Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen
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Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen
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<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />
Einzelplan 09<br />
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Inhalt<br />
Seite<br />
Vorwort 7<br />
Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 09 13<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> 14<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> 16<br />
Kapitel 09 01 Ministerium (Einnahmen) 19<br />
Kapitel 09 01 Ministerium (Ausgaben) 21<br />
Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss) 32<br />
Kapitel 09 01 Ministerium (Stellenplan) 33<br />
Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 39<br />
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort) 41<br />
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen) 43<br />
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben) 47<br />
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss) 78<br />
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan) 79<br />
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan) 84<br />
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 85<br />
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 87<br />
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 98<br />
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 155<br />
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan) 157<br />
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan) 160<br />
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort) 161<br />
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen) 163<br />
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben) 165<br />
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss) 169<br />
Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Vorwort) 171<br />
Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen) 173<br />
Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Ausgaben) 175<br />
Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss) 180<br />
Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Stellenplan) 181<br />
Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 183<br />
Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort) 185<br />
Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen) 187<br />
Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben) 188<br />
Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss) 190<br />
3
Kapitel 09 07<br />
Kapitel 09 07<br />
Kapitel 09 07<br />
Kapitel 09 07<br />
Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen<br />
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort) 191<br />
Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen<br />
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen) 193<br />
Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen<br />
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben) 194<br />
Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen<br />
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss) 196<br />
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Vorwort) 197<br />
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Einnahmen) 199<br />
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Ausgaben) 203<br />
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Abschluss) 244<br />
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vorwort) 245<br />
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen) 247<br />
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben) 252<br />
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss) 280<br />
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan) 281<br />
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan) 294<br />
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Vorwort) 295<br />
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen) 297<br />
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben) 298<br />
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss) 304<br />
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Stellenplan) 305<br />
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss Stellenplan) 307<br />
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Vorwort) 309<br />
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen) 311<br />
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben) 312<br />
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss) 314<br />
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan) 315<br />
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan) 319<br />
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Vorwort) 321<br />
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen) 323<br />
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben) 324<br />
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss) 326<br />
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Stellenplan) 327<br />
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss Stellenplan) 329<br />
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Vorwort) 331<br />
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Einnahmen) 333<br />
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Ausgaben) 334<br />
4
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Abschluss) 338<br />
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Stellenplan) 339<br />
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Abschluss Stellenplan) 344<br />
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss) 345<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 346<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 364<br />
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 381<br />
Wirtschaftsplan Sondervermögen “Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“ 383<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Erfolgsplan 385<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Finanzplan 387<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Erfolgsplan 389<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Finanzplan 391<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>) - Erfolgsplan 393<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>) - Finanzplan 395<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Erfolgsplan 397<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Finanzplan 399<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Erfolgsplan 401<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Finanzplan 403<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Erfolgsplan 405<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Finanzplan 407<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Planbilanz 408<br />
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Produktplan 410<br />
5
Vo rwort<br />
Vorwort zum Einzelplan 09<br />
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen<br />
Nach dem geltenden Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der<br />
Staatsministerien hat das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft folgende Aufgaben<br />
wahrzunehmen:<br />
1. Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Angelegenheiten;<br />
2. Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik;<br />
3. angewandte Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltforschung;<br />
4. Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung,<br />
Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz;<br />
5. Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten;<br />
6. geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, Bodeninformationssystem;<br />
7. Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, Klimaschutz;<br />
8. Sicherheit in der Kerntechnik, Aufsicht nach dem Atomgesetz, Umweltradioaktivität, Strahlenschutzvorsorge und<br />
Strahlenschutz, soweit nicht ein anderes Ministerium zuständig ist;<br />
9. landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in der Bio- und<br />
Gentechnologie ausgenommen die Lebensmittelüberwachung;<br />
10. Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes), Anmeldung neuer und Prüfung alter Stoffe;<br />
11. Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz;<br />
12. Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur, Entwicklung des ländlichen Raumes,<br />
Dorfentwicklung, ländliche Neuordnung, landwirtschaftliche Meliorationen und Wegebau im ländlichen Raum;<br />
13. Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher<br />
Grundstücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens;<br />
14. Fondsverwaltung des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung<br />
Ausrichtung (EAGFL-A), Verwaltungsbehörde für das Finanzinstrument zur Ausrichtung der Fischerei (FIAF),<br />
Verwaltungsbehörde für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums<br />
(ELER), Fondsbewirtschafter für ausgewählte Schwerpunkte des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) sowie Verwaltungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds (EFF).<br />
15. Zuständige Behörde im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des<br />
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gemäß VO (EG) Nr.<br />
885/2006.<br />
16. Zahlstelle für den EAGFL, Abteilungen Garantie und Ausrichtung und für den FIAF sowie für den Europäischen<br />
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung<br />
des ländlichen Raumes (ELER), Bescheinigungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds (EFF).<br />
17. Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und –notfallvorsorge, Hauswirtschaft;<br />
18. Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Gartenbau,<br />
Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei, agrarproduktionsbezogener<br />
Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau;<br />
19. Vermarktung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Absatzförderung;<br />
20. Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst- und Hauswirtschaft gemäß Berufsbildungsgesetz,<br />
berufsbezogene Weiterbildung im Agrarsektor, im Bereich der Forstwirtschaft, ländliche<br />
Entwicklung und Umwelt, land- und hauswirtschaftliches Fachschulwesen;<br />
7
21. Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und Förderung des<br />
Privat- und Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit dem<br />
Staatsministerium der <strong>Finanzen</strong>), forstliche Rahmenplanung, Forstschutz, Forstaufsicht, Vermarktung forstlicher<br />
und jagdlicher Erzeugnisse, Jagdwesen;<br />
22. Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz;<br />
23. Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft.<br />
Zum Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gehören:<br />
Kapitel<br />
09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma<br />
09 12 Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)<br />
09 20 Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es<br />
<strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO<br />
09 22 Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO<br />
09 23 <strong>Sachsen</strong>forst (SFO) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO<br />
Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft führt im Rahmen seines Geschäftsbereiches die<br />
direkte bzw. indirekte Fachaufsicht über folgende staatliche/ kommunale Behörden und Staatsbetriebe:<br />
- Landesdirektionen (Abt. Umwelt)<br />
- Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Ländliche Entwicklung,<br />
Ländliche Neuordnung, Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und hinsichtlich der Aufgaben der<br />
unteren Forst- und Jagdbehörden<br />
- Sächsisches Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMUL wahrnimmt<br />
- Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen landwirtschaftlichen<br />
Grundbesitzes<br />
- Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO – Kapitel<br />
09 20<br />
- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es<br />
<strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 21<br />
- Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO –<br />
Kapitel 09 22<br />
- <strong>Sachsen</strong>forst (SFO) als Staatsbetrieb des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 23<br />
B. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren<br />
1. Verwaltungshaushalt<br />
Dem Verwaltungshaushalt liegt die derzeitige Organisationsstruktur sowie das bestehende Aufgabenspektrum<br />
zugrunde,<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 01.10.2009 wurden mit Wirkung vom 01.01.2010 folgende<br />
Aufgaben (mit Stellen und Mitteln) aus dem Geschäftsbereich des SMUL verlagert:<br />
- Übertragung der Zuständigkeit für die Aufgaben der erneuerbaren Energien in den Geschäftsbereich des<br />
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr<br />
- Übertragung der Aufgaben des Verbraucherschutzes (amtliche Futtermittelüberwachung) in den Geschäftsbereich<br />
des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz.<br />
8
1.1. Personalhaushalt<br />
In <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> wird im Einzelplan 09 der durch die Staatsregierung beschlossene Personalabbau entsprechend den<br />
konkreten Gegebenheiten weiterhin umgesetzt.<br />
Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Vorwort zu Kapitel 09 02 verwiesen.<br />
Ab dem Doppelhaushalt <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> erfolgen die Veranschlagung und der Nachweis der Ausgaben für die Zuführung<br />
an die Versorgungsrücklage im jeweiligen Einzelplan.<br />
In den jeweiligen Kapiteln, in denen aktive Beamte auf Stellen geführt werden, wurden die Titel „Zuführung zur<br />
Versorgungsrücklage“ eingerichtet.<br />
Im Sammelkapitel 09 02 wurde für die Versorgungsempfänger der Titel „Zuführung zur Versorgungsrücklage“<br />
aufgenommen.<br />
1.2. Sachhaushalt<br />
Bei den einzelnen Verwaltungskapiteln wurden nachfolgend aufgeführte Veränderungen vorgenommen.<br />
Kapitel 09 02:<br />
- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie<br />
Atomrecht und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 02/547 09.<br />
- Der Titel „Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO² Kompensationsmaßnahmen“ entfällt, da wirksame<br />
Klimaschutzprojekte von der Sächsischen Energieagentur (SAENA GmbH) in eigener Verantwortung<br />
durchgeführt werden.<br />
- Hinsichtlich der Veranschlagung der Kosten der Datenverarbeitung wurden infolge der Aufgabenübertragung<br />
an den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) die Erstattungen von Betriebskosten der<br />
Kommunen für staatlich betriebene IT-Verfahren dargestellt.<br />
Kapitel 09 12:<br />
- Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 01.10.2009 wurden die Aufgaben der „amtlichen<br />
Futtermittelüberwachung“ vom LfULG in den Geschäftsbereich des SMS verlagert.<br />
- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie<br />
Atomrecht und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 12/543 01.<br />
- Ausgaben für Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht wurden von 09 03/TG 79 nach 09 12/TG 79 umgesetzt.<br />
Im Sinne einer klaren Aufgabenabgrenzung werden bei 09 12 die Mittel veranschlagt, die gem. § 43<br />
Abs. 1 SächsNatSchG zur Umsetzung der europäischen und nationalen naturschutzrechtlichen Verpflichtung<br />
erforderlich sind.<br />
- Zur besseren Abgrenzung von wesentlichen Aufgaben im Vollzug gesetzlichen Pflichtleistungen von den<br />
übrigen Ausgaben bei 09 12/534 01 wurden die nachfolgenden neuen Haushaltsstellen ausgebracht:<br />
- 09 12/547 06 „Kosten für Aufgaben nach dem Saatgutverkehrsgesetz“ und<br />
- 09 12/547 07 „Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz“<br />
- Zum Nachweis von Einnahmen der Teilnehmerkosten, insbesondere aus den Vorbereitungslehrgängen<br />
für die Meisterprüfung, wurde eine neue Haushaltsstelle 09 12/125 07 „Einnahmen aus sonstigen<br />
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen“ ausgebracht.<br />
Kapitel 09 20:<br />
- Freigabe von bis zu 2.600,0 T€ für die Vorhaltung einer wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge in<br />
Trinkwassertalsperren,<br />
- Wegfall der Haushaltsstellen 09 20/119 47 und 09 20/711 01 ab <strong>2012</strong>. Mit der Änderung der<br />
Veranschlagungssystematik des Kapitel 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei 09 04 ist eine<br />
Vorfinazierung GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich.<br />
Kapitel 09 22:<br />
- Übernahme der Aufgabe der Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel gemäß<br />
Vereinbarung zwischen SMUL und SMI.<br />
9
Kapitel 09 23:<br />
- Die Ausgaben für sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen) wurden planmäßig bei 09 23/681 60<br />
ausgewiesen. Die Haushaltsstelle wurde bereits 2009/2010 außerplanmäßig ausgebracht.<br />
- Eine gesonderte Nachweisführung der Erstausstattung des Informationszentrums Wartha erfolgte zur<br />
verbesserten Transparenz bei der Titelgruppe 61.<br />
- In der <strong>Haushaltsplan</strong>ung ist die modellhafte Einführung einer Personalbudgetierung umgesetzt.<br />
2. Förderhaushalt (vgl. im Einzelnen Erläuterungen zu den Kapiteln 09 03, 09 04, 09 06, 09 07,<br />
09 08)<br />
In den Förderkapiteln sind im Wesentlichen Mittel für die EU-Förderperiode 2007-2013, Mittel des Bund-<br />
Länderprogramms Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“, Finanzierung von SMUL-Maßnahmen<br />
aus dem Aufbauhilfefonds „Augusthochwasser 2002“ sowie ergänzende Landesmittel veranschlagt.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
Kapitel 09 03:<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/346 11 – Zuweisungen der EU zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative<br />
LEADER aufgrund Wegfall des Programms.<br />
- Wegfall der Ausgabetitel für die EU-Förderperiode 2000-2006 im Kapitel 09 03 (EAGFL-A, FIAF, GI<br />
LEADER, EFRE ). Die entsprechenden Einnahmetitel werden für Restverrechnungen im Plan weitergeführt.<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/683 02 – Entschädigungen und Ausgleichszahlungen im Zusammenhang<br />
mit dem Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften aufgrund Anpassung an den Bedarf.<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/271 06 – Erstattung der EU für Teilzahlung der Ausgleichszulage aus<br />
nationalen Modulationsmitteln und 09 03/683 03 – Teilzahlung der Ausgleichszulage aus nationalen<br />
Modulationsmitteln aufgrund Auslaufen des EU-Programms.<br />
- Ausbringung einer gesonderten Haushaltsstelle für Zuschüsse an institutionell geförderte Einrichtungen (09<br />
03/684 01). Bisher wurde diese Förderung bei 09 03/686 03 und 09 03/686 61 veranschlagt, die Mittel<br />
werden entsprechend umgesetzt.<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/686 03 – Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung<br />
und sonstiger allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft. In dieser Haushaltstelle wurde bisher<br />
insbesondere die projektbezogene Verbandsförderung nachgewiesen. Die Maßnahmen werden künftig bei<br />
09 03/684 01 und 09 03/TG 61 nachgewiesen.<br />
- Umwandlung des bisherigen Landesprogramms „Entwicklung Ländlicher Raum/Dorfentwicklung“ in<br />
„Besondere Initiativen im Ländlichen Raum“ bei Beibehaltung der Haushaltsstelle (09 03/TG 61). Die<br />
Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ der Haushaltstellen 09 03/686 03, 09 03/686 75, 09<br />
03/686 78, 09 03/686 79 werden nach 09 03/TG 61 umgesetzt.<br />
- Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ aus der bisherigen Haushaltsstelle 09 03/TG 78<br />
„Energieeffizienz und Klimaschutz, Radioaktivität und Strahlenschutz“ werden künftig aus der neu<br />
strukturierten Titelgruppe 09 03/TG 61 finanziert. Die Mittel wurden entsprechend umgesetzt. Die sächlichen<br />
Verwaltungsausgaben/Erstattungen werden im Sammelansatz Kapitel 09 02 bzw. im Kapitel 09 12<br />
nachgewiesen. Die Titelgruppe 09 03/TG 78 entfällt.<br />
- Wegfall der Haushaltsstellen (09 03/TG 62, 09 03/356 02, 09 08/884 61, 09 08/884 63) und Anlage B-<br />
Sondervermögen „<strong>Sachsen</strong>Land-Fonds“ zur Bereitstellung revolvierender Darlehen aus dem ELER. Die<br />
Finanzierung kann aufgrund der engen Rahmenvorgaben der ELER-VO nicht umgesetzt werden.<br />
- Wegfall der Haushaltsstellen (09 03/TG 76, 09 03/356 01, 09 08/884 73) und Anlage B- „Klimaschutzfonds“<br />
zur Förderung von Darlehen aus Mitteln des EFRE beim Vorhaben Klimaschutz/Erneuerbare Energien<br />
aufgrund der geänderten Rahmensetzung im Vergleich zum Planungszeitraum 2009/2010. Mit der<br />
konjunkturbedingten verstärkten Mittelinanspruchnahme 2009/2010 verbleiben nur noch Mittel, die für<br />
zuschussrelevante Fördertatbestände vorzuhalten sind. Daraus resultiert ein Wegfall des bisher<br />
eingerichteten Klimaschutzfonds (09 03/TG 76) der aus revolvierenden EFRE-Mitteln gespeist werden sollte.<br />
- Umstellung der Veranschlagung von „Maßnahmen zur Förderung der Fischerei“ (09 03/TG 83). Es werden<br />
künftig die Einnahmen und Ausgaben im Plan nachgewiesen.<br />
- Wegfall von Landesmitteln durch Umsetzung von kommunalen Hochwasserschutzmaßnahmen (09 03/633<br />
01 und 09 03/883 01) in den EFRE-Hochwasserschutz (09 08/TG 71).<br />
10
- Wegfall von Landesmitteln bei 09 03/883 88 und 09 03/892 88 (RL Boden- und Grundwasserschutz) durch<br />
künftige EFRE-Finanzierung (09 08/TG 72).<br />
- Veranschlagung von Haushaltsstellen und –mitteln (09 03/893 06 und 09 03/TG 87) sowie Neuausrichtung<br />
der GAK im Zusammenhang mit der Finanzierung von Maßnahmen - Hochwasserereignis 2010.<br />
- Umressortierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres – FÖJ zum 01.08.2010 an SMS. Damit Wegfall der<br />
Haushaltsstellen 09 03/231 25 und 09 03/TG 71.<br />
- Grundsätzliche Finanzierung von kommunalen Abwassermaßnahmen aus Zweckzuweisungen des FAG<br />
(15 30/883 03).<br />
Kapitel 09 04:<br />
- Neuausrichtung der Veranschlagung der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“,<br />
insbesondere Verstärkung der Ausgabenansätze und Entkopplung der Ausgaben zu den Einnahmen.<br />
Kapitel 09 08:<br />
- Anpassung der Finanzpläne für die EU-Programme 2007 bis 2013 (Kapitel 09 08) an den Programmfortschritt<br />
einschließlich Umschichtungen und Programmänderungen. Veranschlagung von<br />
Abfinanzierungsmitteln in den n+2 Jahren (2014 und 2015).<br />
- Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender<br />
Änderungsantrag zum OP wird bei der EU gestellt.<br />
- Ausbringung neuer Haushaltsstellen zum gesonderten Nachweis der im Rahmen des ELER neu verfügbaren<br />
Programmteile:<br />
- Health Check – 09 08/TG 66<br />
- Europäisches Konjunkturprogramm – 09 08/892 01<br />
- Restmittel aus entkoppelten Direktzahlungen – 09 08/892 02.<br />
- Umschichtung innerhalb des EFRE vom Vorhaben Hochwasserschutz (SMUL, 09 08/TG 71) insbesondere<br />
zum Vorhaben FTE-Infrastrukturen (SMWK) bzw. zum Vorhaben Innovative Ansätze im Bereich der<br />
Gesundheitswirtschaft (SMS) in Höhe von 48,7 Mio. €.<br />
- Ausbringung einer neuen Titelgruppe (09 08/TG 72) zum Nachweis der Finanzierung für das neue Vorhaben<br />
5.5 „Boden- und Grundwasserschutz“ gemäß Änderungsantrag zum EFRE-OP. Die Haushaltsmittel wurden<br />
durch Umschichtung aus 09 08/TG 71 bereitgestellt.<br />
- Umressortierung von EFRE-Mitteln aus dem Vorhaben 5.3 (09 08/TG 73) vom SMUL zum SMWA aufgrund<br />
Änderung der Geschäftsverteilung der Staatsregierung.<br />
- Umressortierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum SMS und SMWA und damit Wegfall der<br />
Haushaltsstellen 09 08/162 33 und 09 08/TG 75.<br />
3. Verwendung von Lotterieeinnahmen<br />
- Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag in Höhe von 1.575,0 T€ für <strong>2011</strong> und 1.487,5 T€ für <strong>2012</strong><br />
werden zur Refinanzierung folgender Ausgaben verwendet:<br />
- 09 02/685 70, 09 22/682 70 und 09 23/TG 61.<br />
11
Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 09<br />
Baumaßnahmen,<br />
Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und<br />
Grundstücksbewirtschaftung<br />
Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 09 Ausgaben<br />
wie folgt veranschlagt:<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
in T€<br />
Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />
Gebäude und Räume<br />
Kapitel 14 09<br />
Gruppe 517<br />
5.786,0 5.891,0<br />
Mieten und Pachten für Grundstücke,<br />
Gebäude und Räume<br />
Kapitel 14 09<br />
Gruppe 518<br />
922,8 922,8<br />
Unterhaltung der Grundstücke und<br />
baulichen Anlagen<br />
Kapitel 14 09<br />
Gruppe 519<br />
3.200,0 3.200,0<br />
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br />
mit Gesamtbaukosten<br />
bis zu 1.000,0 T€<br />
Kapitel 14 09<br />
Gruppe 711<br />
700,0 1.000,0<br />
Große Baumaßnahmen mit<br />
Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€<br />
Kapitel 14 09<br />
Gruppe 712 ff.<br />
15.450,2 7.300,0<br />
13
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong><br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong><br />
Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus<br />
Steuern und<br />
steuerähnlichen<br />
Abgaben<br />
Einnahmen<br />
0 1 2 3 4<br />
Verwaltungseinnahmen,<br />
Einnahmen<br />
aus<br />
Schuldendienst<br />
und dergleichen<br />
Einnahmen aus<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme<br />
für<br />
Investitionen<br />
Einnahmen aus<br />
Schuldenaufnahmen,<br />
aus<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüssen<br />
für Investitionen,<br />
besondere<br />
Finanzierungseinnahmen<br />
Gesamteinnahmen<br />
Personalausgaben<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
0901 Ministerium 63,0 63,0 23.095,5<br />
0902 Sammelansätze für den<br />
Gesamtbereich des Epl. 09<br />
700,0 700,0 3.309,6<br />
0903 Allgemeine Bewilligungen 12.302,1 1.180,0 140,0 13.622,1 7.291,9<br />
0904 Verbesserung der Agrarstruktur 2.660,0 6.681,4 28.118,6 37.460,0<br />
0905 Fortbildungsstätten der Landund<br />
Forstwirtschaft<br />
47,2 47,2 796,6<br />
0906 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur<br />
und Küstenschutz“-Sonderprogramm<br />
Hochwasser<br />
0907 Programme und Maßnahmen<br />
zur Schadensbeseitigung<br />
Augusthochwasser 2002 (ausgenommen<br />
Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Agrarstruktur und<br />
Küstenschutz“-Sonderprogramm<br />
Hochwasser)<br />
0908 Förderung durch die EU - Periode<br />
2007 bis 2013<br />
0912 Sächsisches Landesamt für<br />
Umwelt, Landwirtschaft und<br />
Geologie<br />
0920 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“<br />
(LTV)<br />
58.715,4 58.715,4<br />
41.452,8 77.998,9 119.451,7 1.073,8<br />
3.452,5 216,4 3.668,9 57.827,8<br />
1.096,6 1.096,6<br />
0921 Staatliche Betriebsgesellschaft<br />
für Umwelt und Landwirtschaft<br />
(BfUL)<br />
0922 Staatsbetrieb “Sächsische<br />
Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
0923 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Summe <strong>2011</strong> 12.302,1 8.499,3 49.190,6 164.832,9 234.824,9 93.395,2<br />
Summe 2010 16.120,0 18.312,9 60.156,0 172.144,1 266.733,0 99.428,3<br />
<strong>2011</strong> mehr(+)/weniger(-) -3.817,9 -9.813,6 -10.965,4 -7.311,2 -31.908,1 -6.033,1<br />
14
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2011</strong><br />
Ausgaben<br />
5 6 7 8 9<br />
Ausgaben für<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme<br />
für Investitionen<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben<br />
und<br />
Ausgaben für<br />
den Schuldendienst<br />
Baumaßnahmen<br />
Sonstige Ausgaben<br />
für Investitionen<br />
und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
+ Überschuss<br />
-Zuschuss<br />
Besondere<br />
Finanzierungsausgaben<br />
Gesamtausgaben<br />
(Gesamteinnahmen<br />
-<br />
Gesamtausgaben)<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
2.039,1 4.822,0 510,0 30.466,6 -30.403,6 365,0 0901<br />
17.923,2 5.085,5 1.058,8 27.377,1 -26.677,1 1.728,3 0902<br />
11.777,3 15.247,7 8.140,0 32.690,1 75.147,0 -61.524,9 57.026,0 0903<br />
11.135,6 29.000,0 28.864,4 69.000,0 -31.540,0 53.991,7 0904<br />
140,0 65,3 1.001,9 -954,7 0905<br />
97.821,0 38,0 97.859,0 -39.143,6 0906<br />
2.944,0 2.944,0 -2.944,0 0907<br />
1.314,1 50.678,4 26.901,0 108.736,1 188.703,4 -69.251,7 141.016,6 0908<br />
12.890,1 5.839,3 1.294,5 1.747,4 79.599,1 -75.930,2 4.274,0 0912<br />
44.779,4 0,0 13.130,7 57.910,1 -56.813,5 15.220,0 0920<br />
15.893,8 4.250,0 20.143,8 -20.143,8 1.280,0 0921<br />
2.847,6 420,0 3.267,6 -3.267,6 150,0 0922<br />
42.648,9 4.817,0 47.465,9 -47.465,9 14.100,0 0923<br />
46.083,8 199.043,5 163.156,5 199.206,5 700.885,5 -466.060,6 289.151,6<br />
38.818,4 203.567,7 156.348,7 254.226,8 752.389,9 -485.656,9 277.411,0<br />
+7.265,4 -4.524,2 +6.807,8 -55.020,3 -51.504,4 +19.596,3 +11.740,6<br />
15
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus<br />
Steuern und<br />
steuerähnlichen<br />
Abgaben<br />
Einnahmen<br />
0 1 2 3 4<br />
Verwaltungseinnahmen,<br />
Einnahmen<br />
aus<br />
Schuldendienst<br />
und dergleichen<br />
Einnahmen aus<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme<br />
für<br />
Investitionen<br />
Einnahmen aus<br />
Schuldenaufnahmen,<br />
aus<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüssen<br />
für Investitionen,<br />
besondere<br />
Finanzierungseinnahmen<br />
Gesamteinnahmen<br />
Personalausgaben<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
0901 Ministerium 63,0 63,0 23.275,6<br />
0902 Sammelansätze für den<br />
Gesamtbereich des Epl. 09<br />
700,0 700,0 3.680,8<br />
0903 Allgemeine Bewilligungen 12.228,1 1.180,0 140,0 13.548,1 6.807,3<br />
0904 Verbesserung der Agrarstruktur 2.650,0 6.849,6 27.350,4 36.850,0<br />
0905 Fortbildungsstätten der Landund<br />
Forstwirtschaft<br />
47,2 47,2 742,8<br />
0906 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur<br />
und Küstenschutz“-Sonderprogramm<br />
Hochwasser<br />
0908 Förderung durch die EU - Periode<br />
2007 bis 2013<br />
0912 Sächsisches Landesamt für<br />
Umwelt, Landwirtschaft und<br />
Geologie<br />
0920 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“<br />
(LTV)<br />
57.678,6 57.678,6<br />
50.102,9 78.797,6 128.900,5 1.074,8<br />
3.462,5 216,4 3.678,9 58.051,0<br />
1.096,6 1.096,6<br />
0921 Staatliche Betriebsgesellschaft<br />
für Umwelt und Landwirtschaft<br />
(BfUL)<br />
0922 Staatsbetrieb “Sächsische<br />
Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
0923 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Summe <strong>2012</strong> 12.228,1 8.499,3 58.008,9 163.826,6 242.562,9 93.632,3<br />
Summe <strong>2011</strong> 12.302,1 8.499,3 49.190,6 164.832,9 234.824,9 93.395,2<br />
<strong>2012</strong> mehr(+)/weniger(-) -74,0 +0,0 +8.818,3 -1.006,3 +7.738,0 +237,1<br />
16
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
Ausgaben<br />
5 6 7 8 9<br />
Ausgaben für<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme<br />
für Investitionen<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben<br />
und<br />
Ausgaben für<br />
den Schuldendienst<br />
Baumaßnahmen<br />
Sonstige Ausgaben<br />
für Investitionen<br />
und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
+ Überschuss<br />
-Zuschuss<br />
Besondere<br />
Finanzierungsausgaben<br />
Gesamtausgaben<br />
(Gesamteinnahmen<br />
-<br />
Gesamtausgaben)<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
2.039,1 4.961,6 570,0 30.846,3 -30.783,3 365,0 0901<br />
8.254,3 4.949,0 1.096,2 17.980,3 -17.280,3 1.664,6 0902<br />
11.836,7 14.003,0 15.625,5 42.622,3 90.894,8 -77.346,7 24.844,9 0903<br />
11.416,0 27.000,0 28.584,0 67.000,0 -30.150,0 38.493,3 0904<br />
140,0 66,5 949,3 -902,1 0905<br />
96.129,0 2,0 96.131,0 -38.452,4 0906<br />
1.068,9 61.530,2 17.807,0 108.855,2 190.336,1 -61.435,6 118.407,5 0908<br />
12.471,0 5.915,7 800,0 1.992,8 79.230,5 -75.551,6 3.478,5 0912<br />
44.782,9 14.868,9 59.651,8 -58.555,2 15.090,0 0920<br />
16.097,5 4.250,0 20.347,5 -20.347,5 1.400,0 0921<br />
2.850,3 420,0 3.270,3 -3.270,3 150,0 0922<br />
43.164,3 4.117,9 47.282,2 -47.282,2 14.000,0 0923<br />
35.810,0 209.737,0 157.361,5 207.379,3 703.920,1 -461.357,2 217.893,8<br />
46.083,8 199.043,5 163.156,5 199.206,5 700.885,5 -466.060,6 289.151,6<br />
-10.273,8 +10.693,5 -5.795,0 +8.172,8 +3.034,6 +4.703,4 -71.257,8<br />
17
Kapitel 09 01Ministerium (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
111 01 - 4 Gebühren und tarifliche Entgelte 20,0 21,0 21,0<br />
011 21,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen<br />
usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind.<br />
111 02 - 3 Gebühren und Entgelte für Genehmigungen<br />
6,0 12,0 12,0<br />
011<br />
nach dem Gentechnikgesetz und<br />
dem Chemikaliengesetz.<br />
18,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 01/534 02.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 6,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für:<br />
- die Erteilung von “Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen“ (§ 19b Chemikaliengesetz) und für die Überwachung der “Guten-Labor-Praxis<br />
(GLP)“<br />
- Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnik-Gesetz<br />
112 01 - 3 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten<br />
--- 3,0 3,0<br />
011 3,7<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte<br />
Strafen einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.<br />
119 02 - 5 Einnahmen aus Veröffentlichungen --- ---<br />
011<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 09 01/531 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen.<br />
119 49 - 0 Vermischte Einnahmen 20,0 20,0 20,0<br />
011 11,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe<br />
zugeordnet werden können, z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzellfall, ohne Kfz).<br />
124 01 - 9 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung<br />
--- --- ---<br />
011 und Nutzung<br />
0,0<br />
19
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 124 01<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den<br />
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14<br />
veranschlagt.<br />
132 01 - 9 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen<br />
7,0 7,0 7,0<br />
011 Sachen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 02 - 4 Zuweisungen der Bundesagentur für<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 01/428 12.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
Gesamteinnahmen 53,0 63,0 63,0<br />
55,0<br />
20
Kapitel 09 01Ministerium (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
421 01 - 9 Bezüge des Ministers/der Ministerin 141,6 145,7 147,7<br />
011 130,2<br />
Erläuterungen:<br />
1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 139,6 141,6<br />
2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1<br />
Summe 145,7 147,7<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und<br />
17.715,9 17.670,9 17.830,4<br />
011<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
10.321,3<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe<br />
besetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
Von den Ausgaben wurde die Versorgungsrücklage für aktive Beamte (gem. 09 01/424 01) abgesetzt.<br />
422 02 - 7 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- *** ***<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund der Änderung des Beamtenrechts kann der Titel entfallen.<br />
422 05 - 4 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
--- --- ---<br />
011<br />
Dienstanfänger<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen.<br />
422 41 - 0 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
011 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/422 41.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/422<br />
41.<br />
424 01 - 6 Zuführung zur Versorgungsrücklage 61,3 62,5<br />
018<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 61,3 T€ mehr<br />
21
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 424 01<br />
Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gemäß Gesetz über die Versorgungsrücklagen im<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (VersRücklG).<br />
428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
5.572,9 5.095,0 5.109,8<br />
011<br />
Arbeitnehmer<br />
10.762,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 01/422 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 477,9 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind:<br />
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),<br />
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).<br />
428 03 - 0 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit<br />
--- --- ---<br />
011<br />
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/428 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die betragsmäßige Veranschlagung<br />
erfolgt bei 09 02/428 03.<br />
428 12 - 9 Aufwendungen für Beschäftigte in<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/235 02.<br />
Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff.<br />
SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217<br />
ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>).<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben und<br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
511 01 - 0 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
300,0 265,3 265,3<br />
011 (außer EDV-Anlagen)<br />
276,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 34,7 T€ weniger<br />
22
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 511 01<br />
1 Geschäftsbedarf 85,7 85,7<br />
2 Bücher und Zeitschriften 125,0 125,0<br />
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 39,6 39,6<br />
4 Unterhaltung und Wartung 15,0 15,0<br />
5 Sonstiges 0,0 0,0<br />
Summe 265,3 265,3<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Zentrale Veranschlagung der Kosten für Nachrichtenagenturleistungen in 02 01/531 10. Der SMUL-Anteil beträgt 14,3 T € pro Jahr;<br />
insoweit bedarfsgerechte Veranschlagung im Vergleich zu 2009/2010.<br />
511 02 - 9 Brief- und Paketgebühren, sonstige<br />
25,0 10,0 10,0<br />
011<br />
Fernmeldegebühren<br />
4,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15,0 T€ weniger<br />
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
1 Postgebühren 9,0 9,0<br />
2 Sonstiges 1,0 1,0<br />
Summe 10,0 10,0<br />
514 01 - 7 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 0,5 0,2 0,2<br />
011 0,5<br />
Erläuterungen:<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan <strong>2011</strong> Plan <strong>2012</strong><br />
1. Bestand an Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0 0<br />
Das Ministerium greift auf die Dienstkraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des SMI zurück. Veranschlagt sind die Kosten für die<br />
Unterhaltung der Dienstfahrräder.<br />
514 02 - 6 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
0,8 0,8 0,8<br />
011<br />
und Verbrauchsmittel<br />
0,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis zu 5,0 T€ im Einzelfall.<br />
518 02 - 2 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
70,0 70,0 70,0<br />
011 und Geräte<br />
52,9<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopier- und Faxgeräte.<br />
527 01 - 2 Reisekostenvergütungen 310,0 290,0 290,0<br />
011 245,3<br />
23
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 527 01<br />
Erläuterungen:<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 190,0 190,0<br />
2 Auslandsdienstreisen 70,0 70,0<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 30,0 30,0<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0<br />
Summe 290,0 290,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
529 01 - 0 Zur Verfügung des Staatsministers/der<br />
6,1 5,8 5,8<br />
011<br />
Staatsministerin für außergewöhnlichen<br />
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung<br />
2,1<br />
in besonderen Fällen<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.<br />
531 01 - 6 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation<br />
219,6 200,0 200,0<br />
011 und Öffentlichkeitsarbeit<br />
259,8<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/531 25.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/119 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Sachübergreifende Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, insbesondere die Herausgabe von Printmedien etc..<br />
534 01 - 3 Dienstleistungen Dritter 50,0 50,0 50,0<br />
011 41,1<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden<br />
(z. B. Botendienste).<br />
534 02 - 2 Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik<br />
70,0 60,0 60,0<br />
011 und Chemikalien<br />
46,2<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 01/111 02.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 15,0 15,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 15,0<br />
2013 bis zu 15,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ weniger<br />
24
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 02<br />
Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:<br />
- Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit dem Chemikalien- und Gentechnikgesetz (§ 25 Gentechnikgesetz und<br />
§ 21 Chemikaliengesetz),<br />
- gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes f. Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten,<br />
- die Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen (§ 19b Chemikaliengesetz),<br />
- Studien zur Bio- und Gentechnik, Nanotechnologie und zum Bereich Chemikalien.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 35,0 35,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 15,0 15,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 15,0 15,0<br />
Verpfl. aus VE 35,0 15,0 15,0<br />
546 49 - 3 Vermischte Verwaltungsausgaben 22,0 22,0 22,0<br />
011 1,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen<br />
(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
634 04 - 9 Zuführung an den Generationenfonds 4.240,2 4.822,0 4.961,6<br />
011 4.180,1<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 581,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 139,6 T€ mehr<br />
Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong><br />
(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
812 01 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
35,0 30,0 30,0<br />
011<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
34,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5,0 T€ weniger<br />
1 Freiformtische 20,0 20,0<br />
2 Stühle 10,0 10,0<br />
Summe 30,0 30,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
25
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung<br />
sowie zur Steuerung,<br />
Begleitung und Umsetzung von<br />
Sonderverwaltungsaufgaben<br />
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 51.<br />
Erläuterungen:<br />
Nach dem Zeitplan zur Umsetzung des NSM- Rahmenhandbuchs im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> soll in 2010 der Kabinettsbeschluss über die<br />
weitere Umsetzung getroffen werden. Deshalb wurden zur Vorbereitung der Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente<br />
im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und zur IT-Begleitung der Projekte durch das SMUL im<br />
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) sowie zur Vorbereitung der Instrumente des Neuen Steuerungsmodells (NSM) im<br />
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Mittel vorgesehen.<br />
Infolge der Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag und den daraus bestehenden Personalabbauverpflichtungen für die nächsten<br />
Jahre sind für das SMUL und den nachgeordneten Bereich umfangreiche Untersuchungen zur bestehenden Organisation (umfassende<br />
Aufgaben- und Ausgabenkritik) und zur Überprüfung und Optimierung des Informations- und Steuerungssystems erforderlich.<br />
Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für die Evaluation von Verwaltungsprojekten im SMUL, darunter für die Evaluation des Staatsbetriebes<br />
<strong>Sachsen</strong>forst sowie für unabweisbare Projekte zum Einsatz neuer Medien eingestellt.<br />
Die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltungsoptimierung werden bei 09 01/TG 51 (SMUL) und 09 02/TG 51 (nachgeordneter<br />
Bereich) ausgewiesen.<br />
428 51 - 1 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
122,2 122,6 125,2<br />
511 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Verwaltungsoptimierung/Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben“<br />
wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende<br />
Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
1 Stelle E 13 bis 2016 und 1 Stelle E 10 bis 2016.<br />
534 51 - 2 Dienstleistungen Dritter 295,0 200,0 200,0<br />
511 20,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 150,0 130,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 50,0<br />
2013 bis zu 50,0 50,0<br />
2014 bis zu 50,0 50,0<br />
2015 ff. bis zu 30,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 95,0 T€ weniger<br />
Vergabe von Dienstleistungen an Dritte.<br />
26
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 51<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 200,0 100,0 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 150,0 50,0 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 130,0 50,0 50,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 100,0 150,0 100,0 30,0<br />
547 51 - 7 Sachaufwand 137,2 50,0 50,0<br />
511 32,1<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 87,2 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind spezielle Sachmittel für NSM.<br />
812 51 - 5 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
511<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der<br />
Aufgaben notwendig sind.<br />
Summe der Titelgruppe 554,4 372,6 375,2<br />
52,2<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 99.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb des Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystems des Staatsministeriums<br />
sowie die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software. Außerdem sind Mittel vorgesehen für Konzeption,<br />
Realisierung, Einführung und Betrieb von IT-Verfahren der Verwaltung sowie von IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft.<br />
27
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Übersicht zum Personal im DV-Bereich<br />
zu Kapitel 09 01/TG 99.<br />
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:<br />
Anzahl<br />
Beamte<br />
A 16 1<br />
Beschäftigte<br />
E 15 1<br />
E 14 1<br />
E 13 1<br />
E 11 2<br />
E 9 2<br />
E 8 2<br />
Zusammen 10<br />
511 99 - 3 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
45,0 35,0 35,0<br />
011<br />
für Informationstech-<br />
nik<br />
20,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ weniger<br />
1 Geschäftsbedarf 0,0 0,0<br />
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 10,0 10,0<br />
3 Unterhaltung und Wartung 20,0 20,0<br />
4 Sonstiges 5,0 5,0<br />
Summe 35,0 35,0<br />
Veranschlagt sind Kosten für Wartung und Hardware, Aufrüstung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen.<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
514 99 - 0 Verbrauchsmittel (EDV) 30,0 20,0 20,0<br />
011 9,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Kosten für DV-spezifisches Verbrauchsmaterial wie Toner, Datenträger, Papier und Folien, Druckerzubehör.<br />
518 99 - 6 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,<br />
--- --- ---<br />
011<br />
Geräte und Maschinen<br />
1,6<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Teststellungen von Informationstechnik.<br />
519 99 - 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br />
--- --- ---<br />
011 Anlagen<br />
0,0<br />
28
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 519 99<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die Erhaltung nutzerspezifischer Einbauten und für die Absicherung von DV-technischen<br />
Baumaßnahmen.<br />
525 99 - 7 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 30,0 30,0 30,0<br />
011 2,8<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind für die Schulung der IT-Mitarbeiter auf neue Betriebs- und Datenbanksysteme, Standardsoftware sowie Hardware vorgesehen.<br />
526 99 - 6 Kosten für Sachverständige (EDV-<br />
30,0 30,0 30,0<br />
011<br />
Bereich)<br />
79,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige, die für Einsatzkonzepte neuer Technologien und Medien (E-Government, GIS, Internet<br />
etc.), für Systemsupport sowie für Prozesse der Verwaltungsreform eingesetzt werden.<br />
527 99 - 5 Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) --- --- ---<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Reisekostenvergütungen für Bedienstete des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und<br />
Landwirtschaft im Bereich der IT.<br />
533 99 - 7 Nebenkosten der Datenverarbeitung 40,0 40,0 40,0<br />
011 28,7<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für:<br />
- Beschaffung von Daten (Juris-Dienstleistungen und andere Abonnements),<br />
- Beschaffung von Handbüchern und Spezialunterlagen für eingesetzte Hard- und Software,<br />
- Herstellung von Datenträgern und Dokumentationen für Dritte.<br />
534 99 - 6 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
400,0 400,0 400,0<br />
011 Softwareentwicklung u. ä.<br />
499,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 200,0 220,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 220,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
29
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 99<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen<br />
Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren. Es sind Mittel für einzelne geschäftsbereichsweite bzw.<br />
ressortübergreifende Verfahren veranschlagt.<br />
Insbesondere sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes<br />
(SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 220,0 220,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 200,0 220,0<br />
535 99 - 5 Mieten und Leasing für Software --- --- ---<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Mieten für Software.<br />
536 99 - 4 Wartung für Software 260,0 260,0 260,0<br />
011 195,9<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im SMUL.<br />
Es sind auch Mittel vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes<br />
(SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.<br />
812 99 - 9 Erwerb von Hardware und Software 510,0 480,0 540,0<br />
011 590,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 30,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 60,0 T€ mehr<br />
1 Hardware 380,0 75,0<br />
2 Software 100,0 465,0<br />
Summe 480,0 540,0<br />
Mittel für Hardware im Einzelnen:<br />
1. Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servertechnik 90,0 15,0<br />
2 Ersatzbeschaffung PC-Systeme 120,0 40,0<br />
3 Ersatzinvestition aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung 130,0 10,0<br />
4 Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware 40,0 10,0<br />
Summe 380,0 75,0<br />
Mittel für Software im Einzelnen:<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
30
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 99<br />
1. Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft 0,0 425,0<br />
2 sonstige Software und Lizenzen 100,0 40,0<br />
Summe 100,0 465,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 1.345,0 1.295,0 1.355,0<br />
1.428,7<br />
Gesamtausgaben 30.679,0 30.466,6 30.846,3<br />
27.840,1<br />
31
Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
53,0 63,0 63,0<br />
55,0<br />
--- --- ---<br />
0,0<br />
Gesamteinnahmen 53,0 63,0 63,0<br />
55,0<br />
Personalausgaben 23.552,6 23.095,5 23.275,6<br />
21.213,5<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.341,2 2.039,1 2.039,1<br />
1.821,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 435,0 365,0 365,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
4.240,2 4.822,0 4.961,6<br />
4.180,1<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 545,0 510,0 570,0<br />
624,8<br />
Gesamtausgaben 30.679,0 30.466,6 30.846,3<br />
27.840,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 435,0 365,0 365,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -30.403,6 -30.783,3<br />
32
Kapitel 09 01Ministerium (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und<br />
011<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Staatssekretär B 9 hD 1 1 1<br />
Ministerialdirigent B 6 hD 6 5 5<br />
Ministerialrat B 3 hD 23 22 22<br />
Ministerialrat A 16 hD 17 17 16<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 90 90 92<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 55 53 51<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
StAK 2010<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
StAK 2010<br />
Oberamtsrat A 13 gD 1) 29 29 29<br />
Amtsrat A 12 gD 2) 31 31 31<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 3) 22 22 21<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
StAK 2010<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 4) 12 11 11<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
StAK 2010<br />
Regierungsinspektor A 9 gD 1 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
StAK 2010<br />
Amtsinspektor A 9+AZ mD 2 2 2<br />
Amtsinspektor A 9 mD 11 12 12<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 14 13 13<br />
Regierungsobersekretär A 7 mD 7 5 5<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 321 314 312<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
33
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
Regierungsamtsrat A 12 gD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 0 3 3<br />
Zusammen: 0 3 3<br />
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 321 314 312<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
0 1 A 14 Regierungsoberrat Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
0 1 A 11 Regierungsamtmann Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
1 0 A 7 Regierungsobersekretär Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
1 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
1 0 A 13 Oberamtsrat Vollzug pauschaler kw Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 A 7 Regierungsobersekretär Vollzug pauschaler kw Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
2 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
3 2 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-3 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 23 / 682 60 in <strong>2011</strong><br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
34
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 16 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 20 / 682 51 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 08 01 / 422 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 08 01 / 422 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
Umsetzung aufgrund Planfeststellungsverfahren<br />
geplante Umsetzung im<br />
Rahmen der Personalentwicklung<br />
Umstrukturierung wegen<br />
Regierungsneubildung<br />
Umstrukturierung wegen<br />
Regierungsumbildung<br />
Umstrukturierung wegen<br />
Regierungsneubildung<br />
5 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
5 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor<br />
0 1 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor<br />
1 0 von A 10 Regierungsoberinspektor nach A 13 Oberamtsrat<br />
1 0 von A 8 Regierungshauptsekretär nach A 9 Amtsinspektor<br />
3 1 Neue Hebungen insgesamt<br />
3 1 Stellenhebungen insgesamt<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
1 0 von B 6 Ministerialdirigent nach A 15 Regierungsdirektor<br />
0 1 von A 16 Ministerialrat nach A 15 Regierungsdirektor<br />
1 1 Neue Senkungen insgesamt<br />
1 0 von B 3 Ministerialrat nach A 16 Ministerialrat<br />
1 0<br />
2 1 Stellensenkungen insgesamt<br />
35
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Abordnungsleerstelle<br />
1 0 A 12 Regierungsamtsrat Abordnungsleerstelle<br />
1 0 A 8 Regierungshauptsekretär Abordnungsleerstelle<br />
3 0 Zugänge neue Stellen<br />
3 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) davon 11 Techniker<br />
2) davon 7 Techniker<br />
3) davon 11 Techniker<br />
4) davon 8 Techniker<br />
428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
011<br />
Arbeitnehmer<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
E 15 hD 3 5 5<br />
E 14 hD 4 2 2<br />
E 13 hD 7 6 5<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
StAK 2010<br />
davon kw: 4 im Jahr 2015<br />
E 12 gD 1) 5 5 5<br />
E 11 gD 1) 7 7 7<br />
E 10 gD 7 5 5<br />
E 9 gD 13 12 12<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
E 8 mD 36 38 38<br />
E 6 mD 16 14 14<br />
E 5 mD 8 4 4<br />
36
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 01<br />
4-PKP eD 2 2 2<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 108 100 99<br />
Summe Titel 428 01 108 100 99<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“<br />
erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
in einer Stelle der EG<br />
Entgelt nach EG<br />
Oberste Landesbehörde<br />
E 13 hD E 13Ü hD 1 0 0<br />
E 13 hD E 14 hD 1 1 1<br />
E 11 gD E 12 gD 5 3 3<br />
E 10 gD E 11 gD 5 2 2<br />
E 9 gD E 10 gD 1 1 1<br />
E 8 mD E 9 gD 21 5 5<br />
E 6 mD E 8 mD 5 2 2<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der EntgeltGr.<br />
Oberste Landesbehörde<br />
