 125.000 

Audi A4 Lim. 1996 120.000 

VW 9-Sitzer 2003 167.000 

PKW-Anhänger HP 500.01/01 1990 


Skoda Fabia Combi 2005 126.000 

VW Golf Variant 2002 102.000 

Renault Kangoo 1,5 dci 2004 116.000 

VW Polo 2003 110.000 

Peugeot 307 HDI 110 FAP 2005 105.000 

VW Golf Trendline 1,9 2005 118.000 

Ford Focus Turnier TDCI 2006 115.000 

Skoda Octavia Kombi 2006 110.000 

Skoda Octavia Kombi 2006 112.000 

VW Caddy (Kurzstreckeneinsatz / kein Dieselpartikelfilter) 2004 80.000 

Als Ersatz vorgesehen Soll 2011 

(T€) 

1. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

Soll 2012 

(T€) 

4 PKW Kombi a 18,6 T€ (2012) 74,4 

3 PKW Kombi a 21,6 T€ (2011), 5 PKW Kombi a 21,2 T€ (2012) 64,8 106,0 

3 Geländefahrzeuge a 30,0 T€ (2011) 90,0 

1 Kleinbus a 40,0 T€ (2011) 40,0 

1 Klein-LKW a 20,0 T€ (2012) 20,0 

1 PKW-Anhänger a 4,0 T€ (2011) 5,2 

Zusammen: 200,0 200,4 



sowie zur Steuerung, 

Begleitung und Umsetzung von 

Sonderverwaltungsaufgaben 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


63



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die geplanten Mittel ergeben sich insbesondere aus der Weiterführung der NSM-Umsetzung in den Staatsbetrieben. Darüber hinaus 

sind geringfügige Mittel für die Evaluation im SMUL sowie für unabweisbare Projekte zum Einsatz neuer Medien eingestellt. 

Nach dem Zeitplan zur Umsetzung des NSM-Rahmenhandbuches im Freistaat Sachsen soll in 2010 der Kabinettsbeschluss über die 

weitere Umsetzung getroffen werden. 


57,4 57,6 58,8 

012 32,3 


Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Anpassung NSM“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 2011/ 

2012 zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige 

Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden. 


1 Stelle E 10 von 2010 bis 2016. 


012 247,1 






2013 bis zu 50,0 50,0 

2014 bis zu 50,0 50,0 

2015 ff. bis zu 30,0 



Veranschlagt sind Aufwendungen zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte, sowie die Erarbeitung und Umsetzung der NSM-Soll- 

Fachkonzepte und die Erarbeitung spezifischer Softwarekonzepte. 

Das betrifft im Wesentlichen: 

- Anpassung und Erweiterung betriebswirtschaftlicher Instrumente im Staatsbetrieb BfUL sowie Erarbeitung und Umsetzung der 

NSM- Soll-Fachkonzepte, 

- Anpassung der betriebswirtschaftlichen Instrumente im Staatsbetrieb LTV sowie Erarbeitung der NSM-Soll-Fachkonzepte und 

der spezifischen Softwarekonzepte, 

- Anpassung der betriebswirtschaftlichen Instrumente an das NSM-Rahmenhandbuch im Staatsbetrieb SGV, 

- Erarbeitung und Umsetzung Controlling-Tools, Überarbeitung Planung-Tools, 

- Einrichten/Anpassung der Systeme bzw. IT-Struktur nach Projektbedarf. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 143,6 93,6 50,0 

Soll VE 2010 320,0 110,0 130,0 80,0 



Verpfl. aus VE 203,6 260,0 180,0 100,0 30,0 

547 51 - 5 Sachaufwand 10,1 30,0 30,0 

012 8,4 

64



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Veranschlagt sind spezielle Sachmittel im Zusammenhang mit der Weiterführung der mit Anpassungsvereinbarungen durchzuführenden 

Projekte in den Staatsbetrieben. 


--- --- --- 

012 


0,0 


Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis der Kosten für Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

ab 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der Aufgaben notwendig sind. 


287,9 

53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich 

Zusammenarbeit mit 

dem Ausland 

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 




Die Titelgruppe beinhaltet Aufwendungen für den kooperativen Umweltschutz, die dem SMUL und seinen nachgeordneten Behörden 

entstehen. 

Darunter sind schwerpunktmäßig internationale und nationale Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten, der Pflege und Entwicklung 

von Beziehungen sowie Kooperationen des Freistaates Sachsen mit ausländischen Behörden und Regionen zu verstehen, mit dem Ziel 

den Know-how Transfer zu fördern und sächsische Akteure - schwerpunktmäßig der Umwelttechnikbranche - beim Technologietransfer 

ins Ausland zu unterstützen, um somit einen langfristigen Beitrag zum globalen Umweltschutz zu leisten. 

Des Weiteren dienen die Aufwendungen der Umsetzung des Vertrages zur Umweltallianz Sachsen, der die Zusammenarbeit zwischen 

der Sächsischen Staatsregierung und der sächsischen Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft mit ihren Unternehmen und Organisationen 

beabsichtigt mit dem Ziel der umweltgerechten Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sachsen und der Einbringung freiwilliger 

und kostensparender Leistungen für eine weitere Entlastung der Umwelt über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. 

428 53 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnnen und 

64,8 *** *** 

332 




Abs. 1 SGB IV 

26,2 


Keine Veranschlagung von Personalausgaben ab 2011. Der Titel kann entfallen. 


332 147,5 

65



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 200,0 

2014 bis zu 200,0 

2015 ff. bis zu 200,0 


Aus den veranschlagten Mitteln können insbesondere Vereinbarungen mit dritten Partnern, beispielsweise der Wirtschaftsförderung 

Sachsen GmbH sowie anderen öffentlichen oder privaten Dritten geschlossen werden. 

Gesamt 




Soll VE 2010 180,0 180,0 



Verpfl. aus VE 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

547 53 - 3 Sachaufwand 335,2 320,0 340,0 

332 184,4 






2013 bis zu 

2014 bis zu 40,0 



Veranschlagt sind Sachausgaben zur Gestaltung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Behörden, Organisationen und Unternehmen 

auf dem Gebiet des Umweltschutzes in der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land-und Forstwirtschaft in Sachsen und im Inund 

Ausland. 

Die Mittel können für die Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Unternehmerreisen, Fachveröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit 

etc. sowie für weitere Aktivitäten und Beiträge im Sinn des globalen Umweltschutzes sowie einer umweltgerechten Wirtschaftsentwicklung 

am Standort Sachsen verwendet werden. 

Gesamt 




Soll VE 2010 




66



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

686 53 - 4 Zuschüsse zur Durchführung von 

80,0 20,0 --- 

332 

Modell- und Demonstrationsvorhaben 

und sonstige Zwecke 

112,0 



Die Mittelverwendung orientiert sich an der Umsetzung der fachlichen Ziele mittels Modell- und Demonstrationsvorhaben, die die 

Umwelt entlasten, die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft erhöhen und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dies 

erfolgt beispielsweise in Form von Werkverträgen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder mit Hilfe einer Förderung 

auf Grundlage der Richtlinie “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) vom 01.08.2007 (veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, 

Seite 1168) des SMUL. 

Gesamt 




Soll VE 2010 20,0 20,0 

Soll VE 2011 


Verpfl. aus VE 20,0 


15,0 --- --- 

332 


0,0 


Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der 

Aufgaben notwendig sind. 

893 53 - 3 Investive Zuschüsse im Rahmen von 

5,0 --- --- 

332 

Modellvorhaben 

0,0 


Vgl. Erläuterungen zu 09 02/686 53. 


470,0 

70 Landesstiftung Natur und Umwelt - 

Stiftung des öffentlichen Rechts 

(LaNU) 


Die Erläuterungen zu 2.) werden für verbindlich erklärt. 


67



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1.) 

Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbständige Rechtspersönlichkeit gem. § 1 Errichtungsgesetz erfolgt bedarfsgerecht 

per Kostenerstattungsbescheid. 

2.) 

Darüber hinaus werden zur Vorfinanzierung von Projektmitteln Dritter der LaNU Mittel i. H. v. 150,0 T€ pauschal zur Verfügung gestellt, 

die mit der letzten Mittelabforderung des jeweiligen Haushaltsjahres zu verrechnen sind. Insoweit stellen sie lediglich eine Zwischenfinanzierung 

dar, da in einer Vielzahl von Projekten die Abrechnungsmodalitäten der Zuwendungsempfänger einen Abruf der Mittel auf 

Basis bereits geleisteter Zahlungen vorsehen. 

Übersicht über den (vorläufigen) Finanzierungsplan der Landesstiftung Natur und Umwelt 

Ausgaben: Ist 2009 

T€ 

Soll 2010 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Stellenplan geb. Personalausgaben 1.523,8 1.631,6 1.643,4 1.682,7 

2. sonstige Personalausgaben 69,0 184,0 37,0 37,0 

3. Beschäftigungsverh. aus Projekten 0,0 0,0 159,0 92,0 

4. Ruhegehälter 0,0 0,0 0,0 25,0 

5. Sächliche Verwaltungsausgaben/ 

Zuweisungen 

1.148,1 982,0 993,8 1.009,5 

6. Zuschüsse an Dritte 19,6 20,0 5,0 5,0 

7. Ausgaben Invest 176,2 95,6 108,8 95,8 

Zusammen: 2.936,7 2.913,2 2.947,0 2.947,0 

Abzüglich Einnahmen: 284,6 169,8 227,0 227,0 

Mithin Zuwendungsbedarf: 2.652,1 2.743,4 2.720,0 2.720,0 

68



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Stellenplan: Soll 2010 

Stellenanzahl 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 

Beamte 

A 15 Verwaltungsdirektor 1,00 1,00 1,00 

A 14 Verwaltungsoberrat 2,00 2,00 2,00 

A 13 Verwaltungoberamtsrat 1,00 1,00 1,00 

A 11 Amtsmann 1,00 1,00 1,00 

A 9 Amtsinspektor 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 6,00 6,00 6,00 

Beschäftigte 

E 15 Ü 1,00 1,00 1,00 

E 15 2,00 2,00 2,00 

E 13 3,00 3,00 3,00 

E 12 1,00 1,00 1,00 

E 11 3,00 3,00 3,00 


E 10 0,00 1,00 1,00 

E 9. 0,00 0,00 0,00 

E 9 7,00 6,00 6,00 

E 8 2,00 2,00 2,00 

E 6 1,00 4,00 4,00 


E 5 2,00 2,00 2,00 

AUSZUBI 2,00 2,00 2,00 

Zusammen: 24,00 27,00 27,00 

Insgesamt: 30,00 33,00 33,00 

Übergang von 3 Waldarbeitern von Kapitel 09 23 nach Kapitel 09 02/TG 70 (LaNU). 

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen “Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG Stellen 2011 Stellen 2012 

E 13 E 14 1 1 

E 13 E 13 Ü 2 2 

E 8 E 9 1 1 

E 5 E 6 1 1 

Im Rahmen der im Haushaltsplan der Stiftung veranschlagten Projektmittel wird gem. § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 2011/2012 

zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Die Mittel sind u. a. im Finanzierungsplan bei Position 3 enthalten. 

Projekt Ziel 3 “TREND“ 1 1/2 Stelle E 9, 1 Stelle E 6 bis 2012 

Projekt Ziel 3 “Neue Wege für Umweltbildung in Sachsen und Nord- Westböhmen“ 1 Stelle E11, 1/2 Stelle E 9 und 1 Stelle E 6 bis 2012 

Projekt Ziel 3 “Neue Wege für Umweltbildung in Sachsen und Niederschlesien“ 1/2 Stelle E 9, 1/2 Stelle E 6 bis 2013 

Projekt “TransEcoNet“ 1/2 Stelle E 9 für 2011 

Projekt “Umweltmobil Tschechien“ 1 1/2 Stelle E 9 bis 2013 

Projekt “Anpassung Rechnungswesen an NSM- Rahmenhandbuch“ 1 Stelle E 13 bis 2011 

685 70 - 4 Zuführungen zum laufenden Betrieb 2.743,4 2.611,2 2.624,2 

332 2.559,6 

69



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 50,0 

2014 bis zu 




Veranschlagt sind die per Errichtungsgesetz vom 16. Oktober 1992, rechtsbereinigt mit Stand vom 01. Januar 2002 in § 6 bestimmten 

Verwaltungskosten, die der Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. 

Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbständige Rechtspersönlichkeit gem. § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per 

Kostenerstattungsbescheid. 

Gesamt 




Soll VE 2010 




894 70 - 1 Zuführungen für Investitionen --- 108,8 95,8 

332 176,2 






2013 bis zu 30,0 

2014 bis zu 





Gesamt 




Soll VE 2010 




70



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


2.735,8 

71 Aus- und Fortbildung 



Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildung sowohl der Auszubildenden (einschließlich Laufbahnausbildungen) als auch die 

Fort- und Weiterbildungskosten des gesamten Ressortbereichs. Des Weiteren werden Mittel für Einzelfortbildungsmaßnahmen der 

Beschäftigten, die von den jeweiligen Dienststellen veranlasst werden, veranschlagt. 

453 71 - 3 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung 

200,0 100,0 100,0 

153 0,2 



Vgl. Erläuterungen zu 09 02/TG 71. 

525 71 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung 883,1 767,8 801,6 

153 433,6 





547 71 - 1 Sachaufwand 14,9 14,9 14,9 

153 8,6 



Summe der Titelgruppe 1.098,0 882,7 916,5 

442,5 

75 Landessammelstelle 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/232 11 und um die anteilige Isteinnahme bei 09 

02/231 01. 

686 75 - 8 Zuschuss zum Betrieb der Landessammelstelle 

150,0 100,0 100,0 

342 75,0 



71



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die Sächsische Landesregierung hat den Betrieb der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle dem Verein für Kernverfahrenstechnik 

und Analytik Rossendorf e. V. (VKTA) übertragen. Die laufenden Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Landessammelstelle 

werden gem. Kostenordnung durch von den Abfallverursachern zu erhebende Entgelte finanziert. In der Kostenordnung sind das Aufrechterhalten 

der ständigen Verfügbarkeit, der diskontinuierliche Zugang der Abfälle sowie die hohen sicherheitstechnischen Anforderungen 

pauschal kalkuliert. Eine weitere Gebührenerhöhung würde zu illegalen Entsorgungen bzw. Zahlungsschwierigkeiten 

insbesondere bei Kleinablieferern führen. In Fällen nicht ausreichender Kostendeckung wird der Fehlbetrag aus dem Haushalt des 

SMUL erstattet. Auch die Entgeltausfälle bei Zahlungsunfähigkeit des Ablieferers werden vom SMUL zur Sicherung der gesetzlichen 

Entsorgungsvorgaben getragen. 

Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen während des Genehmigungsverfahrens haben sich die Anforderungen zur Deklaration deutlich 

verschärft. Diese waren bei der Kalkulation der Gebührenordnung nicht zu erwarten und wurden deshalb nicht berücksichtigt. Hinzu 

kommt, dass sich das gesamte Abfertigungsverfahren zur Einlagerung von Behältern verlängert und erschwert. Die Beauftragung 

zusätzlicher Gutachter wurde bereits signalisiert. Es ist geplant, zügig mit der Nachdeklaration der vorhandenen Abfälle zu beginnen 

und erste Konditionierungen durchführen zu lassen. 

893 75 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung 

80,0 150,0 150,0 

342 der Landessammelstelle 

172,0 






2013 bis zu 80,0 

2014 bis zu 




Vergleiche Erläuterungen bei 09 02/686 75. 

Die Mittel werden bereitgestellt für den Ersatz veralteter Geräte und Einrichtungen, den Austausch von Messgeräten aufgrund neuer 

Vorschriften sowie für die jährliche Erweiterung der Lagerkapazität und Einrichtungen zur Vorbereitung der Endlagerkonditionierung und 

Abfertigung. 

Der Gesetzgeber hat mit § 117 Abs. 27 StrSchVO festgelegt, dass ab 01.08.2011 neue Messgrößen zur Messung der Körperdosis zu 

verwenden sind. Dazu müssen die vorhandenen Messgeräte ersetzt werden. Darüber hinaus ist aufgrund Verschleiss ein Austausch 

der eingebauten Technik erforderlich. 

Im Zusammenhang mit der unter Titel 686 75 beschriebenen Konditionierung für die Endlagerung werden neue Behältnisse benötigt, 

die den Forderungen zur Einlagerung in das Endlager Konrad entsprechen. 

Gesamt 




Soll VE 2010 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 80,0 


247,0 

72



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

94 Aufwendungen im Rahmen von 

Strukturveränderungen im Ressortbereich 


Die hier veranschlagten Stellen wurden in 2010 und 2011 vollständig abgebaut, so dass die Titelgruppe zukünftig entfallen kann. 

422 94 - 4 Planmäßige Beamte 1.472,8 *** *** 

012 12,0 


Der Titel kann zukünftig entfallen. Vgl. Erläuterungen bei 09 02/TG 94. 


--- *** *** 

012 

Arbeitnehmer einschließlich Entgelte für 

auslaufende Arbeitsverhältnisse 

0,0 



547 94 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

--- *** *** 

012 0,0 



Summe der Titelgruppe 1.472,8 *** *** 

12,0 


Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. 

Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/TG 99. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 09 02/233 01. 


Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendigen 

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des nachgeordneten Bereichs soweit nicht in Verantwortung des 

Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste. 

Es sind Mittel vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren der Bereiche Landwirtschaft und 

Umwelt, für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des Freistaates Sachsen lt. Kabinettsbeschluss 03/0894 in den IT-Fachverfahren 

des Geschäftsbereiches des SMUL, für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches sowie für die breite Integration 

von Geographischen Informationssystemen (GIS). Außerdem sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 - Änderung 

der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen - des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden 

den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden. 

Die IT-Ausgaben für die Bereiche, die zum Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) und 

Sachsenforst übergegangen sind, werden im Wirtschaftsplan des jeweiligen Staatsbetriebes veranschlagt. 

Für einzelne geschäftsbereichsweite bzw. ressortübergreifende Fachverfahren sind Mittel im Kapitel 09 01/TG 99 eingestellt. 

73



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Übersicht zum Personal im DV-Bereich 

zu Kapitel 09 02/TG 99. 

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: 

Anzahl 

Beamte 0 

Beschäftigte 

E 13 1 

E 12 1 

E 11 1 

E 10 3 

E 9 1 

E 5 1 

Zusammen 8 


40,0 50,0 50,0 

012 

für Informationstech- 

nik 

47,0 







Summe 50,0 50,0 

Veranschlagt sind Mittel für DV-Zubehör, Aufrüstung vorhandener DV-Technik, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik. 


T€ 


T€ 

514 99 - 8 Verbrauchsmittel (EDV) 60,0 60,0 60,0 

012 43,8 


Veranschlagt sind die Aufwendungen für DV-Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Papier etc. für den nachgeordneten 

Bereich. 

518 99 - 4 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 

--- --- --- 

012 

Geräte und Maschinen 

0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Mieten für digitale Multifunktionsgeräte und Teststellungen von Informationstechnik. 


--- --- --- 

012 Anlagen 

0,0 

74



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die Absicherung DV-technischen Reparaturen für die Aufrechterhaltung und Komplettierung 

von Liegenschaften der Landwirtschafts- und Umweltverwaltung sowie kurzfristig notwendige Erweiterungen der IT-Infrastruktur. 

525 99 - 5 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 15,0 20,0 20,0 

012 17,4 



Hier sind die Kosten für die notwendigen Schulungen des IT-Personals eingestellt. Es besteht Fortbildungsbedarf zu sich ändernden 

Entwicklerwerkzeugen, Betriebssystem- und Datenbankbetriebssystemsoftware sowie fachspezifische Software. 

526 99 - 4 Kosten für Sachverständige (EDV- 

50,0 60,0 60,0 

012 

Bereich) 

2,9 



Hier sind die Kosten für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen eingestellt. 

527 99 - 3 Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) --- --- --- 

012 0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Reisekostenvergütungen, die dem DV-Bereich zuzuordnen sind. 

533 99 - 5 Nebenkosten der Datenverarbeitung 10,0 10,0 10,0 

012 0,0 


Veranschlagt sind u. a. Mittel für: 

- Beschaffung von Daten, 

- Beschaffung von Lehrgangsunterlagen, Handbüchern, und Spezialunterlagen für eingesetzte Software, 

- Herstellung von Datenträgern und Dokumentationen für Dritte, 

- Entsorgung von ausgesonderter Informationstechnik. 

534 99 - 4 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 

1.720,0 1.850,0 1.850,0 


1.929,9 






2013 bis zu 500,0 

2014 bis zu 




75



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen 

Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Landwirtschafts- und Umweltverwaltung. Es sind 

insbesondere Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 - Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen - des 

Sächsischen Verwaltungsneuordnunggesetzes (SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben 

werden. Der zusätzliche Mittelbedarf ist insbesondere durch die Anpassung der EDV im LfULG begründet, welche aufgrund der 

Fusion mit der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 auf einheitliche Standards anzupassen ist. 

Gesamt 




Soll VE 2010 500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 500,0 500,0 500,0 

535 99 - 3 Mieten und Leasing für Software --- --- --- 

012 0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Mietkosten für fachspezifische Software des Geschäftsbereiches sowie für Testinstallationen. 

536 99 - 2 Wartung für Software 854,1 1.000,0 1.000,0 

012 1.235,5 



Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im Geschäftsbereich 

des SMUL. Es sind auch Mittel vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 - Änderung der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Sachsen - des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen 

zur Nutzung vorgegeben werden. Der zusätzliche Mittelbedarf ist insbesondere durch die Anpassung der EDV im LfULG begründet, 

welche aufgrund der Fussion mit der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 auf einheitliche Standards anzupassen ist. 

812 99 - 7 Erwerb von Hardware und Software 650,0 600,0 650,0 

012 707,6 




1 Hardware 295,0 335,0 

2 Software 305,0 315,0 

Summe 600,0 650,0 


T€ 


T€ 

76



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Mittel für Hardware (T€) 


Bereich Umwelt 

1 Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servertechnik 180,0 180,0 

2 Ersatzbeschaffung PC-Systeme 75,0 75,0 

3 Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige 

Hardware 40,0 80,0 

Summe Hardware 295,0 335,0 

Mittel für Software (T€) 

Nachgeordneter Bereich 


1 

Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft 105,0 150,0 

2 Spezialsoftware GIS 150,0 100,0 

3 Fachsoftware 50,0 65,0 

Summe Software 305,0 315,0 

Es sind Mittel veranschlagt für: 

- die Lizenzierung der Microsoft Standardsoftware einschl. Datenbanksoftware, 

- den Kauf von GIS- und sonstiger Fachsoftware, 

- Ersatz- und Neuinvestitionen Server, Arbeitsplatz-PC, Druck- und Scantechnik. 


3.984,0 


16.189,7 

77

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



0,0 --- --- 

133,2 



889,2 

700,0 700,0 


1.022,5 


3.269,9 


6.327,1 

Verpflichtungsermächtigung 1.484,5 1.598,3 1.504,6 


5.189,4 5.085,5 4.949,0 


4.991,5 


Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 1.086,6 800,0 850,4 

1.253,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 85,0 258,8 245,8 

348,2 



16.189,7 



78

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


012 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 

Personalsoll B: 

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen 

E 14 hD 1 1 1 

E 13 hD 3 3 3 

E 9 gD 8 8 8 

E 6 mD 5 5 5 

E 5 mD 5 5 5 

Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen) 

22 22 22 

Summe Titel 428 02 22 22 22 

428 21 - 6 Entgelte für Auszubildende in tariflichen 

012 

Ausbildungsverhältnissen 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



AUSZUBI eD 55 41 41 


“StAk 2010“ 


55 41 41 

Summe Titel 428 21 55 41 41 

79



Titel 

FKZ 









Abgänge: 

Sonstige Abgänge 

6 0 AUSZUBI davon Kompensation für 

neue Stellen 09 21 5, für 

neue B Stellen 09 03 1 

6 0 Sonstige Abgänge 




Abgänge: 


5 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung 

nach 09 21 / 682 60 in 



nach 09 02 / 428 23 in 


Umsetzung von AUSZUBI 

aufgrund Zentralisierung 

Labore 

gesonderte Stellenausweisung 

für Studierende der 

Berufsakademie Sachsen 




428 23 - 4 Entgelte für Studierende und Auszubildende 

in nichttariflichen privatrechtli- 

011 

chen Ausbildungsverhältnissen 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


STUDBA oL 0 3 3 

Summe 0 3 3 

Summe Titel 428 23 0 3 3 

80



Titel 

FKZ 









Zugänge: 


3 0 STUDBA Umwandlung / Umsetzung 


gesonderte Stellenausweisung 

für Studierende der 

Berufsakademie Sachsen 




428 53 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnnen und 

332 




Abs. 1 SGB IV 

*** *** 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 13 hD 1 0 0 


1 0 0 







Abgänge: 






81



Titel 

FKZ 



422 94 - 4 Planmäßige Beamte *** *** 

012 

Stellenplan: 




Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 1 0 0 




Regierungsamtmann A 11 gD 5 0 0 

Regierungsoberinspektor A 10 gD 1 0 0 

Regierungsamtsinspektor A 9 mD 1 0 0 



30 0 0 

Summe Titel 422 94 30 0 0 

82



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


4 0 A 15 Regierungsdirektor Vollzug kw Vermerk 2010 

3 0 A 15 Regierungsdirektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


3 0 A 14 Regierungsoberrat vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


3 0 A 14 Regierungsoberrat Vollzug kw Vermerk 2010 

2 0 A 12 Regierungsamtsrat vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


3 0 A 12 Regierungsamtsrat Vollzug kw Vermerk 2010 

2 0 A 11 Regierungsamtmann vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


3 0 A 11 Regierungsamtmann Vollzug kw Vermerk 2010 

1 0 A 10 Regierungsoberinspektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


2 0 A 8 Regierungshauptsekretär vorzeitiger Vollzug kw Vermerk 


2 0 A 8 Regierungshauptsekretär Vollzug kw Vermerk 2010 




83

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





Personalsoll A 30 0 0 



42823 Beschäftigte 3 3 


Personalsoll B 78 66 66 

84


09 03 Allgemeine Bewilligungen 

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 


In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben aus zweckgebundenen Abgaben enthalten, deren Umsetzung 

in die Verantwortung des Ressorts fällt. 

Trotz der engen finanzpolitischen Rahmenbedingungen werden in Ergänzung noch Förderprogramme 

durchgeführt, die ausschließlich aus Landesmitteln finanziert werden. Die jeweiligen Mittelrahmen bzw. die 

Förderinhalte sind auf die wichtigsten fachpolitischen Ziele konzentriert und im Kapitel 09 03 veranschlagt. 

Weiterhin werden die Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen sowie die Schlusszahlungen der EU für die 

Förderperiode 2000-2006 (EAGFL-A, FIAF) nachgewiesen. 

Außerdem sind Umsetzungs- und Begleitkosten von Förderprogrammen, Finanzierungen aufgrund von EU- 

Verordnungen sowie allgemeine Aufwendungen und Unterstützungen verankert. 


- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/346 11 – Zuweisungen der EU zur Umsetzung der 

Gemeinschaftsinitiative LEADER aufgrund Wegfall des Programms. 

- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/683 02 – Entschädigungen und Ausgleichszahlungen im 

Zusammenhang mit dem Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften aufgrund Anpassung an den Bedarf. 

- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/271 06 – Erstattung der EU für Teilzahlung der Ausgleichszulage aus 

nationalen Modulationsmitteln und 09 03/683 03 – Teilzahlung der Ausgleichszulage aus nationalen 

Modulationsmitteln aufgrund Auslaufen des EU-Programms. 

- Zusammenführung der Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen in der 

neuen Haushaltsstelle 09 03/684 01. Bisher wurden die Zuschüsse bei den Titeln 09 03/686 03 und 09 

03/686 61 veranschlagt. 

- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/686 03 – Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung 

und sonstiger allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft. Aus dieser Haushaltsstelle erfolgte 

bisher die Finanzierung insbesondere der projektbezogenen Verbandsförderung. Die Maßnahmen 

werden künftig bei 09 03/684 01 und 09 03/TG 61 nachgewiesen. 

- Umwandlung des bisherigen Landesprogramms „Entwicklung Ländlicher Raum/Dorfentwicklung“ in 

„Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum“ unter Beibehaltung der Haushaltsstelle 

(09 03/TG 61). Die Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ wurden innerhalb des 

Kapitels 09 03 von den Titeln 686 03, 686 75, 633 78, 686 78, 686 79 sowie 883 78 und 893 78 nach 

09 03/TG 61 umgesetzt. 

- Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ aus der bisherigen Haushaltsstelle 09 03/TG 78 

„Energieeffizienz und Klimaschutz, Radioaktivität und Strahlenschutz“ werden künftig aus der neu 

strukturierten Titelgruppe 09 03/TG 61 finanziert. Die Mittel wurden entsprechend umgesetzt. Die 

sächlichen Verwaltungsausgaben/Erstattungen werden im Sammelansatz Kapitel 09 02 bzw. im Kapitel 

09 12 nachgewiesen. Die Titelgruppe 09 03/TG 78 entfällt. 

- Ausbringung eines Leertitels (09 03/893 06) für den Austausch von Heizkesseln und Thermen im 

Rahmen der Förderrichtlinie EuK für Maßnahmen infolge des Hochwassers 2010, die nicht aus dem 

EFRE förderfähig sind. 

- Wegfall des Sachsenland-Fonds (09 03/TG 62) aufgrund enger Rahmensetzung der ELER-VO. 

- Wegfall des bisher eingerichteten Klimaschutzfonds (09 03/TG 76), da aufgrund der geänderten 

Rahmensetzung nur noch Mittel für zuschussrelevante Fördertatbestände vorzuhalten sind. 

- Umstellung der Veranschlagung von „Maßnahmen zur Förderung der Fischerei“ (09 03/TG 83). Es 

werden künftig die Einnahmen und Ausgaben im Plan nachgewiesen. 

- Veranschlagung von Haushaltsmitteln bei 09 03/TG 87 zur Umsetzung eines 

Hochwasserinvestitionsprogramms 2010. 

- Anpassung der Veranschlagungsbeträge der beizustellenden Landeskofinanzierung für die 

Altlastenfreistellung gemäß § 4 Ziffer 4.4 Satz 1 des Generalvertrages über die abschließende 

Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen (Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 89). 

85

- Umsetzung kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen (09 03/633 01 und 883 01) ) in den EFRE- 

Hochwasserschutz (09 08/TG 71). 

- Wegfall von Landesmitteln bei 09 03/883 88 und 09 03/892 88 (RL Boden und Grundwasserschutz) 

durch künftige EFRE-Finanzierung (09 08/TG 72). 

- Umressortierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres – FÖJ zum 01.08.2010 zum SMS. Damit Wegfall 

der Haushaltsstellen 09 03/231 25 und 09 03/TG 71. 

- Grundsätzliche Finanzierung von kommunalen Abwassermaßnahmen aus Zweckzuweisungen des FAG 

(15 30/883 03). 

86

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen 

Abgaben 

099 01 - 6 Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens 

--- 622,1 548,1 

542 745,5 





Gemäß § 34 SächsFischG wird eine zweckgebundene Abgabe zur Förderung der Fischerei erhoben und bei diesem Titel nachgewiesen. 

Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber. 

099 02 - 5 Abgabe zur Förderung der Jagd --- --- --- 

549 198,2 



Gemäß § 27 SächsJagdG wird eine zweckgebundene Abgabe zur Förderung des Jagdwesens erhoben und bei diesem Leertitel nachgewiesen. 


099 03 - 4 Reitwegeabgabe --- --- --- 

549 29,6 



Gemäß § 12 Abs. 3 SächsWaldG vom 10.04.1992 sowie §§ 2 und 3 der ReitwegeVO vom 14.12.1994 wird eine zweckgebundene 

Abgabe für das Reiten im Walde erhoben. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber. 

099 04 - 3 Abgabe für den Deutschen Weinfonds --- --- --- 

549 0,0 

Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt. 


Gemäß § 43 Nr. 1 und § 44 Abs. 1 des Weingesetzes vom 16.05.2001 (BGBI. I, S. 985), zuletzt geändert am 29.07.2009 (BGBI. I S. 

2416) sind die Länder verpflichtet, von Weinbaubetreibenden mit einer Rebfläche über 5 Ar eine Abgabe in Höhe von 0,67 €/Ar für den 

Deutschen Weinfonds zu erheben und an diesen in gleicher Höhe abzuführen. Die Abführung der Abgabe aus den bei diesem Leertitel 

verbuchten Einnahmen wird -auch nach Abschluss der Bücher- zugelassen. 

099 09 - 8 Abwasserabgabe 11.510,0 6.080,0 6.080,0 

623 7.600,8 


Aus diesem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Abwasserabgaben aus Vorjahren (vgl. § 10 Abs. 3 

AbwAG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen. 

87



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



2011 gegenüber 2010 5.430,0 T€ weniger 

Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen gemäß § 13 des Abwasserabgabengesetzes nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen 

Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber. 

Das verminderte Einnahmevolumen resultiert aus der aufgrund Rechtsprechung erweiterten Möglichkeit der Verrechnung der Aufwendungen 

für Anlagen gem. § 10 Abs. 4 AbwAG. 

Vgl. auch Erläuterungen bei 09 03/TG 96. 

099 10 - 5 Wasserentnahmeabgabe 4.610,0 5.600,0 5.600,0 

623 5.611,2 


Aus dem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Wasserentnahmeabgaben aus Vorjahren (vgl. § 23 Abs. 

9-11 SächsWG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen. 



Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen gemäß § 23 Sächsisches Wassergesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen 

Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber. Die Veranschlagung erfolgte entsprechend den Ist-Einnahmen 2009. 

Vgl. Erläuterungen bei TG 97. 



111 01 - 0 Gebühren und tarifliche Entgelte 20,0 10,0 10,0 

549 6,9 



Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnungen 

und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem BImSchG, der StrlSchV und dem Atomgesetz. 

119 07 - 6 Rückerstattung von Zuschüssen und 

--- --- --- 

623 

Zinsen aus Mitteln des EFRE Förderzeitraum 

2000-2006 

1.238,5 




119 08 - 5 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln 

--- --- --- 

528 

des EAGFL-A “Marktstruktur“, För- 

derzeitraum 2000-2006 

14,4 

Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt. 


88



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A 

“Marktstruktur“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die 

jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

Aufgrund des Programmabschlusses wird die Rückführung wie folgt festgelegt: 

1) 

Bis zur Zahlung der Schlusstranche durch die EU werden die rückzuführenden Einnahmen mit der Schlusstranche verrechnet. Der 

Haushaltsvermerk zu 09 03/346 07 stellt die entsprechende Verrechnung sicher. Im Rechnungsabschluss wird der entsprechende EU- 

Anteil an den gebuchten Beträgen bei 09 03/119 08 den EU-Isterstattungen bei 09 03/346 07 zugerechnet. 

2) 

Nach Zahlung der Schlusstranche sind die entsprechenden Einnahmen aus dem Titel 09 03/119 08 an die EU abzuführen, eine Rotabsetzung 

wird zugelassen. 


--- --- --- 

528 

des EAGFL-A “Ländlicher Raum“, 

Förderzeitraum 2000-2006 

875,6 





“Ländlicher Raum“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. 

Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 


1) 




2) 




--- --- --- 

528 

des EAGFL-A “FIAF“, Förderzeit- 

raum 2000-2006 

9,0 



89



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




“FIAF“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die jeweiligen 

Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 


1) 




2) 




--- --- --- 

528 

des EAGFL-A für die Gemein- 

schaftsinitiative LEADER, 

28,8 





für die “Gemeinschaftsinitiative LEADER“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die 

EU abzuführen sind. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden, eine Rotabsetzung 


119 44 - 1 Rückführungen Dritter für Geldzuweisungen, 

--- --- --- 

549 

insbesondere aus Abwasserabga- 

ben und Wasserentnahmeabgaben 

1.142,1 

aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahr 



Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen insbesondere aus der Abwasserabgabe 

und der Wasserentnahmeabgabe aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahre. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten 

Beträge wieder programmbezogen zur Verfügung gestellt werden können ohne den Deckungskreislauf der Abgaben zu 

verfälschen. 

119 45 - 0 Einnahmen aufgrund von Rückführungen 

--- --- --- 

549 Dritter aus Landesprogrammen 

93,2 

Die Ausgabeansätze bei 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 93 dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden 

verstärkt werden. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um gebundene Mittel aus dem Vorjahr. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen aus Vorschusszahlungen bei Landesprogrammen 

aufgrund Rechnungsnachweis aus Vorjahren. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass zweckgebundene Rückführungen 

den jeweiligen Programmausgaben zugeführt werden können. 

90



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

119 46 - 9 Einnahmen aufgrund von Rückforderungen 

--- --- --- 

549 

und Rückführungen aus sonstigen 

Drittmittel- und komplementärfinanzierten 

223,2 

Programmen 



Bei den Titeln 09 03/119 46 und 09 03/162 02 werden Einnahmen aus Rückforderungen einschließlich Zinsen nachgewiesen, die nicht 

über gesonderte Titel veranschlagt sind, insbesondere für EAGFL 1994-1999, EFRE 1994-1999, sonstige EU- und Bundesprogramme. 

Die enthaltenen Drittmittelanteile sind ganz oder teilweise an den Bund, die EU oder Sonstige abzuführen. Die jeweiligen Einnahmebeträge 

dürfen aus dieser Haushaltsstelle auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. Bei bestimmten Maßnahmen werden die 

abzuführenden Beträge mit den jeweiligen Mittelabrufen für gleichartige neue Maßnahmen verrechnet. Der Titel 07 03/686 01 darf um 

den SMWA-Anteil der Einnahme verstärkt werden. 

119 49 - 6 Vermischte Einnahmen 1.070,0 1.070,0 1.070,0 

511 521,6 

Die Ausgabeansätze bei 09 02/TG 53, 09 03/684 01, 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 

09 03/TG 79, 09 03/TG 87, 09 03/TG 88 und 09 03/TG 93 dürfen um die anteiligen Mehreinnahmen verstärkt 

werden. 


Bei diesem Titel werden insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes vereinnahmt. 

Der Haushaltsvermerk ermöglicht eine Verstärkung der entsprechenden Landesprogramme um die Mehreinnahmen aus Landesprogrammen. 

162 01 - 8 Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen 

100,0 100,0 100,0 

549 aus Landesprogrammen 

88,9 


Der Titel dient zum Nachweis von Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei 

Zuwendungen und öffentlichen Darlehen. 


50,0 --- --- 

549 

aus sonstigen Drittmittel- und 

kofinanzierten Programmen 

56,2 




162 05 - 4 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (Landesmittelanteil) 

--- --- --- 

549 

aus den Rückerstattun- 

gen von Zuschüssen des EFRE, EAGFL, 

FIAF und der Gemeinschaftsinitiative 

LEADER Förderzeitraum 2000-2006 

0,0 


Gesonderter Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen 

aus Mitteln des EAGFL-A, des FIAF, des EFRE und der Gemeinschaftsinitiative LEADER für den Förderzeitraum 2000-2006. 

91



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

162 08 - 1 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU- 

--- --- --- 

692 

Anteil) aus den Rückerstattungen von 

Zuschüssen des EFRE Förderzeitraum 

0,1 

2000-2006 





--- --- --- 

528 

Anteil) aus Rückerstattungen von 

Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A 

für die Gemeinschaftsinitiative LEADER, 


0,0 



Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln 

des EAGFL-A für die “Gemeinschaftsinitiative LEADER“. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an 

die EU abzuführen sind. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden, eine Rotabsetzung 



--- --- --- 

528 

Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen 

aus Mitteln des EAGFL-A “Marktstruktur“ 

0,0 

Förderzeitraum 

2000-2006 





des EAGFL-A “Marktstruktur“. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an die EU abzuführen sind. 



1) 




2) 




--- --- --- 

528 


aus Mitteln des EAGFL-A “Ländlicher 

0,0 

Raum“, Förderzeitraum 

2000-2006 

92



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






des EAGFL-A “ Ländlicher Raum “. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an die EU abzuführen 

sind. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 


1) 




2) 




--- --- --- 

528 


aus Mitteln des EAGFL-A “FIAF“, 

-0,2 






des EAGFL-A “ FIAF “. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an die EU abzuführen sind. Die 

jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 


1) 




2) 





231 22 - 0 Zuweisungen des Bundes --- --- --- 

549 179,2 



Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuweisungen des Bundes zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Ressortbereich. 


93



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

231 25 - 7 Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige 

548,6 *** *** 

332 Ökologische Jahr 

466,1 


Die Aufgabe zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres wird auf das SMS übertragen. Die dementsprechenden Mittel wurden 

in den Epl. 08 umgesetzt. Deshalb kann der Titel künftig entfallen. 

261 02 - 7 Erstattungen von Verwaltungsausgaben 

--- --- --- 

539 

aus Anlass von Ausstellungen und Messen 

und sonstiger Maßnahmen der 

0,0 

Absatzförderung 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Beteiligungen von Firmen und Sonstiger an Absatzförderungsmaßnahmen sowie 

absatzorientierten Schulungsmaßnahmen. 


261 03 - 6 Erstattung von Kostenbeteiligungen Dritter 

--- *** *** 

539 

an gemeinschaftlich durchgeführten 

Projekten der Absatz- und Qualitätsförderung 

0,0 


Der Titel kann künftig entfallen, da keine Kostenbeteiligungen Dritter an gemeinschaftlich durchgeführten Projekten anfallen. 

271 06 - 1 Erstattung der EU für Teilzahlung der 

--- *** *** 

531 

Ausgleichszulage aus nationalen Modulationsmitteln 

16,3 


Dieser Titel kann entfallen, da das entsprechende EU-Programm ausgelaufen ist. 

271 09 - 8 EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten 

--- --- --- 

539 bei Direktbeihilfen 

-7,2 

Der Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme verstärkt werden. 

Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt. 


1) 

Anteilige Einnahme von Rückzahlungen gemäß Artikel 32 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung 

der gemeinsamen Agrarpolitik aus Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen. Der Leertitel stellt die Vereinnahmung im Landeshaushalt 

sicher. 

2) 

Soweit Einnahmen aus Rückzahlungen verbucht werden, die ganz oder teilweise an die EU zurückzuführen sind, dürfen die jeweiligen 

Einnahmebeträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

271 10 - 5 Zuführungen der EU aus Sanktionen bei 

--- --- --- 

539 

Direktbeihilfen 

48,3 

94



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Der Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme verstärkt werden. 


Gemäß Art. 9 der VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 zu Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 

können 25 % der gegenüber dem Letztempfänger verfügten Sanktionen einbehalten werden. Der Leertitel stellt die Vereinnahmung 

im Landeshaushalt sicher. 

Die verfügbaren Einnahmen stehen für zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/686 05 zur Verfügung. 

272 41 - 7 Zuschüsse der EU für Maßnahmen im 

125,0 140,0 140,0 

531 

Bereich EGFL 

138,5 




Bei diesem Titel werden projektbezogene Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 

(EGFL) vereinnahmt. 


281 02 - 3 Erstattung von Sachverständigenleistungen 

--- *** *** 

332 19,1 


Künftig werden die Einnahmen bei 09 02/281 02 nachgewiesen. Der Titel kann entfallen. 

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 

aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 

331 03 - 2 Zuweisungen des Bundes --- --- --- 

549 0,0 



Investive Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/ 

TG 91 gegenüber. 

346 07 - 1 Zuweisungen der EU zur Umsetzung des 

--- --- --- 

528 

Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 

2000-2006 zur Verbesserung der Marktstruktur 

0,0 

Vgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 08 und 09 03/162 10. 


Bei diesem Titel werden die Mittel der Schlusstranche vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) für den Zeitraum 

2000 - 2006 zur Förderung der Maßnahmen Verbesserung der Marktstruktur zur Verfügung stellt. 

95



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

528 


2000-2006 zur Entwicklung des Ländlichen 

0,0 

Raumes 



Bei diesem Titel werden die Mittel der Schlusstranche vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) für den Zeitraum 

2000 - 2006 zur Förderung der Maßnahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes zur Verfügung stellt. 


--- --- --- 

528 


2000-2006 - Maßnahmekomplex FIAF 

0,0 


Ergibt sich aus der Endabrechnung des Programms seitens der EU eine Rückforderung von bereits vereinnahmten 

EU-Mitteln, dürfen die jeweiligen Beträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden 

(Rotabsetzung). 


Bei diesem Titel werden die Mittel der Schlusstranche vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL) für den Zeitraum 2000 - 

2006 zur Förderung der Maßnahmen in der Fischereiwirtschaft zur Verfügung stellt. 

346 11 - 5 Zuweisungen der EU zur Umsetzung der 

--- *** *** 

528 

Gemeinschaftsinitiative LEADER 

0,0 


Der Titel kann künftig entfallen, da am 21.07.2010 die Schlusstranche von der EU gezahlt wurde. 

356 01 - 4 Entnahmen aus dem “Klimaschutzfonds“ 

--- *** *** 

950 (EFRE) 

0,0 


Der Klimaschutzfonds wird im SMUL aufgrund geänderter Rahmensetzungen mit Änderung des Förderfondsgesetzes aufgelöst. Vgl. 

Erläuterung zu 09 03/TG 76. 

356 02 - 3 Entnahmen aus dem “SachsenLand- 

--- *** *** 

549 

Fonds-Teil EU (ELER)“ 

0,0 


Der Titel kann künftig entfallen. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 62. 


81 Altlastenfreistellung 



Vgl. Erläuterungen bei 09 03/TG 89. 

119 81 - 5 Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung 

--- --- --- 

332 4,6 

96



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Gesonderter Nachweis von Rückerstattungen aus Rückforderungen von Mitteln der Altlastenfreistellung. Der Haushaltsvermerk stellt 

sicher, dass die Mittel dem Programm wieder zugeführt werden können. 

162 81 - 1 Zinsen aufgrund von Rückerstattungen 

--- --- --- 

332 

von Mitteln der Altlastenfreistellung 

0,0 


Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückerstattungen aus Rückforderungen von Mitteln der Altlastenfreistellung. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Mittel dem Programm wieder zugeführt werden können. 

234 81 - 5 Zuführungen aus dem Sondervermögen 

--- --- --- 

332 

“Altlastenfonds Sachsen“ 

2.365,6 



1) 

Der Leertitel dient dem Nachweis der bedarfsgerechten Zuführung von Mitteln (nichtinvestiv) aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds 

Sachsen“. 

2) 

Nicht verausgabte Zuführungen werden am Jahresende an das Sondervermögens zurückgeführt. Die Beträge können von den Einnahmen 

rot abgesetzt werden. 

334 81 - 4 Zuführungen aus dem Sondervermögen 

--- --- --- 

332 

“Altlastenfonds Sachsen“ 

13.367,9 



1) 

Der Leertitel dient dem Nachweis der bedarfsgerechten Zuführung von Mitteln (nichtinvestiv) aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds 

Sachsen“. 

2) 

Nicht verausgabte Zuführungen werden am Jahresende an das Sondervermögens zurückgeführt. Die Beträge können von den Einnahmen 

rot abgesetzt werden. 

Summe der Titelgruppe --- --- --- 

15.738,1 

Gesamteinnahmen 18.033,6 13.622,1 13.548,1 

35.082,1 

97

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



307,6 569,4 397,1 

332 




Abs. 1 SGB IV 

23,9 










Der Titel dient zum Nachweis von folgenden Personalausgaben (vgl. Stellensoll B): 

- Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der FFH-Grundschutz-VO (3 Stellen E 11 von 2010-2011), 

- Entwicklung eines formellen Verfahrens “Umsetzung Hochwasserrisikomanagement“ nach der entsprechenden EU-Richtlinie 

(eine Stelle E 13 von 2009 bis 2011), 

- LAWA Geschäftsstelle (eine Stelle E 10 von 2009 bis 2011), 

- Vorbereitung und Umsetzung der Lärmkartierung gem. EU-Umgebungslärmrichtlinie (eine Stelle E 13 von 2011 bis 2012), 

- Strategien und Vollzugshilfen zu nichtheimischen / gebietsfremden / invasiven Arten (eine Stelle E 13 von 2012 bis 2013), 

- Gutachten Wasserschutzgebiete (eine Stelle E 13 und eine Stelle E 10 je von 2011 bis 2012), 

- LABO Geschäftsstelle (eine Stelle E 13 von 2012 bis 2013), 

- Mitarbeit bei der Widerspruchsbearbeitung beim Wiedereinzug zu Unrecht zugewiesener Zahlungsansprüche (WZA) und Modulation 

(zwei Stellen E 5 von 2011 bis 2012). 



546 47 - 1 Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung 

528 

--- --- 


Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis der Finanzierung von evtl. Anlastungsentscheidungen der EU-Kommission insbesondere 

für die EU-Förderperiode 2000-2006 und für EU-Direktzahlungen. 

547 11 - 2 Fördermittel - Akontozahlungen an die 

--- --- --- 

549 

SAB 

0,0 

Während des Haushaltsjahres können Ausgaben jeweils bis maximal 10.000,0 T€ geleistet werden. 

Bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres ist der Titel durch entsprechende Gegenrechnung mit den 

jeweiligen Schlussraten der einschlägigen Programme auf “0“ zu stellen. 


Der Leertitel dient zum Nachweis der Zahlungen von Akontobeträgen an die SAB für die Mitwirkung bei der Abwicklung staatlicher Fördermaßnahmen 

im Ressortbereich. 

547 12 - 1 Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus 

--- --- --- 

549 

Rückführungen Vorjahr 

773,0 

98 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/119 44.



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Geldzuweisungen an Dritte (SAB), insbesondere aus der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmeabgabe 

aufgrund Rückführungen Vorjahr. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 09 03/ 

119 44 gegenüber. 



632 02 - 9 Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen 

135,0 113,5 113,5 

174 in anderen Bundesländern 

62,8 






2013 bis zu 75,0 

2014 bis zu 




Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für Forschungs- und sonstige Einrichtungen, die gemeinsam mit anderen 

Bundesländern betrieben bzw. finanziert werden und ihren Sitz nicht im Freistaat Sachsen haben. Die finanzielle Beteiligung des 

Freistaates Sachsen erfolgt in der Regel in Form projektbezogener Zuschüsse auf Grundlage der Richtlinie “Besondere Initiativen“ 

(BesIn/2007) vom 01.08.2007 veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1168. Die Kosten für den Reisermuttergarten Magdeburg 

beruhen auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (veröffentlicht im 

MBl. LSA am 04.08.1995). In 2011/2012 fallen für folgende Einrichtungen Kosten an: 

1. Länderinstitut für Bienenkunde Hohen-Neundorf 17,5 17,5 

2. Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere Schönow 19,0 19,0 

3. Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde 61,7 61,7 

4. Reisermuttergarten Magdeburg 15,3 15,3 

Summe 113,5 113,5 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 75,0 75,0 



Verpfl. aus VE 75,0 75,0 75,0 

633 01 - 9 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen 

500,0 *** *** 

624 - nichtinvestive Zuschüsse 

221,4 


Die Maßnahmen werden künftig beim kommunalen Hochwasserschutz im Rahmen des EFRE (09 08/633 71) nachgewiesen. Der Titel 

kann daher entfallen. 

99



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Neubewilligungen 2010 erfolgen zu Lasten 09 08/TG 71. 

683 01 - 8 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen 

2.000,0 2.146,6 2.146,6 

332 

zur naturschutzgerechten Teichbe- 

wirtschaftung 

2.146,6 




Bei diesem Titel erfolgt die Kompensation der nicht genehmigungsfähigen Finanzierung dieser Maßnahmen aus dem ELER gemäß 

Kabinettbeschluss Nr. 04/0426 vom 06.12.2006. 

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung von Maßnahmen der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung und Teichpflege sowie für 

den Erhalt der Kulturlandschaft. Sie dienen der Wahrung und Wiederherstellung des guten Erhaltungszustandes von Lebensräumen 

und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß FFH-/Vogelschutzrichtlinie und weiterer im Freistaat Sachsen nach § 26 Sächs- 

NatSchG gesetzlich besonders geschützter Biotope. Die teichwirtschaftliche Produktion ist Bestandteil der Maßnahmen. Die Abfinanzierung 

der eingegangenen Verpflichtungen erfolgt bis einschließlich 2013. 

Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von flächenbezogenen 

Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumweltmaßnahmen 

und Waldmehrung - RL AuW/2007) - veröffentlicht im SächsABl Nr. 49/2007 vom 06.12.2007, zuletzt geändert mit 

Änderungsrichtlinie vom 30. Dezember 2009 (SächsABl. Nr. 3 S. 68). 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 6.439,8 2.146,6 2.146,6 2.146,6 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 2.146,6 2.146,6 2.146,6 

683 02 - 7 Entschädigungen und Ausgleichszahlungen 

50,0 *** *** 

332 

im Zusammenhang mit dem Vollzug 

wasserrechtlicher Vorschriften 

0,0 


Da kein Finanzierungsbedarf mehr absehbar ist, kann der Titel künftig entfallen. 

683 03 - 6 Teilzahlung der Ausgleichszulage aus 

--- *** *** 

531 

nationalen Modulationsmitteln 

16,3 


Dieser Titel kann entfallen, da das entsprechende EU-Programm ausgelaufen ist. 

684 01 - 7 Zuschüsse zur institutionellen Förderung 

549 

von Verbänden und 

Vereinen 

1.060,2 1.060,2 




100



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Gesamtbetrag: 1.060,2 1.060,2 


2012 bis zu 1.060,2 

2013 bis zu 1.060,2 

2014 bis zu 




Bei der Haushaltsstelle werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen (vgl. unten Pkt. 1-4) nachgewiesen. 

Die Einrichtungen wurden 2009/2010 aus 09 03/686 03 und 09 03/686 61 finanziert. 

Hier werden die Mittel für folgende institutionelle Förderungen nachgewiesen: 

1. Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. (SLK) 524,3 524,3 

2. Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. (CSB) 515,9 515,9 

3. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Sachsen e. V. 10,0 10,0 

4. Sächsischer Waldbesitzerverband e. V. 10,0 10,0 

Summe 1.060,2 1.060,2 

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. 


T€ 

Soll 2010 

T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 

1. Personalausgaben 412,8 440,9 430,8 430,8 

2. Sachausgaben 128,9 137,8 137,8 137,8 

3. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zusammen: 541,7 578,7 568,6 568,6 


Mithin Zuwendungsbedarf: 503,6 535,2 524,3 524,3 

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden 

durch: 

Ist 2009 

T€ 

Soll 2010 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Zuwendungen des Landes 503,6 535,2 524,3 524,3 

Zusammen: 503,6 535,2 524,3 524,3 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 

Beschäftigte 

E13 1,00 1,00 1,00 

E10 1,00 1,00 1,00 

E9 7,00 7,00 7,00 

E6 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 10,00 10,00 10,00 

Insgesamt: 10,00 10,00 10,00 

101



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Übersicht über den Wirtschaftsplan des Christlich-Sozialen Bildungswerkes e. V. 


T€ 

Soll 2010 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Personalausgaben 455,5 504,2 484,3 484,3 

2. Sachausgaben 85,6 74,8 74,8 74,8 

3. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zusammen: 541,1 579,0 559,1 559,1 


Mithin Zuwendungsbedarf: 503,8 536,2 515,9 515,9 

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden 

durch: 

Ist 2009 

T€ 

Soll 2010 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Zuwendungen des Landes 503,8 536,2 515,9 515,9 

Zusammen: 503,8 536,2 515,9 515,9 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 

Beschäftigte 

E11 1,00 1,00 1,00 

E10 1,00 1,00 1,00 

E9 5,00 5,00 5,00 

E6 3,00 3,00 3,00 

E5 1,00 1,00 1,00 

E3 2,00 2,00 2,00 

Zivildienst/E3 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 14,00 14,00 14,00 

Insgesamt: 14,00 14,00 14,00 

Gesamt 




Soll VE 2010 820,0 820,0 

Soll VE 2011 1.060,2 1.060,2 


Verpfl. aus VE 820,0 1.060,2 1.060,2 

686 01 - 5 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Biomasse-Forschungszentrum 

--- --- --- 

165 

Leipzig 

(DBFZ) 

0,0 

102



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Die Deutsche Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ) wurde am 28.02.2008 in Leipzig gegründet. 

Auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses Nr. 04/0527 wurde am 10.12.2008 vom BMELV und dem SMUL eine Verwaltungsvereinbarung 

zur Errichtung des Deutschen Biomasse-Forschungszentrums in Leipzig unterzeichnet. 

Der Freistaat Sachsen beteiligt sich in der Errichtungsphase an den Kosten für erforderliche Sanierungs-, Ertüchtigungs-, Umbau- und 

Erhaltungsmaßnahmen für die Herrichtung der Gebäude für die Zwecke des DBFZ in Höhe von 1.400,0 TEUR. Darüber hinaus können 

weitere Mittel bis zu einer Höhe von 600,0 TEUR für eine Beteiligung am Bau eines neuen Technikums sowie für erforderlichen Grunderwerb 

bereitgestellt werden. 

Investitionen sind im Rahmen der o. g. vertraglichen Verpflichtungen über Titel 09 03/893 01 zu finanzieren. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit 

können bei Bedarf auch laufende Zuschüsse gewährt werden. 

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung der noch nicht abgeschlossenen Maßnahme. 

686 03 - 3 Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftlichen 

500,0 *** *** 

549 

Erzeugung und sonstiger 

allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft 

537,4 


Die Maßnahmen der Förderung einschließlich Fachverbände und Sonstige werden künftig bei 09 03/684 01 und 09 03/TG 61 nachgewiesen. 

Der Titel kann daher entfallen. 

686 05 - 1 Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen 

100,0 100,0 100,0 

531 etc. an Sonstige 

58,8 




Im Rahmen der notwendigen Kontrolle der Landesbehörden insbesondere bei Flächenprämien, deren Zahlung unmittelbar aus dem 

EU-Haushalt erfolgt, werden immer wieder Einzelfälle festgestellt, die zur Vermeidung von Anlastungen nicht in die laufenden Zahlungen 

aus dem EU-Haushalt einbezogen werden können. Gleichwohl besteht für die Antragsteller in der Regel Anspruch auf die Beihilfe, 

die aus Landesmitteln bezahlt werden muss. Der Titel ersetzt Einzelanträge im laufenden Haushaltsvollzug, vereinfacht das Verwaltungsverfahren 

und stellt die termingerechte Ausreichung der Beihilfe sicher. Die Veranschlagung beschränkt sich auf die Abfinanzierung 

der laufenden Fälle. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die EU-Einnahmen aus Sanktionen und Pauschalerstattungen zur Finanzierung dieser Ausgaben 

bereitgestellt werden können. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 47,5 15,0 15,0 15,0 2,5 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 15,0 15,0 15,0 2,5 

686 41 - 7 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen 

250,0 280,0 280,0 

531 des EGFL 

217,0 

Der Titel kann zu Lasten der Ausgaben bei Kapitel 09 03 um die notwendigen Kofinanzierungsmittel für Mehreinnahmen 

der EU verstärkt werden. 

103



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/272 41. Für 

die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage der EU. 







2013 bis zu 300,0 

2014 bis zu 




Veranschlagt sind Zuschüsse der EU aus dem EGFL einschließlich der Landeskofinanzierungsmittel für das Imkereiprogramm gemäß 

Artikel 105 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. Die EU-Beteiligung beträgt 50 %. Die entsprechenden Einnahmen sind bei 09 03/272 

41 veranschlagt. 

Über diesen Titel können auch investive Ausgaben im Rahmen der Projekte nachgewiesen werden. 

Grundlage für die Bewilligung der Zuschüsse ist die Richtlinie des SMUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung 

der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes, zur Minderung der Belastung durch 

Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat Sachsen 

(Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007) (FÖMI-SAX-Nr. 08800) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 

1168, in Verbindung mit dem Maßnahmekatalog des Freistaates Sachsen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen 

für Bienenzuchterzeugnisse. Aufgrund der Eigenständigkeit des Imkereiprogrammes verfügt dieses über eine separate 

FÖMISAX-Nummer (RL 08820). 

Gesamt 




Soll VE 2010 280,0 280,0 



Verpfl. aus VE 280,0 280,0 300,0 




6.066,0 *** *** 

623 - investive Zuschüsse 

1.520,6 


Die Maßnahmen werden künftig beim kommunalen Hochwasserschutz im Rahmen des EFRE (09 08/883 71) nachgewiesen. Der Titel 

kann daher entfallen. 

Neubewilligungen 2010 erfolgen zu Lasten 09 08/TG 71. 

892 05 - 1 Investitionen zum Ausgleich von Nachteilen 

--- --- --- 

332 auf kontaminierten Standorten 

5,0 

104



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Ausgaben für Einzelfallentscheidungen nach Kabinettsbefassung zum Ausgleich von 

Nachteilen auf kontaminierten Standorten zur Verhinderung weiterer Flächeninanspruchnahmen und -versiegelungen sowie dem 

Schutz und Erhalt natürlicher Ressourcen. 

893 01 - 4 Investive Zuschüsse an das Biomasse- 

100,0 --- --- 

165 

Forschungszentrum Leipzig (DBFZ) 

0,0 


Vgl. Erläuterungen bei 09 03/686 01. 

893 02 - 3 Abfinanzierung nicht abgeschlossener 

--- --- --- 

528 

Projekte des EAGFL/A aus dem Programmplanungszeitraum 

2000-2006 

82,0 


Der Titel ist zur Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) des Förderzeitraums 2000- 

2006 vorgesehen, die nicht im neuen Programmplanungszeitraum 2007-2013 mit ELER-Mitteln abfinanziert werden können. 

893 03 - 2 Abfinanzierung nicht abgeschlossener 

--- --- --- 

623 

Projekte des EFRE aus dem Programmplanungszeitraum 

2000-2006 

0,0 


Der Titel ist zur Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem EFRE 2000-2006 vorgesehen, die nicht im neuen 

Programmplanungszeitraum 2007-2013 mit EFRE-Mitteln abfinanziert werden können. 

893 05 - 0 Einzelzuschüsse für Investitionen; Umfinanzierung 

--- *** *** 

531 

von bewilligten EU-Maßnah- 

men (ausgenommen Strukturfonds) zur 

Anlastungsvermeidung aus Landesmitteln 

272,0 


Der Leertitel kann entfallen. Künftig werden Einzelfälle die zur Anlastungsvermeidung nicht in das laufende Erstattungsverfahren der 

einbezogen werden können, aus Landesmitteln im jeweiligen EU-Programm der Förderperiode 2007-2013 bestritten. 

Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei 09 08/HG 8. 

893 06 - 9 Förderung Immissions- und Klimaschutz 

961 

- investive 

Zuschüsse 

--- --- 


Die Erläuterung wird für verbindlich erklärt. 


Bei diesem Titel werden ausschließlich Maßnahmen zur Förderung des Austauschs von Heizkesseln und Thermen nach der Förderrichtlinie 

Energie und Klimaschutz (RL EuK) infolge des Hochwassers 2010 nachgewiesen, die nicht aus dem Europäischen Fonds für 

Regionale Entwicklung (Titel 09 08/893 73) förderfähig sind. 

105



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


51 Maßnahmen zur Begleitung und 

Umsetzung von Förderprogrammen, 

insbesondere Drittmittel- bzw. 

komplementärfinanzierte Programme, 

sowie von EU-Direktzahlungen 




Bei dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Begleitung der Strukturpolitik und von Förderprogrammen insbesondere für Drittmittel 

und komplementärfinanzierte Programme nachgewiesen. Im Wesentlichen sind veranschlagt: 

- Aufwendungen zur Umsetzung der EU-Agrarreform (z. B. InVeKoS, Cross Compliance, HealthCheck), 

- Begleitende Maßnahmen an Drittmittel- bzw. gemeinschaftlich finanzierten Programmen (z. B. Evaluierungskosten, zusätzlicher 

Kontrollaufwand), 

- Aufwendungen zur programmtechnischen - bzw. verwaltungsmäßigen Umsetzung der Förderung aus dem ELER, die nicht aus der 

Technischen Hilfe (09 08/TG 65) finanziert werden können, 

- Abwicklungskosten der Programme durch Dritte (z. B. SAB) sowie innerbetriebliche Umsetzungskosten, 

- Aufwendungen für die Weiterentwicklung eines computergestützten, geografischen Flächeninformationssystems (GIS) zur 

Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen, 

- Aufwendungen für die Entwicklung eines GIS-Qualitätsmanagements gemäß VO (EG) Nr. 1122/2009. 

Die Ausgaben für die vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen im Rahmen der EU-Agrarreform wurden in 1993 vollständig und ab 1994 

teilweise durch die EU nach VO (EWG) 3058/92 getragen. Die VO ist ausgelaufen, die vorgeschriebenen Durchführungskosten sind von 

den jeweiligen Ländern zu tragen. 

427 51 - 8 Aufwendungen für kurzfristig Beschäftigte 

981,5 979,8 1.000,0 

549 

i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und 

sonstige Aushilfstätigkeiten 

751,5 


Im Rahmen der veranschlagten Personalausgaben sind 302 Mann-Monate zur Sicherung folgender Projekte vorgesehen: 

- Vorortkontrollen UM/UL/Fernerkundung 78 MM/Wertigkeit E 8; 12 MM/Wertigkeit E 5 

- Antragsbearbeitung UM/UL 80 MM/Wertigkeit E 5 

- Antragsbearbeitung InVeKoS 132 MM/Wertigkeit E 5 


989,9 1.318,1 1.344,8 

549 508,2 




106



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 2011/2012 für die nachfolgenden Projekte 

zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige 

Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden. 


“Bearbeitung von Planfeststellungsverfahren für HIP“ 4 Stellen E 13 von 2009 bis 2012, 

“Umsetzung Entkopplung ELER Cross Compliance und guten fachlichen Praxis“ 1 Stelle E 9 von 2008 bis 2012 und 4 Stellen E 9 von 

2009 bis 2013, 

“GIS Erweiterung um Erosionskataster und Erstellung DGL Kataster“ 10 Stellen E 5 von 2009 bis 2011 und 1 Stelle E 5 von 2009 bis 

2012, 

“Naturschutzförderung -Fläche-“ 5 Stellen E 10 von 2011 bis 2015, 

“Investitionsförderung“ 1 Stelle E 9 von 2011 bis 2015, 

“GIS FB-Nachbearbeitung wegen Implementierung LPIS-GIS-Qualitätstest und Einbindung von Fachkulissen“ 10 Stellen E 5 für 2012, 

“Hochwasserinvestitionsprogramm 2010“ 1 Stelle E 13 von 2011 bis 2016. 

534 51 - 8 Dienstleistungen Dritter 2.800,0 4.593,0 4.273,0 

549 5.116,2 


Gesamtbetrag: 9.588,4 



2013 bis zu 3.570,8 

2014 bis zu 3.575,8 






Hier werden insbesondere Dienstleistungen Dritter für die Weiterentwicklung und Pflege von GIS (Feldblockdigitalisierung, GIS-Qualitätstest 

Programmierungen etc.), für Fernerkundung (Beschaffung und Auswertung von Fernerkundungsdaten), für die Umsetzung der 

Regelungen Cross Compliance im Rahmen der GAP, für die Umsetzung der Entkopplung, für die Implementierung der Anforderungen 

aus dem HealthCheck, für den Betrieb einer zentralen InVeKoS-Datenbank und eines zentralen Qualitätsmanagements nachgewiesen. 

Außerdem sind Gebühren aufgrund von Verträgen mit der SAB zur Umsetzung von Förderprogrammen veranschlagt. Es sind jährlich 

ca. 3.283,0 T€ SAB-Gebühren ausgebracht. Der zusätzliche Mittelbedarf ist durch eine bedarfsgerechte Bemessung begründet. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 2.407,0 1.283,0 1.124,0 

Soll VE 2010 400,0 300,0 100,0 

Soll VE 2011 9.588,4 2.441,8 3.570,8 3.575,8 


Verpfl. aus VE 1.583,0 3.665,8 3.570,8 3.575,8 

547 51 - 3 Sachaufwand 310,0 170,0 120,0 

511 76,1 




107



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind insbesondere Sachkosten zur Weiterentwicklung von GIS, der Entwicklung eines GIS-Qualitätsmanagements, der 

Satellitenfernerkundung und InVeKoS sowie im Rahmen der Kontrollmaßnahmen. 

686 51 - 4 Laufende Zuschüsse zur Durchführung 

61,8 *** *** 

549 

von Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben 

118,1 


Es sind keine laufenden Zuschüsse an Sonstige für Untersuchungen und Modell- und Pilotvorhaben vorgesehen. Der Titel kann entfallen. 


150,0 50,0 50,0 

511 


111,0 



Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Investitionen im Server- und Arbeitsplatzbereich zur Umsetzung der Förderung aus 

dem ELER und im Rahmen der GAP sowie Mittel für VOK-Messgeräteausrüstungen zur Umsetzung der EU-Agrarförderung. 

893 51 - 3 Investitionszuschüsse zur Durchführung 

--- *** *** 

549 

von Untersuchungen, Modell- und 

Pilotvorhaben 

0,0 


Es sind keine investiven Zuschüsse an Sonstige für Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben vorgesehen. Der Titel kann entfallen. 


6.681,0 

58 Stabilisierung landwirtschaftlicher 

Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung 


Der Titel 09 03/684 01 und die Titelgruppen 09 03/TG 51, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 09 03/TG 

79, 09 03/TG 88, 09 03/TG 90 und 09 03/TG 93 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit ist auf 

20 % je Titelgruppe und bis zu 5,1 Mio.€ je Maßnahme beschränkt. 


108



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Unter dieser Titelgruppe werden nachfolgende Maßnahmen finanziert: 

1. Förderung der Tierzucht (RL TZ/2010, SächsABl. 2010 S. 333), 

2. Liquiditätshilfen für in Not geratene landwirtschaftliche Unternehmen (RL LH/2009, SächsABl. 2009, Bl.-Nr. 33, S. 14), 

3. Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie 

Binnenfischerei und Aquakultur (RL KuN/2009, SächsABl. 2009, Bl.-Nr. 33, S. 13167), 

4. Förderung besonderer Initiativen (RL Besln 2007, SächsABl. 2007 S. 1168) im Rahmen des Zukunftsforums Landwirtschaft. 

Die Maßnahmen sind aus folgenden Gründen notwendig: 

Zu 1. 

Für die Aufgaben auf dem Gebiet der Tierzucht besteht ein gesetzlicher Förderauftrag nach § 1 Abs. 2 des Tierzuchtgesetzes (TierZG). 

Aufgrund der Änderung des TierZG vom 21. Dezember 2006 ist eine Erhöhung der Haushaltsmittel erforderlich, da die Zuständigkeit für 

die Durchführung von Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzungen vollständig vom Staat auf die Zuchtorganisationen übertragen 

wurde. Insgesamt wurde die Verantwortung der Zuchtorganisationen gestärkt, um die Entwicklung leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger 

Zuchtprogramme zu unterstützen. Damit wird wiederum ein Beitrag zu wettbewerbsfähigen und zukunftsfähigen Tierhaltungsbetrieben 

geleistet. Im Einzelnen sind dies: 

- Zuschüsse an Tierzuchtverbände für Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung 

- Sonstige Förderung der Tierzucht nach § 1 Abs. 2 Tierzuchtgesetz einschließlich des Erhalts einer genetischen Vielfalt. 

Die Zuwendungen für diese Maßnahmen sind auf Grund des gesetzlichen Förderauftrages zwingend bereitzustellen. 

Zu 2. - 3. 

In den kommenden Jahren sieht sich die europäische Landwirtschaft vor neuen Herausforderungen (Globalisierung, Liberalisierung, 

Nahrungsmittel Nachfrageänderung in der europäischen Gesellschaft - Demographie, Biomassenachfrage erneuerbare Energien). 

Diese Veränderungen werden sich nicht nur auf die Agrarmärkte, sondern auf die gesamte Wirtschaft in den ländlichen Gebieten auswirken. 

Deshalb hat die EU im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission 

vom 15.12.2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 auch die rechtlichen 

Grundlagen für die Gewährung von Hilfen für Unternehmen in einer unverschuldeten Notlage bzw. die Existenz gefährdenden Krise 

geändert/reformiert. In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung der Herausforderungen der EU-Agrarreform mit einem 

enormen Anpassungsdruck im Hinblick auf Rationalisierung, Diversifizierung etc. der landwirtschaftlichen Unternehmen, wurden die 

Förderinstrumente der bisherigen Richtlinien ’’Gewährung eines Zuschusses für tierhaltende Betriebe bei behördlich angeordneter 

Tötung infolge von Tierseuchen’’ (RL 48/01) und ’’Gewährung von Notstandsbeihilfen in der Landwirtschaft’’ (RL 67/2004) in der neuen 

Förderrichtlinie ’’Gewährung von Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft’’ (RL 

KuN/2009) zusammengefasst. Mit dieser neuen Richtlinie sollen insbesondere kleine und mittlere zukunftsfähige Unternehmen im ländlichen 

Raum in unverschuldeten Notsituationen unterstützt und die weitere Entwicklung ermöglicht werden. Krisen und Notsituationen 

im Sinne der Richtlinie können z. B. infolge von Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall, Naturkatastrophen entstehen. Um 

in dringenden nicht absehbaren Bedarfsfällen entsprechende Hilfen gewähren zu können, sind die Zuschüsse für die Maßnahmen Nr. 2 

und 3 vorzuhalten. 

Zu 4. 

Um in der Sächsischen Landwirtschaft die durch die Veränderung der Rahmenbedingungen notwendigen Anpassungen zeitnah vorzunehmen 

und auf allen Handlungsebenen mit zu gestalten wurde 2007 das Zukunftsforum Landwirtschaft durch das SMUL initiiert. Vertreter 

aus Praxis, Verbänden, Wirtschaft, Politik, Bildung und Forschung haben seither eine Vielzahl an Ideen und Projekten entwickelt, 

die weitestgehend umgesetzt sind bzw. sich in der Umsetzung befinden. 

686 58 - 7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 2.317,7 1.494,6 1.364,4 

549 1.538,4 






2013 bis zu 100,0 150,0 

2014 bis zu 150,0 





109



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse im Rahmen des Programms, einschließlich der Restfinanzierung von Maßnahmen des 

Zukunftsforums Landwirtschaft (vgl. Pkt. 4 zur Erläuterung der TG). 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 1.026,1 828,9 197,2 

Soll VE 2010 775,0 375,0 400,0 



Verpfl. aus VE 1.203,9 1.203,2 250,0 150,0 

892 58 - 7 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse 

300,0 750,0 350,0 

529 zur Förderung von Investitionen 

200,0 




Hier werden investive Zuschüsse im Rahmen des Programms veranschlagt. 

Enthalten sind hier auch Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft (RL KuN/2009) 

und für in Not geratene landwirtschaftliche Unternehmen (Liquiditätshilfen nach RL LH/2009) sowie die Restabwicklung des Betriebsmitteldarlehens 

nach RL BM 2009 im Jahr 2011. 


1.738,4 

61 Besondere Initiativen insbesondere 

im Ländlichen Raum 




Die Mittel sind vor allem für die Förderung einschlägiger Fachverbände und Sonstige vorgesehen, ohne deren Unterstützung und Mitwirkung 

die Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft, Absatzförderung/Qualitätssicherung sowie im ländlichen Raum nicht ausreichend 

erfüllt werden können. 

Insbesondere sind veranschlagt: 

- Tierzucht/tierische Produktion, 

- Allgemeine Landwirtschaft/ländlicher Raum, 

- Gartenbau, 

- Pflanzliche Erzeugnisse, 

- Ökologischer Landbau, 

- Weinbau, 

- Forst, 

- Absatzförderung/Qualitätssicherung. 

Weiterhin sind in dieser Titelgruppe insbesondere Zuschüsse in Ergänzung der bestehenden Programme und Richtlinien im Rahmen 

der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 und des jetzt gültigen Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (GAK) enthalten sowie des Landesprogramms der Absatzförderung. 

Im Vordergrund steht dabei die Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsverhältnisse im Ländlichen Raum sowie die Stärkung der 

Heimatverbundenheit, um der Abwanderung insbesondere der Jugend aus dem Ländlichen Raum entgegenzuwirken. 

Weitere Ziele sind auch die Unterstützung von Maßnahmen im Bereich “Energieeffizienz und Klimaschutz“ und Radon, naturschutzfachlicher 

Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung, Absatzförderung und des Agrarmarketings. 

Die Zuschüsse werden nach RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) vom 01.08.2007 (veröffentl. im Sächs. Amtsblatt 2007, Seite 1168) 

gewährt. 

110



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

547 61 - 1 Sachaufwand 360,0 513,0 613,0 

549 415,0 






2013 bis zu 228,0 

2014 bis zu 143,0 





Die Mittel sind für Sachaufwendungen zur Umsetzung der integrierten ländlichen Entwicklung, z. B. für eine landesweit tätige Beratungsstelle 

zur Breitbandversorgung im ländlichen Raum (KISA) vorgesehen. Insbesondere werden Untersuchungen und Studien, 

Druckkosten für Veröffentlichungen, sowie sonstige vertragliche Leistungen von Dritten finanziert. Des Weiteren sind hier Mittel für die 

Initiative “Lernen in Unternehmen der Land-, Forst- und Milchwirtschaft“ und “Lernen im Obst- und Gemüsebaubetrieb“ sowie für zeitlich 

befristete Sonderaktionen veranschlagt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 45,0 45,0 



Verpfl. aus VE 45,0 288,0 228,0 143,0 

633 61 - 6 Laufende Zuschüsse an Kommunen 20,0 35,0 15,0 

549 0,0 






2013 bis zu 5,0 

2014 bis zu 





Gewährt werden nicht investive Zuschüsse an Kommunen nach der Richtlinie “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) vom 01.08.2007 

(veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1168). 

Es wurden Mittel aus 09 03/633 78 umgesetzt. 

111



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 20,0 20,0 



Verpfl. aus VE 20,0 5,0 5,0 

686 61 - 2 Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine 

1.217,1 1.060,4 895,3 

549 und Sonstige 

1.169,1 






2013 bis zu 20,0 370,0 

2014 bis zu 





Gewährt werden nicht investive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige nach der RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007). Die 

Mittel wurden von den Titelgruppen (09 03/TG75, 78, 79) aus den Titeln 686 75,686 78,686 79 und dem Einzeltitel 09 03/686 03 umgesetzt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 289,0 289,0 



Verpfl. aus VE 289,0 370,0 390,0 

883 61 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 

--- 50,0 50,0 

549 0,0 






2013 bis zu 7,5 15,0 

2014 bis zu 7,5 




112



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gewährt werden investive Zuschüsse an Kommunen nach RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007). Mittel wurden von 09 03/883 78 

umgesetzt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 27,5 20,0 7,5 



Verpfl. aus VE 20,0 22,5 22,5 7,5 

893 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 286,9 50,0 50,0 

549 0,0 






2013 bis zu 7,5 15,0 

2014 bis zu 7,5 




Gewährt werden investive Zuschüsse an Sonstige nach RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007). Mittel wurden von 09 03/893 78 

umgesetzt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 127,5 120,0 7,5 



Verpfl. aus VE 120,0 22,5 22,5 7,5 


1.584,1 

113



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

62 Förderung der Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Landund 

Forstwirtschaft sowie der 

Lebensqualität im ländlichen Raum 


Die vorgesehene Ausgestaltung des Sachsen-Land Fonds (revolvierende Darlehen auch für Kommunen, Verbände, Vereine) kann aufgrund 

der engen Rahmenvorgaben der ELER - VO nicht umgesetzt werden. Der entsprechende Antrag des SMUL bei der Europäischen 

Kommission auf Öffnung des Finanzinstrumentes für die genannten Zuwendungsempfänger wurde zwischenzeitlich abgelehnt. 

Die Umstellung des bestehenden Förderinstrumentes auf Darlehensförderung bei landwirtschaftlichen Unternehmen würde zu einer 

erheblichen Verschlechterung der Förderbedingungen führen und die derzeitigen beihilferechtlichen Möglichkeiten für die Förderung 

von betrieblichen Investitionen nicht ausschöpfen. 

Der Fonds wird daher mit Änderung des Förderfondsgesetzes aufgelöst, die entsprechenden Haushaltsstellen können entfallen. 

853 62 - 8 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

--- *** *** 

549 0,0 

862 62 - 7 Darlehen an private Unternehmen --- *** *** 

549 0,0 

Summe der Titelgruppe --- *** *** 

0,0 

71 Freiwilliges Ökologisches Jahr 


Mit Änderung des Sächsischen Landesjugendhilfegesetzes wurde die Fachaufsicht über den Kommunalen Sozialverband Sachsen 

(KSV), welcher für den Vollzug von Richtlinien zur Durchführung und Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres zuständig ist, auf 

das SMS übertragen. Die bisher vom SMUL wahrgenommene Aufgabe ist somit auf das SMS übergegangen. Vor diesem Hintergrund 

werden die Mittel aus dem Epl. 09 in den Epl. 08 umgesetzt. 

Die Titelgruppe kann künftig entfallen. 

547 71 - 9 Sachaufwand 7,2 *** *** 

332 4,2 


Vgl. Erläuterung bei 09 03/TG 71. Der Titel kann künftig entfallen. 

686 71 - 0 Zuschüsse für das Freiwillige Ökologische 

548,6 *** *** 

332 Jahr (ohne ESF-Anteil) 

466,1 



Summe der Titelgruppe 555,8 *** *** 

470,3 

72 Landesgartenschau 


114



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Landesgartenschauen sind ein wichtiges Instrument, um in sächsischen Städten 

- vorhandene Freiräume zu gestalten, 

- dauerhafte Grünzonen zu schaffen, 

- die Naherholung zu fördern und 

- zur Schaffung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen beizutragen. 

Die staatliche Unterstützung in Form einer Festbetragsfinanzierung soll sowohl die Investitionen als auch die Durchführung anteilig fördern. 

Nachfolgekosten fallen keine an, da diese von der begünstigten Stadt zu tragen sind. 

In der TG ist die finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Vorbereitung und Durchführung der 6. Landesgartenschau in 

Löbau (2012) und die Vorbereitung der 7. Landesgartenschau (2015) veranschlagt. Im Einzelnen vgl. Titelerläuterung. 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage der §§ 23 und 44 SäHO. 

547 72 - 8 Sachaufwand --- --- --- 

549 2,5 


Der Leertitel dient dem Nachweis der Sachkosten im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Landesgartenschauen. Ferner 

fallen Kosten für den notwendigen Druck von Informationsmaterial an. 

683 72 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 25,0 275,0 375,0 

549 277,8 


Gesamtbetrag: 250,0 



2013 bis zu 

2014 bis zu 






Hier werden insbesondere die Zuschüsse zu den jeweiligen Durchführungshaushalten nachgewiesen. Die Mittel sind zur Vorbereitung 

und Durchführung der 6. Sächsischen Landesgartenschau 2012 in Löbau vorgesehen. Die Stadt Löbau beabsichtigt die Möglichkeit der 

Flexibilisierung der Mittel im Investitions- und Durchführungshaushalt in Anspruch zu nehmen. So werden für den Durchführungshaushalt 

im Jahr 2011/2012 je 250 T€ veranschlagt. Für die Durchführung Projekte Dritter stehen im Jahr 2012 - 100 T€ zur Verfügung. Jährlich 

werden 25 T€ für die Arbeit der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen mbH bereitgestellt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 100,0 100,0 




883 72 - 0 Zuschüsse für Investitionen 1.500,0 1.850,0 850,0 

549 483,1 

115



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






2012 bis zu 

2013 bis zu 1.000,0 

2014 bis zu 1.500,0 

2015 ff. bis zu 500,0 




Bei diesem Titel werden die Zuschüsse an die ausrichtenden Städte für notwendige Investitionen zur Durchführung von Landesgartenschauen 

nachgewiesen. Sie werden bei den jeweiligen Projekten auf max. 50% der förderfähigen Kosten beschränkt. Die Gewährung 

von Zuschüssen ist bereits im 1.Vorbereitungsjahr erforderlich. 

Veranschlagt sind die Investitionszuschüsse für die 6. Sächsische Landesgartenschau 2012 in Löbau und die 7. Sächsische Landesgartenschau 

2015. 

Gesamt 




Soll VE 2010 


Soll VE 2012 3.000,0 1.000,0 1.500,0 500,0 

Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 500,0 


763,3 

75 Absatzförderung für Produkte der 

Land- und Ernährungswirtschaft 



Soweit es im Interesse des Freistaates Sachsen liegt, kann auf eine volle Kostenerstattung durch die an den 

Ausstellungen beteiligten Firmen verzichtet werden. 




Absatz- und Qualitätsförderung (Gemeinschaftsmarketing des SMUL, RL AbsLE), nicht EU-kofinanzierte Maßnahmen der RL LuE/B, 

einschließlich von Produkten aus ökologischem Landbau. 

Die Absatzförderung der sächsischen Agrarprodukte ist für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der sächsischen 

Land- und Ernährungswirtschaft sowie den Erhalt und Ausbau von Marktanteilen von großer Bedeutung. Um den Absatz heimischer 

Produkte auf Dauer zu sichern, sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 

116



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

- Verbesserung der Marktanteile der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft durch gezielte Kommunikation mit Verbrauchern 

im In- und Ausland, Kontaktpflege mit den Marktpartnern, Marktstudien, Entwicklung von Vermarktungskonzeptionen, 

Einsatz von Werbemitteln sowie Beteiligung an Ausstellungen, Messen und Hausmessen,Verkaufsförderaktionen, 

- Aufklärung der Verbraucher über die Qualität sächsischer Produkte u.a. durch Mediamaßnahmen, 

- Entwicklung und Förderung von Marketingaktivitäten in der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft, insbesondere durch 

landesspezifische vertikale Verbundprojekte und Durchführung sonstiger Exportförderungsmaßnahmen, 

- Absatzorientierte Schulungsmaßnahmen für die sächsische Land- und Ernährungswirtschaft durch Dritte. 

531 75 - 3 Veröffentlichungen, Broschüren 20,0 10,0 10,0 

539 3,9 



Sachkosten für Erstellung und Druck von Veröffentlichungen und Broschüren. 

534 75 - 0 Dienstleistungen Dritter und sonstiger 

234,1 203,9 203,9 

539 

Sachaufwand 

306,5 






2013 bis zu 171,7 

2014 bis zu 




Insbesondere werden hier sonstige vertragliche Leistungen von Dritten für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung, 

Absatzförderung und des Agrarmarketing im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft vergütet. Ferner werden Honorare, 

Reisekosten und Kosten für Empfänge etc. sowie sonstige Sachkosten nachgewiesen. 

Gesamt 




Soll VE 2010 270,0 145,0 125,0 



Verpfl. aus VE 145,0 203,9 171,7 

547 75 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, 

2.057,8 1.854,7 1.804,7 

539 

Ausstellungen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen 

und Mediamaßnahmen 

2.008,5 

117



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 550,0 

2014 bis zu 





Hier werden die Kosten der Gemeinschaftsauftritte auf der Grundlage des Fachkonzeptes des SMUL (untersetzt durch Einzelaufträge 

innerhalb der bestehenden Rahmenverträge Gemeinschaftsmarketing und Media) sowie sonstige Aufwendungen zur Durchführung von 

Messebeteiligungen, Verkaufsförderaktionen etc. nachgewiesen. Diese Aufwendungen entstehen insbesondere für Auf- und Abbau von 

Messeständen, Transportauslagen, Platzmieten u. ä.. 

Ferner werden sonstige allgemeine Kosten (u. a. für Werbemaßnahmen und gemeinschaftliches Werbematerial), die bei der Durchführung 

aller Maßnahmen entstehen, verbucht. 

Gesamt 




Soll VE 2010 500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 500,0 550,0 550,0 

683 75 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/ 

885,0 456,1 465,8 

539 

des Agrarmarketing - Private 

Unternehmen 

531,1 






2013 bis zu 5,0 185,0 

2014 bis zu 30,0 




Veranschlagt sind Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen, Qualitätsprogrammen 

und zur Absatzförderung lt. RL AbsLE und nicht EU-kofinanzierte Maßnahmen der RL LuE/B. 

118



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 



Ist VE bis 2009 16,0 16,0 

Soll VE 2010 250,0 250,0 



Verpfl. aus VE 266,0 185,0 190,0 30,0 

686 75 - 6 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/ 

316,0 164,3 174,6 

539 

des Agrarmarketing - Son- 

stige 

342,4 






2013 bis zu 30,0 140,0 

2014 bis zu 




Veranschlagt sind Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen der Absatzförderung nach RL AbsLE und nicht EU-kofinanzierte 

Maßnahmen der RL LuE/B. 

Künftig werden Zuschüsse nach RL Besln bei der Haushaltsstelle 09 03/686 61 finanziert. 

Gesamt 




Soll VE 2010 196,0 196,0 



Verpfl. aus VE 196,0 120,0 170,0 


--- *** *** 

539 


0,0 


Es erfolgt kein Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Der Titel kann entfallen. 


3.192,5 

119



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

76 Förderung Klimawandel/ Schonung 

natürlicher Ressourcen 


Aufgrund geänderter Rahmensetzungen im Vergleich zum Planungszeitraum 2009/2010 kann keine Förderung von Darlehen aus dem 

EFRE, Bereich Klima- und Immissionsschutz erfolgen. Mit Änderung des Förderfondsgesetzes wird der Klimaschutzfonds im SMUL aufgelöst. 

853 76 - 2 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

--- *** *** 

332 0,0 

862 76 - 1 Darlehen an private Unternehmen --- *** *** 

332 0,0 

Summe der Titelgruppe --- *** *** 

0,0 

78 Energieeffizienz und Klimaschutz, 

Radioaktivität und Strahlenschutz 


Die Titel der Titelgruppe wurden wegfallend gekennzeichnet. Künftig werden die sächlichen Verwaltungsausgaben bei 09 02/526 02, 

534 01 und 547 09 nachgewiesen. Die Förderung nach der RL “Besondere Initiativen“(BesIn/2007) vom 01.08.2007 wird künftig bei 09 

03/TG 61 veranschlagt. 


64,8 *** *** 

332 




Abs. 1 SGB IV 

67,4 


Der Titel kann entfallen. Eine Veranschlagung von Personalausgaben ist aufgrund Umsetzung der Aufgaben in andere Bereiche entbehrlich. 

526 78 - 7 Kosten für Sachverständige und Beratungsgremien 

60,0 *** *** 

332 34,6 


Der Titel kann entfallen. Künftig werden Ausgaben für Gutachten und Sachverständigenleistungen zur Klärung immissions-, atom- und 

strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte und für im Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 

notwendige Gutachten, die ggf. vom Antragsteller zu refinanzieren sind, bei 09 02/526 02 nachgewiesen. 

531 78 - 0 Kosten für Fachveröffentlichungen und 

65,0 *** *** 

332 

Öffentlichkeitsarbeit 

71,8 


Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz, werden künftig bei 09 02/547 09 finanziert. 

Der Titel kann daher entfallen. 

534 78 - 7 Dienstleistungen Dritter 925,2 *** *** 

332 360,3 

120



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz werden künftig bei 09 02/547 09 und 09 

12/534 01 finanziert. Der Titel kann daher entfallen. 

633 78 - 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen - 15,0 *** *** 

332 0,0 


Der Titel kann entfallen. Die Maßnahmen im Rahmen der RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) werden künftig bei 09 03/633 61 

nachgewiesen. 

671 78 - 0 Erstattungen von Kosten zur kurzfristigen 

15,0 *** *** 

332 

Aufbewahrung von radioaktiven 

Stoffen 

0,0 


Der Titel kann entfallen. Kosten für Lagerung und Transport von im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr sichergestellten 

radioaktiven Stoffen (z. B. Auffinden illegal entsorgter radioaktiver Stoffe, illegaler Einfuhr, Schmuggel usw.), soweit sich der Verursacher 

nicht ermitteln lässt, werden künftig bei 09 02/534 01 nachgewiesen. 

686 78 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 15,0 *** *** 

332 181,3 


Der Titel kann entfallen. Künftig werden Zuschüsse für lfd. Zwecke bei der Haushaltsstelle 09 03/686 61 nachgewiesen. 

883 78 - 4 Zuweisungen für Investitionen an 

85,0 *** *** 

332 

Gemeinden und Gemeindeverbände 

0,0 


Der Titel kann entfallen. Künftig werden die Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Haushaltsstelle 

09 03/883 61 nachgewiesen. 

893 78 - 2 Zuschüsse für Investitionen 85,0 *** *** 

332 0,0 


Der Titel kann entfallen. Künftig werden Zuschüsse für Investitionen bei der Haushaltsstelle 09 03/893 61 nachgewiesen. 


715,5 

79 Naturschutz und Landschaftspflege 


Vgl. Vermerke bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58. 

Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 91. 

121



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Bei dieser Titelgruppe werden nachfolgende Maßnahmen entsprechend der gesetzlichen Aufgaben des SMUL veranschlagt: 

1. Fachrechtliche und konzeptionelle Grundlagen sowie fachpolitisch bedeutsame Einzelmaßnahmen zur Sicherung der Vielfalt 

wildlebender Arten und ihrer Unterarten sowie der Lebensraumvielfalt gemäß des Maßnahmenplans zum Programm Biologische 

Vielfalt im Freistaat Sachsen des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und weiterer rechtlicher 

Verpflichtungen; 

2. Förderprogramm “Naturschutz“ (einschl. Biotop- und Artenschutz sowie Förderung investiver Vorhaben) gemäß Förderrichtlinie 

Natürliches Erbe - RL NE/2007 vom 02.01.2008, insbesondere zur Umsetzung NATURA 2000; 

3. Grundfinanzierung besonders bedeutsamer Einrichtungen des Naturschutzes einschließlich spez. Fachprojekte von Vereinen und 

Verbänden des Naturschutzes und der Landschaftspflege; 

4. Umsetzung des Schutzgebietsprogrammes einschließlich der Ausweisung, Gebietsbetreuung und Sicherung von FFH- und 

Vogelschutzgebieten; 

5. Härtefallausgleich und Entschädigungszahlungen; 

6. Unterstützung der Tätigkeit der anerkannten Naturschutzvereine sowie ehrenamtlich Tätiger; 

7. Öffentlichkeitsarbeit des SMUL im Bereich Natur- und Artenschutz sowie der Landschaftspflege zu fachrechtlichen und 

konzeptionellen Grundlagen einschließlich Förderung. 

Maßnahmen, deren Zuständigkeiten originär beim LfULG liegen, wurden in Höhe von 1.400,0 T€ bei 09 12/TG 79 veranschlagt. 

Die Förderung des Natur- und Artenschutzes finanziert sich in der Förderperiode 2007-2013 überwiegend aus Europäischen Mitteln 

(ELER Schwerpunkt 2 (09 08/TG 62) sowie Schwerpunkt 3 (09 08/TG 63)). Die in 09 03/TG 79 eingestellten Landesmittel sind für Maßnahmen 

vorgesehen, die nicht oder unvollständig über Europäische Finanzquellen abgedeckt werden, aber gleichwohl für die Einhaltung 

bestehender rechtlicher Verpflichtungen notwendig sind. 


440,5 458,5 --- 

332 239,4 


Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “FFH-Grundschutz-VO“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 

2011/1012 zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes 

(einmalige Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden. 


2 Stellen E 13 von 2009 bis 2011, 4,5 Stellen E 11 von 2009 bis 2011 und 1 Stelle E 9 von 2009 bis 2011. 

547 79 - 1 Sachaufwand 2.826,9 900,0 900,0 

331 3.345,6 







2013 bis zu 200,0 300,0 

2014 bis zu 100,0 200,0 

2015 ff. bis zu 100,0 



122



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1) In diesem Titel werden Sachkosten, die zur Umsetzung fachrechtlicher und -politischer Einzelvorhaben des SMUL notwendig sind, 

nachgewiesen, insbesondere Veröffentlichungen, Dienstleistungen Dritter sowie naturschutzfachlich bedingte Sachaufwendungen und 

Aufwandsentschädigungen/Reisekosten für den Naturschutzdienst und Mitglieder von Beiräten, die aufgrund gesetzlicher Regelungen 

im SMUL eingerichtet sind (Landesnaturschutzbeirat). 

Veranschlagt sind weiterhin Mittel für die Grundfinanzierung besonders bedeutsamer Einrichtungen des Natur- und Artenschutzes 

sowie länderübergreifender Verwaltungsabkommen für Aufgaben des Natur- und Artenschutzes. 

In diesem Titel werden Aufwendungen für die Betreuung/Überwachung sächsischer Schutzgebiete (insbesondere FFH-Gebiete) veranschlagt. 

Es handelt sich um laufende Aufwendungen für Mitarbeiter des Naturschutzdienstes. 

Die Bestimmung von 268 gemeldeten FFH-Gebieten zu besonderen Schutzgebieten soll planmäßig im Jahr 2011 abgeschlossen werden. 

Weitere evtl. noch anfallende Aufwendungen (Nachbereitung des Verfahrens) sind ebenfalls hier veranschlagt. 

Aufgrund der Aufgabenverlagerung zum LfULG wurde der Mittelansatz gesenkt. 

2) Gem. § 60 SächsNatSchG sind Mittel für die Kostenbeteiligung an der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (Zusammenschluss 

der anerkannten Naturschutzvereine) bis max. 200,0 T€ veranschlagt. Die Kostenbeteiligung erfolgt für die Geschäftsführung und die 

Auslagen, die für die Koordinierungstätigkeit der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und die als Landesarbeitsgemeinschaft abgegebenen 

Stellungnahmen anfallen. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 135,4 78,4 57,0 

Soll VE 2010 1.500,0 800,0 400,0 300,0 



Verpfl. aus VE 878,4 757,0 800,0 300,0 100,0 

683 79 - 5 Härtefallausgleich/ Entschädigung 400,0 200,0 200,0 

332 129,5 



Veranschlagt sind Mittel für Härtefallausgleich/Schadensausgleich sowie Entschädigungsleistungen für Nutzungseinschränkungen. 

Der Mittelansatz konnte durch die Wirkung der Kormoranverordnung sowie der Begrenzung der Zahlungen auf die De-minimis-Höchstgrenzen 

weiter gesenkt werden. 

686 79 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- 

4.886,0 3.761,4 3.807,0 

332 

und Artenschutzes 

2.380,1 






2013 bis zu 100,0 200,0 

2014 bis zu 50,0 100,0 

2015 ff. bis zu 50,0 




123



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die 

Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im 

Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2007) vom 2. Januar 2008 in der jeweils gültigen Fassung einschließlich 

lfd. Erhaltungsmaßnahmen in FFH-Gebieten, nichtinvestive Maßnahmen außerhalb des Ländlichen Raumes zur Sicherung der natürlichen 

biologischen Vielfalt sowie Komplexvorhaben des Naturschutzes (z.B. Europäische Aktionsprogramme), die nicht oder nicht vollständig 

über europäische Finanzierungsinstrumente (ELER) finanziert werden können (vgl. Kapitel 0908). Schwerpunktmäßig erfolgt die 

Veranschlagung von Mitteln für spezifische Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. auf Bergwiesen, Nasswiesen und Streuobstwiesen) 

sowie von Mitteln für Artenschutzmaßnahmen, zu deren Umsetzung der Freistaat Sachsen insbesondere aufgrund der europäischen 

Rechtsgrundlagen verpflichtet ist. 

Für die B.1- und B.2-Maßnahmen der Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2007 sind ab 2011 nur Mittel zur Abfinanzierung vorgesehen. 

Neue Maßnahmen werden nicht mehr bewilligt. Der Ansatz wurde daher bedarfsgerecht abgesenkt. 

Projekte der Förderrichtlinie Besondere Initiativen (RL BesIn/2007) werden künftig bei 09 03/686 61 nachgewiesen. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 8.516,5 2.830,5 2.762,0 2.762,0 162,0 

Soll VE 2010 2.400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 



Verpfl. aus VE 3.430,5 3.562,0 3.662,0 912,0 50,0 

821 79 - 8 Grunderwerb für Naturschutzzwecke --- *** *** 

332 18,8 


Grunderwerbsmaßnahmen werden aus dem Grundstock des SMF finanziert. Der Titel kann daher entfallen. 

893 79 - 1 Zuschüsse für Investitionen 1.400,0 2.040,0 2.040,0 

332 602,2 



Gesamtbetrag: 1.290,0 650,0 



2013 bis zu 200,0 300,0 

2014 bis zu 100,0 200,0 

2015 ff. bis zu 50,0 150,0 



Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die 

Förderung von investiven Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat 

Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2007) vom 2. Januar 2008 in der jeweils gültigen Fassung (investive Fördergegenstände), 

die nicht über europäische Finanzierungsinstrumente finanziert werden können (vgl. Kap. 0908). Dies sind Maßnahmen 

außerhalb des Ländlichen Raumes zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt. Der Aufwuchs zu 2010 in den Jahren 2011/2012 

resultiert aus der Veranschlagung von Mitteln zur Förderung der Sanierung von Weinbergsmauern, die aufgrund des witterungsbedingten 

Wasserschadensereignisses 2010 stark geschädigt wurden. 

Weiterhin sind dauerhafte Entschädigungen für private Grundeigentümer gem. § 38 Abs. 2-5 SächsNatSchG (v.a. durch Grundstücksübernahme 

oder Flächentausch) veranschlagt. 

124



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 600,0 200,0 200,0 200,0 

Soll VE 2011 1.290,0 940,0 200,0 100,0 50,0 


Verpfl. aus VE 200,0 1.140,0 700,0 300,0 200,0 


6.715,6 

83 Maßnahmen zur Förderung der 

Fischerei 

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit 

der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei 09 03/099 01. 

Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen einschließlich Zinsen auch aus Vorjahren dürfen von 

der Ausgabe abgesetzt werden. 


Hier werden die Kosten für Maßnahmen zur Förderung der Fischerei aus zweckgebundenen Einnahmen der Fischereiabgabe (vgl. 

Erläuterungen zu 09 03/099 01) nachgewiesen. Die Mittel werden gemäß § 34 SächsFischG (SächsGVBl S. 310) nach Anhörung des 

Fischereibeirates zur Förderung des Fischereiwesens, der fischereilichen Forschungstätigkeit und der Hegemaßnahmen der Anglerverbände 

verwendet. 

Im Rahmen der Abgabezuführung wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2011 und in 2012 geleistet werden können. Hierbei handelt 

es sich grundsätzlich um Drittmittelstellen im Sinne von § 8 Abs. 5 Ziff. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012. Der Nachweis der Personalkosten 

erfolgt bei 09 03/428 83. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. Das Mittelvolumen 

ergibt sich erst im Vollzug anhand konkreter Projekte. 

428 83 - 9 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- --- 

542 0,0 


Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis evtl. anfallender Personalausgaben, die im Rahmen der Maßnahme entstehen und zu 

100% aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012 nicht im Plansoll A, B und C enthalten 

sind. 

547 83 - 5 Sachaufwand --- 22,1 18,1 

542 27,1 






2013 bis zu 7,0 8,0 

2014 bis zu 3,0 5,0 

2015 ff. bis zu 2,0 4,0 

125



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten gem. § 34 SächsFischG auf vertraglicher Basis (Werkverträge). Die entsprechenden Verträge 

können mehrjährig abgeschlossen werden. 

Gesamt 




Soll VE 2010 

Soll VE 2011 24,0 12,0 7,0 3,0 2,0 


Verpfl. aus VE 12,0 15,0 8,0 6,0 

686 83 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke --- 500,0 430,0 

542 347,8 






2013 bis zu 100,0 170,0 

2014 bis zu 70,0 100,0 

2015 ff. bis zu 50,0 70,0 




Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Förderrichtlinie des SMUL für die Verwendung der Mittel aus der Fischereiabgabe 

(FRL FA/2009) vom 30. November 2009, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2009, Seite 2033 (FÖMISAX-Nr. 08690). 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 170,0 270,0 170,0 120,0 


--- --- --- 

542 


99,7 

893 83 - 5 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen 

--- 100,0 100,0 

542 0,0 

126



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 25,0 75,0 

2014 bis zu 10,0 25,0 

2015 ff. bis zu 10,0 10,0 



Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Förderrichtlinie des SMUL für die Verwendung der Mittel aus der Fischereiabgabe 

(FRL FA/2009) vom 30. November 2009, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2009, Seite 2033 (FÖMISAX-Nr. 08690). 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 100,0 100,0 35,0 20,0 

Summe der Titelgruppe --- 622,1 548,1 

474,6 

84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe 







Hier werden die Aufwendungen für die Beseitigung erheblicher Schäden, die durch das Reiten auf den ausgewiesenen Waldwegen entstanden 

sind gem. § 12 Abs. 2 SächsWaldG vom 10.04.1992 sowie gem. § 2 Abs. 2 i.V.m. § 5 der Reitwege-VO vom 14.12.1994 aus 

zweckgebundenen Einnahmen der Reitwegeabgabe (vgl. Erläuterungen zu 09 03/099 03) nachgewiesen. 


549 0,0 



100% aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012 nicht im Personalsoll A, B und C enthalten 

sind. 

547 84 - 4 Sachaufwand --- --- --- 

549 13,0 

127



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

686 84 - 5 Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- --- 

549 0,0 


--- *** *** 

549 


0,0 


Ein Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen aus Mitteln der Reitwegeabgabe ist rechtlich nicht möglich. Der Titel kann entfallen. 


--- *** *** 

549 0,0 


Eine rechtliche Grundlage für eine investive Förderung ist nicht gegeben. Der Titel kann daher entfallen. 


13,0 

85 Maßnahmen zur Förderung der 

Jagd 







Nachgewiesen werden Maßnahmen zur Förderung der Jagd aus zweckgebundenen Einnahmen der Jagdabgabe (vgl. Erläuterungen zu 

09 03/099 02). Die Mittel sollen gem. § 27 Abs. 1 des SächsLJagdG vom 08.05.1991 insbesondere für Maßnahmen zum Schutz des 

Wildes sowie zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes, zur Bestandsförderung und der Wiederansiedlung 

von gefährdeten Wildarten, für die wildbiologische, wildökologische und jagdliche Forschung, für Einrichtungen und Maßnahmen zur 

Fortbildung der Jäger, für Maßnahmen zur Förderung des Jagdhundewesens, des jagdlichen Brauchtums und der Falknerei sowie der 

jagdlichen Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit verwendet werden. 


549 0,0 



100% aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012 nicht im Personalsoll A, B und C enthalten 

sind. 

547 85 - 3 Sachaufwand --- --- --- 

549 0,0 

686 85 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- --- 

549 194,4 

128



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

549 


0,0 


--- *** *** 

549 0,0 


Eine rechtliche Grundlage für eine investive Förderung ist nicht gegeben. Der Titel kann daher entfallen. 


194,4 

87 Hochwasserinvestitionsprogramm 

2010 




In dieser Titelgruppe werden laufende und investive Zuschüsse für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. 

und II. Ordnung einschließlich Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Stauanlagen sowie des Messpegelnetzes in Auswertung des 

Hochwassers 2010 nachgewiesen. Nach Konkretisierung des Schadensbildes stehen aus dem pauschalen Verstärkungstitel 15 03/883 

52 nach Bedarf weitere Haushaltsmittel zur Verfügung 


zur Hochwasserschadensbeseiti- 

961 

gung 2010 

855,3 868,8 



Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 2011/2012 für das nachfolgende Projekt 


Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden. 


- “Umsetzung des Hochwasserinvestitionsprogrammes“ 14 Stellen von 2011 - 2016, davon 

4 x E 13, 5 x E 11 und 5 x E 10 für die Landestalsperrenverwaltung und bei Bedarf für die Unterstützung der Landesdirektionen. 


961 

- nicht investive 

Zuschüsse 

1.000,0 500,0 






2013 bis zu 

2014 bis zu 


129



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





Der Titel dient dem Nachweis nicht investiver Zuschüsse an Kommunen für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen, u. a. 

für konzeptionelle Vorarbeiten, Analysen und Planungen, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler 

Unterhaltslast stehen. 

Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05562). 

Gesamt 




Soll VE 2010 




682 87 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen 

an Gewässern I. Ordnung ein- 

961 

schl. Hochwasserschutzanlagen, 

Deichen und Talsperren 

1.500,0 1.000,0 





2013 bis zu 

2014 bis zu 






Der Titel dient dem Nachweis nicht investiver Zuschüsse an die Landestalsperrenverwaltung, u. a. für konzeptionelle Vorarbeiten, Analysen 

und Planungen sowie andere Vorarbeiten, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, 

Deichen und Stauanlagen stehen . 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 1.000,0 

711 87 - 1 Investitionen an Gewässerrn I. Ordnung 

961 

einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen 

und Talsperren sowie am Messpegelnetz 

(kleine Baumaßnahmen) 

5.535,0 7.530,0 

130



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Ausgaben in Höhe von 4.428,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 6.024,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich 

für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG- 

SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. 





2013 bis zu 

2014 bis zu 




2012 gegenüber 2011 1.995,0 T€ mehr 


Der Titel dient dem Nachweis von kleinen Baumaßnahmen an Gewässern I.Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und 

Stauanlagen sowie dem Messpegelnetz mit Gesamtkosten unter 1,0 Mio. €, für die die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. 

Die Maßnahmen werden von der Landestalsperrenverwaltung sowie der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft 

realisiert. 

Gesamt 




Soll VE 2010 




712 87 - 0 Investitionen an Gewässern I. Ordnung 

961 

einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen 

und Talsperren (große Baumaßnahmen) 

1.405,0 6.895,5 

Ausgaben in Höhe von 1.124,0T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 5.516,4 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich 







2013 bis zu 

2014 bis zu 






131



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Der Titel dient dem Nachweis von großen Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und 

Stauanlagen, mit Gesamtkosten über 1,0 Mio. €, für die die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. Die Maßnahmen werden von der Landestalsperrenverwaltung 

realisiert. 

Gesamt 




Soll VE 2010 





961 

- investive 

Zuschüsse 

5.000,0 7.500,0 








2013 bis zu 

2014 bis zu 






Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an Kommunen für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 

II. Ordnung in kommunaler Unterhaltungslast. Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/ 

2007 (FÖMISAX Nr. 05562). 

Gesamt 




Soll VE 2010 




Summe der Titelgruppe 15.295,3 24.294,3 

132



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Titel 893 88) und übertragbar bei Fortdauer 

der Ausgaben. 

Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 893 88. 



Im Wesentlichen sind Mittel im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach dem URaG und Sächs- 

ABG, welche nicht dem Generalvertrag über abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen, 

veranschlagt. Es fallen insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen Verwaltung 

beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch den 

Freistaat Sachsen zu tragen sind, an. 

Ferner werden Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 des Umweltrahmengesetzes (URaG) vom 29.06.1990 

zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen und zur Förderung 

von Investitionen vom 22.03.1991 nachgewiesen. Veranschlagt sind Landesmittel für Altlastenfreistellungen nach URaG, die nicht 

unter den Generalvertrag zum Pauschalierungsabkommen der Altlastenfinanzierung fallen und zu 100 % vom Freistaat Sachen und 

unter Beachtung des Eigenanteils des Freigestellten getragen werden. 

Das Landesprogramm nach der Richtlinie “Boden- und Grundwasserschutz“ (RL BuG/2007) läuft aus. Neue Vorhaben dieser Richtlinie 

werden aus EFRE-Mitteln sichergestellt. 


--- *** *** 

332 101,3 


Im Planungszeitraum sind keine Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen. 

531 88 - 8 Kosten für Fachveröffentlichungen 10,0 10,0 10,0 

332 0,9 


Hier sind Mittel für die Veröffentlichung von Fachstudien im Bereich Altlasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz veranschlagt, insbesondere 

für: 

- Info-Hefte für Schulen zum Bodenschutz, 

- Finanzierungsbeteiligungen an gemeinsam mit Dritten verlegten Fachveröffentlichungen. 

534 88 - 5 Dienstleistungen Dritter 480,0 1.711,8 1.560,0 

332 1.711,8 






2013 bis zu 200,0 300,0 

2014 bis zu 200,0 





133



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach 

dem URaG und SächsABG, welche nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat 

Sachsen unterliegen, insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen 

Verwaltung beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch 

den Freistaat Sachsen zu tragen sind (eigene Mühewaltung). 