E 5 0 4 4<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 13 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 E 13 Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 9 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
3 0 E 5 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
5 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
1 0 E 5 Vollzug pauschaler kw Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
6 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-6 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
37
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 08 01 / 428 01 in <strong>2011</strong><br />
geplante Umsetzung im<br />
Rahmen der Personalentwicklung<br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 23 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 21 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 04 01 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
Umsetzung aufgrund Zentralisierung<br />
Labore<br />
Rückumsetzung einer Stelle<br />
für Aufbauhilfefonds<br />
3 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
3 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
1 0 von E 14 nach E 15<br />
2 0 von E 6 nach E 8<br />
3 0 Neue Hebungen insgesamt<br />
3 0 Stellenhebungen insgesamt<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
1 0 von E 14 nach E 13<br />
1 0 Neue Senkungen insgesamt<br />
1 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) 1 Techniker<br />
38
Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
42201 Planmäßige Beamte 321 314 312<br />
42801 Beschäftigte 108 100 99<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 429 414 411<br />
39
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 02:<br />
In diesem Kapitel werden in erster Linie allgemeine Aufwendungen für den gesamten Ressortbereich zentral nachgewiesen.<br />
Die Mittel werden in der Regel den Einrichtungen bedarfsgerecht zur Bewirtschaftung übertragen. Veranschlagt sind<br />
insbesondere die dem SMUL verbleibenden Ausgaben der Datenverarbeitung für den nachgeordneten Geschäftsbereich (TG<br />
99) sowie Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung (TG 51), Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit<br />
dem Ausland (TG 53), Kosten für die Aus- und Fortbildung im Ressortbereich (TG 71), Zuschüsse für die Landessammelstelle<br />
(TG 75).<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht<br />
und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 02/547 09.<br />
- Der Titel „Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO² Kompensationsmaßnahmen“ entfällt, da wirksame<br />
Klimaschutzprojekte von der Sächsischen Energieagentur (SAENA GmbH) in eigener Verantwortung durchgeführt<br />
werden.<br />
- Bei der Veranschlagung der Kosten der Datenverarbeitung wurden infolge der Aufgabenübertragung an den<br />
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) die Erstattungen von Betriebskosten der Kommunen für staatlich<br />
betriebene IT-Verfahren in einem gesonderten Einnahmetitel dargestellt<br />
- Erstmalige Veranschlagung der Zuführung zur Versorgungsrücklage bei 09 02/424 01 und 09 02/434 01.<br />
- Die bei Titelgruppe 94 veranschlagten Planstellen und Stellen für Aufwendungen im Rahmen von Strukturveränderungen<br />
im Ressortbereich wurden in 2010 vollständig abgebaut, so dass die Titelgruppe entfällt.<br />
41
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Mit Beschluss vom 02.07.2002 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus von 3.531 Stellen im Bereich<br />
der Verwaltung für den Zeitraum 2003 bis 2008 bzw. 2013 auf die Ressorts festgelegt. Auf den Einzelplan 09<br />
entfielen 742 Stellen, von denen im Doppelhaushalt 2009/2010 aus dem Block B noch 332 Stellen abzubauen<br />
waren. Davon wurden 2 Stellen bis 2010 abgebaut und 6 Stellen stellenkonkret in <strong>2011</strong> ausgewiesen. Die noch<br />
verbleibenden 324 kw Vermerke, werden wie folgt auf Jahresscheiben und Kapitel konkretisiert:<br />
kw 2013: 28 ( 8 Kapitel 09 20; 1 Kapitel 09 21; 19 Kapitel 09 23)<br />
kw 2014: 23 (23 Kapitel 09 23)<br />
kw 2015: 24 ( 4 Kapitel 09 12; 20 Kapitel 09 23)<br />
kw 2016: 56 (10 Kapitel 09 12; 46 Kapitel 09 23)<br />
kw 2017: 64 ( 6 Kapitel 09 01; 20 Kapitel 09 12; 38 Kapitel 09 23)<br />
kw 2018: 68 ( 4 Kapitel 09 01; 20 Kapitel 09 12; 44 Kapitel 09 23)<br />
kw 2019: 43 (43 Kapitel 09 23)<br />
kw 2020: 18 (18 Kapitel 09 23).<br />
Mit Beschluss vom 18.03.2006 hat die Staatsregierung den Abbau von zusätzlich 6.441 Planstellen/Stellen<br />
(Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben<br />
festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMUL 633 Planstellen/Stellen.<br />
Davon sind neben dem bereits vollzogenen Abbau (349 Stellen) und den stellenkonkret benannten kw-Vermerken<br />
(<strong>2011</strong>: 33 kw und <strong>2012</strong>: 68 kw) sowie den durch die Kommunalisierung weggefallenen kw-Vermerken (104<br />
kw) noch folgende 79 kw-Vermerke ab 2013 zu erbringen:<br />
kw 2013: 13 ( 5 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 6 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22)<br />
kw 2014: 34 (12 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 20 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22)<br />
kw 2015: 21 ( 6 Kapitel 09 01; 14 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22)<br />
kw 2016: 9 ( 7 Kapitel 09 01; 2 Kapitel 09 05)<br />
kw 2017: 2 ( 1 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05)<br />
Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr<br />
2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 200 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 09.<br />
Diese kw-Vermerke werden verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:<br />
kw 2015: 3 ( 3 Kapitel 09 20)<br />
kw 2016: 12 ( 6 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22)<br />
kw 2017: 22 (16 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22)<br />
kw 2018: 34 ( 5 Kapitel 09 01; 19 Kapitel 09 20; 9 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22)<br />
kw 2019: 61 ( 8 Kapitel 09 01; 30 Kapitel 09 12; 15 Kapitel 09 20; 7 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22)<br />
kw 2020: 68 ( 7 Kapitel 09 01; 25 Kapitel 09 12; 21 Kapitel 09 20; 4 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22;<br />
10 Kapitel 09 23)<br />
Bei der Realisierung der kw-Vermerke wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Jahresscheiben die kw-<br />
Vermerke kapitelübergreifend ausgetauscht werden können.<br />
Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht.<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
119 49 - 8 Vermischte Einnahmen --- --- ---<br />
012 10,1<br />
43
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 119 49<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/531 25 und 09 02/547 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient insbesondere zur Verbuchung von Einnahmen aus Schutzgebühren für Broschüren etc. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit<br />
sowie von Einnahmen aus öffentlichen Veranstaltungen.<br />
125 01 - 6 Einnahmen aus Weiterbildungslehrgängen<br />
--- --- ---<br />
153 von Dritten<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/547 05.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Teilnehmerbeiträgen Dritter aus Weiterbildungslehrgängen, die im Geschäftsbereich an verschiedenen<br />
Einrichtungen durchgeführt werden. Den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe bei 09 02/547 05 gegenüber.<br />
129 01 - 2 Nachweis der Kostenerstattung an die<br />
332<br />
LaNU aus Vorjahr<br />
84,2<br />
--- ---<br />
Die Ausgabenansätze bei 09 02/685 70 und 09 02/894 70 dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden<br />
verstärkt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der LaNU entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.<br />
Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder der LaNU zur Verfügung gestellt werden können.<br />
132 01 - 7 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen<br />
--- --- ---<br />
012 Sachen<br />
38,9<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/811 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 01 - 7 Erstattungen des Bundes für die Zweckausgaben<br />
--- --- ---<br />
342<br />
der Länder im Bereich Atom-<br />
recht und Strahlenschutz<br />
158,7<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/632 01 und 09 02/TG 75.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel ist vorgesehen für Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für Zweckausgaben der Länder im Bereich<br />
Atomrecht und Strahlenschutz (Bundesauftragsverwaltung).<br />
231 11 - 5 Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende<br />
--- --- ---<br />
015 28,2<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/427 02.<br />
44
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 231 11<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis zweckgebundener Einnahmen des Bundes für Leistungen an Zivildienstleistende. Den Einnahmen<br />
stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 02/427 02 gegenüber.<br />
232 11 - 4 Erstattungen des <strong>Freistaat</strong>es Thüringen<br />
--- --- ---<br />
342<br />
und des Landes <strong>Sachsen</strong>-Anhalt für Entgeltausfälle<br />
der Landessammelstelle<br />
24,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 75.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel ist vorgesehen für Erstattungen des <strong>Freistaat</strong>es Thüringen und des Landes <strong>Sachsen</strong>-Anhalt zum Ausgleich der Defizite, die<br />
der Landessammelstelle entstehen können (Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> und dem <strong>Freistaat</strong> Thüringen<br />
sowie dem Land <strong>Sachsen</strong>-Anhalt über die Mitbenutzung der Sächsischen Landessammelstelle).<br />
233 01 - 5 Erstattungen von Betriebskosten der<br />
012<br />
Kommunen für staatlich betriebene IT-<br />
Verfahren<br />
678,3<br />
700,0 700,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 700,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen von den Kommunen für den zentralen Betrieb einzelner IT-Verfahren auf der Grundlage abgeschlossener<br />
Verwaltungsvereinbarungen.<br />
233 11 - 3 Erstattungen von Dritten --- --- ---<br />
332 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/534 01 und 09 02/671 06.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im<br />
Zusammenhang mit der illegalen Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen<br />
der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, bei denen der <strong>Freistaat</strong> im Wege der Ersatzvornahme<br />
oder unmittelbarer Ausführung zunächst in Vorleistung getreten ist.<br />
235 10 - 2 Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur<br />
--- --- ---<br />
253<br />
für Arbeit im Rahmen von Arbeitsge-<br />
legenheiten mit<br />
Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/427 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II.<br />
271 01 - 8 Erstattungen der EU --- --- ---<br />
332 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/534 01.<br />
45
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 271 01<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Erstattungen der EU für Aufwendungen gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2000/29/EG für<br />
erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen, z. B. beim Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes.<br />
281 02 - 5 Erstattung von Sachverständigenleistungen<br />
332<br />
--- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/526 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis für Erstattungen von Sachverständigenleistungen im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren<br />
und dem Vollzug der Störfallverordnung.<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 09 03/281 02.<br />
281 08 - 9 Erstattungen des Generationenfonds --- --- ---<br />
012 0,0<br />
282 03 - 3 Zuschüsse von Dritten --- --- ---<br />
332 0,0<br />
Vgl. Vermerk 09 02/TG 53.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen Dritter. Ziel dieser Projekte ist es, die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft bei<br />
der Erschließung neuer Märkte zu unterstützen und somit zur Förderung der Wirtschaftskooperation und zur Exportförderung beizutragen.<br />
Gesamteinnahmen 0,0 700,0 700,0<br />
1.022,5<br />
46
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 06 - 1 Leistungsbezahlung der Beamten 62,1 73,1 73,1<br />
981 62,1<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 11,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Leistungsprämien für Beamte nach der Leistungsprämienverordnung.<br />
422 41 - 8 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
012 0,0<br />
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Mehrarbeitsvergütungen für Beamte.<br />
422 44 - 5 Übergangsgelder und Ausgleiche nach<br />
--- --- ---<br />
018<br />
dem BeamtVG<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG.<br />
Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den<br />
Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG.<br />
424 01 - 4 Zuführung zur Versorgungsrücklage 40,8 ---<br />
018<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,8 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gemäß Gesetz über die Versorgungsrücklagen im<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (VersRücklG).<br />
427 02 - 0 Entgelte für Zivildienstleistende 90,0 50,0 50,0<br />
015 72,1<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/231 11.<br />
Die Ausgaben dürfen nach vorliegender Zusage des Bundes monatlich geleistet werden.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ weniger<br />
Vergütungen und Sachausgaben für Zivildienstleistende.<br />
427 04 - 8 Aufwendungen für geringfügig entlohnte<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs.<br />
1 Nr. 1 SGB IV (“400 Euro-Jobs“)<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/235 10.<br />
47
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 427 04<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (400 Euro-Jobs).<br />
427 41 - 3 Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen<br />
25,0 10,0 10,0<br />
012 Praktikantenverhältnissen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel zu Abdeckung neuer Praktikantenvergütungen.<br />
428 02 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
1.240,7 1.204,4 1.220,8<br />
012<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
505,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 36,3 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind:<br />
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),<br />
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).<br />
Veranschlagt sind Personalausgaben für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten<br />
Ressortbereich vorzusehen sind. Für Beschäftigungsverhältnisse mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten sind im Stellenplan entsprechende<br />
B-Stellen ausgewiesen. Für kurzfristige Aushilfen bedarf es keiner Stellenausbringung.<br />
428 03 - 8 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit<br />
120,0 120,0 120,0<br />
012<br />
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br />
0,0<br />
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Bereitschaftsdienste bei umweltrelevanten Schadens- und Gefahrenfällen und für Rufbereitschaft.<br />
Diese sind nach § 6 TV-L zu vergüten.<br />
428 06 - 5 Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen<br />
580,0 *** ***<br />
012 und Arbeitnehmer (wegfallend <strong>2011</strong>)<br />
1,3<br />
428 09 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
--- --- ---<br />
012<br />
Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis<br />
0,0<br />
428 21 - 6 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
603,4 529,1 537,3<br />
012<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
455,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 74,3 T€ weniger<br />
48
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 21<br />
Veranschlagt sind die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, sowie die<br />
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).<br />
Die Ausbildungsstellen für den gesamten Ressortbereich werden zentral im Sammelansatz veranschlagt. Die Azubis der Staatsbetriebe<br />
einschließlich Landesstiftung Natur und Umwelt werden weiterhin bei den einschlägigen Kapiteln nachgewiesen.<br />
428 23 - 4 Entgelte für Studierende und Auszubildende<br />
in nichttariflichen privatrechtli-<br />
011<br />
chen Ausbildungsverhältnissen<br />
18,5 18,5<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 18,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Ausbildungsvergütungen und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.<br />
Die Mittel stehen für Studierende an der Berufsakademie <strong>Sachsen</strong> zur Verfügung.<br />
428 24 - 3 Entgelte für Praktikanten in tariflichen<br />
--- --- ---<br />
012<br />
Praktikantenverhältnissen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Praktikantenentgelte und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.<br />
432 01 - 4 Ruhegehälter 2.043,2 2.371,5 2.726,1<br />
018 1.832,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 328,3 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 354,6 T€ mehr<br />
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 BeamtStG endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen<br />
ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung bewilligt<br />
werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.<br />
432 02 - 3 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung<br />
140,0 125,0 125,0<br />
018 sowie Sterbegeld<br />
125,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15,0 T€ weniger<br />
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung<br />
geleistet:<br />
- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,<br />
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,<br />
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,<br />
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG,<br />
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.<br />
Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden.<br />
434 01 - 2 Zuführung zur Versorgungrücklage 237,2 272,6<br />
018<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 237,2 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 35,4 T€ mehr<br />
49
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 434 01<br />
Veranschlagt ist die Zuführung an die Versorgungsrücklage für die Versorgungsempfänger, einschließlich der Staatsbetriebe.<br />
443 01 - 1 Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze,<br />
100,0 60,0 60,0<br />
940<br />
Fürsorgemaßnah-<br />
men sowie Kosten nach dem<br />
22,8<br />
Arbeitssicherheitsgesetz<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ weniger<br />
Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I, S.<br />
1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer<br />
und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für arbeitsmedizinische<br />
Untersuchungen der Beschäftigten sowie die arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Behörden im Geschäftsbereich des<br />
SMUL durch ein externes Unternehmen.<br />
453 01 - 8 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen<br />
382,6 80,0 80,0<br />
012 122,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 302,6 T€ weniger<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen<br />
einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom<br />
15.12.1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der<br />
jeweils geltenden Fassung.<br />
461 01 - 8 Zur Verstärkung der Personalausgaben<br />
--- --- ---<br />
981<br />
des Einzelplanes<br />
0,0<br />
462 01 - 7 Globale Minderausgaben für Personalausgaben<br />
-1.521,6 -1.767,6 -1.771,4<br />
989 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 246,0 T€ weniger<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben und<br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
511 03 - 6 Sächsisches Verwaltungsnetz 690,0 690,0 690,0<br />
012 0,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.<br />
50
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 511 03<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die<br />
ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren<br />
für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der jeweilige Festtitel 511 03 in den<br />
Sammelkapiteln xx 02 der Ressorts dient der Deckung der bei Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten.<br />
Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die<br />
Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral bei Einzelplan 06,<br />
Kapitel 06 99 (SID).<br />
1 Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern 300,0 300,0<br />
2 Zusatzleistungen 265,0 280,0<br />
3 Mobilfunkkosten 125,0 110,0<br />
Summe 690,0 690,0<br />
Von der Veranschlagung ausgenommen sind die volumenabhängigen Fernsprechkosten der Staatsbetriebe.<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
517 01 - 2 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />
90,0 80,0 80,0<br />
012<br />
Gebäude und Räume<br />
55,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung<br />
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen<br />
sind.<br />
518 02 - 0 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
88,4 85,0 85,0<br />
012 und Geräte<br />
67,7<br />
Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 09 02/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine<br />
Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 25,0 25,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 20,0<br />
2013 bis zu 5,0 20,0<br />
2014 bis zu 5,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Leasing von Dienstkraftfahrzeugen.<br />
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 85,0 85,0<br />
Summe 85,0 85,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
51
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 518 02<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 25,0 20,0 5,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 25,0 20,0 5,0<br />
Verpfl. aus VE 20,0 25,0 5,0<br />
519 01 - 0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br />
200,0 170,0 170,0<br />
012 Anlagen<br />
113,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 30,0 T€ weniger<br />
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und<br />
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.<br />
526 01 - 1 Gerichts- und ähnliche Kosten 100,0 100,0 100,0<br />
012 61,4<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/526 02, 09 02/533 01.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften des Umwelt- und Landwirtschaftsrechts einschließlich<br />
der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in der<br />
Regel in den Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleistet<br />
werden kann.<br />
526 02 - 0 Kosten für Sachverständige und Mitglieder<br />
30,3 70,3 70,3<br />
012 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br />
10,3<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/526 01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/281 02.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ mehr<br />
Diese Mittel wurden zentral für Sachverständigenkosten veranschlagt. Sie werden benötigt für spezielle Aufgabenstellungen (wie z. B.<br />
Fortbildungskosten für Sachverständige und Betreuer, die zur Erfüllung der vom SMUL übertragenen Aufgaben einzusetzen sind), die<br />
nicht von eigenem Personal bearbeitet werden können (Neutralität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie). Insbesondere sind Mittel veranschlagt<br />
zur Klärung immissions-, atom- und strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte und für im Rahmen von<br />
Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren notwendiger Gutachten, die ggf. vom Antragsteller refinanziert werden. Hierin liegt der Aufwuchs<br />
des Haushaltsansatzes begründet.<br />
Umsetzung des Titels 09 03/526 78.<br />
529 02 - 7 Zur Verfügung des Staatsministeriums<br />
7,0 4,0 4,0<br />
960<br />
für außergewöhnlichen Aufwand aus<br />
dienstlicher Veranlassung in besonderen<br />
Fällen (einschließlich nachgeordneter<br />
Bereich)<br />
2,5<br />
52
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 529 02<br />
Erläuterungen:<br />
Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:<br />
Repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordneter Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel<br />
veranschlagt sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.<br />
531 11 - 2 Kosten für landes- und bundesweite<br />
44,2 60,6 60,6<br />
012<br />
Berichte und Statistiken<br />
60,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 16,4 T€ mehr<br />
Die Mittel werden für die Gewinnung und Auswertung von Agrar-Buchführungsdaten, für die Veröffentlichung der Buchführungsergebnisse<br />
und zur Deckung der Herstellungskosten der Agrar-, Fischerei-, Umwelt-, Waldzustands-, Geschäftsberichte sowie des Forstberichtes<br />
benötigt.<br />
531 25 - 6 Aufwand für Presse Information und<br />
140,0 100,0 100,0<br />
012<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
93,5<br />
Vgl. Vermerk bei 09 01/531 01.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 02/542 01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/119 49.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ weniger<br />
Information der allgemeinen Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit durch den Geschäftsbereich, Pressearbeit, Herausgabe des SMUL<br />
kompakt.<br />
532 01 - 3 Umzugs- und Verlegungskosten von<br />
70,0 70,0 50,0<br />
012<br />
Dienststellen<br />
71,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 20,0 T€ weniger<br />
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen im Ressortbereich, insbesondere für Teile des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie.<br />
533 01 - 2 Leistungen auf Grund von gerichtlichen<br />
150,0 150,0 150,0<br />
012<br />
Entscheidungen oder Prozessvergleichen<br />
sowie außergerichtlichen Vergleichen<br />
oder Anerkenntnissen im<br />
Zusammenhang mit der Vertretung des<br />
Staates in Prozessangelegenheiten<br />
258,3<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/526 01.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel, um Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, insbesondere in Personalrecht<br />
und in Regressangelegenheiten nachzukommen.<br />
534 01 - 1 Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr<br />
495,3 10.010,3 510,3<br />
332<br />
der staatlichen Umwelt- und Land-<br />
wirtschaftsverwaltung<br />
33,4<br />
53
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 01<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/233 11 und 09 02/271 01.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umweltverwaltung kann der Titel zu Lasten<br />
von Einsparungen, ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, in den Einzelplänen 03 und 09<br />
um bis zu 1,0 Mio. € verstärkt werden. Die Verstärkungsbeträge sind jeweils hälftig zu tragen.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 9.515,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 9.500,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- bzw. Landwirtschaftsbehörden, die keinen<br />
Aufschub dulden und daher im Wege der unmittelbaren Ausführung oder der Ersatzvornahme durchgeführt werden müssen. Die Kosten<br />
der Ersatzvornahme hat der Pflichtige zu erstatten, ebenso die Kosten der unmittelbaren Ausführung, wenn der Verantwortliche ermittelt<br />
werden kann. In Frage kommen insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs von Vorschriften des Immissionsschutz-, Wasser-,<br />
Chemikalien-, Gentechnik-, Pflanzenschutz-, Bodenschutz- und Kreislaufwirtschafts-/Abfallrechts sowie des Atom- und Strahlenschutzrechts.<br />
Umsetzung des Titels von 09 03/671 78.<br />
534 02 - 0 Dienstleistungen Dritter 114,0 114,0 114,0<br />
012 33,8<br />
Erläuterungen:<br />
Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, insbesondere anfallende Übersetzungs-<br />
und Dolmetschleistungen.<br />
534 03 - 9 Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung<br />
100,0 *** ***<br />
332<br />
von CO 2 Kompensationsmaßnahmen<br />
100,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel entfällt, da wirksame Klimaschutzprojekte von der Sächsischen Energieagentur (SAENA GmbH) in eigener Verantwortung initiiert<br />
werden. Die SAENA GmbH ist über den Gesellschafterzuschuss direkt aus dem Staatshaushalt finanziert und setzt sich bereits<br />
durch ihren Gesellschafterauftrag für die Schonung der Ressourcen und die Erhaltung der Lebensgrundlagen für künftige Generationen<br />
durch aktiven Klimaschutz und die Steigerung der Energieeffizenz als Elemente der Daseinsvorsorge ein. Eine direkte Kompensation<br />
von CO²-Emissionen, die durch Dienstflüge der sächsischen Staatregierung und ihren nachgeordneten Behörden verursacht werden,<br />
war in der verwaltungsinternen Umsetzung zu aufwendig.<br />
542 01 - 1 Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz<br />
--- --- ---<br />
012 - KSVG<br />
0,5<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 02/531 25.<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 24 KSVG sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe (KSA) verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge<br />
an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.<br />
547 04 - 3 Aufwendungen zur Durchführung überregionaler<br />
310,0 250,0 250,0<br />
012<br />
und sonstiger Konferenzen<br />
und Veranstaltungen<br />
119,9<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/119 49.<br />
54
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 04<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 60,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel für:<br />
1. Überregionale Konferenzen und Veranstaltungen (z. B. Agrarministerkonferenz,<br />
DLG-Tagungen, Feldtage, ASG Frühjahrstagung)<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
150,0 150,0<br />
2. Arbeitsgruppentagungen (EU/Bund/Länder/Kommunen) 60,0 60,0<br />
3. EU-Veranstaltungen 30,0 30,0<br />
4. Sonstiges (z. B. Ausstellungen) 10,0 10,0<br />
Summe 250,0 250,0<br />
Die Mittel sind in der Regel für Veranstaltungen im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> vorgesehen. Soweit der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> den Vorsitz führt, können<br />
auch Aufwendungen außerhalb <strong>Sachsen</strong>s finanziert werden. Außerdem sind Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen,<br />
Messen, Konferenzen und sonstige fachbezogenen Darstellungen (einschließlich Betreuungsaufwand) aus den einzelnen<br />
Bereichen des SMUL veranschlagt.<br />
547 05 - 2 Kosten von Weiterbildungslehrgängen<br />
--- --- ---<br />
153<br />
für Dritte<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 02/125 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis anfallender Kosten für die Durchführung von Weiterbildungslehrgängen an verschiedenen Einrichtungen<br />
im Geschäftsbereich. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Teilnehmerbeiträge Dritter bei 09 02/125 01 gegenüber. Insbesondere<br />
werden aus diesen Mitteln die Aufwendungen bzw. anteiligen Aufwendungen für Referentenhonorare, Saalmieten, Bus- und<br />
Exkursionskosten und sonstige Kosten bestritten.<br />
547 06 - 1 Maßnahmen zur Entwicklung der Land-<br />
35,7 39,0 39,0<br />
012<br />
und Forstwirtschaft, insbesondere<br />
Betriebswirtschaft, Landtechnik und<br />
27,5<br />
Bauen<br />
Erläuterungen:<br />
1. Druck, Herstellung und Bezug von betriebswirtschaftlichen Formularen, Musterblättern<br />
und Broschüren sowie von Beratungsmaterial für die betriebswirtschaftliche<br />
Datensamlung einschließlich Kosten der Informationsversorgung<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
5,2 5,2<br />
2. Sachkosten Bürgertelefon 0,5 0,5<br />
3. Kosten der besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung 21,5 21,5<br />
4. Kosten für Betriebsvergleich Gartenbau 5,0 5,0<br />
5. Gutachtergremien und Fachbeiräte und sonstige Kosten 6,8 6,8<br />
Summe 39,0 39,0<br />
547 07 - 0 Kosten für die Durchführung von Wettbewerben<br />
292,0 369,9 143,3<br />
012<br />
einschließlich Vergabe von Prei-<br />
sen<br />
268,7<br />
55
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 07<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 104,5 99,5<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 69,5<br />
2013 bis zu 35,0 99,5<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 77,9 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 226,6 T€ weniger<br />
Bei diesem Titel sind die Kosten für die Durchführung insbesondere von Wettbewerben des Landes veranschlagt. Sie sollen der Anregung<br />
und Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land-, Forstwirtschaft und Umwelt dienen sowie zur<br />
Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen.<br />
1. ’’Gärten in der Stadt’’ (aller 2 Jahre) 78,0 0,0<br />
2. Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaues (aller 2 Jahre) 0,0 26,0<br />
3. Pflügerwettbewerb (Vorentscheid auf Gebietsebene und Landeswettbewerb jeweils<br />
im jährlichen Wechsel)<br />
20,0 20,0<br />
4. Wettbewerb um den ausgezeichneten Saatbaubetrieb/ Pflanzkartoffelbetrieb<br />
(getrennt für Saatgut bzw. Pflanzengut jeweils im 2-jährigen Rhythmus)<br />
5. Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (2-jähriger<br />
Rhythmus)<br />
6. Landesmelkwettbewerb (Landesmelkwettbewerb und Vorentscheid für Bundeswettbewerb<br />
im jährlichen Wechsel)<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
1,0 3,0<br />
22,5 22,5<br />
12,0 12,0<br />
7. Landesleistungshüten (jährlich) 6,0 6,0<br />
8. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen 1,5 1,5<br />
9. Unser Dorf hat Zukunft (3-jähriger Rhythmus auf verschiedenen Ebenen) 61,4 37,8<br />
10. Sächsischer Landeswettbewerb ’’Ländliches Bauen’’ (2-jähriger Rhythmus) 47,0 0,0<br />
11. Sächsischer Umweltpreis (2-jähriger Rhythmus) 103,0 7,0<br />
12. Preis des SMUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus) 10,0 0,0<br />
13. Sonstige Wettbewerbe im Bereich Forst (Waldarbeitsmeisterschaften und Berufswettbewerb<br />
Forstausbildung)<br />
7,5 7,5<br />
Summe 369,9 143,3<br />
Aus den veranschlagten Mitteln werden insbesondere bestritten:<br />
- Ausschreibungskosten,<br />
- Reisekosten, ggf. Entschädigungen für die Mitglieder der Bewertungskommission,<br />
- Aufwendungen für Preise und Urkunden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 74,5 74,5<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 104,5 69,5 35,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 99,5 99,5<br />
Verpfl. aus VE 74,5 69,5 134,5<br />
547 08 - 9 Maßnahmen zur Förderung der Aus-,<br />
450,0 450,0 450,0<br />
151<br />
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in<br />
der Land-, Forst- und Hauswirtschaft<br />
435,6<br />
56
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 08<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 50,0 50,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 50,0<br />
2013 bis zu 50,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Aus den Mitteln werden Aufwendungen aus dem Vollzug des Berufsbildungsgesetzes sowie der Planung, Durchführung und Auswertung<br />
der Berufsbildung in den Berufen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft bestritten:<br />
1. Sachkosten,<br />
2. Entschädigungen für die Nutzung von Betrieben und Benutzungsentgelt für Schulräume und schulische Einrichtungen,<br />
3. Aufwandsentschädigung für Fachkräfte,<br />
4. Honorare und Reisekosten,<br />
5. Entschädigungen für die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss und seinen Unterausschüssen, in den Prüfungsausschüssen,<br />
in den Aufgabenerstellungsausschüssen und in den Gutachterausschüssen gemäß Berufsbildungsgesetz sowie im Schlichtungsausschuss<br />
gemäß Arbeitsgerichtsgesetz,<br />
6. Informationen und Dokumentationen,<br />
7. Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen,<br />
8. Berufsbildungsmessen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 100,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 50,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 50,0 50,0<br />
547 09 - 8 Maßnahmen zur Unterstützung in den<br />
332<br />
Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz<br />
sowie Atomrecht und Strahlenschutz<br />
140,0 140,0<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 45,0 35,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 30,0<br />
2013 bis zu 10,0 20,0<br />
2014 bis zu 5,0 10,0<br />
2015 ff. bis zu 5,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 140,0 T€ mehr<br />
57
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 09<br />
Aus diesem Titel werden Sachausgaben in den Bereichen Energieeffizienz, Immissions- und Klimaschutz sowie Radioaktivität und<br />
Strahlenschutz finanziert, die schwerpunktmäßig der Umsetzung der fachpolitischen Ziele dienen. Dabei ist es zulässig, Vereinbarungen<br />
mit Dritten zu schließen.<br />
Finanziert werden können u. a.:<br />
- Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Fachveröffentlichungen und Messeteilnahmen im Rahmen des Aktionsplans Klima / Energie<br />
sowie der Bereiche Luftreinhaltung, Lärmminderung, Atomrecht, Strahlenschutz und Umweltradioaktivität,<br />
- Dienstleistungen Dritter, insbesondere Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben und<br />
der wissenschaftlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen,<br />
- allgemeine Untersuchungen, die der Entscheidungsfindung in den Bereichen Klima, Lärm, Luftreinhaltung, Störfalsszenarien<br />
u. a. dienen.<br />
Hier wurden Mittel umgesetzt von 09 03/531 78 und tw. von 09 03/534 78.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 14,2 7,1 7,1<br />
Soll VE 2010 300,0 150,0 100,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 45,0 30,0 10,0 5,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 35,0 20,0 10,0 5,0<br />
Verpfl. aus VE 157,1 137,1 80,0 15,0 5,0<br />
547 16 - 9 Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme<br />
195,9 210,8 212,8<br />
012 und -kreise<br />
181,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 208,8 210,1<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 208,8<br />
2013 bis zu 210,1<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Bei der Haushaltsstelle sind Mittel für die Beteiligungen des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> an länderübergreifenden Arbeitsprogrammen und -<br />
kreisen bedarfsgerecht veranschlagt. Die Beiträge an die jeweiligen Einrichtungen entsprechen den festgelegten Vereinbarungen. Im<br />
Rahmen von Landesvereinbarungen können die Mittel auch auf dem Wege der Förderung ausgereicht werden. Derzeit entstehen Aufwendungen<br />
für:<br />
1. Arbeitsprogramme, -kreise der Landwirtschaft 73,6 73,6<br />
2. Arbeitsprogramme, - kreise der Forstwirtschaft 39,5 39,5<br />
3. Arbeitsprogramme, -kreise der Umwelt 8,0 8,0<br />
4. Arbeitsprogramme im IT-Bereich der Land- und Forstwirtschaft und im Umweltbereich<br />
86,7 88,7<br />
5. sonstige Arbeitskreise Verwaltungsvereinbarungen/Informationen 3,0 3,0<br />
Summe 210,8 212,8<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
58
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 16<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 208,8 208,8<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 210,1 210,1<br />
Verpfl. aus VE 208,8 210,1<br />
547 17 - 8 Gender Mainstreaming 80,0 6,0 6,0<br />
012 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 74,0 T€ weniger<br />
Die Veranschlagung wurde an den tatsächlichen Bedarf angepaßt. Veranschlagt sind Kosten für die Umsetzung des Kabinettsbeschlusses<br />
Nr. 04/0068 vom 15.03.2005 zur Einführung von Gender Mainstreaming in den obersten Landesbehörden. Für die vorgesehenen<br />
Projekte “GM und Förderungen“ sind insbesondere Ausgaben für externes Coaching und Projektbetreuung sowie Fortbildung, Konsultationen<br />
zwischen den Ländern etc. vorgesehen mit dem Ziel, die gendergerechte Verausgabung von Fördermitteln zu realisieren.<br />
547 25 - 8 Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung<br />
62,0 60,6 82,5<br />
539 in der Ernährungswirtschaft<br />
26,1<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 45,0 15,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 15,0<br />
2013 bis zu 15,0<br />
2014 bis zu 15,0<br />
2015 ff. bis zu 15,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 21,9 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Maßnahmen im Vollzug des Ernährungssicherstellungsgesetzes vom 04.01.1968 in der geltenden Fassung vom<br />
27.08.1990 (BGBl. I S. 1802) und des Ernährungsvorsorgegesetzes vom 20.08.1990 (BGBl. I S. 1766). Kosten ergeben sich insbesondere<br />
für:<br />
- Fortbildungsmaßnahmen für Personal der Kreis- und Bezirksernährungsämter<br />
- Information der Öffentlichkeit<br />
- Ausstattung der Kreisernährungsämter sowie der ENV-Experten für den V-Fall, ESG und Sonstiges<br />
- Einführung eines bundesweit zu nutzenden EDV-Programms basierend auf dem Beschluss der AMK vom März 2002<br />
- Schulung der ENV- Experten der Außenstellen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
für das bundesweite EDV-Programm<br />
- Kosten für Dauerbetrieb des bundesweiten ENV-Programms.<br />
59
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 25<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 10,0 10,0<br />
Soll VE 2010 10,0 10,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 45,0 15,0 15,0 15,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 15,0 15,0<br />
Verpfl. aus VE 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0<br />
549 01 - 4 Globale Minderausgaben für sächliche<br />
--- --- ---<br />
989<br />
Verwaltungsausgaben<br />
0,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
613 05 - 1 Zuweisungen an Kommunen für übertragene<br />
2.021,2 1.981,7 1.872,2<br />
910 Aufgaben<br />
2.021,1<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 39,5 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 109,5 T€ weniger<br />
Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Sachausgaben, der gemäß Art. 4, § 5, Abs. 1 SächsVwNG den<br />
Landkreisen Meißen, Mittelsachsen, Görlitz, vogtlandkreis und Zwickau zuzuweisen ist.<br />
<strong>2011</strong> in T € <strong>2012</strong> in T€<br />
Landkreis Meißen 11,1 11,1<br />
Landkreis Mittelsachsen 22,1 22,1<br />
Landkreis Görlitz 11,1 11,1<br />
Landkreis Vogtlandkreis 11,1 11,1<br />
Landkreis Zwickau 11,1 11,1<br />
Summe 66,5 66,5<br />
Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Personal- und Sachausgaben, der gemäß Art. 4, § 5, Abs. 2<br />
SächsVwNG dem Landkreis Mittelsachsen für den Betrieb der Lehranstalt in Freiberg-Zug zuzuweisen<br />
ist.<br />
<strong>2011</strong> in T€ <strong>2012</strong> in T€<br />
Landkreis Mittelsachsen 1.845,2 1.735,7<br />
Weiterhin ist veranschlagt die Finanzierung gemäß § 65 Abs. 3 Naturschutzgesetz für die Verwaltung<br />
des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet <strong>Sachsen</strong>, an den Landkreis Nordsachsen.<br />
<strong>2011</strong> in T€ <strong>2012</strong> in T€<br />
Landkreis Nordsachsen 70,0 70,0<br />
617 01 - 1 Zuweisungen an Zweckverbände für<br />
910<br />
übertragene Aufgaben<br />
222,1 222,1<br />
60
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 617 01<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 222,1 T€ mehr<br />
Finanzierung gemäß § 65 Abs. 3 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Verwaltung des Zweckverbandes “Naturpark Erzgebirge/Vogtland“.<br />
632 01 - 2 Zweckausgaben der Länder im Bereich<br />
10,0 15,0 15,0<br />
342<br />
Atomrecht und Strahlenschutz<br />
52,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/231 01.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5,0 T€ mehr<br />
Der Bund erstattet Zweckausgaben im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Länder (Bundesauftragsverwaltung). Die Länder<br />
müssen die Ausgaben zum Teil vorfinanzieren (Inkorporationsmessstelle, nuklearspezifische Gefahrenabwehr).<br />
671 03 - 2 Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung<br />
102,3 100,0 80,0<br />
131<br />
der Aufwendungen zum<br />
Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere<br />
102,3<br />
für Kamelien und Azaleen<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 20,0 T€ weniger<br />
Erstattungen an die TU - Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Genreserven, insbesondere für Kamelien und<br />
Azaleen.<br />
671 06 - 9 Ausgaben für Rückführungen von illegal<br />
--- --- ---<br />
332<br />
verbrachten Abfällen<br />
45,9<br />
Der Titel kann zu Lasten des Epl. 09, ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, bis zu 150,0 T<br />
€ verstärkt werden.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/233 11.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 6 Abs. 3 des Ausführungsgesetzes zum Basler Übereinkommen vom 30.09.1994 sind die Länder bzw. deren zuständige<br />
Behörde verpflichtet, die Rückführung von Abfällen, die ohne Zulassung ins Ausland verbracht wurden, zu veranlassen, wenn ein Rückführungspflichtiger<br />
nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt wird, seiner Pflicht nicht nachkommt oder die zurückgeführten Abfälle nicht<br />
schadlos verwertet oder gemeinwohlverträglich beseitigt. Um seitens des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> unmittelbar handlungsfähig zu sein und<br />
auch rechtliche Terminvorgaben zu gewährleisten, können die erforderlichen Mittel für erste Maßnahmen, z. B. den Rücktransport der<br />
Abfälle, zu Lasten von Einsparungen im Epl. 09 zur Verfügung gestellt werden.<br />
671 10 - 3 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation<br />
50,0 10,0 10,0<br />
299<br />
und Teilhabe behinderter Men-<br />
schen<br />
0,0<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ weniger<br />
61
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 671 10<br />
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwer behinderter Menschen nicht beschäftigen,<br />
für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach §<br />
80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der<br />
Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend<br />
ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für <strong>Finanzen</strong>.<br />
686 07 - 1 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften<br />
25,0 18,0 18,0<br />
012 u. ä. im Inland<br />
17,5<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/687 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 7,0 T€ weniger<br />
Um die Aufgaben im Ressortbereich ordnungsgemäß wahrnehmen zu können, ist es erforderlich, dass das SMUL oder seine nachgeordneten<br />
Einrichtungen ordentliches Mitglied in verschiedenen einschlägigen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Institutionen im<br />
In- und Ausland wird.Veranschlagt sind die Kosten der Mitgliedsbeiträge der nationalen Organisationen wie z. B.:<br />
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.,<br />
- Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V.,<br />
- Deutsche Gartenbaugesellschaft 1822 e. V.<br />
687 01 - 6 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften<br />
7,5 7,5 7,5<br />
012 u. ä. im Ausland<br />
6,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/686 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier sind u. a. die Mitgliedsbeiträge für die Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung und Europäisches Forum e.V.<br />
veranschlagt.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 02/686 07<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 01 - 5 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 421,6 200,0 200,4<br />
012 545,4<br />
Eingeschränkt deckungsfähig zu Gunsten 09 02/518 02 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch<br />
eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/132 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 221,6 T€ weniger<br />
62
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 811 01<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2010<br />
1. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
<strong>2011</strong><br />
VW Golf Variant 1999 135.000<br />
Renault Megane Grand Tour 2004 132.000<br />
Skoda Fabia 2002 134.000<br />
Suzuki Jimny (geländegängiges DKfz) 2001 100.000<br />
Suzuki Jimny (geländegängiges DKfz) 2003 78.000<br />
Suzuki Jimny (geländegängiges DKfz) 2003 67.000<br />
VW Polo 2002 125.000<br />
Audi A4 Lim. 1996 120.000<br />
VW 9-Sitzer 2003 167.000<br />
PKW-Anhänger HP 500.01/01 1990<br />
<strong>2012</strong><br />
Skoda Fabia Combi 2005 126.000<br />
VW Golf Variant 2002 102.000<br />
Renault Kangoo 1,5 dci 2004 116.000<br />
VW Polo 2003 110.000<br />
Peugeot 307 HDI 110 FAP 2005 105.000<br />
VW Golf Trendline 1,9 2005 118.000<br />
Ford Focus Turnier TDCI 2006 115.000<br />
Skoda Octavia Kombi 2006 110.000<br />
Skoda Octavia Kombi 2006 112.000<br />
VW Caddy (Kurzstreckeneinsatz / kein Dieselpartikelfilter) 2004 80.000<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll <strong>2011</strong><br />
(T€)<br />
1. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
(T€)<br />
4 PKW Kombi a 18,6 T€ (<strong>2012</strong>) 74,4<br />
3 PKW Kombi a 21,6 T€ (<strong>2011</strong>), 5 PKW Kombi a 21,2 T€ (<strong>2012</strong>) 64,8 106,0<br />
3 Geländefahrzeuge a 30,0 T€ (<strong>2011</strong>) 90,0<br />
1 Kleinbus a 40,0 T€ (<strong>2011</strong>) 40,0<br />
1 Klein-LKW a 20,0 T€ (<strong>2012</strong>) 20,0<br />
1 PKW-Anhänger a 4,0 T€ (<strong>2011</strong>) 5,2<br />
Zusammen: 200,0 200,4<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung<br />
sowie zur Steuerung,<br />
Begleitung und Umsetzung von<br />
Sonderverwaltungsaufgaben<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 01/TG 51.<br />
63
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Die geplanten Mittel ergeben sich insbesondere aus der Weiterführung der NSM-Umsetzung in den Staatsbetrieben. Darüber hinaus<br />
sind geringfügige Mittel für die Evaluation im SMUL sowie für unabweisbare Projekte zum Einsatz neuer Medien eingestellt.<br />
Nach dem Zeitplan zur Umsetzung des NSM-Rahmenhandbuches im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> soll in 2010 der Kabinettsbeschluss über die<br />
weitere Umsetzung getroffen werden.<br />
428 51 - 9 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
57,4 57,6 58,8<br />
012 32,3<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Anpassung NSM“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<br />
<strong>2012</strong> zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige<br />
Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
1 Stelle E 10 von 2010 bis 2016.<br />
534 51 - 0 Dienstleistungen Dritter 400,0 260,0 260,0<br />
012 247,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 180,0 130,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 80,0<br />
2013 bis zu 50,0 50,0<br />
2014 bis zu 50,0 50,0<br />
2015 ff. bis zu 30,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 140,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Aufwendungen zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte, sowie die Erarbeitung und Umsetzung der NSM-Soll-<br />
Fachkonzepte und die Erarbeitung spezifischer Softwarekonzepte.<br />
Das betrifft im Wesentlichen:<br />
- Anpassung und Erweiterung betriebswirtschaftlicher Instrumente im Staatsbetrieb BfUL sowie Erarbeitung und Umsetzung der<br />
NSM- Soll-Fachkonzepte,<br />
- Anpassung der betriebswirtschaftlichen Instrumente im Staatsbetrieb LTV sowie Erarbeitung der NSM-Soll-Fachkonzepte und<br />
der spezifischen Softwarekonzepte,<br />
- Anpassung der betriebswirtschaftlichen Instrumente an das NSM-Rahmenhandbuch im Staatsbetrieb SGV,<br />
- Erarbeitung und Umsetzung Controlling-Tools, Überarbeitung Planung-Tools,<br />
- Einrichten/Anpassung der Systeme bzw. IT-Struktur nach Projektbedarf.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 143,6 93,6 50,0<br />
Soll VE 2010 320,0 110,0 130,0 80,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 180,0 80,0 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 130,0 50,0 50,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 203,6 260,0 180,0 100,0 30,0<br />
547 51 - 5 Sachaufwand 10,1 30,0 30,0<br />
012 8,4<br />
64
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 51<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 19,9 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind spezielle Sachmittel im Zusammenhang mit der Weiterführung der mit Anpassungsvereinbarungen durchzuführenden<br />
Projekte in den Staatsbetrieben.<br />
812 51 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
012<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis der Kosten für Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
ab 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der Aufgaben notwendig sind.<br />
Summe der Titelgruppe 467,5 347,6 348,8<br />
287,9<br />
53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich<br />
Zusammenarbeit mit<br />
dem Ausland<br />
Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/282 03.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Titelgruppe beinhaltet Aufwendungen für den kooperativen Umweltschutz, die dem SMUL und seinen nachgeordneten Behörden<br />
entstehen.<br />
Darunter sind schwerpunktmäßig internationale und nationale Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten, der Pflege und Entwicklung<br />
von Beziehungen sowie Kooperationen des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> mit ausländischen Behörden und Regionen zu verstehen, mit dem Ziel<br />
den Know-how Transfer zu fördern und sächsische Akteure - schwerpunktmäßig der Umwelttechnikbranche - beim Technologietransfer<br />
ins Ausland zu unterstützen, um somit einen langfristigen Beitrag zum globalen Umweltschutz zu leisten.<br />
Des Weiteren dienen die Aufwendungen der Umsetzung des Vertrages zur Umweltallianz <strong>Sachsen</strong>, der die Zusammenarbeit zwischen<br />
der Sächsischen Staatsregierung und der sächsischen Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft mit ihren Unternehmen und Organisationen<br />
beabsichtigt mit dem Ziel der umweltgerechten Entwicklung des Wirtschaftsstandortes <strong>Sachsen</strong> und der Einbringung freiwilliger<br />
und kostensparender Leistungen für eine weitere Entlastung der Umwelt über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.<br />
428 53 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnnen und<br />
64,8 *** ***<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
26,2<br />
Erläuterungen:<br />
Keine Veranschlagung von Personalausgaben ab <strong>2011</strong>. Der Titel kann entfallen.<br />
534 53 - 8 Dienstleistungen Dritter 250,0 250,0 250,0<br />
332 147,5<br />
65
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 53<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 400,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 200,0<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 ff. bis zu 200,0<br />
Erläuterungen:<br />
Aus den veranschlagten Mitteln können insbesondere Vereinbarungen mit dritten Partnern, beispielsweise der Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Sachsen</strong> GmbH sowie anderen öffentlichen oder privaten Dritten geschlossen werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 180,0 180,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 400,0 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 400,0 200,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0<br />
547 53 - 3 Sachaufwand 335,2 320,0 340,0<br />
332 184,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 40,0 40,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 40,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu 40,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Sachausgaben zur Gestaltung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Behörden, Organisationen und Unternehmen<br />
auf dem Gebiet des Umweltschutzes in der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land-und Forstwirtschaft in <strong>Sachsen</strong> und im Inund<br />
Ausland.<br />
Die Mittel können für die Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Unternehmerreisen, Fachveröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit<br />
etc. sowie für weitere Aktivitäten und Beiträge im Sinn des globalen Umweltschutzes sowie einer umweltgerechten Wirtschaftsentwicklung<br />
am Standort <strong>Sachsen</strong> verwendet werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 40,0 40,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 40,0 40,0<br />
Verpfl. aus VE 40,0 40,0<br />
66
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
686 53 - 4 Zuschüsse zur Durchführung von<br />
80,0 20,0 ---<br />
332<br />
Modell- und Demonstrationsvorhaben<br />
und sonstige Zwecke<br />
112,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 60,0 T€ weniger<br />
Die Mittelverwendung orientiert sich an der Umsetzung der fachlichen Ziele mittels Modell- und Demonstrationsvorhaben, die die<br />
Umwelt entlasten, die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft erhöhen und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dies<br />
erfolgt beispielsweise in Form von Werkverträgen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder mit Hilfe einer Förderung<br />
auf Grundlage der Richtlinie “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) vom 01.08.2007 (veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007,<br />
Seite 1168) des SMUL.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 20,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 20,0<br />
812 53 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
15,0 --- ---<br />
332<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der<br />
Aufgaben notwendig sind.<br />
893 53 - 3 Investive Zuschüsse im Rahmen von<br />
5,0 --- ---<br />
332<br />
Modellvorhaben<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 02/686 53.<br />
Summe der Titelgruppe 750,0 590,0 590,0<br />
470,0<br />
70 Landesstiftung Natur und Umwelt -<br />
Stiftung des öffentlichen Rechts<br />
(LaNU)<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Erläuterungen zu 2.) werden für verbindlich erklärt.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/129 01.<br />
67
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
1.)<br />
Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbständige Rechtspersönlichkeit gem. § 1 Errichtungsgesetz erfolgt bedarfsgerecht<br />
per Kostenerstattungsbescheid.<br />
2.)<br />
Darüber hinaus werden zur Vorfinanzierung von Projektmitteln Dritter der LaNU Mittel i. H. v. 150,0 T€ pauschal zur Verfügung gestellt,<br />
die mit der letzten Mittelabforderung des jeweiligen Haushaltsjahres zu verrechnen sind. Insoweit stellen sie lediglich eine Zwischenfinanzierung<br />
dar, da in einer Vielzahl von Projekten die Abrechnungsmodalitäten der Zuwendungsempfänger einen Abruf der Mittel auf<br />
Basis bereits geleisteter Zahlungen vorsehen.<br />
Übersicht über den (vorläufigen) Finanzierungsplan der Landesstiftung Natur und Umwelt<br />
Ausgaben: Ist 2009<br />
T€<br />
Soll 2010<br />
T€<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
T€<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
T€<br />
1. Stellenplan geb. Personalausgaben 1.523,8 1.631,6 1.643,4 1.682,7<br />
2. sonstige Personalausgaben 69,0 184,0 37,0 37,0<br />
3. Beschäftigungsverh. aus Projekten 0,0 0,0 159,0 92,0<br />
4. Ruhegehälter 0,0 0,0 0,0 25,0<br />
5. Sächliche Verwaltungsausgaben/<br />
Zuweisungen<br />
1.148,1 982,0 993,8 1.009,5<br />
6. Zuschüsse an Dritte 19,6 20,0 5,0 5,0<br />
7. Ausgaben Invest 176,2 95,6 108,8 95,8<br />
Zusammen: 2.936,7 2.913,2 2.947,0 2.947,0<br />
Abzüglich Einnahmen: 284,6 169,8 227,0 227,0<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 2.652,1 2.743,4 2.720,0 2.720,0<br />
68
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Stellenplan: Soll 2010<br />
Stellenanzahl<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
Stellenanzahl<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
Stellenanzahl<br />
Beamte<br />
A 15 Verwaltungsdirektor 1,00 1,00 1,00<br />
A 14 Verwaltungsoberrat 2,00 2,00 2,00<br />
A 13 Verwaltungoberamtsrat 1,00 1,00 1,00<br />
A 11 Amtsmann 1,00 1,00 1,00<br />
A 9 Amtsinspektor 1,00 1,00 1,00<br />
Zusammen: 6,00 6,00 6,00<br />
Beschäftigte<br />
E 15 Ü 1,00 1,00 1,00<br />
E 15 2,00 2,00 2,00<br />
E 13 3,00 3,00 3,00<br />
E 12 1,00 1,00 1,00<br />
E 11 3,00 3,00 3,00<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
E 10 0,00 1,00 1,00<br />
E 9. 0,00 0,00 0,00<br />
E 9 7,00 6,00 6,00<br />
E 8 2,00 2,00 2,00<br />
E 6 1,00 4,00 4,00<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
E 5 2,00 2,00 2,00<br />
AUSZUBI 2,00 2,00 2,00<br />
Zusammen: 24,00 27,00 27,00<br />
Insgesamt: 30,00 33,00 33,00<br />
Übergang von 3 Waldarbeitern von Kapitel 09 23 nach Kapitel 09 02/TG 70 (LaNU).<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen “Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
in einer Stelle der EG Entgelt nach EG Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
E 13 E 14 1 1<br />
E 13 E 13 Ü 2 2<br />
E 8 E 9 1 1<br />
E 5 E 6 1 1<br />
Im Rahmen der im <strong>Haushaltsplan</strong> der Stiftung veranschlagten Projektmittel wird gem. § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Die Mittel sind u. a. im Finanzierungsplan bei Position 3 enthalten.<br />
Projekt Ziel 3 “TREND“ 1 1/2 Stelle E 9, 1 Stelle E 6 bis <strong>2012</strong><br />
Projekt Ziel 3 “Neue Wege für Umweltbildung in <strong>Sachsen</strong> und Nord- Westböhmen“ 1 Stelle E11, 1/2 Stelle E 9 und 1 Stelle E 6 bis <strong>2012</strong><br />
Projekt Ziel 3 “Neue Wege für Umweltbildung in <strong>Sachsen</strong> und Niederschlesien“ 1/2 Stelle E 9, 1/2 Stelle E 6 bis 2013<br />
Projekt “TransEcoNet“ 1/2 Stelle E 9 für <strong>2011</strong><br />
Projekt “Umweltmobil Tschechien“ 1 1/2 Stelle E 9 bis 2013<br />
Projekt “Anpassung Rechnungswesen an NSM- Rahmenhandbuch“ 1 Stelle E 13 bis <strong>2011</strong><br />
685 70 - 4 Zuführungen zum laufenden Betrieb 2.743,4 2.611,2 2.624,2<br />
332 2.559,6<br />
69
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 685 70<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 50,0 50,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 50,0<br />
2013 bis zu 50,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 132,2 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind die per Errichtungsgesetz vom 16. Oktober 1992, rechtsbereinigt mit Stand vom 01. Januar 2002 in § 6 bestimmten<br />
Verwaltungskosten, die der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> übernimmt. Die Höhe ist an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten.<br />
Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbständige Rechtspersönlichkeit gem. § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per<br />
Kostenerstattungsbescheid.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 50,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 50,0<br />
894 70 - 1 Zuführungen für Investitionen --- 108,8 95,8<br />
332 176,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 30,0 30,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 30,0<br />
2013 bis zu 30,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 108,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 13,0 T€ weniger<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 30,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 30,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 30,0 30,0<br />
70
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 2.743,4 2.720,0 2.720,0<br />
2.735,8<br />
71 Aus- und Fortbildung<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildung sowohl der Auszubildenden (einschließlich Laufbahnausbildungen) als auch die<br />
Fort- und Weiterbildungskosten des gesamten Ressortbereichs. Des Weiteren werden Mittel für Einzelfortbildungsmaßnahmen der<br />
Beschäftigten, die von den jeweiligen Dienststellen veranlasst werden, veranschlagt.<br />
453 71 - 3 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung<br />
200,0 100,0 100,0<br />
153 0,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 100,0 T€ weniger<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 02/TG 71.<br />
525 71 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung 883,1 767,8 801,6<br />
153 433,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 115,3 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 33,8 T€ mehr<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 02/TG 71.<br />
547 71 - 1 Sachaufwand 14,9 14,9 14,9<br />
153 8,6<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 02/TG 71.<br />
Summe der Titelgruppe 1.098,0 882,7 916,5<br />
442,5<br />
75 Landessammelstelle<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/232 11 und um die anteilige Isteinnahme bei 09<br />
02/231 01.<br />
686 75 - 8 Zuschuss zum Betrieb der Landessammelstelle<br />
150,0 100,0 100,0<br />
342 75,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 50,0 T€ weniger<br />
71
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 75<br />
Die Sächsische Landesregierung hat den Betrieb der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle dem Verein für Kernverfahrenstechnik<br />
und Analytik Rossendorf e. V. (VKTA) übertragen. Die laufenden Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Landessammelstelle<br />
werden gem. Kostenordnung durch von den Abfallverursachern zu erhebende Entgelte finanziert. In der Kostenordnung sind das Aufrechterhalten<br />
der ständigen Verfügbarkeit, der diskontinuierliche Zugang der Abfälle sowie die hohen sicherheitstechnischen Anforderungen<br />
pauschal kalkuliert. Eine weitere Gebührenerhöhung würde zu illegalen Entsorgungen bzw. Zahlungsschwierigkeiten<br />
insbesondere bei Kleinablieferern führen. In Fällen nicht ausreichender Kostendeckung wird der Fehlbetrag aus dem Haushalt des<br />
SMUL erstattet. Auch die Entgeltausfälle bei Zahlungsunfähigkeit des Ablieferers werden vom SMUL zur Sicherung der gesetzlichen<br />
Entsorgungsvorgaben getragen.<br />
Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen während des Genehmigungsverfahrens haben sich die Anforderungen zur Deklaration deutlich<br />
verschärft. Diese waren bei der Kalkulation der Gebührenordnung nicht zu erwarten und wurden deshalb nicht berücksichtigt. Hinzu<br />
kommt, dass sich das gesamte Abfertigungsverfahren zur Einlagerung von Behältern verlängert und erschwert. Die Beauftragung<br />
zusätzlicher Gutachter wurde bereits signalisiert. Es ist geplant, zügig mit der Nachdeklaration der vorhandenen Abfälle zu beginnen<br />
und erste Konditionierungen durchführen zu lassen.<br />
893 75 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung<br />
80,0 150,0 150,0<br />
342 der Landessammelstelle<br />
172,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 50,0 80,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 50,0<br />
2013 bis zu 80,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 70,0 T€ mehr<br />
Vergleiche Erläuterungen bei 09 02/686 75.<br />
Die Mittel werden bereitgestellt für den Ersatz veralteter Geräte und Einrichtungen, den Austausch von Messgeräten aufgrund neuer<br />
Vorschriften sowie für die jährliche Erweiterung der Lagerkapazität und Einrichtungen zur Vorbereitung der Endlagerkonditionierung und<br />
Abfertigung.<br />
Der Gesetzgeber hat mit § 117 Abs. 27 StrSchVO festgelegt, dass ab 01.08.<strong>2011</strong> neue Messgrößen zur Messung der Körperdosis zu<br />
verwenden sind. Dazu müssen die vorhandenen Messgeräte ersetzt werden. Darüber hinaus ist aufgrund Verschleiss ein Austausch<br />
der eingebauten Technik erforderlich.<br />
Im Zusammenhang mit der unter Titel 686 75 beschriebenen Konditionierung für die Endlagerung werden neue Behältnisse benötigt,<br />
die den Forderungen zur Einlagerung in das Endlager Konrad entsprechen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 80,0 80,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 50,0 80,0<br />
Summe der Titelgruppe 230,0 250,0 250,0<br />
247,0<br />
72
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
94 Aufwendungen im Rahmen von<br />
Strukturveränderungen im Ressortbereich<br />
Erläuterungen:<br />
Die hier veranschlagten Stellen wurden in 2010 und <strong>2011</strong> vollständig abgebaut, so dass die Titelgruppe zukünftig entfallen kann.<br />
422 94 - 4 Planmäßige Beamte 1.472,8 *** ***<br />
012 12,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann zukünftig entfallen. Vgl. Erläuterungen bei 09 02/TG 94.<br />
428 94 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
--- *** ***<br />
012<br />
Arbeitnehmer einschließlich Entgelte für<br />
auslaufende Arbeitsverhältnisse<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann zukünftig entfallen. Vgl. Erläuterungen bei 09 02/TG 94.<br />
547 94 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br />
--- *** ***<br />
012 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann zukünftig entfallen. Vgl. Erläuterungen bei 09 02/TG 94.<br />
Summe der Titelgruppe 1.472,8 *** ***<br />
12,0<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/TG 99.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 09 02/233 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendigen<br />
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des nachgeordneten Bereichs soweit nicht in Verantwortung des<br />
Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.<br />
Es sind Mittel vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren der Bereiche Landwirtschaft und<br />
Umwelt, für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> lt. Kabinettsbeschluss 03/0894 in den IT-Fachverfahren<br />
des Geschäftsbereiches des SMUL, für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches sowie für die breite Integration<br />
von Geographischen Informationssystemen (GIS). Außerdem sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 - Änderung<br />
der Gemeindeordnung für den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden<br />
den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.<br />
Die IT-Ausgaben für die Bereiche, die zum Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) und<br />
<strong>Sachsen</strong>forst übergegangen sind, werden im Wirtschaftsplan des jeweiligen Staatsbetriebes veranschlagt.<br />
Für einzelne geschäftsbereichsweite bzw. ressortübergreifende Fachverfahren sind Mittel im Kapitel 09 01/TG 99 eingestellt.<br />
73
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Übersicht zum Personal im DV-Bereich<br />
zu Kapitel 09 02/TG 99.<br />
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:<br />
Anzahl<br />
Beamte 0<br />
Beschäftigte<br />
E 13 1<br />
E 12 1<br />
E 11 1<br />
E 10 3<br />
E 9 1<br />
E 5 1<br />
Zusammen 8<br />
511 99 - 1 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
40,0 50,0 50,0<br />
012<br />
für Informationstech-<br />
nik<br />
47,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ mehr<br />
1 Geschäftsbedarf 0,0 0,0<br />
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 10,0 10,0<br />
3 Unterhaltung und Wartung 35,0 35,0<br />
4 Sonstiges 5,0 5,0<br />
Summe 50,0 50,0<br />
Veranschlagt sind Mittel für DV-Zubehör, Aufrüstung vorhandener DV-Technik, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik.<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
514 99 - 8 Verbrauchsmittel (EDV) 60,0 60,0 60,0<br />
012 43,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Aufwendungen für DV-Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Papier etc. für den nachgeordneten<br />
Bereich.<br />
518 99 - 4 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,<br />
--- --- ---<br />
012<br />
Geräte und Maschinen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Mieten für digitale Multifunktionsgeräte und Teststellungen von Informationstechnik.<br />
519 99 - 3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br />
--- --- ---<br />
012 Anlagen<br />
0,0<br />
74
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 519 99<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die Absicherung DV-technischen Reparaturen für die Aufrechterhaltung und Komplettierung<br />
von Liegenschaften der Landwirtschafts- und Umweltverwaltung sowie kurzfristig notwendige Erweiterungen der IT-Infrastruktur.<br />
525 99 - 5 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 15,0 20,0 20,0<br />
012 17,4<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5,0 T€ mehr<br />
Hier sind die Kosten für die notwendigen Schulungen des IT-Personals eingestellt. Es besteht Fortbildungsbedarf zu sich ändernden<br />
Entwicklerwerkzeugen, Betriebssystem- und Datenbankbetriebssystemsoftware sowie fachspezifische Software.<br />
526 99 - 4 Kosten für Sachverständige (EDV-<br />
50,0 60,0 60,0<br />
012<br />
Bereich)<br />
2,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ mehr<br />
Hier sind die Kosten für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen eingestellt.<br />
527 99 - 3 Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) --- --- ---<br />
012 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Reisekostenvergütungen, die dem DV-Bereich zuzuordnen sind.<br />
533 99 - 5 Nebenkosten der Datenverarbeitung 10,0 10,0 10,0<br />
012 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind u. a. Mittel für:<br />
- Beschaffung von Daten,<br />
- Beschaffung von Lehrgangsunterlagen, Handbüchern, und Spezialunterlagen für eingesetzte Software,<br />
- Herstellung von Datenträgern und Dokumentationen für Dritte,<br />
- Entsorgung von ausgesonderter Informationstechnik.<br />
534 99 - 4 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
1.720,0 1.850,0 1.850,0<br />
012 Softwareentwicklung u. ä.<br />
1.929,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 500,0 500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 500,0<br />
2013 bis zu 500,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 130,0 T€ mehr<br />
75
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 99<br />
Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen<br />
Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Landwirtschafts- und Umweltverwaltung. Es sind<br />
insbesondere Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 - Änderung der Gemeindeordnung für den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - des<br />
Sächsischen Verwaltungsneuordnunggesetzes (SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben<br />
werden. Der zusätzliche Mittelbedarf ist insbesondere durch die Anpassung der EDV im LfULG begründet, welche aufgrund der<br />
Fusion mit der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 auf einheitliche Standards anzupassen ist.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 500,0 500,0 500,0<br />
535 99 - 3 Mieten und Leasing für Software --- --- ---<br />
012 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Mietkosten für fachspezifische Software des Geschäftsbereiches sowie für Testinstallationen.<br />
536 99 - 2 Wartung für Software 854,1 1.000,0 1.000,0<br />
012 1.235,5<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 145,9 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im Geschäftsbereich<br />
des SMUL. Es sind auch Mittel vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 - Änderung der Gemeindeordnung für<br />
den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen<br />
zur Nutzung vorgegeben werden. Der zusätzliche Mittelbedarf ist insbesondere durch die Anpassung der EDV im LfULG begründet,<br />
welche aufgrund der Fussion mit der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 auf einheitliche Standards anzupassen ist.<br />
812 99 - 7 Erwerb von Hardware und Software 650,0 600,0 650,0<br />
012 707,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 50,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 50,0 T€ mehr<br />
1 Hardware 295,0 335,0<br />
2 Software 305,0 315,0<br />
Summe 600,0 650,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
76
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 99<br />
Mittel für Hardware (T€)<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Bereich Umwelt<br />
1 Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servertechnik 180,0 180,0<br />
2 Ersatzbeschaffung PC-Systeme 75,0 75,0<br />
3 Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige<br />
Hardware 40,0 80,0<br />
Summe Hardware 295,0 335,0<br />
Mittel für Software (T€)<br />
Nachgeordneter Bereich<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
1<br />
Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft 105,0 150,0<br />
2 Spezialsoftware GIS 150,0 100,0<br />
3 Fachsoftware 50,0 65,0<br />
Summe Software 305,0 315,0<br />
Es sind Mittel veranschlagt für:<br />
- die Lizenzierung der Microsoft Standardsoftware einschl. Datenbanksoftware,<br />
- den Kauf von GIS- und sonstiger Fachsoftware,<br />
- Ersatz- und Neuinvestitionen Server, Arbeitsplatz-PC, Druck- und Scantechnik.<br />
Summe der Titelgruppe 3.399,1 3.650,0 3.700,0<br />
3.984,0<br />
Gesamtausgaben 20.408,6 27.377,1 17.980,3<br />
16.189,7<br />
77
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
0,0 --- ---<br />
133,2<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
889,2<br />
700,0 700,0<br />
Gesamteinnahmen 0,0 700,0 700,0<br />
1.022,5<br />
Personalausgaben 5.660,4 3.309,6 3.680,8<br />
3.269,9<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 8.387,2 17.923,2 8.254,3<br />
6.327,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 1.484,5 1.598,3 1.504,6<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
5.189,4 5.085,5 4.949,0<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
4.991,5<br />
Verpflichtungsermächtigung 20,0 50,0 50,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 1.086,6 800,0 850,4<br />
1.253,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 85,0 258,8 245,8<br />
348,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 80,0 110,0<br />
Gesamtausgaben 20.408,6 27.377,1 17.980,3<br />
16.189,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 1.554,5 1.728,3 1.664,6<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -26.677,1 -17.280,3<br />
78
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
428 02 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
012<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
E 14 hD 1 1 1<br />
E 13 hD 3 3 3<br />
E 9 gD 8 8 8<br />
E 6 mD 5 5 5<br />
E 5 mD 5 5 5<br />
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)<br />
22 22 22<br />
Summe Titel 428 02 22 22 22<br />
428 21 - 6 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
012<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
AUSZUBI eD 55 41 41<br />
davon kw: 4 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAk 2010“<br />
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)<br />
55 41 41<br />
Summe Titel 428 21 55 41 41<br />
79
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 21<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll B:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
Abgänge:<br />
Sonstige Abgänge<br />
6 0 AUSZUBI davon Kompensation für<br />
neue Stellen 09 21 5, für<br />
neue B Stellen 09 03 1<br />
6 0 Sonstige Abgänge<br />
6 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
5 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 21 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
3 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 02 / 428 23 in<br />
<strong>2011</strong><br />
Umsetzung von AUSZUBI<br />
aufgrund Zentralisierung<br />
Labore<br />
gesonderte Stellenausweisung<br />
für Studierende der<br />
Berufsakademie <strong>Sachsen</strong><br />
8 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
8 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 23 - 4 Entgelte für Studierende und Auszubildende<br />
in nichttariflichen privatrechtli-<br />
011<br />
chen Ausbildungsverhältnissen<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
STUDBA oL 0 3 3<br />
Summe 0 3 3<br />
Summe Titel 428 23 0 3 3<br />
80
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 23<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll B:<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
3 0 STUDBA Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 02 / 428 21 in <strong>2011</strong><br />
gesonderte Stellenausweisung<br />
für Studierende der<br />
Berufsakademie <strong>Sachsen</strong><br />
3 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
3 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 53 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnnen und<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
*** ***<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
E 13 hD 1 0 0<br />
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)<br />
1 0 0<br />
Summe Titel 428 53 1 0 0<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll B:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 13 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
81
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
422 94 - 4 Planmäßige Beamte *** ***<br />
012<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 1 0 0<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 7 0 0<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 6 0 0<br />
Regierungsamtsrat A 12 gD 5 0 0<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 5 0 0<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 1 0 0<br />
Regierungsamtsinspektor A 9 mD 1 0 0<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 4 0 0<br />
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)<br />
30 0 0<br />
Summe Titel 422 94 30 0 0<br />
82
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 94<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll A:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
4 0 A 15 Regierungsdirektor Vollzug kw Vermerk 2010<br />
3 0 A 15 Regierungsdirektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
3 0 A 14 Regierungsoberrat vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
3 0 A 14 Regierungsoberrat Vollzug kw Vermerk 2010<br />
2 0 A 12 Regierungsamtsrat vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
3 0 A 12 Regierungsamtsrat Vollzug kw Vermerk 2010<br />
2 0 A 11 Regierungsamtmann vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
3 0 A 11 Regierungsamtmann Vollzug kw Vermerk 2010<br />
1 0 A 10 Regierungsoberinspektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
2 0 A 8 Regierungshauptsekretär vorzeitiger Vollzug kw Vermerk<br />
<strong>2011</strong><br />
2 0 A 8 Regierungshauptsekretär Vollzug kw Vermerk 2010<br />
30 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
30 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-30 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
83
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
42294 Planmäßige Beamte 30 0 0<br />
Personalsoll A 30 0 0<br />
42802 Beschäftigte 22 22 22<br />
42821 Beschäftigte 55 41 41<br />
42823 Beschäftigte 3 3<br />
42853 Beschäftigte 1 0 0<br />
Personalsoll B 78 66 66<br />
84
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 03:<br />
In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben aus zweckgebundenen Abgaben enthalten, deren Umsetzung<br />
in die Verantwortung des Ressorts fällt.<br />
Trotz der engen finanzpolitischen Rahmenbedingungen werden in Ergänzung noch Förderprogramme<br />
durchgeführt, die ausschließlich aus Landesmitteln finanziert werden. Die jeweiligen Mittelrahmen bzw. die<br />
Förderinhalte sind auf die wichtigsten fachpolitischen Ziele konzentriert und im Kapitel 09 03 veranschlagt.<br />
Weiterhin werden die Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen sowie die Schlusszahlungen der EU für die<br />
Förderperiode 2000-2006 (EAGFL-A, FIAF) nachgewiesen.<br />
Außerdem sind Umsetzungs- und Begleitkosten von Förderprogrammen, Finanzierungen aufgrund von EU-<br />
Verordnungen sowie allgemeine Aufwendungen und Unterstützungen verankert.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/346 11 – Zuweisungen der EU zur Umsetzung der<br />
Gemeinschaftsinitiative LEADER aufgrund Wegfall des Programms.<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/683 02 – Entschädigungen und Ausgleichszahlungen im<br />
Zusammenhang mit dem Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften aufgrund Anpassung an den Bedarf.<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/271 06 – Erstattung der EU für Teilzahlung der Ausgleichszulage aus<br />
nationalen Modulationsmitteln und 09 03/683 03 – Teilzahlung der Ausgleichszulage aus nationalen<br />
Modulationsmitteln aufgrund Auslaufen des EU-Programms.<br />
- Zusammenführung der Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen in der<br />
neuen Haushaltsstelle 09 03/684 01. Bisher wurden die Zuschüsse bei den Titeln 09 03/686 03 und 09<br />
03/686 61 veranschlagt.<br />
- Wegfall der Haushaltsstelle 09 03/686 03 – Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung<br />
und sonstiger allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft. Aus dieser Haushaltsstelle erfolgte<br />
bisher die Finanzierung insbesondere der projektbezogenen Verbandsförderung. Die Maßnahmen<br />
werden künftig bei 09 03/684 01 und 09 03/TG 61 nachgewiesen.<br />
- Umwandlung des bisherigen Landesprogramms „Entwicklung Ländlicher Raum/Dorfentwicklung“ in<br />
„Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum“ unter Beibehaltung der Haushaltsstelle<br />
(09 03/TG 61). Die Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ wurden innerhalb des<br />
Kapitels 09 03 von den Titeln 686 03, 686 75, 633 78, 686 78, 686 79 sowie 883 78 und 893 78 nach<br />
09 03/TG 61 umgesetzt.<br />
- Förderungen nach der Richtlinie „Besondere Initiativen“ aus der bisherigen Haushaltsstelle 09 03/TG 78<br />
„Energieeffizienz und Klimaschutz, Radioaktivität und Strahlenschutz“ werden künftig aus der neu<br />
strukturierten Titelgruppe 09 03/TG 61 finanziert. Die Mittel wurden entsprechend umgesetzt. Die<br />
sächlichen Verwaltungsausgaben/Erstattungen werden im Sammelansatz Kapitel 09 02 bzw. im Kapitel<br />
09 12 nachgewiesen. Die Titelgruppe 09 03/TG 78 entfällt.<br />
- Ausbringung eines Leertitels (09 03/893 06) für den Austausch von Heizkesseln und Thermen im<br />
Rahmen der Förderrichtlinie EuK für Maßnahmen infolge des Hochwassers 2010, die nicht aus dem<br />
EFRE förderfähig sind.<br />
- Wegfall des <strong>Sachsen</strong>land-Fonds (09 03/TG 62) aufgrund enger Rahmensetzung der ELER-VO.<br />
- Wegfall des bisher eingerichteten Klimaschutzfonds (09 03/TG 76), da aufgrund der geänderten<br />
Rahmensetzung nur noch Mittel für zuschussrelevante Fördertatbestände vorzuhalten sind.<br />
- Umstellung der Veranschlagung von „Maßnahmen zur Förderung der Fischerei“ (09 03/TG 83). Es<br />
werden künftig die Einnahmen und Ausgaben im Plan nachgewiesen.<br />
- Veranschlagung von Haushaltsmitteln bei 09 03/TG 87 zur Umsetzung eines<br />
Hochwasserinvestitionsprogramms 2010.<br />
- Anpassung der Veranschlagungsbeträge der beizustellenden Landeskofinanzierung für die<br />
Altlastenfreistellung gemäß § 4 Ziffer 4.4 Satz 1 des Generalvertrages über die abschließende<br />
Finanzierung der ökologischen Altlasten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 89).<br />
85
- Umsetzung kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen (09 03/633 01 und 883 01) ) in den EFRE-<br />
Hochwasserschutz (09 08/TG 71).<br />
- Wegfall von Landesmitteln bei 09 03/883 88 und 09 03/892 88 (RL Boden und Grundwasserschutz)<br />
durch künftige EFRE-Finanzierung (09 08/TG 72).<br />
- Umressortierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres – FÖJ zum 01.08.2010 zum SMS. Damit Wegfall<br />
der Haushaltsstellen 09 03/231 25 und 09 03/TG 71.<br />
- Grundsätzliche Finanzierung von kommunalen Abwassermaßnahmen aus Zweckzuweisungen des FAG<br />
(15 30/883 03).<br />
86
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen<br />
Abgaben<br />
099 01 - 6 Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens<br />
--- 622,1 548,1<br />
542 745,5<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 622,1 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 74,0 T€ weniger<br />
Gemäß § 34 SächsFischG wird eine zweckgebundene Abgabe zur Förderung der Fischerei erhoben und bei diesem Titel nachgewiesen.<br />
Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber.<br />
099 02 - 5 Abgabe zur Förderung der Jagd --- --- ---<br />
549 198,2<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 27 SächsJagdG wird eine zweckgebundene Abgabe zur Förderung des Jagdwesens erhoben und bei diesem Leertitel nachgewiesen.<br />
Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.<br />
099 03 - 4 Reitwegeabgabe --- --- ---<br />
549 29,6<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 12 Abs. 3 SächsWaldG vom 10.04.1992 sowie §§ 2 und 3 der ReitwegeVO vom 14.12.1994 wird eine zweckgebundene<br />
Abgabe für das Reiten im Walde erhoben. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber.<br />
099 04 - 3 Abgabe für den Deutschen Weinfonds --- --- ---<br />
549 0,0<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 43 Nr. 1 und § 44 Abs. 1 des Weingesetzes vom 16.05.2001 (BGBI. I, S. 985), zuletzt geändert am 29.07.2009 (BGBI. I S.<br />
2416) sind die Länder verpflichtet, von Weinbaubetreibenden mit einer Rebfläche über 5 Ar eine Abgabe in Höhe von 0,67 €/Ar für den<br />
Deutschen Weinfonds zu erheben und an diesen in gleicher Höhe abzuführen. Die Abführung der Abgabe aus den bei diesem Leertitel<br />
verbuchten Einnahmen wird -auch nach Abschluss der Bücher- zugelassen.<br />
099 09 - 8 Abwasserabgabe 11.510,0 6.080,0 6.080,0<br />
623 7.600,8<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.<br />
Aus diesem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Abwasserabgaben aus Vorjahren (vgl. § 10 Abs. 3<br />
AbwAG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen.<br />
87
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 099 09<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5.430,0 T€ weniger<br />
Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen gemäß § 13 des Abwasserabgabengesetzes nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen<br />
Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.<br />
Das verminderte Einnahmevolumen resultiert aus der aufgrund Rechtsprechung erweiterten Möglichkeit der Verrechnung der Aufwendungen<br />
für Anlagen gem. § 10 Abs. 4 AbwAG.<br />
Vgl. auch Erläuterungen bei 09 03/TG 96.<br />
099 10 - 5 Wasserentnahmeabgabe 4.610,0 5.600,0 5.600,0<br />
623 5.611,2<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.<br />
Aus dem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Wasserentnahmeabgaben aus Vorjahren (vgl. § 23 Abs.<br />
9-11 SächsWG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 990,0 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen gemäß § 23 Sächsisches Wassergesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen<br />
Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber. Die Veranschlagung erfolgte entsprechend den Ist-Einnahmen 2009.<br />
Vgl. Erläuterungen bei TG 97.<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
111 01 - 0 Gebühren und tarifliche Entgelte 20,0 10,0 10,0<br />
549 6,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnungen<br />
und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem BImSchG, der StrlSchV und dem Atomgesetz.<br />
119 07 - 6 Rückerstattung von Zuschüssen und<br />
--- --- ---<br />
623<br />
Zinsen aus Mitteln des EFRE Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
1.238,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04.<br />
119 08 - 5 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln<br />
--- --- ---<br />
528<br />
des EAGFL-A “Marktstruktur“, För-<br />
derzeitraum 2000-2006<br />
14,4<br />
Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
88
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 119 08<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A<br />
“Marktstruktur“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die<br />
jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
Aufgrund des Programmabschlusses wird die Rückführung wie folgt festgelegt:<br />
1)<br />
Bis zur Zahlung der Schlusstranche durch die EU werden die rückzuführenden Einnahmen mit der Schlusstranche verrechnet. Der<br />
Haushaltsvermerk zu 09 03/346 07 stellt die entsprechende Verrechnung sicher. Im Rechnungsabschluss wird der entsprechende EU-<br />
Anteil an den gebuchten Beträgen bei 09 03/119 08 den EU-Isterstattungen bei 09 03/346 07 zugerechnet.<br />
2)<br />
Nach Zahlung der Schlusstranche sind die entsprechenden Einnahmen aus dem Titel 09 03/119 08 an die EU abzuführen, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
119 09 - 4 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln<br />
--- --- ---<br />
528<br />
des EAGFL-A “Ländlicher Raum“,<br />
Förderzeitraum 2000-2006<br />
875,6<br />
Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A<br />
“Ländlicher Raum“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind.<br />
Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
Aufgrund des Programmabschlusses wird die Rückführung wie folgt festgelegt:<br />
1)<br />
Bis zur Zahlung der Schlusstranche durch die EU werden die rückzuführenden Einnahmen mit der Schlusstranche verrechnet. Der<br />
Haushaltsvermerk zu 09 03/346 08 stellt die entsprechende Verrechnung sicher. Im Rechnungsabschluss wird der entsprechende EU-<br />
Anteil an den gebuchten Beträgen bei 09 03/119 09 den EU-Isterstattungen bei 09 03/346 08 zugerechnet.<br />
2)<br />
Nach Zahlung der Schlusstranche sind die entsprechenden Einnahmen aus dem Titel 09 03/119 09 an die EU abzuführen, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
119 10 - 1 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln<br />
--- --- ---<br />
528<br />
des EAGFL-A “FIAF“, Förderzeit-<br />
raum 2000-2006<br />
9,0<br />
Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
89
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 119 10<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A<br />
“FIAF“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die jeweiligen<br />
Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
Aufgrund des Programmabschlusses wird die Rückführung wie folgt festgelegt:<br />
1)<br />
Bis zur Zahlung der Schlusstranche durch die EU werden die rückzuführenden Einnahmen mit der Schlusstranche verrechnet. Der<br />
Haushaltsvermerk zu 09 03/346 09 stellt die entsprechende Verrechnung sicher. Im Rechnungsabschluss wird der entsprechende EU-<br />
Anteil an den gebuchten Beträgen bei 09 03/119 10 den EU-Isterstattungen bei 09 03/346 09 zugerechnet.<br />
2)<br />
Nach Zahlung der Schlusstranche sind die entsprechenden Einnahmen aus dem Titel 09 03/119 10 an die EU abzuführen, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
119 12 - 9 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln<br />
--- --- ---<br />
528<br />
des EAGFL-A für die Gemein-<br />
schaftsinitiative LEADER,<br />
28,8<br />
Förderzeitraum 2000-2006<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A<br />
für die “Gemeinschaftsinitiative LEADER“. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die<br />
EU abzuführen sind. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
119 44 - 1 Rückführungen Dritter für Geldzuweisungen,<br />
--- --- ---<br />
549<br />
insbesondere aus Abwasserabga-<br />
ben und Wasserentnahmeabgaben<br />
1.142,1<br />
aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahr<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 09 03/547 12.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen insbesondere aus der Abwasserabgabe<br />
und der Wasserentnahmeabgabe aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahre. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten<br />
Beträge wieder programmbezogen zur Verfügung gestellt werden können ohne den Deckungskreislauf der Abgaben zu<br />
verfälschen.<br />
119 45 - 0 Einnahmen aufgrund von Rückführungen<br />
--- --- ---<br />
549 Dritter aus Landesprogrammen<br />
93,2<br />
Die Ausgabeansätze bei 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 93 dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden<br />
verstärkt werden. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um gebundene Mittel aus dem Vorjahr.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen aus Vorschusszahlungen bei Landesprogrammen<br />
aufgrund Rechnungsnachweis aus Vorjahren. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass zweckgebundene Rückführungen<br />
den jeweiligen Programmausgaben zugeführt werden können.<br />
90
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
119 46 - 9 Einnahmen aufgrund von Rückforderungen<br />
--- --- ---<br />
549<br />
und Rückführungen aus sonstigen<br />
Drittmittel- und komplementärfinanzierten<br />
223,2<br />
Programmen<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei den Titeln 09 03/119 46 und 09 03/162 02 werden Einnahmen aus Rückforderungen einschließlich Zinsen nachgewiesen, die nicht<br />
über gesonderte Titel veranschlagt sind, insbesondere für EAGFL 1994-1999, EFRE 1994-1999, sonstige EU- und Bundesprogramme.<br />
Die enthaltenen Drittmittelanteile sind ganz oder teilweise an den Bund, die EU oder Sonstige abzuführen. Die jeweiligen Einnahmebeträge<br />
dürfen aus dieser Haushaltsstelle auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. Bei bestimmten Maßnahmen werden die<br />
abzuführenden Beträge mit den jeweiligen Mittelabrufen für gleichartige neue Maßnahmen verrechnet. Der Titel 07 03/686 01 darf um<br />
den SMWA-Anteil der Einnahme verstärkt werden.<br />
119 49 - 6 Vermischte Einnahmen 1.070,0 1.070,0 1.070,0<br />
511 521,6<br />
Die Ausgabeansätze bei 09 02/TG 53, 09 03/684 01, 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75,<br />
09 03/TG 79, 09 03/TG 87, 09 03/TG 88 und 09 03/TG 93 dürfen um die anteiligen Mehreinnahmen verstärkt<br />
werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei diesem Titel werden insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes vereinnahmt.<br />
Der Haushaltsvermerk ermöglicht eine Verstärkung der entsprechenden Landesprogramme um die Mehreinnahmen aus Landesprogrammen.<br />
162 01 - 8 Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen<br />
100,0 100,0 100,0<br />
549 aus Landesprogrammen<br />
88,9<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient zum Nachweis von Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei<br />
Zuwendungen und öffentlichen Darlehen.<br />
162 02 - 7 Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen<br />
50,0 --- ---<br />
549<br />
aus sonstigen Drittmittel- und<br />
kofinanzierten Programmen<br />
56,2<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/119 46.<br />
162 05 - 4 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (Landesmittelanteil)<br />
--- --- ---<br />
549<br />
aus den Rückerstattun-<br />
gen von Zuschüssen des EFRE, EAGFL,<br />
FIAF und der Gemeinschaftsinitiative<br />
LEADER Förderzeitraum 2000-2006<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen<br />
aus Mitteln des EAGFL-A, des FIAF, des EFRE und der Gemeinschaftsinitiative LEADER für den Förderzeitraum 2000-2006.<br />
91
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
162 08 - 1 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-<br />
--- --- ---<br />
692<br />
Anteil) aus den Rückerstattungen von<br />
Zuschüssen des EFRE Förderzeitraum<br />
0,1<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04.<br />
162 09 - 0 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Anteil) aus Rückerstattungen von<br />
Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A<br />
für die Gemeinschaftsinitiative LEADER,<br />
Förderzeitraum 2000-2006<br />
0,0<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des EAGFL-A für die “Gemeinschaftsinitiative LEADER“. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an<br />
die EU abzuführen sind. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
162 10 - 7 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen<br />
aus Mitteln des EAGFL-A “Marktstruktur“<br />
0,0<br />
Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des EAGFL-A “Marktstruktur“. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an die EU abzuführen sind.<br />
Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
Aufgrund des Programmabschlusses wird die Rückführung wie folgt festgelegt:<br />
1)<br />
Bis zur Zahlung der Schlusstranche durch die EU werden die rückzuführenden Einnahmen mit der Schlusstranche verrechnet. Der<br />
Haushaltsvermerk zu 09 03/346 07 stellt die entsprechende Verrechnung sicher. Im Rechnungsabschluss wird der entsprechende EU-<br />
Anteil an den gebuchten Beträgen bei 09 03/162 10 den EU-Isterstattungen bei 09 03/346 07 zugerechnet.<br />
2)<br />
Nach Zahlung der Schlusstranche sind die entsprechenden Einnahmen aus dem Titel 09 03/162 10 an die EU abzuführen, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
162 11 - 6 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen<br />
aus Mitteln des EAGFL-A “Ländlicher<br />
0,0<br />
Raum“, Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
92
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 162 11<br />
Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des EAGFL-A “ Ländlicher Raum “. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an die EU abzuführen<br />
sind. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
Aufgrund des Programmabschlusses wird die Rückführung wie folgt festgelegt:<br />
1)<br />
Bis zur Zahlung der Schlusstranche durch die EU werden die rückzuführenden Einnahmen mit der Schlusstranche verrechnet. Der<br />
Haushaltsvermerk zu 09 03/346 08 stellt die entsprechende Verrechnung sicher. Im Rechnungsabschluss wird der entsprechende EU-<br />
Anteil an den gebuchten Beträgen bei 09 03/162 11 den EU-Isterstattungen bei 09 03/346 08 zugerechnet.<br />
2)<br />
Nach Zahlung der Schlusstranche sind die entsprechenden Einnahmen aus dem Titel 09 03/162 11 an die EU abzuführen, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
162 12 - 5 Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen<br />
aus Mitteln des EAGFL-A “FIAF“,<br />
-0,2<br />
Förderzeitraum 2000-2006<br />
Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des EAGFL-A “ FIAF “. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die an die EU abzuführen sind. Die<br />
jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
Aufgrund des Programmabschlusses wird die Rückführung wie folgt festgelegt:<br />
1)<br />
Bis zur Zahlung der Schlusstranche durch die EU werden die rückzuführenden Einnahmen mit der Schlusstranche verrechnet. Der<br />
Haushaltsvermerk zu 09 03/346 09 stellt die entsprechende Verrechnung sicher. Im Rechnungsabschluss wird der entsprechende EU-<br />
Anteil an den gebuchten Beträgen bei 09 03/162 12 den EU-Isterstattungen bei 09 03/346 09 zugerechnet.<br />
2)<br />
Nach Zahlung der Schlusstranche sind die entsprechenden Einnahmen aus dem Titel 09 03/162 12 an die EU abzuführen, eine Rotabsetzung<br />
wird zugelassen.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 22 - 0 Zuweisungen des Bundes --- --- ---<br />
549 179,2<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuweisungen des Bundes zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Ressortbereich.<br />
Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 91 gegenüber.<br />
93
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
231 25 - 7 Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige<br />
548,6 *** ***<br />
332 Ökologische Jahr<br />
466,1<br />
Erläuterungen:<br />
Die Aufgabe zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres wird auf das SMS übertragen. Die dementsprechenden Mittel wurden<br />
in den Epl. 08 umgesetzt. Deshalb kann der Titel künftig entfallen.<br />
261 02 - 7 Erstattungen von Verwaltungsausgaben<br />
--- --- ---<br />
539<br />
aus Anlass von Ausstellungen und Messen<br />
und sonstiger Maßnahmen der<br />
0,0<br />
Absatzförderung<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Beteiligungen von Firmen und Sonstiger an Absatzförderungsmaßnahmen sowie<br />
absatzorientierten Schulungsmaßnahmen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 75.<br />
261 03 - 6 Erstattung von Kostenbeteiligungen Dritter<br />
--- *** ***<br />
539<br />
an gemeinschaftlich durchgeführten<br />
Projekten der Absatz- und Qualitätsförderung<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann künftig entfallen, da keine Kostenbeteiligungen Dritter an gemeinschaftlich durchgeführten Projekten anfallen.<br />
271 06 - 1 Erstattung der EU für Teilzahlung der<br />
--- *** ***<br />
531<br />
Ausgleichszulage aus nationalen Modulationsmitteln<br />
16,3<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel kann entfallen, da das entsprechende EU-Programm ausgelaufen ist.<br />
271 09 - 8 EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten<br />
--- --- ---<br />
539 bei Direktbeihilfen<br />
-7,2<br />
Der Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme verstärkt werden.<br />
Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
1)<br />
Anteilige Einnahme von Rückzahlungen gemäß Artikel 32 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik aus Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen. Der Leertitel stellt die Vereinnahmung im Landeshaushalt<br />
sicher.<br />
2)<br />
Soweit Einnahmen aus Rückzahlungen verbucht werden, die ganz oder teilweise an die EU zurückzuführen sind, dürfen die jeweiligen<br />
Einnahmebeträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
271 10 - 5 Zuführungen der EU aus Sanktionen bei<br />
--- --- ---<br />
539<br />
Direktbeihilfen<br />
48,3<br />
94
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 271 10<br />
Der Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme verstärkt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß Art. 9 der VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 zu Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik<br />
können 25 % der gegenüber dem Letztempfänger verfügten Sanktionen einbehalten werden. Der Leertitel stellt die Vereinnahmung<br />
im Landeshaushalt sicher.<br />
Die verfügbaren Einnahmen stehen für zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/686 05 zur Verfügung.<br />
272 41 - 7 Zuschüsse der EU für Maßnahmen im<br />
125,0 140,0 140,0<br />
531<br />
Bereich EGFL<br />
138,5<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 09 03/686 41.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15,0 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden projektbezogene Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft<br />
(EGFL) vereinnahmt.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/686 41.<br />
281 02 - 3 Erstattung von Sachverständigenleistungen<br />
--- *** ***<br />
332 19,1<br />
Erläuterungen:<br />
Künftig werden die Einnahmen bei 09 02/281 02 nachgewiesen. Der Titel kann entfallen.<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
331 03 - 2 Zuweisungen des Bundes --- --- ---<br />
549 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.<br />
Erläuterungen:<br />
Investive Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/<br />
TG 91 gegenüber.<br />
346 07 - 1 Zuweisungen der EU zur Umsetzung des<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes<br />
2000-2006 zur Verbesserung der Marktstruktur<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 08 und 09 03/162 10.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel der Schlusstranche vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) für den Zeitraum<br />
2000 - 2006 zur Förderung der Maßnahmen Verbesserung der Marktstruktur zur Verfügung stellt.<br />
95
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
346 08 - 0 Zuweisungen der EU zur Umsetzung des<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes<br />
2000-2006 zur Entwicklung des Ländlichen<br />
0,0<br />
Raumes<br />
Vgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 09 und 09 03/162 11.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel der Schlusstranche vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) für den Zeitraum<br />
2000 - 2006 zur Förderung der Maßnahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes zur Verfügung stellt.<br />
346 09 - 9 Zuweisungen der EU zur Umsetzung des<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes<br />
2000-2006 - Maßnahmekomplex FIAF<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 10 und 09 03/162 12.<br />
Ergibt sich aus der Endabrechnung des Programms seitens der EU eine Rückforderung von bereits vereinnahmten<br />
EU-Mitteln, dürfen die jeweiligen Beträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden<br />
(Rotabsetzung).<br />
Erläuterungen:<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel der Schlusstranche vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL) für den Zeitraum 2000 -<br />
2006 zur Förderung der Maßnahmen in der Fischereiwirtschaft zur Verfügung stellt.<br />
346 11 - 5 Zuweisungen der EU zur Umsetzung der<br />
--- *** ***<br />
528<br />
Gemeinschaftsinitiative LEADER<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann künftig entfallen, da am 21.07.2010 die Schlusstranche von der EU gezahlt wurde.<br />
356 01 - 4 Entnahmen aus dem “Klimaschutzfonds“<br />
--- *** ***<br />
950 (EFRE)<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Klimaschutzfonds wird im SMUL aufgrund geänderter Rahmensetzungen mit Änderung des Förderfondsgesetzes aufgelöst. Vgl.<br />
Erläuterung zu 09 03/TG 76.<br />
356 02 - 3 Entnahmen aus dem “<strong>Sachsen</strong>Land-<br />
--- *** ***<br />
549<br />
Fonds-Teil EU (ELER)“<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann künftig entfallen. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 62.<br />
Titelgruppe(n)<br />
81 Altlastenfreistellung<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 89.<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen bei 09 03/TG 89.<br />
119 81 - 5 Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung<br />
--- --- ---<br />
332 4,6<br />
96
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 119 81<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Rückerstattungen aus Rückforderungen von Mitteln der Altlastenfreistellung. Der Haushaltsvermerk stellt<br />
sicher, dass die Mittel dem Programm wieder zugeführt werden können.<br />
162 81 - 1 Zinsen aufgrund von Rückerstattungen<br />
--- --- ---<br />
332<br />
von Mitteln der Altlastenfreistellung<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückerstattungen aus Rückforderungen von Mitteln der Altlastenfreistellung.<br />
Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Mittel dem Programm wieder zugeführt werden können.<br />
234 81 - 5 Zuführungen aus dem Sondervermögen<br />
--- --- ---<br />
332<br />
“Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“<br />
2.365,6<br />
Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
1)<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der bedarfsgerechten Zuführung von Mitteln (nichtinvestiv) aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds<br />
<strong>Sachsen</strong>“.<br />
2)<br />
Nicht verausgabte Zuführungen werden am Jahresende an das Sondervermögens zurückgeführt. Die Beträge können von den Einnahmen<br />
rot abgesetzt werden.<br />
334 81 - 4 Zuführungen aus dem Sondervermögen<br />
--- --- ---<br />
332<br />
“Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“<br />
13.367,9<br />
Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
1)<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der bedarfsgerechten Zuführung von Mitteln (nichtinvestiv) aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds<br />
<strong>Sachsen</strong>“.<br />
2)<br />
Nicht verausgabte Zuführungen werden am Jahresende an das Sondervermögens zurückgeführt. Die Beträge können von den Einnahmen<br />
rot abgesetzt werden.<br />
Summe der Titelgruppe --- --- ---<br />
15.738,1<br />
Gesamteinnahmen 18.033,6 13.622,1 13.548,1<br />
35.082,1<br />
97
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
428 02 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
307,6 569,4 397,1<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
23,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 261,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 172,3 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind:<br />
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),<br />
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).<br />
Der Titel dient zum Nachweis von folgenden Personalausgaben (vgl. Stellensoll B):<br />
- Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der FFH-Grundschutz-VO (3 Stellen E 11 von 2010-<strong>2011</strong>),<br />
- Entwicklung eines formellen Verfahrens “Umsetzung Hochwasserrisikomanagement“ nach der entsprechenden EU-Richtlinie<br />
(eine Stelle E 13 von 2009 bis <strong>2011</strong>),<br />
- LAWA Geschäftsstelle (eine Stelle E 10 von 2009 bis <strong>2011</strong>),<br />
- Vorbereitung und Umsetzung der Lärmkartierung gem. EU-Umgebungslärmrichtlinie (eine Stelle E 13 von <strong>2011</strong> bis <strong>2012</strong>),<br />
- Strategien und Vollzugshilfen zu nichtheimischen / gebietsfremden / invasiven Arten (eine Stelle E 13 von <strong>2012</strong> bis 2013),<br />
- Gutachten Wasserschutzgebiete (eine Stelle E 13 und eine Stelle E 10 je von <strong>2011</strong> bis <strong>2012</strong>),<br />
- LABO Geschäftsstelle (eine Stelle E 13 von <strong>2012</strong> bis 2013),<br />
- Mitarbeit bei der Widerspruchsbearbeitung beim Wiedereinzug zu Unrecht zugewiesener Zahlungsansprüche (WZA) und Modulation<br />
(zwei Stellen E 5 von <strong>2011</strong> bis <strong>2012</strong>).<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben und<br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
546 47 - 1 Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung<br />
528<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis der Finanzierung von evtl. Anlastungsentscheidungen der EU-Kommission insbesondere<br />
für die EU-Förderperiode 2000-2006 und für EU-Direktzahlungen.<br />
547 11 - 2 Fördermittel - Akontozahlungen an die<br />
--- --- ---<br />
549<br />
SAB<br />
0,0<br />
Während des Haushaltsjahres können Ausgaben jeweils bis maximal 10.000,0 T€ geleistet werden.<br />
Bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres ist der Titel durch entsprechende Gegenrechnung mit den<br />
jeweiligen Schlussraten der einschlägigen Programme auf “0“ zu stellen.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis der Zahlungen von Akontobeträgen an die SAB für die Mitwirkung bei der Abwicklung staatlicher Fördermaßnahmen<br />
im Ressortbereich.<br />
547 12 - 1 Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus<br />
--- --- ---<br />
549<br />
Rückführungen Vorjahr<br />
773,0<br />
98<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/119 44.