Weiterhin sind Mittel veranschlagt u. a. für die Erarbeitung wesentlicher Grundlagen (fachlich und administrativ) für den Vollzug des 

SächsABG, die ebenfalls durch Dienstleistungen Dritter erfolgen müssen. Dieser Titel beinhaltet auch Leistungen für den nachgeordneten 

Bereich. 

Es sind Mittel veranschlagt u. a. für: 

- Geothermie - Atlas Sachsen, 

- Vollzugshilfen zum Bodenschutz, 

- Erstellung Abfallbilanzen, 

- Rechtsgutachten und rechtliche Begleitung von Einzelfällen, 

- Aktualisierung der Daten des Sächsischen Altlastenkatasters (SALKA), 

- Bergbaumonographien, 

- Bewertung von Gefährdungen durch Altdeponien, Ermittlung der Inhaberschaft und Feststellung des Handlungsbedarfes 

für Stilllegungen, 

- Erstellung des Abfallwirtschaftsplanes. 

Die Ansatzerhöhung resultiert insbesondere aus der Veranschlagung der Verwaltungskosten, die nicht unter den Generalvertrag fallen 

und durch den Freistaat Sachsen zu tragen sind (eigene Mühewaltung). 

Gesamt 




Soll VE 2010 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 400,0 500,0 200,0 

686 88 - 1 Sonstige Zuschüsse 150,0 80,6 75,6 

332 11,0 






2013 bis zu 25,0 

2014 bis zu 




Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der (Länder-)Arbeitsgemeinschaften. 

Ferner werden jährlich Mittel in Höhe von 25,2 T€ für alle anfallenden Ausgaben vom Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag veranschlagt. 

Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Länderkooperation gemeinsamer DV-Systeme für die abfallrechtliche Überwachung (Verwaltungsvereinbarung 

GADSYS) werden künftig bei 09 02/TG 99 nachgewiesen. 

134



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 30,0 30,0 



Verpfl. aus VE 30,0 25,0 25,0 


6.350,0 --- --- 

332 4.237,7 


Die Förderung nach der Förderrichtlinie “Boden- und Grundwasserschutz“ wird künftig aus EFRE-Mitteln finanziert (Kap. 09 08/TG 72). 

Der Leertitel dient dem Nachweis evtl. Verrechnungen aus Vorjahren. 

892 88 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Private 1.500,0 --- --- 

332 150,9 


Die Förderung nach der Förderrichtlinie “Boden- und Grundwasserschutz“ wird künftig aus EFRE-Mitteln finanziert (Kapitel 09 08/TG 

72). 

Der Leertitel dient dem Nachweis evtl. Verrechnungen aus Vorjahren. 

893 88 - 0 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen 

2.000,0 1.800,0 1.600,0 

332 

der Altlastenfreistellung (0:100 

Fälle) 

1.381,9 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der anderen Titel der TG 88. 






2013 bis zu 540,0 

2014 bis zu 





Veranschlagt sind Landesmittel für Altlastenfreistellungsverfahren insbesondere Maßnahmekosten für den 0:100 Bereich nach URaG 

und SächsABG, die nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen 

unterliegen und vom Freistaat Sachsen allein zu tragen sind. 

135



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 500,0 780,0 540,0 


7.595,5 

89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung 

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/TG 81. 


In der Titelgruppe werden die Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes (URaG) 

vom 29.06.1990, zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen 

und zur Förderung von Investitionen vom 22.03.1991 nachgewiesen. Veranschlagt sind Landesmittel zur Kofinanzierung der Maßnahme. 

Zwischen Bund und den neuen Bundesländern wurde am 01.12.1992 ein Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung 

der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) geschlossen (geändert am 10.01.1995). 

Dieses Finanzierungsabkommen ist durch ein Pauschalierungsabkommen zwischen dem FS Sachsen und dem Bund (abgezinste Einmalzahlung 

des Bundes an den Freistaat Sachsen - Altlastenpauschalierung) abgelöst worden. Die abschließende Unterzeichnung des 

Abkommens erfolgte am 18.08.2008. 

Die durch den Bund an den Freistaat übergebenen Mittel einschließlich eines Ausgleichsbetrages des Landes (Anteil GVV) wurden in 

ein Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ eingebracht. 

Die Auszahlung von Mitteln zur Finanzierung der genannten Maßnahmen erfolgt über diese Titelgruppe auf Grundlage der veranschlagten 

Landesmittel und Entnahmen aus dem Sondervermögen. Dabei stellen die Veranschlagungsbeträge der beizustellenden Landeskofinanzierung 

2011, 2012 und der Folgejahre darauf ab, dass sichergestellt ist, die Forderung in Satz 1 der Ziffer 4.4 § 4 des 

Generalvertrages zu erfüllen. Diese besagt, dass der Freistaat Sachsen die Erbringung seiner Kofinanzierungsanteile (25% bei Großprojekten, 

40% bei Regelfallfinanzierung) für die im jeweiligen Haushaltsjahr aus dem Sondervermögen abgeflossenen Mittel jeweils bis 

spätestens zum Ende des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres sicherstellt. 

Für die Entnahme aus dem Sondervermögen sowie den Nachweis von Rückflüssen einschließlich Zinsen wurde eine gesonderte Einnahmetitelgruppe 

(09 03/TG 81) eingerichtet. Durch Haushaltsvermerk wird die entsprechende Ausgabeermächtigung bei 09 03/TG 89 

sichergestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden am Jahresende dem Sondervermögen über den neu eingerichteten Titel 09 03/916 89 

zugeführt. 

In das Verfahren einbezogen werden auch die nicht vollständig ausgereichten Mittel (AR) aus den Pauschalierungsabkommen für die 

pauschalierten Großprojekte “Saxonia“ und “Blaue Donau“. Der Mittelbestand zum 31.12.2008 für diese Vorhaben wurde ebenfalls dem 

Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ zugeführt und steht zur Finanzierung in den kommenden Jahren zur Verfügung. 

534 89 - 4 Dienstleistungen Dritter 1.213,4 --- 420,2 

332 2.365,6 

136



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 335,1 

2014 bis zu 




Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren 

nach URaG, Freistellungen nach Generalvertrag und Aufgaben des Vertragsmanagementes, die dem Generalvertrag über die 

abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen, insbesondere Kosten für das Projektcontrolling 

für den 60:40- und 75:25 -Bereich nachgewiesen. Zur Finanzierung werden auch Bundesmittel aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds 

Sachsen“ entnommen. 

Aufgrund der Anpassung des Verfahrens zur Beibringung der Landeskofinanzierungsmittel (vgl. Abs. 5 der Erläuterungen zu 09 03/TG 

89) wurde ab 2011 bedarfsgerecht veranschlagt. Der Haushaltsvermerk bei 09 03/TG 89 stellt den Mitteleinsatz aus dem Sondervermögen 

sicher. 

Gesamt 




Soll VE 2010 1.000,0 1.000,0 



Verpfl. aus VE 1.000,0 420,2 335,1 


--- --- --- 

332 

der Altlastenfreistellung (Pauscha- 

liertes Großprojekt Saxonia) 

398,1 


Der Leertitel ist vorgesehen zum Nachweis der Ausgaben für das pauschalierte Großprojekt Saxonia. 

Mit Bescheid vom 16.11.1993 wurde die SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH als eines der vier ökologischen 

Großprojekte Sachsens gemäß Art. 1 § 4 III Umweltrahmengesetz von der Tragung der Kostenlast zur Sanierung von Altlasten 

freigestellt. Basierend auf einem Grundsatzbeschluss der Gemeinsamen Arbeitsgruppe “Bund/Bundesanstalt für vereinigungsbedingte 

Sonderaufgaben (BvS)/Länder“ zur Beschleunigung der Umsetzung des Großprojektes wurde mit Vereinbarung vom 11.11.1998 zwischen 

der BvS und dem Freistaat Sachsen die Höhe der Refinanzierungspflicht des Bundes (75% der von Bund und Land bereitzustellenden 

Mittel) für das Großprojekt SAXONIA begrenzt. Dem Freistaat ist es dadurch möglich, das Sanierungskonzept für den Standort 

ohne weiteres Einvernehmen mit dem Bund umzusetzen. Die Umsetzung der Pauschalierungsvereinbarung wird im Sanierungsvertrag 

vom 30.10.1998 geregelt, den für den Freistaat Sachsen das Regierungspräsidium Chemnitz mit der SAXONIA GmbH abgeschlossen 

hat. 

Mit der Einrichtung des Sondervermögens ab 2009 wurden die nicht verbrauchten AR am Jahresende dem Sondervermögen zugeführt. 

Die weitere Finanzierung erfolgt über Zuführung aus dem Sondervermögen, die Ausgaben werden weiterhin bei diesem Titel nachgewiesen. 

Der Haushaltsvermerk bei 09 03/TG 89 stellt den Mitteleinsatz aus dem Sondervermögen sicher. 


15.500,0 --- 1.579,8 

332 der Altlastenfreistellung 

28.466,8 

Ausgaben in Höhe von 473,9 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen 

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. 

137



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 5.664,9 

2014 bis zu 




Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren nach URaG oder Freistellungen nach Generalvertrag insbesondere 

Maßnahmekosten für den 60:40-und 75:25-Bereich nach URaG, die dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung 

der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen, nachgewiesen. 

Zur Finanzierung werden auch Bundesmittel aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ entnommen. Aufgrund der Anpassung 

des Verfahrens zur Beibringung der Landeskofinanzierungsmittel (vgl. Abs. 5 der Erläuterungen zu 09 03/TG 89) wurde ab 2011 

bedarfsgerecht veranschlagt. Der Haushaltsvermerk bei 09 03/TG 89 stellt den Mitteleinsatz aus dem Sondervermögen sicher. 

Gesamt 




Soll VE 2010 14.500,0 14.500,0 



Verpfl. aus VE 14.500,0 1.579,8 5.664,9 

916 89 - 2 Zuführung zum Sondervermögen “Altlastenfonds 

--- --- --- 

332 Sachsen“ 

10.779,9 


Über diesen Titel werden jeweils zum Ende des Haushaltsjahres die nicht verausgabten Landesmittel dem Sondervermögen “Altlastenfonds 

Sachsen“ zugeführt (Konto-Nr. 334 04). 

Summe der Titelgruppe 16.713,4 --- 2.000,0 

42.010,4 

90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


138



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Mit der Veröffentlichung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines 

Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Amtsblatt L 327 vom 22.12.2000) hat die Gewässerbewirtschaftung 

erstmals einen einheitlichen Rahmen für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erhalten. 

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis zum Jahr 2015 einen “guten Zustand“ der Oberflächenwasser, 

der Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer sowie des Grundwassers sowie der aquatischen Ökosysteme zu erreichen. 

Mit den Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes wird durch die Wirkung auf den Landeswasserhaushalt gleichzeitig ein 

Beitrag zur Klimavorsorge geleistet (z. B. verbessertes Retentionsvermögen der Uferbereiche bei naturnahen Gewässerstrukturen, verringerte 

Fließgeschwindigkeit des Gewässers). 

Der Freistaat Sachsen setzt die WRRL als Mitglied der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder eins zu eins um. Neben der WRRL gelten 

andere wasserwirtschaftlich relevante EU-Richtlinien wie z. B. die Badegewässerrichtlinie, die Fischgewässerrichtlinie und die Nitratrichtlinie 

fort. 

Die Umsetzung der Maßnahmen aus den Maßnahmeprogrammen muss gemäß EU-Anforderungen bis zum 31.12.2012 erfolgen und 

durch Monitoringprogramme sowie eine Beteiligung der Öffentlichkeit begleitet werden. Anschließend sind die Bewirtschaftungspläne 

und Maßnahmepläne fortzuschreiben. 

Die Aufgaben können durch das vorhandene Verwaltungspersonal weder qualitativ noch quantitativ im vorgegebenen Zeitraum erledigt 

werden. Es ist daher notwendig, übergangsweise befristet zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Die in 09 03/TG 90 veranschlagten Mittel dienen ausschließlich der administrativen behördlichen Unterstützung bei der Erfassung des 

Zustandes der Gewässer, der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und der Maßnahmeprogramme für die Umsetzung der WRRL. 

Dabei sollen insbesondere Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden. 

Die konkrete Umsetzung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmeprogramme wird u. a. im Rahmen von Fachförderrichtlinien unterstützt. 

Diese Mittel sind nicht in dieser Titelgruppe veranschlagt. 


578,7 580,9 592,8 

623 379,5 


Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 2011/2012 für nachfolgende Projekte 


Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden. 


- “Sonderprojekte Wasserrahmenrichtlinie LfULG“ von 2007 bis 2015 4 Stellen E 13, 3 Stellen E 11; 

- “Sonderprojekte Wasserrahmenrichtlinie Fischwirt/Fischmeister LfULG“ von 2007 bis 2015 2 Stellen E 8; 

- “Landwirtschaft-Stoffeintragsminimierung LfULG“ von 2009 bis 2012 1 Stelle E 9. 


623 292,4 






2013 bis zu 55,0 

2014 bis zu 



Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Maßnahmeprogramme gem. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), sowie für die Fortschreibung 

der Bewirtschaftungspläne zur Verbesserung und Sanierung des Zustandes der Oberflächenwasserkörper, für Aufgaben beim 

Monitoring etc., die durch Dienstleistungen Dritter erfolgen sollen. 

139



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 55,0 55,0 

547 90 - 6 Sachaufwand 150,0 190,0 190,0 

623 99,1 






2013 bis zu 50,0 

2014 bis zu 




Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Unterhaltung und Wartung von Fahrzeugen, Geräten etc., die für Maßnahmen zur Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie benötigt werden sowie Mittel für spezielle Sachausgaben (Reisekosten) für den Einsatz von Personal im Rahmen 

des WRRL-Monitoringprogramms. 

Vgl. Erläuterung zu 09 03/TG 90. 

Gesamt 




Soll VE 2010 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0 

811 90 - 5 Erwerb von Spezialfahrzeugen 47,0 --- 

623 





1. Toyota Landcruiser 1 1 0 0 

2. Transporter VW T5 1 1 1 1 

3. Boot LORSBY 480 B 1 1 1 1 

4. Bootsanhänger Harbeck-Bootstrailer 1 1 1 1 

140



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 

Toyota Landcruiser 127 2007 85.000 


(T€) 


(T€) 

Transporter mit Spezialausrüstung 47,0 0,0 

Zusammen: 47,0 0,0 


200,0 78,0 150,0 

623 

Ausrüstungsgegenstände 

138,7 






2013 bis zu 35,0 

2014 bis zu 





Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Maßnahmen 

im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie. 


1. Optischer PAR-Sensor für zwei Sonden (je 1 Sensor in 2011 und 2012) 6,0 6,0 

2. 2 Sedimentfallen (je 1 Sedimentfalle in 2011 und 2012) 6,0 6,0 

3. 2 Wasserschöpfer zur vertikalen Profilbeprobung (je 1 Schöpfer in 2011 und 2012) 8,0 8,0 

4. Zusatzsensorik für Sonden (Redox) 5,0 5,0 

5. Automatische Seemessstelle 0,0 30,0 

6. Ersatzbeschaffung Bojen 5,0 5,0 

7. BBE-Chlorophyllsonde 25,0 0,0 

8. UV-Detektor für Phosphat-Analytik 0,0 30,0 

9. Mikrowelle für Spezial-P-Aufschluss 0,0 25,0 

10. Bootserweiterung (in 2011) und Ersatzbeschaffung Bootswinde (in 2012) 8,0 8,0 

11. Messstellenscanner (Barcode) 0,0 7,0 

12. Ersatzbeschaffungen Multiwasserschöpfer/Schöpfer 5,0 5,0 

13. Ersatzbeschaffung veralteter Technik gemäß Bedarf 10,0 15,0 

Summe 78,0 150,0 


T€ 


T€ 

141



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 





909,7 

91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen 

des Bundes 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 09 03/231 22 und 09 03/331 03. 

Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes. 

Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 79. 


In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung von Projekten aus Zuschüssen des Bundes nachgewiesen. Für notwendige Kofinanzierungen 

der Naturschutzgroßprojekte sind Mittel 2011 in Höhe von 370,0 T€ und Mittel 2012 in Höhe von 350,0 T€ veranschlagt (RL NE/ 

2007 vom 02.01.2008, SächsABl. S. 218) , weitere konkrete Projekte können sich noch im laufenden Haushaltsjahr ergeben. Sofern der 

Bund kein anderes Verfahren bestimmt hat, werden die Zuschüsse des Bundes bei 09 03/231 22 (lfd. Zuschüsse) und 331 03 (investive 

Zuschüsse) vereinnahmt. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass 09 03/TG 91 um die entsprechenden Einnahmen des Bundes verstärkt 

werden kann. 

Im Rahmen der Drittmittelzuführungen und der veranschlagten Kofinanzierungsmittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2011 

und 2012 geleistet werden können. Die tatsächlichen Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können 

mehrjährig abgeschlossen werden. 


549 0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst 

im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012 nicht im Personalsoll A, B 

und C enthalten sind und aus Mitteln Dritter vollständig oder durch Erstattungen Dritter in Höhe von mindestens 75 % finanziert werden. 


547 91 - 5 Sachaufwand --- --- --- 

549 0,0 



686 91 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 430,0 370,0 350,0 

549 255,5 

142



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 100,0 50,0 

2014 bis zu 200,0 100,0 

2015 ff. bis zu 200,0 




Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung der Naturschutzgroßprojekte “Lausitzer Seenland“ und “Bergwiesen im Osterzgebirge“ 

des Bundes. Bei Bedarf können im laufenden Haushaltsjahr weitere Bundesprojekte (z. B. Maßnahmen nach dem Wasserrahmengesetz) 

im Rahmen der Bundeszuführung finanziert werden. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 61,0 61,0 

Soll VE 2010 500,0 100,0 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 161,0 300,0 350,0 300,0 200,0 


--- --- --- 

549 

Ausrüstungsgegenstände 

0,0 



893 91 - 5 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - --- --- --- 

549 0,0 




255,5 

93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 

Wasserbau 


Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45, 09 03/119 49 und 09 03/TG 58. 

143



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


In dieser Titelgruppe werden grundsätzlich Landesmittel für die Bewilligung von Zuschüssen sowie Zinszuschüssen zu Darlehen zu Vorhaben 

der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und des Wasserbaus nachgewiesen. Die Titelgruppe 93 enthält außerdem Mittel 

für Veröffentlichungen, für Leistungen Dritter in Verbindung mit der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben des Freistaates sowie 

für die Beteiligung des Freistaates an gemeinsamen Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 

der Arbeitsgemeinschaft/Flußgebietsgemeinschaft ELBE sowie für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall bei Landesinteresse. 

Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen ist die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2009 vom 04.02.2009 

(Sächs.ABL. Nr. 9/2009 vom 26.02.2009, S. 419 ff.) sowie die Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 

31.07.2007 geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 03.07.2008 (Säch.ABl. S. 944,945) mit Wirkung vom 01.08.2008. Die veranschlagten 

Mittel dienen der Förderung von privaten Kleinkläranlagen, öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, kommunalen 

Wasserbaumaßnahmen und Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung. 

Im Bereich der Wasserversorgung werden Baumaßnahmen gefördert, die der Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen. Hierbei 

handelt es sich um Einzelfälle. 

Die Förderung öffentlicher Abwasseranlagen erfolgt grundsätzlich im Rahmen des FAG (Kap. 15 30). 

Für die Finanzierung von Abwasserprojekten werden ferner Mittel aus der Abwasserabgabe (09 03/TG 96) der Wasserentnahmeabgabe 

(09 03/TG 97) sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen aus dem Entwicklungsprogramm für den Ländlichen Raum im Freistaat 

Sachsen 2007-2013 (ELER) und aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Kap. 09 

04) sowie aus dem FAG (Kap. 15 30) bereitgestellt. 


65,1 65,0 66,3 

623 14,3 


Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “LAWA Geschäftsstelle“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 

2011/2012 zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes 

(einmalige Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden. 


1 Stelle E 13 von 2007 bis 2012. 

531 93 - 1 Fachveröffentlichungen und Dokumentationen 

50,0 50,0 50,0 

623 12,1 


Veranschlagt sind Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau, 

sowie die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Veröffentlichungen mit Dritten. 


623 345,8 






2013 bis zu 250,0 

2014 bis zu 




144



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen zur Unterstützung der staatlichen Wasserwirtschaftsverwaltung bei Aufgaben: 

- des Vollzuges des Sächsischen Wassergesetzes, 

- in Zuwendungsverfahren, 

- des Vollzuges der bautechnischen Prüfverordnung, 

- im Rahmen internationaler Verpflichtungen, 

- der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, 

- der Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten, 

- von Untersuchungen zu speziellen fachlichen Problemstellungen des Wasserbaues/Hochwasserschutzes, 

- von Rechtsgutachten und rechtlicher Begleitung von Einzelfällen. 

Weiterhin sind Mittel für die Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der (Länder-)Arbeitsgemeinschaften sowie 

Mittel für die Aus- und Fortbildung für Angehörige der gemeindlichen Wasserwehren (im Rahmen von Weiterentwicklungen von Lehrinhalten 

und Strategien) veranschlagt. Entsprechend der konkreten Ausgestaltung der Ländervereinbarungen bzw. Schulung Wasserwehren 

erfolgt im Vollzug die Abrechnung bei der jeweilig zutreffenden Haushaltsstelle (Kap. 09 03/534 93; 09 03/686 93). 

Gesamt 




Soll VE 2010 250,0 250,0 



Verpfl. aus VE 250,0 250,0 250,0 

686 93 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige --- --- --- 

623 595,4 




--- 9.000,0 7.000,0 

623 

für Investitionen an Gemeinden 

und Gemeindeverbände 

15.913,0 








2013 bis zu 

2014 bis zu 







Die Förderung öffentlicher Abwasseranlagen erfolgt grundsätzlich im Rahmen des FAG (Kap. 15 30). 

Veranschlagt sind Mittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2010 im Bereich Abwasser- und Trinkwasseranlagen. 

145



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

893 93 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige --- 5.000,0 14.500,0 

623 1.765,0 

Ausgaben in Höhe von 4.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 11.600,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich 

aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG- 

SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet. 






2013 bis zu 4.420,0 

2014 bis zu 





Veranschlagt sind Mittel für investive Zuschüsse an Private, insbesondere private Kleinkläranlagen nach Förderrichtlinie SWW/2009 

vom 04.04.2009, Sächs.ABl. Nr. 9/2009, S.419 ff. (FÖMISAX Nr. 05553). 

Da der Bedarf zur Förderung privater Kleinkläranlagen nur durch Landesmittel und aus Abgaben finanziert werden kann, ist auf Grund 

der sinkenden Einnahmeprognose bei der Abwasserabgabe die Veranschlagung von Landesmitteln zu erhöhen. Damit kann der 

Gesamtbedarf annähernd abgedeckt werden. 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 3.000,0 4.420,0 

Summe der Titelgruppe 979,6 14.990,0 22.606,3 

18.645,6 

96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung 

der Gewässergüte (gem. 

§ 13 Abs. 1 AbwAG) 

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen 

Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht. 

Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren 

weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 09. 

Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) 

sind von den Ausgaben abzusetzen. 

146



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung und Verrechnung der Abgabe 

zweckgebunden für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes einzusetzen. 

Für 2011/2012 wird veranschlagt: 

1. Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben, 

2. Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, 

insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung, vorrangig private 

Kleinkläranlagen, 

3. Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für andere 

Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen. 

Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen sind die Förderrichtlinien Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2009 vom 04.02.2009 

(Sächs.ABl. 2009, S.419 ff.) sowie die Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 geändert durch Teil 

A Ziff. V der VwV vom 03.07.2008 (SächsAbl. S. 944, 945) mit Wirkung vom 01.08.2008. 

Das verminderte Abgabeaufkommen resultiert u. a. aus der Verringerung der zu erwartenden Einnahmen bei Kap. 09 03/099 09 (Möglichkeiten 

der Verrechnung gem. § 10 Abs. 4 AbwAG wurden durch Rechtsprechung ausgeweitet). 

428 96 - 4 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 1.829,1 1.812,3 1.873,4 

623 1.078,7 



Zur Erfüllung der Pflichtaufgabe “Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe“ wird das dauerhaft benötigte Personal (SMUL, Landesdirektionen) 

zu Lasten der zweckgebundenen Mittel aus der Abwasserabgabe nachgewiesen. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, 

die zu 100 % aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012 nicht im Personalsoll A, 

B und C enthalten sind. Im Einzelnen ergibt sich folgende Stellenübersicht: 

Stellenübersicht 

BesGr 

Stellenzahl 

Bezeichnung 

VergGr 

LohnGr 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 

hD E 14 2 2 2 

gD E 10 23 23 23 

mD E 6 2 2 2 

Zusammen 27 27 27 

Zugang/Abgang 0 0 0 

Soweit die Rückstände bei der Festsetzung und Erhebung der Abgabe noch nicht abgebaut sind, wird zur Sicherung der Einnahmen 

zugelassen, weitere Personalausgaben von bis zu 257,6 T€ in 2011 und bis zu 286,7 T€ in 2012 für befristet Beschäftigte zu leisten. Die 

entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 

547 96 - 0 Sachaufwand 200,0 390,0 390,0 

623 196,7 

147



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 200,0 

2014 bis zu 100,0 




Bedarfsgerechte Veranschlagung von Mitteln, insbesondere für Projekte im Rahmen der Erhebung der Strukturgüte an relevanten Fließgewässern 

in Sachsen, wie z. B. Einzugsgebiete - Pleiße, Schnauder im Südraum Leipzig, sowie Mittel für Untersuchungen der Gewässerbelastungen 

durch Mischwasser- und Regeneinleitungen. 

Gesamt 




Soll VE 2010 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 200,0 200,0 100,0 

686 96 - 1 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 300,0 250,0 250,0 

623 129,5 






2013 bis zu 50,0 100,0 

2014 bis zu 50,0 




Veranschlagt sind Mittel u. a. für einen Teil der Länderfinanzierung Wasser und Boden sowie die Vorbereitung und Durchführung von 

Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung für Fachpersonal der dezentralen Abwasserbehandlung, für die Förderung von Beratungsund 

Vertriebsgesellschaften für Schulungen zur Erlangung der Fachkunde zur Wartung von Kleinkläranlagen (KKA) und zur Aus- und 

Fortbildung des Kläranlagenbetriebspersonals nach Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft - SWW/2009 vom 04.02.2009, SächsABl. 

2009, S. 419 ff (FÖMISAX Nr. 05520) sowie Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31. Juli 2007, geändert 

durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008 (SächsABl. S. 944, 945) mit Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr. 05561 und 

05563). 

148



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 100,0 150,0 50,0 

883 96 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 

--- --- --- 

623 und Gemeindeverbände 

7.689,3 


Keine Veranschlagung von Mitteln, da vordringlich die Förderung privater Kleinkläranlagen erfolgt. Die entsprechenden Mittel sind bei 

09 03/893 96 eingestellt. 

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben, die sich erst maßnahmekonkret im Haushaltsvollzug ergeben. 

893 96 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 9.180,9 3.627,7 3.566,6 

623 5.591,9 



Gesamtbetrag: 300,0 1.200,0 


2012 bis zu 

2013 bis zu 300,0 900,0 

2014 bis zu 300,0 





Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Förderung von privaten Kleinkläranlagen nach Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 

- SWW/2009 vom 04.02.2009, Sächs.ABl. 2009, S. 419 ff. (FÖMISAX Nr. 05553), deren Förderung aus anderen Finanzierungsquellen 

nicht möglich ist. 


Gesamt 




Soll VE 2010 8.000,0 5.000,0 3.000,0 


Soll VE 2012 1.200,0 900,0 300,0 

Verpfl. aus VE 5.000,0 3.000,0 1.200,0 300,0 


14.686,1 

149



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 

SächsWG, insbesondere zur Erhaltung 

und Verbesserung der Gewässergüte 

und des 

gewässerökologischen Zustands 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der 

übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht. 

Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren 

weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 10. 




Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckgebunden 

für Maßnahmen nach § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und 

des gewässerökologischen Zustandes, einzusetzen. 

Mit dem Durchgängigkeitsprogramm für sächsische Fließgewässer wird außerdem das Ziel verfolgt, die aus Klimaschutzgesichtspunkten 

wünschenswerte Nutzung der Wasserkraft zur Energieerzeugung so zu gestalten, dass sie mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

im Einklang steht. 

Die Mittel sind insbesondere für: 

1. Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben, 

2. Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, 

insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung, 

3. Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie andere 

Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen, 

veranschlagt. 

Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Gewässergüte und 

des gewässerökologischen Zustandes sowie zum sparsamen Umgang mit Wasser ist die Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz 

- RL GH/2007 vom 31.07.2007 geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 03.07.2008 (SächsAbl. S. 944, 945) mit Wirkung vom 

01.08.2008 bzw. die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2009 vom 04.02.2009 Sächs.ABl. 2009, S.419 ff. 

428 97 - 3 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 647,3 652,6 664,1 

623 386,5 


Zur Erfüllung der Pflichtaufgabe “Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmeabgabe“ wird das dauerhaft benötigte Personal 

(SMUL, LD) zu Lasten der zweckgebundenen Mittel aus der Wasserentnahmeabgabe nachgewiesen. Es handelt sich insoweit um 

Beschäftigte, die zu 100 % aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012 nicht im Personalsoll 

A, B und C enthalten sind. Im Einzelnen ergibt sich folgende Stellenübersicht: 

150



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Stellenübersicht 

BesGr 

Stellenzahl 

Bezeichnung 

VergGr 

LohnGr 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 

hD E 14 1 1 1 

gD E 10 6 6 6 

gD E 9 2 2 2 

mD E 6 1 1 1 

Zusammen 10 10 10 

Zugang/Abgang 0 0 0 

Zur Sicherung der Einnahmen (Wahrung von Verjährungsfristen) wird bei Arbeitsspitzen darüber hinaus zugelassen, dass weitere Personalausgaben 

von jeweils bis zu 95,0 T€ in 2011 und 2012 geleistet werden können. 

547 97 - 9 Sachaufwand 150,0 100,0 100,0 

623 54,7 






2013 bis zu 100,0 

2014 bis zu 




Veranschlagt sind Mittel u. a. für Untersuchungen für ausgewählte Abwassereinleitungen an besonders belasteten Gewässern. 

Gesamt 




Soll VE 2010 100,0 100,0 



Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0 

686 97 - 0 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke --- 400,0 400,0 

623 146,0 

151



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 100,0 200,0 

2014 bis zu 100,0 




Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen mit Pilot- bzw. Modellcharakter von herausgehobenem Landesinteresse sowie 

für Beteiligungen an der Finanzierung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaften nach Förderrichtlinie 

Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31. Juli 2007, geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3.Juli 2008 

(Sächs.ABl. S.944,945) mit Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr. 05561). 

Der Ansatz wurde als Ergebnis der Auswertung des Bedarfs der Vorjahre veranschlagt. 

Vgl. Erläuterungen zur 09 03/TG 97. 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 200,0 300,0 100,0 

711 97 - 9 Baumaßnahmen zur Verbesserung des 

800,0 1.200,0 1.200,0 

623 

gewässerökologischen Zustandes 

3.865,5 






2013 bis zu 400,0 

2014 bis zu 




Die eingestellten Mittel werden für Vorhaben zur Umsetzung des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Sächsischen 

Fließgewässer sowie zur Verbesserung der Badewasserqualität bei Talsperren eingesetzt nach Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz 

- RL GH/2007 vom 31. Juli 2007, geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008 (SächsABl. S.944, 945) mit 

Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr. 05561). 

152



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 300,0 300,0 



Verpfl. aus VE 300,0 400,0 400,0 

883 97 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 

1.972,0 --- --- 

623 und Gemeindeverbände 

8.737,0 


Keine Veranschlagung von Mitteln, da vordringlich die Förderung zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern erfolgt. Die 

entsprechenden Mittel sind bei 09 03/893 97 eingestellt. 

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben, die sich erst maßnahmekonkret im Haushaltsvollzug ergeben. 

893 97 - 9 Zuschüsse für Investionen an Sonstige 1.040,7 3.247,4 3.235,9 

623 1.003,2 






2013 bis zu 500,0 1.000,0 

2014 bis zu 500,0 




Die veranschlagten Mittel werden zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von Fischaufstiegs- und 

Abstiegsanlagen verwendet nach Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.Juli 2007, geändert durch Teil A 

Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008 (Sächs.ABl. S.944,945) mit Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr.05561). 

Zudem können die Mittel auch für die Förderung von Abwasseranlagen nach der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/ 

2009 vom 4. Februar 2009 (Sächs. ABl. 2009, S. 419) verwendet werden (FÖMISAX Nr. 05553). 

Die Veranschlagung ist das Ergebnis der zu erwartenden Einnahmen der Wasserentnahmeabgabe, deren Entwicklung stabil eingeschätzt 

wird. 

Vgl. Erläuterungen bei 09 03/883 97. 

Gesamt 




Soll VE 2010 2.100,0 2.100,0 

Soll VE 2011 1.500,0 1.000,0 500,0 


Verpfl. aus VE 2.100,0 1.000,0 1.500,0 500,0 

153



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


14.193,0 


127.398,4 

154

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 


Abgaben 





Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, 

besondere Finanzierungseinnahmen 

16.120,0 12.302,1 12.228,1 

14.185,3 

1.240,0 1.180,0 1.180,0 

4.302,9 

673,6 140,0 140,0 

3.226,0 

--- --- --- 

13.367,9 


35.082,1 


3.550,7 


17.899,4 



15.137,2 15.247,7 14.003,0 


12.073,9 


Baumaßnahmen 800,0 8.140,0 15.625,5 

3.927,2 

Verpflichtungsermächtigung 300,0 14.825,5 400,0 


368,1 

Verpflichtungsermächtigung 35,0 35,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 47.366,5 32.515,1 42.422,3 

78.799,2 


Besondere Finanzierungsausgaben --- --- --- 

10.779,9 


127.398,4 



155

156

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


332 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 1) 1 3 4 



E 11 gD 3 3 0 


E 10 gD 1 2 1 



E 5 mD 0 2 2 


Summe 5 10 7 

Summe Titel 428 02 5 10 7 

157



Titel 

FKZ 








Zugänge: 

Neue Stellen 

1 0 E 13 Lärmkartierung gem. EU- 

Umgebungslärmrichtlinie 

kw 2012 

0 1 E 13 Strategien und Vollzugshilfen 

zu nichtheimischen / 

gebietsfremden Arten kw 

2013 

1 0 E 13 Gutachten Wasserschutzgebiete 


0 1 E 13 Geschäftsstelle LABO kw 

2013 

1 0 E 10 Gutachten Wasserschutzgebiete 


2 0 E 5 Widerspruchsbearbeitung 

WZA kw 2012 



Abgänge: 







5 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 



1) 1 Stelle kw 2011 

158



Titel 

FKZ 




332 




Abs. 1 SGB IV 

*** *** 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 1 0 0 

Summe 1 0 0 






Abgänge: 


1 0 E 13 Vollzug kw 2010 




159

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 







160

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort) 


09 04 Verbesserung der Agrarstruktur 


Auf Grund von § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 

(GAK-Gesetz - GAKG) in der jeweils geltenden Fassung werden als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Art. 91a Abs. 1 des 

Grundgesetzes wahrgenommen: 

1. Maßnahmen zur Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raums durch 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nach dem Flurbereinigungsgesetz, 

- Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum mit Waren und Dienstleistungen, 

insbesondere Breitbandversorgung, 

- Ländlichen Wegebau. 

2. Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur (Siedlungswasserwirtschaft) und des Hochwasserschutzes als Beitrag 

zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums unter Berücksichtigung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der 

EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsstrukturen durch 

- Anpassung landund forstwirtschaftlicher Betriebe an die Marktentwicklung, 

- Förderung von Zusammenschlüssen landund forstwirtschaftlicher Erzeuger, 

- Errichtung, Ausbau, Zusammenfassung und Stilllegung von Vermarktungseinrichtungen zur Rationalisierung und Verbesserung 

des Absatzes landund forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. 

4. Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung, insbesondere ökologischer Anbauverfahren. 

5. Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere sowie zur Erhaltung genetischer Ressourcen 

in der Landwirtschaft. 

Konzeptionelle Vorarbeiten sind Bestandteil der jeweiligen Maßnahme. Der von der Bundesregierung und den Landesregierungen 

gebildete Planungsausschuss stellt jährlich einen gemeinsamen Rahmenplan für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe auf. Er 

bezeichnet die in den einzelnen Haushaltsjahren durchzuführenden Maßnahmen mit den ihnen zugrunde liegenden Zielvorstellungen. 

Bestandteil des Rahmenplans sind insbesondere die Förderungsgrundsätze für die einzelnen Maßnahmen. Die finanzielle 

Förderung kann in Gewährung von Zuschüssen, Darlehen, Zinszuschüssen sowie Bürgschaften bestehen (§ 3 GAKG). 

In diesem Kapitel sind Mittel veranschlagt, die nach den Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden. Der Bund 

erstattet im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel gemäß § 10 Abs. 1 GAKG dem Land Sachsen 60 v. H. der ihm in Durchführung 

des Rahmenplanes entstehenden Ausgaben. Die Bundesmittel für den Rahmenplan sind in den Einnahmetiteln bei 

09 04/231 21 und 09 04/331 32 ausgewiesen. 


- Veranschlagt sind zusätzliche Landesmittel, die im Rahmen der Finanzlage des Bundes aus Plafonderhöhungen oder im 

Rahmen des Umlaufverfahrens aus Umschichtungen innerhalb des GAK-Plafonds grundsätzlich refinanziert werden sollen. 

- Ferner besteht erstmalig im Planungszeitraum 2011/2012ff. zwischen Einnahmen und Ausgaben keine direkte Kopplung. 

Damit können nach Freigabe des Sächsischen Haushaltes umgehend Mittel zur Bewilligung von Maßnahmen in Anspruch 

genommen werden. Ziel ist es, insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Handlungsbedarfes bei der Umsetzung 

des Hochwasserinvestitionsprogrammes in Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010 ein hohes Investvolumen 

umzusetzen, um maximale Erstattungsmittel aus dem GAK-Rahmenplan des Bundes anzufordern. 

- Insoweit ist die Vorfinanzierung GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich. 

161

162

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Alle Ausgabetitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

Einnahmen 


Gemeinsame Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen: 

In den jeweiligen Einnahmen können anteilige Bundes- und Kofinanzierungsmittel enthalten sein. Die anteiligen Bundesmittel in Höhe 

von 60 v. H. bzw. 80 v. H. dürfen auch nach Abschluss der Bücher aus diesen Haushaltsstellen an den Bund zurückgeführt werden. 



119 46 - 7 Einnahmen aufgrund von Rückforderungen 

800,0 400,0 400,0 

521 404,8 

Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen werden für verbindlich erklärt. 



Hier werden die Einnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen, 

nachgewiesen. 

119 49 - 4 Vermischte Einnahmen --- --- --- 

521 0,0 



Der Leertitel dient zum Nachweis sonstiger nicht zuordenbarer Einnahmen. 


250,0 50,0 50,0 

521 35,7 




Hier werden Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen, 

nachgewiesen. 

162 02 - 5 Zinsen aus der Vergabe von öffentlichen 

400,0 310,0 300,0 

521 

Darlehen 

315,8 




Hier werden die planmäßigen Zinsen aus der Vergabe öffentlicher Darlehen verbucht. 

182 01 - 2 Rückflüsse aus öffentlichen Darlehen 1.400,0 1.900,0 1.900,0 

521 1.942,0 

163



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





Hier werden die planmäßigen Tilgungsleistungen sowie Sondertilgungen aus öffentlichen Darlehen verrechnet. 

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend dem Ist-Ergebnis 2009. 



231 21 - 9 Erstattungen des Bundes für Zuweisungen 

4.314,6 6.681,4 6.849,6 

521 

und Zuschüsse mit Ausnahme für 

Investitionen (Rahmenplan) 

5.683,8 




Bei diesem Titel werden alle Erstattungsleistungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen bei der Umsetzung des Rahmenplanes 

vereinnahmt. 




331 32 - 5 Erstattungen des Bundes für sonstige 

33.512,4 28.118,6 27.350,4 

521 

Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

einschl. 

28.626,3 

Zinsverbilligung (Rahmenplan) 




Bei diesem Titel werden alle Erstattungsleistungen des Bundes für investive Maßnahmen bei der Umsetzung des Rahmenplanes vereinnahmt. 


37.008,3 

164

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



686 01 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

7.191,0 11.135,6 11.416,0 

521 Zwecke 

9.472,9 






2013 bis zu 1.302,9 522,0 

2014 bis zu 1.199,6 580,0 

2015 ff. bis zu 1.000,0 1.500,0 




Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen des Rahmenplanes nach Richtlinien. 

Der Mehrbedarf begründet sich in der bedarfsgerechten Veranschlagung insbesondere von Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 

AuW/2007 Teil A UM. Bei flächenbezogenen Maßnahmen können 2011 letztmalig Neuantragsteller in das Programm aufgenommen 

werden. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 14.887,1 7.223,2 4.634,1 2.578,3 144,6 306,9 

Soll VE 2010 1.798,0 450,0 1.348,0 

Soll VE 2011 4.024,5 522,0 1.302,9 1.199,6 1.000,0 

Soll VE 2012 2.602,0 522,0 580,0 1.500,0 

Verpfl. aus VE 7.673,2 6.504,1 4.403,2 1.924,2 2.806,9 

Baumaßnahmen 

711 09 - 4 Kleine Baumaßnahmen 11.000,0 12.000,0 12.000,0 

623 10.861,1 






Gesamtbetrag: 10.550,0 10.000,0 



2013 bis zu 1.675,0 4.000,0 

2014 bis zu 1.200,0 4.000,0 

2015 ff. bis zu 1.000,0 2.000,0 

165



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Veranschlagt sind Ausgaben für Wasserbaumaßnahmen mit einem Wertumfang von weniger als 1 Mio. EUR im Einzelfall, die nach den 

Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden. 

Es werden Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Wiederherstellung der Gewässerinfrastruktur einschließlich 

des Hochwasserschutzes eingesetzt; die Umsetzung erfolgt durch die LTV. Der Ansatz beinhaltet zusätzliche Landesmittel, die je nach 

Finanzlages des Bundes aus Plafondserhöhungen oder im Rahmen des Umlaufverfahrens aus Umschichtungen innerhalb des GAK- 

Plafonds grundsätzlich refinanziert werden sollen. 

Die Veranschlagung der Wasserbaumaßnahmen mit einem Wertumfang über 1 Mio. EUR erfolgt künftig bei 09 04/712 09. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 339,9 250,0 89,9 0,0 0,0 0,0 

Soll VE 2010 500,0 500,0 

Soll VE 2011 10.550,0 6.675,0 1.675,0 1.200,0 1.000,0 


Verpfl. aus VE 750,0 6.764,9 5.675,0 5.200,0 3.000,0 

712 09 - 3 Große Baumaßnahmen 17.000,0 15.000,0 

623 






Gesamtbetrag: 14.600,0 7.600,0 



2013 bis zu 2.000,0 3.000,0 

2014 bis zu 900,0 2.600,0 

2015 ff. bis zu 900,0 2.000,0 




Veranschlagt sind Ausgaben für Wasserbaumaßnahmen mit einem Wertumfang von mehr als 1 Mio. EUR im Einzelfall, die nach den 

Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden. 

Die Mittel werden benötigt, um den erhöhten Bedarf für staatliche Wasserbauprojekte in den Bereichen Hochwasserschutz und Umsetzung 

Wasserrahmenrichtlinie abdecken zu können. Es werden Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Wiederherstellung 

der Gewässerinfrastruktur einschließlich des Hochwasserschutzes eingesetzt; die Umsetzung erfolgt durch die LTV. Der 

Ansatz beinhaltet zusätzliche Landesmittel, die je nach Finanzlages des Bundes aus Plafondserhöhungen oder im Rahmen des Umlaufverfahrens 

aus Umschichtungen innerhalb des GAK-Plafonds grundsätzlich refinanziert werden sollen. Der Nachweis dieser Maßnahmen 

erfolgt ab 2011 bei einem gesonderten Titel (Vorjahr bei 09 04/711 09). 

166



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 

Soll VE 2011 14.600,0 10.800,0 2.000,0 900,0 900,0 


Verpfl. aus VE 10.800,0 5.000,0 3.500,0 2.900,0 



863 01 - 8 Darlehen für Investitionen (Rahmenplan) --- *** *** 

521 0,0 


Das Programm ist ausgelaufen. Der Titel kann daher entfallen. 


20.934,0 16.417,7 16.130,0 

521 und Zweckverbände 

5.970,3 






Gesamtbetrag: 17.617,2 15.691,3 



2013 bis zu 7.000,0 9.874,2 

2014 bis zu 2.520,0 4.497,7 

2015 ff. bis zu 2.097,9 1.319,4 




Weniger gegenüber 2010 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung. 

Veranschlagt sind Zuschüsse für investive Maßnahmen an kommunale und gleichgestellte Zuwendungsempfänger aus dem öffentlichen 

Bereich. Die Mittel sollen für die Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung einschließlich der Ländlichen Neuordnung, für 

den ländlichen Wegebau sowie für die Siedlungswasserwirtschaft eingesetzt werden. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 5.017,7 5.017,7 

Soll VE 2010 23.000,0 11.400,0 8.300,0 3.300,0 



Verpfl. aus VE 16.417,7 14.299,3 20.174,2 7.017,7 3.417,3 

167



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


521 

(Breitbandförderung) 

948,0 948,0 



Die Ausgaben der Jahre 2009 und 2010 wurden bei Kap. 09 04/883 01 geleistet. 

Befristet bis zum 31.12.2013 ist die Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume im Rahmen der GAK vorgesehen. 

Veranschlagt sind die Ausgaben aufgrund der Bereitstellung zweckgebundener Mittel durch den Bund. Die Maßnahmen werden aufgrund 

der Zweckbindung durch den Bund ab 2011 nunmehr gesondert bei diesem Titel nachgewiesen (bisher bei Titel 09 04/883 01). 

893 01 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 

23.920,0 11.498,7 11.506,0 

521 an Sonstige 

30.879,1 

Ausgaben in Höhe von 3.734,4 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 3.716,1 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich 

aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG 







2013 bis zu 1.000,0 1.300,0 

2014 bis zu 1.000,0 1.300,0 

2015 ff. bis zu 500,0 



Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen einschließlich Zuschüsse zur Zinsverbilligung des Rahmenplanes 

nach Richtlinien. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 1.363,5 729,1 257,9 190,5 119,4 66,6 

Soll VE 2010 2.700,0 2.000,0 500,0 200,0 

Soll VE 2011 7.200,0 4.700,0 1.000,0 1.000,0 500,0 

Soll VE 2012 2.600,0 1.300,0 1.300,0 

Verpfl. aus VE 2.729,1 5.457,9 2.690,5 2.419,4 566,6 


57.183,5 

168

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 








2.850,0 2.660,0 2.650,0 

2.698,2 

4.314,6 6.681,4 6.849,6 

5.683,8 

33.512,4 28.118,6 27.350,4 

28.626,3 


37.008,3 


7.191,0 11.135,6 11.416,0 


9.472,9 


Baumaßnahmen 11.000,0 29.000,0 27.000,0 

10.861,1 

Verpflichtungsermächtigung 500,0 25.150,0 17.600,0 


36.849,4 



57.183,5 



169

170

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Vorwort) 


09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma mit ihren 

Standorten Reinhardtsgrimma und Karsdorf. 

Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

- Die Fortbildung der Beschäftigten der Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstverwaltung. 

- Sonstige Weiterbildungsmaßnahmen Dritter gegen Kostenerstattung bzw. Kostenbeteiligung. 


- Erstmalige Veranschlagung der Zuführung zur Versorgungsrücklage bei 09 05/424 01. 

171

172

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 




153 0,1 



zugeordnet werden können wie Einnahmen aus Regress bzw. Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren, einschließlich 

der dafür zu erhebenden Zinsen, Einnahmen aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich gewordener Geräte und Gegenstände bis 

5,0 T€ im Einzelfall etc. 

124 01 - 0 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung 

--- --- --- 

153 und Nutzung 

0,1 


Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 

veranschlagt. 

125 06 - 4 Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft 

26,0 38,0 38,0 

153 37,8 




Veranschlagt sind Einnahmen aus Verpflegungsleistungen und geringe Übernachtungskosten Dritter. 

125 07 - 3 Einnahmen aus Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 

3,0 9,0 9,0 

153 9,4 

Die Titel 09 05/427 01, 09 05/511 01, 09 05/525 02, 09 05/531 01 und 09 05/546 49 dürfen um die anteilige 

Mehreinnahme verstärkt werden. 

Für die Teilnehmer aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des 

SMUL unterliegen, kann nach Zustimmung SMF auf die Geltendmachung kostendeckender Seminarbeiträge 

ganz oder teilweise verzichtet werden. 



Veranschlagt sind Einnahmen aus Seminarbeiträgen Dritter für Weiterbildungsmaßnahmen. 




--- --- --- 

253 


0,0 


173



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





47,4 

174

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



233,6 237,1 240,6 

153 


162,9 





Von den Ausgaben wurde die Versorgungsrücklage für aktive Beamte (gem. 09 05/424 01) abgesetzt. 


153 0,0 




--- --- --- 

153 


0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen. 


153 0,0 




41. 


018 


Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gem. Gesetz über die Versorgungsrücklagen im Freistaat 

Sachsen (VersRücklG). 

427 01 - 4 Entgelte und sonstige Aufwendungen für 

--- --- --- 

153 

nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 

0,0 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für nebenamtliche Lehrkräfte. 

175



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


596,2 558,5 501,2 

153 

Arbeitnehmer 

561,8 












--- --- --- 

153 


0,0 



--- --- --- 

253 


0,0 










25,0 24,5 24,5 


14,1 








Summe 24,5 24,5 


T€ 


T€ 


9,0 8,0 8,0 

153 


6,1 

176



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





T€ 


T€ 



Summe 8,0 8,0 


153 4,3 




1. Dienst-Pkw Opel Caravan 2 2 2 2 

2. LKW Multicar 1 1 1 1 

3. Anhänger 0 0 0 0 

4. Anzahl der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen Privatkraftfahrzeuge 

0 0 0 0 

1. Kraft- und Schmierstoffe 2,5 2,5 

2. Unterhaltung und Instandsetzung 3,0 3,0 

3. Sonstiges 0,5 0,5 

Summe 6,0 6,0 


T€ 


T€ 


0,6 0,6 0,6 

153 


0,6 


Veranschlagt ist der laufende Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung u. ä. 


6,0 9,0 9,0 


6,1 


Veranschlagt werden insbesondere Mieten für zwei Kopiergeräte. 

525 02 - 4 Lehr- und Lernmittel 5,0 7,8 7,8 

153 4,8 



Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel für den laufenden Bedarf. 


153 0,7 

177



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 








Summe 2,5 2,5 


T€ 


T€ 


1,0 2,5 2,5 


0,0 



Veranschlagt sind Mittel für Informationsmaterial, Herstellung von Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit etc. 

533 03 - 3 Kosten für Verpflegung und Unterkunft 63,4 75,4 75,4 

153 62,3 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme für Verpflegung bei 09 05/125 06. 



1. Ankauf von Mittagessen 43,2 43,2 

2. Ankauf von Lebensmitteln für Frühstück- u. Abendessenzubereitung 25,2 25,2 

3. Ersatzbeschaffung Bettwäsche 7,0 

4. Ersatzbeschaffung Decken und Kopfkissen 7,0 

Summe 75,4 75,4 


T€ 


T€ 


153 0,0 


Veranschlagt sind konzeptionelle Vorbereitungen für Seminare. 


153 0,0 





178



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



634 04 - 0 Zuführung an den Generationenfonds 63,2 65,3 66,5 

153 63,7 







5,0 --- --- 

153 


0,0 

Gesamtausgaben 1.025,1 1.001,9 949,3 

887,5 

179

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





29,2 47,2 47,2 

47,4 

--- --- --- 

0,0 


47,4 

Personalausgaben 829,8 796,6 742,8 

724,7 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 127,1 140,0 140,0 

99,1 



63,2 65,3 66,5 

63,7 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 5,0 --- --- 

0,0 

Gesamtausgaben 1.025,1 1.001,9 949,3 

887,5 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -954,7 -902,1 

180

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


153 


Stellenplan: 




Leitender Landwirtschaftsdirektor A 16 hD 1 1 1 

Landwirtschaftsdirektor A 15 hD 1 1 1 

Landwirtschaftsoberrat A 14 hD 1 1 1 

Forstamtsrat A 12 gD 1 1 1 


4 4 4 



153 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 10 gD 1 1 1 

E 9 gD 2 2 2 

E 6 mD 1 1 1 

E 5 mD 7 6 6 

E 3 mD 4 4 2 


“StAK 2010“ 


15 14 12 

Summe Titel 428 01 15 14 12 






E 5 mD E 6 mD 2 3 3 

181



Titel 

FKZ 







E 5 1 0 0 






Abgänge: 



“StAK 2010“ 

0 2 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2011 

“StAK 2010“ 




182

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 






Personalsoll A 19 18 16 

183

184


09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser 

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort) 


In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben der Schadensbeseitigung an ländlicher Infrastruktur anlässlich des 

Augusthochwassers 2002 veranschlagt. Grundlage ist das zwischen Bund und Ländern vereinbarte Sonderprogramm "Hochwasser" 

nach den allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 

(vgl. Erläuterungen zu Kapitel 09 04). Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2006 wurde das Sondervermögen Fonds 

„Aufbauhilfe“ seitens des Bundes aufgelöst und die Restmittel an den Freistaat Sachsen übertragen. Die Bewirtschaftung 

erfolgt im Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“. Für die Schadensbeseitigung gelten verbesserte Förderkonditionen 

(bis zu 100 %) und Sonderregelungen zu Zweckbindungsfristen sowie folgende Fördergrundsätze: 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen (Wasserbau, Trinkund 

Abwasseranlagen, Hochwasserschutzanlagen u. a.). Bei Gewässern I. und II. Ordnung umfasst die Gebietskulisse 

den ländlichen und nichtländlichen Raum. 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten Dörfer (Ortsverbindungsstraßen, innerörtliche Straßen, 

Brücken, Wege, innerörtlicher Gewässerbau einschließlich Anlagen zur Abwehr von Hochwassergefahren, landund 

forstwirtschaftlich genutzte Bausubstanz einschließlich der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen u. a.), 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten ländlichen Wege (Verbindungswege, landwirtschaftliche 

Wege einschließlich dazugehöriger Brücken und Wasserdurchlässe sowie begleitende Maßnahmen des Natur-, Wasser- 

und Landschaftsschutzes) und 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten forstwirtschaftlichen Wege (forstliche Wege einschließlich 

Brücken sowie begleitende Maßnahmen der Landschaftspflege und der Landschaftsgestaltung) 


Das Programm ist mit einem Mittelvolumen von ca. 1.210,2 Mio. € geplant und umfasst grundsätzlich nur noch die nachhaltige 

Wiederherstellung der beschädigten wasserwirtschaftlichen Infrastruktur (vgl.erster Anstrich). Die übrige Schadensbeseitigung 

ist nahezu abgeschlossen. Die Titel dienen ggf. noch erforderlicher abrechnungstechnischer Nachweise für anfallende Rückflüsse. 

Hinsichtlich der jährlichen Mittelinanspruchnahme darf auf die voraussichtliche Ausgabenübersicht verwiesen werden. 

185

186

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 




334 33 - 6 Zuweisungen aus Sondervermögen für 

43.800,0 58.715,4 57.678,6 

961 

Investitionen - Sonderprogramm “Hochwasser“ 

36.654,7 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 09 06. 




Hier werden die Einnahmen für investive Zuweisungen aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ nachgewiesen. 

Der Titel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ 

aufgrund von Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. Rückzahlungen sind von den Einnahmen 

rot abzusetzen (Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO). 


36.654,7 

187

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. 


Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben auch der Verbuchung von zurückzuführenden 

Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms. Es ist zugelassen, 

durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der Bücher. 

Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen (60 %) erfolgt über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel im Rahmen 

der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss, 

auch nach Abschluss der Bücher. 

Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum (Deiche, Gewässer, Trink- und 

Abwasser, landund forstwirtschaftliche Wege) 

GA Sonderprogramm Hochwasser 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€): 

Jahr 15 04/883 55 * 

Ausgaben 

gesamt BM-Mittel Pauschalmittel 

15 04/883 22 09 06/234 22 15 04/334 41 

09 06/711 01 09 06/334 33 

09 06/883 01 15 04/346 55 * 

09 06/893 01 

09 06/894 02 

15 04/720 55 * 1 

2002 (IST) 26.934,1 0,0 26.934,1 

2003 (IST) 210.088,9 118.394,3 91.694,6 

2004 (IST) 191.092,6 139.109,9 51.982,7 

2005 (IST) 103.878,2 69.606,3 34.271,9 

2006 (IST) 104.548,2 62.729,3 41.818,9 

2007 (IST) 100.738,3 60.138,8 40.599,5 

2008 (IST) 42.899,0 26.060,3 16.838,7 

2009 (IST) 61.119,6 36.654,7 24.464,9 

2010 60.890,4 36.534,2 24.356,2 

2011 97.859,0 58.715,4 39.143,6 

2012 96.131,0 57.678,6 38.452,4 

2013 114.000,0 68.400,0 45.600,0 

Zusammen 1.210.179,3 734.021,8 476.157,5 

* Nachweis EU-Solidaritätsfondsmaßnahmen nur bis Ende Haushaltsjahr 2004 

* 1 Nachweis Zuschüsse EAGFL, Abt. A-Kofinanzierungsmittel nur bis Ende Hhj. 2008 

188



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Baumaßnahmen 

711 01 - 7 Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung 

71.000,0 97.821,0 96.129,0 

961 

einschl. Hochwasserschutzanlagen 

und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen 

56.479,3 

Raum 




Hier werden die Wiederherstellungskosten von Gewässern I. Ordnung, von Hochwasserschutzanlagen, Deichen sowie Talsperren 

nachgewiesen, für welche die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. Die Maßnahmen werden durch die Landestalsperrenverwaltung 

(LTV) durchgeführt. 



883 01 - 9 Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung 

2.000,0 38,0 2,0 

961 

der Infrastruktur im Ländlichen 

Raum (Kommunen) 

4.640,8 




Hier wird die Wiederherstellung an Gewässern II. Ordnung zu 100% finanziert, soweit sie im Wege der Geschäftsbesorgung direkt durch 

die Landestalsperrenverwaltung durchgeführt wird. Weiterhin dient der Titel der Verbuchung ggf. zurückzuführender Programmausgaben 

aufgrund von Rückerstattungen. 


--- --- --- 

961 

der Infrastruktur im Ländlichen 

Raum (Sonstige) 

-0,5 


Hier wurden bis Ende 2008 die investiven Zuschüsse an sonstige Zuwendungsempfänger veranschlagt. Der Titel dient nunmehr der 

Verbuchung ggf. zurückzuführender Programmausgaben aufgrund von Rückerstattungen. 


61.119,6 

189

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 




43.800,0 58.715,4 57.678,6 

36.654,7 


36.654,7 

Baumaßnahmen 71.000,0 97.821,0 96.129,0 

56.479,3 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 2.000,0 38,0 2,0 

4.640,3 


61.119,6 


190


09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe 

“Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) 

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort) 


In diesem Kapitel werden alle Einnahme- und Ausgabetitel zusammengefasst, die im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung 

des Augusthochwassers 2002 stehen – mit Ausnahme der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ – 

Sonderprogramm Hochwasser, welche im Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ im Kapitel 09 06 dargestellt 

wird. 

Das Kapitel beinhaltet die Bund-Länder-Programme, die je hälftig aus Bundes- und Landesmitteln sowie Länderprogramme, 

die zu 100% aus Landesmitteln (sog. freie Spitze) des Sondervermögens „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ finanziert werden. 

Der überwiegende Teil der Maßnahmen wurde bis Ende 2008 abgeschlossen. 

Keine wesentlichen Änderungen gegenüber 2009/2010: 

Die Haushaltsstellen enthalten in den Jahren 2011/2012 teilweise noch erforderliche Restmittel zur Abfinanzierung von Maßnahmen 

der Schadensbeseitigung durch die Landestalsperrenverwaltung. Zudem dienen die Haushaltsstellen der programmbezogenen 

Verbuchung eingehender Rückzahlungen. Die Mittel wurden bedarfsgerecht veranschlagt. 

191

192

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen) 




Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 



234 16 - 6 Zuweisungen aus Sondervermögen 

--- --- --- 

961 

zugunsten der von Hochwasserschäden 

betroffenen landund forstwirtschaftlichen 

0,0 

Betriebe 



Bis zum Ende des Jahres 2005 wurden bei diesem Titel die zweckgebundenen Einnahmen aus der Bund-/Ländervereinbarung für die 

von den Hochwasserschäden 2002 betroffenen landund forstwirtschaftlichen Betriebe nachgewiesen. Das Programm ist abgeschlossen. 

In den Jahren 2011/2012 werden ggf. zurückzuführende Einnahmen an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ aufgrund 

von Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfungen aus diesem Titel abgeführt. 

Gesamteinnahmen --- --- --- 

0,0 

193

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben) 




Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Ausgaben 

Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen - neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben - der Verbuchung von zurückzuführenden 

Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme. Es wird zugelassen, 

durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen -auch nach Abschluss der Bücher. Insoweit sind auch für abgeschlossene Programme 

noch Leertitel ausgebracht. 

Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt entsprechend dem Finanzierungsverhältnis 

über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel sowie Einnahmetitel 15 04/234 41 oder 15 04/334 41 im Rahmen der Verrechnung 

mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss 

-auch nach Abschluss der Bücher. 



683 16 - 2 Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte 

--- --- --- 

961 

landund forstwirtschaftliche 

Betriebe 

0,0 



Bis zum Ende des Jahres 2005 wurden bei diesem Titel die Ausgaben für die von Hochwasserschäden 2002 betroffenen landund 

forstwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der Bund-/Ländervereinbarung nachgewiesen. Das Programm ist abgeschlossen. Der Leertitel 

dient dem Nachweis ggf. anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen. 

Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte landund forstwirtschaftliche Betriebe 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€): 

Ausgaben 

gesamt BM-Mittel Pauschalmittel 

15 04/ 683 16 15 04/ 234 16 15 04/ 234 41 

09 03/ 683 16 09 03/ 234 16 

Jahr 09 07/ 683 16 09 07/ 234 16 

2002 (IST) 13.921,6 7.200,0 6.721,6 

2003 (IST) 11.657,6 5.589,6 6.068,0 

2004 (IST) 68,4 34,2 34,2 

2005 (IST) 1.099,5 548,2 551,3 

2006 (IST) -1,2 0,0 -1,2 

2007 (IST) -7,9 -3,0 -4,9 

2008 (IST) 0,0 0,0 0,0 

2009 (IST) 0,0 0,0 0,0 

2010 (V-IST) 0,0 0,0 0,0 

2011 (V-IST) 0,0 0,0 0,0 

2012 (V-IST) 0,0 0,0 0,0 

2013 (V-IST) 0,0 0,0 0,0 

Zusammen 26.738,0 13.369,0 13.369,0 

194




Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




--- --- --- 

961 

der Infrastruktur im nichtländlichen 

Raum (Trink- und Abwasseranlagen) 

-4,7 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/883 21. 


Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden an Trink- und 

Abwasseranlagen bzw. wasserbaulichen Anlagen von Kommunen, kommunalen Zweckverbänden bzw. Eigenbetrieben oder -gesellschaften 

im nichtländlichen Raum. 

Ferner dient der Leertitel der Verbuchung anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen. Hier ist zugelassen, die 

Rückführung durch Rotabsetzung bei der entsprechenden Förderrichtlinie zu verbuchen - auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung 

der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel (15 04/334 21 sowie 15 04/ 

334 41) entsprechend dem Finanzierungsverhältnis. 


--- --- --- 

961 

der Infrastruktur im nichtländlichen 

Raum (Sonstige) 

0,0 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/ 883 21. 


Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben an Dritte zur Wiederherstellung der durch das Augusthochwasser 

2002 geschädigten abfallwirtschaftlichen Infrastruktur bzw. der Beseitigung von Schäden an Altlasten im nichtländlichen Raum. 

Ferner dient der Leertitel der Verbuchung anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen. Hier ist zugelassen, die 

Rückführung durch Rotabsetzung bei der entsprechenden Förderrichtlinie zu verbuchen - auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung 

der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel (15 04/334 21 sowie 15 04/ 

334 41) entsprechend dem Finanzierungsverhältnis. 

883 03 - 5 Investive Zuschüsse zur Umsetzung 

3.623,0 2.944,0 --- 

961 

gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen 

1.900,0 

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 04. 



Die veranschlagten Mittel dienen der Planung und Realisierung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen im Zusammenhang 

mit der Beseitigung von Schäden an kommunalen und staatlichen Gebäuden und Einrichtungen. 

891 02 - 6 Investive Zuschüsse zur Verbesserung 

--- --- --- 

961 

der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken 

390,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben für technische Nachrüstungen in den Wasserwerken aufgrund der 

Erforderlichkeit einer deutlichen Vergrößerung der Hochwasserschutzräume in den Trinkwassertalsperren nach der Auswertung des 

Augusthochwassers 2002. Die hierdurch bedingte Verminderung der Qualität des Rohwassers wird damit ausgeglichen. 

Gesamtausgaben 3.623,0 2.944,0 --- 

2.285,3 

195

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss) 




Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



--- --- --- 

0,0 


0,0 



--- --- --- 

0,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 3.623,0 2.944,0 --- 

2.285,3 

Gesamtausgaben 3.623,0 2.944,0 --- 

2.285,3 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -2.944,0 

196


09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Vorwort) 


In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 veranschlagt. Die noch bestehenden Verpflichtungen 

aus dem EAGFL-G in den Bereichen der flächenbezogenen Maßnahmen und der Vorruhestandsförderung werden zu 

Lasten des ELER abfinanziert. 

Als Finanzierungsinstrumente der aktuellen EU-Förderperiode stehen ab 2007 zur Verfügung: 

- der „Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes“ (ELER), „reguläre“ ELER-Mittel 

veranschlagt in 09 08/TG 61 bis 09 08/TG 65 sowie zusätzliche ELER-Mittel veranschlagt in 09 08/892 01, 

09 08/892 02 und TG 66 (vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8), 

- anteilig der „Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE), veranschlagt in 09 08/TG 71, 09 08/TG 72 und 09 08/TG 73 

- der „Europäische Fischereifonds“ (EFF), veranschlagt in 09 08/TG 80. 

Die entsprechenden EU-Einnahmen für den ELER und EFF werden im Kapitel 09 08 bei den Titeln 272 30, 272 32, 272 34, 

346 30, 346 32 und 346 34 nachgewiesen. Die Einnahmen des EFRE sind zentral beim SMWA veranschlagt. 


- Anpassung der Finanzpläne für die EU-Programme 2007-2013 an den jeweiligen Programmfortschritt einschließlich 

Umschichtungen und Programmänderungen. 

- Veranschlagung von Abfinanzierungsmitteln in den n+2 Jahren 2014 und 2015. 

- Anpassung des ELER unter Berücksichtigung der Kürzung der regulären Mittel (TG 61 bis 65). 

- Aufnahme von neuen Haushaltstellen für die zusätzlichen ELER-Mittel aus der Verteilung von Mitteln des Health 

Check (09 08/TG 66), des Europäischen Konjunkturprogramms (09 08/892 01) und der ungenutzten Restmittel aus 

entkoppelten Direktzahlungen (09 08/892 02). 

- Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender Änderungsantrag 

zum OP wird bei der EU gestellt. 

- Umschichtung innerhalb des EFRE-Vorhabens Hochwasserschutz (09 08/TG 71) zu Gunsten des kommunalen 

Hochwasserschutzes. 

- Veranschlagung einer neuen Titelgruppe (09 08/TG 72) für das Vorhaben Boden- und Grundwasserschutz zur vorgesehenen 

Finanzierung aus dem EFRE. 

- Umschichtung innerhalb des EFRE vom Vorhaben Hochwasserschutz (09 08/TG 71) zum Vorhaben Klimaschutz/ Erneuerbare 

Energien (09 08/TG 73) in Höhe von 40 Mio. €. 

- Umschichtung innerhalb des EFRE vom Vorhaben Hochwasserschutz (SMUL, 09 08/TG 71) insbesondere zum Vorhaben 

FTE-Infrastrukturen (SMWK) bzw. zum Vorhaben Innovative Ansätze im Bereich der Gesundheitswirtschaft 

(SMS) in Höhe von 48,7 Mio. €. 

- Umressortierung von Maßnahmen und Mitteln des Bereiches Erneuerbare Energien (09 08/TG 73) vom SMUL an das 

SMWA aufgrund Neuordnung der Geschäftsverteilung der Staatsregierung. 

- Umressortierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum 01.01.2011 an SMS und SMWA, damit Wegfall der Haushaltsstellen 

09 08/162 33 und 09 08/TG 75. 

197

198

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 



119 44 - 0 Rückführungen SAB für Geldzuweisungen 

--- --- --- 

549 

aus Drittmittel-, bzw. gemeinsam 

finanzierten Programmen aufgrund 

Rechnungsnachweis Vorjahr - Förderperiode 

2007-2013 

2.764,7 



Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen aus Drittmittel- und gemeinschaftlich 

finanzierten Programmen aufgrund Rechnungsnachweis der Vorjahre. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten 

Beträge wieder programmbezogen zur Verfügung gestellt werden können, ohne die mehrjährigen Finanzpläne für das jeweilige Programm 

zu verfälschen. 

119 47 - 7 Erstattung der EU aus Anlass der Rechnungsprüfung 

--- --- --- 

528 0,0 



Der Titel wird insbesondere für die Verbuchung von Rückzahlungen der EU für entrichtete Anlastungen gem. Art. 32 Abs. 5 der VO (EG) 

1290/2005 eingerichtet. Im Rahmen der gezahlten Anlastungsbeträge kann der Mitgliedsstaat von der EU-Kommission Mittel zurückfordern, 

wenn im Rahmen des Verfahrens festgestellt wird, dass keine Unregelmäßigkeit vorliegt oder wenn die Rückforderung eingezahlt 

wurde. 

162 30 - 2 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung 

--- --- --- 

528 

von Zuschüssen aus Mitteln des 

regulären ELER 

0,0 

Titel 09 08/272 30 und 09 08/346 30 werden entsprechend verstärkt. 



Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln 

des ELER. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung 

steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

162 31 - 1 Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund 

--- --- --- 

623 

Rückerstattungen von Zuschüssen des 

EFRE 2007-2013 

0,0 

Der Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt. 




des EFRE. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Verzugszinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung 

steht. 


199



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

542 

von Zuschüssen aus Mitteln des 

Europäischen Fischereifonds (EFF) 

0,0 





des EFF. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung 

steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

162 33 - 9 Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund 

--- *** *** 

252 

Rückerstattungen von Zuschüssen aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds - 

0,0 



Die Aufgaben der Fondsbewirtschaftung werden im Rahmen des Operationellen Programms Europäischer Sozialfonds 2007-2013 zum 

1.Januar 2011 vom SMUL auf das SMS bzw. SMWA übertragen. Daher sind die Zinseinnahmen in diesen Einzelplänen zu vereinnahmen 

und der Titel kann im Epl. 09 entfallen. 


von Zuschüssen aus dem Euro- 

528 

päischen Konjunkturprogramm, 

entkoppelten Direktzahlungen und 

Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) 

--- --- 




Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus den 

zusätzlichen Mitteln (ELER) des EU-Konjunkturprogramms, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check. Der Haushaltsvermerk 

stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge 

dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

162 40 - 0 Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus 

--- --- --- 

549 

den Rückerstattungen von Zuschüssen 

des ELER, des EU-Konjunkturprogramms, 

der entkoppelte Direktzahlungen, 

des Health Check, EFRE und EFF 

für den Förderzeitraum 2007-2013 

0,0 


Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus 

Mitteln des ELER, des EU-Konjunkturprogramms, der entkoppelten Direktzahlungen, des Health Check, EFRE und EFF. 

200 



272 30 - 9 Sonstige Zuschüsse der EU aus dem 

54.983,8 33.006,6 41.930,8 

528 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

38.106,1 

2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem ELER für den Zeitraum 2007-2013 zur Förderung der nichtinvestiven 

Maßnahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die Erstattungsleistungen beinhalten 

auch die Abfinanzierung von Verpflichtungen vergangener Jahre aus den Programmen nach VO (EG) Nr. 1257/1999, VO (EWG) Nr. 

2078/92 und VO (EWG) Nr. 2080/92. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8. 


272 32 - 7 Sonstige Zuschüsse der EU aus dem 

--- 420,0 420,0 

542 

Europäischen Fischereifonds (EFF) 

2007-2013 

0,0 




Bei diesem Titel werden die Mittel nachgewiesen, die die EU aus dem EFF für den Zeitraum 2007-2013 für nichtinvestive Maßnahmen 

voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80 und 09 08/162 32. 

272 34 - 5 Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU- 

528 

Konjunkturprogramm, entkoppelten 

Direktzahlungen und Health Check 

(zusätzliche ELER-Mittel) 

8.026,2 7.752,1 





Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus zusätzlichen Mitteln (ELER) des EU-Konjunkturprogramms, entkoppelten 

Direktzahlungen und Health Check für den Zeitraum 2009-2013 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Entwicklung des 

Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die EU hat diese Mittel unter anderem auch für die Jahre 2009 und 2010 festgelegt. 

Aufgrund des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch wurden diese Mittel in den Haushaltsjahren 2011 bis 

2015 eingeplant. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8. 





346 30 - 1 Investive Zuschüsse der EU aus dem 

94.033,5 63.979,2 66.063,7 

528 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

23.502,2 

2007-2013 (reguläre ELER-Mittel) 





201



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem ELER für den Zeitraum 2007- 2013 zur Förderung der investiven 

Maßnahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den 

Erläuterungen bei HG 8. 


346 32 - 9 Zuschüsse der EU aus dem Europäischen 

798,2 422,7 422,7 

542 Fischereifonds (EFF) 2007-2013 

359,8 




Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem EFF für den Zeitraum 2007-2013 zur Förderung der investiven 

Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80. 


346 34 - 7 Investive Zuschüsse der EU aus dem EU- 

528 

Konjunkturprogramm, entkoppelten 

Direktzahlungen und Health Check 

(zusätzliche ELER- Mittel) 

13.597,0 12.311,2 





Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus zusätzlichen Mitteln (ELER) des EU-Konjunkturprogramms, entkoppelten 

Direktzahlungen und Health Check für den Zeitraum 2009-2013 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des 

Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die EU hat diese Mittel unter anderem auch für die Jahre 2009 und 2010 festgelegt. 

Aufgrund des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch wurden diese Mittel in den Haushaltsjahren 2011 bis 

2015 eingeplant. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8. 



64.732,9 

202

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



546 01 - 4 Finanzierung der Mehrwertsteuer im 

266,0 266,0 266,0 

528 

Rahmen der Technischen Hilfe ELER 

148,3 



Der Titel dient der Finanzierung der Mehrwertsteuer für Maßnahmen aus der TH des ELER, die von den Vorsteuerabzugsberechtigten 

oder öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden. Entgegen der bisherigen Auslegung der ELER-VO (Art. 71 der VO (EG) 1698/ 

2005) ist die Beteiligung der EU an der Mehrwertsteuer ausgeschlossen. 

546 02 - 3 Finanzierung der Mehrwertsteuer im 

28,4 32,5 30,0 

542 

Rahmen der Technischen Hilfe EFF 

25,5 



Der Titel dient der Finanzierung der Mehrwertsteuer für Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds EFF, die von den Vorsteuerabzugsberechtigten 

oder öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden. Entgegen der bisherigen Auslegung der EFF-VO (Art. 55 der 

VO (EG) 1198/2006) ist die Beteiligung der EU an der Mehrwertsteuer ausgeschlossen. 

546 47 - 0 Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung 

--- --- --- 

528 14,2 

Der Titel kann in Höhe von bis zu 2.000,0 T € zu Lasten von Einsparungen im Einzelplan 09, ausgenommen 

stellenplangebundene Personalausgaben, verstärkt werden. Darüber hinausgehende Verstärkungen bedürfen 

der Zustimmung des SMF. 




Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Finanzierung von evtl. Anlastungsentscheidungen der EU-Kommission gem. Art. 32 der 

VO (EG) 1290/2005 über die Beteiligung der Mitgliedstaaten bei Nichtwiedereinziehung von Unregelmäßigkeiten. 

547 12 - 0 Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus 

--- --- --- 

549 

Rückführungen Vorjahr - Förderperiode 

2007- 2013 

2.764,7 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen des Vorjahrs für Drittmittel- und gemeinschaftlich 

finanzierte Programme. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 09 08/119 44 gegenüber. 

203



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



686 01 - 4 Abfinananzierung TOP-up ’s aus Maßnahmen 

100,0 100,0 100,0 

531 

des EAGFL Abt. Garantie nach 

VO (EG) Nr. 1257/99 

8,8 


Veranschlagt sind Landesmitteln zur Abfinanzierung von Maßnahmen aus Altverpflichtungen des “Entwicklungsplanes für den ländlichen 

Raum des Freistaates Sachsen 2000 bis 2006“/EAGFL-G, für zusätzliche nationale Beihilfen, sogenannte “Top up’s“. Abfinanzierungsverpflichtungen 

bestehen insbesondere für Maßnahmen in den Bereichen Agrarumwelt, Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen 

sowie für Leistungen im Rahmen Agrarumweltmaßnahmen an Nichtlandwirte. 




Vorbemerkungen zum ELER: 

1. Die europäische Kommission setzt im Zeitraum 2007-2013 die EU-Förderung für den ländlichen Raum fort. Mit der VO (EG) Nr. 1698/ 

2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) wurden der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 

(EAGFL) mit den Abteilungen Garantie und Ausrichtung sowie die Gemeinschaftsinitiative LEADER in der neuen 

Förderperiode 2007-2013 zusammengefasst. 

2. Grundlage der neuen Förderperiode bildet der Nationale Strategieplan Deutschlands zur ELER-Umsetzung sowie das “Entwicklungsprogramm 

für den ländlichen Raum des Freistaates Sachsen 2007-2013“ (EPLR), welches mit Entscheidung der EU-Kommission 

K(2007)4009 vom 05.09.2007 genehmigt wurde. Die letzte Änderungsentscheidung Nr. K(2009)10303 hierzu erging am 15.12.2009. 

Gegenstand dieser Entscheidung waren auch zusätzliche EU-Mittel in Höhe von 71 Mio. EUR, welche die Europäische Kommission entsprechend 

Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. (EG) Nr. 

473/2009 i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 dem Freistaat Sachsen aus der Verteilung 

- der Mittel aus dem Health-Check der Gemeinsamen Agrarpolitik, 

- von Mitteln des Europäischen Konjunkturprogramms und 

- von ungenutzten Restmitteln aus entkoppelten Direktzahlungen 

bereitstellt. Gleichzeitig wurden die bisher zur Verfügung stehenden ELER-Mittel im Zusammenhang mit der Korrektur bisheriger Modulationsmittel 

um 7 Mio. EUR gekürzt. 

3. Folgende Aufteilung der bisher dem ELER zugeordneten Mittel (im Folgenden “reguläre ELER-Mittel“) ist unter Berücksichtigung des 

Mittelabzugs in Höhe von 7 Mio. EUR für 2007 bis 2015 vorgesehen: 

204



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht "regulärer ELER" insgesamt (T€): 

Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel 

Landeskofinanzierung 

/ 

Landesmittel 

2006 (Ist) 12.669,1 10.036,2 0,0 2.632,9 

2007 (Ist) 45.011,4 37.816,3 0,0 7.195,1 

2008 (Ist) 62.475,3 50.841,3 0,0 11.634,0 

2009 (Ist) 130.653,5 101.392,2 0,0 29.261,3 

bewilligter AR aus 2009 243.402,9 190.250,4 0,0 53.152,5 

2010 Soll 185.551,3 143.999,2 0,0 41.552,1 

2011 Soll 123.693,5 96.985,8 0,0 26.707,7 


2013 Mipla 135.625,6 106.586,1 0,0 29.039,5 

2014 Mipla (n+2) 70.280,2 55.386,7 0,0 14.893,5 

2015 (n+2) 23.612,7 18.519,9 0,0 5.092,8 

Σ: 1.169.963,9 919.808,6 0,0 250.155,3 

Der “reguläre ELER“ gliedert sich in 4 Schwerpunkte und Technische Hilfe: 

- Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (09 08/TG 61), 

- Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Landschaft (09 08/TG 62), 

- Schwerpunkt 3: Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft (09 08/TG 63), 

- Schwerpunkt 4: LEADER (09 08/TG 64), 

- Technische Hilfe (09 08/TG 65). 

Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für die regulären ELER-Mittel 75 % bei Maßnahmen der Schwerpunkte 1, 

3 und Technische Hilfe sowie 80 % bei Maßnahmen der Schwerpunkte 2 und 4. Die Kofinanzierung ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. 

Entsprechend den unterschiedlichen Programmschwerpunkten werden Landesmittel im Rahmen der Kofinanzierung eingestellt. 

Ausgenommen davon sind die Maßnahmen Ausbau von Gemeindeverbindungsstraßen und innerörtliche Straßen, wo die Kofinanzierung 

durch Landesmittel und kommunale Mittel erfolgt. Der Anteil der kommunalen Kofinanzierungsmittel beträgt hierfür über den Programmzeitraum 

2007-2013 insgesamt 27.344,6 T€. 

Die ELER-Mittel sind einnahme- und ausgabeseitig, einschließlich vorgesehener Landeskomplementärmittel, im Epl. 09 veranschlagt. 

Eine Vorfinanzierung von Ausgaben aus Landesmitteln ist auf Grund der Gewährung einer Vorschusstranche in Höhe von 7 % der EU- 

Mittel im regulären ELER (bezogen auf den Stand der Genehmigung K(2007)4009 vom 05.09.2007) im Regelfall nicht erforderlich. Einzelfälle, 

die zur Anlastungsvermeidung nicht in das laufende Erstattungsverfahren der EU einbezogen werden können und bei denen 

der Antragsteller einen Anspruch auf Förderung gegenüber dem Freistaat Sachsen hat, werden aus Landesmitteln im jeweiligen ELER- 

Schwerpunkt der Förderperiode 2007-2013 bestritten. Das Verfahren wurde bereits im Vollzug 2009/2010 umgestellt. 

Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im Ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender Änderungsantrag zum OP 

wird bei der EU gestellt. 

4. Die zusätzlichen ELER-Mittel werden inhaltlich folgenden Schwerpunkten zugeordnet: 

- Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, 

- Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Landschaft, 

- Schwerpunkt 3: Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft, 

und für folgenden Maßnahmen eingesetzt: 

Mittelherkunft 

Europäisches 

ungenutzte Restmitteln aus 

Health-Check 

Maßnahmen 

Konjunkturprogramm entkoppelten Direktzahlungen 

Modernisierung 

landwirtschaftlicher Betriebe 

09 08/TG 66 09 08/892 01 09 08/892 02 

Agrarumweltmaßnahmen 09 08/TG 66 - - 

Dienstleistungseinrichtungen zur 

Grundversorgung 

09 08/TG 66 - - 

205



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Die neu eingerichteten Haushaltsstellen (09 08/892 01, 09 08/892 02, 09 08/TG 66) sind erforderlich, um der gesonderten Nachweispflicht 

gegenüber der EU für diese Maßnahmen nachkommen zu können. Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt 

für die zusätzlichen ELER-Mittel 90 %. Die Kofinanzierung in Höhe von 10 % ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel 

des Freistaates Sachsen zur Verfügung gestellt. Im Förderzeitraum stehen EU-Mittel insgesamt für das Europäische Konjunkturprogramm 

in Höhe von 4,8 Mio. EUR, aus Restmitteln der entkoppelten Direktzahlungen in Höhe von 7,3 Mio. EUR und im Rahmen des 

Health-Check in Höhe von 58,9 Mio. EUR zur Verfügung. Auf Grund des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch 

wurden die Mittel der EU-Jahresscheiben 2009/2010 in den Haushaltsjahren 2011 bis 2015 eingeplant. 

Folgende Mittelaufteilung der zusätzlichen ELER-Mittel ist für 2009 bis 2015 vorgesehen: 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "zusätzliche ELER-Mittel" insgesamt (T€): 



/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

bewilligter AR aus 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 



2013 Mipla 14.990,6 13.491,6 0,0 1.499,0 

2014 Mipla (n+2) 9.840,0 8.856,0 0,0 984,0 

2015 (n+2) 7.780,0 7.002,0 0,0 778,0 

Σ: 78.929,0 71.036,1 0,0 7.892,9 

5. Der Restbetrag in Höhe von 5 % der gesamten EU-Beteiligung (reguläre und zusätzliche ELER-Mittel) wird von der EU-Kommission 

spätestens sechs Monate nach Eingang des letzten Durchführungsberichtes und der entsprechenden Rechnungsabschlussentscheidung 

gezahlt. 

892 01 - 4 Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm 

528 

(zusätzliche 

ELER-Mittel) 

2.666,7 2.662,0 





Die eingestellten Mittel dienen der Abfinanzierung von Maßnahmen, die gemäß Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung 

(EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. (EG) Nr. 473/2009 i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 im Rahmen 

des Europäischen Konjunkturprogramms zusätzlich zum regulären ELER bereit gestellt wurden. Sie sind entsprechend dem mit Entscheidung 

K(2009)10303 vom 15.12.2009 genehmigten EPLR für folgende Maßnahmen einzusetzen: 

- Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe. 

Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für das Europäische Konjunkturprogramm 90 %. Die Kofinanzierung in 

Höhe von 10 % ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel des Freistaates Sachsen zur Verfügung gestellt. Auf Grund 

des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch wurden die Mittel der EU-Jahresscheiben 2009/2010 in den Haushaltsjahren 

2011 und 2012 eingeplant. 

Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen 

des Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum in Sachsen - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701) 

veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen Fassung. 

Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 08 und Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8. 

206



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Voraussichtliche Ausgabenübersicht - zusätzliche Mittel des Europäischen Konjunkturprogramms (T€): 



/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 


2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 Soll (n+2) 2.666,7 2.400,0 0,0 266,7 

2012 Soll (n+2) 2.662,0 2.395,8 0,0 266,2 

2013 Mipla 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 Mipla (n+2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 (n+2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Σ: 5.328,7 4.795,8 0,0 532,9 

892 02 - 3 Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen 

528 

(zusätzliche 

ELER-Mittel) 

2.701,7 1.701,7 








2013 bis zu 500,0 1.000,0 

2014 bis zu 1.000,0 

2015 ff. bis zu 1.000,0 




Die gemäß Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 473/2009 

i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 zusätzlich bereit gestellten ELER-Mittel aus ungenutzten Restmitteln aus entkoppelten Direktzahlungen 

sind entsprechend dem mit Entscheidung K(2009)10303 vom 15.12.2009 genehmigten EPLR für folgende Maßnahmen einzusetzen: 

- Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe 

Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für die Restmittel aus entkoppelten Direktzahlungen 90 %. Die Kofinanzierung 

in Höhe von 10 % ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel des Freistaates Sachsen zur Verfügung gestellt. Die 

Restmittel aus entkoppelten Direktzahlungen sind separat zu den regulären ELER-Mitteln gegenüber der Europäischen Kommission 

abzurechnen und deshalb auch getrennt zu veranschlagen. 

Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen 

des Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum in Sachsen - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701) 

veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen Fassung. 


207



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Voraussichtliche Ausgabenübersicht - zusätzliche Mittel aus entkoppelten Direktzahlungen (T€): 



/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 


2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 Soll 2.701,7 2.431,5 0,0 270,2 


2013 Mipla 1.701,6 1.531,5 0,0 170,1 

2014 Mipla (n+2) 1.000,0 900,0 0,0 100,0 

2015 (n+2) 1.000,0 900,0 0,0 100,0 

Σ: 8.105,0 7.294,5 0,0 810,5 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 1.000,0 1.000,0 


61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Land- und 

Forstwirtschaft (ELER- Schwerpunkt 

1) 


Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 08/TG 62, 09 08/TG 63, 09 08/TG 64 und 09 08/TG 65. 

Die durch den Finanzplan vorgegebene Mittelausstattung der einzelnen Schwerpunkte darf dabei nicht überschritten 

werden. 



208



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Erläuterungen zum Schwerpunkt 1: 

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Land- und Forstwirtschaft werden im Schwerpunkt 1 die Modernisierung landwirtschaftlicher 

Betriebe, die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren, die Teilnahme der Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen 

sowie Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen unterstützt. Die Infrastrukturförderung zielt in diesem 

Schwerpunkt vor allem auf den forstlichen Wege- und Brückenbau ab. Die Abfinanzierung der Verpflichtungen aus dem EAGFL/G der 

Förderperiode 2000-2006 zur Förderung des Vorruhestands in der Landwirtschaft im Freistaat Sachsen erfolgt ebenfalls aus diesem 

Schwerpunkt. 

Wesentliche Änderungen: 

Die bislang zur Verfügung stehenden ELER-Mittel wurden im Zusammenhang mit der Korrektur bisheriger Modulationsmittel um 7 Mio. 

EUR gekürzt. Die Kürzung schlägt sich im Ansatz bei 09 08/892 61 nieder. 

Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel in diesem Schwerpunkt sind folgende Förderrichtlinien: 

- Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum in Sachsen - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 

1495, in der jeweils gültigen Fassung, 


Raum in Sachsen - LuE Teil B - Förderung von Innovationen und Qualitätsprodukten (FÖMISAX Nr. 08702) veröffentlicht im Sächsischen 

Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen Fassung, 

- Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und des Naturschutzes 

im Wald im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - WuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08780) veröffentlicht im 

Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1449, in der jeweils gültigen Fassung. 


Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "regulärer ELER" Schwerpunkt 1 (T€): 


Bei diesem Titel werden Altverpflichtungen zur Förderung des Vorruhestands in der Landwirtschaft des EAGFL/G aus Vorjahren abfinanziert. 


/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 2.226,2 1.669,6 0,0 556,6 

2008 (Ist) 12.559,7 9.419,7 0,0 3.140,0 

2009 (Ist) 42.331,1 31.748,3 0,0 10.582,8 


2010 Soll 45.556,8 34.180,8 0,0 11.376,0 



2013 Mipla 31.499,8 23.630,6 0,0 7.869,2 

2014 Mipla (n+2) 9.094,9 6.820,2 0,0 2.274,7 

2015 (n+2) 2.734,9 2.045,4 0,0 689,5 

Σ: 256.841,1 192.630,8 0,0 64.210,3 

681 61 - 6 Zuschüsse an Private 2.103,1 1.605,2 1.605,2 

528 1.518,8 



Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 61. 

209



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 



Ist VE bis 2009 3.902,0 1.261,0 1.086,0 815,0 500,0 240,0 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 1.261,0 1.086,0 815,0 500,0 240,0 

686 61 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 845,3 450,0 250,0 

528 0,0 






2013 bis zu 5,0 5,0 

2014 bis zu 50,0 

2015 ff. bis zu 20,8 





Gesamt 




Soll VE 2010 675,0 400,0 200,0 75,0 



Verpfl. aus VE 400,0 210,0 85,0 50,0 20,8 

884 61 - 1 Zuweisungen für Investitionen an das 

--- *** *** 

528 

Sondervermögen “SachsenLand-Fonds- 

Teil EU (ELER)“ 

0,0 



892 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen - private 

42.508,4 26.020,4 28.422,7 

528 

Unternehmen 

39.666,6 

210



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Gesamtbetrag: 25.060,0 18.840,5 



2013 bis zu 10.030,0 10.025,0 

2014 bis zu 7.454,9 

2015 ff. bis zu 1.360,6 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 939,8 939,8 

Soll VE 2010 30.610,0 15.500,0 10.110,0 5.000,0 



Verpfl. aus VE 16.439,8 25.140,0 25.055,0 7.454,9 1.360,6 

893 61 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 100,0 850,0 850,0 

528 1.145,6 






2013 bis zu 10,0 10,0 

2014 bis zu 850,0 

2015 ff. bis zu 850,0 




Gesamt 




Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0 


Soll VE 2012 1.710,0 10,0 850,0 850,0 

Verpfl. aus VE 50,0 40,0 20,0 850,0 850,0 


42.331,0 

211



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

62 Zuschüsse zur Förderung der 

Umwelt und Landmanagement 

(ELER - Schwerpunkt 2) 

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 




Soweit durch die Inanspruchnahme der jeweils ausgebrachten VE, einschließlich der Abfinanzierung der Ist- 

Bindungen, die jeweiligen Jahresscheiben des genehmigten Finanzplanes nicht ausgeschöpft werden, können 

bis zu diesen Obergrenzen weitere Bindungen eingegangen werden. 



Zur Verbesserung der Umwelt und Landschaft werden im Schwerpunkt 2 Agrarumwelt- und Erstaufforstungsmaßnahmen gefördert 

sowie Ausgleichszahlungen an Landwirte in naturbedingt benachteiligten Gebieten und Beihilfen für nichtproduktive Investitionen im 

Wald geleistet. In diesem Schwerpunkt erfolgt weiterhin die Abfinanzierung der Verpflichtungen aus dem EAGFL/G der Förderperiode 

2000-2006 zur Förderung einer umweltgerechten Landwirtschaft (UL) und der ökologischen Waldmehrung im Freistaat Sachsen. 


- Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL 

AZL/2007) (FÖMISAX Nr. 08710) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1347, ber. S. 1780, in der jeweils gültigen Fassung, 

- Richtlinie des SMUL zur Förderung von flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung im Freistaat 

Sachsen (AuW/2007) Teil A: flächenbezogene Agrarumweltmaßnahmen (UM) (FÖMISAX Nr. 08741) veröffentlicht im Sächsischen 

Amtsblatt 2007, Seite 1694, ber. 2008 S. 228, in der jeweils gültigen Fassung, 


Sachsen (AuW/2007) Teil B: Ökologische Waldmehrung (ÖW) (FÖMISAX Nr. 08742) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, 

Seite 1694, ber. 2008 S. 228, in der jeweils gültigen Fassung, 

- Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und des Naturschutzes 

im Wald im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - WuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08780) veröffentlicht im 

Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1449, in der jeweils gültigen Fassung. 

Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8. 




/ 

Landesmittel 

2006 (Ist) 12.669,1 10.036,2 0,0 2.632,9 

2007 (Ist) 41.920,1 35.497,9 0,0 6.422,2 

2008 (Ist) 40.764,7 34.161,3 0,0 6.603,4 

2009 (Ist) 32.629,1 25.381,7 0,0 7.247,4 


2010 Soll 53.773,8 40.800,1 0,0 12.973,7 



2013 Mipla 46.777,0 37.414,6 0,0 9.362,4 

2014 Mipla (n+2) 29.900,5 23.920,3 0,0 5.980,2 

2015 (n+2) 5.623,2 4.504,2 0,0 1.119,0 

Σ: 383.116,4 306.493,1 0,0 76.623,3 

212



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

633 62 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 100,0 90,0 90,0 

528 0,0 






2013 bis zu 20,0 20,0 

2014 bis zu 20,0 

2015 ff. bis zu 10,0 




Gesamt 




Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 40,0 20,0 10,0 

683 62 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private 

41.627,0 25.897,9 36.696,7 

528 

Unternehmen 

28.516,7 






2013 bis zu 4.000,0 250,0 

2014 bis zu 4.000,0 250,0 

2015 ff. bis zu 4.000,0 250,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 44.414,9 11.527,6 11.425,7 11.422,2 9.767,1 272,3 

Soll VE 2010 5.100,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 



Verpfl. aus VE 13.227,6 17.125,7 17.372,2 14.017,1 4.522,3 

213



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


528 2,6 






2013 bis zu 10,0 5,0 

2014 bis zu 10,0 45,0 

2015 ff. bis zu 10,0 41,4 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 175,5 12,7 12,7 12,7 12,7 124,7 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 12,7 22,7 27,7 67,7 176,1 

883 62 - 1 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 

100,0 75,0 65,0 

528 417,8 






2013 bis zu 10,0 10,0 

2014 bis zu 10,0 40,0 

2015 ff. bis zu 10,0 40,0 





Gesamt 




Soll VE 2010 100,0 50,0 25,0 25,0 



Verpfl. aus VE 50,0 35,0 45,0 50,0 50,0 

214



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


11.746,8 8.292,3 8.322,9 

528 

Unternehmen 

3.302,2 






2013 bis zu 970,0 870,0 

2014 bis zu 2.035,3 

2015 ff. bis zu 815,3 





Gesamt 




Soll VE 2010 6.400,0 3.100,0 3.300,0 


Soll VE 2012 3.720,6 870,0 2.035,3 815,3 

Verpfl. aus VE 3.100,0 4.270,0 1.840,0 2.035,3 815,3 

893 62 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 100,0 80,0 80,0 

528 389,8 






2013 bis zu 20,0 20,0 

2014 bis zu 40,0 

2015 ff. bis zu 20,0 




Gesamt 




Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 40,0 40,0 20,0 

215



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


32.629,0 

63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung 

der Lebensqualität im 

ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 

3) 







Im Schwerpunkt 3 stehen die Erhöhung der Lebensqualität im Ländlichen Raum und die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft im 

Mittelpunkt. Der Erreichung dieser Ziele dienen Maßnahmen der Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten, Maßnahmen 

zur Förderung des Fremdenverkehrs, Maßnahmen der Förderung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die 

ländliche Wirtschaft und Bevölkerung, Vorhaben zur Verbesserung der Lebensqualität durch Dorferneuerung und -entwicklung, Maßnahmen 

zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes sowie Maßnahmen der Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen 

und Durchführung. 

Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im Ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender Änderungsantrag zum OP 

wird bei der EU gestellt. 


- Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL 

SWW/2007) - Teil: Abwasserbeseitigung (FÖMISAX Nr. 05552), veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2009, Seite 419, in der jeweils 

gültigen Fassung, 

- Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen 

Raum in Sachsen - LuE/Teil A (FÖMISAX Nr. 08701) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen 

Fassung, 

- Richtlinie des SMUL zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (ILE/2007) (FÖMISAX Nr. 08720) veröffentlicht im 

Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1601, in der jeweils gültigen Fassung, 

- Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen 

Erbes im Freistaat Sachsen (NE/2007) (FÖMISAX Nr. 08730) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 218, in der 

jeweils gültigen Fassung. 


216



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 6.060,2 4.865,1 0,0 1.195,1 

2009 (Ist) 47.515,7 37.992,9 0,0 9.522,8 


2010 Soll 73.383,8 58.901,5 0,0 14.482,3 



2013 Mipla 49.703,8 39.515,4 0,0 10.188,4 

2014 Mipla (n+2) 25.766,4 20.319,4 0,0 5.447,0 

2015 (n+2) 11.966,2 9.426,5 0,0 2.539,7 

Σ: 451.698,3 359.282,2 0,0 92.416,1 


528 164,2 






2013 bis zu 40,0 40,0 

2014 bis zu 70,0 

2015 ff. bis zu 30,0 




Gesamt 



Ist VE bis 2009 41,3 41,3 

Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0 



Verpfl. aus VE 91,3 70,0 80,0 70,0 30,0 


100,0 180,0 180,0 

528 

Unternehmen 

101,9 

217



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 30,0 40,0 

2014 bis zu 70,0 

2015 ff. bis zu 30,0 




Gesamt 



Ist VE bis 2009 183,4 118,0 65,4 

Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0 



Verpfl. aus VE 168,0 125,4 70,0 70,0 30,0 

686 63 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 16.075,6 10.012,0 10.413,5 

528 1.867,7 



Gesamtbetrag: 6.300,0 11.800,0 



2013 bis zu 3.100,0 3.100,0 

2014 bis zu 5.900,0 

2015 ff. bis zu 2.800,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 742,7 678,0 64,7 

Soll VE 2010 10.500,0 6.500,0 4.000,0 



Verpfl. aus VE 7.178,0 7.264,7 6.200,0 5.900,0 2.800,0 


36.060,5 25.987,0 25.056,1 

528 30.397,9 

218



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Gesamtbetrag: 23.000,0 17.000,0 



2013 bis zu 8.000,0 7.000,0 

2014 bis zu 6.000,0 5.000,0 

2015 ff. bis zu 5.000,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 8.105,1 6.924,2 837,2 343,7 

Soll VE 2010 25.500,0 13.500,0 12.000,0 



Verpfl. aus VE 20.424,2 21.837,2 15.343,7 11.000,0 5.000,0 

884 63 - 9 Zuweisungen für Investitionen an das 

--- *** *** 

528 

Sondervermögen “SachsenLand-Fonds- 

Teil EU (ELER)“ 

0,0 




3.180,3 2.543,2 3.113,7 

528 

für Investitionen bei der Abwas- 

serentsorgung 

0,0 






2013 bis zu 1.000,0 1.500,0 

2014 bis zu 2.000,0 

2015 ff. bis zu 1.000,0 





219



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 3.100,0 2.100,0 1.000,0 



Verpfl. aus VE 2.100,0 2.500,0 2.500,0 2.000,0 1.000,0 


11.237,8 7.567,3 8.514,5 

528 

Unternehmen 

5.624,7 






2013 bis zu 2.950,0 2.650,0 

2014 bis zu 2.700,0 2.486,4 

2015 ff. bis zu 2.546,2 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 149,7 140,9 8,8 

Soll VE 2010 7.800,0 5.200,0 2.100,0 500,0 



Verpfl. aus VE 5.340,9 5.058,8 6.100,0 5.186,4 2.546,2 

893 63 - 8 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 6.629,6 5.592,8 4.322,9 

528 9.359,3 

220 






2013 bis zu 1.450,0 1.450,0 

2014 bis zu 500,0 1.040,0 

2015 ff. bis zu 560,0 




Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 



Ist VE bis 2009 1.914,2 1.914,2 

Soll VE 2010 4.850,0 2.850,0 1.500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 4.764,2 3.500,0 3.400,0 1.540,0 560,0 


47.515,8 

64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4) 







Der Schwerpunkt 4 dient, entsprechend dem LEADER-Ansatz, zur Umsetzung von Maßnahmen zur verstärkten Mobilisierung endogener 

Entwicklungspotenziale, zur Verbesserung regionaler Kooperationen sowie zur Stärkung der Beteiligung wesentlicher Akteure und 

der regionalen Eigenverantwortung. Ausgehend von den regionalen Bedürfnissen sind dabei insbesondere Maßnahmen der Schwerpunkte 

1 und 3, Projekte der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit sowie das Betreiben einer lokalen Aktionsgruppe 

und die Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet Gegenstand der Förderung. 

Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel in diesem Schwerpunkt ist die Richtlinie des SMUL zur Integrierten Ländlichen Entwicklung 

im Freistaat Sachsen (ILE/2007) (FÖMISAX Nr. 08720) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1601, in der jeweils 

gültigen Fassung. 





/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 1.542,2 1.233,8 0,0 308,4 

2009 (Ist) 6.357,1 5.085,8 0,0 1.271,3 


2010 Soll 9.783,3 7.826,6 0,0 1.956,7 



2013 Mipla 5.836,6 4.669,2 0,0 1.167,4 

2014 Mipla (n+2) 3.760,0 3.008,0 0,0 752,0 

2015 (n+2) 1.550,0 1.240,0 0,0 310,0 

Σ: 57.065,6 45.652,5 0,0 11.413,1 

633 64 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 1.271,9 895,5 997,9 

528 45,7 

221



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 260,0 360,0 

2014 bis zu 240,0 340,0 

2015 ff. bis zu 240,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 41,0 41,0 

Soll VE 2010 990,0 540,0 450,0 



Verpfl. aus VE 581,0 810,0 620,0 580,0 240,0 

686 64 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 1.340,3 969,9 1.071,6 

528 823,1 






2013 bis zu 260,0 260,0 

2014 bis zu 100,0 260,0 

2015 ff. bis zu 180,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 54,7 43,2 11,5 

Soll VE 2010 980,0 500,0 480,0 



Verpfl. aus VE 543,2 751,5 520,0 360,0 180,0 


3.874,1 1.885,8 2.452,1 

528 4.640,1 

222



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 840,0 1.040,0 

2014 bis zu 740,0 840,0 

2015 ff. bis zu 540,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 172,0 172,0 

Soll VE 2010 2.180,0 1.250,0 930,0 

Soll VE 2011 2.620,0 1.040,0 840,0 740,0 


Verpfl. aus VE 1.422,0 1.970,0 1.880,0 1.580,0 540,0 


528 848,2 






2013 bis zu 680,0 680,0 

2014 bis zu 590,0 650,0 

2015 ff. bis zu 590,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 333,1 333,1 

Soll VE 2010 2.300,0 1.250,0 1.050,0 



Verpfl. aus VE 1.583,1 1.750,0 1.360,0 1.240,0 590,0 

223



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


6.357,1 

65 Technische Hilfe im Rahmen des 

ELER 






Erläuterungen zum Schwerpunkt Technische Hilfe: 

Im Rahmen der Titelgruppe 65 werden die Ausgaben der Technischen Hilfe nachgewiesen. Insbesondere Aufgaben zur Vorbereitung, 

Verwaltung, Beurteilung, Begleitung und Bewertung der ELER-Intervention werden finanziert. 


Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "regulärer ELER" Technische Hilfe (T€): 



/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 865,1 648,8 0,0 216,3 

2008 (Ist) 1.548,5 1.161,4 0,0 387,1 

2009 (Ist) 1.820,5 1.183,5 0,0 637,0 


2010 Soll 3.053,6 2.290,2 0,0 763,4 



2013 Mipla 1.808,4 1.356,3 0,0 452,1 

2014 Mipla (n+2) 1.758,4 1.318,8 0,0 439,6 

2015 (n+2) 1.738,4 1.303,8 0,0 434,6 

Σ: 21.242,5 15.750,0 0,0 5.492,5 


528 995,8 




Bei diesem Titel werden Personalausgaben nachgewiesen, die im Rahmen der Technischen Hilfe in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert 

werden. Es handelt sich hierbei um befristete Stellen gemäß § 8 Abs. (5) Ziffer 3 Haushaltsgesetz 2011/2012, die nicht im Personalsoll 

A, B oder C enthalten sind. 

547 65 - 6 Sachaufwand 2.310,7 965,6 722,9 

528 824,7 

224



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 300,0 400,0 

2014 bis zu 322,6 400,0 

2015 ff. bis zu 722,6 





Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 500,0 700,0 722,6 722,6 


100,0 60,0 90,0 

528 


0,0 






2013 bis zu 20,0 20,0 

2014 bis zu 20,0 20,0 

2015 ff. bis zu 20,0 





Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 20,0 40,0 40,0 20,0 

225



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1.820,5 

66 Zuschüsse aus Mitteln des Health 

Check (zusätzliche ELER-Mittel) 





Die gemäß Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 473/2009 

i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 im Rahmen des Health-Check der Gemeinsamen Agrarpolitik zusätzlich bereit gestellten 

ELER-Mittel sind entsprechend dem mit Entscheidung K(2009)10303 vom 15.12.2009 genehmigten EPLR für folgende Maßnahmen 

einzusetzen: 

- Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe, 

- Agrarumweltmaßnahmen, 

- Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung. 

Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für die Mittel des Health Check 90 %. Die Kofinanzierung in Höhe von 10 

% ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel des Freistaates Sachsen zur Verfügung gestellt. Die Mittel des Health 

Check sind separat zu den regulären ELER-Mitteln gegenüber der Europäischen Kommission abzurechnen und deshalb auch getrennt 

zu veranschlagen. 

Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel sind folgende Förderrichtlinien: 


Raum in Sachsen - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 

1495, in der jeweils gültigen Fassung, 

- Richtlinie des SMUL zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (ILE/2007) (FÖMISAX Nr. 08720) veröffentlicht im 

Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1601, in der jeweils gültigen Fassung, 


Sachsen (AuW/2007) Teil A: flächenbezogene Agrarumweltmaßnahmen (UM) (FÖMISAX Nr. 08741) veröffentlicht im Sächsischen 

Amtsblatt 2007, Seite 1694, ber. 2008 S. 228, in der jeweils gültigen Fassung. 


Voraussichtliche Ausgabenübersicht - zusätzliche Mittel Health-Check (T€): 



/ 

Landesmittel 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 


2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 



2013 Mipla 13.289,0 11.960,1 0,0 1.328,9 

2014 Mipla (n+2) 8.840,0 7.956,0 0,0 884,0 

2015 (n+2) 6.780,0 6.102,0 0,0 678,0 

Σ: 65.495,3 58.945,8 0,0 6.549,5 

633 66 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 155,6 144,4 

528 

226



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 30,0 20,0 

2014 bis zu 15,0 15,0 

2015 ff. bis zu 10,0 




Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 30,0 50,0 30,0 10,0 


528 

Unternehmen 

8.606,9 8.324,5 






2013 bis zu 1.200,0 750,0 

2014 bis zu 1.200,0 550,0 

2015 ff. bis zu 1.200,0 550,0 





Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 1.200,0 1.950,0 1.750,0 1.750,0 

686 66 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 155,6 144,4 

528 

227



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 30,0 20,0 

2014 bis zu 15,0 15,0 

2015 ff. bis zu 10,0 




Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 30,0 50,0 30,0 10,0 


528 

4.604,9 4.347,7 






2013 bis zu 500,0 1.000,0 

2014 bis zu 500,0 1.000,0 

2015 ff. bis zu 500,0 





Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 1.500,0 500,0 


528 

Unternehmen 

4.979,0 4.823,3 

228



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 500,0 1.000,0 

2014 bis zu 500,0 1.000,0 

2015 ff. bis zu 500,0 





Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 1.500,0 500,0 

893 66 - 5 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 155,6 144,4 

528 






2013 bis zu 30,0 20,0 

2014 bis zu 15,0 15,0 

2015 ff. bis zu 10,0 




Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 30,0 50,0 30,0 10,0 


229



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

71 Förderung von Hochwasserinvestitionen 

aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) 2007-2013 





In Auswertung der Hochwasserkatastrophe 2002 war das SMUL mit der Erstellung flächendeckender 

Hochwasserschutzkonzepte (HWSK) für Gewässer I. Ordnung mit Ausweisung notwendiger präventiver Investitionen an 

Fließgewässern, Deichen, Talsperren und Rückhaltebecken zur Verbesserung des technischen Hochwasserschutzes beauftragt 

worden (vgl. Kabinettsbeschluss vom 24.06.2003 sowie § 99 b des Sächsischen Wassergesetzes). Auf dieser Grundlage wurde 

ein staatliches Hochwasserschutz-Investitionsprogramm (HIP) aufgelegt, um einen landesweiten angemessenen, am 

Schadenspotential ausgerichteten, öffentlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wurden u. a. die 

Hochwasserinvestitionen in den EFRE eingeordnet. 

Aus den Haushaltsmitteln können auch HWSK nach § 99 b Abs. 2 SächsWG sowie Hochwasserschutzvorhaben an Gewässern 

in kommunaler Unterhaltungslast gefördert werden. Bewilligungsgrundlage für Zuwendungen ist die Förderrichtlinie 

Gewässer/Hochwasserschutz (RL GH/2007) vom 31. Juli 2007, geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008, in der ab 

1. August 2008 geltenden Fassung (SächsABl. S. 944, 945). 

Die Finanzierung des staatlichen HIP sowie kommunaler Maßnahmen insbesondere aus dem Strukturfonds EFRE 

korrespondiert mit der Priorität, die die EU-Kommission in ihren "Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 

2007-2013" u. a. den Investitionen in den Schutz vor bestimmten Umweltrisiken beimisst. Die EG- 

Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken) fordert eine vorläufige Bewertung des 

Hochwasserrisikos für jedes Flussgebiet, die Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie die Erarbeitung und 

Umsetzung einzugsgebietsübergreifender Hochwasserrisikomanagementpläne. Die HWSK mit Gefahrenkarten, ihre Erarbeitung 

auch an Gewässern in kommunaler Unterhaltungslast und die Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen stellen einen 

wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Richtlinienanforderungen dar. Nach Anpassungen im sächsischen Wasserrecht wird die 

Förderung der bisherigen HWSK vollständig in die Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie überführt. 

Mit den Maßnahmen des Hochwasserschutzes werden gleichzeitig Ziele des Klimaschutzes und der Klimafolgenvorsorge 

verfolgt. Die Maßnahmen des HIP leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Schäden durch Hochwasserereignisse zu vermeiden 

bzw. zu mindern. Gleichzeitig können die Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Fläche (z. B. 

Hochwasserrückhaltebecken) eine effektive Bewirtschaftung der Wasserressourcen auch in zu erwartenden Trockenperioden 

(Bereitstellung von Brauchwasser, Niedrigwasseraufhöhung, adaptives Talsperren- und Speichermanagement) unterstützen. 

Mit Kabinettsbeschluss vom 20.03.2007 wurde das Vorhaben „Hochwasserschutz“ (kommunaler Hochwasserschutz) über die 

Gesamtlaufzeit 2007-2013 reduziert. Bis zum Jahr 2010 erfolgte eine Kompensation aus Landesmitteln bei 09 03/633 01 und 

09 03/883 01. Ab 2011 wird der kommunale Hochwasserschutz vollständig aus dem EFRE 2007-2013 finanziert. Dafür wurden 

Mittel innerhalb der Titelgruppe vom staatlichen Hochwasserschutz zum kommunalen Hochwasserschutz umgeschichtet. Somit 

können die Haushaltsstellen 09 03/633 01 und 09 03/883 01 entfallen. 

Das HIP wurde im Jahr 2009 evaluiert. Aufgrund eines projektbezogenen Controllings durch den Staatsbetrieb 

Landestalsperrenverwaltung (LTV) wurde festgestellt, dass es durch unvorhersehbare Verzögerungen bei einzelnen, besonders 

komplexen Planungs- und Genehmigungsverfahren zu zeitlichen Verschiebungen in die nächste Förderperiode 2014-2020 

kommen wird. 

Mit Kabinettsbeschluss vom 10.11.2009 zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche einschließlich Mittelumschichtung im 

Operationellen Programm EFRE 2007-2013 wurde daher eine Umschichtung i. H. v. 40 Mio. € zum Vorhaben 5.3 

„Klimaschutz/Erneuerbare Energien“ beschlossen. Die Umsetzung der Mittelumschichtung im Haushaltsvollzug erfolgte in den 

Jahren 2009 und 2010 aus der Haushaltsstelle 09 08/711 71 nach 09 08/TG 73. Des Weiteren wurde das Vorhaben 5.5. „Bodenund 

Grundwasserschutz“ mit Beschluss der EU-Kommission vom 05.08.2010 im Rahmen des 1. Änderungsantrages neu in das 

EFRE-OP aufgenommen. Die Haushaltsmittel für dieses Vorhaben wurden durch eine Umschichtung aus 09 08/TG 71 bei 09 

08/TG 72 bereitgestellt. 

Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von 48,0 Mio. € für weitere Umschichtungen innerhalb des EFRE zur Verfügung gestellt. 

Der Sachverhalt wurde bei 09 08/TG 71 bereits berücksichtigt. 

Die umgeschichteten Mittel werden langfristig benötigt, um den unveränderten Gesamtbedarf zu decken. In der anschließenden 

Förderperiode 2014-2020 ist diesem Aspekt Rechnung zu tragen. 

230



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (T€): 

Ausgaben 

gesamt EU-Mittel Bundesmittel 

711 71 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an 

62.828,3 26.901,0 16.807,0 

623 

Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche 

und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen) 

27.050,0 


EU-Einnahmen 

(07 15/346 01) 

2007 (Ist) 120,0 90,0 0,0 30,0 90,0 

2008 (Ist) 14.286,6 10.801,1 0,0 3.485,5 10.801,1 

2009 (Ist) 29.671,3 22.908,8 0,0 6.762,5 22.908,8 

bewilligter AR aus 2009 117.406,5 87.841,4 0,0 29.565,1 87.841,4 

2010 Soll 63.538,3 47.831,2 0,0 15.707,1 47.831,2 

2010 (Vollzugsänderung)* -12.500,0 -9.375,0 0,0 -3.125,0 -9.375,0 

2011 Soll 31.200,4 22.375,4 0,0 8.825,0 22.375,4 

2012 Soll 21.410,5 15.598,1 0,0 5.812,4 15.598,1 

2013 Mipla 31.072,4 22.072,4 0,0 9.000,0 22.072,4 

2014 Mipla 21.707,9 16.072,5 0,0 5.635,4 16.072,5 

2015 (n+2) 17.530,2 12.921,7 0,0 4.608,5 12.921,7 

Σ: 335.444,1 249.137,6 0,0 86.306,5 249.137,6 

*) 

Umschichtung zu Gunsten des EFRE-Vorhabens Klimaschutz/Erneuerbare Energien (09 08/TG 73) in Höhe von 12,5 Mio.€ 


623 6,7 






2013 bis zu 50,0 100,0 

2014 bis zu 50,0 100,0 

2015 ff. bis zu 50,0 80,0 



Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kommunale Hochwasserschutzkonzepte, welche erforderlichenfalls zur konzeptionellen 

Vorbereitung der bei Titel 09 08/883 71 veranschlagten Bauausgaben anfallen. Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/ 

Hochwasserschutz - RL GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05562). 

Bei diesem Titel erfolgte eine Aufstockung der EU-Mittel des kommunalen Hochwasserschutzes durch Umsetzung von Maßnahmen aus 

09 03/633 01. Vgl. Erläuterung zu 09 08/TG 71. 

Gesamt 




Soll VE 2010 60,0 60,0 



Verpfl. aus VE 60,0 100,0 150,0 150,0 130,0 

231



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 1.500,0 2.500,0 

2014 bis zu 1.000,0 900,0 

2015 ff. bis zu 800,0 500,0 




Veranschlagt sind Mittel für Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung für Maßnahmen mit einem Gesamtumfang unter 

1,0 Mio. EUR, für die die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. Diese Aufgabe wird von der Landestalsperrenverwaltung wahrgenommen. 

Finanzierungsgrundlage auf Landesebene ist die Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz-RL GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05564). 

Von diesem Titel wurden Mittel zum neu ausgebrachten Titel 712 71 umgeschichtet. 

Der Titel wird aus Landesmitteln kofinanziert. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 2.294,0 2.294,0 

Soll VE 2010 60.000,0 30.000,0 20.000,0 10.000,0 

Soll VE 2011 4.000,0 700,0 1.500,0 1.000,0 800,0 


Verpfl. aus VE 32.294,0 20.700,0 14.000,0 1.900,0 1.300,0 


623 

Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche 

und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen) 

--- 1.000,0 



Gesamtbetrag: 17.700,0 18.500,0 



2013 bis zu 7.500,0 7.500,0 

2014 bis zu 6.000,0 7.000,0 

2015 ff. bis zu 4.000,0 4.000,0 



Veranschlagt sind Mittel für Hochwasserschutzinvestitionen an Fließgewässern einschließlich Neu- und Rückbau von Deichen, Stauanlagen, 

insbesondere Hochwasserrückhaltebecken, mit Gesamtkosten über 1,0 Mio. € für die die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. 

Diese Aufgabe wird von der Landestalsperrenverwaltung wahrgenommen. Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz-RL 

GH/2007 (FÖMISAX-RL-Nr. 05564). 

Der Titel wird aus Landesmitteln kofinanziert. 

232



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 

Soll VE 2011 17.700,0 200,0 7.500,0 6.000,0 4.000,0 


Verpfl. aus VE 200,0 15.000,0 13.000,0 8.000,0 

883 71 - 0 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 

610,0 3.719,4 3.043,5 

623 2.614,6 






2013 bis zu 800,0 500,0 

2014 bis zu 500,0 400,0 

2015 ff. bis zu 500,0 400,0 




Hier werden die EU-Mittel für kommunale Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz nachgewiesen. Eine Förderung erfolgt 

gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05562). 

Bei diesem Titel erfolgte eine Aufstockung der EU-Mittel des kommunalen Hochwasserschutzes durch Umsetzung von Maßnahmen aus 

09 03/883 01. Vgl. Erläuterung zu 09 08/TG 71. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 514,9 514,9 

Soll VE 2010 440,0 440,0 

Soll VE 2011 3.300,0 1.500,0 800,0 500,0 500,0 


Verpfl. aus VE 954,9 1.500,0 1.300,0 900,0 900,0 


29.671,3 

72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz 


Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) 2007-2013 




233



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


In dieser Titelgruppe werden alle Mittel zur Förderung gemäß Richtlinie “Boden- und Grundwasserschutz - RL BuG/2007" 

insbesondere von "Deponieabschlüssen", von Sanierungsmaßnahmen zum "Boden- und Grundwasserschutz" und von 

Maßnahmen zur "Vermeidung von Flächenneuinanspruchnahme“ nachgewiesen. 

Rechtsgrundlage bildet die Förderrichtlinie "Boden- und Grundwasserschutz - RL BuG/2007" vom 13. Juli 2007 (SächsABl. S. 

1297) geändert durch die VwV vom 11. März 2009 (SächsABl. S. 618) und durch Teil A Ziff. III der VwV vom 3. Juli 2008 

(SächsABl. S. 944) mit Wirkung vom 1. August 2008. Das bisher aus Landesmitteln (09 03/TG 88) gespeiste Programm wurde 

2010 neu in das Operationelle Programm für den EFRE 2007-2013 aufgenommen. 

Damit sollen Gefahren abgewehrt und ihre Entstehung vermieden werden. Bereits eingetretene Schädigungen für die 

natürlichen Ressourcen Boden und Grundwasser sowie die daraus resultierenden erheblichen Umwelt- und Gesundheitsrisiken 

werden beseitigt. 

Aus den bereitgestellten Mitteln können auch Einzelfälle mit höchstem Gefährdungspotential für Altlasten außerhalb der 

Altlastenfreistellung finanziert werden. 

Um den Flächenverbrauch im Freistaat Sachsen einzudämmen, wurde die RL BuG/2007 im März 2009 um den 

Fördergegenstand „Vermeidung Flächenneuinanspruchnahme“ ergänzt und für Unternehmen geöffnet. Dieser Richtlinienteil 

wurde von der EU beihilferechtlich genehmigt. Damit soll für geplante Investitionen ein Anreiz geschaffen werden, diese auf 

vorbelasteten Brachflächen zu realisieren. 

Maßnahmen der Sanierung von Boden- und Grundwasserschäden und zur Vermeidung der Flächenneuinanspruchnahme 

liefern einen wirksamen Beitrag zur Erreichung des Ziels, die Flächeninanspruchnahme im Freistaat Sachsen bis zum Jahr 

2020 auf unter zwei Hektar pro Tag zu reduzieren (Handlungsprogramm des SMI und SMUL zur Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme im Freistaat Sachsen, 4/2009). 


Ausgaben 



332 


EU-Einnahmen 

(07 15/346 01) 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 Soll 5.104,2 4.375,0 0,0 729,2 4.375,0 


2013 Mipla 5.104,2 4.375,0 0,0 729,2 4.375,0 

2014 Mipla 2.552,1 2.187,5 0,0 364,6 2.187,5 

2015 (n+2) 2.552,1 2.187,5 0,0 364,6 2.187,5 

Σ: 20.416,8 17.500,0 0,0 2.916,8 17.500,0 

3.704,2 3.704,2 






2013 bis zu 1.500,0 2.000,0 

2014 bis zu 600,0 1.000,0 

2015 ff. bis zu 600,0 700,0 



234



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Bei diesem Titel werden insbesondere Zuschüsse zur Sanierung von Altdeponien nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr. 06031). Dabei werden 

Maßnahmen nur für den Teil gefördert, der vor dem 01.09.1993 abgelagert wurde (DDR-Sonderlasten). Darüber hinaus sind 

Zuwendungen für die Sanierung von Betriebsdeponien ehemaliger DDR-Betriebe, deren heutige Inhaber nicht leistungsfähig sind oder 

nicht mehr existieren, veranschlagt (Entscheidung des BVerwG, keine Haftung des Insolvenzverwalters). 

Weiterhin werden Mittel zur Förderung der Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen einschließlich Altlasten (außerhalb der Altlastenfreistellung) 

sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr. 06032). 

Gesamt 




Soll VE 2010 

Soll VE 2011 5.700,0 3.000,0 1.500,0 600,0 600,0 


Verpfl. aus VE 3.000,0 3.500,0 1.600,0 1.300,0 

893 72 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 1.400,0 1.400,0 

332 






2013 bis zu 600,0 500,0 

2014 bis zu 200,0 200,0 

2015 ff. bis zu 100,0 200,0 



Bei diesem Titel werden insbesondere Mittel zur Förderung der Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen einschließlich Altlasten 

(außerhalb der Altlastenfreistellung) sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr. 

06032). 

Weiterhin werden Mittel für investive Maßnahmen zur Sanierung von Flächen mit erhöhten Schadstoffgehalten auch unterhalb der 

Gefahrenschwelle, die zur Wiedernutzbarkeit der Fläche führen, nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr. 06033). 

Gesamt 




Soll VE 2010 

Soll VE 2011 1.900,0 1.000,0 600,0 200,0 100,0 


Verpfl. aus VE 1.000,0 1.100,0 400,0 300,0 


235



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

73 Förderung Immissions- und Klimaschutz 


Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) 2007-2013 





In dieser Titelgruppe sind Mittel für das Vorhaben 5.3 „Klimaschutz/Erneuerbare Energien“ des Europäischen Fonds für 

Regionale Entwicklung (EFRE) - Teil Energieeffizienz und Klimaschutz - entsprechend dem Beschluss des Kabinetts vom März 

2007, ergänzt durch Kabinettsbeschluss vom 10.11.2009 veranschlagt. Mit der Genehmigung des Operationellen Programms 

EFRE 2007-2013 waren ursprünglich 36,9 Mio. € EU-Mittel für dieses Vorhaben veranschlagt. 

Auf Grundlage des Kabinettsbeschlusses vom 10.11.2009 wurden vor dem Hintergrund einer starken Nachfrage bei einzelnen 

Richtlinienschwerpunkten zusätzlich 40,0 Mio. € (davon 30,0 Mio. € EU-Mittel und 10,0 Mio. € Landeskofinanzierung) in den 

Jahren 2009 und 2010 aus dem Vorhaben 5.4 „Hochwasserschutz“ (09 08/TG 71) in das Vorhaben 5.3 

„Klimaschutz/Erneuerbare Energien“ umgeschichtet. Damit hat sich der Finanzierungsplan für dieses Vorhaben auf insgesamt 

76,9 Mio. € erhöht. 

Im Zuge der Umressortierung von Aufgaben sind die Teilvorhaben 5.3.1 bis 5.3.3 „Erneuerbare Energien“ ab 01.01.2010 in den 

Zuständigkeitsbereich des SMWA übergegangen. Diese Teilvorhaben umfassen für die Förderperiode 2007-2013 EU-Mittel in 

Höhe von 22,3 Mio. €, die dem SMWA übertragen wurden bzw. im Epl 07 veranschlagt sind. Für die beim SMUL verbliebenen 

Maßnahmen stehen im Einzelplan 09 über die gesamte Förderperiode 54,6 Mio. € im Indikativen Finanzplan bereit, wobei die 

anteiligen Mittel aus 09 08/TG 71 zur Beibehaltung des Finanzierungsverhältnisses im IFP mit 25% Landeskofinanzierung 

weiterhin ausgereicht werden. Es werden daher Maßnahmen der Titel 686 73 und 893 73 im Bereich Erneuerbare Energien 

teilweise aus Landesmitteln kofinanziert. 

Im Rahmen dieser Vorhaben werden 

- Projekte zur Erhöhung der Energieeffizienz, 

- Modell-, Demonstrations- und Verbundvorhaben 

- zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von Anlagen 

- zur Minderung verkehrsbedingter Immissionen, 

- zur Einführung innovativer Energietechniken gefördert. 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Förderrichtlinie Energie und Klimaschutz vom 24.07.2007 (SächsABl S. 1658) in der 

Fassung vom 28.04.2009. 

Ziele der Förderung sind insbesondere eine nachhaltige Reduzierung der CO 2-Emissionen sowie die Ressourcenschonung. Die 

Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Erreichung der von der Staatsregierung am 3. März 2009 beschlossenen neuen Ziele der 

sächsischen Klimaschutzpolitik und zur Umsetzung des Aktionsplans Klima und Energie des Freistaates Sachsen. Darüber 

hinaus tragen die förderfähigen Maßnahmen auch zum Ausbau und der Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum bei. 


0 

SMUL, Epl 09 

00 

Ausgaben 


0 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0 


EU-Einnahmen 

(07 15/346 01) 

0 

00 

0 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2008 (Ist)* 1.045,3 1.045,3 0,0 0,0 1.045,3 

2009 (Ist)* 13.581,7 13.581,7 0,0 0,0 13.581,7 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

bewilligter AR aus 

0 

2009* 

00 

11.934,7 

0 

5.059,7 

0 

0,0 

0 

6.875,0 

0 

5.059,7 

0 

2010 Soll 6.652,6 6.652,6 0,0 0,0 6.652,6 

2010 0 (Vollzugsänderungen)* 00 10.239,3 0 7.114,3 0 

0,0 0 3.125,0 0 

7.114,3 0 

0 


00 

Soll 

0 

0 

0 

0 

3.727,0 

0 

3.727,0 0,0 0,0 3.727,0 


0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 2013 Mipla 2.353,3 2.353,3 0,0 0,0 2.353,3 

2014 Mipla 1.400,0 1.400,0 0,0 0,0 1.400,0 

2015 (n+2) 480,0 480,0 0,0 0,0 480,0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Σ: 54.674,6 44.674,6 0,0 10.000,0 44.674,6 

0 

0 

0 

0 

0 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

* Die Abweichungen der Ist-Auszahlungen 2008 und 2009 zur voraussichtlichen Ausgabenübersicht im Haushaltsplan 

2009/2010 bzw. die Vollzugsänderungen 2010 sind in der Umschichtung vom Hochwasserschutz (09 08/TG 71) zum 

Klimaschutz (09 08/TG 73) sowie in der anteiligen Umressortierung aus dem SMUL ins SMWA begründet (vgl. 

Erläuterung zu 09 08/TG 73). 

In der Ausgabenübersicht sind ausschließlich Mittel des SMUL gemäß Indikativem Finanzplan dargestellt. Die anteiligen 

Mittel des SMWA sind in der Ausgabenübersicht im Epl 07, rückwirkend ab 2007 nachgewiesen. 

0 

0 

0 

0 

0 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

236



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


332 344,8 






2013 bis zu 100,0 80,0 

2014 bis zu 100,0 80,0 

2015 ff. bis zu 100,0 80,0 



Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie EuK, zum Beispiel: 

- lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte, 

- Grundlagenermittlung Energieeinsparcontracting, 

- Potenzialanalysen, 

- Europäisches Qualitätsmanagement und 

- Zertifizierungsverfahren für den European Energy Award eea. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 111,2 107,0 4,2 

Soll VE 2010 45,0 45,0 



Verpfl. aus VE 152,0 104,2 180,0 180,0 180,0 


332 136,0 






2013 bis zu 50,0 100,0 

2014 bis zu 50,0 





Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen für sonstige Zuwendungsempfänger im Rahmen der Förderrichtlinie 

EuK, zum Beispiel: 

- lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkozepte, 

- Grundlagenermittlung Energieeinsparcontracting, 

- Potenzialanalysen. 

Der Titel kann teilweise aus Landesmitteln kofinanziert werden. Vergleiche Erläuterung zu 09 08/TG 73. 

237



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 



Ist VE bis 2009 180,0 180,0 

Soll VE 2010 85,0 85,0 



Verpfl. aus VE 265,0 120,0 150,0 50,0 

883 73 - 8 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 

1.790,2 921,8 772,8 

332 251,3 






2013 bis zu 100,0 300,0 

2014 bis zu 70,0 





Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie EuK, zum Beispiel: 

- Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, 

- Modell- und Demonstrationsvorhaben, 

- Verbundvorhaben. 

Gesamt 




Soll VE 2010 755,0 555,0 200,0 



Verpfl. aus VE 555,0 500,0 400,0 70,0 

884 73 - 7 Zuweisungen für Investitionen an den 

--- *** *** 

332 

“Klimaschutzfonds“ 

0,0 


Der Klimaschutzfonds wird im SMUL aufgrund geänderter Rahmensetzungen mit Änderung des Förderfondsgesetzes aufgelöst. Vergleiche 

Erläuterung zu 09 03/TG 76. 


332 18.506,7 

238



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 250,0 800,0 

2014 bis zu 250,0 





Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen für sonstige Zuwendungsempfänger im Rahmen der Förderrichtlinie 

EuK, zum Beispiel: 

- Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, 

- Modell- und Demonstrationsvorhaben, 

- Verbundvorhaben. 

Der Titel wird teilweise aus Landesmitteln kofinanziert. Vergleiche Erläuterung zu 09 08/TG 73. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 16,5 16,5 

Soll VE 2010 1.615,0 1.315,0 300,0 



Verpfl. aus VE 1.331,5 1.100,0 1.050,0 250,0 


19.238,7 

75 Zuwendungen aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2007- 2013 


Die Aufgaben der Fondsbewirtschaftung werden im Rahmen des Operationellen Programms Europäischer Sozialfonds 2007-2013 zum 

1.Januar 2011 vom SMUL auf das SMS bzw. SMWA übertragen. Daher werden die Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen 

aus dem Epl. 09 in den Epl. 08 (SMS) bzw. in den Epl. 07 (SMWA) vollständig umgesetzt. 

Die Titelgruppe kann künftig entfallen. 

547 75 - 4 Sachaufwand 400,0 *** *** 

252 79,5 



683 75 - 8 Zuwendungen aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 

3.622,9 *** *** 

252 2007-2013 

3.271,1 

239



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





3.350,6 

80 Förderung von Maßnahmen aus 

dem Europäischen Fischereifonds 

(EFF) 2007-2013 





In dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für den Maßnahmekomplex des Europäischen Fischereifonds (EFF) gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1198/2006 nachgewiesen. Die Schwerpunktsetzung sowie der voraussichtliche Gesamtrahmen ergeben sich aus den nachfolgenden 

Finanz- und Ausgabenübersichten. Die notwendige Kofinanzierung ist in den Ausgaben dieser Haushaltsstellen enthalten. 

Für den EFF gilt ein eigenes Operationelles Programm (OP). Wie auch in der vorhergehenden Förderperiode haben sich der Bund und 

die Länder auf ein gemeinsames OP verständigt, in dem die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten sind. Abrechnungstechnisch 

wird aber seitens der EU nicht auf den Auszahlungs- und Bewilligungsstand Sachsens, sondern des gesamten Konvergenz-Gebietes 

abgestellt. 

Im Rahmen des Programmteils “Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ werden Forschungsvorhaben durch die Fischereiverwaltung 

durchgeführt. Darüber hinaus sind die wissenschaftliche Begleitung weiterer Pilotprojekte sowie die wissenschaftliche Überwachung 

von Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna und -flora personell abzusichern. Außerdem ist ein Projektkoordinator 

im Programmteil “Technische Hilfe“ tätig. 


Ausgaben 



EU-Einnahme 

(09 08/272 32 u. 09 

08/346 32) 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 85,0 63,8 0,0 21,2 360,3 

2009 (Ist) 372,4 279,3 0,0 93,1 359,8 

bewilligter AR aus 2009 2.396,4 1.797,3 0,0 599,1 0,0 

2010 Soll 1.064,3 798,2 0,0 266,1 798,2 

2011 Soll 553,8 415,4 0,0 138,4 842,7 

2012 Soll 884,0 663,0 0,0 221,0 842,7 

2013 Mipla 857,0 642,7 0,0 214,3 842,7 

2014 Mipla (n+2) 470,0 352,5 0,0 117,5 842,7 

2015 (n+2) 179,0 134,2 0,0 44,8 257,3 

Σ: 6.861,9 5.146,4 0,0 1.715,5 5.146,4 

240



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Übersicht Finanzbedarf gesamt (T€): 

Gesamt EU-Mittel Landesmittel 

Produktive Investitionen in der Aquakultur 1.800,0 1.350,0 450,0 

Veterinärmaßnahmen 1.000,0 750,0 250,0 

Binnenfischerei 880,0 660,0 220,0 

Verarbeitung und Vermarktung 800,0 600,0 200,0 

Kollektive Aktionen 404,0 303,0 101,0 

Schutz und Entwicklung der Wasserfauna und -flora 896,0 672,0 224,0 

Erschließung neuer Märkte und Werbekampagnen 120,0 90,0 30,0 

Pilotprojekte 400,0 300,0 100,0 

Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete 520,0 390,0 130,0 

Technische Hilfe 41,9 31,4 10,5 

Gesamt 6.861,9 5.146,4 1.715,5 


542 76,0 



Bei diesem Titel werden Personalkosten nachgewiesen, die im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“ und “Maßnahmen von allgemeinem 

Interesse“ (Schutz der Wasserfauna und -flora, Kollektive Aktionen, Pilotprojekte) in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert 

werden. Es handelt sich hierbei um befristete Stellen gemäß § 8 Abs. (5) Ziffer 3 Haushaltsgesetz 2011/2012, die nicht im 

Personalsoll A, B oder C enthalten sind. 


547 80 - 7 Sachaufwand 91,0 50,0 50,0 

542 296,4 






2013 bis zu 14,0 30,0 

2014 bis zu 7,0 

2015 ff. bis zu 5,0 



Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile „Technische Hilfe“, „Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ 

(Schutz der Wasserfauna und -flora, Kollektive Aktionen, Pilotprojekte) und „Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete“ 

sowie zur Finanzierung der Evaluierungskosten des Operationellen Programms EFF. 

Veranschlagt sind auch die Verwaltungskosten der „Gruppe“ bzw. des „Akteurs“ (Marketinggesellschaft Oberlausitz) im Programmteil 

„Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete“. 


241



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 50,0 44,0 7,0 5,0 


542 0,0 






2013 bis zu 50,0 70,0 

2014 bis zu 28,0 

2015 ff. bis zu 9,0 




Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile „Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ und „Nachhaltige 

Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete“ durch Dritte (Privatpersonen, Unternehmen, wissenschaftliche oder öffentliche Einrichtungen, 

Marketinggesellschaft Oberlausitz). Darüber hinaus sind Mittel zur Umsetzung des KHV-Tilgungsprogramms im Maßnahmebereich 

„Aquakultur/Veterinärmaßnahmen“ veranschlagt. 

Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei vom 1. 

November 2007(AuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08760), veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 213. 


Gesamt 




Soll VE 2010 130,0 60,0 70,0 



Verpfl. aus VE 60,0 140,0 120,0 28,0 9,0 

711 80 - 7 Investitionen zum Schutz der Wasserfauna 

150,0 --- --- 

542 und -flora 

0,0 


Der Leertitel dient zum Nachweis von investiven Bauausgaben der LTV im Rahmen des Programmteils “Schutz der Wasserfauna und 

-flora“. 

Grundlage für die Verausgabung der Fördermittel bei der LTV ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei 

vom 1. November 2007(AuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08760) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 213. 


242



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


174,6 15,8 15,0 

542 


0,0 



Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile 

„Technische Hilfe“ und „Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ (Schutz der Wasserfauna und -flora, Kollektive Aktionen, Pilotprojekte). 

Veranschlagt sind ebenso Ausgaben für die Durchführung von Fischbesatz im Rahmen von EU-Rechtsakten. 



450,7 350,0 600,0 

542 

Unternehmen 

0,0 






2013 bis zu 200,0 400,0 

2014 bis zu 200,0 





Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile „Aquakultur“, „Binnenfischerei“, „Verarbeitung und Vermarktung“, 

„Kollektive Aktionen“, „Erschließung neuer Märkte und Werbekampagnen“, „Pilotprojekte“ sowie „Nachhaltige Entwicklung der 

Fischwirtschaftsgebiete“. 

Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei vom 1. 

November 2007(AuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08760), veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 213. 


Gesamt 




Soll VE 2010 650,0 350,0 300,0 



Verpfl. aus VE 350,0 600,0 600,0 200,0 

Summe der Titelgruppe 1.064,3 553,8 884,0 

372,4 


186.247,9 

243

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



2.764,7 

--- --- 






54.983,8 41.452,8 50.102,9 

38.106,1 

94.831,7 77.998,9 78.797,6 

23.862,1 


64.732,9 

Personalausgaben 711,9 1.073,8 1.074,8 

1.071,8 


4.153,3 

Verpflichtungsermächtigung 1.186,6 1.564,6 


68.275,1 50.678,4 61.530,2 


36.808,1 


Baumaßnahmen 62.978,3 26.901,0 17.807,0 

27.050,0 



0,0 



117.164,7 



186.247,9 



244


09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vorwort) 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). 

Mit Artikel 1 SächsVwNG wurde die Änderung des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes beschlossen. Demnach 

nimmt das LfULG gemäß § 15, Abs. 2, Nr. 1 SächsVwOrgG folgende Aufgaben wahr: 

- Umweltüberwachung, -dokumentation und -berichterstattung, 

- Beratung des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft in wissenschaftlichen Fragen des Umweltschutzes, 

der Geologie sowie der Agrar- und Ernährungswirtschaft, 

- angewandte Forschung auf den Gebieten des Umweltschutzes, der Geologie und der Agrarwirtschaft, 

- Vollzugsaufgaben des agrar- und ernährungswirtschaftlichen Fachrechts, 

- Vollzugsaufgaben auf den Gebieten des Immissionsschutzes, des Strahlenschutzes mit Ausnahme der 

Röntgenverordnung, 

- fachliche Unterstützung der unteren Verwaltungsbehörden sowie der allgemeinen und besonderen Staatsbehörden bei 

deren Aufgabenerfüllung, 

- Aufgaben im Bereich 

• der Geologie, 

• der geowissenschaftlichen und bodenkundlichen Landesaufnahme, 

• der Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Ernährungswirtschaft, 

• der Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft und des ländlichen Raumes, 

• der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Bereich Agrarwirtschaft, 

- Förderung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. 

Dem LfULG obliegt der Betrieb der Landeshochwasserzentrale. 

Das LfULG nimmt die Fachaufsicht für die kommunalisierten landwirtschaftlichen Fachaufgaben über die Landkreise und die 

Kreisfreien Städte sowie die Fachaufsicht über den ihm nachgeordneten Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für 

Umwelt und Landwirtschaft (ausgenommen Fachaufsicht Umweltradioaktivität) wahr. Es unterstützt das SMUL zudem bei der 

Fachaufsicht über die Landkreise und Kreisfreien Städte bezüglich der kommunalisierten Aufgaben der Ländlichen Entwicklung. 

Dem LfULG sind zugeordnet: 

- die Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz, 

- die Fachschule für Technik Dresden-Pillnitz, 

- das Lehr- und Versuchsgut, Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch. 


- Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 01.10.2009 wurden die Aufgaben der „amtlichen Futtermittelüberwachung“ 

vom LfULG in den Geschäftsbereich des SMS verlagert. 

- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht 

und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 12/543 01. Hier werden insbesondere die erforderlichen 

Ausgaben veranschlagt, die für Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben 

und der wissenschaftlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind und die der Entscheidungsfindung 

in den Bereichen Klima, Lärm, Luftreinhaltung, Störzenarien u. a. dienen. 

- Ausgaben für Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht wurden von 09 03/TG 79 nach 09 12/TG 79 umgesetzt. Im Sinne 

einer klaren Aufgabenabgrenzung werden bei 09 12 die Mittel veranschlagt, die gem. § 43 Abs. 1 SächsNatSchG 

zur Umsetzung der europäischen und nationalen naturschutzrechtlichen Verpflichtung erforderlich sind. 

- Zur besseren Abgrenzung von wesentlichen Aufgaben im Vollzug gesetzlicher Pflichtleistungen von den übrigen Ausgaben 

bei 09 12/534 01 wurden die nachfolgenden neuen Haushaltsstellen ausgebracht: 

09 12/547 06 „Kosten für Aufgaben nach dem Saatgutverkehrsgesetz“ und 

09 12/547 07 „Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz“. 

- Zum Nachweis von Einnahmen der Teilnehmerkosten, insbesondere aus den Vorbereitungslehrgängen für die Meisterprüfung, 

wurde eine neue Haushaltsstelle 09 12/125 07 „Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen“ 

ausgebracht. 

- Erstmalige Veranschlagung der Zuführung zur Versorgungsrücklage bei 09 12/424 01. 

245

246

Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 



111 01 - 1 Gebühren und tarifliche Entgelte 1.200,0 1.250,0 1.250,0 

511 1.203,3 



Veranschlagt sind Gebühren und sonstige Entgelte, die für Amtshandlungen, Untersuchungen und sonstige Leistungen in den Bereichen 

Umweltradioaktivität, Immissionsschutz, Pflanzenbau, Sortenprüfung und Feldversuchswesen, Pflanzenschutz, Gartenbau, 

Fischerei, Tierzucht sowie im Rahmen von Qualitätskontrollen pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse und nach dem Umweltinformationsgesetz 

erhoben werden. 

Die Höhe der zu erhebenden Gebühren richtet sich nach dem Sächsischen Kostenverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung bzw. wird 

auf der Grundlage der jeweils gültigen VwV Kostenfestlegung kalkuliert. 

112 01 - 0 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 

30,0 40,5 40,5 

511 38,4 



Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgeldern auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung 

und im Vollzug von Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz, Fischerei, Agrarmarkt, tierische und pflanzliche Erzeugnisse, Ökologischer 

Landbau und Düngemittel. 

119 02 - 2 Einnahmen aus Veröffentlichungen und 

--- --- --- 

511 

Fachveranstaltungen 

25,1 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Ergebnisveröffentlichungen sowie von Einnahmen, die bei der Durchführung von 

Fachveranstaltungen (z. B. Tagungsgebühren, Standgelder etc.) erzielt werden. 

119 03 - 1 Einnahmen aus Schülerhaftpflichtversicherungen 

--- 0,5 0,5 

127 0,3 


Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen für Haftpflichtversicherungen von Fachschülern der Fachschule für Technik und der Fachschule 

für Gartenbau Dresden-Pillnitz. Die Ausgaben werden bei 09 12/546 49 nachgewiesen. 


511 42,6 




zugeordnet werden können, z. B. fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen von Unfallschäden, Einnahmen aus Regress bzw. 

Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren einschließlich der dafür zu erhebenden Zinsen. 

247



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

125 01 - 5 Einnahmen aus dem Betrieb der Schülerheime 

285,0 230,0 230,0 

153 234,4 

Die Titel 09 12/533 73, 09 12/533 78, 09 12/533 83 und 09 12/533 84 dürfen um die anteilige Mehreinnahme 

verstärkt werden. 



Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Betrieb der Schülerheime insbesondere der Fachschule für Technik und der Fachschule für 

Gartenbau Dresden-Pillnitz, der Überbetrieblichen Ausbildung Köllitsch, des Aus- und Weiterbildungszentrums Königswartha und der 

Überbetrieblichen Ausbildung Dresden-Pillnitz. 

125 02 - 4 Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums 

29,0 29,0 29,0 

153 

für Fischerei Königswar- 

tha 

29,0 



Nachgewiesen werden Einnahmen von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen des Referates Fischerei Königswartha. Es handelt sich 

dabei vor allem um Lehrgangsgebühren für die Ausbildung zum Fischwirtschaftsmeister, für Elektrofischereilehrgänge und für von der 

Bundesagentur für Arbeit geförderte Überbetriebliche Lehrgänge der Hauswirtschafter. Außerdem werden gegen Kostenerstattung die 

Einrichtungen für die Berufsschule zur Verfügung gestellt. Für die schulbedingten Sachkosten wird durch den Landkreis Bautzen eine 

Kostenerstattung geleistet. 

125 03 - 3 Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

60,0 75,0 75,0 

153 Gartenbau 

86,9 




Nachgewiesen werden Einnahmen, die sich aus der Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Dritte (insbesondere 

von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Lehrgänge der Überbetrieblichen Ausbildung) ergeben. 

125 04 - 2 Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

65,0 65,0 65,0 

153 

im Lehr- und Ver- 

suchsgut Köllitsch 

71,9 



Nachgewiesen werden Einnahmen, die sich aus der Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Dritte (insbesondere 

von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Lehrgänge, Fortbildungslehrgänge für Landwirte, landwirtschaftliche Praktika) ergeben. 

125 05 - 1 Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des 

1.450,0 1.500,0 1.500,0 

541 

Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch 

1.953,6 




Veranschlagt sind die Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch. 

248



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

125 06 - 0 Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen 

100,0 97,5 97,5 

541 94,6 


Veranschlagt sind Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus Versuchseinrichtungen des LfULG. 

125 07 - 9 Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

153 

40,0 50,0 




Veranschlagt sind die Einnahmen von Teilnehmerkosten, insbesondere aus den Vorbereitungslehrgängen für die Meisterprüfung, die an 

den Außenstellen des LfULG durchgeführt werden, nachzuweisen. 

129 03 - 9 Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten 

45,0 45,0 45,0 

549 42,6 


Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermarktung von Sortenrechten im In- und Ausland. 


80,0 40,0 40,0 

511 Sachen 

37,3 



Veranschlagt sind die Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen. 



231 01 - 6 Sonstige Erstattungen vom Bund 55,0 55,0 55,0 

511 61,3 


Veranschlagt sind Erstattungen des Bundes, insbesondere werden hier die Erstattungen des Bundessortenamts für durchgeführte Wertprüfungen 

nachgewiesen. 

232 01 - 5 Erstattungen anderer Bundesländer für 

93,5 93,5 93,5 

153 

überbetriebliche Ausbildung 

101,3 


Im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung werden auch Auszubildende, die ihren Wohnsitz in anderen Bundesländern haben, in Einrichtungen 

des LfULG ausgebildet. Die hierfür vorgesehenen Kostenbeteiligungen werden bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt. 

232 02 - 4 Erstattungen anderer Bundesländer aus 

17,5 49,9 49,9 

549 

Verwaltungsabkommen 

14,7 

249



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen werden verschiedene Einrichtungen des LfULG durch andere Bundesländer gegen 

Kostenerstattung mitbenutzt. Die entsprechenden Einnahmen werden hier nachgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um 

Vereinbarungen zur Auswertung der Buchführungsergebnisse von Landwirtschaftsbetrieben und um die Vereinbarung über die Zusammenarbeit 

der Fledermausberingung zu wissenschaftlichen Zwecken. 


--- --- --- 

253 


0,0 




261 01 - 9 Sonstige Erstattungen 18,0 18,0 18,0 

549 20,0 


Veranschlagt sind Kostenerstattungen Dritter z. B. Erstattungen der Länderdienststellen für die Durchführung der EU-Sortenprüfung. 

281 04 - 2 Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen 

--- --- --- 

342 

bei strahleschutzrechtli- 

chen Genehmigungsverfahren 

7,2 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

gem. § 21 AtG. 

282 03 - 2 Zuschüsse von Dritten zur Förderung 

--- --- --- 

173 

sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich 

und in der Land- und Ernährungswirtschaft 

1.088,6 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Mitteln Dritter zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und 

Ernährungswirtschaft. 





331 06 - 0 Zuweisungen des Bundes für Investitionen 

--- --- --- 

153 

überbetriebliche Ausbildungsstätte 

Pillnitz 

2,5 


250



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Beteiligung des Bundes an der Errichtung und Ausstattung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte 

Dresden-Pillnitz. 


331 07 - 9 Zuweisungen des Bundes für Investitionen 

--- --- --- 

153 

überbetriebliche Ausbildungsstätte 

Köllitsch 

540,1 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Beteiligung des Bundes an der Errichtung und Ausstattung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte 

Köllitsch. 



5.695,7 

251

Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



22.987,7 22.067,0 22.226,5 

511 


12.404,5 





Von den Ausgaben wurde die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger (gem. 09 02/434 01) sowie die Versorgungsrücklage für 

aktive Beamte (gem. 09 02/424 01 und 09 12/424 01) abgesetzt. 


511 0,0 




53,8 28,5 29,0 

511 


0,0 


Veranschlagt sind Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. 


511 0,0 




41. 


018 



Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gem. Gesetz über die Versorgungsrücklagen im Freistaat 

Sachsen (VersRücklG). 

427 11 - 8 Entgelte für Leistungen sonstiger 

20,0 20,0 20,0 

511 

Beschäftigter 

8,7 


Veranschlagt sind die Entgelte für sonstige Beschäftigte im Bereich der Aus- und Weiterbildung. 

252



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


34.883,5 33.705,6 33.737,0 

511 

Arbeitnehmer 

40.001,5 












2.121,8 641,9 651,9 

511 




Abs. 1 SGB IV 

1.379,1 

Für die Bewirtschaftung des Personalsolls B wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte 

verrechnet werden können, soweit dadurch nicht die Gesamtsumme der hier veranschlagten Jahresstellengehälter 

überschritten wird. 









Der Titel dient dem Nachweis von folgenden Personalausgaben (vgl. Stellensoll B): 

- 18 Stellen für Saisonarbeitskräfte im Bereich Landwirtschaft. Der Spezifik im Saisonarbeitsbereich, die u.U. 

die gleichzeitige Vollbeschäftigung mehrerer Aushilfskräfte erfordert, wurde durch den Haushaltsvermerk 

Rechnung getragen. 


--- --- --- 

511 


110,4 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/ 

428 03. 


--- --- --- 

253 


0,0 



253



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 









667,0 696,1 688,0 


643,1 








Summe 696,1 688,0 


T€ 


T€ 


337,0 244,7 244,7 

511 


222,4 





T€ 


T€ 



Summe 244,7 244,7 


511 539,9 


1 Kraft- und Schmierstoffe 289,6 289,6 

2 Unterhaltung und Instandsetzung 221,0 221,0 


Summe 573,9 573,9 


T€ 


T€ 

254



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. PKW einschließlich Geländewagen und Kleinbusse 157 120 157 157 

davon Leasingfahrzeuge 43 19 43 43 

LKW 27 30 27 27 

Motorräder 7 8 7 7 

Anhänger 28 150 28 28 

Der Planbestand an Dienstfahrzeugen wurde gegenüber 2009/2010 entsprechend der Kategorien des Zulassungsrechts neu strukturiert. 

Ursache für die Abweichung des tatsächlichen Bestandes zum 01.01.2010 gegenüber dem Planbestand sind der Ausgleich von Differenzen, 

die bei der Fusion von LfUG, LfL und ÄfL aufgetreten sind, die Übernahme von Fahrzeugen der ALE sowie die vollständige 

Erfassung der Fahrzeuge bei den Außenstellen für Vor-Ort-Kontrollen. Darüber hinaus mussten zusätzlich geländegängige Fahrzeuge 

für Kontrollen im Rahmen der Naturschutzförderung beschafft werden. 

Der ausgewiesene Bestand umfasst alle Dienstfahrzeuge des LfULG ausgenommen landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen. 

Neben den Kosten für die Haltung der Dienstfahrzeuge werden hier auch die Kosten für den Betrieb landwirtschaftlicher 

Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Feldversuchswesens nachgewiesen. Die Kosten für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge 

und Arbeitsmaschinen des LVG Köllitsch werden abweichend hiervon bei 0912/535 77 veranschlagt. 


185,0 208,4 208,4 

511 


207,8 



Veranschlagt sind Mittel für: 

- die Bereitstellung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung, sowie die Reinigung der Spezialkleidung, 

- Verbrauchsmaterial und Chemikalien für gesteinsphysikalische Untersuchungen, 

- Material für die Durchführung von Versuchen vorwiegend in den Bereichen Pflanzliche Erzeugung, Gartenbau und Tierische 

Erzeugung sowie Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel etc. 


178,5 170,0 170,0 


157,7 


Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten u. a. für Kopiergeräte und Spezialgeräte, die nicht dauerhaft benötigt werden und deren Kauf 

nicht wirtschaftlich ist. 

521 01 - 5 Unterhalten des sonstigen unbeweglichen 

42,0 40,0 40,0 

541 Vermögens 

42,7 



Veranschlagt sind Materialkosten und Leistungen für die laufende Unterhaltung, Errichtung landwirtschaftlicher Wege, Einfriedungen, 

Koppelzäune etc. 

526 04 - 7 Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen 

--- --- --- 

342 

Genehmigungsver- 

fahren 

10,3 



Der Titel kann zu Lasten der Ausgaben der HG 5 bei Kapitel 09 12 verstärkt werden. 

255



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Im Rahmen von strahlenschutzrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren kann das Hinzuziehen von unabhängigen Sachverständigen 

erforderlich sein. Die Kosten der Genehmigungsverfahren werden dem Antragsteller gem. § 21 AtG auferlegt und bei 0912/ 

281 04 vereinnahmt. 


511 516,9 








Summe 513,5 513,5 


T€ 


T€ 


277,1 240,0 240,0 


280,9 




Die Mittel werden benötigt insbesondere für: 

- Herstellung von gedruckten und digital aufbereiteten Informationen für die Fach- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, 

- Durchführung von Fachveranstaltungen, 

- Durchführung von Messen und Ausstellungen, 

- Pressearbeit (Pressekonferenzen, Pressetermine), 

- Internet und Interneterweiterungen. 


331 1.231,7 






2013 bis zu 90,0 260,0 

2014 bis zu 45,0 80,0 

2015 ff. bis zu 45,0 



256



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind insbesondere Mittel für geologische Kartierung und Dokumentation. Weiterhin sind Mittel vorgesehen für Aufwendungen 

an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden sowie Untersuchungs- und 

Analysekosten. Die Schwerpunkte der Vergaben liegen im Bereich der Integrativen Umweltbeobachtung, im Betrieb des seismologischen 

Verbundes, bei Einzel- und Sondermessungen im Bereich Immissionsschutz, bei betriebswirtschaftlichen Datenerhebungen und 

Auswertungen sowie bei Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Versuchsflächen. Des Weiteren für Dienstleistungen Dritter in den 

Bereichen Energieeffizienz, Immissions- und Klimaschutz sowie Radioaktivität und Strahlenschutz. 

Tw. Mittelumsetzung von 09 03/534 78. 

Tw. Mittelumsetzung nach 09 12/547 06 und 09 12/547 07. 

Gesamt 




Soll VE 2010 300,0 260,0 40,0 



Verpfl. aus VE 260,0 337,0 350,0 125,0 45,0 

536 01 - 8 Umsatzsteuerabführungen --- --- --- 

511 -46,2 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln 

im Kapitel 09 12. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden. 


Leertitel dient zum Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des LfULG und der Erstattung der 

entsprechenden Vorsteuerbeträge bzw. deren Verrechnung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung. 


511 16,0 





Weiterhin werden hier die Ausgaben für Schülerhaftpflichtversicherungen nachgewiesen. 


547 02 - 4 Kosten der amtlichen Qualitätsprüfungen 

140,0 135,0 135,0 

511 bei Milch und Milcherzeugnissen 

129,8 


Veranschlagt sind die Kosten für die Untersuchung von Milch und Milcherzeugnissen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen 

Qualitätsprüfungen, insbesondere für Butter nach der Butterverordnung (ButtV) vom 3. Februar 1997 (BGBl. I S. 144), zuletzt 

geändert durch Artikel 22 der Verordnung vom 8. August 2007 (BGBl. I S. 1816) und für Käse nach der Käseverordnung (KäseV) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1986 (BGBl. I s. 412) zuletzt geändert durch Artikel 3 § 13 des Gesetzes vom 13. Dezember 

2007 (BGBl. I S. 2930) sowie für Warenuntersuchungen im Rahmen der VO (EG) Nr. 657/2008 vom 10. Juli 2008, zuletzt geändert 

durch die VO (EG) Nr. 966/2009 vom 15. Oktober 2009. 

547 03 - 3 Kosten Weinprüfungen nach Weingesetz 3,0 5,0 5,0 

511 3,6 

257



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Kosten für die Erteilung der amtlichen Prüfnummern für Qualitätswein b.A., Qualitätswein mit Prädikat und Qualitätsschaumwein 

b.A. gemäß Weingesetz (WeinG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 985), zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2416). 

547 04 - 2 Kosten für Aufgaben nach Fischereigesetz 

206,0 205,0 205,0 

542 190,4 


Hier werden die Aufwendungen nachgewiesen, die der Fischereibehörde bei der Durchführung von Hoheitsaufgaben gemäß des 

Fischereigesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsFischG) vom 09. Juli 2007, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. August 2008 (Jahrgang 

2007, BGBl. 9, S. 310) entstehen, insbesondere für Fischereiaufsichtsmaßnahmen sowie für die Ausstellung der Fischereischeine. 

Vorgesehen sind u. a. Aufwandsentschädigungen an Fischereiaufseher, Schulungen und Sachaufwand für die Fischereiaufsicht und 

sonstiger Sachaufwand. 

547 05 - 1 Fahrtkosten im Rahmen von Exkursionen 

5,9 4,0 4,0 

127 2,8 


Veranschlagt ist ein Fahrtkostenzuschuß zur Unterstützung der Studierenden bei Exkursionen der Fachschulen im Ressortbereich. 

547 06 - 0 Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz 

511 

155,0 155,0 






2013 bis zu 45,0 

2014 bis zu 




Erstmals gesondert wurden Aufwendungen veranschlagt, die im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle nach Saatgutverkehrsgesetz 

(SaatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673), zuletzt geändert durch Artikel 192 der Verordnung 

vom 31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407) insbesondere beim amtlichen Verfahren zur Anerkennung von Saat- und Pflanzgut entstehen. 

Nachgewiesen werden Untersuchungs- und Analysekosten, Aufwandsentschädigungen für die amtlich bestellten Feldbestandprüfer 

und sonstiger Sachaufwand. 


Gesamt 




Soll VE 2010 




258



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

547 07 - 9 Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz 

332 

280,0 280,0 






2013 bis zu 80,0 

2014 bis zu 




Erstmals gesondert wurden Aufwendungen veranschlagt, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214) 

sowie nach dem Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31.05.1999 (SächsGVBl. Jg. 1999 Bl.-Nr 9 S. 261 Fsn-Nr.: 662-1) entstehen. 

Zum einen werden hier die Kosten nachgewiesen, die bei Einrichtung und Betrieb der Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) entstehen. 

Auf dieser gesetzlichen Grundlage ist das LfULG ermächtigt, Daten zu Böden zu erheben und die dazugehörigen Datenbanken zu 

betreiben. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der bodenkundlichen Landesaufnahme Daten erhoben und weiterverarbeitet, die u. a. in amtliche 

bodenkundliche Karten eingehen. Die erhobenen Daten sind Bestandteil des Fachinformationssystems Boden und bilden eine wesentliche 

Grundlage für regionale und überregionale Planungsaufgaben. 

Nachgewiesen werden insbesondere Untersuchungsleistungen und Monitoringkosten, Kosten für den Betrieb von Messstationen, 

Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand. 


Gesamt 




Soll VE 2010 







950 4.772,3 






259



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Baumaßnahmen 

711 01 - 5 Landwirtschaftlicher Wegebau sowie 

500,0 400,0 400,0 

541 

sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen 

509,8 







2013 bis zu 130,0 

2014 bis zu 




Dieser Titel wurde umgesetzt von 09 12/789 01. 

Veranschlagt sind Ausgaben für kleine Baumaßnahmen zur Errichtung landwirtschaftlicher Wege, Erhaltung und Sanierung von Wirtschaftsgebäuden 

und Hofflächen der Versuchsstationen und des Lehr- und Versuchsgutes und sonstige fachspezifische Baumaßnahmen. 

Gesamt 




Soll VE 2010 100,0 100,0 



Verpfl. aus VE 100,0 150,0 130,0 



811 02 - 3 Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen 

270,0 254,0 190,5 

541 (Feldversuchswesen etc.) 

272,6 



260



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 

Parzellenmähdrescher 1993 

MTS - Traktor 582 1990 

Anhänger 1990 

Traktor Same 1992 

Einachsschlepper 1995 

Multicar 1997 


(T€) 


(T€) 

Parzellenmähdrescher (VS Forchheim) 250,0 0,0 

PKW - Anhänger 4,0 0,0 

Traktor 130 PS (VS Nossen) 0,0 110,0 

Einachsschlepper mit Zubehör 0,0 20,5 

Multicar 0,0 60,0 

Zusammen: 254,0 190,5 


1.464,2 325,0 559,0 

511 


598,8 






2013 bis zu 230,0 

2014 bis zu 





1 Erstausstattung Neubau Verwaltungsgebäude Nossen 0,0 205,0 

2 Erstausstattung Laborräume Neubau Nossen 0,0 25,0 

3 Bestuhlung Saal Außenstelle Mockrehna 0,0 5,6 

4 Werkstattausrüstung Pommritz 0,0 23,9 

5 Ergänzungsmöblierung Funktionsgebäude Abt. 8, Gartenbau 0,0 45,5 

Summe 0,0 305,0 

Abteilung 5, Klima, Luft, Lärm, Strahlen 

1 Handschallpegelmessgerät 30,0 15,0 

Summe 30,0 15,0 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 

261



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Abteilung 6, Natur, Landschaft, Boden 

1 Teleobjektiv 6,5 0,0 

2 Mikroskop mit Kameraaufsatz 6,6 0,0 

3 Ersatzausrüstung Dauerbeobachtungsflächen 10,0 0,0 

4 Mobiles GIS 0,0 6,0 

5 Ersatzausrüstung Dauerbeobachtungsflächen 0,0 10,0 

Summe 23,1 16,0 


T€ 


T€ 

Abteilung 7, Pflanzliche Erzeugung 

1 Modernisierung Tunnelspritze 12,0 0,0 

2 GPS- Vermessungstechnik für Pflanzenschutzversuche 20,0 0,0 

3 Durchlichtmikroskop 9,0 0,0 

4 Homogenisator 12,0 0,0 

5 NIRS- Modul für Parzellenmähdrescher 70,0 0,0 

6 Ersatzbeschaffung Feldversuchstechnik 60,0 60,0 

7 Probenhäcksler 12,9 0,0 

8 Parzellenspritze 0,0 5,0 

9 Jenavalmikroskop 0,0 9,0 

10 2 Autoklaven 0,0 52,0 

11 Tiefstkühlschrank bis -86 Grad 0,0 12,0 

Summe 195,9 138,0 

Abteilung 8, Gartenbau 

1 Bohnenpflückmaschine 35,0 0,0 

2 Thermisches Frostschutzgerät 10,0 0,0 

3 Ersatz Kastenstellanlage 12,0 0,0 

4 Reinigungsmaschine 7,0 0,0 

5 Pflanzenschutzgerät 0,0 15,0 

6 CO2/O2- Messgerät 0,0 6,0 

7 Hagelnetz 0,0 7,0 

8 Spatenmaschine 0,0 8,0 

9 Holzhäcksler 0,0 25,0 

Summe 64,0 61,0 

Abteilung 9, Tierische Erzeugung 

1 Stallklimakoffer 6,0 0,0 

2 Balkenmäher 6,0 0,0 

3 Trockenschrank 0,0 5,0 

4 Ott ADC Fließgeschwindigkeitsmesser 0,0 11,0 

5 “SCAN-Star“ Schafe 0,0 8,0 

Summe 12,0 24,0 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 

262



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 140,0 230,0 

812 02 - 2 Ankauf von Besatzfischen 36,8 37,0 37,0 

542 36,8 


Die Mittel werden zum Ankauf von Besatzfischen für ausgesuchte Gewässer benötigt. Geplant ist im Freistaat Sachsen die Wiedereinbürgerung 

vom Aussterben bedrohter oder ausgestorbener Fischarten. Unter anderem wird damit der Wasserrahmenrichtlinie der EU 

vom 22.12.2000 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 327, S. 1) entsprochen, das SMUL- Durchgängigkeitsprogramm für 

Fließgewässer und das sächsische Lachsprogramm umgesetzt. 