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 12<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Geldzuweisungen an Dritte (SAB), insbesondere aus der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmeabgabe<br />
aufgrund Rückführungen Vorjahr. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 09 03/<br />
119 44 gegenüber.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
632 02 - 9 Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen<br />
135,0 113,5 113,5<br />
174 in anderen Bundesländern<br />
62,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 75,0 75,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 75,0<br />
2013 bis zu 75,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 21,5 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> für Forschungs- und sonstige Einrichtungen, die gemeinsam mit anderen<br />
Bundesländern betrieben bzw. finanziert werden und ihren Sitz nicht im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> haben. Die finanzielle Beteiligung des<br />
<strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> erfolgt in der Regel in Form projektbezogener Zuschüsse auf Grundlage der Richtlinie “Besondere Initiativen“<br />
(BesIn/2007) vom 01.08.2007 veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1168. Die Kosten für den Reisermuttergarten Magdeburg<br />
beruhen auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Ländern <strong>Sachsen</strong>, <strong>Sachsen</strong>-Anhalt und Thüringen (veröffentlicht im<br />
MBl. LSA am 04.08.1995). In <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> fallen für folgende Einrichtungen Kosten an:<br />
1. Länderinstitut für Bienenkunde Hohen-Neundorf 17,5 17,5<br />
2. Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere Schönow 19,0 19,0<br />
3. Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde 61,7 61,7<br />
4. Reisermuttergarten Magdeburg 15,3 15,3<br />
Summe 113,5 113,5<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 75,0 75,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 75,0 75,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 75,0 75,0<br />
Verpfl. aus VE 75,0 75,0 75,0<br />
633 01 - 9 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
500,0 *** ***<br />
624 - nichtinvestive Zuschüsse<br />
221,4<br />
Erläuterungen:<br />
Die Maßnahmen werden künftig beim kommunalen Hochwasserschutz im Rahmen des EFRE (09 08/633 71) nachgewiesen. Der Titel<br />
kann daher entfallen.<br />
99
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 633 01<br />
Neubewilligungen 2010 erfolgen zu Lasten 09 08/TG 71.<br />
683 01 - 8 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen<br />
2.000,0 2.146,6 2.146,6<br />
332<br />
zur naturschutzgerechten Teichbe-<br />
wirtschaftung<br />
2.146,6<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 146,6 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel erfolgt die Kompensation der nicht genehmigungsfähigen Finanzierung dieser Maßnahmen aus dem ELER gemäß<br />
Kabinettbeschluss Nr. 04/0426 vom 06.12.2006.<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Förderung von Maßnahmen der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung und Teichpflege sowie für<br />
den Erhalt der Kulturlandschaft. Sie dienen der Wahrung und Wiederherstellung des guten Erhaltungszustandes von Lebensräumen<br />
und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß FFH-/Vogelschutzrichtlinie und weiterer im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> nach § 26 Sächs-<br />
NatSchG gesetzlich besonders geschützter Biotope. Die teichwirtschaftliche Produktion ist Bestandteil der Maßnahmen. Die Abfinanzierung<br />
der eingegangenen Verpflichtungen erfolgt bis einschließlich 2013.<br />
Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von flächenbezogenen<br />
Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Förderrichtlinie Agrarumweltmaßnahmen<br />
und Waldmehrung - RL AuW/2007) - veröffentlicht im SächsABl Nr. 49/2007 vom 06.12.2007, zuletzt geändert mit<br />
Änderungsrichtlinie vom 30. Dezember 2009 (SächsABl. Nr. 3 S. 68).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 6.439,8 2.146,6 2.146,6 2.146,6<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 2.146,6 2.146,6 2.146,6<br />
683 02 - 7 Entschädigungen und Ausgleichszahlungen<br />
50,0 *** ***<br />
332<br />
im Zusammenhang mit dem Vollzug<br />
wasserrechtlicher Vorschriften<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Da kein Finanzierungsbedarf mehr absehbar ist, kann der Titel künftig entfallen.<br />
683 03 - 6 Teilzahlung der Ausgleichszulage aus<br />
--- *** ***<br />
531<br />
nationalen Modulationsmitteln<br />
16,3<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel kann entfallen, da das entsprechende EU-Programm ausgelaufen ist.<br />
684 01 - 7 Zuschüsse zur institutionellen Förderung<br />
549<br />
von Verbänden und<br />
Vereinen<br />
1.060,2 1.060,2<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
100
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 684 01<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.060,2 1.060,2<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.060,2<br />
2013 bis zu 1.060,2<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.060,2 T€ mehr<br />
Bei der Haushaltsstelle werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen (vgl. unten Pkt. 1-4) nachgewiesen.<br />
Die Einrichtungen wurden 2009/2010 aus 09 03/686 03 und 09 03/686 61 finanziert.<br />
Hier werden die Mittel für folgende institutionelle Förderungen nachgewiesen:<br />
1. Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. (SLK) 524,3 524,3<br />
2. Christlich-Soziales Bildungswerk <strong>Sachsen</strong> e. V. (CSB) 515,9 515,9<br />
3. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband <strong>Sachsen</strong> e. V. 10,0 10,0<br />
4. Sächsischer Waldbesitzerverband e. V. 10,0 10,0<br />
Summe 1.060,2 1.060,2<br />
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V.<br />
Ausgaben: Ist 2009<br />
T€<br />
Soll 2010<br />
T€<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
T€<br />
1. Personalausgaben 412,8 440,9 430,8 430,8<br />
2. Sachausgaben 128,9 137,8 137,8 137,8<br />
3. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Zusammen: 541,7 578,7 568,6 568,6<br />
Abzüglich Einnahmen: 38,1 43,5 44,3 44,3<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 503,6 535,2 524,3 524,3<br />
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden<br />
durch:<br />
Ist 2009<br />
T€<br />
Soll 2010<br />
T€<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
T€<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
T€<br />
1. Zuwendungen des Landes 503,6 535,2 524,3 524,3<br />
Zusammen: 503,6 535,2 524,3 524,3<br />
Stellenplan: Soll 2010<br />
Stellenanzahl<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
Stellenanzahl<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
Stellenanzahl<br />
Beschäftigte<br />
E13 1,00 1,00 1,00<br />
E10 1,00 1,00 1,00<br />
E9 7,00 7,00 7,00<br />
E6 1,00 1,00 1,00<br />
Zusammen: 10,00 10,00 10,00<br />
Insgesamt: 10,00 10,00 10,00<br />
101
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 684 01<br />
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Christlich-Sozialen Bildungswerkes e. V.<br />
Ausgaben: Ist 2009<br />
T€<br />
Soll 2010<br />
T€<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
T€<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
T€<br />
1. Personalausgaben 455,5 504,2 484,3 484,3<br />
2. Sachausgaben 85,6 74,8 74,8 74,8<br />
3. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Zusammen: 541,1 579,0 559,1 559,1<br />
Abzüglich Einnahmen: 37,3 42,8 43,2 43,2<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 503,8 536,2 515,9 515,9<br />
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden<br />
durch:<br />
Ist 2009<br />
T€<br />
Soll 2010<br />
T€<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
T€<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
T€<br />
1. Zuwendungen des Landes 503,8 536,2 515,9 515,9<br />
Zusammen: 503,8 536,2 515,9 515,9<br />
Stellenplan: Soll 2010<br />
Stellenanzahl<br />
Soll <strong>2011</strong><br />
Stellenanzahl<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
Stellenanzahl<br />
Beschäftigte<br />
E11 1,00 1,00 1,00<br />
E10 1,00 1,00 1,00<br />
E9 5,00 5,00 5,00<br />
E6 3,00 3,00 3,00<br />
E5 1,00 1,00 1,00<br />
E3 2,00 2,00 2,00<br />
Zivildienst/E3 1,00 1,00 1,00<br />
Zusammen: 14,00 14,00 14,00<br />
Insgesamt: 14,00 14,00 14,00<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 820,0 820,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.060,2 1.060,2<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.060,2 1.060,2<br />
Verpfl. aus VE 820,0 1.060,2 1.060,2<br />
686 01 - 5 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Biomasse-Forschungszentrum<br />
--- --- ---<br />
165<br />
Leipzig<br />
(DBFZ)<br />
0,0<br />
102
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 01<br />
Erläuterungen:<br />
Die Deutsche Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ) wurde am 28.02.2008 in Leipzig gegründet.<br />
Auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses Nr. 04/0527 wurde am 10.12.2008 vom BMELV und dem SMUL eine Verwaltungsvereinbarung<br />
zur Errichtung des Deutschen Biomasse-Forschungszentrums in Leipzig unterzeichnet.<br />
Der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> beteiligt sich in der Errichtungsphase an den Kosten für erforderliche Sanierungs-, Ertüchtigungs-, Umbau- und<br />
Erhaltungsmaßnahmen für die Herrichtung der Gebäude für die Zwecke des DBFZ in Höhe von 1.400,0 TEUR. Darüber hinaus können<br />
weitere Mittel bis zu einer Höhe von 600,0 TEUR für eine Beteiligung am Bau eines neuen Technikums sowie für erforderlichen Grunderwerb<br />
bereitgestellt werden.<br />
Investitionen sind im Rahmen der o. g. vertraglichen Verpflichtungen über Titel 09 03/893 01 zu finanzieren. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit<br />
können bei Bedarf auch laufende Zuschüsse gewährt werden.<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung der noch nicht abgeschlossenen Maßnahme.<br />
686 03 - 3 Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftlichen<br />
500,0 *** ***<br />
549<br />
Erzeugung und sonstiger<br />
allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft<br />
537,4<br />
Erläuterungen:<br />
Die Maßnahmen der Förderung einschließlich Fachverbände und Sonstige werden künftig bei 09 03/684 01 und 09 03/TG 61 nachgewiesen.<br />
Der Titel kann daher entfallen.<br />
686 05 - 1 Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen<br />
100,0 100,0 100,0<br />
531 etc. an Sonstige<br />
58,8<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/271 09 und 09 03/271 10.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der notwendigen Kontrolle der Landesbehörden insbesondere bei Flächenprämien, deren Zahlung unmittelbar aus dem<br />
EU-Haushalt erfolgt, werden immer wieder Einzelfälle festgestellt, die zur Vermeidung von Anlastungen nicht in die laufenden Zahlungen<br />
aus dem EU-Haushalt einbezogen werden können. Gleichwohl besteht für die Antragsteller in der Regel Anspruch auf die Beihilfe,<br />
die aus Landesmitteln bezahlt werden muss. Der Titel ersetzt Einzelanträge im laufenden Haushaltsvollzug, vereinfacht das Verwaltungsverfahren<br />
und stellt die termingerechte Ausreichung der Beihilfe sicher. Die Veranschlagung beschränkt sich auf die Abfinanzierung<br />
der laufenden Fälle.<br />
Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die EU-Einnahmen aus Sanktionen und Pauschalerstattungen zur Finanzierung dieser Ausgaben<br />
bereitgestellt werden können.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 47,5 15,0 15,0 15,0 2,5<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 15,0 15,0 15,0 2,5<br />
686 41 - 7 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen<br />
250,0 280,0 280,0<br />
531 des EGFL<br />
217,0<br />
Der Titel kann zu Lasten der Ausgaben bei Kapitel 09 03 um die notwendigen Kofinanzierungsmittel für Mehreinnahmen<br />
der EU verstärkt werden.<br />
103
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 41<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/272 41. Für<br />
die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage der EU.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 280,0 300,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 280,0<br />
2013 bis zu 300,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 30,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Zuschüsse der EU aus dem EGFL einschließlich der Landeskofinanzierungsmittel für das Imkereiprogramm gemäß<br />
Artikel 105 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. Die EU-Beteiligung beträgt 50 %. Die entsprechenden Einnahmen sind bei 09 03/272<br />
41 veranschlagt.<br />
Über diesen Titel können auch investive Ausgaben im Rahmen der Projekte nachgewiesen werden.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Zuschüsse ist die Richtlinie des SMUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung<br />
der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes, zur Minderung der Belastung durch<br />
Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
(Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007) (FÖMI-SAX-Nr. 08800) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite<br />
1168, in Verbindung mit dem Maßnahmekatalog des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen<br />
für Bienenzuchterzeugnisse. Aufgrund der Eigenständigkeit des Imkereiprogrammes verfügt dieses über eine separate<br />
FÖMISAX-Nummer (RL 08820).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 280,0 280,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 280,0 280,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 300,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 280,0 280,0 300,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
883 01 - 6 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
6.066,0 *** ***<br />
623 - investive Zuschüsse<br />
1.520,6<br />
Erläuterungen:<br />
Die Maßnahmen werden künftig beim kommunalen Hochwasserschutz im Rahmen des EFRE (09 08/883 71) nachgewiesen. Der Titel<br />
kann daher entfallen.<br />
Neubewilligungen 2010 erfolgen zu Lasten 09 08/TG 71.<br />
892 05 - 1 Investitionen zum Ausgleich von Nachteilen<br />
--- --- ---<br />
332 auf kontaminierten Standorten<br />
5,0<br />
104
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 05<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Ausgaben für Einzelfallentscheidungen nach Kabinettsbefassung zum Ausgleich von<br />
Nachteilen auf kontaminierten Standorten zur Verhinderung weiterer Flächeninanspruchnahmen und -versiegelungen sowie dem<br />
Schutz und Erhalt natürlicher Ressourcen.<br />
893 01 - 4 Investive Zuschüsse an das Biomasse-<br />
100,0 --- ---<br />
165<br />
Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen bei 09 03/686 01.<br />
893 02 - 3 Abfinanzierung nicht abgeschlossener<br />
--- --- ---<br />
528<br />
Projekte des EAGFL/A aus dem Programmplanungszeitraum<br />
2000-2006<br />
82,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel ist zur Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) des Förderzeitraums 2000-<br />
2006 vorgesehen, die nicht im neuen Programmplanungszeitraum 2007-2013 mit ELER-Mitteln abfinanziert werden können.<br />
893 03 - 2 Abfinanzierung nicht abgeschlossener<br />
--- --- ---<br />
623<br />
Projekte des EFRE aus dem Programmplanungszeitraum<br />
2000-2006<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel ist zur Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem EFRE 2000-2006 vorgesehen, die nicht im neuen<br />
Programmplanungszeitraum 2007-2013 mit EFRE-Mitteln abfinanziert werden können.<br />
893 05 - 0 Einzelzuschüsse für Investitionen; Umfinanzierung<br />
--- *** ***<br />
531<br />
von bewilligten EU-Maßnah-<br />
men (ausgenommen Strukturfonds) zur<br />
Anlastungsvermeidung aus Landesmitteln<br />
272,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel kann entfallen. Künftig werden Einzelfälle die zur Anlastungsvermeidung nicht in das laufende Erstattungsverfahren der<br />
einbezogen werden können, aus Landesmitteln im jeweiligen EU-Programm der Förderperiode 2007-2013 bestritten.<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei 09 08/HG 8.<br />
893 06 - 9 Förderung Immissions- und Klimaschutz<br />
961<br />
- investive<br />
Zuschüsse<br />
--- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45 und 09 03/119 49.<br />
Die Erläuterung wird für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei diesem Titel werden ausschließlich Maßnahmen zur Förderung des Austauschs von Heizkesseln und Thermen nach der Förderrichtlinie<br />
Energie und Klimaschutz (RL EuK) infolge des Hochwassers 2010 nachgewiesen, die nicht aus dem Europäischen Fonds für<br />
Regionale Entwicklung (Titel 09 08/893 73) förderfähig sind.<br />
105
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Maßnahmen zur Begleitung und<br />
Umsetzung von Förderprogrammen,<br />
insbesondere Drittmittel- bzw.<br />
komplementärfinanzierte Programme,<br />
sowie von EU-Direktzahlungen<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Begleitung der Strukturpolitik und von Förderprogrammen insbesondere für Drittmittel<br />
und komplementärfinanzierte Programme nachgewiesen. Im Wesentlichen sind veranschlagt:<br />
- Aufwendungen zur Umsetzung der EU-Agrarreform (z. B. InVeKoS, Cross Compliance, HealthCheck),<br />
- Begleitende Maßnahmen an Drittmittel- bzw. gemeinschaftlich finanzierten Programmen (z. B. Evaluierungskosten, zusätzlicher<br />
Kontrollaufwand),<br />
- Aufwendungen zur programmtechnischen - bzw. verwaltungsmäßigen Umsetzung der Förderung aus dem ELER, die nicht aus der<br />
Technischen Hilfe (09 08/TG 65) finanziert werden können,<br />
- Abwicklungskosten der Programme durch Dritte (z. B. SAB) sowie innerbetriebliche Umsetzungskosten,<br />
- Aufwendungen für die Weiterentwicklung eines computergestützten, geografischen Flächeninformationssystems (GIS) zur<br />
Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen,<br />
- Aufwendungen für die Entwicklung eines GIS-Qualitätsmanagements gemäß VO (EG) Nr. 1122/2009.<br />
Die Ausgaben für die vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen im Rahmen der EU-Agrarreform wurden in 1993 vollständig und ab 1994<br />
teilweise durch die EU nach VO (EWG) 3058/92 getragen. Die VO ist ausgelaufen, die vorgeschriebenen Durchführungskosten sind von<br />
den jeweiligen Ländern zu tragen.<br />
427 51 - 8 Aufwendungen für kurzfristig Beschäftigte<br />
981,5 979,8 1.000,0<br />
549<br />
i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und<br />
sonstige Aushilfstätigkeiten<br />
751,5<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der veranschlagten Personalausgaben sind 302 Mann-Monate zur Sicherung folgender Projekte vorgesehen:<br />
- Vorortkontrollen UM/UL/Fernerkundung 78 MM/Wertigkeit E 8; 12 MM/Wertigkeit E 5<br />
- Antragsbearbeitung UM/UL 80 MM/Wertigkeit E 5<br />
- Antragsbearbeitung InVeKoS 132 MM/Wertigkeit E 5<br />
428 51 - 7 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
989,9 1.318,1 1.344,8<br />
549 508,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 328,2 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 26,7 T€ mehr<br />
106
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 51<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> für die nachfolgenden Projekte<br />
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige<br />
Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
“Bearbeitung von Planfeststellungsverfahren für HIP“ 4 Stellen E 13 von 2009 bis <strong>2012</strong>,<br />
“Umsetzung Entkopplung ELER Cross Compliance und guten fachlichen Praxis“ 1 Stelle E 9 von 2008 bis <strong>2012</strong> und 4 Stellen E 9 von<br />
2009 bis 2013,<br />
“GIS Erweiterung um Erosionskataster und Erstellung DGL Kataster“ 10 Stellen E 5 von 2009 bis <strong>2011</strong> und 1 Stelle E 5 von 2009 bis<br />
<strong>2012</strong>,<br />
“Naturschutzförderung -Fläche-“ 5 Stellen E 10 von <strong>2011</strong> bis 2015,<br />
“Investitionsförderung“ 1 Stelle E 9 von <strong>2011</strong> bis 2015,<br />
“GIS FB-Nachbearbeitung wegen Implementierung LPIS-GIS-Qualitätstest und Einbindung von Fachkulissen“ 10 Stellen E 5 für <strong>2012</strong>,<br />
“Hochwasserinvestitionsprogramm 2010“ 1 Stelle E 13 von <strong>2011</strong> bis 2016.<br />
534 51 - 8 Dienstleistungen Dritter 2.800,0 4.593,0 4.273,0<br />
549 5.116,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 9.588,4<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 2.441,8<br />
2013 bis zu 3.570,8<br />
2014 bis zu 3.575,8<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.793,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 320,0 T€ weniger<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Hier werden insbesondere Dienstleistungen Dritter für die Weiterentwicklung und Pflege von GIS (Feldblockdigitalisierung, GIS-Qualitätstest<br />
Programmierungen etc.), für Fernerkundung (Beschaffung und Auswertung von Fernerkundungsdaten), für die Umsetzung der<br />
Regelungen Cross Compliance im Rahmen der GAP, für die Umsetzung der Entkopplung, für die Implementierung der Anforderungen<br />
aus dem HealthCheck, für den Betrieb einer zentralen InVeKoS-Datenbank und eines zentralen Qualitätsmanagements nachgewiesen.<br />
Außerdem sind Gebühren aufgrund von Verträgen mit der SAB zur Umsetzung von Förderprogrammen veranschlagt. Es sind jährlich<br />
ca. 3.283,0 T€ SAB-Gebühren ausgebracht. Der zusätzliche Mittelbedarf ist durch eine bedarfsgerechte Bemessung begründet.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 2.407,0 1.283,0 1.124,0<br />
Soll VE 2010 400,0 300,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 9.588,4 2.441,8 3.570,8 3.575,8<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 1.583,0 3.665,8 3.570,8 3.575,8<br />
547 51 - 3 Sachaufwand 310,0 170,0 120,0<br />
511 76,1<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 140,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 50,0 T€ weniger<br />
107
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 51<br />
Veranschlagt sind insbesondere Sachkosten zur Weiterentwicklung von GIS, der Entwicklung eines GIS-Qualitätsmanagements, der<br />
Satellitenfernerkundung und InVeKoS sowie im Rahmen der Kontrollmaßnahmen.<br />
686 51 - 4 Laufende Zuschüsse zur Durchführung<br />
61,8 *** ***<br />
549<br />
von Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben<br />
118,1<br />
Erläuterungen:<br />
Es sind keine laufenden Zuschüsse an Sonstige für Untersuchungen und Modell- und Pilotvorhaben vorgesehen. Der Titel kann entfallen.<br />
812 51 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
150,0 50,0 50,0<br />
511<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
111,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 100,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Investitionen im Server- und Arbeitsplatzbereich zur Umsetzung der Förderung aus<br />
dem ELER und im Rahmen der GAP sowie Mittel für VOK-Messgeräteausrüstungen zur Umsetzung der EU-Agrarförderung.<br />
893 51 - 3 Investitionszuschüsse zur Durchführung<br />
--- *** ***<br />
549<br />
von Untersuchungen, Modell- und<br />
Pilotvorhaben<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Es sind keine investiven Zuschüsse an Sonstige für Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben vorgesehen. Der Titel kann entfallen.<br />
Summe der Titelgruppe 5.293,2 7.110,9 6.787,8<br />
6.681,0<br />
58 Stabilisierung landwirtschaftlicher<br />
Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Der Titel 09 03/684 01 und die Titelgruppen 09 03/TG 51, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 09 03/TG<br />
79, 09 03/TG 88, 09 03/TG 90 und 09 03/TG 93 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit ist auf<br />
20 % je Titelgruppe und bis zu 5,1 Mio.€ je Maßnahme beschränkt.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45 und 09 03/119 49.<br />
108
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Unter dieser Titelgruppe werden nachfolgende Maßnahmen finanziert:<br />
1. Förderung der Tierzucht (RL TZ/2010, SächsABl. 2010 S. 333),<br />
2. Liquiditätshilfen für in Not geratene landwirtschaftliche Unternehmen (RL LH/2009, SächsABl. 2009, Bl.-Nr. 33, S. 14),<br />
3. Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie<br />
Binnenfischerei und Aquakultur (RL KuN/2009, SächsABl. 2009, Bl.-Nr. 33, S. 13167),<br />
4. Förderung besonderer Initiativen (RL Besln 2007, SächsABl. 2007 S. 1168) im Rahmen des Zukunftsforums Landwirtschaft.<br />
Die Maßnahmen sind aus folgenden Gründen notwendig:<br />
Zu 1.<br />
Für die Aufgaben auf dem Gebiet der Tierzucht besteht ein gesetzlicher Förderauftrag nach § 1 Abs. 2 des Tierzuchtgesetzes (TierZG).<br />
Aufgrund der Änderung des TierZG vom 21. Dezember 2006 ist eine Erhöhung der Haushaltsmittel erforderlich, da die Zuständigkeit für<br />
die Durchführung von Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzungen vollständig vom Staat auf die Zuchtorganisationen übertragen<br />
wurde. Insgesamt wurde die Verantwortung der Zuchtorganisationen gestärkt, um die Entwicklung leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger<br />
Zuchtprogramme zu unterstützen. Damit wird wiederum ein Beitrag zu wettbewerbsfähigen und zukunftsfähigen Tierhaltungsbetrieben<br />
geleistet. Im Einzelnen sind dies:<br />
- Zuschüsse an Tierzuchtverbände für Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung<br />
- Sonstige Förderung der Tierzucht nach § 1 Abs. 2 Tierzuchtgesetz einschließlich des Erhalts einer genetischen Vielfalt.<br />
Die Zuwendungen für diese Maßnahmen sind auf Grund des gesetzlichen Förderauftrages zwingend bereitzustellen.<br />
Zu 2. - 3.<br />
In den kommenden Jahren sieht sich die europäische Landwirtschaft vor neuen Herausforderungen (Globalisierung, Liberalisierung,<br />
Nahrungsmittel Nachfrageänderung in der europäischen Gesellschaft - Demographie, Biomassenachfrage erneuerbare Energien).<br />
Diese Veränderungen werden sich nicht nur auf die Agrarmärkte, sondern auf die gesamte Wirtschaft in den ländlichen Gebieten auswirken.<br />
Deshalb hat die EU im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission<br />
vom 15.12.2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung<br />
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 auch die rechtlichen<br />
Grundlagen für die Gewährung von Hilfen für Unternehmen in einer unverschuldeten Notlage bzw. die Existenz gefährdenden Krise<br />
geändert/reformiert. In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung der Herausforderungen der EU-Agrarreform mit einem<br />
enormen Anpassungsdruck im Hinblick auf Rationalisierung, Diversifizierung etc. der landwirtschaftlichen Unternehmen, wurden die<br />
Förderinstrumente der bisherigen Richtlinien ’’Gewährung eines Zuschusses für tierhaltende Betriebe bei behördlich angeordneter<br />
Tötung infolge von Tierseuchen’’ (RL 48/01) und ’’Gewährung von Notstandsbeihilfen in der Landwirtschaft’’ (RL 67/2004) in der neuen<br />
Förderrichtlinie ’’Gewährung von Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft’’ (RL<br />
KuN/2009) zusammengefasst. Mit dieser neuen Richtlinie sollen insbesondere kleine und mittlere zukunftsfähige Unternehmen im ländlichen<br />
Raum in unverschuldeten Notsituationen unterstützt und die weitere Entwicklung ermöglicht werden. Krisen und Notsituationen<br />
im Sinne der Richtlinie können z. B. infolge von Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall, Naturkatastrophen entstehen. Um<br />
in dringenden nicht absehbaren Bedarfsfällen entsprechende Hilfen gewähren zu können, sind die Zuschüsse für die Maßnahmen Nr. 2<br />
und 3 vorzuhalten.<br />
Zu 4.<br />
Um in der Sächsischen Landwirtschaft die durch die Veränderung der Rahmenbedingungen notwendigen Anpassungen zeitnah vorzunehmen<br />
und auf allen Handlungsebenen mit zu gestalten wurde 2007 das Zukunftsforum Landwirtschaft durch das SMUL initiiert. Vertreter<br />
aus Praxis, Verbänden, Wirtschaft, Politik, Bildung und Forschung haben seither eine Vielzahl an Ideen und Projekten entwickelt,<br />
die weitestgehend umgesetzt sind bzw. sich in der Umsetzung befinden.<br />
686 58 - 7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 2.317,7 1.494,6 1.364,4<br />
549 1.538,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 706,0 300,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 606,0<br />
2013 bis zu 100,0 150,0<br />
2014 bis zu 150,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 823,1 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 130,2 T€ weniger<br />
109
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 58<br />
Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse im Rahmen des Programms, einschließlich der Restfinanzierung von Maßnahmen des<br />
Zukunftsforums Landwirtschaft (vgl. Pkt. 4 zur Erläuterung der TG).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 1.026,1 828,9 197,2<br />
Soll VE 2010 775,0 375,0 400,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 706,0 606,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 300,0 150,0 150,0<br />
Verpfl. aus VE 1.203,9 1.203,2 250,0 150,0<br />
892 58 - 7 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse<br />
300,0 750,0 350,0<br />
529 zur Förderung von Investitionen<br />
200,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 450,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 400,0 T€ weniger<br />
Hier werden investive Zuschüsse im Rahmen des Programms veranschlagt.<br />
Enthalten sind hier auch Hilfen bei Existenz gefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft (RL KuN/2009)<br />
und für in Not geratene landwirtschaftliche Unternehmen (Liquiditätshilfen nach RL LH/2009) sowie die Restabwicklung des Betriebsmitteldarlehens<br />
nach RL BM 2009 im Jahr <strong>2011</strong>.<br />
Summe der Titelgruppe 2.617,7 2.244,6 1.714,4<br />
1.738,4<br />
61 Besondere Initiativen insbesondere<br />
im Ländlichen Raum<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind vor allem für die Förderung einschlägiger Fachverbände und Sonstige vorgesehen, ohne deren Unterstützung und Mitwirkung<br />
die Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft, Absatzförderung/Qualitätssicherung sowie im ländlichen Raum nicht ausreichend<br />
erfüllt werden können.<br />
Insbesondere sind veranschlagt:<br />
- Tierzucht/tierische Produktion,<br />
- Allgemeine Landwirtschaft/ländlicher Raum,<br />
- Gartenbau,<br />
- Pflanzliche Erzeugnisse,<br />
- Ökologischer Landbau,<br />
- Weinbau,<br />
- Forst,<br />
- Absatzförderung/Qualitätssicherung.<br />
Weiterhin sind in dieser Titelgruppe insbesondere Zuschüsse in Ergänzung der bestehenden Programme und Richtlinien im Rahmen<br />
der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 und des jetzt gültigen Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und des Küstenschutzes“ (GAK) enthalten sowie des Landesprogramms der Absatzförderung.<br />
Im Vordergrund steht dabei die Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsverhältnisse im Ländlichen Raum sowie die Stärkung der<br />
Heimatverbundenheit, um der Abwanderung insbesondere der Jugend aus dem Ländlichen Raum entgegenzuwirken.<br />
Weitere Ziele sind auch die Unterstützung von Maßnahmen im Bereich “Energieeffizienz und Klimaschutz“ und Radon, naturschutzfachlicher<br />
Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung, Absatzförderung und des Agrarmarketings.<br />
Die Zuschüsse werden nach RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) vom 01.08.2007 (veröffentl. im Sächs. Amtsblatt 2007, Seite 1168)<br />
gewährt.<br />
110
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
547 61 - 1 Sachaufwand 360,0 513,0 613,0<br />
549 415,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 288,0 371,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 288,0<br />
2013 bis zu 228,0<br />
2014 bis zu 143,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 153,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 100,0 T€ mehr<br />
Die Mittel sind für Sachaufwendungen zur Umsetzung der integrierten ländlichen Entwicklung, z. B. für eine landesweit tätige Beratungsstelle<br />
zur Breitbandversorgung im ländlichen Raum (KISA) vorgesehen. Insbesondere werden Untersuchungen und Studien,<br />
Druckkosten für Veröffentlichungen, sowie sonstige vertragliche Leistungen von Dritten finanziert. Des Weiteren sind hier Mittel für die<br />
Initiative “Lernen in Unternehmen der Land-, Forst- und Milchwirtschaft“ und “Lernen im Obst- und Gemüsebaubetrieb“ sowie für zeitlich<br />
befristete Sonderaktionen veranschlagt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 45,0 45,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 288,0 288,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 371,0 228,0 143,0<br />
Verpfl. aus VE 45,0 288,0 228,0 143,0<br />
633 61 - 6 Laufende Zuschüsse an Kommunen 20,0 35,0 15,0<br />
549 0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 5,0 5,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 5,0<br />
2013 bis zu 5,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 20,0 T€ weniger<br />
Gewährt werden nicht investive Zuschüsse an Kommunen nach der Richtlinie “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) vom 01.08.2007<br />
(veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1168).<br />
Es wurden Mittel aus 09 03/633 78 umgesetzt.<br />
111
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 633 61<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 20,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 5,0 5,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 5,0 5,0<br />
Verpfl. aus VE 20,0 5,0 5,0<br />
686 61 - 2 Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine<br />
1.217,1 1.060,4 895,3<br />
549 und Sonstige<br />
1.169,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 390,0 370,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 370,0<br />
2013 bis zu 20,0 370,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 156,7 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 165,1 T€ weniger<br />
Gewährt werden nicht investive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige nach der RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007). Die<br />
Mittel wurden von den Titelgruppen (09 03/TG75, 78, 79) aus den Titeln 686 75,686 78,686 79 und dem Einzeltitel 09 03/686 03 umgesetzt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 289,0 289,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 390,0 370,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 370,0 370,0<br />
Verpfl. aus VE 289,0 370,0 390,0<br />
883 61 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen<br />
--- 50,0 50,0<br />
549 0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 22,5 22,5<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 15,0<br />
2013 bis zu 7,5 15,0<br />
2014 bis zu 7,5<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 50,0 T€ mehr<br />
112
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 61<br />
Gewährt werden investive Zuschüsse an Kommunen nach RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007). Mittel wurden von 09 03/883 78<br />
umgesetzt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 27,5 20,0 7,5<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 22,5 15,0 7,5<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 22,5 15,0 7,5<br />
Verpfl. aus VE 20,0 22,5 22,5 7,5<br />
893 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 286,9 50,0 50,0<br />
549 0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 22,5 22,5<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 15,0<br />
2013 bis zu 7,5 15,0<br />
2014 bis zu 7,5<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 236,9 T€ weniger<br />
Gewährt werden investive Zuschüsse an Sonstige nach RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007). Mittel wurden von 09 03/893 78<br />
umgesetzt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 127,5 120,0 7,5<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 22,5 15,0 7,5<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 22,5 15,0 7,5<br />
Verpfl. aus VE 120,0 22,5 22,5 7,5<br />
Summe der Titelgruppe 1.884,0 1.708,4 1.623,3<br />
1.584,1<br />
113
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
62 Förderung der Verbesserung der<br />
Wettbewerbsfähigkeit der Landund<br />
Forstwirtschaft sowie der<br />
Lebensqualität im ländlichen Raum<br />
Erläuterungen:<br />
Die vorgesehene Ausgestaltung des <strong>Sachsen</strong>-Land Fonds (revolvierende Darlehen auch für Kommunen, Verbände, Vereine) kann aufgrund<br />
der engen Rahmenvorgaben der ELER - VO nicht umgesetzt werden. Der entsprechende Antrag des SMUL bei der Europäischen<br />
Kommission auf Öffnung des Finanzinstrumentes für die genannten Zuwendungsempfänger wurde zwischenzeitlich abgelehnt.<br />
Die Umstellung des bestehenden Förderinstrumentes auf Darlehensförderung bei landwirtschaftlichen Unternehmen würde zu einer<br />
erheblichen Verschlechterung der Förderbedingungen führen und die derzeitigen beihilferechtlichen Möglichkeiten für die Förderung<br />
von betrieblichen Investitionen nicht ausschöpfen.<br />
Der Fonds wird daher mit Änderung des Förderfondsgesetzes aufgelöst, die entsprechenden Haushaltsstellen können entfallen.<br />
853 62 - 8 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
--- *** ***<br />
549 0,0<br />
862 62 - 7 Darlehen an private Unternehmen --- *** ***<br />
549 0,0<br />
Summe der Titelgruppe --- *** ***<br />
0,0<br />
71 Freiwilliges Ökologisches Jahr<br />
Erläuterungen:<br />
Mit Änderung des Sächsischen Landesjugendhilfegesetzes wurde die Fachaufsicht über den Kommunalen Sozialverband <strong>Sachsen</strong><br />
(KSV), welcher für den Vollzug von Richtlinien zur Durchführung und Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres zuständig ist, auf<br />
das SMS übertragen. Die bisher vom SMUL wahrgenommene Aufgabe ist somit auf das SMS übergegangen. Vor diesem Hintergrund<br />
werden die Mittel aus dem Epl. 09 in den Epl. 08 umgesetzt.<br />
Die Titelgruppe kann künftig entfallen.<br />
547 71 - 9 Sachaufwand 7,2 *** ***<br />
332 4,2<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterung bei 09 03/TG 71. Der Titel kann künftig entfallen.<br />
686 71 - 0 Zuschüsse für das Freiwillige Ökologische<br />
548,6 *** ***<br />
332 Jahr (ohne ESF-Anteil)<br />
466,1<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterung bei 09 03/TG 71. Der Titel kann künftig entfallen.<br />
Summe der Titelgruppe 555,8 *** ***<br />
470,3<br />
72 Landesgartenschau<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
114
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Landesgartenschauen sind ein wichtiges Instrument, um in sächsischen Städten<br />
- vorhandene Freiräume zu gestalten,<br />
- dauerhafte Grünzonen zu schaffen,<br />
- die Naherholung zu fördern und<br />
- zur Schaffung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen beizutragen.<br />
Die staatliche Unterstützung in Form einer Festbetragsfinanzierung soll sowohl die Investitionen als auch die Durchführung anteilig fördern.<br />
Nachfolgekosten fallen keine an, da diese von der begünstigten Stadt zu tragen sind.<br />
In der TG ist die finanzielle Beteiligung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> an der Vorbereitung und Durchführung der 6. Landesgartenschau in<br />
Löbau (<strong>2012</strong>) und die Vorbereitung der 7. Landesgartenschau (2015) veranschlagt. Im Einzelnen vgl. Titelerläuterung.<br />
Die Förderung erfolgt auf Grundlage der §§ 23 und 44 SäHO.<br />
547 72 - 8 Sachaufwand --- --- ---<br />
549 2,5<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Sachkosten im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Landesgartenschauen. Ferner<br />
fallen Kosten für den notwendigen Druck von Informationsmaterial an.<br />
683 72 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 25,0 275,0 375,0<br />
549 277,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 250,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 250,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 250,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 100,0 T€ mehr<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Hier werden insbesondere die Zuschüsse zu den jeweiligen Durchführungshaushalten nachgewiesen. Die Mittel sind zur Vorbereitung<br />
und Durchführung der 6. Sächsischen Landesgartenschau <strong>2012</strong> in Löbau vorgesehen. Die Stadt Löbau beabsichtigt die Möglichkeit der<br />
Flexibilisierung der Mittel im Investitions- und Durchführungshaushalt in Anspruch zu nehmen. So werden für den Durchführungshaushalt<br />
im Jahr <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> je 250 T€ veranschlagt. Für die Durchführung Projekte Dritter stehen im Jahr <strong>2012</strong> - 100 T€ zur Verfügung. Jährlich<br />
werden 25 T€ für die Arbeit der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen mbH bereitgestellt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 100,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 250,0 250,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 100,0 250,0<br />
883 72 - 0 Zuschüsse für Investitionen 1.500,0 1.850,0 850,0<br />
549 483,1<br />
115
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 72<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu<br />
2013 bis zu 1.000,0<br />
2014 bis zu 1.500,0<br />
2015 ff. bis zu 500,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 350,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.000,0 T€ weniger<br />
Bei diesem Titel werden die Zuschüsse an die ausrichtenden Städte für notwendige Investitionen zur Durchführung von Landesgartenschauen<br />
nachgewiesen. Sie werden bei den jeweiligen Projekten auf max. 50% der förderfähigen Kosten beschränkt. Die Gewährung<br />
von Zuschüssen ist bereits im 1.Vorbereitungsjahr erforderlich.<br />
Veranschlagt sind die Investitionszuschüsse für die 6. Sächsische Landesgartenschau <strong>2012</strong> in Löbau und die 7. Sächsische Landesgartenschau<br />
2015.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Soll VE <strong>2012</strong> 3.000,0 1.000,0 1.500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 500,0<br />
Summe der Titelgruppe 1.525,0 2.125,0 1.225,0<br />
763,3<br />
75 Absatzförderung für Produkte der<br />
Land- und Ernährungswirtschaft<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/261 02.<br />
Soweit es im Interesse des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> liegt, kann auf eine volle Kostenerstattung durch die an den<br />
Ausstellungen beteiligten Firmen verzichtet werden.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind:<br />
Absatz- und Qualitätsförderung (Gemeinschaftsmarketing des SMUL, RL AbsLE), nicht EU-kofinanzierte Maßnahmen der RL LuE/B,<br />
einschließlich von Produkten aus ökologischem Landbau.<br />
Die Absatzförderung der sächsischen Agrarprodukte ist für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der sächsischen<br />
Land- und Ernährungswirtschaft sowie den Erhalt und Ausbau von Marktanteilen von großer Bedeutung. Um den Absatz heimischer<br />
Produkte auf Dauer zu sichern, sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:<br />
116
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
- Verbesserung der Marktanteile der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft durch gezielte Kommunikation mit Verbrauchern<br />
im In- und Ausland, Kontaktpflege mit den Marktpartnern, Marktstudien, Entwicklung von Vermarktungskonzeptionen,<br />
Einsatz von Werbemitteln sowie Beteiligung an Ausstellungen, Messen und Hausmessen,Verkaufsförderaktionen,<br />
- Aufklärung der Verbraucher über die Qualität sächsischer Produkte u.a. durch Mediamaßnahmen,<br />
- Entwicklung und Förderung von Marketingaktivitäten in der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft, insbesondere durch<br />
landesspezifische vertikale Verbundprojekte und Durchführung sonstiger Exportförderungsmaßnahmen,<br />
- Absatzorientierte Schulungsmaßnahmen für die sächsische Land- und Ernährungswirtschaft durch Dritte.<br />
531 75 - 3 Veröffentlichungen, Broschüren 20,0 10,0 10,0<br />
539 3,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ weniger<br />
Sachkosten für Erstellung und Druck von Veröffentlichungen und Broschüren.<br />
534 75 - 0 Dienstleistungen Dritter und sonstiger<br />
234,1 203,9 203,9<br />
539<br />
Sachaufwand<br />
306,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 78,9 171,7<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 78,9<br />
2013 bis zu 171,7<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 30,2 T€ weniger<br />
Insbesondere werden hier sonstige vertragliche Leistungen von Dritten für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung,<br />
Absatzförderung und des Agrarmarketing im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft vergütet. Ferner werden Honorare,<br />
Reisekosten und Kosten für Empfänge etc. sowie sonstige Sachkosten nachgewiesen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 270,0 145,0 125,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 78,9 78,9<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 171,7 171,7<br />
Verpfl. aus VE 145,0 203,9 171,7<br />
547 75 - 5 Kosten der Durchführung von Messen,<br />
2.057,8 1.854,7 1.804,7<br />
539<br />
Ausstellungen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen<br />
und Mediamaßnahmen<br />
2.008,5<br />
117
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 75<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 550,0 550,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 550,0<br />
2013 bis zu 550,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 203,1 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 50,0 T€ weniger<br />
Hier werden die Kosten der Gemeinschaftsauftritte auf der Grundlage des Fachkonzeptes des SMUL (untersetzt durch Einzelaufträge<br />
innerhalb der bestehenden Rahmenverträge Gemeinschaftsmarketing und Media) sowie sonstige Aufwendungen zur Durchführung von<br />
Messebeteiligungen, Verkaufsförderaktionen etc. nachgewiesen. Diese Aufwendungen entstehen insbesondere für Auf- und Abbau von<br />
Messeständen, Transportauslagen, Platzmieten u. ä..<br />
Ferner werden sonstige allgemeine Kosten (u. a. für Werbemaßnahmen und gemeinschaftliches Werbematerial), die bei der Durchführung<br />
aller Maßnahmen entstehen, verbucht.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 550,0 550,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 550,0 550,0<br />
Verpfl. aus VE 500,0 550,0 550,0<br />
683 75 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/<br />
885,0 456,1 465,8<br />
539<br />
des Agrarmarketing - Private<br />
Unternehmen<br />
531,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 190,0 215,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 185,0<br />
2013 bis zu 5,0 185,0<br />
2014 bis zu 30,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 428,9 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen, Qualitätsprogrammen<br />
und zur Absatzförderung lt. RL AbsLE und nicht EU-kofinanzierte Maßnahmen der RL LuE/B.<br />
118
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 683 75<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 16,0 16,0<br />
Soll VE 2010 250,0 250,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 190,0 185,0 5,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 215,0 185,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 266,0 185,0 190,0 30,0<br />
686 75 - 6 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/<br />
316,0 164,3 174,6<br />
539<br />
des Agrarmarketing - Son-<br />
stige<br />
342,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 150,0 140,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 120,0<br />
2013 bis zu 30,0 140,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 151,7 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen der Absatzförderung nach RL AbsLE und nicht EU-kofinanzierte<br />
Maßnahmen der RL LuE/B.<br />
Künftig werden Zuschüsse nach RL Besln bei der Haushaltsstelle 09 03/686 61 finanziert.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 196,0 196,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 150,0 120,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 140,0 140,0<br />
Verpfl. aus VE 196,0 120,0 170,0<br />
812 75 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- *** ***<br />
539<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Es erfolgt kein Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Der Titel kann entfallen.<br />
Summe der Titelgruppe 3.512,9 2.689,0 2.659,0<br />
3.192,5<br />
119
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
76 Förderung Klimawandel/ Schonung<br />
natürlicher Ressourcen<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund geänderter Rahmensetzungen im Vergleich zum Planungszeitraum 2009/2010 kann keine Förderung von Darlehen aus dem<br />
EFRE, Bereich Klima- und Immissionsschutz erfolgen. Mit Änderung des Förderfondsgesetzes wird der Klimaschutzfonds im SMUL aufgelöst.<br />
853 76 - 2 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
--- *** ***<br />
332 0,0<br />
862 76 - 1 Darlehen an private Unternehmen --- *** ***<br />
332 0,0<br />
Summe der Titelgruppe --- *** ***<br />
0,0<br />
78 Energieeffizienz und Klimaschutz,<br />
Radioaktivität und Strahlenschutz<br />
Erläuterungen:<br />
Die Titel der Titelgruppe wurden wegfallend gekennzeichnet. Künftig werden die sächlichen Verwaltungsausgaben bei 09 02/526 02,<br />
534 01 und 547 09 nachgewiesen. Die Förderung nach der RL “Besondere Initiativen“(BesIn/2007) vom 01.08.2007 wird künftig bei 09<br />
03/TG 61 veranschlagt.<br />
428 78 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
64,8 *** ***<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
67,4<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann entfallen. Eine Veranschlagung von Personalausgaben ist aufgrund Umsetzung der Aufgaben in andere Bereiche entbehrlich.<br />
526 78 - 7 Kosten für Sachverständige und Beratungsgremien<br />
60,0 *** ***<br />
332 34,6<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann entfallen. Künftig werden Ausgaben für Gutachten und Sachverständigenleistungen zur Klärung immissions-, atom- und<br />
strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte und für im Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren<br />
notwendige Gutachten, die ggf. vom Antragsteller zu refinanzieren sind, bei 09 02/526 02 nachgewiesen.<br />
531 78 - 0 Kosten für Fachveröffentlichungen und<br />
65,0 *** ***<br />
332<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
71,8<br />
Erläuterungen:<br />
Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz, werden künftig bei 09 02/547 09 finanziert.<br />
Der Titel kann daher entfallen.<br />
534 78 - 7 Dienstleistungen Dritter 925,2 *** ***<br />
332 360,3<br />
120
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 78<br />
Erläuterungen:<br />
Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz werden künftig bei 09 02/547 09 und 09<br />
12/534 01 finanziert. Der Titel kann daher entfallen.<br />
633 78 - 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen - 15,0 *** ***<br />
332 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann entfallen. Die Maßnahmen im Rahmen der RL “Besondere Initiativen“ (BesIn/2007) werden künftig bei 09 03/633 61<br />
nachgewiesen.<br />
671 78 - 0 Erstattungen von Kosten zur kurzfristigen<br />
15,0 *** ***<br />
332<br />
Aufbewahrung von radioaktiven<br />
Stoffen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann entfallen. Kosten für Lagerung und Transport von im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr sichergestellten<br />
radioaktiven Stoffen (z. B. Auffinden illegal entsorgter radioaktiver Stoffe, illegaler Einfuhr, Schmuggel usw.), soweit sich der Verursacher<br />
nicht ermitteln lässt, werden künftig bei 09 02/534 01 nachgewiesen.<br />
686 78 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 15,0 *** ***<br />
332 181,3<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann entfallen. Künftig werden Zuschüsse für lfd. Zwecke bei der Haushaltsstelle 09 03/686 61 nachgewiesen.<br />
883 78 - 4 Zuweisungen für Investitionen an<br />
85,0 *** ***<br />
332<br />
Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann entfallen. Künftig werden die Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Haushaltsstelle<br />
09 03/883 61 nachgewiesen.<br />
893 78 - 2 Zuschüsse für Investitionen 85,0 *** ***<br />
332 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann entfallen. Künftig werden Zuschüsse für Investitionen bei der Haushaltsstelle 09 03/893 61 nachgewiesen.<br />
Summe der Titelgruppe 1.330,0 *** ***<br />
715,5<br />
79 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerke bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.<br />
Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 91.<br />
121
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Bei dieser Titelgruppe werden nachfolgende Maßnahmen entsprechend der gesetzlichen Aufgaben des SMUL veranschlagt:<br />
1. Fachrechtliche und konzeptionelle Grundlagen sowie fachpolitisch bedeutsame Einzelmaßnahmen zur Sicherung der Vielfalt<br />
wildlebender Arten und ihrer Unterarten sowie der Lebensraumvielfalt gemäß des Maßnahmenplans zum Programm Biologische<br />
Vielfalt im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und weiterer rechtlicher<br />
Verpflichtungen;<br />
2. Förderprogramm “Naturschutz“ (einschl. Biotop- und Artenschutz sowie Förderung investiver Vorhaben) gemäß Förderrichtlinie<br />
Natürliches Erbe - RL NE/2007 vom 02.01.2008, insbesondere zur Umsetzung NATURA 2000;<br />
3. Grundfinanzierung besonders bedeutsamer Einrichtungen des Naturschutzes einschließlich spez. Fachprojekte von Vereinen und<br />
Verbänden des Naturschutzes und der Landschaftspflege;<br />
4. Umsetzung des Schutzgebietsprogrammes einschließlich der Ausweisung, Gebietsbetreuung und Sicherung von FFH- und<br />
Vogelschutzgebieten;<br />
5. Härtefallausgleich und Entschädigungszahlungen;<br />
6. Unterstützung der Tätigkeit der anerkannten Naturschutzvereine sowie ehrenamtlich Tätiger;<br />
7. Öffentlichkeitsarbeit des SMUL im Bereich Natur- und Artenschutz sowie der Landschaftspflege zu fachrechtlichen und<br />
konzeptionellen Grundlagen einschließlich Förderung.<br />
Maßnahmen, deren Zuständigkeiten originär beim LfULG liegen, wurden in Höhe von 1.400,0 T€ bei 09 12/TG 79 veranschlagt.<br />
Die Förderung des Natur- und Artenschutzes finanziert sich in der Förderperiode 2007-2013 überwiegend aus Europäischen Mitteln<br />
(ELER Schwerpunkt 2 (09 08/TG 62) sowie Schwerpunkt 3 (09 08/TG 63)). Die in 09 03/TG 79 eingestellten Landesmittel sind für Maßnahmen<br />
vorgesehen, die nicht oder unvollständig über Europäische Finanzquellen abgedeckt werden, aber gleichwohl für die Einhaltung<br />
bestehender rechtlicher Verpflichtungen notwendig sind.<br />
428 79 - 5 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
440,5 458,5 ---<br />
332 239,4<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “FFH-Grundschutz-VO“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz<br />