53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- 

und Demonstrationsvorhaben 




Das LfULG führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben 

durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische 

Ausrichtungen der Politikfelder der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie des präventiven und nachhaltigen Umweltschutzes 

(Vorsorgefunktion). Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden Umsetzungsstrategien für eine nachhaltige Fachpolitik des 

SMUL entwickelt, die sich an den regionalspezifischen Fragestellungen orientiert. Die gewonnenen Erkenntnisse finden Eingang in den 

einschlägigen Richtlinien und Fachvorgaben zur Ausgestaltung der Förder- und Fachpolitik im Freistaaat Sachsen (Multiplikatorfunktion). 

Neben den Schwerpunkten zur Vorlauf- und Begleitforschung im Interesse einer wettbewerbsfähigen flächendeckenden Landbewirtschaftung 

in Sachsen, Erschließung zusätzlicher Wertschöpfungspotentiale im ländlichen Raum, insbesondere bei der energetischen 

und stofflichen Nutzung landund forstwirtschaftlich erzeugter Biomasse stehen auch fachübergreifende und integrative Lösungen in 

den Bereichen Klima, Luft, Boden, Wasser und Naturschutz (z. B. EU-WRRL, N-RL FFH, SPA) im Vordergrund der anwendungsorientierten 

Forschung. 

Einen weiteren wesentlichen Schwerpunkt bildet die Unterstützung von Vorhaben der Grünen und Industriellen Bio- und Gentechnologie 

(incl. Sicherheitsforschung), die als Schlüssel- und Zunkunftstechnologie für die Lösung zahlreicher Umweltfragen gilt. Das bestehende 

Netzwerk ERANET “Industrielle Biotechnologie“ bietet auf europäischem Niveau eine partnerschaftliche und integrative Plattform 

zur Umsetzung ausgewählter, anwendungsorientierter Vorhaben zu diesen Themenfeldern mit Unterstützung des Landes. 

Bewilligungen nach der Richtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007 vom 01.08.2007 ’’Förderung von besonderen Initiativen zur 

Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes’’ zur Minderung der Belastung 

durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat 

Sachsen’’ (veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1168), RL-Nr. 08800 werden künftig im Wesentlichen auf Vorhaben der 

Grünen und Industriellen Bio- und Gentechnologie beschränkt. 

Angewandte Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sollen vorwiegend aufgrund von Ausschreibungen per Vertrag 

an Dritte vergeben werden. In speziellen Fällen erhalten auch andere Forschungseinrichtungen Aufträge. 

263



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1.280,9 1.291,3 1.311,6 

173 




Abs. 1 SGB IV 

903,0 






- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge (VBL), 


Bei diesem Titel werden Entgelte für bis zu 23 Forschungsmitarbeiter nachgewiesen. Entsprechende Stellen sind im Stellensoll B ausgebracht. 


173 2.263,7 






2013 bis zu 126,5 300,0 

2014 bis zu 50,0 150,0 

2015 ff. bis zu 50,0 




Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, die zur Umsetzung der Maßnahmen vergeben werden. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 219,3 216,3 3,0 

Soll VE 2010 1.140,0 590,0 320,0 230,0 



Verpfl. aus VE 806,3 625,0 656,5 200,0 50,0 

547 53 - 2 Sachaufwand 200,0 200,0 200,0 

173 114,4 


Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel (z.B. Büromaterial, Verbrauchsmittel, Erwerb von beweglichen Sachen bis 

zu 5,0 T€ für den Einzelfall, Reisekosten usw.) zur Umsetzung der Maßnahmen. 

264



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

686 53 - 3 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 100,0 300,0 300,0 

173 650,3 






2013 bis zu 10,0 30,0 

2014 bis zu 10,0 10,0 

2015 ff. bis zu 10,0 



Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten, insbesondere von Vorhaben 

der Bio- und Gentechnologie. Die Veranschlagung erfolgte bedarfsgerecht. 

Gesamt 




Soll VE 2010 500,0 200,0 200,0 100,0 



Verpfl. aus VE 200,0 230,0 140,0 20,0 10,0 


--- --- --- 

173 


66,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

über 5,0 T€. 

893 53 - 2 Zuschüsse für Investitionen 372,3 --- --- 

173 0,0 


Der Titel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen, insbesondere für Vorhaben der Bio- und Gentechnologie. Die Maßnahmen 

ergeben sich erst nach Vorliegen konkreter Projekte im Haushaltsvollzug. 


3.997,4 

61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums 

(LHWZ) 


265



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Nach dem Augusthochwasser 2002 wurde das System des Hochwassernachrichten- und Alarmdienstes im Freistaat Sachsen rechtlich, 

organisatorisch, fachlich und technisch entscheidend verbessert. Das LfULG ist nach § 104 SächsWG i. V. m. § 5 der Verordnung über 

den Hochwasserschutznachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen (HWNAV) die dafür zuständige Behörde. Die Kosten für die 

technische Erneuerung der LHWZ und der technischen Infrastruktur einschließlich notwendiger Schnittstellen, den lfd. Betrieb, Pflegeund 

Wartungsleistungen und die Einbindung von Hochwasservorhersagemodellen und deren Aktualisierung werden hier nachgewiesen. 

531 61 - 0 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen 

10,0 3,0 3,0 


0,0 



Veranschlagt sind Mittel für Fachveröffentlichungen und Informationsschriften. 


610 668,9 






2013 bis zu 153,5 

2014 bis zu 





Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Aufträgen insbesondere zur technischen Erneuerung des Gesamtsystems, zur Entwicklung 

und Aktualisierung von Hochwasservorhersagemodellen, Kooperations- und Dienstleistungsverträge mit Dritten (z. B. Deutscher Wetterdienst 

zur Verbesserung der Bewertung meteorologischer Situationen) sowie die Pflege- und Wartungskosten für Soft- und Hardware. 

Der Aufwuchs des Ansatzes 2011 ist mit einer nachhaltigen Modernisierung des bestehenden Systems begündet. Das nach dem 

Augusthochwasser 2002 geschaffene System wird in wesentlichen Kernbereichen abgelöst und auf eine neue Basis nach dem Stand 

der Technik gestellt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 80,0 80,0 



Verpfl. aus VE 80,0 153,5 153,5 


10,0 708,2 718,2 

610 


39,0 

266



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






2013 bis zu 

2014 bis zu 





Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Kommunikationstechnik 

über 5,0 T€ im Einzelfall. 

Der Aufwuchs der Ansätze 2011/2012 ist mit der nachhaltigen Modernisierung des bestehenden Systems begründet. Dabei wird bis 

Ende 2012 eine neue Hardware- und Softwareeinsatzumgebung nach dem Stand der Technik geschaffen. 

1 Oracle Standard-Edition One (2x2) 3,2 3,2 

2 Web-Applikations-Server-Lizenzen 15,0 15,0 

3 Beschaffungen von Hardware zur Erneuerung des Hochwasserinformations- und 

Managementsystems 

570,0 580,0 

4 Beschaffung von Software-Lizenzen zur Erneuerung des Hochwasserinformationsund 

Managementsystems 


T€ 


T€ 

120,0 120,0 

Summe 708,2 718,2 

Gesamt 




Soll VE 2010 




Summe der Titelgruppe 450,0 1.325,0 1.152,0 

707,9 

73 Fachschule für Technik und Fachschule 

für Gartenbau Dresden - Pillnitz 



Veranschlagt sind die Kosten des Betriebes der Fachschule für Technik und der Fachschule für Gartenbau in Dresden-Pillnitz. 

533 73 - 4 Kosten des Betriebes der Schülerheime 5,0 3,8 3,8 

127 3,5 


267



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind laufende Aufwendungen für den Betrieb der Schülerheime wie z. B. Geräte und Ausstattungen, Kosten für Reinigung, 

Unterhaltung/Wartung u. a. 

547 73 - 8 Sachaufwand 35,5 30,0 30,0 

127 31,9 



Veranschlagt sind die Sachausgaben des Betriebes der Fachschule für Technik und der Fachschule für Gartenbau in Dresden-Pillnitz. 

Nachgewiesen werden u. a. Kosten für den Geschäftsbedarf, Lehr- und Lernmittel sowie Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen. 


--- 8,0 8,5 

127 


0,0 



1. 46 Sonnenschutzeinrichtungen 8,0 0,0 

2 2 elektronische Wandtafeln 0,0 8,5 

Summe 8,0 8,5 


T€ 


T€ 


35,4 

77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch 



Veranschlagt sind die Kosten des Lehr- und Versuchsgutes (LVG) Köllitsch. 

535 77 - 8 Laufende Betriebskosten 1.272,0 1.250,0 1.250,0 

541 1.349,8 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Mehreinnahme bei 09 12/125 05. 






2013 bis zu 50,0 200,0 

2014 bis zu 50,0 


268



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind alle Ausgaben zur Bewirtschaftung des LVG Köllitsch, wie z. B. Zukauf von Futtermitteln, Saat- und Pflanzengut, Düngemittel, 

Kosten für die Haltung der Dienstfahrzeuge, der landwirtschaftlichen Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Kosten für 

Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung. 

Gesamt 




Soll VE 2010 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 200,0 250,0 50,0 

547 77 - 4 Sachaufwand 15,0 16,5 16,5 

541 8,3 


Veranschlagt sind sonstige Sachkosten - insbesondere Verwaltungsausgaben - die nicht dem Titel 09 12/535 77 zuzurechnen sind. 

811 77 - 3 Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen 

190,0 205,0 190,0 

541 212,7 


zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 

Anhänger mit Wasserfass 1951 

Schlepper 1999 8.127 

LKW 1999 243.500 

Traktor 1997 4.000 

Anhänger TZK5 1964 

Traktor Fendt 2000 6.160 

Traktor Weidemann 2005 8.500 


(T€) 


(T€) 

Anhänger mit Wasserfass für Schafhaltung 10,0 0,0 

Schlepper 160 PS 100,0 0,0 

Vieh-LKW 95,0 0,0 

Schlepper für Schafhaltung 0,0 50,0 

Anhänger mit Wasserfass für Schafhaltung 0,0 10,0 

Schlepper 130 PS 0,0 80,0 

Traktor für Milchrindstall 0,0 50,0 

Zusammen: 205,0 190,0 


185,0 84,0 115,0 

541 


92,8 

269



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





01 15 Futterautomaten 0,0 100,0 

02 Ballenladewagen 22,0 0,0 

03 Mineraldüngerstreuer 10,0 0,0 

04 Straßenkompressor 12,0 0,0 

05 6-Schar Drehpflug mit Nachläufer 40,0 0,0 

06 Schrotmühle für Futteranlage Lehrwerkstatt Schwein 0,0 15,0 

Summe 84,0 115,0 


T€ 


T€ 


1.663,6 

78 Aus- und Weiterbildungszentrum 

für Fischerei Königswartha 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 09 12/125 02. 


Veranschlagt sind die Betriebskosten des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei in Königswartha. In dieser Einrichtung finden 

sowohl die zentrale Berufsschulausbildung von Fischwirten (einschl. internatsmäßiger Unterbringung), als auch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

im Bereich des Fischereiwesens statt. 

Bei den Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um: 

- Überbetriebliche Ausbildung im Berufsbild ’’Fischwirt’’, 

- Lehrgänge für Elektrofischerei, 

- Lehrgänge für Hauswirtschaft ’’Fischzubereitung’’, 

- Anpassungslehrgänge und Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Fisch- und Teichwirte sowie Fischverarbeitungs-, Zubereitungs- und 

Verwertungslehrgänge. 

Die Kosten für die Ausbildung und internatsmäßige Unterbringung der Berufsschüler trägt das Landratsamt Bautzen über eine pauschale 

Sachkostenerstattung. Die Lehrkräfte für den Berufsschulunterricht werden vorrangig durch die Sächsische Bildungsagentur 

gestellt. 

Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer, 

die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im Freistaat Sachsen 

hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

eröffnet werden. 


153 23,7 




Veranschlagt sind laufende Aufwendungen für den Betrieb des Schülerheimes wie z. B. Geräte und Ausstattungen, Kosten für Reinigung, 


547 78 - 3 Sonstiger Sachaufwand 37,2 32,2 32,2 

153 30,0 

270



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Veranschlagt sind die Sachausgaben für Aus- und Weiterbildung. Nachgewiesen werden u. a. Kosten für den Geschäftsbedarf, Lehrund 

Lernmittel sowie Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen. 


11,8 8,0 35,0 

153 


0,0 



1 10 Kühlschränke 8,0 0,0 

4 Hubkran 0,0 35,0 

Summe 8,0 35,0 


T€ 


T€ 


53,7 

79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht 



In dieser Titelgruppe sind die Mittel für die dem LfULG gem. § 43 Abs. 1 SächsNatSchG übertragenen Aufgaben zur Erfüllung europäischer 

und nationaler naturschutzrechtlicher Verpflichtungen veranschlagt. 

Insbesondere sind Ausgaben für folgende Maßnahmen geplant: 

- Analyse und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft, 

- Monitoring von Arten und Biotopen, insbesondere der Schutzgüter gemäß den Anhängen von FFH-RL (RL 92/43/EWG) und 

Vogelschutzrichtlinie (RL 79/409/EWG) sowie zur Evaluierung von Förderprojekten, 

- Fachliche Begleitung von Artenschutzprojekten und -programmen, Fördermaßnahmen sowie der Umsetzung von Natura 2000, 

- Berichterstattung gemäß den Anforderungen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sowie weiterer internationaler Abkommen und 

nationaler Vereinbarungen, 

- Naturschutzfachliche Planungen zum Entwurf des Fachbeitrages für die Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsprogrammes, 

Biotopverbund, Management von Natura 2000-Gebieten und zur Erstellung von Artenschutzprogrammen, 

- Konzepte zum Arten- und Biotopschutz und zur Landschaftspflege, zur Ausweisung von Schutzgebieten sowie den Inhalten der 

Förderung, 

- Dokumentation von naturschutzbedeutsamen Objekten, Schutzgebieten, Arten und Biotopen und 

- Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung zu den Aufgaben und Ergebnissen der Naturschutzarbeit. 

Mittel in Höhe von 1.400,0 T€ wurden in Bezug auf eine klare Aufgabenabgrenzung von 09 03/TG 79 nach 09 12/TG 79 umgesetzt. 


1.421,4 --- --- 

332 




Abs. 1 SGB IV 

626,3 

271



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


332 2.211,9 






2013 bis zu 200,0 1.275,0 

2014 bis zu 200,0 




Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, die zur Umsetzung der Maßnahmen notwendig werden. Insbesondere 

die Managementplanung und der Aufbau eines sachgerechten Monitorings einschließlich der Entwicklung von artspezifischen 

und lebensraumtypischen Standardverfahren erfordern in hohem Maße den Zukauf spezieller Leistungen von Dritten. 

Gesamt 




Soll VE 2010 402,0 202,0 200,0 



Verpfl. aus VE 202,0 1.475,0 1.475,0 200,0 

547 79 - 2 Sachaufwand 20,1 45,0 45,0 

332 4,1 



Veranschlagt sind die Aufwendungen für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial und Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall), 

die zur Aufgabenerledigung der durchzuführenden Maßnahmen benötigt werden. 


50,0 15,0 15,0 

332 


7,0 



1 Feldmessgerät zur Ermittlung von Wasserparametern 8,0 0,0 

2 1 GPS-Gerät 7,0 0,0 

3 Magnetmarkierer 0,0 9,0 

4 Bat-Detektor 0,0 6,0 

Summe 15,0 15,0 


T€ 


T€ 

272



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Aufwendungen für den Erwerb von Spezialgeräten über 5,0 T€ im Einzelfall, die zur Durchführung der Maßnahmen 

notwendig sind. 


2.849,3 

83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden 

- Pillnitz 


Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 84. 



Veranschlagt sind die Kosten für Errichtung und Fertigstellung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Dresden-Pillnitz sowie die laufenden 

Aufwendungen (Sachmittel, Technik) zur Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung im Beruf ’’Gärtner’’ sowie sonstiger 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Der Bund beteiligt sich im Rahmen der Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten in den neuen Bundesländern an den Investitions- 

und Ausstattungskosten für den Aufbau der Einrichtung mit ca. 60 %. 






153 23,9 






547 83 - 6 Sachaufwand 95,0 105,0 105,0 

153 108,7 



Veranschlagt sind die Sachausgaben der überbetrieblichen Ausbildung und für sonstige Lehrgänge. Nachgewiesen werden u. a. Kosten 

für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltungskosten für Maschinen und Geräte, Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten, Werkzeuge sowie 

Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen. 

750 83 - 8 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte 

570,4 894,5 400,0 

153 

Pillnitz 

0,0 

273



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben, werden Ausgaben in entsprechender 

Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen. 





2013 bis zu 

2014 bis zu 






Der Titel dient zum Nachweis der Baumaßnahmen zur Errichtung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte Pillnitz. Im Rahmen dieser 

Gesamtbaumaßnahme ist noch der III. Bauabschnitt (Lehrlingswohnheim mit Verpflegungs- und Freizeitbereich) offen. Die Baumaßnahme 

wird voraussichtlich zu 60 % vom Bund gefördert. Die jeweilige Ausgabebefugnis ist durch Haushaltsvermerk sichergestellt. 

Zu veranschlagen sind die erforderlichen Landesmittel, die nach gegenwärtigem Stand der Planungen für die Realisierung des III. Bauabschnittes 

erforderlich sind. 

Gesamt 




Soll VE 2010 300,0 300,0 




811 83 - 5 Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke 

--- 13,0 35,0 

153 5,7 




1. Einachsschlepper 13,0 0,0 

2 Hakotrac 0,0 35,0 

Summe 13,0 35,0 


T€ 


T€ 


21,0 5,2 5,1 

153 


14,6 



274



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1 Anbaugerät Sichelmulcher 5,2 0,0 

2 Anbaugerät Scheibenmäher 0,0 5,1 

Summe 5,2 5,1 


T€ 


T€ 

Summe der Titelgruppe 747,2 1.042,7 570,1 

152,9 

84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch 


Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 83. 



Veranschlagt sind die Kosten für Errichtung und Fertigstellung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Köllitsch sowie die laufenden 

Aufwendungen (Sachmittel, Technik) zur Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung für die Berufe Land- und Tierwirt sowie sonstiger 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Der Bund beteiligt sich im Rahmen der Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten an 

den Investitions- und Ausstattungskosten mit ca. 60 %. 






153 77,1 






547 84 - 5 Sachaufwand 95,0 115,5 115,5 

153 110,5 



Veranschlagt sind die Sachausgaben der überbetrieblichen Ausbildung und für sonstige Lehrgänge. Nachgewiesen werden u. a. Kosten 

für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltungskosten für Maschinen und Geräte, Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten, Werkzeuge sowie 

Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen. 

750 84 - 7 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte 

--- --- --- 

153 

Köllitsch 

2.064,8 

275



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben, werden Ausgaben in entsprechender 

Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen. 


Der Leertitel dient zum Nachweis der noch abzuwickelnden Baumaßnahmen im Rahmen der Gesamtkonzeption zum Aufbau eines 

überbetrieblichen Ausbildungszentrums Köllitsch. Die Baumaßnahmen werden vom Bund gefördert. Die jeweilige Ausgabebefugnis ist 

durch Haushaltsvermerk sichergestellt. 

Die Gesamtkonzeption wurde seitens des Bundes im Rahmen seiner Förderkriterien zum Aufbau qualifizierter überbetrieblicher Ausbildungsstätten 

in den neuen Bundesländern im Grundsatz anerkannt und zum Großteil bereits umgesetzt. Dabei wurden vom Bund die 

vom Freistaat Sachsen erbrachten Vorleistungen bei den bisher realisierten Teilprojekten anerkannt und die zu Vorfinanzierung eingesetzten 

Landesmittel der notwendigen Eigenbeteiligung gegengerechnet. 

811 84 - 4 Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke 

--- 85,0 --- 

153 39,0 



1 Schlepper 155 PS 85,0 0,0 

Summe 85,0 0,0 


T€ 


T€ 


--- --- 84,5 

153 


10,4 



1 Zweikreiselschwader 0,0 15,0 

2 Schlagschere 0,0 15,0 

3 Pflanzenschutzanhängespritze 0,0 26,0 

4 Saatbettkombination 0,0 18,5 

5 Striegel 0,0 10,0 

Summe 0,0 84,5 


T€ 


T€ 


2.301,8 

276



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich 


mit Zuschüssen 

Dritter 



Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 53 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel. 

Für die Mittelinanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. 

Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mehrausgaben ergeben, können diese zu Lasten des folgenden 

Haushaltsjahres gebucht werden. 



Das LfULG bemüht sich für die im Rahmen seiner Dienstaufgaben durchzuführenden Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotvorhaben 

Drittmittel einzuwerben. 

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Vorhaben, die aus Zuweisungen der EU, des Bundes und sonstiger Dritter finanziert werden. 

Veranschlagt sind nur die vom Freistaat aufzubringenden Kofinanzierungsmittel. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst nach 

Vorliegen der Finanzierungspläne der genehmigten Projekte. Soweit die eingestellten Kofinanzierungsmittel nicht ausreichen, stellt der 

3. Haushaltsvermerk die zweckgebundene Verstärkung aus einschlägigen Landesmitteln für angewandte Forschung, Entwicklungs- und 

Demonstrationsvorhaben sicher. Veranschlagt wurden Kofinanzierungsmittel für die Finanzierung der laufenden Projekte (z. B. Label, 

ErnercitEE, SHARP, FLOOD-WISE, CircUSE, FutMon) sowie beantragter bzw. geplanter Projekte (z. B. REPARE, Cross Data, Nachfolger 

FUTMon). 

Im Rahmen der Drittmittelzuführung wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2011 und 2012 geleistet werden können. Hierbei handelt 

es sich grundsätzlich um Drittmittelstellen im Sinne von § 8 Abs. 5 Ziff. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012. Die konkreten Projekte ergeben 

sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 


173 405,9 


Der Titel dient dem rechnerischen Nachweis der tatsächlichen Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. Entsprechende 

Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden. 

534 92 - 0 Dienstleistungen Dritter --- 355,0 280,0 

173 233,8 






2013 bis zu 30,0 130,0 

2014 bis zu 30,0 





277



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Der Titel dient dem Nachweis von Kosten für Aufträge an Dritte, die im Rahmen der Projekte anfallen. Veranschlagt sind nur die vom 

Freistaat aufzubringenden Kofinanzierungsmittel, die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit der Umsetzung der Projekte (vgl. 

Erläuterung zu 09 12/TG 92). 

Gesamt 




Soll VE 2010 115,0 115,0 



Verpfl. aus VE 115,0 180,0 160,0 30,0 

547 92 - 5 Sachaufwand 244,0 135,0 125,0 

173 158,3 






2013 bis zu 20,0 20,0 

2014 bis zu 




Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben (Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut usw.) für die Durchführung 

von Forschungs- und Untersuchungsaufgaben. Veranschlagt sind nur die vom Freistaat aufzubringenden Kofinanzierungsmittel, die 

konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit der Umsetzung der Projekte (Vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92). 

Gesamt 




Soll VE 2010 135,0 135,0 



Verpfl. aus VE 135,0 20,0 40,0 

671 92 - 3 Erstattungen von INTERREG IV C - Aufwendungen 

125,0 *** *** 

173 an den Finanzmanager 

0,0 


Der Titel wurde ursprünglich eingestellt, um Projektaufwendungen der Readpartner im Rahmen von EU-Projekten über einen externen 

Finanzpartner abrechnen zu lassen. Diese Verfahrensweise hat sich nicht bewährt, da Prüfung und Abrechnung gegenüber der EU 

ohnehin durch die Landesverwaltung vorgenommen werden. Der Titel kann künftig wegfallen. 

686 92 - 6 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke --- 146,1 61,2 

173 7,0 

278



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






2013 bis zu 20,0 

2014 bis zu 






Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich vorrangig 

um Projekte des Staatsbetriebs Sachsenforst und der Landestalsperrenverwaltung. Veranschlagt sind nur die vom Freistaat aufzubringenden 

Kofinanzierungsmittel für laufende Projekte (z. B. “FutMon“) sowie beantragter und geplanter Projekte (vgl. Erläuterung zu 

09 12/893 92). Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92). 

Gesamt 




Soll VE 2010 





--- --- --- 

173 


0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

über 5,0 T€. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92). 

893 92 - 5 Zuschüsse für Investitionen 375,0 --- --- 

173 0,0 


Hier werden investive Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Projekten nachgewiesen. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich 

erst mit Umsetzung der Projekte (vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92). 


805,1 


76.811,1 

279

Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 








3.404,0 3.452,5 3.462,5 

3.860,0 

184,0 216,4 216,4 

1.293,0 

--- --- --- 

542,6 


5.695,7 


55.839,4 


11.572,2 



4.976,4 5.839,3 5.915,7 


5.429,6 


Baumaßnahmen 1.070,4 1.294,5 800,0 

2.574,6 


Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 2.238,8 1.747,4 1.992,8 

1.395,4 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 747,3 --- --- 

0,0 


76.811,1 



280

Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


511 


Stellenplan: 



Obere Landesbehörde 

Präsident der Landesanstalt für Landwirtschaft B 4 hD 1 0 0 

Präsident des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie 

Präsident des Landesamtes für Umwelt und Geologie 

B 4 hD 0 1 1 

B 4 hD 1 0 0 

Abteilungsdirektor B 2 hD 4 2 2 




Baudirektor A 15 hD 1 0 0 

Landwirtschaftsdirektor A 15 hD 25 0 0 

Bauoberrat A 14 hD 1 0 0 


Landwirtschaftsoberrat A 14 hD 47 0 0 

Landwirtschaftsrat A 13 hD 15 0 0 

Regierungsrat A 13 hD 25 37 35 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 

Landwirtschaftsoberamtsrat A 13 gD 12 0 0 

Regierungsoberamtsrat A 13 gD 1) 1 13 13 

Landwirtschaftsamtsrat A 12 gD 41 0 0 

Regierungsamtsrat A 12 gD 2) 10 51 51 

Technischer Amtsrat A 12 gD 1 0 0 

Regierungsamtmann A 11 gD 3) 21 97 97 

Technischer Amtmann A 11 gD 3 0 0 

Landwirtschaftsamtmann A 11 gD 73 0 0 

Landwirtschaftsoberinspektor A 10 gD 34 0 0 

281



Titel 

FKZ 




Regierungsoberinspektor A 10 gD 4) 9 39 38 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


Amtsinspektor A 9 mD 5) 9 9 8 


“StAK 2010“ 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 6) 14 15 15 

Vermessungshauptsekretär A 8 mD 1 0 0 

Regierungsobersekretär A 7 mD 7) 18 18 18 

Regierungssekretär A 6 mD 8) 3 3 3 

Summe (Obere Landesbehörde) 478 463 459 

Leerstellen: 


Präsident des Landesamtes für Umwelt und Geologie 

B 4 hD 0 0 0 











Zusammen: 0 9 9 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 478 463 459 

282



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


1 0 A 13 Landwirtschaftsrat Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 

0 2 A 13 Regierungsrat Vollzug konkreter kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 

0 1 A 10 Regierungsoberinspektor Vollzug konkreter kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 

1 0 A 9 Regierungsinspektor Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 

0 1 A 9 Amtsinspektor Vollzug konkreter kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 



1 0 B 4 Präsident des Landesamtes für Umwelt 

und Geologie 

Vollzug pauschaler kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 

2 0 A 13 Regierungsrat Vollzug pauschaler kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 

3 0 A 10 Regierungsoberinspektor Vollzug pauschaler kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 




283



Titel 

FKZ 





Abgänge: 



nach 09 20 / 682 51 in 



nach 03 99 / 682 99 in 


1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 09 12 / 428 01 in 


1 0 A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 08 50 / 422 01 in 


1 0 A 12 Technischer Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 99 / 682 99 in 


1 0 A 10 Landwirtschaftsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 08 50 / 422 01 in 


1 0 A 10 Landwirtschaftsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 09 12 / 428 01 in 


Umsetzung gemäß § 50 Abs. 

2 SäHO aufgrund Vorbereitung 

der Übernahme von 

Tagebaurestseen 

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 

SäHO im Vollzug 2009 

Umwandlung nach E 13 













1 0 von B 2 Abteilungsdirektor nach A 13 Regierungsrat 

1 0 von B 2 Abteilungsdirektor nach A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat 

1 0 von A 16 Leitender Regierungsdirektor nach A 10 Regierungsoberinspektor 



284



Titel 

FKZ 




Stellenumbenennungen: 

1 0 B 4 von Präsident der Landesanstalt für 

Landwirtschaft nach Präsident des Landesamtes 

für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie 

Umbenennung gemäß 

SächsBesG 

9 0 A 16 von Leitender Landwirtschaftsdirektor 

nach Leitender Regierungsdirektor 

25 0 A 15 von Landwirtschaftsdirektor nach Regierungsdirektor 

1 0 A 15 von Baudirektor nach Regierungsdirektor 

47 0 A 14 von Landwirtschaftsoberrat nach Regierungsoberrat 

1 0 A 14 von Bauoberrat nach Regierungsoberrat 

14 0 A 13 von Landwirtschaftsrat nach Regierungsrat 

12 0 A 13 von Landwirtschaftsoberamtsrat nach 

Regierungsoberamtsrat 

41 0 A 12 von Landwirtschaftsamtsrat nach Regierungsamtsrat 

3 0 A 11 von Technischer Amtmann nach Regierungsamtmann 

73 0 A 11 von Landwirtschaftsamtmann nach 

Regierungsamtmann 

32 0 A 10 von Landwirtschaftsoberinspektor nach 

Regierungsoberinspektor 

1 0 A 8 von Vermessungshauptsekretär nach 

Regierungshauptsekretär 

260 0 Umbenennungen 

260 0 Stellenumbenennungen insgesamt 

Leerstellen: 


Zugänge: 

Neue Stellen 

1 0 A 15 Regierungsdirektor Abordnungsleerstelle 

2 0 A 14 Regierungsoberrat Abordnungsleerstelle 

3 0 A 12 Regierungsamtsrat Abordnungsleerstelle 

3 0 A 8 Regierungshauptsekretär Abordnungsleerstelle 







285



Titel 

FKZ 












511 


Stellenplan: 




Landwirtschaftsreferendar A 13 Anw hD 2 2 2 

Landwirtschaftsoberinspektoranwärter A 10 Anw gD 2 0 0 








Abgänge: 


2 0 A 10 Anw Landwirtschaftsoberinspektoranwärter Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 




286



Titel 

FKZ 




511 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15 hD 26 25 25 

E 14 hD 67 67 66 


“StAK 2010“ 

davon kw: 1 

ohne Jahr 

E 13 hD 52 36 36 


“StAK 2010“ 


E 12 gD 2) 19 18 18 


E 11 gD 3) 67 65 64 



“StAK 2010“ 

E 10 gD 4) 126 133 132 


“StAK 2010“ 

E 9 gD 6) 39 37 37 



E 8 mD 7) 44 44 44 


“StAK 2010“ 

E 7 mD 2 2 2 

E 6 mD 8) 83 80 76 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 

287



Titel 

FKZ 




E 5 mD 9) 97 96 94 



“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 

E 4 mD 12 12 10 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 

E 3 mD 10 5 5 


Summe Titel 428 01 644 620 609 






E 13 hD E 13Ü hD 33 0 0 

E 13 hD E 14 hD 14 14 14 

E 11 gD E 12 gD 1 0 0 

E 10 gD E 11 gD 1 0 0 

E 9 gD E 10 gD 8 8 8 

E 8 mD E 9 gD 10 10 10 

E 6 mD E 8 mD 19 19 19 

E 5 mD E 6 mD 41 30 30 

E 4 mD E 5 mD 8 8 8 

E 3 mD E 5 mD 10 5 5 




E 5 14 14 14 

288



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


5 0 E 13 Vollzug kw Vermerke 2010 

“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 

0 1 E 11 Vollzug konkreter kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 



0 1 E 14 Vollzug kw-Vermerk “ohne 

Jahr“ 

1 0 E 14 Vollzug pauschaler kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 




289



Titel 

FKZ 





Zugänge: 
















Umsetzung von Cross Compliance 

kw 2013 


kw 2013 



Abgänge: 



nach 03 01 / 428 01 in 



nach 09 23 / 682 60 in 



nach 08 50 / 428 01 in 



nach 09 21 / 682 60 in 



nach 08 50 / 428 01 in 



nach 09 23 / 682 60 in 




Umsetzung FFH mit Kw-Vermerk 

2015 




1 SäHO im Vollzug 2009 

(Verwaltungsstelle infolge 

Zentralisierung Labore) 




2015 






1 0 von E 15 nach E 10 

8 0 von E 13 nach E 10 



290



Titel 

FKZ 














511 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 14 hD 6 0 0 

E 12 gD 2 0 0 

E 11 gD 2 0 0 

E 10 gD 5 0 0 

E 9 gD 4 0 0 

E 8 mD 5 0 0 

E 7 mD 2 0 0 

E 6 mD 1 1 1 

E 5 mD 10 10 10 

E 3 mD 7 7 7 


Summe Titel 428 02 44 18 18 

291



Titel 

FKZ 









Abgänge: 













173 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 13 hD 10 10 10 

E 10 gD 6 6 6 

E 9 gD 1 1 1 

E 8 mD 4 4 4 

E 6 mD 2 2 2 


Summe Titel 428 53 23 23 23 

292



Titel 

FKZ 









E 13 hD E 13Ü hD 6 0 0 


332 




Abs. 1 SGB IV 

--- --- 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 13 hD 9 0 0 

E 11 gD 12 0 0 

E 9 gD 2 0 0 


Summe Titel 428 79 23 0 0 






Abgänge: 








293

Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42205 Beamte i.V. 4 2 2 

42801 Beschäftigte 644 620 609 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 1.126 1.085 1.070 





294


09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) 

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Vorwort) 


Im Kapitel 09 20 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) veranschlagt. Bezüglich 

des Wirtschaftsplanes der LTV wird auf die Anlagen Übersicht Wirtschaftsplan zum Epl. 09 verwiesen. 

Die LTV wird seit 1.1.1992 als Staatsbetrieb gem. § 26 Abs. 1 der SäHO geführt. 

Der LTV obliegen: 

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von allen Talsperren und Wasserspeichern, die Aufgaben nach § 85 Abs. 

1 Satz 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) erfüllen; 

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Hochwasserschutzanlagen nach § 99 Abs. 4 Satz 1 

SächsWG, von Talsperren, Wasserspeichern und Hochwasserrückhaltebecken an Gewässern I. Ordnung mit 

überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz nach § 99 Abs. 4 Satz 2 SächsWG sowie von Anlagen an 

Gewässern II. Ordnung nach § 99 Abs. 4 Satz 3 SächsWG, die in der Anlage 6 zum SächsWG aufgeführt sind, 

- in Stauanlagen Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung (§ 85 Abs. 1 SächsWG) bereitzustellen, 

- Unterhaltung der Gewässer I. Ordnung einschließlich der Grenzgewässer gem. § 70 Nr. 1 und 3 SächsWG im 

Umfang nach § 69 SächsWG, 

- Ausbau und Renaturierung der Gewässer I. Ordnung und der Grenzgewässer nach § 78 i. V. m. § 79 

SächsWG, 

- Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen nach § 92 Abs. 1 SächsWG, sofern diese im Eigentum des 

Freistaates Sachsen stehen. Die dem Freistaat Sachsen obliegenden Aufgaben an Gewässern werden somit von 

einer Einrichtung wahrgenommen. Dadurch sind Abstimmungs- und Optimierungsmöglichkeiten gegeben. 

- Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Beseitigung von Anlagen in, an, unter und über oberirdischen 

Gewässern und im Uferbereich nach § 91 Abs. 1 SächsWG sowie die Bauüberwachung und Bauabnahme 

nach § 94 Abs. 3 und 4 SächsWG gemäß § 91 Abs. 9a i. V. mit § 118 Abs. 2a SächsWG (Wasserbaudienststelle 

Landestalsperrenverwaltung), 

- Umsetzung der nachträglichen Anordnung nach § 91b Satz 2 SächsWG zur Herstellung der Durchgängigkeit eines 

Gewässers, soweit Anlagen der LTV betroffen sind, 

- das Ersuchen zur Ausübung des Vorkaufrechts bei Gewässern erster Ordnung gegenüber dem SIB nach § 25 

Abs. 2 SächsWG, 

- die Umlegung der Aufwendungen für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung nach § 86 Abs. 2 und 3 SächsWG, 

soweit es sich um Anlagen nach § 85 Abs. 1 Satz 2 SächsWG handelt, 

- die Festsetzung der Aufwendungen durch Leistungsbescheid nach § 74 Abs. 2 SächsWG 

- Abschlüsse von Verträgen über die Übertragung der Unterhaltungslast, soweit sie dem Freistaat Sachsen obliegt, 

nach § 71 Abs. 1 SächsWG, 

- bestimmte Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten 

gem. SächsSCHAVO v. 02.01.2002 (SächsGVBl. S. 21). 

Insgesamt bewirtschaftet und unterhält die LTV 

- rd. 140 Stauanlagen mit rd. 600 Mio. m³ Gesamtstauraum, 

- 3000 km Fließgewässer I. Ordnung, 300 km Grenzgewässer zur Tschechischen Republik und Polen, 

- 650 km Hochwasserschutzdeiche, 

- 4 Trinkwasser-Überleitungssysteme, 1 Brauchwasser-Überleitungssystem . 

Infolge des Augusthochwassers 2002 setzt die LTV die nachhaltige Schadensbeseitigung an Gewässern I. Ordnung einschließlich 

dazugehöriger technischer Anlagen fort. Hierfür werden der LTV Mittel aus dem Aufbauhilfefonds zweckgebunden 

zur Verfügung gestellt (vgl. Erläuterungen zu 09 06/711 01). 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Hochwasserschutz-Investitionsprogramms (HIP) zur Verbesserung des 

Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung. Hierfür werden insb. Mittel des Strukturfonds EFRE (vgl. Erläuterungen 

zu 09 08/TG 71) und der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK – vgl. 

Erläuterungen zu 09 04) eingesetzt. 


- Freigabe von 2.600,0 T€ für die Vorhaltung einer wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge in Trinkwassertalsperren. 

- Wegfall der Haushaltsstellen 09 20/119 47 und 09 20/711 01 ab 2012. Mit der Änderung der Veranschlagungssystematik 

des Kapitel 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei 09 04 ist eine Vorfinanzierung GAK-konformer 

Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich. 

295

296

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 



119 47 - 2 Rückführung von Investitionsausgaben 

9.500,0 --- *** 

624 

aufgrund nachträglicher Zuordnung zur 

GA “Agrarstruktur“ 

0,0 



Der Leeritel dient in 2011 noch der Abrechnung geleisteter Zahlungen aus dem Vorjahr zu Lasten der GA “Agrarstruktur“ (Kapitel 09 04). 

Mit der Änderung der Veranschlagungssystematik des Kapitels 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei Kapitel 09 04 ist eine Vorfinanzierung 

GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich. Der Titel kann deshalb ab 2012 entfallen. 


121 01 - 2 Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 

--- --- --- 

624 

26 SäHO 

2.476,6 

Die Ausgabeansätze bei 09 20/711 01, 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53 dürfen um die jeweiligen 

Ist-Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der LTV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden. 

161 01 - 3 Erlöse aus der kalk. Eigenkapitalverzinsung 

1.236,7 1.096,6 1.096,6 

624 

von Anlagen der Landestalsperren- 

verwaltung (LTV) 

155,2 



Das betriebsnotwendige Eigenkapital der LTV (Anlagevermögen zum jeweils aktuellen Buchwert) an Talsperren und Speichern, die der 

Rohwasservorhaltung zur Trinkwasserversorgung dienen, ist mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 0,6 % bei der Aufwandsberechnung 

des Rohwasserentgelts zu berücksichtigen. 


2.631,8 

297

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


Die Finanzierung der LTV erfolgt wie folgt: 

1. Talsperren, Speicher, Rückhaltebecken: 

1.1. 

Anlagen, die vollständig oder teilweise die Aufgaben nach § 85 Abs. 1 Satz 2 und § 99 Abs. 4 Satz 2 und 3 SächsWG erfüllen. 

1.1.1. 

Trinkwassertalsperren und -speicher: 

Nach § 86 Abs. 2 SächsWG können die Aufwendungen für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung auf die unmittelbar Bevorteilten entsprechend 

ihrer Vorteile umgelegt werden. 

Das erfolgt durch Umlage der anteiligen Kosten für alle Talsperren für die Rohwasserbereitstellung zur Trinkwasserversorgung, wobei 

ein sachsenweit einheitliches spezifisches Vorhalteentgelt (Rohwasserentgelt) kalkuliert wird. 

Die Finanzierung erfolgt durch die Rohwasserabnehmer. 

1.1.2. 

Anlagen, die der Niedrigwasseraufhöhung aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit dienen und überörtliche Bedeutung haben, öffentliche 

Hochwasserschutzanlagen und Stauanlagen mit überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz an Gewässern I. Ordnung 

sowie Stauanlagen mit überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung, die in der Anlage 6 zum 

SächsWG aufgeführt sind. Nach § 86 Abs. 2 SächsWG sind Aufwendungen für diese Aufgaben nicht umzulegen und werden daher vom 

Freistaat Sachsen finanziert (09 20/TG 51). 

1.2. 

Anlagen, die der Brauchwasserversorgung dienen. 

2. Gewässer I. Ordnung: 

Die Kosten für Unterhaltung, Ausbau und Renaturierung der Gewässer I. Ordnung und Grenzgewässer, für Unterhaltung und Ausbau 

von Deichen an der Elbe, an Gewässern I. Ordnung und an Grenzgewässern, für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von sonstigen 

Hochwasserschutzanlagen an der Elbe, an Gewässern I. Ordnung und an Grenzgewässern sowie für die Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen 

Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, die im Eigentum des Freistaates Sachsen stehen, werden vom 

Freistaat Sachsen getragen (09 20/TG 52). 

Für die Umsetzung des sächsischen Hochwasserschutz-Investitionsprogrammes zur Schaffung eines angemessenen öffentlichen 

Hochwasserschutzes an Staatlichen Gewässern sowie der Bundeswasserstraße Elbe stehen weitere Haushaltsmittel aus dem EU- 

Strukturfonds EFRE (vgl. Kapitel 09 08/TG 71) sowie der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 

(vgl. Kapitel 09 04/711 09 und 09 04/712 09) zur Verfügung. 

3. Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen 

Die Kosten für die Anschaffung, Unterhaltung, Pflege sowie Erneuerung von Hochwasserbekämpfungsmitteln einschl. Aufwendungen 

für deren Lagerung in den Hochwasserschutzlagern des Freistaates (Landesreserve Hochwasserbekämpfungsmittel) werden aus 09 

20/TG 53 finanziert. 

4. Fonds Aufbauhilfe 

Im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2002 ist die LTV beauftragt, sämtliche Schäden an Gewässern I. Ordnung einschließlich 

dazugehöriger Anlagen sowie an Talsperren zu beseitigen. Darüber hinaus führte die LTV auf Antrag der Kommunen auch 

die Wiederherstellung der Gewässer II. Ordnung im Wege der Geschäftsbesorgung durch, was bis auf Restleistungen abgeschlossen 

ist. Die Aufgaben werden mit zusätzlichem eigenen Personal oder durch beauftragte Dritte erledigt. Sämtliche Aufwendungen werden 

aus dem Fonds Aufbauhilfe finanziert. 

Die Investitionen finanzieren sich wie folgt: 

Nr. Erläuterungstext Soll 2011 Soll 2012 

Zuschuss Freistaat Sachsen 13.130,7 14.868,9 

Abschreibungen für TW-Anlagen 8.118,3 8.261,6 

Summe 21.249,0 23.130,5 

298



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




624 86,7 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52. 





Baumaßnahmen 


9.500,0 --- *** 

623 

Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche 

und Rückhaltebecken 

0,0 




Der Leeritel dient in 2011 noch der Abrechnung geleisteter Zahlungen aus dem Vorjahr zu Lasten der GA “Agrarstruktur“ (Kapitel 09 04). 

Mit der Änderung der Veranschlagungssystematik des Kapitels 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei Kapitel 09 04 ist eine Vorfinanzierung 

GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich. Der Titel kann deshalb ab 2012 entfallen. 

Gesamt 




Soll VE 2010 9.500,0 9.500,0 





51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen 

Die Titel der Titelgruppen 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig und 

übertragbar. 



In dieser TG wurden Mittel für Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung von Stauanlagen veranschlagt. 

Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 20 und Nr. 1 bei den Erläuterungen zu den Ausgaben. 

682 51 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 16.433,5 16.000,0 16.000,0 

624 14.272,6 


299



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 









2013 bis zu 1.000,0 4.300,0 

2014 bis zu 500,0 1.000,0 




Im Zuschuss sind auch Projektmittel für Personalausgaben gem. § 8 Abs. 5 Ziff. 5 Haushaltsgesetz 2011/2012 zur Umsetzung der 

Hochwasserschutzprogramme enthalten, aus denen Beschäftigte finanziert werden können: 

- 3 Stellen E11 bis 2015 

- 13 Stellen E10 bis 2015 

- 4 Stellen E 8 bis 2015 

Zur Umsetzung der Schadensbeseitigungsmaßnahmen infolge des “Augusthochwassers 2002“ sowie zur Vorbereitung und Umsetzung 

der in diesem Zusammenhang durchzuführenden Hochwasserschutzmaßnahmen ist die LTV gemäß § 8 Abs. 5 Ziff. 2 Haushaltsgesetz 

2011/2012 ermächtigt, zu Lasten von Mitteln des Aufbauhilfefonds bis zu 120 Beschäftigte über den Stellenplan hinaus, längstens 

jedoch bis zum 31.12.2013 befristet zu beschäftigen. Mehrmalige und auch mehrjährige Befristungen sind zulässig. 

Aufgrund der sukzessiven Erledigung der o. a. Aufgaben ist beabsichtigt, die bis zu 120 Stellen entsprechend zu reduzieren und in den 

kommenden Jahren wie folgt zu staffeln: 

2011: bis zu 120 

2012: bis zu 120 

2013: bis zu 70 

Stellenerläuterung: 

In dem Titel 09 20/682 51 sind anteilig Personalkosten enthalten. Der Stellenplan (Personalsoll C) ist für die gesamte LTV bei 09 20/682 

51 ausgebracht. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 280,0 170,0 110,0 

Soll VE 2010 1.700,0 1.200,0 500,0 



Verpfl. aus VE 1.370,0 4.610,0 5.300,0 1.500,0 


624 12.610,7 

Ausgaben in Höhe von 7.009,4 T€ im Jahr 2011 und 7.828,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für 

Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 

bei 15 28/211 04) geleistet. 

300



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 400,0 2.500,0 

2014 bis zu 40,0 430,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 2.110,0 1.400,0 710,0 

Soll VE 2010 4.500,0 3.500,0 1.000,0 



Verpfl. aus VE 4.900,0 3.910,0 2.900,0 470,0 


26.883,3 

52 Gewässer I. Ordnung 

Vgl. Vermerke bei 09 20/TG 51. 


Die notwendigen Ausgaben für Aufgaben der Unterhaltung, des Ausbaues und der Renaturierung der Gewässer I. Ordnung sowie der 

Grenzgewässer, der Unterhaltung und Ausbau von Deichen, Planung, Bau und Betrieb von sonstigen Hochwasserschutzanlagen an 

Gewässern I. Ordnung sowie Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, die im 

Eigentum des Freistaates Sachsen stehen, müssen vom Freistaat Sachsen getragen werden und sind in dieser TG veranschlagt. 

Der Aufgabenbereich umfasst 3000 km Gewässer I. Ordnung, 300 km Grenzgewässer zur Tschechischen Republik und Polen, 650 km 

Hochwasserschutzdeiche sowie diverse Siele, Deichscharten, Wehre, Sohlschwellen und sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen. 

Für Neubau-, Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen an Gewässern I. Ordnung und Talsperren sind Mittel bei der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ veranschlagt (09 04/711 09 und 09 04/712 09). 

Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 20 und Nr. 2 bei den Erläuterungen zu den Ausgaben. 

682 52 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und 

28.057,3 28.500,0 28.500,0 

624 

Bewirtschaftung 

29.653,3 







2013 bis zu 1.000,0 4.300,0 

2014 bis zu 500,0 1.000,0 


301



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







Gesamt 



Ist VE bis 2009 660,0 490,0 170,0 

Soll VE 2010 3.000,0 2.500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 2.990,0 4.970,0 5.300,0 1.500,0 


624 7.140,4 


Infrastrukturinvestionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 

bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. 






2013 bis zu 200,0 1.300,0 

2014 bis zu 80,0 260,0 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 140,0 30,0 110,0 

Soll VE 2010 2.500,0 2.000,0 500,0 



Verpfl. aus VE 2.030,0 1.610,0 1.500,0 340,0 


36.793,7 

53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen 


302



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


In dieser TG werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege technischer Ausrüstungen für die Hochwasserbekämpfung und die 

Hochwasserbekämpfungsmittel in den Hochwasserschutzanlagen ausgewiesen sowie Ersatzbeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen. 

682 53 - 0 Zuschüsse für den laufenden Aufwand 750,0 100,0 100,0 

624 10,0 



In diesem Titel werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege technischer Ausrüstungen für die Hochwasserbekämpfung und 

die Hochwasserbekämpfungsmittel in den Hochwasserschutzanlagen nachgewiesen. Aufgrund der Erfahrungswerte der Mittelinanspruchnahme 

wurde der Ansatz bedarfsgerecht abgesenkt. 





891 53 - 7 Zuschüsse für Investitionen 100,0 100,0 100,0 

624 70,0 


Ersatzbeschaffung zur Ergänzung von technischen Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Hochwasserbekämpfungsmitteln. 


80,0 


63.843,7 

303

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



10.736,7 1.096,6 1.096,6 

2.631,8 


2.631,8 


45.341,0 44.779,4 44.782,9 


44.022,6 


Baumaßnahmen 9.500,0 --- *** 

0,0 

Verpflichtungsermächtigung 9.500,0 


19.821,1 



63.843,7 



304

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 

682 51 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 

624 

Stellenplan: 

Amtsbezeichnung 

Personalsoll C: 

Beamte 

BesGr./ 

EntgeltGr. 

LGr. 

Geschäftsführer LTV B 4 hD 1 0 0 

Geschäftsführer LTV B 3 hD 0 1 1 




Regierungsoberinspektor A 10 gD 1 1 1 

Summe (Beamte) 5 7 7 

Beschäftigte 

AT hD 0 2 2 

E 15Ü-AT hD 2 0 0 

E 15 hD 10 10 10 

E 14 hD 37 37 37 

E 13 hD 18 18 18 



E 12 gD 30 30 30 

E 11 gD 50 50 50 

E 10 gD 42 42 42 

E 9 gD 24 24 24 

E 8 mD 52 52 52 

E 7 mD 28 28 28 

E 6 mD 137 137 137 

E 5 mD 182 182 182 

E 4 mD 2 1 1 

E 3 mD 1 0 0 


Summe (Beschäftigte) 645 643 643 

Summe Titel 682 51 650 650 650 

305



Titel 

FKZ 








Abgänge: 



“Block B“ 


“Block B“ 





Zugänge: 


1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 




Umsetzung aufgrund Planfeststellungsverfahren 


2 SäHO aufgrund Vorbereitung 

der Übernahme von 

Tagebaurestseen 

2 0 AT Umwandlung / Umsetzung 




Abgänge: 


2 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung 

nach 09 20 / 682 51 in 






1 0 von B 4 Geschäftsführer LTV nach B 3 Geschäftsführer LTV Vollzug ku-Vermerk 

1 0 


306

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 




68251 Bedienstete 650 650 650 

Personalsoll C 650 650 650 

307

308


09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) 

Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Vorwort) 


Im Kapitel 09 21 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ 

(BfUL) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage Übersicht Wirtschaftsplan „Staatliche Betriebsgesellschaft 

für Umwelt und Landwirtschaft“ zum Epl. 09 verwiesen. 

Der Staatsbetrieb (gemäß § 26 Abs. 1 SäHO) wurde zum 01.01.1994 als „Staatliche Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) gegründet. 

Durch Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz – 

SächsVwNG vom 29.01.2008) wurden der Staatlichen Umweltbetriebsgesellschaft Untersuchungsaufgaben der bisherigen 

Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft mit Wirkung zum 01.08.2008 übertragen. Diese neuen Aufgaben aus dem Bereich 

der Landwirtschaft erforderten auch eine Anpassung der Bezeichnung des Staatsbetriebes. Der Staatsbetrieb trägt ab 

dem 01.08.2008 die Bezeichnung „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ (BfUL). 

Die BfUL betreibt in eigener Verantwortung Umweltanalytik und Umweltmessungen sowie landwirtschaftliche Untersuchungen 

und Analytik für die Auftrag gebenden Dienststellen der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung zur Umsetzung rechtlicher 

Verpflichtungen des Freistaates (z. B. SächsWG, WHG, WRRL, SächsABG, StrVG, AtG, BBodSchG, BioAbfV, AbfKlärV, 

BImSchG, SächsUIG). 

Die BfUL hat dabei insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Datenerhebungen über den Zustand von Boden, Wasser (Menge und Beschaffenheit), Luft sowie der Umweltradioaktivität 

und Meteorologie einschließlich Betrieb der dazu erforderlichen Messnetze und Labore, 

b) Untersuchungen von Pflanzen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Saatgut, Futtermitteln, Düngemitteln sowie sonstigen 

Produktionsmitteln und Böden, insbesondere die Analyse von Inhaltsstoffen, unerwünschten und verbotenen Stoffen 

zur Sicherung des Verbraucherschutzes, 

c) Datenaufbereitung und Erarbeitung qualifizierter Stellungnahmen zur Datenbewertung, 

d) Durchführung der Düngemittelverkehrskontrolle, der Futtermittelverordnung und die Untersuchung von gentechnisch 

veränderten Organismen und Führung und Kontrolle des privaten landwirtschaftlichen Untersuchungswesens im Bereich, 

e) Durchführung von Ringanalysen und Bewertung von Antragsunterlagen im Rahmen der Bestimmungen von Untersuchungsstellen, 

f) Sicherstellung der Leistungserbringung im Rahmen eines integrierten Umwelt- und Qualitätsmanagementsystems. 

Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und dem Sächsischen Staatsministerium für 

Finanzen besteht eine NSM-Anpassungsvereinbarung, auf deren Grundlage die bestehende Kosten- und Leistungsrechnung 

an das NSM-Rahmenhandbuch angepasst und die NSM-Ist-Fachkonzepte in der BfUL zum 01.01.2009 eingeführt wurden. 

Nach erfolgreicher Evaluation der NSM-Ist-Fachkonzepte kann das Sächsische Staatsministerium der Finanzen nach Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 7a SäHO und nach Abschluss einer Ressortvereinbarung entsprechend Nr. 3.2 der Verwaltungsvorschrift 

zur koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM) 

vom 17.10.2008 (SächsABl. S. 1499) dem Staatsbetrieb Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung entsprechend den Regelungen 

der Ressortvereinbarung gestatten. 


- Berücksichtigung der geplanten Umzüge der Labore Umwelt aus Neusörnewitz im Jahr 2011 und der Labore Landwirtschaft 

aus Leipzig-Möckern und Pillnitz in 2012 in den Laborneubau nach Nossen, 

- Verlegung der Geschäftsführung/Verwaltung sowie des Fachbereichs Messnetzbetrieb Wasser im Jahr 2011 aus einem 

Mietobjekt in eine Landesliegenschaft nach Radebeul-Wahnsdorf (Standortkonzentration mit den dort bereits ansässigen 

Geschäftsbereichen Umweltradioaktivität und Messnetzbetrieb Luft), 

- Ersatzbedarf an Laborausrüstungen und Büromöbeln in Folge der geplanten Umzüge sowie Entsorgungskosten, 

- Erhöhung der Kommunikationskosten durch erweitertes Datenaufkommen insbesondere im Messnetzbetrieb. 

309

310

Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 




--- --- --- 

859 

26 SäHO 

1.315,7 



Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der BfUL entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 



1.315,7 

311

Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 




859 147,6 







60 Staatliche Betriebsgesellschaft für 

Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) 


Die Ausgabebefugniss erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 21/121 01. 


Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 21. 

682 60 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 14.687,7 15.700,0 15.900,0 

859 14.776,3 




Das BfUL kann zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 150 T€ befristet beschäftigen. 