<strong>2011</strong>/1012 zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes<br />
(einmalige Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
2 Stellen E 13 von 2009 bis <strong>2011</strong>, 4,5 Stellen E 11 von 2009 bis <strong>2011</strong> und 1 Stelle E 9 von 2009 bis <strong>2011</strong>.<br />
547 79 - 1 Sachaufwand 2.826,9 900,0 900,0<br />
331 3.345,6<br />
Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 600,0 600,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 300,0<br />
2013 bis zu 200,0 300,0<br />
2014 bis zu 100,0 200,0<br />
2015 ff. bis zu 100,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.926,9 T€ weniger<br />
122
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 79<br />
1) In diesem Titel werden Sachkosten, die zur Umsetzung fachrechtlicher und -politischer Einzelvorhaben des SMUL notwendig sind,<br />
nachgewiesen, insbesondere Veröffentlichungen, Dienstleistungen Dritter sowie naturschutzfachlich bedingte Sachaufwendungen und<br />
Aufwandsentschädigungen/Reisekosten für den Naturschutzdienst und Mitglieder von Beiräten, die aufgrund gesetzlicher Regelungen<br />
im SMUL eingerichtet sind (Landesnaturschutzbeirat).<br />
Veranschlagt sind weiterhin Mittel für die Grundfinanzierung besonders bedeutsamer Einrichtungen des Natur- und Artenschutzes<br />
sowie länderübergreifender Verwaltungsabkommen für Aufgaben des Natur- und Artenschutzes.<br />
In diesem Titel werden Aufwendungen für die Betreuung/Überwachung sächsischer Schutzgebiete (insbesondere FFH-Gebiete) veranschlagt.<br />
Es handelt sich um laufende Aufwendungen für Mitarbeiter des Naturschutzdienstes.<br />
Die Bestimmung von 268 gemeldeten FFH-Gebieten zu besonderen Schutzgebieten soll planmäßig im Jahr <strong>2011</strong> abgeschlossen werden.<br />
Weitere evtl. noch anfallende Aufwendungen (Nachbereitung des Verfahrens) sind ebenfalls hier veranschlagt.<br />
Aufgrund der Aufgabenverlagerung zum LfULG wurde der Mittelansatz gesenkt.<br />
2) Gem. § 60 SächsNatSchG sind Mittel für die Kostenbeteiligung an der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (Zusammenschluss<br />
der anerkannten Naturschutzvereine) bis max. 200,0 T€ veranschlagt. Die Kostenbeteiligung erfolgt für die Geschäftsführung und die<br />
Auslagen, die für die Koordinierungstätigkeit der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und die als Landesarbeitsgemeinschaft abgegebenen<br />
Stellungnahmen anfallen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 135,4 78,4 57,0<br />
Soll VE 2010 1.500,0 800,0 400,0 300,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 600,0 300,0 200,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 600,0 300,0 200,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 878,4 757,0 800,0 300,0 100,0<br />
683 79 - 5 Härtefallausgleich/ Entschädigung 400,0 200,0 200,0<br />
332 129,5<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 200,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel für Härtefallausgleich/Schadensausgleich sowie Entschädigungsleistungen für Nutzungseinschränkungen.<br />
Der Mittelansatz konnte durch die Wirkung der Kormoranverordnung sowie der Begrenzung der Zahlungen auf die De-minimis-Höchstgrenzen<br />
weiter gesenkt werden.<br />
686 79 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur-<br />
4.886,0 3.761,4 3.807,0<br />
332<br />
und Artenschutzes<br />
2.380,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 350,0 350,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 100,0 200,0<br />
2014 bis zu 50,0 100,0<br />
2015 ff. bis zu 50,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.124,6 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 45,6 T€ mehr<br />
123
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 79<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die<br />
Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2007) vom 2. Januar 2008 in der jeweils gültigen Fassung einschließlich<br />
lfd. Erhaltungsmaßnahmen in FFH-Gebieten, nichtinvestive Maßnahmen außerhalb des Ländlichen Raumes zur Sicherung der natürlichen<br />
biologischen Vielfalt sowie Komplexvorhaben des Naturschutzes (z.B. Europäische Aktionsprogramme), die nicht oder nicht vollständig<br />
über europäische Finanzierungsinstrumente (ELER) finanziert werden können (vgl. Kapitel 0908). Schwerpunktmäßig erfolgt die<br />
Veranschlagung von Mitteln für spezifische Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. auf Bergwiesen, Nasswiesen und Streuobstwiesen)<br />
sowie von Mitteln für Artenschutzmaßnahmen, zu deren Umsetzung der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> insbesondere aufgrund der europäischen<br />
Rechtsgrundlagen verpflichtet ist.<br />
Für die B.1- und B.2-Maßnahmen der Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2007 sind ab <strong>2011</strong> nur Mittel zur Abfinanzierung vorgesehen.<br />
Neue Maßnahmen werden nicht mehr bewilligt. Der Ansatz wurde daher bedarfsgerecht abgesenkt.<br />
Projekte der Förderrichtlinie Besondere Initiativen (RL BesIn/2007) werden künftig bei 09 03/686 61 nachgewiesen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 8.516,5 2.830,5 2.762,0 2.762,0 162,0<br />
Soll VE 2010 2.400,0 600,0 600,0 600,0 600,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 350,0 200,0 100,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 350,0 200,0 100,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 3.430,5 3.562,0 3.662,0 912,0 50,0<br />
821 79 - 8 Grunderwerb für Naturschutzzwecke --- *** ***<br />
332 18,8<br />
Erläuterungen:<br />
Grunderwerbsmaßnahmen werden aus dem Grundstock des SMF finanziert. Der Titel kann daher entfallen.<br />
893 79 - 1 Zuschüsse für Investitionen 1.400,0 2.040,0 2.040,0<br />
332 602,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.290,0 650,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 940,0<br />
2013 bis zu 200,0 300,0<br />
2014 bis zu 100,0 200,0<br />
2015 ff. bis zu 50,0 150,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 640,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die<br />
Förderung von investiven Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2007) vom 2. Januar 2008 in der jeweils gültigen Fassung (investive Fördergegenstände),<br />
die nicht über europäische Finanzierungsinstrumente finanziert werden können (vgl. Kap. 0908). Dies sind Maßnahmen<br />
außerhalb des Ländlichen Raumes zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt. Der Aufwuchs zu 2010 in den Jahren <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />
resultiert aus der Veranschlagung von Mitteln zur Förderung der Sanierung von Weinbergsmauern, die aufgrund des witterungsbedingten<br />
Wasserschadensereignisses 2010 stark geschädigt wurden.<br />
Weiterhin sind dauerhafte Entschädigungen für private Grundeigentümer gem. § 38 Abs. 2-5 SächsNatSchG (v.a. durch Grundstücksübernahme<br />
oder Flächentausch) veranschlagt.<br />
124
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 79<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 600,0 200,0 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.290,0 940,0 200,0 100,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 650,0 300,0 200,0 150,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 1.140,0 700,0 300,0 200,0<br />
Summe der Titelgruppe 9.953,4 7.359,9 6.947,0<br />
6.715,6<br />
83 Maßnahmen zur Förderung der<br />
Fischerei<br />
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit<br />
der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei 09 03/099 01.<br />
Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen einschließlich Zinsen auch aus Vorjahren dürfen von<br />
der Ausgabe abgesetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Kosten für Maßnahmen zur Förderung der Fischerei aus zweckgebundenen Einnahmen der Fischereiabgabe (vgl.<br />
Erläuterungen zu 09 03/099 01) nachgewiesen. Die Mittel werden gemäß § 34 SächsFischG (SächsGVBl S. 310) nach Anhörung des<br />
Fischereibeirates zur Förderung des Fischereiwesens, der fischereilichen Forschungstätigkeit und der Hegemaßnahmen der Anglerverbände<br />
verwendet.<br />
Im Rahmen der Abgabezuführung wird zugelassen, dass Personalausgaben in <strong>2011</strong> und in <strong>2012</strong> geleistet werden können. Hierbei handelt<br />
es sich grundsätzlich um Drittmittelstellen im Sinne von § 8 Abs. 5 Ziff. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong>. Der Nachweis der Personalkosten<br />
erfolgt bei 09 03/428 83. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. Das Mittelvolumen<br />
ergibt sich erst im Vollzug anhand konkreter Projekte.<br />
428 83 - 9 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- ---<br />
542 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis evtl. anfallender Personalausgaben, die im Rahmen der Maßnahme entstehen und zu<br />
100% aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> nicht im Plansoll A, B und C enthalten<br />
sind.<br />
547 83 - 5 Sachaufwand --- 22,1 18,1<br />
542 27,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 24,0 17,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 12,0<br />
2013 bis zu 7,0 8,0<br />
2014 bis zu 3,0 5,0<br />
2015 ff. bis zu 2,0 4,0<br />
125
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 83<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 22,1 T€ mehr<br />
Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten gem. § 34 SächsFischG auf vertraglicher Basis (Werkverträge). Die entsprechenden Verträge<br />
können mehrjährig abgeschlossen werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 24,0 12,0 7,0 3,0 2,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 17,0 8,0 5,0 4,0<br />
Verpfl. aus VE 12,0 15,0 8,0 6,0<br />
686 83 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke --- 500,0 430,0<br />
542 347,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 390,0 340,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 170,0<br />
2013 bis zu 100,0 170,0<br />
2014 bis zu 70,0 100,0<br />
2015 ff. bis zu 50,0 70,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 500,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 70,0 T€ weniger<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Förderrichtlinie des SMUL für die Verwendung der Mittel aus der Fischereiabgabe<br />
(FRL FA/2009) vom 30. November 2009, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2009, Seite 2033 (FÖMISAX-Nr. 08690).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 390,0 170,0 100,0 70,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 340,0 170,0 100,0 70,0<br />
Verpfl. aus VE 170,0 270,0 170,0 120,0<br />
812 83 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
542<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
99,7<br />
893 83 - 5 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen<br />
--- 100,0 100,0<br />
542 0,0<br />
126
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 83<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 145,0 110,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 100,0<br />
2013 bis zu 25,0 75,0<br />
2014 bis zu 10,0 25,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0 10,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 100,0 T€ mehr<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Förderrichtlinie des SMUL für die Verwendung der Mittel aus der Fischereiabgabe<br />
(FRL FA/2009) vom 30. November 2009, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2009, Seite 2033 (FÖMISAX-Nr. 08690).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 145,0 100,0 25,0 10,0 10,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 110,0 75,0 25,0 10,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 100,0 35,0 20,0<br />
Summe der Titelgruppe --- 622,1 548,1<br />
474,6<br />
84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe<br />
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit<br />
der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht.<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/099 03.<br />
Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen einschließlich Zinsen auch aus Vorjahren dürfen von<br />
der Ausgabe abgesetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Aufwendungen für die Beseitigung erheblicher Schäden, die durch das Reiten auf den ausgewiesenen Waldwegen entstanden<br />
sind gem. § 12 Abs. 2 SächsWaldG vom 10.04.1992 sowie gem. § 2 Abs. 2 i.V.m. § 5 der Reitwege-VO vom 14.12.1994 aus<br />
zweckgebundenen Einnahmen der Reitwegeabgabe (vgl. Erläuterungen zu 09 03/099 03) nachgewiesen.<br />
428 84 - 8 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- ---<br />
549 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis evtl. anfallender Personalausgaben, die im Rahmen der Maßnahme entstehen und zu<br />
100% aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> nicht im Personalsoll A, B und C enthalten<br />
sind.<br />
547 84 - 4 Sachaufwand --- --- ---<br />
549 13,0<br />
127
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
686 84 - 5 Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- ---<br />
549 0,0<br />
812 84 - 2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- *** ***<br />
549<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ein Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen aus Mitteln der Reitwegeabgabe ist rechtlich nicht möglich. Der Titel kann entfallen.<br />
893 84 - 4 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen<br />
--- *** ***<br />
549 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Eine rechtliche Grundlage für eine investive Förderung ist nicht gegeben. Der Titel kann daher entfallen.<br />
Summe der Titelgruppe --- --- ---<br />
13,0<br />
85 Maßnahmen zur Förderung der<br />
Jagd<br />
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit<br />
der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht.<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/099 02.<br />
Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen einschließlich Zinsen auch aus Vorjahren dürfen von<br />
der Ausgabe abgesetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Nachgewiesen werden Maßnahmen zur Förderung der Jagd aus zweckgebundenen Einnahmen der Jagdabgabe (vgl. Erläuterungen zu<br />
09 03/099 02). Die Mittel sollen gem. § 27 Abs. 1 des SächsLJagdG vom 08.05.1991 insbesondere für Maßnahmen zum Schutz des<br />
Wildes sowie zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes, zur Bestandsförderung und der Wiederansiedlung<br />
von gefährdeten Wildarten, für die wildbiologische, wildökologische und jagdliche Forschung, für Einrichtungen und Maßnahmen zur<br />
Fortbildung der Jäger, für Maßnahmen zur Förderung des Jagdhundewesens, des jagdlichen Brauchtums und der Falknerei sowie der<br />
jagdlichen Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit verwendet werden.<br />
428 85 - 7 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- ---<br />
549 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis evtl. anfallender Personalausgaben, die im Rahmen der Maßnahme entstehen und zu<br />
100% aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> nicht im Personalsoll A, B und C enthalten<br />
sind.<br />
547 85 - 3 Sachaufwand --- --- ---<br />
549 0,0<br />
686 85 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- ---<br />
549 194,4<br />
128
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
812 85 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
549<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
893 85 - 3 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen<br />
--- *** ***<br />
549 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Eine rechtliche Grundlage für eine investive Förderung ist nicht gegeben. Der Titel kann daher entfallen.<br />
Summe der Titelgruppe --- --- ---<br />
194,4<br />
87 Hochwasserinvestitionsprogramm<br />
2010<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49.<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser Titelgruppe werden laufende und investive Zuschüsse für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I.<br />
und II. Ordnung einschließlich Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Stauanlagen sowie des Messpegelnetzes in Auswertung des<br />
Hochwassers 2010 nachgewiesen. Nach Konkretisierung des Schadensbildes stehen aus dem pauschalen Verstärkungstitel 15 03/883<br />
52 nach Bedarf weitere Haushaltsmittel zur Verfügung<br />
428 87 - 5 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
zur Hochwasserschadensbeseiti-<br />
961<br />
gung 2010<br />
855,3 868,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 855,3 T€ mehr<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> für das nachfolgende Projekt<br />
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige<br />
Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
- “Umsetzung des Hochwasserinvestitionsprogrammes“ 14 Stellen von <strong>2011</strong> - 2016, davon<br />
4 x E 13, 5 x E 11 und 5 x E 10 für die Landestalsperrenverwaltung und bei Bedarf für die Unterstützung der Landesdirektionen.<br />
633 87 - 6 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
961<br />
- nicht investive<br />
Zuschüsse<br />
1.000,0 500,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 500,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
129
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 633 87<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.000,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 500,0 T€ weniger<br />
Der Titel dient dem Nachweis nicht investiver Zuschüsse an Kommunen für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen, u. a.<br />
für konzeptionelle Vorarbeiten, Analysen und Planungen, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler<br />
Unterhaltslast stehen.<br />
Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05562).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 500,0<br />
682 87 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen<br />
an Gewässern I. Ordnung ein-<br />
961<br />
schl. Hochwasserschutzanlagen,<br />
Deichen und Talsperren<br />
1.500,0 1.000,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 1.000,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.000,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.500,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 500,0 T€ weniger<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Der Titel dient dem Nachweis nicht investiver Zuschüsse an die Landestalsperrenverwaltung, u. a. für konzeptionelle Vorarbeiten, Analysen<br />
und Planungen sowie andere Vorarbeiten, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen,<br />
Deichen und Stauanlagen stehen .<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 1.000,0<br />
711 87 - 1 Investitionen an Gewässerrn I. Ordnung<br />
961<br />
einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen<br />
und Talsperren sowie am Messpegelnetz<br />
(kleine Baumaßnahmen)<br />
5.535,0 7.530,0<br />
130
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 711 87<br />
Ausgaben in Höhe von 4.428,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 6.024,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich<br />
für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 7.530,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 7.530,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5.535,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.995,0 T€ mehr<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Der Titel dient dem Nachweis von kleinen Baumaßnahmen an Gewässern I.Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und<br />
Stauanlagen sowie dem Messpegelnetz mit Gesamtkosten unter 1,0 Mio. €, für die die Baulast beim <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> liegt.<br />
Die Maßnahmen werden von der Landestalsperrenverwaltung sowie der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft<br />
realisiert.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 7.530,0 7.530,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 7.530,0<br />
712 87 - 0 Investitionen an Gewässern I. Ordnung<br />
961<br />
einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen<br />
und Talsperren (große Baumaßnahmen)<br />
1.405,0 6.895,5<br />
Ausgaben in Höhe von 1.124,0T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 5.516,4 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich<br />
für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 6.895,5<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 6.895,5<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.405,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 5.490,5 T€ mehr<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
131
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 712 87<br />
Der Titel dient dem Nachweis von großen Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und<br />
Stauanlagen, mit Gesamtkosten über 1,0 Mio. €, für die die Baulast beim <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> liegt. Die Maßnahmen werden von der Landestalsperrenverwaltung<br />
realisiert.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 6.895,5 6.895,5<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 6.895,5<br />
883 87 - 3 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
961<br />
- investive<br />
Zuschüsse<br />
5.000,0 7.500,0<br />
Ausgaben in Höhe von 4.000,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 6.000,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich<br />
für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 7.500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 7.500,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5.000,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 2.500,0 T€ mehr<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an Kommunen für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern<br />
II. Ordnung in kommunaler Unterhaltungslast. Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/<br />
2007 (FÖMISAX Nr. 05562).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 7.500,0 7.500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 7.500,0<br />
Summe der Titelgruppe 15.295,3 24.294,3<br />
132
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Titel 893 88) und übertragbar bei Fortdauer<br />
der Ausgaben.<br />
Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 893 88.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.<br />
Erläuterungen:<br />
Im Wesentlichen sind Mittel im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach dem URaG und Sächs-<br />
ABG, welche nicht dem Generalvertrag über abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> unterliegen,<br />
veranschlagt. Es fallen insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen Verwaltung<br />
beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch den<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> zu tragen sind, an.<br />
Ferner werden Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 des Umweltrahmengesetzes (URaG) vom 29.06.1990<br />
zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen und zur Förderung<br />
von Investitionen vom 22.03.1991 nachgewiesen. Veranschlagt sind Landesmittel für Altlastenfreistellungen nach URaG, die nicht<br />
unter den Generalvertrag zum Pauschalierungsabkommen der Altlastenfinanzierung fallen und zu 100 % vom <strong>Freistaat</strong> Sachen und<br />
unter Beachtung des Eigenanteils des Freigestellten getragen werden.<br />
Das Landesprogramm nach der Richtlinie “Boden- und Grundwasserschutz“ (RL BuG/2007) läuft aus. Neue Vorhaben dieser Richtlinie<br />
werden aus EFRE-Mitteln sichergestellt.<br />
428 88 - 4 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
--- *** ***<br />
332 101,3<br />
Erläuterungen:<br />
Im Planungszeitraum sind keine Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen.<br />
531 88 - 8 Kosten für Fachveröffentlichungen 10,0 10,0 10,0<br />
332 0,9<br />
Erläuterungen:<br />
Hier sind Mittel für die Veröffentlichung von Fachstudien im Bereich Altlasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz veranschlagt, insbesondere<br />
für:<br />
- Info-Hefte für Schulen zum Bodenschutz,<br />
- Finanzierungsbeteiligungen an gemeinsam mit Dritten verlegten Fachveröffentlichungen.<br />
534 88 - 5 Dienstleistungen Dritter 480,0 1.711,8 1.560,0<br />
332 1.711,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 600,0 500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 400,0<br />
2013 bis zu 200,0 300,0<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.231,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 151,8 T€ weniger<br />
133
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 88<br />
Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach<br />
dem URaG und SächsABG, welche nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> unterliegen, insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen<br />
Verwaltung beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch<br />
den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> zu tragen sind (eigene Mühewaltung).<br />
Weiterhin sind Mittel veranschlagt u. a. für die Erarbeitung wesentlicher Grundlagen (fachlich und administrativ) für den Vollzug des<br />
SächsABG, die ebenfalls durch Dienstleistungen Dritter erfolgen müssen. Dieser Titel beinhaltet auch Leistungen für den nachgeordneten<br />
Bereich.<br />
Es sind Mittel veranschlagt u. a. für:<br />
- Geothermie - Atlas <strong>Sachsen</strong>,<br />
- Vollzugshilfen zum Bodenschutz,<br />
- Erstellung Abfallbilanzen,<br />
- Rechtsgutachten und rechtliche Begleitung von Einzelfällen,<br />
- Aktualisierung der Daten des Sächsischen Altlastenkatasters (SALKA),<br />
- Bergbaumonographien,<br />
- Bewertung von Gefährdungen durch Altdeponien, Ermittlung der Inhaberschaft und Feststellung des Handlungsbedarfes<br />
für Stilllegungen,<br />
- Erstellung des Abfallwirtschaftsplanes.<br />
Die Ansatzerhöhung resultiert insbesondere aus der Veranschlagung der Verwaltungskosten, die nicht unter den Generalvertrag fallen<br />
und durch den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> zu tragen sind (eigene Mühewaltung).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 600,0 400,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 500,0 300,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 400,0 500,0 200,0<br />
686 88 - 1 Sonstige Zuschüsse 150,0 80,6 75,6<br />
332 11,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 25,0 25,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 25,0<br />
2013 bis zu 25,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 69,4 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der (Länder-)Arbeitsgemeinschaften.<br />
Ferner werden jährlich Mittel in Höhe von 25,2 T€ für alle anfallenden Ausgaben vom Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag veranschlagt.<br />
Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Länderkooperation gemeinsamer DV-Systeme für die abfallrechtliche Überwachung (Verwaltungsvereinbarung<br />
GADSYS) werden künftig bei 09 02/TG 99 nachgewiesen.<br />
134
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 88<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 30,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 25,0 25,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 25,0 25,0<br />
Verpfl. aus VE 30,0 25,0 25,0<br />
883 88 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen<br />
6.350,0 --- ---<br />
332 4.237,7<br />
Erläuterungen:<br />
Die Förderung nach der Förderrichtlinie “Boden- und Grundwasserschutz“ wird künftig aus EFRE-Mitteln finanziert (Kap. 09 08/TG 72).<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis evtl. Verrechnungen aus Vorjahren.<br />
892 88 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Private 1.500,0 --- ---<br />
332 150,9<br />
Erläuterungen:<br />
Die Förderung nach der Förderrichtlinie “Boden- und Grundwasserschutz“ wird künftig aus EFRE-Mitteln finanziert (Kapitel 09 08/TG<br />
72).<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis evtl. Verrechnungen aus Vorjahren.<br />
893 88 - 0 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen<br />
2.000,0 1.800,0 1.600,0<br />
332<br />
der Altlastenfreistellung (0:100<br />
Fälle)<br />
1.381,9<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der anderen Titel der TG 88.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 780,0 540,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 780,0<br />
2013 bis zu 540,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 200,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 200,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Landesmittel für Altlastenfreistellungsverfahren insbesondere Maßnahmekosten für den 0:100 Bereich nach URaG<br />
und SächsABG, die nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
unterliegen und vom <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> allein zu tragen sind.<br />
135
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 88<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 780,0 780,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 540,0 540,0<br />
Verpfl. aus VE 500,0 780,0 540,0<br />
Summe der Titelgruppe 10.490,0 3.602,4 3.245,6<br />
7.595,5<br />
89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung<br />
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/TG 81.<br />
Erläuterungen:<br />
In der Titelgruppe werden die Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes (URaG)<br />
vom 29.06.1990, zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen<br />
und zur Förderung von Investitionen vom 22.03.1991 nachgewiesen. Veranschlagt sind Landesmittel zur Kofinanzierung der Maßnahme.<br />
Zwischen Bund und den neuen Bundesländern wurde am 01.12.1992 ein Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung<br />
der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) geschlossen (geändert am 10.01.1995).<br />
Dieses Finanzierungsabkommen ist durch ein Pauschalierungsabkommen zwischen dem FS <strong>Sachsen</strong> und dem Bund (abgezinste Einmalzahlung<br />
des Bundes an den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Altlastenpauschalierung) abgelöst worden. Die abschließende Unterzeichnung des<br />
Abkommens erfolgte am 18.08.2008.<br />
Die durch den Bund an den <strong>Freistaat</strong> übergebenen Mittel einschließlich eines Ausgleichsbetrages des Landes (Anteil GVV) wurden in<br />
ein Sondervermögen “Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“ eingebracht.<br />
Die Auszahlung von Mitteln zur Finanzierung der genannten Maßnahmen erfolgt über diese Titelgruppe auf Grundlage der veranschlagten<br />
Landesmittel und Entnahmen aus dem Sondervermögen. Dabei stellen die Veranschlagungsbeträge der beizustellenden Landeskofinanzierung<br />
<strong>2011</strong>, <strong>2012</strong> und der Folgejahre darauf ab, dass sichergestellt ist, die Forderung in Satz 1 der Ziffer 4.4 § 4 des<br />
Generalvertrages zu erfüllen. Diese besagt, dass der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> die Erbringung seiner Kofinanzierungsanteile (25% bei Großprojekten,<br />
40% bei Regelfallfinanzierung) für die im jeweiligen Haushaltsjahr aus dem Sondervermögen abgeflossenen Mittel jeweils bis<br />
spätestens zum Ende des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres sicherstellt.<br />
Für die Entnahme aus dem Sondervermögen sowie den Nachweis von Rückflüssen einschließlich Zinsen wurde eine gesonderte Einnahmetitelgruppe<br />
(09 03/TG 81) eingerichtet. Durch Haushaltsvermerk wird die entsprechende Ausgabeermächtigung bei 09 03/TG 89<br />
sichergestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden am Jahresende dem Sondervermögen über den neu eingerichteten Titel 09 03/916 89<br />
zugeführt.<br />
In das Verfahren einbezogen werden auch die nicht vollständig ausgereichten Mittel (AR) aus den Pauschalierungsabkommen für die<br />
pauschalierten Großprojekte “Saxonia“ und “Blaue Donau“. Der Mittelbestand zum 31.12.2008 für diese Vorhaben wurde ebenfalls dem<br />
Sondervermögen “Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“ zugeführt und steht zur Finanzierung in den kommenden Jahren zur Verfügung.<br />
534 89 - 4 Dienstleistungen Dritter 1.213,4 --- 420,2<br />
332 2.365,6<br />
136
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 89<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 420,2 335,1<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 420,2<br />
2013 bis zu 335,1<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 420,2 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren<br />
nach URaG, Freistellungen nach Generalvertrag und Aufgaben des Vertragsmanagementes, die dem Generalvertrag über die<br />
abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> unterliegen, insbesondere Kosten für das Projektcontrolling<br />
für den 60:40- und 75:25 -Bereich nachgewiesen. Zur Finanzierung werden auch Bundesmittel aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds<br />
<strong>Sachsen</strong>“ entnommen.<br />
Aufgrund der Anpassung des Verfahrens zur Beibringung der Landeskofinanzierungsmittel (vgl. Abs. 5 der Erläuterungen zu 09 03/TG<br />
89) wurde ab <strong>2011</strong> bedarfsgerecht veranschlagt. Der Haushaltsvermerk bei 09 03/TG 89 stellt den Mitteleinsatz aus dem Sondervermögen<br />
sicher.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 420,2 420,2<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 335,1 335,1<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 420,2 335,1<br />
891 89 - 1 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen<br />
--- --- ---<br />
332<br />
der Altlastenfreistellung (Pauscha-<br />
liertes Großprojekt Saxonia)<br />
398,1<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel ist vorgesehen zum Nachweis der Ausgaben für das pauschalierte Großprojekt Saxonia.<br />
Mit Bescheid vom 16.11.1993 wurde die SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH als eines der vier ökologischen<br />
Großprojekte <strong>Sachsen</strong>s gemäß Art. 1 § 4 III Umweltrahmengesetz von der Tragung der Kostenlast zur Sanierung von Altlasten<br />
freigestellt. Basierend auf einem Grundsatzbeschluss der Gemeinsamen Arbeitsgruppe “Bund/Bundesanstalt für vereinigungsbedingte<br />
Sonderaufgaben (BvS)/Länder“ zur Beschleunigung der Umsetzung des Großprojektes wurde mit Vereinbarung vom 11.11.1998 zwischen<br />
der BvS und dem <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> die Höhe der Refinanzierungspflicht des Bundes (75% der von Bund und Land bereitzustellenden<br />
Mittel) für das Großprojekt SAXONIA begrenzt. Dem <strong>Freistaat</strong> ist es dadurch möglich, das Sanierungskonzept für den Standort<br />
ohne weiteres Einvernehmen mit dem Bund umzusetzen. Die Umsetzung der Pauschalierungsvereinbarung wird im Sanierungsvertrag<br />
vom 30.10.1998 geregelt, den für den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> das Regierungspräsidium Chemnitz mit der SAXONIA GmbH abgeschlossen<br />
hat.<br />
Mit der Einrichtung des Sondervermögens ab 2009 wurden die nicht verbrauchten AR am Jahresende dem Sondervermögen zugeführt.<br />
Die weitere Finanzierung erfolgt über Zuführung aus dem Sondervermögen, die Ausgaben werden weiterhin bei diesem Titel nachgewiesen.<br />
Der Haushaltsvermerk bei 09 03/TG 89 stellt den Mitteleinsatz aus dem Sondervermögen sicher.<br />
893 89 - 9 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen<br />
15.500,0 --- 1.579,8<br />
332 der Altlastenfreistellung<br />
28.466,8<br />
Ausgaben in Höhe von 473,9 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen<br />
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
137
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 89<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.579,8 5.664,9<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.579,8<br />
2013 bis zu 5.664,9<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.579,8 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren nach URaG oder Freistellungen nach Generalvertrag insbesondere<br />
Maßnahmekosten für den 60:40-und 75:25-Bereich nach URaG, die dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung<br />
der ökologischen Altlasten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> unterliegen, nachgewiesen.<br />
Zur Finanzierung werden auch Bundesmittel aus dem Sondervermögen “Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“ entnommen. Aufgrund der Anpassung<br />
des Verfahrens zur Beibringung der Landeskofinanzierungsmittel (vgl. Abs. 5 der Erläuterungen zu 09 03/TG 89) wurde ab <strong>2011</strong><br />
bedarfsgerecht veranschlagt. Der Haushaltsvermerk bei 09 03/TG 89 stellt den Mitteleinsatz aus dem Sondervermögen sicher.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 14.500,0 14.500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.579,8 1.579,8<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 5.664,9 5.664,9<br />
Verpfl. aus VE 14.500,0 1.579,8 5.664,9<br />
916 89 - 2 Zuführung zum Sondervermögen “Altlastenfonds<br />
--- --- ---<br />
332 <strong>Sachsen</strong>“<br />
10.779,9<br />
Erläuterungen:<br />
Über diesen Titel werden jeweils zum Ende des Haushaltsjahres die nicht verausgabten Landesmittel dem Sondervermögen “Altlastenfonds<br />
<strong>Sachsen</strong>“ zugeführt (Konto-Nr. 334 04).<br />
Summe der Titelgruppe 16.713,4 --- 2.000,0<br />
42.010,4<br />
90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.<br />
138
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Mit der Veröffentlichung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines<br />
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Amtsblatt L 327 vom 22.12.2000) hat die Gewässerbewirtschaftung<br />
erstmals einen einheitlichen Rahmen für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erhalten.<br />
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis zum Jahr 2015 einen “guten Zustand“ der Oberflächenwasser,<br />
der Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer sowie des Grundwassers sowie der aquatischen Ökosysteme zu erreichen.<br />
Mit den Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes wird durch die Wirkung auf den Landeswasserhaushalt gleichzeitig ein<br />
Beitrag zur Klimavorsorge geleistet (z. B. verbessertes Retentionsvermögen der Uferbereiche bei naturnahen Gewässerstrukturen, verringerte<br />
Fließgeschwindigkeit des Gewässers).<br />
Der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> setzt die WRRL als Mitglied der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder eins zu eins um. Neben der WRRL gelten<br />
andere wasserwirtschaftlich relevante EU-Richtlinien wie z. B. die Badegewässerrichtlinie, die Fischgewässerrichtlinie und die Nitratrichtlinie<br />
fort.<br />
Die Umsetzung der Maßnahmen aus den Maßnahmeprogrammen muss gemäß EU-Anforderungen bis zum 31.12.<strong>2012</strong> erfolgen und<br />
durch Monitoringprogramme sowie eine Beteiligung der Öffentlichkeit begleitet werden. Anschließend sind die Bewirtschaftungspläne<br />
und Maßnahmepläne fortzuschreiben.<br />
Die Aufgaben können durch das vorhandene Verwaltungspersonal weder qualitativ noch quantitativ im vorgegebenen Zeitraum erledigt<br />
werden. Es ist daher notwendig, übergangsweise befristet zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.<br />
Die in 09 03/TG 90 veranschlagten Mittel dienen ausschließlich der administrativen behördlichen Unterstützung bei der Erfassung des<br />
Zustandes der Gewässer, der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und der Maßnahmeprogramme für die Umsetzung der WRRL.<br />
Dabei sollen insbesondere Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.<br />
Die konkrete Umsetzung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmeprogramme wird u. a. im Rahmen von Fachförderrichtlinien unterstützt.<br />
Diese Mittel sind nicht in dieser Titelgruppe veranschlagt.<br />
428 90 - 0 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
578,7 580,9 592,8<br />
623 379,5<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> für nachfolgende Projekte<br />
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige<br />
Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
- “Sonderprojekte Wasserrahmenrichtlinie LfULG“ von 2007 bis 2015 4 Stellen E 13, 3 Stellen E 11;<br />
- “Sonderprojekte Wasserrahmenrichtlinie Fischwirt/Fischmeister LfULG“ von 2007 bis 2015 2 Stellen E 8;<br />
- “Landwirtschaft-Stoffeintragsminimierung LfULG“ von 2009 bis <strong>2012</strong> 1 Stelle E 9.<br />
534 90 - 1 Dienstleistungen Dritter 192,1 183,8 183,8<br />
623 292,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 55,0 55,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 55,0<br />
2013 bis zu 55,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Maßnahmeprogramme gem. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), sowie für die Fortschreibung<br />
der Bewirtschaftungspläne zur Verbesserung und Sanierung des Zustandes der Oberflächenwasserkörper, für Aufgaben beim<br />
Monitoring etc., die durch Dienstleistungen Dritter erfolgen sollen.<br />
139
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 90<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 55,0 55,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 55,0 55,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 55,0 55,0<br />
547 90 - 6 Sachaufwand 150,0 190,0 190,0<br />
623 99,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 50,0 50,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 50,0<br />
2013 bis zu 50,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Unterhaltung und Wartung von Fahrzeugen, Geräten etc., die für Maßnahmen zur Umsetzung der<br />
Wasserrahmenrichtlinie benötigt werden sowie Mittel für spezielle Sachausgaben (Reisekosten) für den Einsatz von Personal im Rahmen<br />
des WRRL-Monitoringprogramms.<br />
Vgl. Erläuterung zu 09 03/TG 90.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 50,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0<br />
811 90 - 5 Erwerb von Spezialfahrzeugen 47,0 ---<br />
623<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 47,0 T€ mehr<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan <strong>2011</strong> Plan <strong>2012</strong><br />
1. Toyota Landcruiser 1 1 0 0<br />
2. Transporter VW T5 1 1 1 1<br />
3. Boot LORSBY 480 B 1 1 1 1<br />
4. Bootsanhänger Harbeck-Bootstrailer 1 1 1 1<br />
140
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 811 90<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2010<br />
Toyota Landcruiser 127 2007 85.000<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll <strong>2011</strong><br />
(T€)<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
(T€)<br />
Transporter mit Spezialausrüstung 47,0 0,0<br />
Zusammen: 47,0 0,0<br />
812 90 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
200,0 78,0 150,0<br />
623<br />
Ausrüstungsgegenstände<br />
138,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 35,0 35,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 35,0<br />
2013 bis zu 35,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 122,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 72,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Maßnahmen<br />
im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie.<br />
Vgl. Erläuterung zu 09 03/TG 90.<br />
1. Optischer PAR-Sensor für zwei Sonden (je 1 Sensor in <strong>2011</strong> und <strong>2012</strong>) 6,0 6,0<br />
2. 2 Sedimentfallen (je 1 Sedimentfalle in <strong>2011</strong> und <strong>2012</strong>) 6,0 6,0<br />
3. 2 Wasserschöpfer zur vertikalen Profilbeprobung (je 1 Schöpfer in <strong>2011</strong> und <strong>2012</strong>) 8,0 8,0<br />
4. Zusatzsensorik für Sonden (Redox) 5,0 5,0<br />
5. Automatische Seemessstelle 0,0 30,0<br />
6. Ersatzbeschaffung Bojen 5,0 5,0<br />
7. BBE-Chlorophyllsonde 25,0 0,0<br />
8. UV-Detektor für Phosphat-Analytik 0,0 30,0<br />
9. Mikrowelle für Spezial-P-Aufschluss 0,0 25,0<br />
10. Bootserweiterung (in <strong>2011</strong>) und Ersatzbeschaffung Bootswinde (in <strong>2012</strong>) 8,0 8,0<br />
11. Messstellenscanner (Barcode) 0,0 7,0<br />
12. Ersatzbeschaffungen Multiwasserschöpfer/Schöpfer 5,0 5,0<br />
13. Ersatzbeschaffung veralteter Technik gemäß Bedarf 10,0 15,0<br />
Summe 78,0 150,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
141
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 90<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 35,0 35,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 35,0 35,0<br />
Verpfl. aus VE 35,0 35,0<br />
Summe der Titelgruppe 1.120,8 1.079,7 1.116,6<br />
909,7<br />
91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen<br />
des Bundes<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 09 03/231 22 und 09 03/331 03.<br />
Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes.<br />
Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 79.<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung von Projekten aus Zuschüssen des Bundes nachgewiesen. Für notwendige Kofinanzierungen<br />
der Naturschutzgroßprojekte sind Mittel <strong>2011</strong> in Höhe von 370,0 T€ und Mittel <strong>2012</strong> in Höhe von 350,0 T€ veranschlagt (RL NE/<br />
2007 vom 02.01.2008, SächsABl. S. 218) , weitere konkrete Projekte können sich noch im laufenden Haushaltsjahr ergeben. Sofern der<br />
Bund kein anderes Verfahren bestimmt hat, werden die Zuschüsse des Bundes bei 09 03/231 22 (lfd. Zuschüsse) und 331 03 (investive<br />
Zuschüsse) vereinnahmt. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass 09 03/TG 91 um die entsprechenden Einnahmen des Bundes verstärkt<br />
werden kann.<br />
Im Rahmen der Drittmittelzuführungen und der veranschlagten Kofinanzierungsmittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in <strong>2011</strong><br />
und <strong>2012</strong> geleistet werden können. Die tatsächlichen Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können<br />
mehrjährig abgeschlossen werden.<br />
428 91 - 9 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- ---<br />
549 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst<br />
im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> nicht im Personalsoll A, B<br />
und C enthalten sind und aus Mitteln Dritter vollständig oder durch Erstattungen Dritter in Höhe von mindestens 75 % finanziert werden.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 91.<br />
547 91 - 5 Sachaufwand --- --- ---<br />
549 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 91.<br />
686 91 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 430,0 370,0 350,0<br />
549 255,5<br />
142
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 91<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 350,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 100,0<br />
2013 bis zu 100,0 50,0<br />
2014 bis zu 200,0 100,0<br />
2015 ff. bis zu 200,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 60,0 T€ weniger<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 91.<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung der Naturschutzgroßprojekte “Lausitzer Seenland“ und “Bergwiesen im Osterzgebirge“<br />
des Bundes. Bei Bedarf können im laufenden Haushaltsjahr weitere Bundesprojekte (z. B. Maßnahmen nach dem Wasserrahmengesetz)<br />
im Rahmen der Bundeszuführung finanziert werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 61,0 61,0<br />
Soll VE 2010 500,0 100,0 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 400,0 100,0 100,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 350,0 50,0 100,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 161,0 300,0 350,0 300,0 200,0<br />
812 91 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
549<br />
Ausrüstungsgegenstände<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 91.<br />
893 91 - 5 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - --- --- ---<br />
549 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 91.<br />
Summe der Titelgruppe 430,0 370,0 350,0<br />
255,5<br />
93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,<br />
Wasserbau<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45, 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.<br />
143
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser Titelgruppe werden grundsätzlich Landesmittel für die Bewilligung von Zuschüssen sowie Zinszuschüssen zu Darlehen zu Vorhaben<br />
der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und des Wasserbaus nachgewiesen. Die Titelgruppe 93 enthält außerdem Mittel<br />
für Veröffentlichungen, für Leistungen Dritter in Verbindung mit der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben des <strong>Freistaat</strong>es sowie<br />
für die Beteiligung des <strong>Freistaat</strong>es an gemeinsamen Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA),<br />
der Arbeitsgemeinschaft/Flußgebietsgemeinschaft ELBE sowie für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall bei Landesinteresse.<br />
Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen ist die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2009 vom 04.02.2009<br />
(Sächs.ABL. Nr. 9/2009 vom 26.02.2009, S. 419 ff.) sowie die Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom<br />
31.07.2007 geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 03.07.2008 (Säch.ABl. S. 944,945) mit Wirkung vom 01.08.2008. Die veranschlagten<br />
Mittel dienen der Förderung von privaten Kleinkläranlagen, öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, kommunalen<br />
Wasserbaumaßnahmen und Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung.<br />
Im Bereich der Wasserversorgung werden Baumaßnahmen gefördert, die der Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen. Hierbei<br />
handelt es sich um Einzelfälle.<br />
Die Förderung öffentlicher Abwasseranlagen erfolgt grundsätzlich im Rahmen des FAG (Kap. 15 30).<br />
Für die Finanzierung von Abwasserprojekten werden ferner Mittel aus der Abwasserabgabe (09 03/TG 96) der Wasserentnahmeabgabe<br />
(09 03/TG 97) sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen aus dem Entwicklungsprogramm für den Ländlichen Raum im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> 2007-2013 (ELER) und aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Kap. 09<br />
04) sowie aus dem FAG (Kap. 15 30) bereitgestellt.<br />
428 93 - 7 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
65,1 65,0 66,3<br />
623 14,3<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “LAWA Geschäftsstelle“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz<br />
<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes<br />
(einmalige Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
1 Stelle E 13 von 2007 bis <strong>2012</strong>.<br />
531 93 - 1 Fachveröffentlichungen und Dokumentationen<br />
50,0 50,0 50,0<br />
623 12,1<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau,<br />
sowie die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Veröffentlichungen mit Dritten.<br />
534 93 - 8 Dienstleistungen Dritter 864,5 875,0 990,0<br />
623 345,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 250,0 250,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 250,0<br />
2013 bis zu 250,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 115,0 T€ mehr<br />
144
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 93<br />
Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen zur Unterstützung der staatlichen Wasserwirtschaftsverwaltung bei Aufgaben:<br />
- des Vollzuges des Sächsischen Wassergesetzes,<br />
- in Zuwendungsverfahren,<br />
- des Vollzuges der bautechnischen Prüfverordnung,<br />
- im Rahmen internationaler Verpflichtungen,<br />
- der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten,<br />
- der Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten,<br />
- von Untersuchungen zu speziellen fachlichen Problemstellungen des Wasserbaues/Hochwasserschutzes,<br />
- von Rechtsgutachten und rechtlicher Begleitung von Einzelfällen.<br />
Weiterhin sind Mittel für die Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der (Länder-)Arbeitsgemeinschaften sowie<br />
Mittel für die Aus- und Fortbildung für Angehörige der gemeindlichen Wasserwehren (im Rahmen von Weiterentwicklungen von Lehrinhalten<br />
und Strategien) veranschlagt. Entsprechend der konkreten Ausgestaltung der Ländervereinbarungen bzw. Schulung Wasserwehren<br />
erfolgt im Vollzug die Abrechnung bei der jeweilig zutreffenden Haushaltsstelle (Kap. 09 03/534 93; 09 03/686 93).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 250,0 250,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 250,0 250,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 250,0 250,0<br />
Verpfl. aus VE 250,0 250,0 250,0<br />
686 93 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige --- --- ---<br />
623 595,4<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/534 93.<br />
883 93 - 5 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse<br />
--- 9.000,0 7.000,0<br />
623<br />
für Investitionen an Gemeinden<br />
und Gemeindeverbände<br />
15.913,0<br />
Ausgaben in Höhe von 7.200,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 5.600,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich<br />
für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 7.000,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 7.000,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 9.000,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 2.000,0 T€ weniger<br />
Vgl. Erläuterung zu 09 03/TG 93.<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Die Förderung öffentlicher Abwasseranlagen erfolgt grundsätzlich im Rahmen des FAG (Kap. 15 30).<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2010 im Bereich Abwasser- und Trinkwasseranlagen.<br />
145
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
893 93 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige --- 5.000,0 14.500,0<br />
623 1.765,0<br />
Ausgaben in Höhe von 4.000,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 11.600,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden ausschließlich<br />
aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0 4.420,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 3.000,0<br />
2013 bis zu 4.420,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5.000,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 9.500,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für investive Zuschüsse an Private, insbesondere private Kleinkläranlagen nach Förderrichtlinie SWW/2009<br />
vom 04.04.2009, Sächs.ABl. Nr. 9/2009, S.419 ff. (FÖMISAX Nr. 05553).<br />
Da der Bedarf zur Förderung privater Kleinkläranlagen nur durch Landesmittel und aus Abgaben finanziert werden kann, ist auf Grund<br />
der sinkenden Einnahmeprognose bei der Abwasserabgabe die Veranschlagung von Landesmitteln zu erhöhen. Damit kann der<br />
Gesamtbedarf annähernd abgedeckt werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 3.000,0 3.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 4.420,0 4.420,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 4.420,0<br />
Summe der Titelgruppe 979,6 14.990,0 22.606,3<br />
18.645,6<br />
96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung<br />
der Gewässergüte (gem.<br />
§ 13 Abs. 1 AbwAG)<br />
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen<br />
Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht.<br />
Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren<br />
weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 09.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
146
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung und Verrechnung der Abgabe<br />
zweckgebunden für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes einzusetzen.<br />
Für <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> wird veranschlagt:<br />
1. Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,<br />
2. Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes,<br />
insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des<br />
Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung, vorrangig private<br />
Kleinkläranlagen,<br />
3. Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für andere<br />
Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen.<br />
Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen sind die Förderrichtlinien Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2009 vom 04.02.2009<br />
(Sächs.ABl. 2009, S.419 ff.) sowie die Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 geändert durch Teil<br />
A Ziff. V der VwV vom 03.07.2008 (SächsAbl. S. 944, 945) mit Wirkung vom 01.08.2008.<br />
Das verminderte Abgabeaufkommen resultiert u. a. aus der Verringerung der zu erwartenden Einnahmen bei Kap. 09 03/099 09 (Möglichkeiten<br />
der Verrechnung gem. § 10 Abs. 4 AbwAG wurden durch Rechtsprechung ausgeweitet).<br />
428 96 - 4 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 1.829,1 1.812,3 1.873,4<br />
623 1.078,7<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 61,1 T€ mehr<br />
Zur Erfüllung der Pflichtaufgabe “Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe“ wird das dauerhaft benötigte Personal (SMUL, Landesdirektionen)<br />
zu Lasten der zweckgebundenen Mittel aus der Abwasserabgabe nachgewiesen. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte,<br />
die zu 100 % aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> nicht im Personalsoll A,<br />
B und C enthalten sind. Im Einzelnen ergibt sich folgende Stellenübersicht:<br />
Stellenübersicht<br />
BesGr<br />
Stellenzahl<br />
Bezeichnung<br />
VergGr<br />
LohnGr 2010 <strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
1 2 3 4 5<br />
hD E 14 2 2 2<br />
gD E 10 23 23 23<br />
mD E 6 2 2 2<br />
Zusammen 27 27 27<br />
Zugang/Abgang 0 0 0<br />
Soweit die Rückstände bei der Festsetzung und Erhebung der Abgabe noch nicht abgebaut sind, wird zur Sicherung der Einnahmen<br />
zugelassen, weitere Personalausgaben von bis zu 257,6 T€ in <strong>2011</strong> und bis zu 286,7 T€ in <strong>2012</strong> für befristet Beschäftigte zu leisten. Die<br />
entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.<br />
547 96 - 0 Sachaufwand 200,0 390,0 390,0<br />
623 196,7<br />
147
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 96<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 200,0 300,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 200,0<br />
2014 bis zu 100,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 190,0 T€ mehr<br />
Bedarfsgerechte Veranschlagung von Mitteln, insbesondere für Projekte im Rahmen der Erhebung der Strukturgüte an relevanten Fließgewässern<br />
in <strong>Sachsen</strong>, wie z. B. Einzugsgebiete - Pleiße, Schnauder im Südraum Leipzig, sowie Mittel für Untersuchungen der Gewässerbelastungen<br />
durch Mischwasser- und Regeneinleitungen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 300,0 200,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 200,0 200,0 100,0<br />
686 96 - 1 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 300,0 250,0 250,0<br />
623 129,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 150,0 150,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 100,0<br />
2013 bis zu 50,0 100,0<br />
2014 bis zu 50,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 50,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel u. a. für einen Teil der Länderfinanzierung Wasser und Boden sowie die Vorbereitung und Durchführung von<br />
Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung für Fachpersonal der dezentralen Abwasserbehandlung, für die Förderung von Beratungsund<br />
Vertriebsgesellschaften für Schulungen zur Erlangung der Fachkunde zur Wartung von Kleinkläranlagen (KKA) und zur Aus- und<br />
Fortbildung des Kläranlagenbetriebspersonals nach Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft - SWW/2009 vom 04.02.2009, SächsABl.<br />
2009, S. 419 ff (FÖMISAX Nr. 05520) sowie Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31. Juli 2007, geändert<br />
durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008 (SächsABl. S. 944, 945) mit Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr. 05561 und<br />
05563).<br />
148
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 96<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 150,0 100,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 150,0 100,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 100,0 150,0 50,0<br />
883 96 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden<br />
--- --- ---<br />
623 und Gemeindeverbände<br />
7.689,3<br />
Erläuterungen:<br />
Keine Veranschlagung von Mitteln, da vordringlich die Förderung privater Kleinkläranlagen erfolgt. Die entsprechenden Mittel sind bei<br />
09 03/893 96 eingestellt.<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben, die sich erst maßnahmekonkret im Haushaltsvollzug ergeben.<br />
893 96 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 9.180,9 3.627,7 3.566,6<br />
623 5.591,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 300,0 1.200,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu<br />
2013 bis zu 300,0 900,0<br />
2014 bis zu 300,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5.553,2 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 61,1 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Förderung von privaten Kleinkläranlagen nach Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft<br />
- SWW/2009 vom 04.02.2009, Sächs.ABl. 2009, S. 419 ff. (FÖMISAX Nr. 05553), deren Förderung aus anderen Finanzierungsquellen<br />
nicht möglich ist.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 96.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 8.000,0 5.000,0 3.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 300,0 300,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.200,0 900,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 5.000,0 3.000,0 1.200,0 300,0<br />
Summe der Titelgruppe 11.510,0 6.080,0 6.080,0<br />
14.686,1<br />
149
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2<br />
SächsWG, insbesondere zur Erhaltung<br />
und Verbesserung der Gewässergüte<br />
und des<br />
gewässerökologischen Zustands<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der<br />
übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht.<br />
Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren<br />
weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 10.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckgebunden<br />
für Maßnahmen nach § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und<br />
des gewässerökologischen Zustandes, einzusetzen.<br />
Mit dem Durchgängigkeitsprogramm für sächsische Fließgewässer wird außerdem das Ziel verfolgt, die aus Klimaschutzgesichtspunkten<br />
wünschenswerte Nutzung der Wasserkraft zur Energieerzeugung so zu gestalten, dass sie mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
im Einklang steht.<br />
Die Mittel sind insbesondere für:<br />
1. Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,<br />
2. Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes,<br />
insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des<br />
Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung,<br />
3. Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie andere<br />
Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen,<br />
veranschlagt.<br />
Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Gewässergüte und<br />
des gewässerökologischen Zustandes sowie zum sparsamen Umgang mit Wasser ist die Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz<br />
- RL GH/2007 vom 31.07.2007 geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 03.07.2008 (SächsAbl. S. 944, 945) mit Wirkung vom<br />
01.08.2008 bzw. die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2009 vom 04.02.2009 Sächs.ABl. 2009, S.419 ff.<br />
428 97 - 3 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 647,3 652,6 664,1<br />
623 386,5<br />
Erläuterungen:<br />
Zur Erfüllung der Pflichtaufgabe “Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmeabgabe“ wird das dauerhaft benötigte Personal<br />
(SMUL, LD) zu Lasten der zweckgebundenen Mittel aus der Wasserentnahmeabgabe nachgewiesen. Es handelt sich insoweit um<br />
Beschäftigte, die zu 100 % aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> nicht im Personalsoll<br />
A, B und C enthalten sind. Im Einzelnen ergibt sich folgende Stellenübersicht:<br />
150
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 97<br />
Stellenübersicht<br />
BesGr<br />
Stellenzahl<br />
Bezeichnung<br />
VergGr<br />
LohnGr 2010 <strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
1 2 3 4 5<br />
hD E 14 1 1 1<br />
gD E 10 6 6 6<br />
gD E 9 2 2 2<br />
mD E 6 1 1 1<br />
Zusammen 10 10 10<br />
Zugang/Abgang 0 0 0<br />
Zur Sicherung der Einnahmen (Wahrung von Verjährungsfristen) wird bei Arbeitsspitzen darüber hinaus zugelassen, dass weitere Personalausgaben<br />
von jeweils bis zu 95,0 T€ in <strong>2011</strong> und <strong>2012</strong> geleistet werden können.<br />
547 97 - 9 Sachaufwand 150,0 100,0 100,0<br />
623 54,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 100,0 100,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 100,0<br />
2013 bis zu 100,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 50,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel u. a. für Untersuchungen für ausgewählte Abwassereinleitungen an besonders belasteten Gewässern.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 100,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 100,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 100,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0<br />
686 97 - 0 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke --- 400,0 400,0<br />
623 146,0<br />
151
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 97<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 300,0 300,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 100,0 200,0<br />
2014 bis zu 100,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 400,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen mit Pilot- bzw. Modellcharakter von herausgehobenem Landesinteresse sowie<br />
für Beteiligungen an der Finanzierung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaften nach Förderrichtlinie<br />
Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31. Juli 2007, geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3.Juli 2008<br />
(Sächs.ABl. S.944,945) mit Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr. 05561).<br />
Der Ansatz wurde als Ergebnis der Auswertung des Bedarfs der Vorjahre veranschlagt.<br />
Vgl. Erläuterungen zur 09 03/TG 97.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 300,0 200,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 300,0 200,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 300,0 100,0<br />
711 97 - 9 Baumaßnahmen zur Verbesserung des<br />
800,0 1.200,0 1.200,0<br />
623<br />
gewässerökologischen Zustandes<br />
3.865,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 400,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 400,0<br />
2013 bis zu 400,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 400,0 T€ mehr<br />
Die eingestellten Mittel werden für Vorhaben zur Umsetzung des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Sächsischen<br />
Fließgewässer sowie zur Verbesserung der Badewasserqualität bei Talsperren eingesetzt nach Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz<br />
- RL GH/2007 vom 31. Juli 2007, geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008 (SächsABl. S.944, 945) mit<br />
Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr. 05561).<br />
152
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 711 97<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 300,0 300,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 400,0 400,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 400,0 400,0<br />
Verpfl. aus VE 300,0 400,0 400,0<br />
883 97 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden<br />
1.972,0 --- ---<br />
623 und Gemeindeverbände<br />
8.737,0<br />
Erläuterungen:<br />
Keine Veranschlagung von Mitteln, da vordringlich die Förderung zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern erfolgt. Die<br />
entsprechenden Mittel sind bei 09 03/893 97 eingestellt.<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben, die sich erst maßnahmekonkret im Haushaltsvollzug ergeben.<br />
893 97 - 9 Zuschüsse für Investionen an Sonstige 1.040,7 3.247,4 3.235,9<br />
623 1.003,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.500,0 1.500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.000,0<br />
2013 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2014 bis zu 500,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 2.206,7 T€ mehr<br />
Die veranschlagten Mittel werden zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von Fischaufstiegs- und<br />
Abstiegsanlagen verwendet nach Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.Juli 2007, geändert durch Teil A<br />
Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008 (Sächs.ABl. S.944,945) mit Wirkung vom 1. August 2008 (FÖMISAX Nr.05561).<br />
Zudem können die Mittel auch für die Förderung von Abwasseranlagen nach der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/<br />
2009 vom 4. Februar 2009 (Sächs. ABl. 2009, S. 419) verwendet werden (FÖMISAX Nr. 05553).<br />
Die Veranschlagung ist das Ergebnis der zu erwartenden Einnahmen der Wasserentnahmeabgabe, deren Entwicklung stabil eingeschätzt<br />
wird.<br />
Vgl. Erläuterungen bei 09 03/883 97.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 2.100,0 2.100,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.100,0 1.000,0 1.500,0 500,0<br />
153
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 4.610,0 5.600,0 5.600,0<br />
14.193,0<br />
Gesamtausgaben 82.534,4 75.147,0 90.894,8<br />
127.398,4<br />
154
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen<br />
Abgaben<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
16.120,0 12.302,1 12.228,1<br />
14.185,3<br />
1.240,0 1.180,0 1.180,0<br />
4.302,9<br />
673,6 140,0 140,0<br />
3.226,0<br />
--- --- ---<br />
13.367,9<br />
Gesamteinnahmen 18.033,6 13.622,1 13.548,1<br />
35.082,1<br />
Personalausgaben 5.904,5 7.291,9 6.807,3<br />
3.550,7<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 12.976,2 11.777,3 11.836,7<br />
17.899,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 4.725,0 12.804,5 3.299,8<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
15.137,2 15.247,7 14.003,0<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
12.073,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 6.285,0 6.221,2 3.980,2<br />
Baumaßnahmen 800,0 8.140,0 15.625,5<br />
3.927,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 300,0 14.825,5 400,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 350,0 175,0 200,0<br />
368,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 35,0 35,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 47.366,5 32.515,1 42.422,3<br />
78.799,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 35.205,0 23.139,8 17.129,9<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
10.779,9<br />
Gesamtausgaben 82.534,4 75.147,0 90.894,8<br />
127.398,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 46.515,0 57.026,0 24.844,9<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -61.524,9 -77.346,7<br />
155
156
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
428 02 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
E 13 hD 1) 1 3 4<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2012</strong><br />
davon kw: 2 im Jahr 2013<br />
E 11 gD 3 3 0<br />
davon kw: 3 im Jahr <strong>2011</strong><br />
E 10 gD 1 2 1<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
E 5 mD 0 2 2<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Summe 5 10 7<br />
Summe Titel 428 02 5 10 7<br />
157
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 02<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll B:<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 E 13 Lärmkartierung gem. EU-<br />
Umgebungslärmrichtlinie<br />
kw <strong>2012</strong><br />
0 1 E 13 Strategien und Vollzugshilfen<br />
zu nichtheimischen /<br />
gebietsfremden Arten kw<br />
2013<br />
1 0 E 13 Gutachten Wasserschutzgebiete<br />
kw <strong>2012</strong><br />
0 1 E 13 Geschäftsstelle LABO kw<br />
2013<br />
1 0 E 10 Gutachten Wasserschutzgebiete<br />
kw <strong>2012</strong><br />
2 0 E 5 Widerspruchsbearbeitung<br />
WZA kw <strong>2012</strong><br />
5 2 Zugänge neue Stellen<br />
5 2 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
0 1 E 13 Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
0 3 E 11 Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
0 1 E 10 Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
0 5 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
0 5 Stellen Abgänge insgesamt<br />
5 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll B:<br />
1) 1 Stelle kw <strong>2011</strong><br />
158
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
428 78 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
*** ***<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
E 13 hD 1 0 0<br />
Summe 1 0 0<br />
Summe Titel 428 78 1 0 0<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll B:<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 13 Vollzug kw 2010<br />
1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
159
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
42802 Beschäftigte 5 10 7<br />
42878 Beschäftigte 1 0 0<br />
Personalsoll B 6 10 7<br />
160
Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Vorwort zu Kapitel 09 04:<br />
Auf Grund von § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"<br />
(GAK-Gesetz - GAKG) in der jeweils geltenden Fassung werden als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Art. 91a Abs. 1 des<br />
Grundgesetzes wahrgenommen:<br />
1. Maßnahmen zur Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raums durch<br />
- Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nach dem Flurbereinigungsgesetz,<br />
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum mit Waren und Dienstleistungen,<br />
insbesondere Breitbandversorgung,<br />
- Ländlichen Wegebau.<br />
2. Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur (Siedlungswasserwirtschaft) und des Hochwasserschutzes als Beitrag<br />
zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums unter Berücksichtigung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der<br />
EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie.<br />
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsstrukturen durch<br />
- Anpassung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe an die Marktentwicklung,<br />
- Förderung von Zusammenschlüssen land- und forstwirtschaftlicher Erzeuger,<br />
- Errichtung, Ausbau, Zusammenfassung und Stilllegung von Vermarktungseinrichtungen zur Rationalisierung und Verbesserung<br />
des Absatzes land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse.<br />
4. Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung, insbesondere ökologischer Anbauverfahren.<br />
5. Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere sowie zur Erhaltung genetischer Ressourcen<br />
in der Landwirtschaft.<br />
Konzeptionelle Vorarbeiten sind Bestandteil der jeweiligen Maßnahme. Der von der Bundesregierung und den Landesregierungen<br />
gebildete Planungsausschuss stellt jährlich einen gemeinsamen Rahmenplan für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe auf. Er<br />
bezeichnet die in den einzelnen Haushaltsjahren durchzuführenden Maßnahmen mit den ihnen zugrunde liegenden Zielvorstellungen.<br />
Bestandteil des Rahmenplans sind insbesondere die Förderungsgrundsätze für die einzelnen Maßnahmen. Die finanzielle<br />
Förderung kann in Gewährung von Zuschüssen, Darlehen, Zinszuschüssen sowie Bürgschaften bestehen (§ 3 GAKG).<br />
In diesem Kapitel sind Mittel veranschlagt, die nach den Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden. Der Bund<br />
erstattet im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel gemäß § 10 Abs. 1 GAKG dem Land <strong>Sachsen</strong> 60 v. H. der ihm in Durchführung<br />
des Rahmenplanes entstehenden Ausgaben. Die Bundesmittel für den Rahmenplan sind in den Einnahmetiteln bei<br />
09 04/231 21 und 09 04/331 32 ausgewiesen.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Veranschlagt sind zusätzliche Landesmittel, die im Rahmen der Finanzlage des Bundes aus Plafonderhöhungen oder im<br />
Rahmen des Umlaufverfahrens aus Umschichtungen innerhalb des GAK-Plafonds grundsätzlich refinanziert werden sollen.<br />
- Ferner besteht erstmalig im Planungszeitraum <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong>ff. zwischen Einnahmen und Ausgaben keine direkte Kopplung.<br />
Damit können nach Freigabe des Sächsischen Haushaltes umgehend Mittel zur Bewilligung von Maßnahmen in Anspruch<br />
genommen werden. Ziel ist es, insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Handlungsbedarfes bei der Umsetzung<br />
des Hochwasserinvestitionsprogrammes in Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010 ein hohes Investvolumen<br />
umzusetzen, um maximale Erstattungsmittel aus dem GAK-Rahmenplan des Bundes anzufordern.<br />
- Insoweit ist die Vorfinanzierung GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich.<br />
161
162
Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Alle Ausgabetitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Einnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
Gemeinsame Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen:<br />
In den jeweiligen Einnahmen können anteilige Bundes- und Kofinanzierungsmittel enthalten sein. Die anteiligen Bundesmittel in Höhe<br />
von 60 v. H. bzw. 80 v. H. dürfen auch nach Abschluss der Bücher aus diesen Haushaltsstellen an den Bund zurückgeführt werden.<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
119 46 - 7 Einnahmen aufgrund von Rückforderungen<br />
800,0 400,0 400,0<br />
521 404,8<br />
Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 400,0 T€ weniger<br />
Hier werden die Einnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen,<br />
nachgewiesen.<br />
119 49 - 4 Vermischte Einnahmen --- --- ---<br />
521 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis sonstiger nicht zuordenbarer Einnahmen.<br />
162 01 - 6 Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen<br />
250,0 50,0 50,0<br />
521 35,7<br />
Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 200,0 T€ weniger<br />
Hier werden Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen,<br />
nachgewiesen.<br />
162 02 - 5 Zinsen aus der Vergabe von öffentlichen<br />
400,0 310,0 300,0<br />
521<br />
Darlehen<br />
315,8<br />
Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 90,0 T€ weniger<br />
Hier werden die planmäßigen Zinsen aus der Vergabe öffentlicher Darlehen verbucht.<br />
182 01 - 2 Rückflüsse aus öffentlichen Darlehen 1.400,0 1.900,0 1.900,0<br />
521 1.942,0<br />
163
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 182 01<br />
Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 500,0 T€ mehr<br />
Hier werden die planmäßigen Tilgungsleistungen sowie Sondertilgungen aus öffentlichen Darlehen verrechnet.<br />
Die Veranschlagung erfolgt entsprechend dem Ist-Ergebnis 2009.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 21 - 9 Erstattungen des Bundes für Zuweisungen<br />
4.314,6 6.681,4 6.849,6<br />
521<br />
und Zuschüsse mit Ausnahme für<br />
Investitionen (Rahmenplan)<br />
5.683,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 2.366,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 168,2 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden alle Erstattungsleistungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen bei der Umsetzung des Rahmenplanes<br />
vereinnahmt.<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
331 32 - 5 Erstattungen des Bundes für sonstige<br />
33.512,4 28.118,6 27.350,4<br />
521<br />
Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
einschl.<br />
28.626,3<br />
Zinsverbilligung (Rahmenplan)<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5.393,8 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 768,2 T€ weniger<br />
Bei diesem Titel werden alle Erstattungsleistungen des Bundes für investive Maßnahmen bei der Umsetzung des Rahmenplanes vereinnahmt.<br />
Gesamteinnahmen 40.677,0 37.460,0 36.850,0<br />
37.008,3<br />
164
Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
686 01 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />
7.191,0 11.135,6 11.416,0<br />
521 Zwecke<br />
9.472,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 4.024,5 2.602,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 522,0<br />
2013 bis zu 1.302,9 522,0<br />
2014 bis zu 1.199,6 580,0<br />
2015 ff. bis zu 1.000,0 1.500,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 3.944,6 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 280,4 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen des Rahmenplanes nach Richtlinien.<br />
Der Mehrbedarf begründet sich in der bedarfsgerechten Veranschlagung insbesondere von Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie<br />
AuW/2007 Teil A UM. Bei flächenbezogenen Maßnahmen können <strong>2011</strong> letztmalig Neuantragsteller in das Programm aufgenommen<br />
werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 14.887,1 7.223,2 4.634,1 2.578,3 144,6 306,9<br />
Soll VE 2010 1.798,0 450,0 1.348,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 4.024,5 522,0 1.302,9 1.199,6 1.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 2.602,0 522,0 580,0 1.500,0<br />
Verpfl. aus VE 7.673,2 6.504,1 4.403,2 1.924,2 2.806,9<br />
Baumaßnahmen<br />
711 09 - 4 Kleine Baumaßnahmen 11.000,0 12.000,0 12.000,0<br />
623 10.861,1<br />
Ausgaben in Höhe von 3.840,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 3.840,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich<br />
für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 10.550,0 10.000,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 6.675,0<br />
2013 bis zu 1.675,0 4.000,0<br />
2014 bis zu 1.200,0 4.000,0<br />
2015 ff. bis zu 1.000,0 2.000,0<br />
165
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 711 09<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.000,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Wasserbaumaßnahmen mit einem Wertumfang von weniger als 1 Mio. EUR im Einzelfall, die nach den<br />
Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden.<br />
Es werden Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Wiederherstellung der Gewässerinfrastruktur einschließlich<br />
des Hochwasserschutzes eingesetzt; die Umsetzung erfolgt durch die LTV. Der Ansatz beinhaltet zusätzliche Landesmittel, die je nach<br />
Finanzlages des Bundes aus Plafondserhöhungen oder im Rahmen des Umlaufverfahrens aus Umschichtungen innerhalb des GAK-<br />
Plafonds grundsätzlich refinanziert werden sollen.<br />
Die Veranschlagung der Wasserbaumaßnahmen mit einem Wertumfang über 1 Mio. EUR erfolgt künftig bei 09 04/712 09.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 339,9 250,0 89,9 0,0 0,0 0,0<br />
Soll VE 2010 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 10.550,0 6.675,0 1.675,0 1.200,0 1.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 10.000,0 4.000,0 4.000,0 2.000,0<br />
Verpfl. aus VE 750,0 6.764,9 5.675,0 5.200,0 3.000,0<br />
712 09 - 3 Große Baumaßnahmen 17.000,0 15.000,0<br />
623<br />
Ausgaben in Höhe von 5.440,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 4.800,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich<br />
für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 14.600,0 7.600,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 10.800,0<br />
2013 bis zu 2.000,0 3.000,0<br />
2014 bis zu 900,0 2.600,0<br />
2015 ff. bis zu 900,0 2.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 17.000,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 2.000,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Wasserbaumaßnahmen mit einem Wertumfang von mehr als 1 Mio. EUR im Einzelfall, die nach den<br />
Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden.<br />
Die Mittel werden benötigt, um den erhöhten Bedarf für staatliche Wasserbauprojekte in den Bereichen Hochwasserschutz und Umsetzung<br />
Wasserrahmenrichtlinie abdecken zu können. Es werden Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Wiederherstellung<br />
der Gewässerinfrastruktur einschließlich des Hochwasserschutzes eingesetzt; die Umsetzung erfolgt durch die LTV. Der<br />
Ansatz beinhaltet zusätzliche Landesmittel, die je nach Finanzlages des Bundes aus Plafondserhöhungen oder im Rahmen des Umlaufverfahrens<br />
aus Umschichtungen innerhalb des GAK-Plafonds grundsätzlich refinanziert werden sollen. Der Nachweis dieser Maßnahmen<br />
erfolgt ab <strong>2011</strong> bei einem gesonderten Titel (Vorjahr bei 09 04/711 09).<br />
166
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 712 09<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 14.600,0 10.800,0 2.000,0 900,0 900,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 7.600,0 3.000,0 2.600,0 2.000,0<br />
Verpfl. aus VE 10.800,0 5.000,0 3.500,0 2.900,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
863 01 - 8 Darlehen für Investitionen (Rahmenplan) --- *** ***<br />
521 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm ist ausgelaufen. Der Titel kann daher entfallen.<br />
883 01 - 4 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen<br />
20.934,0 16.417,7 16.130,0<br />
521 und Zweckverbände<br />
5.970,3<br />
Ausgaben in Höhe von 5.303,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 5.210,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden aus ausschließlich<br />
für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 17.617,2 15.691,3<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 5.999,3<br />
2013 bis zu 7.000,0 9.874,2<br />
2014 bis zu 2.520,0 4.497,7<br />
2015 ff. bis zu 2.097,9 1.319,4<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 4.516,3 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 287,7 T€ weniger<br />
Weniger gegenüber 2010 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.<br />
Veranschlagt sind Zuschüsse für investive Maßnahmen an kommunale und gleichgestellte Zuwendungsempfänger aus dem öffentlichen<br />
Bereich. Die Mittel sollen für die Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung einschließlich der Ländlichen Neuordnung, für<br />
den ländlichen Wegebau sowie für die Siedlungswasserwirtschaft eingesetzt werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 5.017,7 5.017,7<br />
Soll VE 2010 23.000,0 11.400,0 8.300,0 3.300,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 17.617,2 5.999,3 7.000,0 2.520,0 2.097,9<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 15.691,3 9.874,2 4.497,7 1.319,4<br />
Verpfl. aus VE 16.417,7 14.299,3 20.174,2 7.017,7 3.417,3<br />
167
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
883 02 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen<br />
521<br />
(Breitbandförderung)<br />
948,0 948,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 948,0 T€ mehr<br />
Die Ausgaben der Jahre 2009 und 2010 wurden bei Kap. 09 04/883 01 geleistet.<br />
Befristet bis zum 31.12.2013 ist die Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume im Rahmen der GAK vorgesehen.<br />
Veranschlagt sind die Ausgaben aufgrund der Bereitstellung zweckgebundener Mittel durch den Bund. Die Maßnahmen werden aufgrund<br />
der Zweckbindung durch den Bund ab <strong>2011</strong> nunmehr gesondert bei diesem Titel nachgewiesen (bisher bei Titel 09 04/883 01).<br />
893 01 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />
23.920,0 11.498,7 11.506,0<br />
521 an Sonstige<br />
30.879,1<br />
Ausgaben in Höhe von 3.734,4 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und in Höhe von 3.716,1 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden ausschließlich<br />
aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG<br />
SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 7.200,0 2.600,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 4.700,0<br />
2013 bis zu 1.000,0 1.300,0<br />
2014 bis zu 1.000,0 1.300,0<br />
2015 ff. bis zu 500,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 12.421,3 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen einschließlich Zuschüsse zur Zinsverbilligung des Rahmenplanes<br />
nach Richtlinien.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 1.363,5 729,1 257,9 190,5 119,4 66,6<br />
Soll VE 2010 2.700,0 2.000,0 500,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 7.200,0 4.700,0 1.000,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 2.600,0 1.300,0 1.300,0<br />
Verpfl. aus VE 2.729,1 5.457,9 2.690,5 2.419,4 566,6<br />
Gesamtausgaben 63.045,0 69.000,0 67.000,0<br />
57.183,5<br />
168
Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
2.850,0 2.660,0 2.650,0<br />
2.698,2<br />
4.314,6 6.681,4 6.849,6<br />
5.683,8<br />
33.512,4 28.118,6 27.350,4<br />
28.626,3<br />
Gesamteinnahmen 40.677,0 37.460,0 36.850,0<br />
37.008,3<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
7.191,0 11.135,6 11.416,0<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
9.472,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 1.798,0 4.024,5 2.602,0<br />
Baumaßnahmen 11.000,0 29.000,0 27.000,0<br />
10.861,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 500,0 25.150,0 17.600,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 44.854,0 28.864,4 28.584,0<br />
36.849,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 25.700,0 24.817,2 18.291,3<br />
Gesamtausgaben 63.045,0 69.000,0 67.000,0<br />
57.183,5<br />
Verpflichtungsermächtigung 27.998,0 53.991,7 38.493,3<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -31.540,0 -30.150,0<br />
169
170
Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Vorwort)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Vorwort zu Kapitel 09 05:<br />
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma mit ihren<br />
Standorten Reinhardtsgrimma und Karsdorf.<br />
Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:<br />
- Die Fortbildung der Beschäftigten der Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstverwaltung.<br />
- Sonstige Weiterbildungsmaßnahmen Dritter gegen Kostenerstattung bzw. Kostenbeteiligung.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Erstmalige Veranschlagung der Zuführung zur Versorgungsrücklage bei 09 05/424 01.<br />
171
172
Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
119 49 - 1 Vermischte Einnahmen 0,2 0,2 0,2<br />
153 0,1<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe<br />
zugeordnet werden können wie Einnahmen aus Regress bzw. Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren, einschließlich<br />
der dafür zu erhebenden Zinsen, Einnahmen aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich gewordener Geräte und Gegenstände bis<br />
5,0 T€ im Einzelfall etc.<br />
124 01 - 0 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung<br />
--- --- ---<br />
153 und Nutzung<br />
0,1<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den<br />
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14<br />
veranschlagt.<br />
125 06 - 4 Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft<br />
26,0 38,0 38,0<br />
153 37,8<br />
Vgl. Vermerk bei 09 05/533 03.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 12,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Verpflegungsleistungen und geringe Übernachtungskosten Dritter.<br />
125 07 - 3 Einnahmen aus Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
3,0 9,0 9,0<br />
153 9,4<br />
Die Titel 09 05/427 01, 09 05/511 01, 09 05/525 02, 09 05/531 01 und 09 05/546 49 dürfen um die anteilige<br />
Mehreinnahme verstärkt werden.<br />
Für die Teilnehmer aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des<br />
SMUL unterliegen, kann nach Zustimmung SMF auf die Geltendmachung kostendeckender Seminarbeiträge<br />
ganz oder teilweise verzichtet werden.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 6,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Seminarbeiträgen Dritter für Weiterbildungsmaßnahmen.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 02 - 5 Zuweisungen der Bundesagentur für<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 05/428 12.<br />
173
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 235 02<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
Gesamteinnahmen 29,2 47,2 47,2<br />
47,4<br />
174
Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 01 - 9 Bezüge der planmäßigen Beamten und<br />
233,6 237,1 240,6<br />
153<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
162,9<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe<br />
besetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
Von den Ausgaben wurde die Versorgungsrücklage für aktive Beamte (gem. 09 05/424 01) abgesetzt.<br />
422 02 - 8 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- *** ***<br />
153 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund der Änderung des Beamtenrechts kann der Titel entfallen.<br />
422 05 - 5 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
--- --- ---<br />
153<br />
Dienstanfänger<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen.<br />
422 41 - 1 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
153 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/422 41.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/422<br />
41.<br />
424 01 - 7 Zuführung zur Versorgungsrücklage 1,0 1,0<br />
018<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gem. Gesetz über die Versorgungsrücklagen im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> (VersRücklG).<br />
427 01 - 4 Entgelte und sonstige Aufwendungen für<br />
--- --- ---<br />
153<br />
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für nebenamtliche Lehrkräfte.<br />
175
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
596,2 558,5 501,2<br />
153<br />
Arbeitnehmer<br />
561,8<br />
Vgl. Vermerk bei 09 01/422 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 37,7 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 57,3 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind:<br />
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),<br />
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).<br />
428 03 - 1 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit<br />
--- --- ---<br />
153<br />
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/428 03.<br />
428 12 - 0 Aufwendungen für Beschäftigte in<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 05/235 02.<br />
Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff.<br />
SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217<br />
ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>).<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben und<br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
511 01 - 1 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
25,0 24,5 24,5<br />
153 (außer EDV-Anlagen)<br />
14,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.<br />
Erläuterungen:<br />
1 Geschäftsbedarf 5,5 5,5<br />
2 Bücher und Zeitschriften 4,0 4,0<br />
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 8,0 8,0<br />
4 Unterhaltung und Wartung 5,0 5,0<br />
5 Sonstiges 2,0 2,0<br />
Summe 24,5 24,5<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
511 02 - 0 Brief- und Paketgebühren, sonstige<br />
9,0 8,0 8,0<br />
153<br />
Fernmeldegebühren<br />
6,1<br />
176
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 511 02<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
1 Postgebühren 6,0 6,0<br />
2 Sonstiges 2,0 2,0<br />
Summe 8,0 8,0<br />
514 01 - 8 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 7,5 6,0 6,0<br />
153 4,3<br />
Erläuterungen:<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan <strong>2011</strong> Plan <strong>2012</strong><br />
1. Dienst-Pkw Opel Caravan 2 2 2 2<br />
2. LKW Multicar 1 1 1 1<br />
3. Anhänger 0 0 0 0<br />
4. Anzahl der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen Privatkraftfahrzeuge<br />
0 0 0 0<br />
1. Kraft- und Schmierstoffe 2,5 2,5<br />
2. Unterhaltung und Instandsetzung 3,0 3,0<br />
3. Sonstiges 0,5 0,5<br />
Summe 6,0 6,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
514 02 - 7 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
0,6 0,6 0,6<br />
153<br />
und Verbrauchsmittel<br />
0,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist der laufende Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung u. ä.<br />
518 02 - 3 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
6,0 9,0 9,0<br />
153 und Geräte<br />
6,1<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt werden insbesondere Mieten für zwei Kopiergeräte.<br />
525 02 - 4 Lehr- und Lernmittel 5,0 7,8 7,8<br />
153 4,8<br />
Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel für den laufenden Bedarf.<br />
527 01 - 3 Reisekostenvergütungen 3,1 2,5 2,5<br />
153 0,7<br />
177
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 527 01<br />
Erläuterungen:<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 2,3 2,3<br />
2 Auslandsdienstreisen 0,0 0,0<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,2 0,2<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0<br />
Summe 2,5 2,5<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
531 01 - 7 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation<br />
1,0 2,5 2,5<br />
153 und Öffentlichkeitsarbeit<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für Informationsmaterial, Herstellung von Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit etc.<br />
533 03 - 3 Kosten für Verpflegung und Unterkunft 63,4 75,4 75,4<br />
153 62,3<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme für Verpflegung bei 09 05/125 06.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 12,0 T€ mehr<br />
1. Ankauf von Mittagessen 43,2 43,2<br />
2. Ankauf von Lebensmitteln für Frühstück- u. Abendessenzubereitung 25,2 25,2<br />
3. Ersatzbeschaffung Bettwäsche 7,0<br />
4. Ersatzbeschaffung Decken und Kopfkissen 7,0<br />
Summe 75,4 75,4<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
534 01 - 4 Dienstleistungen Dritter 6,0 3,0 3,0<br />
153 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind konzeptionelle Vorbereitungen für Seminare.<br />
546 49 - 4 Vermischte Verwaltungsausgaben 0,5 0,7 0,7<br />
153 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen<br />
(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
178
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
634 04 - 0 Zuführung an den Generationenfonds 63,2 65,3 66,5<br />
153 63,7<br />
Erläuterungen:<br />
Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong><br />
(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
812 01 - 7 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
5,0 --- ---<br />
153<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Gesamtausgaben 1.025,1 1.001,9 949,3<br />
887,5<br />
179
Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
29,2 47,2 47,2<br />
47,4<br />
--- --- ---<br />
0,0<br />
Gesamteinnahmen 29,2 47,2 47,2<br />
47,4<br />
Personalausgaben 829,8 796,6 742,8<br />
724,7<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 127,1 140,0 140,0<br />
99,1<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
63,2 65,3 66,5<br />
63,7<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 5,0 --- ---<br />
0,0<br />
Gesamtausgaben 1.025,1 1.001,9 949,3<br />
887,5<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -954,7 -902,1<br />
180
Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 9 Bezüge der planmäßigen Beamten und<br />
153<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
Leitender Landwirtschaftsdirektor A 16 hD 1 1 1<br />
Landwirtschaftsdirektor A 15 hD 1 1 1<br />
Landwirtschaftsoberrat A 14 hD 1 1 1<br />
Forstamtsrat A 12 gD 1 1 1<br />
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)<br />
4 4 4<br />
Summe Titel 422 01 4 4 4<br />
428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
153<br />
Arbeitnehmer<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
E 10 gD 1 1 1<br />
E 9 gD 2 2 2<br />
E 6 mD 1 1 1<br />
E 5 mD 7 6 6<br />
E 3 mD 4 4 2<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen)<br />
15 14 12<br />
Summe Titel 428 01 15 14 12<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“<br />
erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
in einer Stelle der EG<br />
Entgelt nach EG<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
E 5 mD E 6 mD 2 3 3<br />
181
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 01<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der EntgeltGr.<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
E 5 1 0 0<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll A:<br />
Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 5 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 2 E 3 Vollzug kw-Vermerk <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
1 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 2 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
182
Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
42201 Planmäßige Beamte 4 4 4<br />
42801 Beschäftigte 15 14 12<br />
Personalsoll A 19 18 16<br />
183
184
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser<br />
Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 06:<br />
In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben der Schadensbeseitigung an ländlicher Infrastruktur anlässlich des<br />
Augusthochwassers 2002 veranschlagt. Grundlage ist das zwischen Bund und Ländern vereinbarte Sonderprogramm "Hochwasser"<br />
nach den allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"<br />
(vgl. Erläuterungen zu Kapitel 09 04). Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2006 wurde das Sondervermögen Fonds<br />
„Aufbauhilfe“ seitens des Bundes aufgelöst und die Restmittel an den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> übertragen. Die Bewirtschaftung<br />
erfolgt im Sondervermögen „Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“. Für die Schadensbeseitigung gelten verbesserte Förderkonditionen<br />
(bis zu 100 %) und Sonderregelungen zu Zweckbindungsfristen sowie folgende Fördergrundsätze:<br />
- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen (Wasserbau, Trinkund<br />
Abwasseranlagen, Hochwasserschutzanlagen u. a.). Bei Gewässern I. und II. Ordnung umfasst die Gebietskulisse<br />
den ländlichen und nichtländlichen Raum.<br />
- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten Dörfer (Ortsverbindungsstraßen, innerörtliche Straßen,<br />
Brücken, Wege, innerörtlicher Gewässerbau einschließlich Anlagen zur Abwehr von Hochwassergefahren, land- und<br />
forstwirtschaftlich genutzte Bausubstanz einschließlich der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen u. a.),<br />
- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten ländlichen Wege (Verbindungswege, landwirtschaftliche<br />
Wege einschließlich dazugehöriger Brücken und Wasserdurchlässe sowie begleitende Maßnahmen des Natur-, Wasser-<br />
und Landschaftsschutzes) und<br />
- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten forstwirtschaftlichen Wege (forstliche Wege einschließlich<br />
Brücken sowie begleitende Maßnahmen der Landschaftspflege und der Landschaftsgestaltung)<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
Das Programm ist mit einem Mittelvolumen von ca. 1.210,2 Mio. € geplant und umfasst grundsätzlich nur noch die nachhaltige<br />
Wiederherstellung der beschädigten wasserwirtschaftlichen Infrastruktur (vgl.erster Anstrich). Die übrige Schadensbeseitigung<br />
ist nahezu abgeschlossen. Die Titel dienen ggf. noch erforderlicher abrechnungstechnischer Nachweise für anfallende Rückflüsse.<br />
Hinsichtlich der jährlichen Mittelinanspruchnahme darf auf die voraussichtliche Ausgabenübersicht verwiesen werden.<br />
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186
Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
334 33 - 6 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
43.800,0 58.715,4 57.678,6<br />
961<br />
Investitionen - Sonderprogramm “Hochwasser“<br />
36.654,7<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 09 06.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 14.915,4 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.036,8 T€ weniger<br />
Hier werden die Einnahmen für investive Zuweisungen aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ nachgewiesen.<br />
Der Titel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“<br />
aufgrund von Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. Rückzahlungen sind von den Einnahmen<br />
rot abzusetzen (Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO).<br />
Gesamteinnahmen 43.800,0 58.715,4 57.678,6<br />
36.654,7<br />
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Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben auch der Verbuchung von zurückzuführenden<br />
Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms. Es ist zugelassen,<br />
durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen (60 %) erfolgt über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel im Rahmen<br />
der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss,<br />
auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum (Deiche, Gewässer, Trink- und<br />
Abwasser, land- und forstwirtschaftliche Wege)<br />
GA Sonderprogramm Hochwasser<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€):<br />
Jahr 15 04/883 55 *<br />
Ausgaben<br />
gesamt BM-Mittel Pauschalmittel<br />
15 04/883 22 09 06/234 22 15 04/334 41<br />
09 06/711 01 09 06/334 33<br />
09 06/883 01 15 04/346 55 *<br />
09 06/893 01<br />
09 06/894 02<br />
15 04/720 55 * 1<br />
2002 (IST) 26.934,1 0,0 26.934,1<br />
2003 (IST) 210.088,9 118.394,3 91.694,6<br />
2004 (IST) 191.092,6 139.109,9 51.982,7<br />
2005 (IST) 103.878,2 69.606,3 34.271,9<br />
2006 (IST) 104.548,2 62.729,3 41.818,9<br />
2007 (IST) 100.738,3 60.138,8 40.599,5<br />
2008 (IST) 42.899,0 26.060,3 16.838,7<br />
2009 (IST) 61.119,6 36.654,7 24.464,9<br />
2010 60.890,4 36.534,2 24.356,2<br />
<strong>2011</strong> 97.859,0 58.715,4 39.143,6<br />
<strong>2012</strong> 96.131,0 57.678,6 38.452,4<br />
2013 114.000,0 68.400,0 45.600,0<br />
Zusammen 1.210.179,3 734.021,8 476.157,5<br />
* Nachweis EU-Solidaritätsfondsmaßnahmen nur bis Ende Haushaltsjahr 2004<br />
* 1 Nachweis Zuschüsse EAGFL, Abt. A-Kofinanzierungsmittel nur bis Ende Hhj. 2008<br />
188
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Baumaßnahmen<br />
711 01 - 7 Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung<br />
71.000,0 97.821,0 96.129,0<br />
961<br />
einschl. Hochwasserschutzanlagen<br />
und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen<br />
56.479,3<br />
Raum<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 26.821,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.692,0 T€ weniger<br />
Hier werden die Wiederherstellungskosten von Gewässern I. Ordnung, von Hochwasserschutzanlagen, Deichen sowie Talsperren<br />
nachgewiesen, für welche die Baulast beim <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> liegt. Die Maßnahmen werden durch die Landestalsperrenverwaltung<br />
(LTV) durchgeführt.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
883 01 - 9 Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung<br />
2.000,0 38,0 2,0<br />
961<br />
der Infrastruktur im Ländlichen<br />
Raum (Kommunen)<br />
4.640,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.962,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 36,0 T€ weniger<br />
Hier wird die Wiederherstellung an Gewässern II. Ordnung zu 100% finanziert, soweit sie im Wege der Geschäftsbesorgung direkt durch<br />
die Landestalsperrenverwaltung durchgeführt wird. Weiterhin dient der Titel der Verbuchung ggf. zurückzuführender Programmausgaben<br />
aufgrund von Rückerstattungen.<br />
893 01 - 7 Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung<br />
--- --- ---<br />
961<br />
der Infrastruktur im Ländlichen<br />
Raum (Sonstige)<br />
-0,5<br />
Erläuterungen:<br />
Hier wurden bis Ende 2008 die investiven Zuschüsse an sonstige Zuwendungsempfänger veranschlagt. Der Titel dient nunmehr der<br />
Verbuchung ggf. zurückzuführender Programmausgaben aufgrund von Rückerstattungen.<br />
Gesamtausgaben 73.000,0 97.859,0 96.131,0<br />
61.119,6<br />
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Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
43.800,0 58.715,4 57.678,6<br />
36.654,7<br />
Gesamteinnahmen 43.800,0 58.715,4 57.678,6<br />
36.654,7<br />
Baumaßnahmen 71.000,0 97.821,0 96.129,0<br />
56.479,3<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 2.000,0 38,0 2,0<br />
4.640,3<br />
Gesamtausgaben 73.000,0 97.859,0 96.131,0<br />
61.119,6<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -39.143,6 -38.452,4<br />
190
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser)<br />
Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 07:<br />
In diesem Kapitel werden alle Einnahme- und Ausgabetitel zusammengefasst, die im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung<br />
des Augusthochwassers 2002 stehen – mit Ausnahme der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ –<br />
Sonderprogramm Hochwasser, welche im Sondervermögen „Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ im Kapitel 09 06 dargestellt<br />
wird.<br />
Das Kapitel beinhaltet die Bund-Länder-Programme, die je hälftig aus Bundes- und Landesmitteln sowie Länderprogramme,<br />
die zu 100% aus Landesmitteln (sog. freie Spitze) des Sondervermögens „Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ finanziert werden.<br />
Der überwiegende Teil der Maßnahmen wurde bis Ende 2008 abgeschlossen.<br />
Keine wesentlichen Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
Die Haushaltsstellen enthalten in den Jahren <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> teilweise noch erforderliche Restmittel zur Abfinanzierung von Maßnahmen<br />
der Schadensbeseitigung durch die Landestalsperrenverwaltung. Zudem dienen die Haushaltsstellen der programmbezogenen<br />
Verbuchung eingehender Rückzahlungen. Die Mittel wurden bedarfsgerecht veranschlagt.<br />
191
192
Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
234 16 - 6 Zuweisungen aus Sondervermögen<br />
--- --- ---<br />
961<br />
zugunsten der von Hochwasserschäden<br />
betroffenen land- und forstwirtschaftlichen<br />
0,0<br />
Betriebe<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 09 07/683 16.<br />
Erläuterungen:<br />
Bis zum Ende des Jahres 2005 wurden bei diesem Titel die zweckgebundenen Einnahmen aus der Bund-/Ländervereinbarung für die<br />