2013 bis zu 200,0 200,0 

2014 bis zu 200,0 





Die Zuführungen zum laufenden Betrieb sind bedarfsgerecht geplant und berücksichtigen u. a. die gestiegenen Personalaufwendungen 

sowie zusätzliche Umzugsaufwendungen aufgrund der Standortkonzeption der BfUL. 


In dem Titel 09 21/682 60 sind anteilig Personalkosten enthalten. 

18 Stellen (9 x E 5 und 9 x E 9) für das Projekt “Umsetzung ELER Cross Compliance“ wurden nach Kapitel 09 12/428 01 umgesetzt. 

312 

Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 21.



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 400,0 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 400,0 400,0 200,0 


859 4.294,1 


Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 

bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. 






2013 bis zu 300,0 700,0 

2014 bis zu 300,0 




Im Ansatz enthalten ist die Nutzerbeistellung für den Laborneubau Nossen. Die vorgesehenen Umzüge der Labore “Umwelt“ aus 

Neusörnewitz und der Labore “Landwirtschaft“ aus Leipzig-Möckern bzw. Pillnitz sind für die Jahre 2011 bzw. 2012 geplant. 

Weiterhin im Ansatz enthalten sind Mittel in Höhe von jährlich ca. 1.300,0 T € für die Erneuerung und den Ausbau des Pegelnetzes. 

Einen Schwerpunkt dabei bildet die Neiße. In diesem Bereich wird durch die Aufstockung der Investitionen eine Verbesserung des Meldesystems 

beim Pegelmessnetz angestrebt. 


Gesamt 



Ist VE bis 2009 2.282,1 2.282,1 

Soll VE 2010 1.000,0 500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 2.782,1 1.080,0 1.000,0 300,0 


19.070,4 


19.218,0 

313

Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



--- --- --- 

1.315,7 


1.315,7 


14.816,7 15.893,8 16.097,5 


14.923,9 



4.294,1 

Verpflichtungsermächtigung 1.000,0 880,0 1.000,0 


19.218,0 



314

Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 

682 60 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 

859 

Stellenplan: 



Beamte 

BesGr./ 

EntgeltGr. 

LGr. 


davon ku: 

1 nach A 14 hD 

bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 



Landwirtschaftsamtmann A 11 gD 2 2 2 


Amtsinspektor A 9 mD 1 1 1 



Beschäftigte 

AT hD 0 1 1 

E 15Ü-AT hD 2 0 0 

E 15Ü hD 0 1 1 

E 15 hD 8 7 7 

E 14 hD 16 17 17 

E 13 hD 13 15 15 


WRRL 


Bio.Standgewässer 


NSM 


Bio.Fließgewässer 

E 12 gD 5 5 5 

315



Titel 

FKZ 




E 11 gD 12 16 16 


Monitoring (Vogelschutz) 


kw-Vermerk “Block B“ 


Monitoring (FFH) 

E 10 gD 27 28 28 


NSM 


Chemie Standgewässer Koordinator 


Chemie Standgewässer Laboranten 


Standgewässer 


“StAK 2010“ 

E 9 gD 1) 42 33 33 

E 8 mD 33 33 31 

E 6 mD 2) 40 40 40 

E 5 mD 22 13 13 

E 3 mD 3) 5 5 5 



Summe Titel 682 60 256 250 248 





Zugänge: 

Neue Stellen 

2 0 E 13 Monitoring SPA 

3 0 E 11 Monitoring SPA 


durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken 

1 0 E 13 Projekt NSM - kw 2012 

1 0 E 10 Projekt NSM - kw 2012 

2 0 durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken 


316



Titel 

FKZ 




Abgänge: 







5 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 


Zugänge: 


1 0 AT Umwandlung / Umsetzung 


1 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung 









1 SäHO im Vollzug 2009 

(Verwaltungsstelle infolge 

Zentralisierung Labore) 

Umsetzung aufgrund Zentralisierung 

Labore 

Umsetzung von AUSZUBI 

aufgrund Zentralisierung 

Labore 



Abgänge: 



nach 09 21 / 682 60 in 



nach 09 21 / 682 60 in 



nach 09 12 / 428 01 in 



nach 09 12 / 428 01 in 



kw 2013 


kw 2013 




317



Titel 

FKZ 





Neue Hebungen 






1 0 von E 15 nach E 14 





1) E 9.: davon 2 x Fortschreibung des bereits im Wirtschaftsplan 2007/2008 vorhandenen kw-Vermerks:’’kw 2008’’ (Stellenbedarf 

zur liegenschaftlichen Sicherung gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz des gewässerkundlichen Messnetzes)“ 

mit Anpassung des Vermerks auf ’’kw 2012’’ aufgrund der Komplexität und des erheblichen Umfangs der zu erfüllenden 

Aufgaben im Rahmen der liegenschaftlichen Sicherungen. 

2) E 6: davon 1 x Fortschreibung des bereits im Wirtschaftsplan 2007/2008 vorhandenen Vermerks: ’’kw 2008’’ (Stellenbedarf 

zur liegenschaftlichen Sicherung gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz des gewässerkundlichen Messnetzes) mit Anpassung 

des Vermerks auf ’’kw 2012’’ aufgrund der Komplexität und des erheblichen Umfangs der zu erfüllenden Aufgaben 

im Rahmen der liegenschaftlichen Sicherungen. 

3) davon 3 Saisonarbeitskräfte 

Für die Bewirtschaftung dieser Stellen wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte verrechnet 

werden können, soweit dadurch nicht die Gesamtsumme der hier veranschlagten Jahresstellengehälter überschritten 

wird. 

318

Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 




68260 Bedienstete 256 250 248 


319

320


09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) 

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Vorwort) 


Im Kapitel 09 22 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb „Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) veranschlagt. Bezüglich 

des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage zum Epl. 09 verwiesen. 

Die SGV wird seit 01.01.2004 als Staatsbetrieb gem. § 26 Absatz 1 SäHO geführt. 

Die SGV betreibt gemäß Punkt II der Verwaltungsvorschrift SGV Erhaltungszüchtung existenzbedrohter Pferderassen und 

unterstützt darüber hinaus die Landespferdezucht (mit Ausnahme der Renn- und Luxuspferdezucht) in eigener Verantwortung. 

Ein vielfältiger und züchterisch hochwertiger Hengstbestand ist dabei die Vorraussetzung, um allen Belangen der Pferdezucht 

und -haltung, auch bei der entsprechenden Aus- und Weiterbildung Dritter, gerecht zu werden. Die Ergebnisse des Zuchtfortschrittes 

stehen dabei uneingeschränkt auch privaten Züchtern zur Verfügung. 

Darüber hinaus übernimmt die Sächsische Gestütsverwaltung entsprechend einer Vereinbarung zwischen SMUL und SMI die 

Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel. 

Das Aufgabenspektrum der SGV umfasst insbesondere: 

- Hengsthaltung und Remontenproduktion, 

- Vorbereitung von Pferden für die Leistungsprüfung, 

- Ausbildung, 

- Fortbildung, 

- Mitwirkung bei Forschungsaufgaben und Demonstration auf dem Gebiet der Pferdezucht, 

- Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel. 

Zur SGV gehören folgende Betriebsteile: 

- das Landgestüt Moritzburg, 

- das Hauptgestüt Graditz, 

- die Deckstationen in Sachsen und Thüringen, 

- die Sächsische Landesreit- und Fahrfachschule. 

Das Deckstationsnetz wird unter Berücksichtigung der Dichte und Konzentration des Zuchtstutenbestandes betrieben. Die 

Aufrechterhaltung und Besetzung von Deckstationen erfolgt unter Beachtung ökonomischer und züchterischer Gesichtspunkte. 


- Übernahme der Aufgabe der Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel gemäß Vereinbarung zwischen 

SMUL und SMI. 

321

322

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 




--- --- --- 

549 

26 SäHO 

0,0 



Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der SGV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 



0,0 

323

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


70 Gestütsverwaltung 



682 70 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 2.748,0 2.847,6 2.850,3 

549 2.655,6 

Das Gestüt kann zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 80 T€ befristet beschäftigen. 






2013 bis zu 100,0 

2014 bis zu 





Gesamt 




Soll VE 2010 




891 70 - 2 Zuschüsse für Investitionen 459,3 420,0 420,0 

549 459,3 






2013 bis zu 50,0 

2014 bis zu 





324



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0 


3.114,9 


3.114,9 

325

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



--- --- --- 

0,0 


0,0 


2.748,0 2.847,6 2.850,3 


2.655,6 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 459,3 420,0 420,0 

459,3 



3.114,9 



326

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 

682 70 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 

549 

Stellenplan: 



Beschäftigte 

BesGr./ 

EntgeltGr. 

LGr. 

E 15Ü-AT hD 1 0 0 

E 15Ü hD 0 1 1 

E 15 hD 1 1 1 

E 11 gD 2 2 2 

E 10 gD 5 5 5 


E 9 gD 3 3 3 

E 8 mD 4 4 4 

E 7 mD 18 18 18 

E 6 mD 17 17 17 

E 5 mD 10 14 14 

E 4 mD 2 2 2 

E 3 mD 1 0 0 



Summe Titel 682 70 105 108 108 





Abgänge: 



“StAK 2010“ 




“StAK 2010“ 




327



Titel 

FKZ 





Zugänge: 








Umsetzung gemäß Kooperationsvereinbarung 

zwischen 

Sächsischen Gestütsverwaltung 

und der LPDZD, FD 

Polizeireiterstaffel 

Umsetzung gemäß Kooperationsvereinbarung 

zwischen 

Sächsischen Gestütsverwaltung 

und der LPDZD, FD 

Polizeireiterstaffel 



Abgänge: 



nach 09 22 / 682 70 in 





328

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 




68270 Bedienstete 105 108 108 


329

330


09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Vorwort) 


Im Kapitel 09 23 sind die Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst veranschlagt. Der Staatsbetrieb Sachsenforst wird seit 

dem 01.01.2006 als Staatsbetrieb gem. § 26 Abs. 1 der SäHO geführt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes des Staatsbetriebes 

wird auf die Anlagen zum Epl. 09 verwiesen. In einer Planungstabelle, welche diesen Erläuterungen angeschlossen ist, werden 

die wesentlichen Steuerungsdaten des Staatsbetriebes Sachsenforst nach Produktbereichen gegliedert dargestellt. 

Der Staatsbetrieb Sachsenforst ist obere Forstbehörde, obere Jagdbehörde und Amt für Großschutzgebiete. Er nimmt folgende 

Aufgaben wahr: 

1. Bewirtschaftung und Verwaltung des Staatswaldes des Freistaates Sachsen (202.160 ha Forstbetriebsfläche) (§ 37 Abs. 

1 Nr. 1 SächsWaldG) 

Der Staatsbetrieb ist insbesondere verpflichtet, den Staatswald in der Einheit seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) 

und seiner Bedeutung für die Umwelt (Schutzfunktion) sowie die Erholung der Bevölkerung (Erholungsfunktion) zu erhalten, 

erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Der Wald ist zudem 

im Rahmen seiner Zweckbestimmung nach anerkannten forstlichen Grundsätzen nachhaltig, planmäßig und sachkundig 

sowie unter Beachtung ökologischer Grundsätze zu bewirtschaften, gesund, leistungsfähig und stabil zu erhalten, 

zu sanieren und vor Schäden zu bewahren. Dabei ist die Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) 

dauerhaft zu gewährleisten. Der Staatswald soll darüber hinaus dem Allgemeinwohl in besonderem Maße 

dienen (§ 45 SächsWaldG). Er ist durch den Staatsbetrieb nach den Grundsätzen des SächsWaldG vorbildlich zu bewirtschaften. 

Der Produktions- und Dienstleistungsbereich des Staatswaldes ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 

führen, z. B. kann zur Verringerung von Wildschäden und Wildschutzkosten der Preis für die Erteilung von Jagderlaubnisscheinen 

an private Jäger in den Verwaltungsjagdbezirken des Freistaates Sachsen erfolgsabhängig nach dem erreichten 

Streckenergebnis festgelegt werden. Das Staatswaldvermögen soll sowohl in seinem Bestand als auch in seiner Flächenausdehnung 

erhalten und verbessert werden (§ 45 SächsWaldG). 

Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt in Form der ökologisch orientierten Waldwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung 

der auf den jeweiligen Waldflächen ausgewiesenen Waldfunktionen. In den Wirtschaftsjahren 2011/2012 

werden jährlich 1.000.000 m³ Rohholz geerntet. Auf jährlich 1.500 ha sind neue Waldbestände durch Pflanzung, Naturverjüngung 

oder Saat wiederzubegründen, und die Jungwuchs- und Jungbestandspflege ist auf 1.140 ha durchzuführen. Der 

Umbau und die Umwandlung nicht standortgerechter Nadelbaumreinbestände in stabile Mischwälder hat vor dem Hintergrund 

des ablaufenden Klimawandels bei den Maßnahmen der Waldbewirtschaftung besondere Priorität. Die Bodenschutzkalkung 

wird im Jahr 2011 auf 15.600 ha und im Jahr 2012 auf 13.400 ha im Staats-, Privat- und Körperschaftswald 

durchgeführt. 

2. Verwaltung und Entwicklung des Nationalparks “Sächsische Schweiz“, des Biosphärenreservates „Oberlausitzer Heideund 

Teichlandschaft“ und der Großnaturschutzgebiete „Königsbrücker Heide“ und „Gohrischheide und Elbniederterrasse 

Zeithain“. 

Dem Staatsbetrieb Sachsenforst obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben als Amt für Großschutzgebiete in den Großschutzgebieten 

nach dem Sächsischen Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege § 16 Absatz 5. Der Staatsbetrieb 

Sachsenforst ist als Amt für Großschutzgebiete darüber hinaus für die naturschutzfachliche Betreuung der Nationalparkregion 

Sächsische Schweiz nach § 17 Abs. 6 Nr. 3 SächsNatSchG zuständig. Hauptaufgaben sind: 

- die Erstellung von Programmen, Konzepten und Plänen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der betreuten 

Gebiete, 

- die Beratung und Unterstützung der unteren und oberen Naturschutzbehörden, 

- die Erarbeitung naturschutzfachlicher Stellungnahmen, sowie 

- die Planung und Durchführung von: 

Waldpflegemaßnahmen, Offenlandbehandlung, Wildbestandsregulierung, Fließgewässerentwicklung, Nutzungen und 

Gestattungen, Verkehrslenkung und -beruhigung, Besucherkonzeption, Bergsportkonzeption, Information und naturkundliche 

Bildung, Forschung, ökologische Umweltbeobachtung und Dokumentation, Nationalparkwacht, Sicherung 

und Munitionsberäumung der ehemaligen Truppenübungsplätze. 

3. Forsttechnische Betriebsleitung und forstlicher Revierdienst im Körperschaftswald, Beratung, Betreuung und technische 

Hilfe im Privatwald (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3 SächsWaldG). 

Der Privat- und Körperschaftswald verteilt sich auf etwa 74.000 Eigentümer. Mehr als 97 % aller privaten Waldeigentümer 

haben eine Fläche, die kleiner als 10 ha ist. Diese Waldbesitzer sind auf Unterstützung angewiesen, da es ihnen an 

Fachwissen, an Erfahrung, an Geräten, an Maschinen, aber auch an Geschäftsverbindungen fehlt. Die Beratung und 

Betreuung dieser Waldbesitzer ist eine gesetzlich zugewiesene Aufgabe, die der Freistaat über den Staatsbetrieb Sachsenforst 

erfüllt. Hauptaufgaben sind: 

- die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald auf 37.350 ha, 

- der forstliche Revierdienst im Körperschaftswald auf 28.950 ha, 

- die fallweise oder ständige Betreuung privater Waldbesitzer ohne forstliche Fachkräfte, 

- die Beratung privater Waldbesitzer, 

- die Durchführung von Fortbildungslehrgängen für Waldbesitzer. 

331

4. Weitere wichtige Aufgaben als obere Forstbehörde und obere Jagdbehörde sind: 

- die forstliche Rahmenplanung und sonstige Fachplanungen für die Forstwirtschaft (§ 37 Abs. 1 Nr. 7 SächsWaldG), 

- die Durchführung von Standortserkundungen, Waldfunktionenkartierungen, Waldzustandsinventuren, mittel- und langfristigen 

Planungen, Revisionen, Analysen (§ 37 Abs. 1 Nr. 8 SächsWaldG), 

- die Durchführung und Koordination praxisbezogener Versuchs- und Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Forstwirtschaft 

und im forstlichen Bereich der Landschaftspflege und -gestaltung im Hinblick auf die Erforschung der vielfältigen 

Funktionen des Waldes und seiner Beziehungen zur Umwelt u. a. auf der Grundlage der Durchführung des forstlichen 

Umweltmonitoring (§ 37 Abs. 1 Nr. 9 SächsWaldG), 

- die Erarbeitung und laufende Fortschreibung der Waldbiotopkartierung im Zusammenwirken mit dem Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 37 Abs. 1 Nr. 10 SächsWaldG), 

- die Waldpädagogik (§ 37 Abs. 1 Nr. 11 SächsWaldG), 

- die Abwicklung der finanziellen Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 SächsWaldG), 

- die Ausbildung von Forstbediensteten des höheren Forstdienstes und des gehobenen Forstdienstes (Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für den gehobenen/für den höheren Forstdienst – APrOgFD/ APrOhFD), 

- die Ausbildung zum Beruf Forstwirt/Forstwirtin (Sächsische Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz – 

SächsBBiGAVO), 

- Fachaufsicht über die unteren Forst- und Jagdbehörden (§ 35 SächsWaldG, § 51 SächsLJagdG), 

- Aufgaben nach § 54 Abs. 2 SächsLJagdG, 

- Widerspruchsbehörde nach § 73 I Nr. 1 VwGO. 

Der Staatsbetrieb Sachsenforst wird nach den Prinzipien und Regeln des Neuen Steuerungsmodells auf der Grundlage des 

NSM-Rahmenhandbuchs des SMF geführt. Hierzu wurde zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und 

Landwirtschaft und dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen am 08.06.2005 eine Anpassungsvereinbarung gemäß 

Nr. 3.3 der Verwaltungsvorschrift zur koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung 

(VwV - NSM) vom 21.01.2004 (SächsABl. Nr.7/2004) geschlossen. Der Staatsbetrieb Sachsenforst kommt damit der 

nach VwV - NSM vorgesehenen Anpassung der betriebswirtschaftlichen Methoden und Steuerungselemente in den Staatsbetrieben 

an das NSM-Rahmenhandbuch nach. Das spezifische NSM-Handbuch für den Bereich „Forst“ ist bis auf das Fachkonzept 

I Budgetierung (welches im Entwurf vorliegt) fertig gestellt. Es wird eine Ressortvereinbarung zwischen SMF und SMUL 

zum 01.01.2011 abgeschlossen, die auch die Belange der Personalbudgetierung regelt. 


- Die Ausgaben für sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen) wurden planmäßig bei 09 23/68160 ausgewiesen. 

Die Haushaltsstelle wurde bereits 2009/2010 außerplanmäßig ausgebracht. 

- Eine gesonderte Nachweisführung der Erstausstattung des Informationszentrums Wartha erfolgte zur verbesserten 

Transparenz bei der Titelgruppe 61. 

- In Umsetzung der vom Kabinett beschlossenen Einführung einer Personalbudgetierung wird der Staatsbetrieb Sachsenforst 

im Rahmen eines Modellvorhabens ermächtigt, eine Verstärkung des Stellenplanes bis zu 10 Prozent bezogen 

auf die im Stellensoll C ausgebrachten Stellen der Angestellten und Waldarbeiter in Anspruch zu nehmen. Dabei ist zu 

beachten, dass die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle des Wirtschaftsplanes 

bzw. auch durch Mehrerlöse gegenfinanziert werden. Ziel ist, eine Flexibilität dahingehend zu eröffnen, dass unter Beachtung 

der Verbesserung des Kostendeckungsgrades die Personalzumessung sowie die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen 

sich an den wirtschaftlichen Bedingungen in angemessenem Umfang ausrichten können. Des 

Weiteren soll der Überalterung der Beschäftigten durch Neueinstellung in geringem Umfang begegnet werden. Das 

Modellprojekt gilt für den Planungszeitraum und wird nach zwei Jahren evaluiert. 

- Die Zuführungen an den Staatsbetrieb berücksichtigen eine weitestgehende Auflösung der Rücklage. Dies stellt zum 

bisherigen Vorgehen einen grundsätzlichen Systemwechsel dar. Die verbleibende Rücklage mit ca. 3,0 Mio. € (Ende 

2012) dient lediglich noch einer angemessenen Liquiditätsreserve für den Staatsbetrieb Sachsenforst, um insbesondere 

starken Schwankungen bei den Holzpreisen im Vollzug begegnen zu können. Risiken aus Holzmarktdepressionen, 

Schadereignissen etc., die bisher über die Rücklage abgesichert wurden, werden künftig per Haushaltsvermerk zu Lasten 

des Gesamthaushaltes gedeckt. 

332

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 




--- --- --- 

812 

26 SäHO 

0,0 



Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen des Staatsbetriebes entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des 

Vorjahres. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden. 

129 02 - 7 Einnahmen aus offenen Sollstellungen 

--- --- --- 

812 

der Forstverwaltung bis 2005 

10,4 


Der Leertitel dient zur Verbuchung noch zu erwartender Einnahmen und Erlöse aus offenen Sollstellungen bis 2005 der Staatsforstverwaltung 

(Einnahmen beziehen sich auf Staatsforstverwaltung vor Gründung des Staatsbetriebes). 




352 01 - 6 Zuführung aus der Rücklage --- --- --- 

950 10.623,1 



Der Leertitel dient der Entnahme aus der Vorsorgerücklage sowie der Effizienzrücklage. Mit Stand 01.01.2010 betrug die Vorsorgerücklage 

28.110.543,54 €. Die Vorsorgerücklage wird finanztechnisch auf dem Verwahrkonto 80 85/351 01 geführt. Die Effizienzrücklage 

wird auf dem Verwahrkonto 70 40/00 514 geführt. 

Die Vorsorgerücklage wird mittelfristig auf bis zu 3,0 Mio. € abgeschmolzen. 

Die Effizienzrücklage kann mittelfristig auf bis zu 6,0 Mio. € aufgestockt werden. 

Für die Finanzierung des Sachsenforstes werden für die Jahre 2011 7,5 Mio. € und für 2012 7,0 Mio. € aus der Vorsorgerücklage eingesetzt. 

Die Zuführung aus der Effizienzrücklage soll insbesondere die Absicherung eines eventuellen Mittelbedarfes nach Ablauf der 

Laufzeit der Ressortvereinbarung gewährleisten. 


10.633,5 

333

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 




812 5.235,7 








60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb 

Sachsenforst 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 09 23/121 01 und 09 23/352 01. 



1) Veranschlagt wurden die notwendigen Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst (vgl. Vorwort zu Kapitel 09 23). Grundlage für 

die Bemessung der Zuschüsse bilden die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen planmäßigen Erträge und Aufwendungen. 

2) Für unvorhergesehene und unabweisbare finanzielle Risiken aus Holzmarktdepressionen oder insbesondere Schadereignissen etc. 

erfolgt die Deckung aus dem Gesamthaushalt, soweit die Rücklage unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschmelzung in den 

jeweiligen Haushaltsjahren für die Deckung dieser Risiken nicht ausreicht. 

Der Staatsbetrieb wird ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der 

kw-Vermerke jährlich um bis zu 10 Prozent (entspricht 93 Stellen in 2011 und 91 Stellen in 2012) zu überschreiten. 

Bemessungsgrundlage bilden die im Stellensoll C ausgebrachten Stellen der Beschäftigten und Waldarbeiter. 

Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen 

oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral. 

SMUL und SMF werden ermächtigt zum 1. Januar 2011 eine Ressortvereinbarung entsprechend Nr. 3.2 der Verwaltungsvorschrift zur 

koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM) vom 17. Oktober 2008 

(SächsABl. Nr. 45/2008) abzuschließen, die Näheres regelt. 

681 60 - 6 Zuführung sonstiger Aufwendungen 214,5 214,5 

812 149,6 



In dem Titel werden die Aufwandsentschädigungen im Sinne § 6 SächsBesG, nach der VwV Jagd, der VwV Dienstzimmerentschädigung, 

der Forstdienstbekleidung VO und die Beschaffung von Außendienstbekleidung der Mitarbeiter von der Nationalparkwacht nachgewiesen. 

682 60 - 5 Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen 

30.598,7 36.733,5 37.117,6 

812 

an den Staatsbetrieb Sachsen- 

forst 

42.404,1 


334



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






Gesamtbetrag: 12.900,0 12.800,0 



2013 bis zu 3.900,0 6.400,0 

2014 bis zu 1.300,0 3.800,0 

2015 ff. bis zu 1.200,0 2.600,0 





In dem Titel 09 23/682 60 sind anteilige Personalkosten enthalten. 

Umsetzung von 3 Waldarbeitern von Kapitel 09 23 nach Kapitel 09 02/TG 70 (LaNU). 

Der Zuschuss für Produktabgeltungen für laufende Aufwendungen basiert auf dem Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan des Staatsbetriebes 

Sachsenforst (siehe Anlage). 

Bestandteil sind unter anderem auch Kosten der Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung lt. den gesetzlichen Bestimmungen. 

1. Körperschutzmittel Waldarbeiter gem. ArbeitsschutzG 240,0 243,6 

2. Motorsägen- und Werkzeugentschädigung gem. TV-Forst 440,0 446,6 

3. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.für übrige Mitarbeiter gem. TV/ArbSchG/ 

ForstDKLVO 

70,0 71,1 

Summe 750,0 761,3 


T€ 


T€ 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 11,0 5,5 5,5 

Soll VE 2010 7.530,0 2.530,0 2.500,0 2.500,0 



Verpfl. aus VE 2.535,5 9.005,5 12.800,0 5.100,0 3.800,0 

891 60 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen 

3.815,1 4.187,0 4.117,9 

812 


forst 

6.395,9 

Ausgaben in Höhe von 3.349,6 T€ 2011 und 3.294,3 T€ 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen 

vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 

28/211 04) geleistet. 

335



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 400,0 600,0 

2014 bis zu 200,0 400,0 

2015 ff. bis zu 100,0 200,0 




Der Zuschuss für Produktabgeltungen für Investitionsaufwendungen basiert auf dem Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan des Staatsbetriebes 

Sachsenforst (siehe Anlage). 

Gesamt 




Soll VE 2010 2.141,5 730,5 705,5 705,5 

Soll VE 2011 1.200,0 500,0 400,0 200,0 100,0 


Verpfl. aus VE 730,5 1.205,5 1.705,5 600,0 300,0 

912 60 - 7 Abführung an die Rücklage --- --- --- 

950 5.776,6 


Der Titel dient der Zuführung an die Vorsorgerücklage sowie an die Effizienzrücklage. Die Höhe der jeweiligen Zuführung bestimmt sich 

nach den Vorgaben der Ressortvereinbarung. Auf die verbindlichen Erläuterungen Nr. 2 bei 09 23/TG 60 wird verwiesen. 


54.726,2 

61 Ersteinrichtung der Ausstellung 

“nachhaltige Teichwirtschaft“ im 

Informationszentrum des Biosphärenreservates 

Oberlausitzer Heideund 

Teichlandschaft 



Veranschlagt wurden die notwendigen Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst zur Ersteinrichtung der Ausstellung “nachhaltige 

Teichwirtschaft“ im Informationszentrum des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft in Wartha. 

682 61 - 4 Laufender Zuschuss für Ersteinrichtung 

331 

Ausstellung 

85,0 --- 



336



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

891 61 - 1 Investive Zuschüsse für Ersteinrichtung 

331 

Ausstellung 

630,0 --- 



Summe der Titelgruppe 715,0 --- 


59.961,8 

337

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 






--- --- --- 

10,4 

--- --- --- 

10.623,1 


10.633,5 


35.589,5 42.648,9 43.164,3 


47.789,3 



6.395,9 



5.776,6 


59.961,8 



338

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 

682 60 - 5 Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen 


812 

forst 

Stellenplan: 



Beamte 

BesGr./ 

EntgeltGr. 

LGr. 

Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sachsenforst B 6 hD 1 1 1 

davon ku: 

1 nach B 4 hD 

nach Ausscheiden des ersten Amtsinhabers 

Stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebes 


B 4 hD 1 1 1 

davon ku: 

1 nach B 3 hD 

nach Ausscheiden des ersten Amtsinhabers 

Abteilungsdirektor B 2 hD 1 1 1 

Leitender Forstdirektor A 16 hD 6 9 9 

Forstdirektor A 15 hD 37 32 32 

Forstoberrat A 14 hD 40 41 41 

Forstrat A 13 hD 14 1 1 

Forstoberamtsrat A 13 gD 9 8 8 

Forstamtsrat A 12 gD 43 41 41 

Forstamtmann A 11 gD 101 93 93 

Forstoberinspektor A 10 gD 126 116 116 

Forstinspektor A 9 gD 17 4 4 



Forstreferendar A 13 Anw hD 10 10 10 

Forstinspektoranwärter A 9 Anw. gD 20 20 20 


Beschäftigte 

E 15Ü-AT hD 4 0 0 

E 15Ü hD 0 4 4 

E 15 hD 5 7 7 

E 14 hD 10 10 10 

E 13 hD 1) 12 22 22 


FFH 

339



Titel 

FKZ 




E 12 gD 9 11 11 

E 11 gD 9 17 17 

E 10 gD 27 37 37 

E 9 gD 1) 60 52 52 


FFH 


“StAK 2010“ 

E 8 mD 33 46 46 

E 6 mD 1) 95 95 95 

E 5 mD 38 37 36 


“StAK 2010“ 

E 4 mD 9 9 9 


“StAK 2010“ 

E 3 mD 10 9 5 


Block B 

WA eD 580 578 563 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


Block B 

AUSZUBI eD 142 142 142 


“StAK 2010“ 

Summe (Beschäftigte) 1.043 1.076 1.056 

Summe Titel 682 60 1.471 1.456 1.436 

340



Titel 

FKZ 








Abgänge: 


3 0 A 13 Forstrat Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 

2 0 A 9 Forstinspektor Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 


“StAK 2010“ 

0 1 E 5 Vollzug kw-Vermerk 2011 

“StAK 2010“ 


Block B 


“StAK 2010“ 

2 0 WA Vollzug kw Vermerk 2010 

“StAK 2010“ 

0 2 WA Vollzug kw Vermerke 2011 

Block B 

0 13 WA Vollzug kw-Vermerk 2011 

“StAK 2010“ 



1 0 A 9 Forstinspektor Vollzug pauschaler kw-Vermerk 

“StAK 2010“ 




341



Titel 

FKZ 





Zugänge: 











2015 


2015 



Abgänge: 


1 0 A 13 Forstoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 09 01 / 422 01 in 



nach 09 23 / 682 60 in 






Neue Hebungen 

3 0 von A 15 Forstdirektor nach A 16 Leitender Forstdirektor Neubewertung von Forstbezirksleitern 

2 0 von A 13 Forstrat nach A 14 Forstoberrat 





13 0 von E 9 nach E 8 



342



Titel 

FKZ 




Stellenumwandlungen: 

2 0 von A 15 Forstdirektor nach E 15 

1 0 von A 14 Forstoberrat nach E 14 

8 0 von A 13 Forstrat nach E 13 

2 0 von A 12 Forstamtsrat nach E 12 

8 0 von A 11 Forstamtmann nach E 11 

10 0 von A 10 Forstoberinspektor nach E 10 

10 0 von A 9 Forstinspektor nach E 9 

41 0 

41 0 



1) davon Forschungsmitarbeiter analog Kapitel 09 12/TG 53: 

- 4 x E 13 

- 2 x E 9 

- 2 x E 6 

343

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 




68260 Bedienstete 1.471 1.456 1.436 

Personalsoll C 1.471 1.456 1.436 

344

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss) 


Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss des Epl. 09 


Abgaben 








16.120,0 12.302,1 12.228,1 

14.185,3 

18.312,9 8.499,3 8.499,3 

17.819,3 

60.156,0 49.190,6 58.008,9 

49.198,1 

172.144,1 164.832,9 163.826,6 

113.676,7 


194.879,5 


85.670,1 


41.872,7 



203.567,7 199.043,5 209.737,0 


182.411,2 


Baumaßnahmen 156.348,7 163.156,5 157.361,5 

100.892,2 


Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 4.500,0 3.308,2 3.718,2 

3.641,3 



271.057,7 



16.556,4 


702.101,6 



345

Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 

Kap. 

Titel 


Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten 

festgelegt, entfallen auf 

das Haushaltsjahr 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 


53402 - 2 Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und 

011 Chemikalien 

60,0 15,0 15,0 


sowie zur Steuerung, Begleitung und 

Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben 

53451 - 2 Dienstleistungen Dritter 200,0 150,0 50,0 50,0 50,0 

511 


53499 - 6 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 


400,0 200,0 200,0 

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 

Epl. 09 

51802 - 0 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge 


54707 - 0 Kosten für die Durchführung von Wettbewerben 

012 einschließlich Vergabe von Preisen 

54708 - 9 Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und 

151 Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forstund 

Hauswirtschaft 

54709 - 8 Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen 

Energieeffizienz und Klimaschutz sowie 

332 


54716 - 9 Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme 

012 

und -kreise 

54725 - 8 Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in 

539 der Ernährungswirtschaft 

85,0 25,0 20,0 5,0 

369,9 104,5 69,5 35,0 

450,0 50,0 50,0 

140,0 45,0 30,0 10,0 5,0 

210,8 208,8 208,8 

60,6 45,0 15,0 15,0 15,0 





012 


Zusammenarbeit mit dem Ausland 

53453 - 8 Dienstleistungen Dritter 250,0 400,0 200,0 200,0 

332 

54753 - 3 Sachaufwand 320,0 40,0 40,0 

332 

70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung 

des öffentlichen Rechts (LaNU) 

68570 - 4 Zuführungen zum laufenden Betrieb 2.611,2 50,0 50,0 

332 

89470 - 1 Zuführungen für Investitionen 108,8 30,0 30,0 

332 

346

Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Vorbelastung der Haushaltsjahre 

ab 2012 


Vorbelastung aus VE 

früherer Haushaltsjahre 

Gesamtsumme der 

VE-Vorbelastungen 

T€ T€ T€ 

9 10 11 

15,0 15,0 

150,0 100,0 250,0 

200,0 200,0 

25,0 25,0 

104,5 104,5 

50,0 50,0 

45,0 157,1 202,1 

208,8 208,8 

45,0 45,0 

180,0 260,0 440,0 

400,0 400,0 

40,0 40,0 

50,0 50,0 

30,0 30,0 

347




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 


89375 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der 


150,0 50,0 50,0 




1.850,0 500,0 500,0 


63202 - 9 

174 

Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen 

in anderen Bundesländern 

68401 - 7 Zuschüsse zur institutionellen Förderung von 

549 Verbänden und Vereinen 

68641 - 7 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des 

531 EGFL 

113,5 75,0 75,0 

1.060,2 1.060,2 1.060,2 

280,0 280,0 280,0 

51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung 

von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- 

bzw. komplementärfinanzierte Programme, 

sowie von EU-Direktzahlungen 

53451 - 8 Dienstleistungen Dritter 4.593,0 9.588,4 2.441,8 3.570,8 3.575,8 

549 

58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, 

landwirtschaftliche Erzeugung 

68658 - 7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 1.494,6 706,0 606,0 100,0 

549 

61 Besondere Initiativen insbesondere im 

Ländlichen Raum 

54761 - 1 Sachaufwand 513,0 288,0 288,0 

549 

63361 - 6 Laufende Zuschüsse an Kommunen 35,0 5,0 5,0 

549 

68661 - 2 Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine 


1.060,4 390,0 370,0 20,0 

88361 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 50,0 22,5 15,0 7,5 

549 

89361 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 50,0 22,5 15,0 7,5 

549 


68372 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 275,0 250,0 250,0 

549 

75 Absatzförderung für Produkte der Land- und 

Ernährungswirtschaft 

53475 - 0 Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand 

539 

54775 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, Ausstellungen, 

Warenbörsen und Verkaufsförderaktio- 

539 

nen und Mediamaßnahmen 

203,9 78,9 78,9 

1.854,7 550,0 550,0 

348











T€ T€ T€ 

9 10 11 

50,0 50,0 

500,0 500,0 

75,0 75,0 

1.060,2 1.060,2 

280,0 280,0 

9.588,4 1.224,0 10.812,4 

706,0 597,2 1.303,2 

288,0 288,0 

5,0 5,0 

390,0 390,0 

22,5 7,5 30,0 

22,5 7,5 30,0 

250,0 250,0 

78,9 125,0 203,9 

550,0 550,0 

349




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 

68375 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/ 

des Agrarmarketing - Private Unterneh- 

539 

men 

456,1 190,0 185,0 5,0 


539 

des Agrarmarketing - Sonstige 

164,3 150,0 120,0 30,0 


54779 - 1 Sachaufwand 900,0 600,0 300,0 200,0 100,0 

331 

68679 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- und 

332 Artenschutzes 

3.761,4 350,0 200,0 100,0 50,0 

89379 - 1 Zuschüsse für Investitionen 2.040,0 1.290,0 940,0 200,0 100,0 50,0 

332 

83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei 

54783 - 5 Sachaufwand 22,1 24,0 12,0 7,0 3,0 2,0 

542 

68683 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke 500,0 390,0 170,0 100,0 70,0 50,0 

542 

89383 - 5 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen 100,0 145,0 100,0 25,0 10,0 10,0 

542 

87 Hochwasserinvestitionsprogramm 2010 

63387 - 6 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - 

961 nicht investive Zuschüsse 

68287 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen 

an Gewässern I. Ordnung einschl. Hoch- 

961 

wasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren 

71187 - 1 Investitionen an Gewässerrn I. Ordnung einschl. 

Hochwasserschutzanlagen, Deichen und 

961 

Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine 

Baumaßnahmen) 

71287 - 0 Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. 

961 Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren 

(große Baumaßnahmen) 

88387 - 3 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - 

961 investive Zuschüsse 

1.000,0 500,0 500,0 

1.500,0 1.000,0 1.000,0 

5.535,0 7.530,0 7.530,0 

1.405,0 6.895,5 6.895,5 

5.000,0 7.500,0 7.500,0 


53488 - 5 Dienstleistungen Dritter 1.711,8 600,0 400,0 200,0 

332 

68688 - 1 Sonstige Zuschüsse 80,6 25,0 25,0 

332 

89388 - 0 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen 

332 der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle) 

1.800,0 780,0 780,0 


53489 - 4 Dienstleistungen Dritter 0,0 420,2 420,2 

332 



0,0 1.579,8 1.579,8 

350











T€ T€ T€ 

9 10 11 

190,0 190,0 

150,0 150,0 

600,0 757,0 1.357,0 

350,0 7.486,0 7.836,0 

1.290,0 400,0 1.690,0 

24,0 24,0 

390,0 390,0 

145,0 145,0 

500,0 500,0 

1.000,0 1.000,0 

7.530,0 7.530,0 

6.895,5 6.895,5 

7.500,0 7.500,0 

600,0 600,0 

25,0 25,0 

780,0 780,0 

420,2 420,2 

1.579,8 1.579,8 

351




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 



623 

54790 - 6 Sachaufwand 190,0 50,0 50,0 

623 

81290 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 

623 

78,0 35,0 35,0 

91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen des 

Bundes 

68691 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 370,0 400,0 100,0 100,0 200,0 

549 


Wasserbau 


623 

88393 - 5 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für 

623 Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

9.000,0 7.000,0 7.000,0 

89393 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 5.000,0 3.000,0 3.000,0 

623 


der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 

AbwAG) 

54796 - 0 Sachaufwand 390,0 200,0 200,0 

623 

68696 - 1 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 250,0 150,0 100,0 50,0 

623 

89396 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 3.627,7 300,0 300,0 

623 

97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere 

zur Erhaltung und Verbesserung 

der Gewässergüte und des gewässerökologischen 

Zustands 

54797 - 9 Sachaufwand 100,0 100,0 100,0 

623 


623 

71197 - 9 Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen 

623 

Zustandes 

1.200,0 400,0 400,0 

89397 - 9 Zuschüsse für Investionen an Sonstige 3.247,4 1.500,0 1.000,0 500,0 

623 


68601 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

521 Zwecke 

11.135,6 4.024,5 522,0 1.302,9 1.199,6 1.000,0 

71109 - 4 Kleine Baumaßnahmen 12.000,0 10.550,0 6.675,0 1.675,0 1.200,0 1.000,0 

623 

71209 - 3 Große Baumaßnahmen 17.000,0 14.600,0 10.800,0 2.000,0 900,0 900,0 

623 

352











T€ T€ T€ 

9 10 11 

55,0 55,0 

50,0 50,0 

35,0 35,0 

400,0 400,0 800,0 

250,0 250,0 

7.000,0 3.300,0 10.300,0 

3.000,0 3.000,0 

200,0 200,0 

150,0 150,0 

300,0 3.000,0 3.300,0 

100,0 100,0 

300,0 300,0 

400,0 400,0 

1.500,0 1.500,0 

4.024,5 9.011,9 13.036,4 

10.550,0 89,9 10.639,9 

14.600,0 14.600,0 

353




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 

88301 - 4 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen und 16.417,7 17.617,2 5.999,3 7.000,0 2.520,0 2.097,9 

521 Zweckverbände 

89301 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 


11.498,7 7.200,0 4.700,0 1.000,0 1.000,0 500,0 

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 

2013 

89202 - 3 Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen 

528 (zusätzliche ELER-Mittel) 

2.701,7 1.500,0 1.000,0 500,0 


der Land- und Forstwirtschaft 

(ELER- Schwerpunkt 1) 

68661 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 450,0 15,0 10,0 5,0 

528 

89261 - 1 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen 

528 

26.020,4 25.060,0 15.030,0 10.030,0 

89361 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 850,0 20,0 10,0 10,0 

528 

62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und 

Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2) 

63362 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 90,0 40,0 20,0 20,0 

528 

68362 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen 

528 

25.897,9 16.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 

68662 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 139,8 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

528 

88362 - 1 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 75,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

528 


528 

8.292,3 1.940,0 970,0 970,0 

89362 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 80,0 40,0 20,0 20,0 

528 


der Lebensqualität im ländlichen Raum 

(ELER Schwerpunkt 3) 

63363 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 180,0 80,0 40,0 40,0 

528 


528 

180,0 60,0 30,0 30,0 

68663 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 10.012,0 6.300,0 3.200,0 3.100,0 

528 

88363 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 25.987,0 23.000,0 9.000,0 8.000,0 6.000,0 

528 

88763 - 6 

528 

Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für 

Investitionen bei der Abwasserentsorgung 


528 

2.543,2 2.500,0 1.500,0 1.000,0 

7.567,3 8.600,0 2.950,0 2.950,0 2.700,0 

89363 - 8 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 5.592,8 3.950,0 2.000,0 1.450,0 500,0 

528 

354











T€ T€ T€ 

9 10 11 

17.617,2 11.600,0 29.217,2 

7.200,0 1.334,4 8.534,4 

1.500,0 1.500,0 

15,0 275,0 290,0 

25.060,0 15.110,0 40.170,0 

20,0 30,0 50,0 

40,0 30,0 70,0 

16.000,0 36.287,3 52.287,3 

40,0 162,8 202,8 

40,0 50,0 90,0 

1.940,0 3.300,0 5.240,0 

40,0 30,0 70,0 

80,0 30,0 110,0 

60,0 95,4 155,4 

6.300,0 4.064,7 10.364,7 

23.000,0 13.180,9 36.180,9 

2.500,0 1.000,0 3.500,0 

8.600,0 2.608,8 11.208,8 

3.950,0 2.000,0 5.950,0 

355




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 


63364 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 895,5 860,0 360,0 260,0 240,0 

528 

68664 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 969,9 620,0 260,0 260,0 100,0 

528 

88364 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 1.885,8 2.620,0 1.040,0 840,0 740,0 

528 

89364 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 2.358,0 1.970,0 700,0 680,0 590,0 

528 

65 Technische Hilfe im Rahmen des ELER 

54765 - 6 Sachaufwand 965,6 1.122,6 500,0 300,0 322,6 

528 

81265 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

528 

60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check 



528 


528 

8.606,9 4.800,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 


528 


528 


528 

4.979,0 2.000,0 1.000,0 500,0 500,0 

89366 - 5 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 155,6 75,0 30,0 30,0 15,0 

528 


aus dem Europäischen Fonds für regionale 


63371 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 580,0 250,0 100,0 50,0 50,0 50,0 

623 

71171 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 

623 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebekken 





26.901,0 4.000,0 700,0 1.500,0 1.000,0 800,0 

17.700,0 200,0 7.500,0 6.000,0 4.000,0 

88371 - 0 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 3.719,4 3.300,0 1.500,0 800,0 500,0 500,0 

623 


aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013 

88372 - 9 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 3.704,2 5.700,0 3.000,0 1.500,0 600,0 600,0 

332 

89372 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 1.400,0 1.900,0 1.000,0 600,0 200,0 100,0 

332 

356











T€ T€ T€ 

9 10 11 

860,0 450,0 1.310,0 

620,0 491,5 1.111,5 

2.620,0 930,0 3.550,0 

1.970,0 1.050,0 3.020,0 

1.122,6 1.122,6 

60,0 60,0 

75,0 75,0 

4.800,0 4.800,0 

75,0 75,0 

2.000,0 2.000,0 

2.000,0 2.000,0 

75,0 75,0 

250,0 250,0 

4.000,0 30.000,0 34.000,0 

17.700,0 17.700,0 

3.300,0 3.300,0 

5.700,0 5.700,0 

1.900,0 1.900,0 

357




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 




63373 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 300,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

332 


332 

88373 - 8 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 921,8 400,0 300,0 100,0 

332 

89373 - 6 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 2.205,2 1.050,0 800,0 250,0 

332 

80 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen 

Fischereifonds (EFF) 2007-2013 

54780 - 7 Sachaufwand 50,0 64,0 50,0 14,0 

542 


542 


542 

350,0 500,0 300,0 200,0 

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie 

53401 - 0 Dienstleistungen Dritter 1.115,0 432,0 297,0 90,0 45,0 

331 

54706 - 0 Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz 

511 

155,0 45,0 45,0 

54707 - 9 Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz 280,0 80,0 80,0 

332 

71101 - 5 

541 

Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige 

fachspezifische kleine Baumaßnahmen 


511 

400,0 150,0 150,0 

325,0 140,0 140,0 

53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und 

Demonstrationsvorhaben 


173 

68653 - 3 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 300,0 50,0 30,0 10,0 10,0 

173 


(LHWZ) 


610 


610 

708,2 530,0 530,0 


53577 - 8 Laufende Betriebskosten 1.250,0 250,0 200,0 50,0 

541 

358











T€ T€ T€ 

9 10 11 

400,0 4,2 404,2 

170,0 170,0 

400,0 200,0 600,0 

1.050,0 300,0 1.350,0 

64,0 64,0 

120,0 70,0 190,0 

500,0 300,0 800,0 

432,0 40,0 472,0 

45,0 45,0 

80,0 80,0 

150,0 150,0 

140,0 140,0 

478,5 553,0 1.031,5 

50,0 300,0 350,0 

153,5 153,5 

530,0 530,0 

250,0 250,0 

359




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 


53479 - 7 Dienstleistungen Dritter 3.130,0 1.475,0 1.275,0 200,0 

332 

83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden - Pillnitz 

75083 - 8 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Pillnitz 894,5 200,0 200,0 

153 



mit Zuschüssen Dritter 


173 

54792 - 5 Sachaufwand 135,0 40,0 20,0 20,0 

173 

68692 - 6 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 146,1 40,0 20,0 20,0 

173 

09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 


68251 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 16.000,0 5.500,0 4.000,0 1.000,0 500,0 

624 

89151 - 9 Zuschüsse für Investitionen 8.761,7 2.640,0 2.200,0 400,0 40,0 

624 


68252 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 

624 

28.500,0 5.800,0 4.300,0 1.000,0 500,0 

89152 - 8 Zuschüsse für Investitionen 4.269,0 1.280,0 1.000,0 200,0 80,0 

624 

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt 

und Landwirtschaft (BfUL) 

60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt 


68260 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 15.700,0 400,0 200,0 200,0 

859 

89160 - 6 Zuschüsse für Investitionen 4.250,0 880,0 580,0 300,0 

859 

09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ 

(SGV) 


68270 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 2.847,6 100,0 100,0 

549 

89170 - 2 Zuschüsse für Investitionen 420,0 50,0 50,0 

549 

360











T€ T€ T€ 

9 10 11 

1.475,0 200,0 1.675,0 

200,0 200,0 

210,0 210,0 

40,0 40,0 

40,0 40,0 

5.500,0 610,0 6.110,0 

2.640,0 1.710,0 4.350,0 

5.800,0 670,0 6.470,0 

1.280,0 610,0 1.890,0 

400,0 200,0 600,0 

880,0 500,0 1.380,0 

100,0 100,0 

50,0 50,0 

361




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 


60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst 

68260 - 5 

812 

Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an 

den Staatsbetrieb Sachsenforst 

89160 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an 

812 den Staatsbetrieb Sachsenforst 

36.733,5 12.900,0 6.500,0 3.900,0 1.300,0 1.200,0 

4.187,0 1.200,0 500,0 400,0 200,0 100,0 

Zusammen: 454.604,0 289.151,6 154.749,5 76.421,2 39.701,0 18.279,9 

362











T€ T€ T€ 

9 10 11 

12.900,0 5.005,5 17.905,5 

1.200,0 1.411,0 2.611,0 

289.151,6 163.717,6 452.869,2 

363

Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Kap. 