von den Hochwasserschäden 2002 betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nachgewiesen. Das Programm ist abgeschlossen.<br />
In den Jahren <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> werden ggf. zurückzuführende Einnahmen an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ aufgrund<br />
von Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfungen aus diesem Titel abgeführt.<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
0,0<br />
193
Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben<br />
Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen - neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben - der Verbuchung von zurückzuführenden<br />
Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme. Es wird zugelassen,<br />
durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen -auch nach Abschluss der Bücher. Insoweit sind auch für abgeschlossene Programme<br />
noch Leertitel ausgebracht.<br />
Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ erfolgt entsprechend dem Finanzierungsverhältnis<br />
über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel sowie Einnahmetitel 15 04/234 41 oder 15 04/334 41 im Rahmen der Verrechnung<br />
mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss<br />
-auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
683 16 - 2 Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte<br />
--- --- ---<br />
961<br />
land- und forstwirtschaftliche<br />
Betriebe<br />
0,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Bis zum Ende des Jahres 2005 wurden bei diesem Titel die Ausgaben für die von Hochwasserschäden 2002 betroffenen land- und<br />
forstwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der Bund-/Ländervereinbarung nachgewiesen. Das Programm ist abgeschlossen. Der Leertitel<br />
dient dem Nachweis ggf. anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen.<br />
Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€):<br />
Ausgaben<br />
gesamt BM-Mittel Pauschalmittel<br />
15 04/ 683 16 15 04/ 234 16 15 04/ 234 41<br />
09 03/ 683 16 09 03/ 234 16<br />
Jahr 09 07/ 683 16 09 07/ 234 16<br />
2002 (IST) 13.921,6 7.200,0 6.721,6<br />
2003 (IST) 11.657,6 5.589,6 6.068,0<br />
2004 (IST) 68,4 34,2 34,2<br />
2005 (IST) 1.099,5 548,2 551,3<br />
2006 (IST) -1,2 0,0 -1,2<br />
2007 (IST) -7,9 -3,0 -4,9<br />
2008 (IST) 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (IST) 0,0 0,0 0,0<br />
2010 (V-IST) 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>2011</strong> (V-IST) 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>2012</strong> (V-IST) 0,0 0,0 0,0<br />
2013 (V-IST) 0,0 0,0 0,0<br />
Zusammen 26.738,0 13.369,0 13.369,0<br />
194
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
883 01 - 7 Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung<br />
--- --- ---<br />
961<br />
der Infrastruktur im nichtländlichen<br />
Raum (Trink- und Abwasseranlagen)<br />
-4,7<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden an Trink- und<br />
Abwasseranlagen bzw. wasserbaulichen Anlagen von Kommunen, kommunalen Zweckverbänden bzw. Eigenbetrieben oder -gesellschaften<br />
im nichtländlichen Raum.<br />
Ferner dient der Leertitel der Verbuchung anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen. Hier ist zugelassen, die<br />
Rückführung durch Rotabsetzung bei der entsprechenden Förderrichtlinie zu verbuchen - auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung<br />
der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel (15 04/334 21 sowie 15 04/<br />
334 41) entsprechend dem Finanzierungsverhältnis.<br />
883 02 - 6 Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung<br />
--- --- ---<br />
961<br />
der Infrastruktur im nichtländlichen<br />
Raum (Sonstige)<br />
0,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/ 883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben an Dritte zur Wiederherstellung der durch das Augusthochwasser<br />
2002 geschädigten abfallwirtschaftlichen Infrastruktur bzw. der Beseitigung von Schäden an Altlasten im nichtländlichen Raum.<br />
Ferner dient der Leertitel der Verbuchung anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen. Hier ist zugelassen, die<br />
Rückführung durch Rotabsetzung bei der entsprechenden Förderrichtlinie zu verbuchen - auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung<br />
der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel (15 04/334 21 sowie 15 04/<br />
334 41) entsprechend dem Finanzierungsverhältnis.<br />
883 03 - 5 Investive Zuschüsse zur Umsetzung<br />
3.623,0 2.944,0 ---<br />
961<br />
gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
1.900,0<br />
Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 679,0 T€ weniger<br />
Die veranschlagten Mittel dienen der Planung und Realisierung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen im Zusammenhang<br />
mit der Beseitigung von Schäden an kommunalen und staatlichen Gebäuden und Einrichtungen.<br />
891 02 - 6 Investive Zuschüsse zur Verbesserung<br />
--- --- ---<br />
961<br />
der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken<br />
390,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben für technische Nachrüstungen in den Wasserwerken aufgrund der<br />
Erforderlichkeit einer deutlichen Vergrößerung der Hochwasserschutzräume in den Trinkwassertalsperren nach der Auswertung des<br />
Augusthochwassers 2002. Die hierdurch bedingte Verminderung der Qualität des Rohwassers wird damit ausgeglichen.<br />
Gesamtausgaben 3.623,0 2.944,0 ---<br />
2.285,3<br />
195
Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
--- --- ---<br />
0,0<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
0,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
--- --- ---<br />
0,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 3.623,0 2.944,0 ---<br />
2.285,3<br />
Gesamtausgaben 3.623,0 2.944,0 ---<br />
2.285,3<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -2.944,0<br />
196
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 08:<br />
In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 veranschlagt. Die noch bestehenden Verpflichtungen<br />
aus dem EAGFL-G in den Bereichen der flächenbezogenen Maßnahmen und der Vorruhestandsförderung werden zu<br />
Lasten des ELER abfinanziert.<br />
Als Finanzierungsinstrumente der aktuellen EU-Förderperiode stehen ab 2007 zur Verfügung:<br />
- der „Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes“ (ELER), „reguläre“ ELER-Mittel<br />
veranschlagt in 09 08/TG 61 bis 09 08/TG 65 sowie zusätzliche ELER-Mittel veranschlagt in 09 08/892 01,<br />
09 08/892 02 und TG 66 (vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8),<br />
- anteilig der „Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE), veranschlagt in 09 08/TG 71, 09 08/TG 72 und 09 08/TG 73<br />
- der „Europäische Fischereifonds“ (EFF), veranschlagt in 09 08/TG 80.<br />
Die entsprechenden EU-Einnahmen für den ELER und EFF werden im Kapitel 09 08 bei den Titeln 272 30, 272 32, 272 34,<br />
346 30, 346 32 und 346 34 nachgewiesen. Die Einnahmen des EFRE sind zentral beim SMWA veranschlagt.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Anpassung der Finanzpläne für die EU-Programme 2007-2013 an den jeweiligen Programmfortschritt einschließlich<br />
Umschichtungen und Programmänderungen.<br />
- Veranschlagung von Abfinanzierungsmitteln in den n+2 Jahren 2014 und 2015.<br />
- Anpassung des ELER unter Berücksichtigung der Kürzung der regulären Mittel (TG 61 bis 65).<br />
- Aufnahme von neuen Haushaltstellen für die zusätzlichen ELER-Mittel aus der Verteilung von Mitteln des Health<br />
Check (09 08/TG 66), des Europäischen Konjunkturprogramms (09 08/892 01) und der ungenutzten Restmittel aus<br />
entkoppelten Direktzahlungen (09 08/892 02).<br />
- Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender Änderungsantrag<br />
zum OP wird bei der EU gestellt.<br />
- Umschichtung innerhalb des EFRE-Vorhabens Hochwasserschutz (09 08/TG 71) zu Gunsten des kommunalen<br />
Hochwasserschutzes.<br />
- Veranschlagung einer neuen Titelgruppe (09 08/TG 72) für das Vorhaben Boden- und Grundwasserschutz zur vorgesehenen<br />
Finanzierung aus dem EFRE.<br />
- Umschichtung innerhalb des EFRE vom Vorhaben Hochwasserschutz (09 08/TG 71) zum Vorhaben Klimaschutz/ Erneuerbare<br />
Energien (09 08/TG 73) in Höhe von 40 Mio. €.<br />
- Umschichtung innerhalb des EFRE vom Vorhaben Hochwasserschutz (SMUL, 09 08/TG 71) insbesondere zum Vorhaben<br />
FTE-Infrastrukturen (SMWK) bzw. zum Vorhaben Innovative Ansätze im Bereich der Gesundheitswirtschaft<br />
(SMS) in Höhe von 48,7 Mio. €.<br />
- Umressortierung von Maßnahmen und Mitteln des Bereiches Erneuerbare Energien (09 08/TG 73) vom SMUL an das<br />
SMWA aufgrund Neuordnung der Geschäftsverteilung der Staatsregierung.<br />
- Umressortierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum 01.01.<strong>2011</strong> an SMS und SMWA, damit Wegfall der Haushaltsstellen<br />
09 08/162 33 und 09 08/TG 75.<br />
197
198
Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
119 44 - 0 Rückführungen SAB für Geldzuweisungen<br />
--- --- ---<br />
549<br />
aus Drittmittel-, bzw. gemeinsam<br />
finanzierten Programmen aufgrund<br />
Rechnungsnachweis Vorjahr - Förderperiode<br />
2007-2013<br />
2.764,7<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 09 08/547 12.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen aus Drittmittel- und gemeinschaftlich<br />
finanzierten Programmen aufgrund Rechnungsnachweis der Vorjahre. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten<br />
Beträge wieder programmbezogen zur Verfügung gestellt werden können, ohne die mehrjährigen Finanzpläne für das jeweilige Programm<br />
zu verfälschen.<br />
119 47 - 7 Erstattung der EU aus Anlass der Rechnungsprüfung<br />
--- --- ---<br />
528 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 09 08/546 47.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel wird insbesondere für die Verbuchung von Rückzahlungen der EU für entrichtete Anlastungen gem. Art. 32 Abs. 5 der VO (EG)<br />
1290/2005 eingerichtet. Im Rahmen der gezahlten Anlastungsbeträge kann der Mitgliedsstaat von der EU-Kommission Mittel zurückfordern,<br />
wenn im Rahmen des Verfahrens festgestellt wird, dass keine Unregelmäßigkeit vorliegt oder wenn die Rückforderung eingezahlt<br />
wurde.<br />
162 30 - 2 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung<br />
--- --- ---<br />
528<br />
von Zuschüssen aus Mitteln des<br />
regulären ELER<br />
0,0<br />
Titel 09 08/272 30 und 09 08/346 30 werden entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des ELER. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung<br />
steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
162 31 - 1 Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund<br />
--- --- ---<br />
623<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen des<br />
EFRE 2007-2013<br />
0,0<br />
Der Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des EFRE. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Verzugszinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung<br />
steht.<br />
Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
199
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
162 32 - 0 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung<br />
--- --- ---<br />
542<br />
von Zuschüssen aus Mitteln des<br />
Europäischen Fischereifonds (EFF)<br />
0,0<br />
Titel 09 08/272 32 und 09 08/346 32 werden entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des EFF. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung<br />
steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
162 33 - 9 Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund<br />
--- *** ***<br />
252<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -<br />
0,0<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
Erläuterungen:<br />
Die Aufgaben der Fondsbewirtschaftung werden im Rahmen des Operationellen Programms Europäischer Sozialfonds 2007-2013 zum<br />
1.Januar <strong>2011</strong> vom SMUL auf das SMS bzw. SMWA übertragen. Daher sind die Zinseinnahmen in diesen Einzelplänen zu vereinnahmen<br />
und der Titel kann im Epl. 09 entfallen.<br />
162 34 - 8 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung<br />
von Zuschüssen aus dem Euro-<br />
528<br />
päischen Konjunkturprogramm,<br />
entkoppelten Direktzahlungen und<br />
Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)<br />
--- ---<br />
Titel 09 08/272 34 und 09 08/346 34 werden entsprechend verstärkt.<br />
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus den<br />
zusätzlichen Mitteln (ELER) des EU-Konjunkturprogramms, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check. Der Haushaltsvermerk<br />
stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge<br />
dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden.<br />
162 40 - 0 Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus<br />
--- --- ---<br />
549<br />
den Rückerstattungen von Zuschüssen<br />
des ELER, des EU-Konjunkturprogramms,<br />
der entkoppelte Direktzahlungen,<br />
des Health Check, EFRE und EFF<br />
für den Förderzeitraum 2007-2013<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des ELER, des EU-Konjunkturprogramms, der entkoppelten Direktzahlungen, des Health Check, EFRE und EFF.<br />
200<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
272 30 - 9 Sonstige Zuschüsse der EU aus dem<br />
54.983,8 33.006,6 41.930,8<br />
528<br />
Europäischen Landwirtschaftsfonds für<br />
die Entwicklung des ländlichen Raums<br />
38.106,1<br />
2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 272 30<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/162 30.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 21.977,2 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 8.924,2 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem ELER für den Zeitraum 2007-2013 zur Förderung der nichtinvestiven<br />
Maßnahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die Erstattungsleistungen beinhalten<br />
auch die Abfinanzierung von Verpflichtungen vergangener Jahre aus den Programmen nach VO (EG) Nr. 1257/1999, VO (EWG) Nr.<br />
2078/92 und VO (EWG) Nr. 2080/92. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/162 30.<br />
272 32 - 7 Sonstige Zuschüsse der EU aus dem<br />
--- 420,0 420,0<br />
542<br />
Europäischen Fischereifonds (EFF)<br />
2007-2013<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/162 32.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 420,0 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel nachgewiesen, die die EU aus dem EFF für den Zeitraum 2007-2013 für nichtinvestive Maßnahmen<br />
voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80 und 09 08/162 32.<br />
272 34 - 5 Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-<br />
528<br />
Konjunkturprogramm, entkoppelten<br />
Direktzahlungen und Health Check<br />
(zusätzliche ELER-Mittel)<br />
8.026,2 7.752,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/162 34.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 8.026,2 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 274,1 T€ weniger<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus zusätzlichen Mitteln (ELER) des EU-Konjunkturprogramms, entkoppelten<br />
Direktzahlungen und Health Check für den Zeitraum 2009-2013 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Entwicklung des<br />
Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die EU hat diese Mittel unter anderem auch für die Jahre 2009 und 2010 festgelegt.<br />
Aufgrund des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch wurden diese Mittel in den Haushaltsjahren <strong>2011</strong> bis<br />
2015 eingeplant. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/162 34.<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
346 30 - 1 Investive Zuschüsse der EU aus dem<br />
94.033,5 63.979,2 66.063,7<br />
528<br />
Europäischen Landwirtschaftsfonds für<br />
die Entwicklung des ländlichen Raums<br />
23.502,2<br />
2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/162 30.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 30.054,3 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 2.084,5 T€ mehr<br />
201
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 346 30<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem ELER für den Zeitraum 2007- 2013 zur Förderung der investiven<br />
Maßnahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den<br />
Erläuterungen bei HG 8.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/162 30.<br />
346 32 - 9 Zuschüsse der EU aus dem Europäischen<br />
798,2 422,7 422,7<br />
542 Fischereifonds (EFF) 2007-2013<br />
359,8<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 09 08/162 32.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 375,5 T€ weniger<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem EFF für den Zeitraum 2007-2013 zur Förderung der investiven<br />
Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/162 32.<br />
346 34 - 7 Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-<br />
528<br />
Konjunkturprogramm, entkoppelten<br />
Direktzahlungen und Health Check<br />
(zusätzliche ELER- Mittel)<br />
13.597,0 12.311,2<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/162 34.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 13.597,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.285,8 T€ weniger<br />
Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus zusätzlichen Mitteln (ELER) des EU-Konjunkturprogramms, entkoppelten<br />
Direktzahlungen und Health Check für den Zeitraum 2009-2013 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des<br />
Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die EU hat diese Mittel unter anderem auch für die Jahre 2009 und 2010 festgelegt.<br />
Aufgrund des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch wurden diese Mittel in den Haushaltsjahren <strong>2011</strong> bis<br />
2015 eingeplant. Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/162 34.<br />
Gesamteinnahmen 149.815,5 119.451,7 128.900,5<br />
64.732,9<br />
202
Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben und<br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
546 01 - 4 Finanzierung der Mehrwertsteuer im<br />
266,0 266,0 266,0<br />
528<br />
Rahmen der Technischen Hilfe ELER<br />
148,3<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient der Finanzierung der Mehrwertsteuer für Maßnahmen aus der TH des ELER, die von den Vorsteuerabzugsberechtigten<br />
oder öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden. Entgegen der bisherigen Auslegung der ELER-VO (Art. 71 der VO (EG) 1698/<br />
2005) ist die Beteiligung der EU an der Mehrwertsteuer ausgeschlossen.<br />
546 02 - 3 Finanzierung der Mehrwertsteuer im<br />
28,4 32,5 30,0<br />
542<br />
Rahmen der Technischen Hilfe EFF<br />
25,5<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient der Finanzierung der Mehrwertsteuer für Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds EFF, die von den Vorsteuerabzugsberechtigten<br />
oder öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden. Entgegen der bisherigen Auslegung der EFF-VO (Art. 55 der<br />
VO (EG) 1198/2006) ist die Beteiligung der EU an der Mehrwertsteuer ausgeschlossen.<br />
546 47 - 0 Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung<br />
--- --- ---<br />
528 14,2<br />
Der Titel kann in Höhe von bis zu 2.000,0 T € zu Lasten von Einsparungen im Einzelplan 09, ausgenommen<br />
stellenplangebundene Personalausgaben, verstärkt werden. Darüber hinausgehende Verstärkungen bedürfen<br />
der Zustimmung des SMF.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 08/119 47.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Finanzierung von evtl. Anlastungsentscheidungen der EU-Kommission gem. Art. 32 der<br />
VO (EG) 1290/2005 über die Beteiligung der Mitgliedstaaten bei Nichtwiedereinziehung von Unregelmäßigkeiten.<br />
547 12 - 0 Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus<br />
--- --- ---<br />
549<br />
Rückführungen Vorjahr - Förderperiode<br />
2007- 2013<br />
2.764,7<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 08/119 44.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen des Vorjahrs für Drittmittel- und gemeinschaftlich<br />
finanzierte Programme. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 09 08/119 44 gegenüber.<br />
203
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
686 01 - 4 Abfinananzierung TOP-up ’s aus Maßnahmen<br />
100,0 100,0 100,0<br />
531<br />
des EAGFL Abt. Garantie nach<br />
VO (EG) Nr. 1257/99<br />
8,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Landesmitteln zur Abfinanzierung von Maßnahmen aus Altverpflichtungen des “Entwicklungsplanes für den ländlichen<br />
Raum des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 2000 bis 2006“/EAGFL-G, für zusätzliche nationale Beihilfen, sogenannte “Top up’s“. Abfinanzierungsverpflichtungen<br />
bestehen insbesondere für Maßnahmen in den Bereichen Agrarumwelt, Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen<br />
sowie für Leistungen im Rahmen Agrarumweltmaßnahmen an Nichtlandwirte.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
Vorbemerkungen zum ELER:<br />
1. Die europäische Kommission setzt im Zeitraum 2007-2013 die EU-Förderung für den ländlichen Raum fort. Mit der VO (EG) Nr. 1698/<br />
2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds<br />
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) wurden der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft<br />
(EAGFL) mit den Abteilungen Garantie und Ausrichtung sowie die Gemeinschaftsinitiative LEADER in der neuen<br />
Förderperiode 2007-2013 zusammengefasst.<br />
2. Grundlage der neuen Förderperiode bildet der Nationale Strategieplan Deutschlands zur ELER-Umsetzung sowie das “Entwicklungsprogramm<br />
für den ländlichen Raum des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 2007-2013“ (EPLR), welches mit Entscheidung der EU-Kommission<br />
K(2007)4009 vom 05.09.2007 genehmigt wurde. Die letzte Änderungsentscheidung Nr. K(2009)10303 hierzu erging am 15.12.2009.<br />
Gegenstand dieser Entscheidung waren auch zusätzliche EU-Mittel in Höhe von 71 Mio. EUR, welche die Europäische Kommission entsprechend<br />
Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. (EG) Nr.<br />
473/2009 i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 dem <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> aus der Verteilung<br />
- der Mittel aus dem Health-Check der Gemeinsamen Agrarpolitik,<br />
- von Mitteln des Europäischen Konjunkturprogramms und<br />
- von ungenutzten Restmitteln aus entkoppelten Direktzahlungen<br />
bereitstellt. Gleichzeitig wurden die bisher zur Verfügung stehenden ELER-Mittel im Zusammenhang mit der Korrektur bisheriger Modulationsmittel<br />
um 7 Mio. EUR gekürzt.<br />
3. Folgende Aufteilung der bisher dem ELER zugeordneten Mittel (im Folgenden “reguläre ELER-Mittel“) ist unter Berücksichtigung des<br />
Mittelabzugs in Höhe von 7 Mio. EUR für 2007 bis 2015 vorgesehen:<br />
204
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht "regulärer ELER" insgesamt (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2006 (Ist) 12.669,1 10.036,2 0,0 2.632,9<br />
2007 (Ist) 45.011,4 37.816,3 0,0 7.195,1<br />
2008 (Ist) 62.475,3 50.841,3 0,0 11.634,0<br />
2009 (Ist) 130.653,5 101.392,2 0,0 29.261,3<br />
bewilligter AR aus 2009 243.402,9 190.250,4 0,0 53.152,5<br />
2010 Soll 185.551,3 143.999,2 0,0 41.552,1<br />
<strong>2011</strong> Soll 123.693,5 96.985,8 0,0 26.707,7<br />
<strong>2012</strong> Soll 136.988,4 107.994,5 0,0 28.993,9<br />
2013 Mipla 135.625,6 106.586,1 0,0 29.039,5<br />
2014 Mipla (n+2) 70.280,2 55.386,7 0,0 14.893,5<br />
2015 (n+2) 23.612,7 18.519,9 0,0 5.092,8<br />
Σ: 1.169.963,9 919.808,6 0,0 250.155,3<br />
Der “reguläre ELER“ gliedert sich in 4 Schwerpunkte und Technische Hilfe:<br />
- Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (09 08/TG 61),<br />
- Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Landschaft (09 08/TG 62),<br />
- Schwerpunkt 3: Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft (09 08/TG 63),<br />
- Schwerpunkt 4: LEADER (09 08/TG 64),<br />
- Technische Hilfe (09 08/TG 65).<br />
Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für die regulären ELER-Mittel 75 % bei Maßnahmen der Schwerpunkte 1,<br />
3 und Technische Hilfe sowie 80 % bei Maßnahmen der Schwerpunkte 2 und 4. Die Kofinanzierung ist aus nationalen Mitteln zu erbringen.<br />
Entsprechend den unterschiedlichen Programmschwerpunkten werden Landesmittel im Rahmen der Kofinanzierung eingestellt.<br />
Ausgenommen davon sind die Maßnahmen Ausbau von Gemeindeverbindungsstraßen und innerörtliche Straßen, wo die Kofinanzierung<br />
durch Landesmittel und kommunale Mittel erfolgt. Der Anteil der kommunalen Kofinanzierungsmittel beträgt hierfür über den Programmzeitraum<br />
2007-2013 insgesamt 27.344,6 T€.<br />
Die ELER-Mittel sind einnahme- und ausgabeseitig, einschließlich vorgesehener Landeskomplementärmittel, im Epl. 09 veranschlagt.<br />
Eine Vorfinanzierung von Ausgaben aus Landesmitteln ist auf Grund der Gewährung einer Vorschusstranche in Höhe von 7 % der EU-<br />
Mittel im regulären ELER (bezogen auf den Stand der Genehmigung K(2007)4009 vom 05.09.2007) im Regelfall nicht erforderlich. Einzelfälle,<br />
die zur Anlastungsvermeidung nicht in das laufende Erstattungsverfahren der EU einbezogen werden können und bei denen<br />
der Antragsteller einen Anspruch auf Förderung gegenüber dem <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> hat, werden aus Landesmitteln im jeweiligen ELER-<br />
Schwerpunkt der Förderperiode 2007-2013 bestritten. Das Verfahren wurde bereits im Vollzug 2009/2010 umgestellt.<br />
Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im Ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender Änderungsantrag zum OP<br />
wird bei der EU gestellt.<br />
4. Die zusätzlichen ELER-Mittel werden inhaltlich folgenden Schwerpunkten zugeordnet:<br />
- Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft,<br />
- Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Landschaft,<br />
- Schwerpunkt 3: Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft,<br />
und für folgenden Maßnahmen eingesetzt:<br />
Mittelherkunft<br />
Europäisches<br />
ungenutzte Restmitteln aus<br />
Health-Check<br />
Maßnahmen<br />
Konjunkturprogramm entkoppelten Direktzahlungen<br />
Modernisierung<br />
landwirtschaftlicher Betriebe<br />
09 08/TG 66 09 08/892 01 09 08/892 02<br />
Agrarumweltmaßnahmen 09 08/TG 66 - -<br />
Dienstleistungseinrichtungen zur<br />
Grundversorgung<br />
09 08/TG 66 - -<br />
205
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Die neu eingerichteten Haushaltsstellen (09 08/892 01, 09 08/892 02, 09 08/TG 66) sind erforderlich, um der gesonderten Nachweispflicht<br />
gegenüber der EU für diese Maßnahmen nachkommen zu können. Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt<br />
für die zusätzlichen ELER-Mittel 90 %. Die Kofinanzierung in Höhe von 10 % ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel<br />
des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> zur Verfügung gestellt. Im Förderzeitraum stehen EU-Mittel insgesamt für das Europäische Konjunkturprogramm<br />
in Höhe von 4,8 Mio. EUR, aus Restmitteln der entkoppelten Direktzahlungen in Höhe von 7,3 Mio. EUR und im Rahmen des<br />
Health-Check in Höhe von 58,9 Mio. EUR zur Verfügung. Auf Grund des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch<br />
wurden die Mittel der EU-Jahresscheiben 2009/2010 in den Haushaltsjahren <strong>2011</strong> bis 2015 eingeplant.<br />
Folgende Mittelaufteilung der zusätzlichen ELER-Mittel ist für 2009 bis 2015 vorgesehen:<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "zusätzliche ELER-Mittel" insgesamt (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter AR aus 2009 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>2011</strong> Soll 24.026,0 21.623,2 0,0 2.402,8<br />
<strong>2012</strong> Soll 22.292,4 20.063,3 0,0 2.229,1<br />
2013 Mipla 14.990,6 13.491,6 0,0 1.499,0<br />
2014 Mipla (n+2) 9.840,0 8.856,0 0,0 984,0<br />
2015 (n+2) 7.780,0 7.002,0 0,0 778,0<br />
Σ: 78.929,0 71.036,1 0,0 7.892,9<br />
5. Der Restbetrag in Höhe von 5 % der gesamten EU-Beteiligung (reguläre und zusätzliche ELER-Mittel) wird von der EU-Kommission<br />
spätestens sechs Monate nach Eingang des letzten Durchführungsberichtes und der entsprechenden Rechnungsabschlussentscheidung<br />
gezahlt.<br />
892 01 - 4 Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm<br />
528<br />
(zusätzliche<br />
ELER-Mittel)<br />
2.666,7 2.662,0<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 2.666,7 T€ mehr<br />
Die eingestellten Mittel dienen der Abfinanzierung von Maßnahmen, die gemäß Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung<br />
(EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. (EG) Nr. 473/2009 i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 im Rahmen<br />
des Europäischen Konjunkturprogramms zusätzlich zum regulären ELER bereit gestellt wurden. Sie sind entsprechend dem mit Entscheidung<br />
K(2009)10303 vom 15.12.2009 genehmigten EPLR für folgende Maßnahmen einzusetzen:<br />
- Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe.<br />
Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für das Europäische Konjunkturprogramm 90 %. Die Kofinanzierung in<br />
Höhe von 10 % ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> zur Verfügung gestellt. Auf Grund<br />
des Zeitfortschrittes und der “n+2“-Regelung zum Mittelverbrauch wurden die Mittel der EU-Jahresscheiben 2009/2010 in den Haushaltsjahren<br />
<strong>2011</strong> und <strong>2012</strong> eingeplant.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen<br />
des Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum in <strong>Sachsen</strong> - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701)<br />
veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen Fassung.<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 08 und Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
206
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 01<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - zusätzliche Mittel des Europäischen Konjunkturprogramms (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter AR aus 2009 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>2011</strong> Soll (n+2) 2.666,7 2.400,0 0,0 266,7<br />
<strong>2012</strong> Soll (n+2) 2.662,0 2.395,8 0,0 266,2<br />
2013 Mipla 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2014 Mipla (n+2) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (n+2) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Σ: 5.328,7 4.795,8 0,0 532,9<br />
892 02 - 3 Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen<br />
528<br />
(zusätzliche<br />
ELER-Mittel)<br />
2.701,7 1.701,7<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.500,0 3.000,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.000,0<br />
2013 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2014 bis zu 1.000,0<br />
2015 ff. bis zu 1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 2.701,7 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.000,0 T€ weniger<br />
Die gemäß Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 473/2009<br />
i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 zusätzlich bereit gestellten ELER-Mittel aus ungenutzten Restmitteln aus entkoppelten Direktzahlungen<br />
sind entsprechend dem mit Entscheidung K(2009)10303 vom 15.12.2009 genehmigten EPLR für folgende Maßnahmen einzusetzen:<br />
- Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe<br />
Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für die Restmittel aus entkoppelten Direktzahlungen 90 %. Die Kofinanzierung<br />
in Höhe von 10 % ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> zur Verfügung gestellt. Die<br />
Restmittel aus entkoppelten Direktzahlungen sind separat zu den regulären ELER-Mitteln gegenüber der Europäischen Kommission<br />
abzurechnen und deshalb auch getrennt zu veranschlagen.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen<br />
des Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum in <strong>Sachsen</strong> - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701)<br />
veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen Fassung.<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 08 und Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
207
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 02<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - zusätzliche Mittel aus entkoppelten Direktzahlungen (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter AR aus 2009 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>2011</strong> Soll 2.701,7 2.431,5 0,0 270,2<br />
<strong>2012</strong> Soll 1.701,7 1.531,5 0,0 170,2<br />
2013 Mipla 1.701,6 1.531,5 0,0 170,1<br />
2014 Mipla (n+2) 1.000,0 900,0 0,0 100,0<br />
2015 (n+2) 1.000,0 900,0 0,0 100,0<br />
Σ: 8.105,0 7.294,5 0,0 810,5<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 1.000,0 1.000,0<br />
Titelgruppe(n)<br />
61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Land- und<br />
Forstwirtschaft (ELER- Schwerpunkt<br />
1)<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 08/TG 62, 09 08/TG 63, 09 08/TG 64 und 09 08/TG 65.<br />
Die durch den Finanzplan vorgegebene Mittelausstattung der einzelnen Schwerpunkte darf dabei nicht überschritten<br />
werden.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
208
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Erläuterungen zum Schwerpunkt 1:<br />
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Land- und Forstwirtschaft werden im Schwerpunkt 1 die Modernisierung landwirtschaftlicher<br />
Betriebe, die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren, die Teilnahme der Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen<br />
sowie Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen unterstützt. Die Infrastrukturförderung zielt in diesem<br />
Schwerpunkt vor allem auf den forstlichen Wege- und Brückenbau ab. Die Abfinanzierung der Verpflichtungen aus dem EAGFL/G der<br />
Förderperiode 2000-2006 zur Förderung des Vorruhestands in der Landwirtschaft im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> erfolgt ebenfalls aus diesem<br />
Schwerpunkt.<br />
Wesentliche Änderungen:<br />
Die bislang zur Verfügung stehenden ELER-Mittel wurden im Zusammenhang mit der Korrektur bisheriger Modulationsmittel um 7 Mio.<br />
EUR gekürzt. Die Kürzung schlägt sich im Ansatz bei 09 08/892 61 nieder.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel in diesem Schwerpunkt sind folgende Förderrichtlinien:<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen<br />
Raum in <strong>Sachsen</strong> - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite<br />
1495, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen<br />
Raum in <strong>Sachsen</strong> - LuE Teil B - Förderung von Innovationen und Qualitätsprodukten (FÖMISAX Nr. 08702) veröffentlicht im Sächsischen<br />
Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und des Naturschutzes<br />
im Wald im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - WuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08780) veröffentlicht im<br />
Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1449, in der jeweils gültigen Fassung.<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 08 und Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "regulärer ELER" Schwerpunkt 1 (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Bei diesem Titel werden Altverpflichtungen zur Förderung des Vorruhestands in der Landwirtschaft des EAGFL/G aus Vorjahren abfinanziert.<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 2.226,2 1.669,6 0,0 556,6<br />
2008 (Ist) 12.559,7 9.419,7 0,0 3.140,0<br />
2009 (Ist) 42.331,1 31.748,3 0,0 10.582,8<br />
bewilligter AR aus 2009 50.784,2 38.075,2 0,0 12.709,0<br />
2010 Soll 45.556,8 34.180,8 0,0 11.376,0<br />
<strong>2011</strong> Soll 28.925,6 21.694,4 0,0 7.231,2<br />
<strong>2012</strong> Soll 31.127,9 23.346,6 0,0 7.781,3<br />
2013 Mipla 31.499,8 23.630,6 0,0 7.869,2<br />
2014 Mipla (n+2) 9.094,9 6.820,2 0,0 2.274,7<br />
2015 (n+2) 2.734,9 2.045,4 0,0 689,5<br />
Σ: 256.841,1 192.630,8 0,0 64.210,3<br />
681 61 - 6 Zuschüsse an Private 2.103,1 1.605,2 1.605,2<br />
528 1.518,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 497,9 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 61.<br />
209
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 681 61<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 3.902,0 1.261,0 1.086,0 815,0 500,0 240,0<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 1.261,0 1.086,0 815,0 500,0 240,0<br />
686 61 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 845,3 450,0 250,0<br />
528 0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 15,0 75,8<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 10,0<br />
2013 bis zu 5,0 5,0<br />
2014 bis zu 50,0<br />
2015 ff. bis zu 20,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 395,3 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 200,0 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 61.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 675,0 400,0 200,0 75,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 15,0 10,0 5,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 75,8 5,0 50,0 20,8<br />
Verpfl. aus VE 400,0 210,0 85,0 50,0 20,8<br />
884 61 - 1 Zuweisungen für Investitionen an das<br />
--- *** ***<br />
528<br />
Sondervermögen “<strong>Sachsen</strong>Land-Fonds-<br />
Teil EU (ELER)“<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann künftig entfallen. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 62.<br />
892 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen - private<br />
42.508,4 26.020,4 28.422,7<br />
528<br />
Unternehmen<br />
39.666,6<br />
210
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 61<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 25.060,0 18.840,5<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 15.030,0<br />
2013 bis zu 10.030,0 10.025,0<br />
2014 bis zu 7.454,9<br />
2015 ff. bis zu 1.360,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 16.488,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 2.402,3 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 61.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 939,8 939,8<br />
Soll VE 2010 30.610,0 15.500,0 10.110,0 5.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 25.060,0 15.030,0 10.030,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 18.840,5 10.025,0 7.454,9 1.360,6<br />
Verpfl. aus VE 16.439,8 25.140,0 25.055,0 7.454,9 1.360,6<br />
893 61 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 100,0 850,0 850,0<br />
528 1.145,6<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 20,0 1.710,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 10,0<br />
2013 bis zu 10,0 10,0<br />
2014 bis zu 850,0<br />
2015 ff. bis zu 850,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 750,0 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 61.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 20,0 10,0 10,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.710,0 10,0 850,0 850,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 40,0 20,0 850,0 850,0<br />
Summe der Titelgruppe 45.556,8 28.925,6 31.127,9<br />
42.331,0<br />
211
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
62 Zuschüsse zur Förderung der<br />
Umwelt und Landmanagement<br />
(ELER - Schwerpunkt 2)<br />
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Soweit durch die Inanspruchnahme der jeweils ausgebrachten VE, einschließlich der Abfinanzierung der Ist-<br />
Bindungen, die jeweiligen Jahresscheiben des genehmigten Finanzplanes nicht ausgeschöpft werden, können<br />
bis zu diesen Obergrenzen weitere Bindungen eingegangen werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Erläuterungen zum Schwerpunkt 2:<br />
Zur Verbesserung der Umwelt und Landschaft werden im Schwerpunkt 2 Agrarumwelt- und Erstaufforstungsmaßnahmen gefördert<br />
sowie Ausgleichszahlungen an Landwirte in naturbedingt benachteiligten Gebieten und Beihilfen für nichtproduktive Investitionen im<br />
Wald geleistet. In diesem Schwerpunkt erfolgt weiterhin die Abfinanzierung der Verpflichtungen aus dem EAGFL/G der Förderperiode<br />
2000-2006 zur Förderung einer umweltgerechten Landwirtschaft (UL) und der ökologischen Waldmehrung im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel in diesem Schwerpunkt sind folgende Förderrichtlinien:<br />
- Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL<br />
AZL/2007) (FÖMISAX Nr. 08710) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1347, ber. S. 1780, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung von flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> (AuW/2007) Teil A: flächenbezogene Agrarumweltmaßnahmen (UM) (FÖMISAX Nr. 08741) veröffentlicht im Sächsischen<br />
Amtsblatt 2007, Seite 1694, ber. 2008 S. 228, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung von flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> (AuW/2007) Teil B: Ökologische Waldmehrung (ÖW) (FÖMISAX Nr. 08742) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007,<br />
Seite 1694, ber. 2008 S. 228, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und des Naturschutzes<br />
im Wald im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - WuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08780) veröffentlicht im<br />
Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1449, in der jeweils gültigen Fassung.<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "regulärer ELER" Schwerpunkt 2 (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2006 (Ist) 12.669,1 10.036,2 0,0 2.632,9<br />
2007 (Ist) 41.920,1 35.497,9 0,0 6.422,2<br />
2008 (Ist) 40.764,7 34.161,3 0,0 6.603,4<br />
2009 (Ist) 32.629,1 25.381,7 0,0 7.247,4<br />
bewilligter AR aus 2009 39.122,3 30.826,2 0,0 8.296,1<br />
2010 Soll 53.773,8 40.800,1 0,0 12.973,7<br />
<strong>2011</strong> Soll 34.575,0 27.662,0 0,0 6.913,0<br />
<strong>2012</strong> Soll 45.361,6 36.288,6 0,0 9.073,0<br />
2013 Mipla 46.777,0 37.414,6 0,0 9.362,4<br />
2014 Mipla (n+2) 29.900,5 23.920,3 0,0 5.980,2<br />
2015 (n+2) 5.623,2 4.504,2 0,0 1.119,0<br />
Σ: 383.116,4 306.493,1 0,0 76.623,3<br />
212
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
633 62 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 100,0 90,0 90,0<br />
528 0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 40,0 50,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 20,0<br />
2013 bis zu 20,0 20,0<br />
2014 bis zu 20,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 62.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 40,0 20,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 50,0 20,0 20,0 10,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 50,0 40,0 20,0 10,0<br />
683 62 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private<br />
41.627,0 25.897,9 36.696,7<br />
528<br />
Unternehmen<br />
28.516,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 16.000,0 750,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 4.000,0<br />
2013 bis zu 4.000,0 250,0<br />
2014 bis zu 4.000,0 250,0<br />
2015 ff. bis zu 4.000,0 250,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15.729,1 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 10.798,8 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 62.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 44.414,9 11.527,6 11.425,7 11.422,2 9.767,1 272,3<br />
Soll VE 2010 5.100,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 16.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 750,0 250,0 250,0 250,0<br />
Verpfl. aus VE 13.227,6 17.125,7 17.372,2 14.017,1 4.522,3<br />
213
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
686 62 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 100,0 139,8 107,0<br />
528 2,6<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 40,0 91,4<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 10,0<br />
2013 bis zu 10,0 5,0<br />
2014 bis zu 10,0 45,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0 41,4<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 39,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 32,8 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 62.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 175,5 12,7 12,7 12,7 12,7 124,7<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 91,4 5,0 45,0 41,4<br />
Verpfl. aus VE 12,7 22,7 27,7 67,7 176,1<br />
883 62 - 1 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen<br />
100,0 75,0 65,0<br />
528 417,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 40,0 90,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 10,0<br />
2013 bis zu 10,0 10,0<br />
2014 bis zu 10,0 40,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0 40,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 25,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 10,0 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 62.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 100,0 50,0 25,0 25,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 90,0 10,0 40,0 40,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 35,0 45,0 50,0 50,0<br />
214
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
892 62 - 0 Zuschüsse für Investitionen - private<br />
11.746,8 8.292,3 8.322,9<br />
528<br />
Unternehmen<br />
3.302,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.940,0 3.720,6<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 970,0<br />
2013 bis zu 970,0 870,0<br />
2014 bis zu 2.035,3<br />
2015 ff. bis zu 815,3<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 3.454,5 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 30,6 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 62.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 6.400,0 3.100,0 3.300,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.940,0 970,0 970,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 3.720,6 870,0 2.035,3 815,3<br />
Verpfl. aus VE 3.100,0 4.270,0 1.840,0 2.035,3 815,3<br />
893 62 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 100,0 80,0 80,0<br />
528 389,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 40,0 80,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 20,0<br />
2013 bis zu 20,0 20,0<br />
2014 bis zu 40,0<br />
2015 ff. bis zu 20,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 20,0 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 62.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 40,0 20,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 80,0 20,0 40,0 20,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 50,0 40,0 40,0 20,0<br />
215
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 53.773,8 34.575,0 45.361,6<br />
32.629,0<br />
63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung<br />
der Lebensqualität im<br />
ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt<br />
3)<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Erläuterungen zum Schwerpunkt 3:<br />
Im Schwerpunkt 3 stehen die Erhöhung der Lebensqualität im Ländlichen Raum und die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft im<br />
Mittelpunkt. Der Erreichung dieser Ziele dienen Maßnahmen der Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten, Maßnahmen<br />
zur Förderung des Fremdenverkehrs, Maßnahmen der Förderung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die<br />
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung, Vorhaben zur Verbesserung der Lebensqualität durch Dorferneuerung und -entwicklung, Maßnahmen<br />
zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes sowie Maßnahmen der Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen<br />
und Durchführung.<br />
Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im Ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender Änderungsantrag zum OP<br />
wird bei der EU gestellt.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel in diesem Schwerpunkt sind folgende Förderrichtlinien:<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL<br />
SWW/2007) - Teil: Abwasserbeseitigung (FÖMISAX Nr. 05552), veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2009, Seite 419, in der jeweils<br />
gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen<br />
Raum in <strong>Sachsen</strong> - LuE/Teil A (FÖMISAX Nr. 08701) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1495, in der jeweils gültigen<br />
Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (ILE/2007) (FÖMISAX Nr. 08720) veröffentlicht im<br />
Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1601, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen<br />
Erbes im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (NE/2007) (FÖMISAX Nr. 08730) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 218, in der<br />
jeweils gültigen Fassung.<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
216
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "regulärer ELER" Schwerpunkt 3 (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 6.060,2 4.865,1 0,0 1.195,1<br />
2009 (Ist) 47.515,7 37.992,9 0,0 9.522,8<br />
bewilligter AR aus 2009 133.459,2 105.378,4 0,0 28.080,8<br />
2010 Soll 73.383,8 58.901,5 0,0 14.482,3<br />
<strong>2011</strong> Soll 52.062,3 41.407,7 0,0 10.654,6<br />
<strong>2012</strong> Soll 51.780,7 41.475,3 0,0 10.305,4<br />
2013 Mipla 49.703,8 39.515,4 0,0 10.188,4<br />
2014 Mipla (n+2) 25.766,4 20.319,4 0,0 5.447,0<br />
2015 (n+2) 11.966,2 9.426,5 0,0 2.539,7<br />
Σ: 451.698,3 359.282,2 0,0 92.416,1<br />
633 63 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 100,0 180,0 180,0<br />
528 164,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 80,0 140,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 40,0<br />
2013 bis zu 40,0 40,0<br />
2014 bis zu 70,0<br />
2015 ff. bis zu 30,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 80,0 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 41,3 41,3<br />
Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 80,0 40,0 40,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 140,0 40,0 70,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 91,3 70,0 80,0 70,0 30,0<br />
683 63 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private<br />
100,0 180,0 180,0<br />
528<br />
Unternehmen<br />
101,9<br />
217
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 683 63<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 60,0 140,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 30,0<br />
2013 bis zu 30,0 40,0<br />
2014 bis zu 70,0<br />
2015 ff. bis zu 30,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 80,0 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 183,4 118,0 65,4<br />
Soll VE 2010 80,0 50,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 60,0 30,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 140,0 40,0 70,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 168,0 125,4 70,0 70,0 30,0<br />
686 63 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 16.075,6 10.012,0 10.413,5<br />
528 1.867,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 6.300,0 11.800,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 3.200,0<br />
2013 bis zu 3.100,0 3.100,0<br />
2014 bis zu 5.900,0<br />
2015 ff. bis zu 2.800,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 6.063,6 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 401,5 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 742,7 678,0 64,7<br />
Soll VE 2010 10.500,0 6.500,0 4.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 6.300,0 3.200,0 3.100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 11.800,0 3.100,0 5.900,0 2.800,0<br />
Verpfl. aus VE 7.178,0 7.264,7 6.200,0 5.900,0 2.800,0<br />
883 63 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen<br />
36.060,5 25.987,0 25.056,1<br />
528 30.397,9<br />
218
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 63<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 23.000,0 17.000,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 9.000,0<br />
2013 bis zu 8.000,0 7.000,0<br />
2014 bis zu 6.000,0 5.000,0<br />
2015 ff. bis zu 5.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10.073,5 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 930,9 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 8.105,1 6.924,2 837,2 343,7<br />
Soll VE 2010 25.500,0 13.500,0 12.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 23.000,0 9.000,0 8.000,0 6.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 17.000,0 7.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
Verpfl. aus VE 20.424,2 21.837,2 15.343,7 11.000,0 5.000,0<br />
884 63 - 9 Zuweisungen für Investitionen an das<br />
--- *** ***<br />
528<br />
Sondervermögen “<strong>Sachsen</strong>Land-Fonds-<br />
Teil EU (ELER)“<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel kann künftig entfallen. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 62.<br />
887 63 - 6 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse<br />
3.180,3 2.543,2 3.113,7<br />
528<br />
für Investitionen bei der Abwas-<br />
serentsorgung<br />
0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 2.500,0 4.500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.500,0<br />
2013 bis zu 1.000,0 1.500,0<br />
2014 bis zu 2.000,0<br />
2015 ff. bis zu 1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 637,1 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 570,5 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.<br />
219
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 887 63<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 3.100,0 2.100,0 1.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 2.500,0 1.500,0 1.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 4.500,0 1.500,0 2.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 2.100,0 2.500,0 2.500,0 2.000,0 1.000,0<br />
892 63 - 9 Zuschüsse für Investitionen - private<br />
11.237,8 7.567,3 8.514,5<br />
528<br />
Unternehmen<br />
5.624,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 8.600,0 7.682,6<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 2.950,0<br />
2013 bis zu 2.950,0 2.650,0<br />
2014 bis zu 2.700,0 2.486,4<br />
2015 ff. bis zu 2.546,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 3.670,5 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 947,2 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 149,7 140,9 8,8<br />
Soll VE 2010 7.800,0 5.200,0 2.100,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 8.600,0 2.950,0 2.950,0 2.700,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 7.682,6 2.650,0 2.486,4 2.546,2<br />
Verpfl. aus VE 5.340,9 5.058,8 6.100,0 5.186,4 2.546,2<br />
893 63 - 8 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 6.629,6 5.592,8 4.322,9<br />
528 9.359,3<br />
220<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 3.950,0 3.050,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 2.000,0<br />
2013 bis zu 1.450,0 1.450,0<br />
2014 bis zu 500,0 1.040,0<br />
2015 ff. bis zu 560,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.036,8 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.269,9 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 63.