Titel 



festgelegt, entfallen auf das 

Haushaltsjahr 

2012 2012 2013 2014 2015 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 


53402 - 2 Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und 

011 Chemikalien 

60,0 15,0 15,0 





511 




400,0 220,0 220,0 

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 

Epl. 09 

51802 - 0 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge 


54707 - 0 Kosten für die Durchführung von Wettbewerben 

012 einschließlich Vergabe von Preisen 

54708 - 9 Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und 

151 Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forstund 

Hauswirtschaft 

54709 - 8 Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen 

Energieeffizienz und Klimaschutz sowie 

332 


54716 - 9 Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme 

012 

und -kreise 

54725 - 8 Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in 

539 der Ernährungswirtschaft 

85,0 25,0 20,0 5,0 

143,3 99,5 99,5 

450,0 50,0 50,0 

140,0 35,0 20,0 10,0 5,0 

212,8 210,1 210,1 

82,5 15,0 15,0 





012 


Zusammenarbeit mit dem Ausland 


332 

54753 - 3 Sachaufwand 340,0 40,0 40,0 

332 

70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung 

des öffentlichen Rechts (LaNU) 

68570 - 4 Zuführungen zum laufenden Betrieb 2.624,2 50,0 50,0 

332 

89470 - 1 Zuführungen für Investitionen 95,8 30,0 30,0 

332 

364





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

15,0 15,0 

130,0 150,0 280,0 

220,0 220,0 

25,0 5,0 30,0 

99,5 35,0 134,5 

50,0 50,0 

35,0 65,0 100,0 

210,1 210,1 

15,0 30,0 45,0 

130,0 180,0 310,0 

400,0 200,0 600,0 

40,0 40,0 

50,0 50,0 

30,0 30,0 

365




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 


89375 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der 


150,0 80,0 80,0 




1.850,0 500,0 500,0 


63202 - 9 

174 

Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen 

in anderen Bundesländern 

68401 - 7 Zuschüsse zur institutionellen Förderung von 

549 Verbänden und Vereinen 

68641 - 7 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des 

531 EGFL 

113,5 75,0 75,0 

1.060,2 1.060,2 1.060,2 

280,0 300,0 300,0 

58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, 

landwirtschaftliche Erzeugung 

68658 - 7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 1.364,4 300,0 150,0 150,0 

549 

61 Besondere Initiativen insbesondere im 

Ländlichen Raum 

54761 - 1 Sachaufwand 613,0 371,0 228,0 143,0 

549 

63361 - 6 Laufende Zuschüsse an Kommunen 15,0 5,0 5,0 

549 

68661 - 2 Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine 


895,3 370,0 370,0 

88361 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 50,0 22,5 15,0 7,5 

549 

89361 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 50,0 22,5 15,0 7,5 

549 


88372 - 0 Zuschüsse für Investitionen 850,0 3.000,0 1.000,0 1.500,0 500,0 

549 

75 Absatzförderung für Produkte der Land- und 

Ernährungswirtschaft 

53475 - 0 Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand 

539 

54775 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, Ausstellungen, 

Warenbörsen und Verkaufsförderaktio- 

539 

nen und Mediamaßnahmen 


des Agrarmarketing - Private Unterneh- 

539 

men 


539 

des Agrarmarketing - Sonstige 

203,9 171,7 171,7 

1.804,7 550,0 550,0 

465,8 215,0 185,0 30,0 

174,6 140,0 140,0 

366





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

80,0 80,0 

500,0 500,0 

75,0 75,0 

1.060,2 1.060,2 

300,0 300,0 

300,0 100,0 400,0 

371,0 371,0 

5,0 5,0 

370,0 20,0 390,0 

22,5 7,5 30,0 

22,5 7,5 30,0 

3.000,0 3.000,0 

171,7 171,7 

550,0 550,0 

215,0 5,0 220,0 

140,0 30,0 170,0 

367




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 


54779 - 1 Sachaufwand 900,0 600,0 300,0 200,0 100,0 

331 

68679 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- und 

332 Artenschutzes 

3.807,0 350,0 200,0 100,0 50,0 

89379 - 1 Zuschüsse für Investitionen 2.040,0 650,0 300,0 200,0 150,0 

332 

83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei 

54783 - 5 Sachaufwand 18,1 17,0 8,0 5,0 4,0 

542 

68683 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke 430,0 340,0 170,0 100,0 70,0 

542 

89383 - 5 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen 100,0 110,0 75,0 25,0 10,0 

542 


53488 - 5 Dienstleistungen Dritter 1.560,0 500,0 300,0 200,0 

332 

68688 - 1 Sonstige Zuschüsse 75,6 25,0 25,0 

332 


332 der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle) 

1.600,0 540,0 540,0 



332 



1.579,8 5.664,9 5.664,9 



623 

54790 - 6 Sachaufwand 190,0 50,0 50,0 

623 

81290 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 

623 

150,0 35,0 35,0 

91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen des 

Bundes 

68691 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 350,0 350,0 50,0 100,0 200,0 

549 


Wasserbau 


623 

89393 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 14.500,0 4.420,0 4.420,0 

623 

368





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

600,0 600,0 1.200,0 

350,0 4.274,0 4.624,0 

650,0 550,0 1.200,0 

17,0 12,0 29,0 

340,0 220,0 560,0 

110,0 45,0 155,0 

500,0 200,0 700,0 

25,0 25,0 

540,0 540,0 

335,1 335,1 

5.664,9 5.664,9 

55,0 55,0 

50,0 50,0 

35,0 35,0 

350,0 500,0 850,0 

250,0 250,0 

4.420,0 4.420,0 

369




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 


der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 

AbwAG) 

54796 - 0 Sachaufwand 390,0 300,0 200,0 100,0 

623 


623 

89396 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 3.566,6 1.200,0 900,0 300,0 

623 

97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere 

zur Erhaltung und Verbesserung 

der Gewässergüte und des gewässerökologischen 

Zustands 

54797 - 9 Sachaufwand 100,0 100,0 100,0 

623 


623 

71197 - 9 Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen 

623 

Zustandes 

1.200,0 400,0 400,0 

89397 - 9 Zuschüsse für Investionen an Sonstige 3.235,9 1.500,0 1.000,0 500,0 

623 


68601 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

521 Zwecke 

11.416,0 2.602,0 522,0 580,0 1.500,0 

71109 - 4 Kleine Baumaßnahmen 12.000,0 10.000,0 4.000,0 4.000,0 2.000,0 

623 

71209 - 3 Große Baumaßnahmen 15.000,0 7.600,0 3.000,0 2.600,0 2.000,0 

623 

88301 - 4 

521 

Zuschüsse für Investitionen an Kommunen und 

Zweckverbände 

89301 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 


16.130,0 15.691,3 9.874,2 4.497,7 1.319,4 

11.506,0 2.600,0 1.300,0 1.300,0 

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 

2013 

89202 - 3 Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen 

528 (zusätzliche ELER-Mittel) 

1.701,7 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 


der Land- und Forstwirtschaft 

(ELER- Schwerpunkt 1) 


528 


528 

28.422,7 18.840,5 10.025,0 7.454,9 1.360,6 

89361 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 850,0 1.710,0 10,0 850,0 850,0 

528 

370





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

300,0 300,0 

150,0 50,0 200,0 

1.200,0 300,0 1.500,0 

100,0 100,0 

300,0 100,0 400,0 

400,0 400,0 

1.500,0 500,0 2.000,0 

2.602,0 6.532,3 9.134,3 

10.000,0 3.875,0 13.875,0 

7.600,0 3.800,0 11.400,0 

15.691,3 14.917,9 30.609,2 

2.600,0 3.076,5 5.676,5 

3.000,0 500,0 3.500,0 

75,8 80,0 155,8 

18.840,5 15.030,0 33.870,5 

1.710,0 10,0 1.720,0 

371




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und 

Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2) 


528 


528 

36.696,7 750,0 250,0 250,0 250,0 


528 

88362 - 1 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 65,0 90,0 10,0 40,0 40,0 

528 


528 

8.322,9 3.720,6 870,0 2.035,3 815,3 


528 


der Lebensqualität im ländlichen Raum 

(ELER Schwerpunkt 3) 


528 


528 

180,0 140,0 40,0 70,0 30,0 

68663 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 10.413,5 11.800,0 3.100,0 5.900,0 2.800,0 

528 

88363 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 25.056,1 17.000,0 7.000,0 5.000,0 5.000,0 

528 

88763 - 6 

528 

Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für 

Investitionen bei der Abwasserentsorgung 


528 

3.113,7 4.500,0 1.500,0 2.000,0 1.000,0 

8.514,5 7.682,6 2.650,0 2.486,4 2.546,2 

89363 - 8 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 4.322,9 3.050,0 1.450,0 1.040,0 560,0 

528 



528 

68664 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 1.071,6 700,0 260,0 260,0 180,0 

528 


528 

89364 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 2.387,9 1.920,0 680,0 650,0 590,0 

528 

65 Technische Hilfe im Rahmen des ELER 

54765 - 6 Sachaufwand 722,9 1.522,6 400,0 400,0 722,6 

528 


528 

90,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

372





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

50,0 20,0 70,0 

750,0 35.161,6 35.911,6 

91,4 180,1 271,5 

90,0 55,0 145,0 

3.720,6 970,0 4.690,6 

80,0 20,0 100,0 

140,0 40,0 180,0 

140,0 30,0 170,0 

11.800,0 3.100,0 14.900,0 

17.000,0 14.343,7 31.343,7 

4.500,0 1.000,0 5.500,0 

7.682,6 6.150,0 13.832,6 

3.050,0 2.450,0 5.500,0 

940,0 500,0 1.440,0 

700,0 360,0 1.060,0 

2.420,0 1.580,0 4.000,0 

1.920,0 1.270,0 3.190,0 

1.522,6 622,6 2.145,2 

60,0 40,0 100,0 

373




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check 



528 


528 

8.324,5 1.850,0 750,0 550,0 550,0 


528 

88366 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 4.347,7 2.500,0 1.000,0 1.000,0 500,0 

528 


528 

4.823,3 2.500,0 1.000,0 1.000,0 500,0 


528 





623 







16.807,0 3.900,0 2.500,0 900,0 500,0 

1.000,0 18.500,0 7.500,0 7.000,0 4.000,0 

88371 - 0 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 3.043,5 1.300,0 500,0 400,0 400,0 

623 


aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013 

88372 - 9 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 3.704,2 3.700,0 2.000,0 1.000,0 700,0 

332 

89372 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 1.400,0 900,0 500,0 200,0 200,0 

332 





332 


332 

88373 - 8 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 772,8 370,0 300,0 70,0 

332 

89373 - 6 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 1.962,8 1.050,0 800,0 250,0 

332 

80 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen 

Fischereifonds (EFF) 2007-2013 

54780 - 7 Sachaufwand 50,0 42,0 30,0 7,0 5,0 

542 

374





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

45,0 45,0 90,0 

1.850,0 3.600,0 5.450,0 

45,0 45,0 90,0 

2.500,0 1.000,0 3.500,0 

2.500,0 1.000,0 3.500,0 

45,0 45,0 90,0 

280,0 150,0 430,0 

3.900,0 13.300,0 17.200,0 

18.500,0 17.500,0 36.000,0 

1.300,0 1.800,0 3.100,0 

3.700,0 2.700,0 6.400,0 

900,0 900,0 1.800,0 

240,0 300,0 540,0 

150,0 50,0 200,0 

370,0 100,0 470,0 

1.050,0 250,0 1.300,0 

42,0 14,0 56,0 

375




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 


542 


600,0 600,0 400,0 200,0 

542 

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie 


331 

54706 - 0 Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz 

511 

155,0 45,0 45,0 

54707 - 9 Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz 280,0 80,0 80,0 

332 

71101 - 5 

541 

Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige 

fachspezifische kleine Baumaßnahmen 


511 

400,0 130,0 130,0 

559,0 230,0 230,0 

53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und 

Demonstrationsvorhaben 


173 

68653 - 3 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 300,0 50,0 30,0 10,0 10,0 

173 


(LHWZ) 


610 


53577 - 8 Laufende Betriebskosten 1.250,0 250,0 200,0 50,0 

541 


53479 - 7 Dienstleistungen Dritter 3.130,0 1.475,0 1.275,0 200,0 

332 



mit Zuschüssen Dritter 


173 

54792 - 5 Sachaufwand 125,0 20,0 20,0 

173 

09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 


68251 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 16.000,0 5.300,0 4.300,0 1.000,0 

624 

89151 - 9 Zuschüsse für Investitionen 9.785,0 2.930,0 2.500,0 430,0 

624 

376





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

107,0 50,0 157,0 

600,0 200,0 800,0 

385,0 135,0 520,0 

45,0 45,0 

80,0 80,0 

130,0 130,0 

230,0 230,0 

500,0 406,5 906,5 

50,0 120,0 170,0 

153,5 153,5 

250,0 50,0 300,0 

1.475,0 200,0 1.675,0 

160,0 30,0 190,0 

20,0 20,0 40,0 

5.300,0 1.500,0 6.800,0 

2.930,0 440,0 3.370,0 

377




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 


68252 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 

624 

28.500,0 5.300,0 4.300,0 1.000,0 

89152 - 8 Zuschüsse für Investitionen 4.983,9 1.560,0 1.300,0 260,0 

624 

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt 


60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt 


68260 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 15.900,0 400,0 200,0 200,0 

859 

89160 - 6 Zuschüsse für Investitionen 4.250,0 1.000,0 700,0 300,0 

859 

09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ 

(SGV) 


68270 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 2.850,3 100,0 100,0 

549 

89170 - 2 Zuschüsse für Investitionen 420,0 50,0 50,0 

549 


60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst 

68260 - 5 

812 

Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an 

den Staatsbetrieb Sachsenforst 

89160 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an 

812 den Staatsbetrieb Sachsenforst 

37.117,6 12.800,0 6.400,0 3.800,0 2.600,0 

4.117,9 1.200,0 600,0 400,0 200,0 

Zusammen: 437.897,0 217.893,8 111.782,2 68.802,3 37.309,3 

378





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

5.300,0 1.500,0 6.800,0 

1.560,0 280,0 1.840,0 

400,0 200,0 600,0 

1.000,0 300,0 1.300,0 

100,0 100,0 

50,0 50,0 

12.800,0 8.900,0 21.700,0 

1.200,0 1.405,5 2.605,5 

217.893,8 182.436,7 400.330,5 

379

380

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 


Titel 

FKZ 



Abschluss Stellenplan des Epl. 

09 


42205 Beamte i.V. 4 2 2 


42801 Beschäftigte 767 734 720 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 1.604 1.517 1.497 



42823 Beschäftigte 3 3 





68251 Bedienstete 650 650 650 

68260 Bedienstete 1.727 1.706 1.684 

68270 Bedienstete 105 108 108 

Personalsoll C 2.482 2.464 2.442 

381

382

Wirtschaftsplan Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ 

Übersicht Wirtschaftsplan 

Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ 

Anlage zu Kapitel 09 03 

Konto/ 

Nr. 


Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 

Soll 


Soll 


Erfolgsplan 

Erträge 

Titel gegenseitig deckungsfähig. 

Zinseinnahmen 

154 01 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen „Altlastenfonds 

Sachsen“ 

748,9 2.729,5 2.458,1 2.596,2 

Summe zu Zinseinnahmen 748,9 2.729,5 2.458,1 2.596,2 

Zuführungen 

334 01 Einnahmen aus Vertragsmanagement 0,0 --- --- --- 

334 02 Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung) 0,0 --- 30.000,0 --- 

334 03 Zuführung Land zum Bundesanteil 0,0 --- --- --- 

334 04 Zuführung aus Kapitel 09 03/916 89 

(Landeskofinanzierungsmittel) 

Vgl. Vermerk bei 534 01 und 893 01. 

334 05 Zuführung aus Kapitel 09 03/916 89 (Ausgabereste 2008 

SAXONIA) 

9.000,0 --- --- --- 

1.779,7 --- --- --- 

Summe zu Zuführungen 10.779,7 0,0 30.000,0 0,0 

Gesamtsumme Erträge 11.528,6 2.729,5 32.458,1 2.596,2 

Aufwendungen 

Titel gegenseitig deckungsfähig. 

Abführungen 

534 01 Ausgaben für eigene Verwaltungsaufwendungen und 

Projektcontrolling 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige 

Isteinnahme bei 334 04. Nicht verausgabte Zuführungen 

werden am Jahresende an die jeweilige Kto.-Nr. des 

Sondervermögens zurückgeführt (vgl. Erläuterungen bei 

09 03/234 81 und 09 03/334 81). Die Beträge können von 

der Ausgabe rot abgesetzt werden. 

2.365,6 1.862,2 2.145,6 1.179,8 

891 01 Ausgaben für Großprojekt SAXONIA 250,0 100,0 

383

Konto/ 

Nr. 


Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 

Soll 


Soll 


893 01 Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VE 

Altlastenfinanzierung) 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige 

Isteinnahme bei 334 04. Nicht verausgabte Zuführungen 

werden am Jahresende an die jeweilige Kto.-Nr. des 

Sondervermögens zurückgeführt (vgl. Erläuterungen bei 

09 03/234 81 und 09 03/334 81). Die Beträge können von 

der Ausgabe rot abgesetzt werden. 

13.367,9 20.321,6 24.750,0 19.320,2 

Summe zu Abführungen 15.733,5 22.183,8 27.145,6 20.600,0 

Kapital- und Geldanlagen 

TG 56 Kapital- und Geldanlagen 

940 56 Kapitalanlagen (Anlagezeit 1 Jahr und länger) 0,0 --- --- --- 

950 56 Geldanlagen (unter 1 Jahr) 96.800,0 --- --- --- 

Summe zu Kapital- und Geldanlagen 96.800,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamtsumme Aufwendungen 112.533,5 22.183,8 27.145,6 20.600,0 

Abschluss 

Erträge 11.528,6 2.729,5 32.458,1 2.596,2 

Aufwendungen 112.533,5 22.183,8 27.145,6 20.600,0 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -101.004,9 -19.454,3 5.312,5 -18.003,8 

Finanzplan 

Deckungsmittel 

1 Vermögen am Jahresbeginn 110.565,6 106.582,5 87.128,2 92.440,7 

2 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag -101.004,9 -19.454,3 5.312,5 -18.003,8 

3 Geldanlage bei SAB (unter 1 Jahr) 96.800,0 

4 Erträge Geldanlage bei SAB (Zinseszins) 221,8 

Gesamtsumme Deckungsmittel 106.582,5 87.128,2 92.440,7 74.436,9 

Finanzbedarf 

Gesamtsumme Finanzbedarf 

384

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Erfolgsplan 


Erfolgsplan 

Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) 


Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 

- Eckwerte - 

Erträge 

1. Transfererträge 

1 1 

1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9 

zum lfd. Betrieb 

1.2 Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9 

2. Leistungserlöse 

2.1 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Trinkwasser 16.730,1 14.840,9 14.539,5 15.145,2 

2.2 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Brauchwasser 2.290,0 1.870,0 2.000,0 2.000,0 

2.3 Erlöse aus der Wasserentnahmeabgabe 435,1 500,0 410,0 410,0 

2.4 Erlöse SächsSchaVO 106,3 125,0 116,0 116,0 

Summe 19.561,5 17.335,9 17.065,5 17.671,2 

3. Bestandsveränderungen 

Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Andere aktivierte Eigenleistungen 

Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. sonstige betriebliche Erträge 

5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen 15.004,7 16.888,8 13.130,7 14.868,9 

5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für 

18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8 

Investitionszuweisungen 

5.3 Sonstige Erträge für Stauanlagen 4.361,3 1.250,0 1.300,0 1.300,0 

5.4 Sonstige Erträge für Gewässer I. Ordnung 3.271,7 520,0 520,0 520,0 

5.5 Zweckgebundene Zuführung aus der 

0,0 1.300,0 670,0 670,0 

Wasserentnahmeabgabe 

5.6 Umwidmung von ungenutzer Rohwasserkapazität (TW-TS) 

0,0 2.600,0 

als Daseinsvorsorge 

Summe 41.524,8 41.692,6 37.295,8 39.712,7 

Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 107.229,0 101.669,2 99.140,7 102.166,8 

Aufwendungen 

6. Transferaufwendungen 

Transferaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Materialaufwand 

7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 183,8 305,0 215,0 215,0 

7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.796,7 17.047,8 16.712,7 16.216,3 

Summe 21.980,5 17.352,8 16.927,7 16.431,3 

8. Personalaufwand 31.068,1 31.685,4 32.319,1 

8.1 Entgelte für Beschäftigte 27.584,5 29.767,0 30.343,1 30.950,1 

8.2 Bezüge der Beamten 212,8 511,3 535,4 546,0 

8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 417,7 323,1 334,3 341,0 

8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Projektmitteln finanziert werden 

8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

213,0 466,7 472,6 482,0 

und Unterstützung * 

Summe 28.428,0 31.068,1 31.685,4 32.319,1 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 

Soll 


Soll 


385


- Eckwerte - 

T€ 

9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen 

Abschreibungen 27.325,4 28.660,4 29.793,4 30.615,4 

Summe 27.325,4 28.660,4 29.793,4 30.615,4 

10. sonstige betriebliche Aufwendungen 

10.1 Miet-, Pacht- , Betriebs- und KfZ-Kosten 1.300,0 2.216,0 2.260,0 2.300,0 

10.2 Reisekosten 208,8 148,0 151,1 154,0 

10.3 Aus-und Fortbildungskosten 343,6 108,0 109,9 112,0 

10.4 Übriger Betriebs- und Geschäftsbedarf 12.122,2 3.969,6 3.910,9 4.194,6 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


Summe 13.974,6 6.441,6 6.431,9 6.760,6 

Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 91.708,5 83.522,9 84.838,4 86.126,4 

I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 15.520,5 18.146,3 14.302,3 16.040,4 

11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

0,0 0,0 0,0 0,0 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 138,2 102,0 50,0 50,1 

Summe 138,2 102,0 50,0 50,1 

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 

des Umlaufvermögens 

Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

14.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 138,2 102,0 50,0 50,1 

III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 15.658,7 18.248,3 14.352,3 16.090,5 

15. Außerordentliche Erträge 

15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates 

15.2 Andere außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. außerordentliche Aufwendungen 

16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 15.522,4 16.888,8 13.130,7 14.868,9 

16.2 Aufwand aus Gewinnabführung 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 15.522,4 16.888,8 13.130,7 14.868,9 

IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) -15.522,4 -16.888,8 -13.130,7 -14.868,9 

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. sonstige Steuern 131,9 123,0 125,0 125,0 

Zwischensumme Steuern 131,9 123,0 125,0 125,0 

V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 4,4 1.236,5 1.096,6 1.096,6 

20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen 1.427,2 2.031,4 0,0 0,0 

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, Zahlung 

von Versorgungszuschlägen etc. 

386

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Finanzplan 


Finanzplan - indirekte Ermittlung 

Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) 



T€ 

Finanzbedarf 

1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb 

1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 4,4 1.236,6 1.096,6 1.096,6 

1.2 - Zuschüsse des Freistaates -61.147,4 -59.529,6 -57.910,1 -59.651,8 

1.3 - Leistungserlöse -20.079,2 -17.335,9 -17.065,5 -17.671,2 

1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 27.325,4 28.660,4 29.793,4 30.615,4 

1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie 

sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder 

Finanzierungsbereich) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Passiva (soweit nicht Investitions- oder 


1.9 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens -3.364,8 -2.244,9 -8.544,4 -7.484,9 

1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe -57.261,6 -49.213,4 -52.630,0 -53.095,9 

2. Finanzbedarf für Investitionen 

2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -22.533,4 -24.384,0 -21.249,0 -23.130,5 

Summe -22.533,4 -24.384,0 -21.249,0 -23.130,5 

I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -79.795,0 -73.597,4 -73.879,0 -76.226,4 

Deckungsmittel 1 1 

3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9 

3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen 15.004,7 16.888,8 13.130,7 14.868,9 

3.3 + Erlös-Anteil TW für Abschreibungen für Stauanlagen (nur 8.438,4 9.526,6 8.118,3 8.261,6 

TW-Anteil) 

3.4 + Erlös-Anteil TW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der 

8.828,7 4.702,7 5.850,6 6.313,0 

Stauanlagen (nur TW-Anteil) 

3.5 + Erlös-Anteil BW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der 

2.807,7 1.870,0 2.000,0 2.000,0 

Stauanlagen 

3.6 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen -1.427,2 -2.031,4 0,0 0,0 

3.7 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Summe Deckungsmittel 79.795,0 73.597,4 73.879,0 76.226,4 

III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV. Kassenbestand (nachrichtlich) 

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt. 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


387

388

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Erfolgsplan 


Erfolgsplan 

Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) 



- Eckwerte - 

Erträge 


1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates zum 

0,0 0,0 0,0 0,0 

lfd. Betrieb 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


2.1 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Trinkwasser 16.730,1 14.840,9 14.539,5 15.145,2 

2.2 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Brauchwasser 0,0 0,0 0,0 0,0 



Summe 17.271,5 15.465,9 15.065,5 15.671,2 


Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 


0,0 0,0 0,0 0,0 


5.3 Sonstige Erträge für Stauanlagen 484,2 400,0 339,1 339,1 

5.4 Sonstige Erträge für Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 0,0 0,0 


0,0 1.300,0 670,0 670,0 


Summe 484,2 1.700,0 1.009,1 1.009,1 


Aufwendungen 


Transferaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 




Summe 1.873,8 2.452,8 1.351,7 1.512,1 

8. Personalaufwand 4.703,1 5.344,6 4.477,1 4.564,2 





0,0 0,0 0,0 0,0 



-11,0 30,2 25,3 23,4 


Summe 4.672,4 5.344,6 4.477,1 4.564,2 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 

Soll 


Soll 


389


- Eckwerte - 

T€ 



Summe 8.438,3 9.526,6 8.118,3 8.261,6 

10. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.807,1 

10.1 Miet-, Pacht- , Betriebs- und KfZ-Kosten 200,0 516,6 404,2 429,1 

10.2 Reisekosten 57,8 37,0 29,2 31,0 


10.4 Übriger Betriebs- und Geschäftsbedarf 2.609,0 721,5 585,9 773,2 

Summe 2.888,4 1.291,5 1.032,2 1.247,2 


I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) -117,2 -1.449,7 1.095,3 1.095,2 




0,0 0,0 0,0 0,0 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



Summe 137,9 100,6 13,0 13,1 

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 20,7 -1.349,1 1.108,3 1.108,3 


15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates 0,0 0,0 0,0 0,0 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 


16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 0,0 -2.600,0 0,0 0,0 

Summe 0,0 -2.600,0 0,0 0,0 

IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) 0,0 2.600,0 0,0 0,0 




V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 4,4 1.236,5 1.096,6 1.096,6 


21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen 1.427,2 2.031,4 0,0 0,0 

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, Zahlung von 

Versorgungszuschlägen etc. 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


390

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Finanzplan 



Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) 



T€ 

Finanzbedarf 


1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 4,4 1.236,6 1.096,6 1.096,6 

1.2 - Zuschüsse des Freistaates 0,0 0,0 0,0 0,0 






0,0 0,0 0,0 0,0 




0,0 0,0 0,0 0,0 



1.9 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens 0,0 0,0 0,0 0,0 


Summe -8.828,7 -4.702,7 -5.850,6 -6.313,0 




Summe -7.011,1 -7.495,2 -8.118,3 -8.261,6 



3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 + Erlös-Anteil TW für Abschreibungen für Stauanlagen (nur 8.438,3 9.526,6 8.118,3 8.261,6 

TW-Anteil) 


8.828,7 4.702,7 5.850,6 6.313,0 



0,0 0,0 0,0 0,0 

Stauanlagen 

3.6 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen -1.427,2 -2.031,4 0,0 0,0 



III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0 


* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


391

392

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) - Erfolgsplan 


Erfolgsplan 

Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat) 



- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 

Erträge 





Summe 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9 


2.1 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Trinkwasser 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Brauchwasser 2.290,0 1.870,0 2.000,0 2.000,0 



Summe 2.290,0 1.870,0 2.000,0 2.000,0 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen 15.004,7 16.888,8 13.130,7 14.868,9 


18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8 


5.3 Sonstige Erträge für Stauanlagen 3.877,1 850,0 960,9 960,9 

5.4 Sonstige Erträge für Gewässer I. Ordnung 3.271,7 520,0 520,0 520,0 


0,0 0,0 0,0 0,0 


5.6 Umwidmung von ungenutzter Rohwasserkapazität 

0,0 2.600,0 0,0 0,0 

(TW-TS) als Daseinsvorsorge (SMUL - Ebene 2) 

Summe 41.040,6 39.992,6 36.286,7 38.703,6 


Aufwendungen 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 




Summe 20.106,7 14.900,0 15.576,0 14.919,2 

8. Personalaufwand 23.968,7 25.723,5 27.208,3 27.754,9 





0,0 0,0 0,0 0,0 



224,0 436,5 447,3 458,6 


Summe 23.755,6 25.723,5 27.208,3 27.754,9 

Soll 


Soll 


393


- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 



Summe 18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8 

10. sonstige betriebliche Aufwendungen 7.237,2 

10.1 Miet-, Pacht- , Betriebs- und KfZ-Kosten 1.100,0 1.699,4 1.855,8 1.870,9 

10.2 Reisekosten 151,0 111,0 121,9 123,0 


10.4 Übriger Betriebs- und Geschäftsbedarf 9.513,2 3.248,1 3.325,0 3.421,4 

Summe 11.086,2 5.150,0 5.399,7 5.513,4 





Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



Summe 0,3 1,4 37,0 37,0 




Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



Soll 


Soll 



15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates 0,0 0,0 0,0 0,0 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 




16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 0,0 2.600,0 0,0 0,0 

Summe 15.522,4 19.488,8 13.130,7 14.868,9 





V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0 


21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, Zahlung 

von Versorgungszuschlägen etc. 

394

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) - Finanzplan 



Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat) 



T€ 

Finanzbedarf 


1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 0,0 0,0 0,0 0,0 







0,0 0,0 0,0 0,0 




0,0 0,0 0,0 0,0 





Summe -48.432,7 -44.510,7 -46.779,4 -46.782,9 




Summe -15.522,4 -16.888,8 -13.130,7 -14.868,9 



3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9 


3.3 + Erlös-Anteil TW für Abschreibungen für Stauanlagen (nur 

0,0 0,0 0,0 0,0 

TW-Anteil) 


0,0 0,0 0,0 0,0 



2.807,7 1.870,0 2.000,0 2.000,0 

Stauanlagen 

3.6 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 



III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zwischensumme Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0 


Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


* 

Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt. 

395

396

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Erfolgsplan 


Erfolgsplan 

Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft 



- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


Erträge 


1.1 Erträge aus Produktabgeltung*/Zuschuss des Freistaates 14.924,5 14.816,7 15.893,8 16.097,5 



1.3 einm. zweckgeb. Zuweisungen (WRRL, Projekte) 402,3 0,0 0,0 0,0 

Summe 15.584,0 15.073,8 16.143,8 16.347,5 


2.1 intern und extern 84,9 92,6 85,0 85,0 

2.2 

Summe 84,9 92,6 85,0 85,0 


Bestandsveränderungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


Andere aktivierte Eigenleistungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen* 4.294,1 4.000,0 4.250,0 4.250,0 

5.2 einm. zweckgeb. Investitionszusch. Konjunkturpaket II 269,3 0,0 0,0 0,0 

5.3 einm. zweckgeb. Investitionszusch. WRRL 94,4 0,0 0,0 0,0 


3.552,6 3.879,8 4.177,0 4.552,0 


5.5 Sonstige Erträge 141,9 96,4 95,0 95,0 

Summe 8.352,3 7.976,2 8.522,0 8.897,0 


Aufwendungen 


Transferaufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 1.633,6 901,2 1.272,3 1.272,5 

7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.298,2 749,4 1.142,0 1.114,6 

7.3 einm. Aufwendungen für bez. Leistungen WRRL 99,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 3.030,8 1.650,6 2.414,3 2.387,1 

8. Personalaufwand 





0,0 0,0 0,0 0,0 


8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 148,2 129,0 193,8 197,5 

und Unterstützung 

8.6 sonstige Personalkosten 168,5 152,6 180,0 185,0 

Summe 11.496,2 12.374,4 12.872,0 13.130,9 



Summe 3.552,6 3.879,8 4.177,0 4.552,0 

T€ 

397


- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 


10.1 Fremdleistungskosten 48,8 57,8 75,0 52,0 

10.2 Rechts- und Beratungskosten 25,4 16,0 16,0 18,0 

10.3 Reisekosten 61,6 57,1 60,0 60,0 

10.4 Kommunikationskosten 310,8 324,3 310,0 310,0 

10.5 Aus- und Fortbildungskosten 47,3 42,8 80,5 80,5 

10.6 Instandhaltungsaufwendungen 181,7 241,6 180,0 185,0 

10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten 2,0 4,9 3,0 4,0 

10.8 Sonstiges 293,3 483,7 303,0 290,0 

10.9 einm. betriebl. Aufwendungen WRRL, Projekte 303,3 0,0 0,0 0,0 

Summe 1.274,2 1.228,2 1.027,5 999,5 







Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 




Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 





15.2 Andere außerordentliche Erträge 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



16.2 einm. Zuführung Sonderposten Inv. Konjunkturpaket II 269,3 0,0 0,0 0,0 

16.3 einm. Zuführung Sonderposten Inv. WRRL 94,4 0,0 0,0 0,0 

16.4 Aufwand aus Gewinnabführung 

16.5 Andere außerordentliche Aufwendungen 

Summe 4.657,8 4.000,0 4.250,0 4.250,0 


17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 



V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Summe 1.1 und 5.1 entspricht Summe nach Ziff. II des Finanzplans. 

398

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Finanzplan 



Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft 



Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

Finanzbedarf 


1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 

1.5 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 







1.9 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* 

Summe -14.924,5 -14.816,7 -15.893,8 -16.097,5 


2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 


Summe -4.294,1 -4.000,0 -4.250,0 -4.250,0 



3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb** 14.924,5 14.816,7 15.893,8 16.097,5 


3.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen 

3.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 

3.5 Sonstiges 


III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0 


* 

** 

Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt. 

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinn (Anschaffungswert über 5 T€) i. H. v. 

ca. 120 T€ in 2011 und ca.120 T€ in 2012. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Aufwand 

abgebildet. 

399

400

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Erfolgsplan 


Erfolgsplan 

Sächsische Gestütsverwaltung 



- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


Erträge 


1.1 Erträge aus Produktabgeltung*/Zuschuss des Freistaates 2.655,6 2.748,0 2.847,6 2.850,3 


1.2 Sonstige Transfererträge 

Summe 2.655,6 2.748,0 2.847,6 2.850,3 


2.1 Hengsthaltung und Remonteproduktion 1.145,6 931,2 1.064,4 1.058,6 

2.2 Leistungsprüfungen, Pensionspferdehaltung und 

149,1 96,8 96,5 96,9 

Boxenmieten 

2.3 Ausbildung 1,5 0,0 10,0 10,0 

2.4 Fortbildung 48,7 36,0 40,0 40,0 

2.5 sonstige Erlöse 94,5 12,5 80,0 80,0 

Summe 1.439,4 1.076,5 1.290,9 1.285,5 


Bestandsveränderungen -2,2 

Summe -2,2 0,0 0,0 0,0 



Summe 120,0 31,0 111,0 111,0 


5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen* 459,3 459,3 420,0 420,0 


339,5 178,0 338,6 369,1 


5.3 Sonstige Erträge 201,2 228,5 200,0 200,0 

Summe 1.000,0 865,8 958,6 989,1 


Aufwendungen 


Transferaufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 



7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 197,9 127,5 140,0 150,0 

Summe 728,4 510,0 590,0 610,0 



8.2 Bezüge der Beamten 

8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 332,1 289,0 




und Unterstützung ** 

8.6 … 

Summe 3.069,8 3.128,2 3.315,1 3.318,1 



Summe 517,0 290,0 495,0 515,0 

T€ 

401


- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 


10.1 Fremdleistungskosten 98,9 73,1 77,7 74,4 

10.2 Rechts- und Beratungskosten 22,7 16,6 17,6 16,9 

10.3 Reisekosten 16,4 13,3 14,1 13,6 

10.4 Kommunikationskosten 36,2 20,0 45,2 44,2 

10.5 Aus- und Fortbildungskosten 24,3 16,7 17,7 16,9 

10.6 Instandhaltungsaufwendungen 46,1 39,9 42,4 40,6 

10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten 82,5 33,2 35,3 33,8 

10.8 Gebühren 56,9 56,5 60,1 57,4 

10.9 Dienstbekleidung 10,8 16,3 13,6 15,0 

10.10 Sonstiges 80,6 46,9 53,5 49,2 

Summe 475,4 332,5 377,2 362,0 


I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 422,2 460,6 430,8 430,8 





Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,6 

Summe 1,6 0,0 0,0 0,0 



Abschreibungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,1 

Summe 0,1 0,0 0,0 0,0 


III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 423,7 460,6 430,8 430,8 



15.2 Andere außerordentliche Erträge 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 459,3 459,3 420,0 420,0 


16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 8,5 9,5 9,5 

Summe 467,8 459,3 429,5 429,5 

IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) -467,8 -459,3 -429,5 -429,5 

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 



V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) -45,6 0,0 0,0 0,0 

20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen 

* 

** 

Summe 1.1 und 5.1 entspricht Summe nach Ziff. II des Finanzplans. 

z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, 

Zahlung von Versorgungszuschlägen etc. 

402

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Finanzplan 



Sächsische Gestütsverwaltung 



Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

Finanzbedarf 


1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) -45,6 0,0 0,0 0,0 


1.3 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 397,0 311,2 260,3 293,8 

1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen -114,7 -140,0 -120,0 -120,0 

1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 32,2 -44,0 -42,0 -40,0 

1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie -10,5 -30,0 -15,0 -15,0 


1.8 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige -38,7 -20,0 -10,0 -10,0 



1.9 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens 119,8 120,8 120,7 90,2 

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* -78,1 -198,0 -194,0 -199,0 

Summe -2.394,2 -2.748,0 -2.847,6 -2.850,3 


2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 

2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -720,7 -459,3 -420,0 -420,0 

Summe -720,7 -459,3 -420,0 -420,0 



3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb** 2.655,6 2.748,0 2.847,6 2.850,3 

3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen 459,3 459,3 420,0 420,0 

3.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 

3.5 Sonstiges 


III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0 


* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt. 

** Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinn (Anschaffungswert über 5 T€) i. H. v. 

ca. 14 T€ in 2011 und ca. 16 T€ in 2012. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Aufwand 

abgebildet. 

403

404

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Erfolgsplan 

Anlage zu kapitel 0923 Anlage zu Kapitel 09 23 


Erfolgsplan 



- Eckwerte - 

T€ 

Erträge 



1.2 Sonstige Transfererträge 8.942,5 4.990,8 5.615,9 5.832,2 

Summe 49.430,7 44.086,1 52.934,4 53.095,3 


Summe 43.214,5 46.658,2 45.101,5 45.763,8 


Summe 947,6 0,0 0,0 0,0 

4. andere aktivierte Eigenleistungen 

Summe 654,1 663,9 673,9 684,0 


5.1 dav. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 950,1 950,1 950,1 950,1 

Summe 7.575,4 2.213,4 2.246,6 2.280,3 


Aufwendungen 


Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 


7.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 5.755,0 7.258,4 7.103,2 7.152,4 

bezogene Waren 


Summe 23.713,2 29.033,8 28.262,9 28.559,5 


8.1 Löhne, Gehälter und Bezüge 48.288,7 48.442,0 51.860,3 52.268,7 

8.1.1 davon Lohn Waldarbeiter 19.517,5 17.019,8 18.483,4 18.361,8 

8.1.2 davon Gehälter 12.108,9 11.844,2 14.099,1 14.234,6 

8.1.3 davon Bezüge 14.439,9 17.333,5 17.019,8 17.369,2 

8.1.4 davon Vergütungen für 

1.866,8 1.885,5 1.871,9 1.909,3 

Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 

8.1.5 davon für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. 

355,4 359,0 386,1 393,8 


8.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 15.784,4 13.662,5 12.988,9 13.210,7 

und für Unterstützung 

8.2.1 davon für Altersversorgung der Beamten 3.940,9 4.990,8 5.615,9 5.832,2 

8.2.2 davon für Waldarbeiter 6.015,9 3.793,1 4.034,7 4.008,2 

8.2.3 davon für Angestellte und Beamte 5.827,6 4.878,5 3.338,2 3.370,3 

8.3 sonstige Aufwendungen für Personal 409,7 821,5 547,2 551,0 

Summe 64.482,8 62.926,0 65.396,4 66.030,4 

9. Abschreibungen 

Summe 5.145,0 5.183,4 5.261,2 5.340,1 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


405


- Eckwerte - 

T€ 


10.1 davon Fremdleistungsaufwand 3.813,7 5.908,3 5.996,9 6.086,9 

10.2 davon Rechts- und Beratungsaufwand 80,2 81,4 82,6 83,8 

10.3 davon Reiseaufwand 1.204,1 1.222,2 1.240,5 1.259,1 

10.4 davon Kommunikationsaufwand 946,0 960,2 974,6 989,2 

10.5 davon Aus- und Fortbildungsaufwand 59,7 60,6 61,5 62,5 

10.6 davon Instandhaltungsaufwendungen 1.748,6 0,0 0,0 0,0 

10.7 davon Miete- Pacht- und Leasingkosten 488,7 0,0 0,0 0,0 

Summe 8.341,0 8.232,7 8.356,1 8.481,5 


I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 140,3 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1 


0,0 0,0 0,0 0,0 


12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 223,6 0,0 0,0 0,0 

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 0,0 0,0 0,0 0,0 

Umlaufvermögens 

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,1 0,0 0,0 0,0 


III. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (= I + 363,8 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1 

15. außerordentliche Erträge 

Summe 17.523,5 0,0 0,0 0,0 


16.1 Zuführungen Sonderposten für Investitionszuweisungen 


16.3 andere außerordentliche Aufwendungen 17.518,5 0,0 0,0 0,0 

Summe 17.518,5 0,0 0,0 0,0 

IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) 5,0 0,0 0,0 0,0 

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. sonstige Steuern -649,6 0,0 0,0 0,0 

Zwischensumme Steuern -649,6 0,0 0,0 0,0 

V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 1.018,4 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1 

19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 8.805,2 19.822,6 20.316,9 21.083,7 

20. Einstellung in die Rücklagen und die Stöcke 624,0 -248,6 413,0 414,2 

21. Entnahmen aus den Rücklagen und den Stöcken 10.623,1 12.000,0 7.500,0 7.000,0 

VI. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (= V + 19 ./. 20 + 21) 19.822,6 20.316,9 21.083,7 21.081,4 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


406

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Finanzplan 




Anlage zu Kapitel 0923 


T€ 

Doppischer Finanzbedarf 


1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 1.018,4 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1 


1.3 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen 5.145,0 5.183,4 5.261,2 5.340,1 


1.5 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen * 5.235,7 4.990,8 5.615,9 5.832,2 

1.6 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie -26.224,2 -4.990,8 -5.615,9 -5.832,2 



1.7 +/- Erhöhung/Verminderung der Verbindlichkeiten, sonstige 17.616,0 0,0 0,0 0,0 



1.8 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens -950,1 -950,1 -950,1 -950,1 

1.9 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -654,1 -663,9 -673,9 -684,0 

1.10 + Finanzbedarf außerhalb des Kapitels 0923 3.044,7 4.681,5 5.468,5 5.813,1 

Summe -45.199,3 -47.589,5 -50.148,9 -50.164,3 




Summe -6.226,4 -3.815,1 -4.817,0 -4.117,9 

I. Summe doppischer Finanzbedarf aus Kapitel 09 23 -51.425,7 -51.404,6 -54.965,9 -54.282,2 

Kameraler Finanzbedarf 

3.1 + Finanzbedarf zum laufenden Betrieb** 39.963,6 42.598,7 44.533,0 44.332,1 

3.2 + Finanzbedarf für Investitionen > 5 T€ 6.226,4 3.815,1 4.817,0 4.117,9 

3.3 + Finanzbedarf für Generationenfonds (09 23/634 04) 5.235,7 4.990,8 5.615,9 5.832,2 

3.4 + Finanzbedarf für Versorgungsrücklage (09 23/634 01) 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Summe kameraler Finanzbedarf aus Kapitel 09 23 51.425,7 51.404,6 54.965,9 54.282,2 


4.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb (09 23/682 60/61) 31.794,9 30.384,2 36.818,5 37.117,6 

4.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen (09 23/891 6.226,4 3.815,1 4.817,0 4.117,9 

4.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen (09 23/352 01) 10.623,1 12.000,0 7.500,0 7.000,0 

4.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand -104,0 0,0 0,0 0,0 

4.5 + Sonstige (09 23/634 01, 09 23/634 04, 09 23/121 01) 2.735,7 4.990,8 5.615,9 5.832,2 

4.7 + Zuführung sonstige Aufwendungen (0923 / 681 60) 149,6 214,5 214,5 214,5 

III. Summe Deckungsmittel aus Kapitel 09 23 51.425,7 51.404,6 54.965,9 54.282,2 

IV. Saldo (I + III) 0,0 0,0 0,0 0,0 

V. Kassenbestand (nachrichtlich) 1.659,7 1.659,7 1.659,7 1.659,7 

* Dieses Position beinhaltet die Beträge für den Generationenfonds. 

** Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinn ( Anschaffungswert über 5 T€ ) i. H. v. ca. 

650 T€ in 2011 und ca. 600 T€ in 2012. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Aufwand abgebildet. 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


407

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Planbilanz 


Plan-Bilanz 



Bilanzpositionen 

- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 

Soll 


Soll 


Aktiva 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 359,9 322,9 313,7 284,0 

II. Sachanlagen 454.290,0 453.391,4 453.217,3 452.294,6 

III. Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 

B. Umlaufvermögen 

I. Vorräte 3.466,6 2.351,6 2.351,6 2.351,6 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.804,3 125.151,5 123.980,4 123.646,8 

III. Wertpapiere 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 1.659,7 1.655,9 1.655,9 1.655,9 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.347,4 86,8 86,8 86,8 

Bilanzsumme Aktiva 582.927,9 582.960,1 581.605,7 580.319,7 

Passiva 

A. Eigenkapital 

I. Nettoposition 417.871,2 417.360,1 417.360,1 417.360,1 

II. Kapitalrücklage und Sondervermögen 5.320,6 5.072,0 5.485,0 5.899,3 

III. Gewinnrücklage 28.110,6 16.110,5 8.610,5 1.610,6 

IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 8.805,2 12.407,5 12.901,8 13.668,5 

V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 11.017,5 494,3 766,8 -2,4 

B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen 8.332,7 7.382,7 6.432,6 5.482,5 

C. Rückstellungen 

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 76.211,9 96.500,1 102.116,0 107.948,2 

2. Steuerrückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. sonstige Rückstellungen 23.914,9 25.420,2 25.420,2 25.420,2 

D. Verbindlichkeiten 2.654,2 1.297,8 1.297,8 1.297,8 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 689,1 914,9 1.214,9 1.634,9 

Bilanzsumme Passiva 582.927,9 582.960,1 581.605,7 580.319,7 


1. Die Aktivposition B.II. und die Passivposition E. beinhalten u. a. die im 

Voraus vereinahmten zweckgebundenen Entgelte aus 

Kompensationsmaßnahmen für Dritte, die daher als PRAP und als 

Verwahrkontoguthaben bei der Hauptkasse in folgender Höhe [T€] 

bilanziert werden: 

121,0 330,0 630,0 1.050,0 

408

Bilanzpositionen 

- Eckwerte - 

Ist 

2009 

Soll 

2010 

T€ 

Soll 


Soll 


2. Die Aktivposition B.II. und die Passivposition A.II. beinhalten u.a. den 

Forstgrundstock, der als verzinster Teil des allgemeinen Grundstocks 

im Eigenkapital des Staatsbetriebes eine eigene Position bildet. 

Gesetzlich verankert ist der Forstgrundstock in § 45 (5) SächsWaldG 

und § 113 SäHO. Unter der Annahme, dass die Einnahmen aus den 

Entschädigungszahlungen für Dienstbarkeitsbelastungen auf 

Staatswaldflächen in Auslegung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 

[GBBerG] langsam zurückgehen und das im Planungszeitraum keine 

Ausgaben für den angestrebten Erwerb von ‚Großobjekten’, den 

grundstockinternen Wertausgleich aus der Übernahme von SIB- 

Flächen im BROHT/NLP und die Flächenübernahme aus dem 

Nationalen Naturerbe entstehen, wird der Forstgrundstock in folgender 

Höhe [T€] bilanziert werden: 

4.384,8 4.136,2 4.549,2 4.963,5 

3. Zudem beinhalten die Aktivposition B.II. und die Passivposition A.II. 

auch den TÜP-Grundstock, der zur Finanzierung der Beräumung von 

Munitionsrückständen auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen 

Königsbrücker Heide und Zeithain dient. Für die Kapitalposition TÜP- 

Grundstock, die die Zinserträge seit der Übernahme der finanziellen 

Mittel von der Stiftung Wald für Sachsen im Jahr 2007 erfasst, wird 

folgende Entwicklung erwartet: 

690,8 773,6 856,3 939,0 

409

Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Produktplan 



Produktplan 


Zeile 

Zweckbestimmung Dim. 1) Budgeterlöse 

Geleistete 

Stunden 3) 

Preis-/ 

Gebührenerlöse 

Auftragskosten/ 

Stellenergebnis 

Betriebsergebnis 

Geschäftsanfall 

Budgeterlöse 

Preis-/ 





in T€ in T€ in T€ in T€ 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

in T€ in T€ in T€ in T€ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 2 3 4 (1+2-3) 5 6 1 2 3 4 (1+2-3) 

1. Gesamtsumme 55.486,2 47.595,0 99.640,8 3.440,4 743.805 55.507,9 49.477,5 104.984,6 0,8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2. darin Landesweite Produkte im 

9.940,0 562,4 9.891,2 611,2 10.536,6 430,0 10.966,6 0 

0 

0,0 

0 

Staatsbetrieb Sachsenforst 

0 

2a davon Großschutzgebiete 1.028,1 38,9 954,5 112,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.1 

0 

Landtags- 

0 

/ Bundesrats- /EU- 

76,5 0,0 27,1 49,4 285,9 

0 

0,0 

0 

285,9 

0 

0,0 

0 

Angelegenheiten 

0 

& 

0 

Rechtssetzung 

0 

0 

2.2 0 

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 2.994,80 

524,00 

2.866,50 

652,3 0 

3.308,6 0 

400,0 0 

3.708,6 0 

0,0 

0 

0 

2.3 0 

0 

Aus- 0 

0 

und Fortbildung 6.868,7 38,4 6.997,6 -90,5 6.942,1 0 

30,0 0 

6.972,1 0 

0,0 

3. Produktion von Holz und anderen 

0,0 44.614,2 

0 

45.314,8 

0 

-700,6 

0 

169.469 

0 

0,0 

0 

47.846,0 

0 

47.845,2 

0 

0,8 

0 

0 

Erzeugnissen 

3a davon Großschutzgebiete 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 1.509,1 2.004,6 -495,5 10.104 

0 

0 

0 

0 

3.1 Produkt 111 "Holz" m³ 0,0 38.453,2 25.856,2 12.597,0 944.695 0,0 43.295,0 30.274,8 13.020,2 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2 Produkt 112 "Waldverjüngung" ha 0,0 0,1 1.077,5 -1.077,4 735 0,0 0,0 1.421,1 -1.421,1 

3.3 Produktgruppe 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 "Forstliche 

0,0 2.694,9 3.382,1 -687,2 0,0 2.000,0 2.337,0 -337,0 

0 

0 

0 

0 

Nebenerzeugnisse" 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.4 Produktgruppe 13 "Liegenschaften" 0,0 1.420,8 2.457,5 -1.036,7 0,0 950,0 1.973,4 -1.023,4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4. Schutz- und Sanierungsmaßnahmen - 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21.156,7 1.062,5 20.022,1 2.197,1 38.039 20.810,0 0,0 20.810,0 0,0 

4a davon Großschutzgebiete 1.179,4 5,1 708,6 475,9 6.336 

4.1 Produktgruppe 21 "Leistungen in 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 3.186,9 5,2 1.967,4 1.224,7 2.683,4 0,0 2.683,4 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Schutzgebieten" 

0 

0 

Produktgruppe 22 "Landschaftspflege / 

661,1 0,0 384,1 

0 

0 

0 

0 

0 

277,0 

0 

0 

0 

815,6 

0 

0,0 815,6 0,0 

Naturschutz 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Produktgruppe 23 "Sicherung besonderer 

289,1 0,0 144,8 144,3 449,1 0,0 449,1 0,0 

Waldfunktionen" 

4.2 Produkt 241 "Waldschadenssanierung / ha 15.562,9 5,8 15.730,3 -161,6 1.270 15.595,0 0,0 15.595,0 0,0 

Waldumbau" 

4.3 Produkt 251 "Bodenschutzkalkung im 

Landeswald" 

4.4 Produkt 252 "Bodenschutzkalkung im Privat- 

/Körperschaftswald" 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ist 2009 2) Vorschau 2010 

ha 826,1 1.051,5 1.442,8 434,8 5.156 870,1 0,0 870,1 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ha 417,7 0,0 114,6 303,1 3.721 

5. Erholung und Umweltbildung 9.914,5 860,0 9.113,8 1.660,7 69.995 8.613,8 554,5 9.168,3 0,0 

5a davon Großschutzgebiete 2.739,9 135,4 2.464,8 410,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19.239 

0 

0 

5.1 Produktgruppe 31 "Erholung im Wald" 3.725,3 103,2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.398,7 429,8 2.946,8 

0 

0 

0,00 

2.946,8 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.2 Produktgruppe 32 "Öffentlichkeitsarbeit, 

2.994,8 524,0 2.866,5 0 

652,3 3.308,6 400,0 3.708,6 0,0 

0 

Wildgehege" 

5.3 Produktgruppe 33 "Waldpädagogik" 3.194,4 232,8 2.848,6 578,6 2.358,4 154,5 2.512,9 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6. 

0 

Leistungen 

0 

für 

0 

0 

Dritte 

0 

0 

10.196,9 

0 

961,1 10.802,8 355,2 63.579 10.148,9 1.077,0 11.225,9 0,0 

0 

6a 0 

davon 0 

Großschutzgebiete 0 

103,6 0 

25,8 0 

106,5 0 

22,9 0 

0 

1.434 

6.1 Produktgruppe 41 "Leistungen 0 

für 0 

den 

0 

2.844,0 0 

540,4 0 

3.104,0 0 

280,4 0 

2.710,0 0 

592,0 0 

3.302,0 0,0 

Körperschaftswald" 

6.2 

0 

Produkt 

0 

42 

0 

"Leistungen für den Privatwald" 484,3 146,7 541,8 

0 

89,2 

0 

513,5 

0 

200,0 

0 

713,5 

0 

0,0 

0 

6.3 0 

Produktgruppen 0 

43; 0 

44 0 

"Dienstleistungen 0 

für 

0 

0,0 0 

235,6 159,4 76,2 0,0 255,0 238,3 0 

16,7 

0 

Dritte" 

6.4 Produktgruppe 45 "Aus- und Fortbildung" 6.868,7 38,4 6.997,6 -90,5 6.942,1 30,0 6.972,1 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7. Hoheits- und sonstige behördliche 14.218,1 97,2 14.387,3 -72,0 132.936 15.935,2 0,0 15.935,2 0,0 

7a davon Großschutzgebiete 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.859,7 1,3 1.743,0 118,0 27.665 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7.1 Produktgruppe 51 "Aufsicht, Kontrolle, 

2.391,0 16,9 2.183,7 224,2 2.445,0 0,0 2.445,0 0,0 

Gefahrenabwehr" 

7.2 Produktgruppe 52 "Stellungnahmen, 

3.798,3 13,5 4.071,3 -259,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.083,7 0,0 4.083,7 0,0 

0 

Fachplanungen, Inventuren" 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7.3 

0 

0 

Produktgruppe 

0 

53 

0 

"Amtshilfe, 

0 

0 

0 

0 

0 

Rechtssetzg., 

76,5 0,0 27,1 49,4 285,9 0,0 285,9 0,0 

usw." 

7.4 0 

Produkt 551 "Beratung im Privatwald" Gespr. 2.019,8 0,0 1.699,0 0 

320,8 0 

0 

0 

0 

0 

17.222 1.808,0 0 

0,0 1.808,0 0 

0,0 

7.5 Produkt 552 0 

0 

0 

"Durchführung 0 

der 0 

Förderung" 0 

1.482,3 0 

0,30 

1.499,8 0 

-17,2 2.676,0 0,0 2.676,0 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7.6 Produktgruppe 56 "Entwicklung und 

4.288,4 66,5 4.608,3 -253,4 4.285,6 0,0 4.285,6 0,0 

Monitoring" 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Begriffsbestimmungen: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall 

Das Ist für das Wirtschaftsjahr 2009 entspricht dem Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses zum 10.06.2010. 

Die Angaben beziehen sich auf den KLR-Jahresabschluss und umfassen keine Auftragsstunden und keine Waldarbeiterstunden. 

Stunden für das Wirtschaftsjahr werden zum Zeitpunkt der Planaufstellung aufgrund der Unsicherheiten über den Wirtschaftsverlauf noch nicht geplant. 

410

0 

0 

Vorschau 2010 

Geleistete 

Stunden 4) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Budgeterlöse 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Plan 2011 Plan 2012 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Preis-/ 





Geleistete 

Stunden 

4) 


Budgeterlöse 

Preis-/ 





Geleistete 

Stunden 

4) 


in T€ in T€ in T€ in T€ 0 

0 

0 

0 

in 

0 

T€ 

0 

in 

0 

T€ 

0 

in 

0 

T€ 

0 

in 

0 

T€ 

5 6 1 2 3 4 (1+2-3) 5 6 1 2 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 4 (1+2-3) 5 6 

58.506,3 48.070,8 106.539,2 37,9 58.524,7 48.767,8 107.251,5 41,0 1. 

10.680,5 465,0 11.145,5 0,0 10.721,5 465,0 11.186,5 0,0 2. 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.217,4 25,0 1.242,4 0,0 1.207,0 25,0 1.232,0 0,0 2a 

53,7 0,0 53,7 0,0 54,4 0,0 54,4 0,0 2.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.071,9 445,0 3.516,9 0,0 3.067,3 445,0 3.512,3 0,0 2.2 

7.554,9 20,0 7.574,9 0,0 7.599,8 20,0 7.619,8 0,0 2.3 

0,0 46.531,0 46.493,1 37,9 0,0 47.197,2 47.156,2 41,0 3. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 1.612,0 2.077,1 -465,1 0,0 1.634,2 2.116,2 -482,0 3a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.050.000 0,00 

41.862,80 

27.920,80 

13.942,00 

1.000.000 0 

0,0 0 42.490,8 0 28.389,5 0 14.101,30 

1.000.000 0 

3.1 

200 0,0 0,0 1.239,5 -1.239,5 200 0,0 0,0 1.244,0 -1.244,0 200 3.2 

0,0 2.025,0 2.630,9 -605,9 0,0 2.025,0 2.497,6 -472,6 3.3 

0,0 1.103,2 2.530,1 -1.426,9 0,0 1.091,4 2.546,6 -1.455,2 3.4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20.974,9 6,0 20.980,9 0,0 21.118,4 6,0 21.124,4 0,0 4. 

1.005,2 6,0 1.011,2 0,0 1.010,7 6,0 1.016,7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 4a 

2.335,3 6,0 2.341,3 0,0 2.347,7 6,0 2.353,7 0,0 4.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

505,9 0,0 505,9 0,0 507,9 0,0 507,9 0,0 

0 

0 

0 

408,5 0,0 408,5 0,0 409,7 0,0 409,7 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.300 17.069,90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 17.069,9 0,0 1.300 17.192,9 0,0 17.192,9 0,0 1.300 4.2 

3.460 201,7 2.329,4 2.531,1 0,0 9.900 203,5 2.070,6 2.274,1 0,0 8.800 4.3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

169,6 1.596,0 1.765,6 0,0 5.700 171,8 1.288,0 1.459,8 0,0 4.600 4.4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9.595,5 751,0 10.346,5 0,0 9.570,2 751,0 10.321,2 0,0 5. 

2.752,0 125,0 2.877,0 0,0 2.748,4 125,0 2.873,4 0,0 5a 

3.813,5 80,0 3.893,5 0,0 3.813,4 80,0 3.893,4 0,0 5.1 

3.071,9 445,0 3.516,9 0,0 3.067,3 445,0 3.512,3 0,0 5.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.710,0 226,0 2.936,0 0,0 2.689,4 226,0 2.915,4 0,0 5.3 

11.677,5 745,6 

0 

12.423,1 

0 

0,0 

0 

11.769,8 

0 

776,4 

0 

12.546,2 

0 

0,0 

0 

6. 

0 

0 

0 

87,5 10,0 97,5 0,0 88,9 10,0 98,9 0,0 6a 

3.601,3 447,0 4.048,3 0,0 3.651,2 447,0 4.098,2 0,0 6.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

445,5 78,0 523,5 0,0 441,9 88,0 529,9 0,0 6.2 

0,0 200,6 200,6 0,0 0,0 221,4 221,4 0,0 6.3 

0 

0 

7.554,9 20,0 7.574,9 0,0 7.599,8 20,0 7.619,8 0,0 6.4 

16.258,4 37,2 

0 

16.295,6 

0 

0,0 

0 

16.066,3 

0 

37,2 

0 

16.103,5 

0 

0,0 

0 

7. 

0 

0 

0 

1.939,3 0,0 1.939,3 0,0 1.908,1 0,0 1.908,1 0,0 7a 

2.761,2 9,2 2.770,4 0,0 2.814,3 9,2 2.823,5 0,0 7.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.606,1 3,0 4.609,1 0,0 4.299,7 3,0 4.302,7 0,0 7.2 

53,7 0,0 53,7 0,0 54,4 0,0 54,4 0,0 7.3 

0 

0 

10.000 2.555,1 0,0 2.555,1 0,0 15.000 2.587,2 0,0 2.587,2 0,0 15.000 7.4 

0 

0 

1.575,1 0,0 1.575,1 0,0 1.594,7 0,0 1.594,7 0,0 7.5 

4.416,6 25,0 4.441,6 0,0 4.421,6 25,0 4.446,6 0,0 7.6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

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Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

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