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 63<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 1.914,2 1.914,2<br />
Soll VE 2010 4.850,0 2.850,0 1.500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 3.950,0 2.000,0 1.450,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 3.050,0 1.450,0 1.040,0 560,0<br />
Verpfl. aus VE 4.764,2 3.500,0 3.400,0 1.540,0 560,0<br />
Summe der Titelgruppe 73.383,8 52.062,3 51.780,7<br />
47.515,8<br />
64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4)<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Erläuterungen zum Schwerpunkt 4:<br />
Der Schwerpunkt 4 dient, entsprechend dem LEADER-Ansatz, zur Umsetzung von Maßnahmen zur verstärkten Mobilisierung endogener<br />
Entwicklungspotenziale, zur Verbesserung regionaler Kooperationen sowie zur Stärkung der Beteiligung wesentlicher Akteure und<br />
der regionalen Eigenverantwortung. Ausgehend von den regionalen Bedürfnissen sind dabei insbesondere Maßnahmen der Schwerpunkte<br />
1 und 3, Projekte der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit sowie das Betreiben einer lokalen Aktionsgruppe<br />
und die Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet Gegenstand der Förderung.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel in diesem Schwerpunkt ist die Richtlinie des SMUL zur Integrierten Ländlichen Entwicklung<br />
im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (ILE/2007) (FÖMISAX Nr. 08720) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1601, in der jeweils<br />
gültigen Fassung.<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "regulärer ELER" Schwerpunkt 4 (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 1.542,2 1.233,8 0,0 308,4<br />
2009 (Ist) 6.357,1 5.085,8 0,0 1.271,3<br />
bewilligter AR aus 2009 15.217,7 12.174,1 0,0 3.043,6<br />
2010 Soll 9.783,3 7.826,6 0,0 1.956,7<br />
<strong>2011</strong> Soll 6.109,2 4.887,3 0,0 1.221,9<br />
<strong>2012</strong> Soll 6.909,5 5.527,7 0,0 1.381,8<br />
2013 Mipla 5.836,6 4.669,2 0,0 1.167,4<br />
2014 Mipla (n+2) 3.760,0 3.008,0 0,0 752,0<br />
2015 (n+2) 1.550,0 1.240,0 0,0 310,0<br />
Σ: 57.065,6 45.652,5 0,0 11.413,1<br />
633 64 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 1.271,9 895,5 997,9<br />
528 45,7<br />
221
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 633 64<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 860,0 940,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 360,0<br />
2013 bis zu 260,0 360,0<br />
2014 bis zu 240,0 340,0<br />
2015 ff. bis zu 240,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 376,4 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 102,4 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 64.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 41,0 41,0<br />
Soll VE 2010 990,0 540,0 450,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 860,0 360,0 260,0 240,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 940,0 360,0 340,0 240,0<br />
Verpfl. aus VE 581,0 810,0 620,0 580,0 240,0<br />
686 64 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 1.340,3 969,9 1.071,6<br />
528 823,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 620,0 700,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 260,0<br />
2013 bis zu 260,0 260,0<br />
2014 bis zu 100,0 260,0<br />
2015 ff. bis zu 180,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 370,4 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 101,7 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 64.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 54,7 43,2 11,5<br />
Soll VE 2010 980,0 500,0 480,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 620,0 260,0 260,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 700,0 260,0 260,0 180,0<br />
Verpfl. aus VE 543,2 751,5 520,0 360,0 180,0<br />
883 64 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen<br />
3.874,1 1.885,8 2.452,1<br />
528 4.640,1<br />
222
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 64<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 2.620,0 2.420,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.040,0<br />
2013 bis zu 840,0 1.040,0<br />
2014 bis zu 740,0 840,0<br />
2015 ff. bis zu 540,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.988,3 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 566,3 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 64.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 172,0 172,0<br />
Soll VE 2010 2.180,0 1.250,0 930,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 2.620,0 1.040,0 840,0 740,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 2.420,0 1.040,0 840,0 540,0<br />
Verpfl. aus VE 1.422,0 1.970,0 1.880,0 1.580,0 540,0<br />
893 64 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 3.297,0 2.358,0 2.387,9<br />
528 848,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.970,0 1.920,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 700,0<br />
2013 bis zu 680,0 680,0<br />
2014 bis zu 590,0 650,0<br />
2015 ff. bis zu 590,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 939,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 29,9 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 64.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 333,1 333,1<br />
Soll VE 2010 2.300,0 1.250,0 1.050,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.970,0 700,0 680,0 590,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.920,0 680,0 650,0 590,0<br />
Verpfl. aus VE 1.583,1 1.750,0 1.360,0 1.240,0 590,0<br />
223
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 9.783,3 6.109,2 6.909,5<br />
6.357,1<br />
65 Technische Hilfe im Rahmen des<br />
ELER<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Erläuterungen zum Schwerpunkt Technische Hilfe:<br />
Im Rahmen der Titelgruppe 65 werden die Ausgaben der Technischen Hilfe nachgewiesen. Insbesondere Aufgaben zur Vorbereitung,<br />
Verwaltung, Beurteilung, Begleitung und Bewertung der ELER-Intervention werden finanziert.<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - "regulärer ELER" Technische Hilfe (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 865,1 648,8 0,0 216,3<br />
2008 (Ist) 1.548,5 1.161,4 0,0 387,1<br />
2009 (Ist) 1.820,5 1.183,5 0,0 637,0<br />
bewilligter AR aus 2009 4.819,5 3.796,5 0,0 1.023,0<br />
2010 Soll 3.053,6 2.290,2 0,0 763,4<br />
<strong>2011</strong> Soll 2.021,4 1.334,4 0,0 687,0<br />
<strong>2012</strong> Soll 1.808,7 1.356,3 0,0 452,4<br />
2013 Mipla 1.808,4 1.356,3 0,0 452,1<br />
2014 Mipla (n+2) 1.758,4 1.318,8 0,0 439,6<br />
2015 (n+2) 1.738,4 1.303,8 0,0 434,6<br />
Σ: 21.242,5 15.750,0 0,0 5.492,5<br />
428 65 - 0 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 642,9 995,8 995,8<br />
528 995,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 352,9 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 65.<br />
Bei diesem Titel werden Personalausgaben nachgewiesen, die im Rahmen der Technischen Hilfe in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert<br />
werden. Es handelt sich hierbei um befristete Stellen gemäß § 8 Abs. (5) Ziffer 3 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong>, die nicht im Personalsoll<br />
A, B oder C enthalten sind.<br />
547 65 - 6 Sachaufwand 2.310,7 965,6 722,9<br />
528 824,7<br />
224
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 65<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.122,6 1.522,6<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 500,0<br />
2013 bis zu 300,0 400,0<br />
2014 bis zu 322,6 400,0<br />
2015 ff. bis zu 722,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.345,1 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 242,7 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 65.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.122,6 500,0 300,0 322,6<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.522,6 400,0 400,0 722,6<br />
Verpfl. aus VE 500,0 700,0 722,6 722,6<br />
812 65 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
100,0 60,0 90,0<br />
528<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 60,0 60,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 20,0<br />
2013 bis zu 20,0 20,0<br />
2014 bis zu 20,0 20,0<br />
2015 ff. bis zu 20,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 30,0 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 65.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 60,0 20,0 20,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 60,0 20,0 20,0 20,0<br />
Verpfl. aus VE 20,0 40,0 40,0 20,0<br />
225
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 3.053,6 2.021,4 1.808,7<br />
1.820,5<br />
66 Zuschüsse aus Mitteln des Health<br />
Check (zusätzliche ELER-Mittel)<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Die gemäß Art. 16a, Art. 17 Abs. 3 und Art. 69 der ELER-Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 473/2009<br />
i. V. m. Art. 136 der VO (EG) Nr. 73/2009 im Rahmen des Health-Check der Gemeinsamen Agrarpolitik zusätzlich bereit gestellten<br />
ELER-Mittel sind entsprechend dem mit Entscheidung K(2009)10303 vom 15.12.2009 genehmigten EPLR für folgende Maßnahmen<br />
einzusetzen:<br />
- Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe,<br />
- Agrarumweltmaßnahmen,<br />
- Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung.<br />
Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt für die Mittel des Health Check 90 %. Die Kofinanzierung in Höhe von 10<br />
% ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Hierfür werden Mittel des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> zur Verfügung gestellt. Die Mittel des Health<br />
Check sind separat zu den regulären ELER-Mitteln gegenüber der Europäischen Kommission abzurechnen und deshalb auch getrennt<br />
zu veranschlagen.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel sind folgende Förderrichtlinien:<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen<br />
Raum in <strong>Sachsen</strong> - LuE/Teil A Einzelbetriebliche Förderung (FÖMISAX Nr. 08701) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite<br />
1495, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (ILE/2007) (FÖMISAX Nr. 08720) veröffentlicht im<br />
Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1601, in der jeweils gültigen Fassung,<br />
- Richtlinie des SMUL zur Förderung von flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> (AuW/2007) Teil A: flächenbezogene Agrarumweltmaßnahmen (UM) (FÖMISAX Nr. 08741) veröffentlicht im Sächsischen<br />
Amtsblatt 2007, Seite 1694, ber. 2008 S. 228, in der jeweils gültigen Fassung.<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 08 und Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht - zusätzliche Mittel Health-Check (T€):<br />
Ausgaben gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
/<br />
Landesmittel<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter AR aus 2009 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>2011</strong> Soll 18.657,6 16.791,7 0,0 1.865,9<br />
<strong>2012</strong> Soll 17.928,7 16.136,0 0,0 1.792,7<br />
2013 Mipla 13.289,0 11.960,1 0,0 1.328,9<br />
2014 Mipla (n+2) 8.840,0 7.956,0 0,0 884,0<br />
2015 (n+2) 6.780,0 6.102,0 0,0 678,0<br />
Σ: 65.495,3 58.945,8 0,0 6.549,5<br />
633 66 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 155,6 144,4<br />
528<br />
226
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 633 66<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 75,0 45,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 30,0<br />
2013 bis zu 30,0 20,0<br />
2014 bis zu 15,0 15,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 155,6 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 66.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 75,0 30,0 30,0 15,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 45,0 20,0 15,0 10,0<br />
Verpfl. aus VE 30,0 50,0 30,0 10,0<br />
683 66 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private<br />
528<br />
Unternehmen<br />
8.606,9 8.324,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 4.800,0 1.850,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.200,0<br />
2013 bis zu 1.200,0 750,0<br />
2014 bis zu 1.200,0 550,0<br />
2015 ff. bis zu 1.200,0 550,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 8.606,9 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 282,4 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 66.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 4.800,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.850,0 750,0 550,0 550,0<br />
Verpfl. aus VE 1.200,0 1.950,0 1.750,0 1.750,0<br />
686 66 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 155,6 144,4<br />
528<br />
227
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 66<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 75,0 45,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 30,0<br />
2013 bis zu 30,0 20,0<br />
2014 bis zu 15,0 15,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 155,6 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 66.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 75,0 30,0 30,0 15,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 45,0 20,0 15,0 10,0<br />
Verpfl. aus VE 30,0 50,0 30,0 10,0<br />
883 66 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen<br />
528<br />
4.604,9 4.347,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 2.000,0 2.500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.000,0<br />
2013 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2014 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2015 ff. bis zu 500,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 4.604,9 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 257,2 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 66.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 2.000,0 1.000,0 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 2.500,0 1.000,0 1.000,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 1.500,0 500,0<br />
892 66 - 6 Zuschüsse für Investitionen - private<br />
528<br />
Unternehmen<br />
4.979,0 4.823,3<br />
228
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 66<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 2.000,0 2.500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.000,0<br />
2013 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2014 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2015 ff. bis zu 500,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 4.979,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 155,7 T€ weniger<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 66.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 2.000,0 1.000,0 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 2.500,0 1.000,0 1.000,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.500,0 1.500,0 500,0<br />
893 66 - 5 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 155,6 144,4<br />
528<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 75,0 45,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 30,0<br />
2013 bis zu 30,0 20,0<br />
2014 bis zu 15,0 15,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 155,6 T€ mehr<br />
Vgl. Vorbemerkungen zum ELER in den Erläuterungen bei HG 8 und Erläuterung zu 09 08/TG 66.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 75,0 30,0 30,0 15,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 45,0 20,0 15,0 10,0<br />
Verpfl. aus VE 30,0 50,0 30,0 10,0<br />
Summe der Titelgruppe 18.657,6 17.928,7<br />
229
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
71 Förderung von Hochwasserinvestitionen<br />
aus dem Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) 2007-2013<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
In Auswertung der Hochwasserkatastrophe 2002 war das SMUL mit der Erstellung flächendeckender<br />
Hochwasserschutzkonzepte (HWSK) für Gewässer I. Ordnung mit Ausweisung notwendiger präventiver Investitionen an<br />
Fließgewässern, Deichen, Talsperren und Rückhaltebecken zur Verbesserung des technischen Hochwasserschutzes beauftragt<br />
worden (vgl. Kabinettsbeschluss vom 24.06.2003 sowie § 99 b des Sächsischen Wassergesetzes). Auf dieser Grundlage wurde<br />
ein staatliches Hochwasserschutz-Investitionsprogramm (HIP) aufgelegt, um einen landesweiten angemessenen, am<br />
Schadenspotential ausgerichteten, öffentlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wurden u. a. die<br />
Hochwasserinvestitionen in den EFRE eingeordnet.<br />
Aus den Haushaltsmitteln können auch HWSK nach § 99 b Abs. 2 SächsWG sowie Hochwasserschutzvorhaben an Gewässern<br />
in kommunaler Unterhaltungslast gefördert werden. Bewilligungsgrundlage für Zuwendungen ist die Förderrichtlinie<br />
Gewässer/Hochwasserschutz (RL GH/2007) vom 31. Juli 2007, geändert durch Teil A Ziff. V der VwV vom 3. Juli 2008, in der ab<br />
1. August 2008 geltenden Fassung (SächsABl. S. 944, 945).<br />
Die Finanzierung des staatlichen HIP sowie kommunaler Maßnahmen insbesondere aus dem Strukturfonds EFRE<br />
korrespondiert mit der Priorität, die die EU-Kommission in ihren "Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum<br />
2007-2013" u. a. den Investitionen in den Schutz vor bestimmten Umweltrisiken beimisst. Die EG-<br />
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober<br />
2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken) fordert eine vorläufige Bewertung des<br />
Hochwasserrisikos für jedes Flussgebiet, die Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie die Erarbeitung und<br />
Umsetzung einzugsgebietsübergreifender Hochwasserrisikomanagementpläne. Die HWSK mit Gefahrenkarten, ihre Erarbeitung<br />
auch an Gewässern in kommunaler Unterhaltungslast und die Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen stellen einen<br />
wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Richtlinienanforderungen dar. Nach Anpassungen im sächsischen Wasserrecht wird die<br />
Förderung der bisherigen HWSK vollständig in die Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie überführt.<br />
Mit den Maßnahmen des Hochwasserschutzes werden gleichzeitig Ziele des Klimaschutzes und der Klimafolgenvorsorge<br />
verfolgt. Die Maßnahmen des HIP leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Schäden durch Hochwasserereignisse zu vermeiden<br />
bzw. zu mindern. Gleichzeitig können die Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Fläche (z. B.<br />
Hochwasserrückhaltebecken) eine effektive Bewirtschaftung der Wasserressourcen auch in zu erwartenden Trockenperioden<br />
(Bereitstellung von Brauchwasser, Niedrigwasseraufhöhung, adaptives Talsperren- und Speichermanagement) unterstützen.<br />
Mit Kabinettsbeschluss vom 20.03.2007 wurde das Vorhaben „Hochwasserschutz“ (kommunaler Hochwasserschutz) über die<br />
Gesamtlaufzeit 2007-2013 reduziert. Bis zum Jahr 2010 erfolgte eine Kompensation aus Landesmitteln bei 09 03/633 01 und<br />
09 03/883 01. Ab <strong>2011</strong> wird der kommunale Hochwasserschutz vollständig aus dem EFRE 2007-2013 finanziert. Dafür wurden<br />
Mittel innerhalb der Titelgruppe vom staatlichen Hochwasserschutz zum kommunalen Hochwasserschutz umgeschichtet. Somit<br />
können die Haushaltsstellen 09 03/633 01 und 09 03/883 01 entfallen.<br />
Das HIP wurde im Jahr 2009 evaluiert. Aufgrund eines projektbezogenen Controllings durch den Staatsbetrieb<br />
Landestalsperrenverwaltung (LTV) wurde festgestellt, dass es durch unvorhersehbare Verzögerungen bei einzelnen, besonders<br />
komplexen Planungs- und Genehmigungsverfahren zu zeitlichen Verschiebungen in die nächste Förderperiode 2014-2020<br />
kommen wird.<br />
Mit Kabinettsbeschluss vom 10.11.2009 zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche einschließlich Mittelumschichtung im<br />
Operationellen Programm EFRE 2007-2013 wurde daher eine Umschichtung i. H. v. 40 Mio. € zum Vorhaben 5.3<br />
„Klimaschutz/Erneuerbare Energien“ beschlossen. Die Umsetzung der Mittelumschichtung im Haushaltsvollzug erfolgte in den<br />
Jahren 2009 und 2010 aus der Haushaltsstelle 09 08/711 71 nach 09 08/TG 73. Des Weiteren wurde das Vorhaben 5.5. „Bodenund<br />
Grundwasserschutz“ mit Beschluss der EU-Kommission vom 05.08.2010 im Rahmen des 1. Änderungsantrages neu in das<br />
EFRE-OP aufgenommen. Die Haushaltsmittel für dieses Vorhaben wurden durch eine Umschichtung aus 09 08/TG 71 bei 09<br />
08/TG 72 bereitgestellt.<br />
Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von 48,0 Mio. € für weitere Umschichtungen innerhalb des EFRE zur Verfügung gestellt.<br />
Der Sachverhalt wurde bei 09 08/TG 71 bereits berücksichtigt.<br />
Die umgeschichteten Mittel werden langfristig benötigt, um den unveränderten Gesamtbedarf zu decken. In der anschließenden<br />
Förderperiode 2014-2020 ist diesem Aspekt Rechnung zu tragen.<br />
230
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (T€):<br />
Ausgaben<br />
gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
711 71 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an<br />
62.828,3 26.901,0 16.807,0<br />
623<br />
Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche<br />
und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)<br />
27.050,0<br />
Landeskofinanzierung<br />
EU-Einnahmen<br />
(07 15/346 01)<br />
2007 (Ist) 120,0 90,0 0,0 30,0 90,0<br />
2008 (Ist) 14.286,6 10.801,1 0,0 3.485,5 10.801,1<br />
2009 (Ist) 29.671,3 22.908,8 0,0 6.762,5 22.908,8<br />
bewilligter AR aus 2009 117.406,5 87.841,4 0,0 29.565,1 87.841,4<br />
2010 Soll 63.538,3 47.831,2 0,0 15.707,1 47.831,2<br />
2010 (Vollzugsänderung)* -12.500,0 -9.375,0 0,0 -3.125,0 -9.375,0<br />
<strong>2011</strong> Soll 31.200,4 22.375,4 0,0 8.825,0 22.375,4<br />
<strong>2012</strong> Soll 21.410,5 15.598,1 0,0 5.812,4 15.598,1<br />
2013 Mipla 31.072,4 22.072,4 0,0 9.000,0 22.072,4<br />
2014 Mipla 21.707,9 16.072,5 0,0 5.635,4 16.072,5<br />
2015 (n+2) 17.530,2 12.921,7 0,0 4.608,5 12.921,7<br />
Σ: 335.444,1 249.137,6 0,0 86.306,5 249.137,6<br />
*)<br />
Umschichtung zu Gunsten des EFRE-Vorhabens Klimaschutz/Erneuerbare Energien (09 08/TG 73) in Höhe von 12,5 Mio.€<br />
633 71 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 100,0 580,0 560,0<br />
623 6,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 250,0 280,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 100,0<br />
2013 bis zu 50,0 100,0<br />
2014 bis zu 50,0 100,0<br />
2015 ff. bis zu 50,0 80,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 480,0 T€ mehr<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kommunale Hochwasserschutzkonzepte, welche erforderlichenfalls zur konzeptionellen<br />
Vorbereitung der bei Titel 09 08/883 71 veranschlagten Bauausgaben anfallen. Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/<br />
Hochwasserschutz - RL GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05562).<br />
Bei diesem Titel erfolgte eine Aufstockung der EU-Mittel des kommunalen Hochwasserschutzes durch Umsetzung von Maßnahmen aus<br />
09 03/633 01. Vgl. Erläuterung zu 09 08/TG 71.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 60,0 60,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 250,0 100,0 50,0 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 280,0 100,0 100,0 80,0<br />
Verpfl. aus VE 60,0 100,0 150,0 150,0 130,0<br />
231
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 711 71<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 4.000,0 3.900,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 700,0<br />
2013 bis zu 1.500,0 2.500,0<br />
2014 bis zu 1.000,0 900,0<br />
2015 ff. bis zu 800,0 500,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 35.927,3 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 10.094,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel für Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung für Maßnahmen mit einem Gesamtumfang unter<br />
1,0 Mio. EUR, für die die Baulast beim <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> liegt. Diese Aufgabe wird von der Landestalsperrenverwaltung wahrgenommen.<br />
Finanzierungsgrundlage auf Landesebene ist die Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz-RL GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05564).<br />
Von diesem Titel wurden Mittel zum neu ausgebrachten Titel 712 71 umgeschichtet.<br />
Der Titel wird aus Landesmitteln kofinanziert.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 2.294,0 2.294,0<br />
Soll VE 2010 60.000,0 30.000,0 20.000,0 10.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 4.000,0 700,0 1.500,0 1.000,0 800,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 3.900,0 2.500,0 900,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 32.294,0 20.700,0 14.000,0 1.900,0 1.300,0<br />
712 71 - 7 Hochwasserschutzinvestitionen an<br />
623<br />
Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche<br />
und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)<br />
--- 1.000,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 17.700,0 18.500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 7.500,0 7.500,0<br />
2014 bis zu 6.000,0 7.000,0<br />
2015 ff. bis zu 4.000,0 4.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.000,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für Hochwasserschutzinvestitionen an Fließgewässern einschließlich Neu- und Rückbau von Deichen, Stauanlagen,<br />
insbesondere Hochwasserrückhaltebecken, mit Gesamtkosten über 1,0 Mio. € für die die Baulast beim <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> liegt.<br />
Diese Aufgabe wird von der Landestalsperrenverwaltung wahrgenommen. Eine Förderung erfolgt gemäß Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz-RL<br />
GH/2007 (FÖMISAX-RL-Nr. 05564).<br />
Der Titel wird aus Landesmitteln kofinanziert.<br />
232
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 712 71<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 17.700,0 200,0 7.500,0 6.000,0 4.000,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 18.500,0 7.500,0 7.000,0 4.000,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 15.000,0 13.000,0 8.000,0<br />
883 71 - 0 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen<br />
610,0 3.719,4 3.043,5<br />
623 2.614,6<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 3.300,0 1.300,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.500,0<br />
2013 bis zu 800,0 500,0<br />
2014 bis zu 500,0 400,0<br />
2015 ff. bis zu 500,0 400,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 3.109,4 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 675,9 T€ weniger<br />
Hier werden die EU-Mittel für kommunale Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz nachgewiesen. Eine Förderung erfolgt<br />
gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - GH/2007 (FÖMISAX Nr. 05562).<br />
Bei diesem Titel erfolgte eine Aufstockung der EU-Mittel des kommunalen Hochwasserschutzes durch Umsetzung von Maßnahmen aus<br />
09 03/883 01. Vgl. Erläuterung zu 09 08/TG 71.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 514,9 514,9<br />
Soll VE 2010 440,0 440,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 3.300,0 1.500,0 800,0 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.300,0 500,0 400,0 400,0<br />
Verpfl. aus VE 954,9 1.500,0 1.300,0 900,0 900,0<br />
Summe der Titelgruppe 63.538,3 31.200,4 21.410,5<br />
29.671,3<br />
72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz<br />
aus dem Europäischen<br />
Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE) 2007-2013<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
233
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser Titelgruppe werden alle Mittel zur Förderung gemäß Richtlinie “Boden- und Grundwasserschutz - RL BuG/2007"<br />
insbesondere von "Deponieabschlüssen", von Sanierungsmaßnahmen zum "Boden- und Grundwasserschutz" und von<br />
Maßnahmen zur "Vermeidung von Flächenneuinanspruchnahme“ nachgewiesen.<br />
Rechtsgrundlage bildet die Förderrichtlinie "Boden- und Grundwasserschutz - RL BuG/2007" vom 13. Juli 2007 (SächsABl. S.<br />
1297) geändert durch die VwV vom 11. März 2009 (SächsABl. S. 618) und durch Teil A Ziff. III der VwV vom 3. Juli 2008<br />
(SächsABl. S. 944) mit Wirkung vom 1. August 2008. Das bisher aus Landesmitteln (09 03/TG 88) gespeiste Programm wurde<br />
2010 neu in das Operationelle Programm für den EFRE 2007-2013 aufgenommen.<br />
Damit sollen Gefahren abgewehrt und ihre Entstehung vermieden werden. Bereits eingetretene Schädigungen für die<br />
natürlichen Ressourcen Boden und Grundwasser sowie die daraus resultierenden erheblichen Umwelt- und Gesundheitsrisiken<br />
werden beseitigt.<br />
Aus den bereitgestellten Mitteln können auch Einzelfälle mit höchstem Gefährdungspotential für Altlasten außerhalb der<br />
Altlastenfreistellung finanziert werden.<br />
Um den Flächenverbrauch im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> einzudämmen, wurde die RL BuG/2007 im März 2009 um den<br />
Fördergegenstand „Vermeidung Flächenneuinanspruchnahme“ ergänzt und für Unternehmen geöffnet. Dieser Richtlinienteil<br />
wurde von der EU beihilferechtlich genehmigt. Damit soll für geplante Investitionen ein Anreiz geschaffen werden, diese auf<br />
vorbelasteten Brachflächen zu realisieren.<br />
Maßnahmen der Sanierung von Boden- und Grundwasserschäden und zur Vermeidung der Flächenneuinanspruchnahme<br />
liefern einen wirksamen Beitrag zur Erreichung des Ziels, die Flächeninanspruchnahme im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> bis zum Jahr<br />
2020 auf unter zwei Hektar pro Tag zu reduzieren (Handlungsprogramm des SMI und SMUL zur Reduzierung der<br />
Flächeninanspruchnahme im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>, 4/2009).<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (T€):<br />
Ausgaben<br />
gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
883 72 - 9 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen<br />
332<br />
Landeskofinanzierung<br />
EU-Einnahmen<br />
(07 15/346 01)<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2010 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>2011</strong> Soll 5.104,2 4.375,0 0,0 729,2 4.375,0<br />
<strong>2012</strong> Soll 5.104,2 4.375,0 0,0 729,2 4.375,0<br />
2013 Mipla 5.104,2 4.375,0 0,0 729,2 4.375,0<br />
2014 Mipla 2.552,1 2.187,5 0,0 364,6 2.187,5<br />
2015 (n+2) 2.552,1 2.187,5 0,0 364,6 2.187,5<br />
Σ: 20.416,8 17.500,0 0,0 2.916,8 17.500,0<br />
3.704,2 3.704,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 5.700,0 3.700,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 3.000,0<br />
2013 bis zu 1.500,0 2.000,0<br />
2014 bis zu 600,0 1.000,0<br />
2015 ff. bis zu 600,0 700,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 3.704,2 T€ mehr<br />
234
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 72<br />
Bei diesem Titel werden insbesondere Zuschüsse zur Sanierung von Altdeponien nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr. 06031). Dabei werden<br />
Maßnahmen nur für den Teil gefördert, der vor dem 01.09.1993 abgelagert wurde (DDR-Sonderlasten). Darüber hinaus sind<br />
Zuwendungen für die Sanierung von Betriebsdeponien ehemaliger DDR-Betriebe, deren heutige Inhaber nicht leistungsfähig sind oder<br />
nicht mehr existieren, veranschlagt (Entscheidung des BVerwG, keine Haftung des Insolvenzverwalters).<br />
Weiterhin werden Mittel zur Förderung der Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen einschließlich Altlasten (außerhalb der Altlastenfreistellung)<br />
sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr. 06032).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 5.700,0 3.000,0 1.500,0 600,0 600,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 3.700,0 2.000,0 1.000,0 700,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 3.500,0 1.600,0 1.300,0<br />
893 72 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 1.400,0 1.400,0<br />
332<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.900,0 900,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.000,0<br />
2013 bis zu 600,0 500,0<br />
2014 bis zu 200,0 200,0<br />
2015 ff. bis zu 100,0 200,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.400,0 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden insbesondere Mittel zur Förderung der Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen einschließlich Altlasten<br />
(außerhalb der Altlastenfreistellung) sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr.<br />
06032).<br />
Weiterhin werden Mittel für investive Maßnahmen zur Sanierung von Flächen mit erhöhten Schadstoffgehalten auch unterhalb der<br />
Gefahrenschwelle, die zur Wiedernutzbarkeit der Fläche führen, nachgewiesen (FÖMISAX-RL-Nr. 06033).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.900,0 1.000,0 600,0 200,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 900,0 500,0 200,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.100,0 400,0 300,0<br />
Summe der Titelgruppe 5.104,2 5.104,2<br />
235
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
73 Förderung Immissions- und Klimaschutz<br />
aus dem Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) 2007-2013<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser Titelgruppe sind Mittel für das Vorhaben 5.3 „Klimaschutz/Erneuerbare Energien“ des Europäischen Fonds für<br />
Regionale Entwicklung (EFRE) - Teil Energieeffizienz und Klimaschutz - entsprechend dem Beschluss des Kabinetts vom März<br />
2007, ergänzt durch Kabinettsbeschluss vom 10.11.2009 veranschlagt. Mit der Genehmigung des Operationellen Programms<br />
EFRE 2007-2013 waren ursprünglich 36,9 Mio. € EU-Mittel für dieses Vorhaben veranschlagt.<br />
Auf Grundlage des Kabinettsbeschlusses vom 10.11.2009 wurden vor dem Hintergrund einer starken Nachfrage bei einzelnen<br />
Richtlinienschwerpunkten zusätzlich 40,0 Mio. € (davon 30,0 Mio. € EU-Mittel und 10,0 Mio. € Landeskofinanzierung) in den<br />
Jahren 2009 und 2010 aus dem Vorhaben 5.4 „Hochwasserschutz“ (09 08/TG 71) in das Vorhaben 5.3<br />
„Klimaschutz/Erneuerbare Energien“ umgeschichtet. Damit hat sich der Finanzierungsplan für dieses Vorhaben auf insgesamt<br />
76,9 Mio. € erhöht.<br />
Im Zuge der Umressortierung von Aufgaben sind die Teilvorhaben 5.3.1 bis 5.3.3 „Erneuerbare Energien“ ab 01.01.2010 in den<br />
Zuständigkeitsbereich des SMWA übergegangen. Diese Teilvorhaben umfassen für die Förderperiode 2007-2013 EU-Mittel in<br />
Höhe von 22,3 Mio. €, die dem SMWA übertragen wurden bzw. im Epl 07 veranschlagt sind. Für die beim SMUL verbliebenen<br />
Maßnahmen stehen im Einzelplan 09 über die gesamte Förderperiode 54,6 Mio. € im Indikativen Finanzplan bereit, wobei die<br />
anteiligen Mittel aus 09 08/TG 71 zur Beibehaltung des Finanzierungsverhältnisses im IFP mit 25% Landeskofinanzierung<br />
weiterhin ausgereicht werden. Es werden daher Maßnahmen der Titel 686 73 und 893 73 im Bereich Erneuerbare Energien<br />
teilweise aus Landesmitteln kofinanziert.<br />
Im Rahmen dieser Vorhaben werden<br />
- Projekte zur Erhöhung der Energieeffizienz,<br />
- Modell-, Demonstrations- und Verbundvorhaben<br />
- zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von Anlagen<br />
- zur Minderung verkehrsbedingter Immissionen,<br />
- zur Einführung innovativer Energietechniken gefördert.<br />
Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Förderrichtlinie Energie und Klimaschutz vom 24.07.2007 (SächsABl S. 1658) in der<br />
Fassung vom 28.04.2009.<br />
Ziele der Förderung sind insbesondere eine nachhaltige Reduzierung der CO 2-Emissionen sowie die Ressourcenschonung. Die<br />
Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Erreichung der von der Staatsregierung am 3. März 2009 beschlossenen neuen Ziele der<br />
sächsischen Klimaschutzpolitik und zur Umsetzung des Aktionsplans Klima und Energie des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>. Darüber<br />
hinaus tragen die förderfähigen Maßnahmen auch zum Ausbau und der Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges<br />
Wirtschaftswachstum bei.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (T€):<br />
0<br />
SMUL, Epl 09<br />
00<br />
Ausgaben<br />
gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
0<br />
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br />
0<br />
Landeskofinanzierung<br />
EU-Einnahmen<br />
(07 15/346 01)<br />
0<br />
00<br />
0<br />
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
00<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
0<br />
00<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
00<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2008 (Ist)* 1.045,3 1.045,3 0,0 0,0 1.045,3<br />
2009 (Ist)* 13.581,7 13.581,7 0,0 0,0 13.581,7<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
00<br />
0<br />
bewilligter AR aus<br />
0<br />
2009*<br />
00<br />
11.934,7<br />
0<br />
5.059,7<br />
0<br />
0,0<br />
0<br />
6.875,0<br />
0<br />
5.059,7<br />
0<br />
2010 Soll 6.652,6 6.652,6 0,0 0,0 6.652,6<br />
2010 0 (Vollzugsänderungen)* 00 10.239,3 0 7.114,3 0<br />
0,0 0 3.125,0 0<br />
7.114,3 0<br />
0<br />
<strong>2011</strong><br />
00<br />
Soll<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
3.727,0<br />
0<br />
3.727,0 0,0 0,0 3.727,0<br />
<strong>2012</strong> Soll 3.260,6 3.260,6 0,0 0,0 3.260,6<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
00<br />
0 2013 Mipla 2.353,3 2.353,3 0,0 0,0 2.353,3<br />
2014 Mipla 1.400,0 1.400,0 0,0 0,0 1.400,0<br />
2015 (n+2) 480,0 480,0 0,0 0,0 480,0<br />
0<br />
00<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Σ: 54.674,6 44.674,6 0,0 10.000,0 44.674,6<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br />
* Die Abweichungen der Ist-Auszahlungen 2008 und 2009 zur voraussichtlichen Ausgabenübersicht im <strong>Haushaltsplan</strong><br />
2009/2010 bzw. die Vollzugsänderungen 2010 sind in der Umschichtung vom Hochwasserschutz (09 08/TG 71) zum<br />
Klimaschutz (09 08/TG 73) sowie in der anteiligen Umressortierung aus dem SMUL ins SMWA begründet (vgl.<br />
Erläuterung zu 09 08/TG 73).<br />
In der Ausgabenübersicht sind ausschließlich Mittel des SMUL gemäß Indikativem Finanzplan dargestellt. Die anteiligen<br />
Mittel des SMWA sind in der Ausgabenübersicht im Epl 07, rückwirkend ab 2007 nachgewiesen.<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br />
236
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
633 73 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 220,0 300,0 300,0<br />
332 344,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 240,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 100,0<br />
2013 bis zu 100,0 80,0<br />
2014 bis zu 100,0 80,0<br />
2015 ff. bis zu 100,0 80,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 80,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie EuK, zum Beispiel:<br />
- lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte,<br />
- Grundlagenermittlung Energieeinsparcontracting,<br />
- Potenzialanalysen,<br />
- Europäisches Qualitätsmanagement und<br />
- Zertifizierungsverfahren für den European Energy Award eea.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 111,2 107,0 4,2<br />
Soll VE 2010 45,0 45,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 240,0 80,0 80,0 80,0<br />
Verpfl. aus VE 152,0 104,2 180,0 180,0 180,0<br />
686 73 - 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 440,0 300,0 225,0<br />
332 136,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 170,0 150,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 120,0<br />
2013 bis zu 50,0 100,0<br />
2014 bis zu 50,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 140,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 75,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen für sonstige Zuwendungsempfänger im Rahmen der Förderrichtlinie<br />
EuK, zum Beispiel:<br />
- lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkozepte,<br />
- Grundlagenermittlung Energieeinsparcontracting,<br />
- Potenzialanalysen.<br />
Der Titel kann teilweise aus Landesmitteln kofinanziert werden. Vergleiche Erläuterung zu 09 08/TG 73.<br />
237
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 73<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 180,0 180,0<br />
Soll VE 2010 85,0 85,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 170,0 120,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 150,0 100,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 265,0 120,0 150,0 50,0<br />
883 73 - 8 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen<br />
1.790,2 921,8 772,8<br />
332 251,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 370,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 300,0<br />
2013 bis zu 100,0 300,0<br />
2014 bis zu 70,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 868,4 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 149,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie EuK, zum Beispiel:<br />
- Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz,<br />
- Modell- und Demonstrationsvorhaben,<br />
- Verbundvorhaben.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 755,0 555,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 400,0 300,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 370,0 300,0 70,0<br />
Verpfl. aus VE 555,0 500,0 400,0 70,0<br />
884 73 - 7 Zuweisungen für Investitionen an den<br />
--- *** ***<br />
332<br />
“Klimaschutzfonds“<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Klimaschutzfonds wird im SMUL aufgrund geänderter Rahmensetzungen mit Änderung des Förderfondsgesetzes aufgelöst. Vergleiche<br />
Erläuterung zu 09 03/TG 76.<br />
893 73 - 6 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 4.202,4 2.205,2 1.962,8<br />
332 18.506,7<br />
238
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 73<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.050,0 1.050,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 800,0<br />
2013 bis zu 250,0 800,0<br />
2014 bis zu 250,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.997,2 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 242,4 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen für sonstige Zuwendungsempfänger im Rahmen der Förderrichtlinie<br />
EuK, zum Beispiel:<br />
- Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz,<br />
- Modell- und Demonstrationsvorhaben,<br />
- Verbundvorhaben.<br />
Der Titel wird teilweise aus Landesmitteln kofinanziert. Vergleiche Erläuterung zu 09 08/TG 73.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 16,5 16,5<br />
Soll VE 2010 1.615,0 1.315,0 300,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.050,0 800,0 250,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.050,0 800,0 250,0<br />
Verpfl. aus VE 1.331,5 1.100,0 1.050,0 250,0<br />
Summe der Titelgruppe 6.652,6 3.727,0 3.260,6<br />
19.238,7<br />
75 Zuwendungen aus Mitteln des<br />
Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2007- 2013<br />
Erläuterungen:<br />
Die Aufgaben der Fondsbewirtschaftung werden im Rahmen des Operationellen Programms Europäischer Sozialfonds 2007-2013 zum<br />
1.Januar <strong>2011</strong> vom SMUL auf das SMS bzw. SMWA übertragen. Daher werden die Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen<br />
aus dem Epl. 09 in den Epl. 08 (SMS) bzw. in den Epl. 07 (SMWA) vollständig umgesetzt.<br />
Die Titelgruppe kann künftig entfallen.<br />
547 75 - 4 Sachaufwand 400,0 *** ***<br />
252 79,5<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterung bei 09 08/TG 75. Der Titel kann künftig entfallen.<br />
683 75 - 8 Zuwendungen aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum<br />
3.622,9 *** ***<br />
252 2007-2013<br />
3.271,1<br />
239
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 683 75<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterung bei 09 08/TG 75. Der Titel kann künftig entfallen.<br />
Summe der Titelgruppe 4.022,9 *** ***<br />
3.350,6<br />
80 Förderung von Maßnahmen aus<br />
dem Europäischen Fischereifonds<br />
(EFF) 2007-2013<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen)<br />
sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für den Maßnahmekomplex des Europäischen Fischereifonds (EFF) gemäß Verordnung<br />
(EG) Nr. 1198/2006 nachgewiesen. Die Schwerpunktsetzung sowie der voraussichtliche Gesamtrahmen ergeben sich aus den nachfolgenden<br />
Finanz- und Ausgabenübersichten. Die notwendige Kofinanzierung ist in den Ausgaben dieser Haushaltsstellen enthalten.<br />
Für den EFF gilt ein eigenes Operationelles Programm (OP). Wie auch in der vorhergehenden Förderperiode haben sich der Bund und<br />
die Länder auf ein gemeinsames OP verständigt, in dem die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten sind. Abrechnungstechnisch<br />
wird aber seitens der EU nicht auf den Auszahlungs- und Bewilligungsstand <strong>Sachsen</strong>s, sondern des gesamten Konvergenz-Gebietes<br />
abgestellt.<br />
Im Rahmen des Programmteils “Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ werden Forschungsvorhaben durch die Fischereiverwaltung<br />
durchgeführt. Darüber hinaus sind die wissenschaftliche Begleitung weiterer Pilotprojekte sowie die wissenschaftliche Überwachung<br />
von Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna und -flora personell abzusichern. Außerdem ist ein Projektkoordinator<br />
im Programmteil “Technische Hilfe“ tätig.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (T€):<br />
Ausgaben<br />
gesamt EU-Mittel Bundesmittel<br />
Landeskofinanzierung<br />
EU-Einnahme<br />
(09 08/272 32 u. 09<br />
08/346 32)<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 85,0 63,8 0,0 21,2 360,3<br />
2009 (Ist) 372,4 279,3 0,0 93,1 359,8<br />
bewilligter AR aus 2009 2.396,4 1.797,3 0,0 599,1 0,0<br />
2010 Soll 1.064,3 798,2 0,0 266,1 798,2<br />
<strong>2011</strong> Soll 553,8 415,4 0,0 138,4 842,7<br />
<strong>2012</strong> Soll 884,0 663,0 0,0 221,0 842,7<br />
2013 Mipla 857,0 642,7 0,0 214,3 842,7<br />
2014 Mipla (n+2) 470,0 352,5 0,0 117,5 842,7<br />
2015 (n+2) 179,0 134,2 0,0 44,8 257,3<br />
Σ: 6.861,9 5.146,4 0,0 1.715,5 5.146,4<br />
240
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Übersicht Finanzbedarf gesamt (T€):<br />
Gesamt EU-Mittel Landesmittel<br />
Produktive Investitionen in der Aquakultur 1.800,0 1.350,0 450,0<br />
Veterinärmaßnahmen 1.000,0 750,0 250,0<br />
Binnenfischerei 880,0 660,0 220,0<br />
Verarbeitung und Vermarktung 800,0 600,0 200,0<br />
Kollektive Aktionen 404,0 303,0 101,0<br />
Schutz und Entwicklung der Wasserfauna und -flora 896,0 672,0 224,0<br />
Erschließung neuer Märkte und Werbekampagnen 120,0 90,0 30,0<br />
Pilotprojekte 400,0 300,0 100,0<br />
Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete 520,0 390,0 130,0<br />
Technische Hilfe 41,9 31,4 10,5<br />
Gesamt 6.861,9 5.146,4 1.715,5<br />
428 80 - 1 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 69,0 78,0 79,0<br />
542 76,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 9,0 T€ mehr<br />
Bei diesem Titel werden Personalkosten nachgewiesen, die im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“ und “Maßnahmen von allgemeinem<br />
Interesse“ (Schutz der Wasserfauna und -flora, Kollektive Aktionen, Pilotprojekte) in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert<br />
werden. Es handelt sich hierbei um befristete Stellen gemäß § 8 Abs. (5) Ziffer 3 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong>, die nicht im<br />
Personalsoll A, B oder C enthalten sind.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80.<br />
547 80 - 7 Sachaufwand 91,0 50,0 50,0<br />
542 296,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 64,0 42,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 50,0<br />
2013 bis zu 14,0 30,0<br />
2014 bis zu 7,0<br />
2015 ff. bis zu 5,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 41,0 T€ weniger<br />
Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile „Technische Hilfe“, „Maßnahmen von allgemeinem Interesse“<br />
(Schutz der Wasserfauna und -flora, Kollektive Aktionen, Pilotprojekte) und „Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete“<br />
sowie zur Finanzierung der Evaluierungskosten des Operationellen Programms EFF.<br />
Veranschlagt sind auch die Verwaltungskosten der „Gruppe“ bzw. des „Akteurs“ (Marketinggesellschaft Oberlausitz) im Programmteil<br />
„Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete“.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80.<br />
241
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 80<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 64,0 50,0 14,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 42,0 30,0 7,0 5,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 44,0 7,0 5,0<br />
686 80 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 129,0 60,0 140,0<br />
542 0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 120,0 107,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 70,0<br />
2013 bis zu 50,0 70,0<br />
2014 bis zu 28,0<br />
2015 ff. bis zu 9,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 69,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 80,0 T€ mehr<br />
Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile „Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ und „Nachhaltige<br />
Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete“ durch Dritte (Privatpersonen, Unternehmen, wissenschaftliche oder öffentliche Einrichtungen,<br />
Marketinggesellschaft Oberlausitz). Darüber hinaus sind Mittel zur Umsetzung des KHV-Tilgungsprogramms im Maßnahmebereich<br />
„Aquakultur/Veterinärmaßnahmen“ veranschlagt.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei vom 1.<br />
November 2007(AuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08760), veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 213.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 130,0 60,0 70,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 120,0 70,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 107,0 70,0 28,0 9,0<br />
Verpfl. aus VE 60,0 140,0 120,0 28,0 9,0<br />
711 80 - 7 Investitionen zum Schutz der Wasserfauna<br />
150,0 --- ---<br />
542 und -flora<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von investiven Bauausgaben der LTV im Rahmen des Programmteils “Schutz der Wasserfauna und<br />
-flora“.<br />
Grundlage für die Verausgabung der Fördermittel bei der LTV ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei<br />
vom 1. November 2007(AuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08760) veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 213.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80.<br />
242
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
812 80 - 5 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
174,6 15,8 15,0<br />
542<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 158,8 T€ weniger<br />
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile<br />
„Technische Hilfe“ und „Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ (Schutz der Wasserfauna und -flora, Kollektive Aktionen, Pilotprojekte).<br />
Veranschlagt sind ebenso Ausgaben für die Durchführung von Fischbesatz im Rahmen von EU-Rechtsakten.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80.<br />
892 80 - 8 Zuschüsse für Investitionen - private<br />
450,7 350,0 600,0<br />
542<br />
Unternehmen<br />
0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 500,0 600,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 300,0<br />
2013 bis zu 200,0 400,0<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 100,7 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 250,0 T€ mehr<br />
Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile „Aquakultur“, „Binnenfischerei“, „Verarbeitung und Vermarktung“,<br />
„Kollektive Aktionen“, „Erschließung neuer Märkte und Werbekampagnen“, „Pilotprojekte“ sowie „Nachhaltige Entwicklung der<br />
Fischwirtschaftsgebiete“.<br />
Grundlage für die Bewilligung der Fördermittel ist die Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei vom 1.<br />
November 2007(AuF/2007) (FÖMISAX Nr. 08760), veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2008, Seite 213.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 80.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 650,0 350,0 300,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 500,0 300,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 600,0 400,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 350,0 600,0 600,0 200,0<br />
Summe der Titelgruppe 1.064,3 553,8 884,0<br />
372,4<br />
Gesamtausgaben 261.223,8 188.703,4 190.336,1<br />
186.247,9<br />
243
Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
2.764,7<br />
--- ---<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
54.983,8 41.452,8 50.102,9<br />
38.106,1<br />
94.831,7 77.998,9 78.797,6<br />
23.862,1<br />
Gesamteinnahmen 149.815,5 119.451,7 128.900,5<br />
64.732,9<br />
Personalausgaben 711,9 1.073,8 1.074,8<br />
1.071,8<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 3.096,1 1.314,1 1.068,9<br />
4.153,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 1.186,6 1.564,6<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
68.275,1 50.678,4 61.530,2<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
36.808,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 18.805,0 29.905,0 17.404,2<br />
Baumaßnahmen 62.978,3 26.901,0 17.807,0<br />
27.050,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 60.000,0 21.700,0 22.400,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 274,6 75,8 105,0<br />
0,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 60,0 60,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 125.887,8 108.660,3 108.750,2<br />
117.164,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 86.460,0 88.165,0 76.978,7<br />
Gesamtausgaben 261.223,8 188.703,4 190.336,1<br />
186.247,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 165.265,0 141.016,6 118.407,5<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -69.251,7 -61.435,6<br />
244
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 12:<br />
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).<br />
Mit Artikel 1 SächsVwNG wurde die Änderung des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes beschlossen. Demnach<br />
nimmt das LfULG gemäß § 15, Abs. 2, Nr. 1 SächsVwOrgG folgende Aufgaben wahr:<br />
- Umweltüberwachung, -dokumentation und -berichterstattung,<br />
- Beratung des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft in wissenschaftlichen Fragen des Umweltschutzes,<br />
der Geologie sowie der Agrar- und Ernährungswirtschaft,<br />
- angewandte Forschung auf den Gebieten des Umweltschutzes, der Geologie und der Agrarwirtschaft,<br />
- Vollzugsaufgaben des agrar- und ernährungswirtschaftlichen Fachrechts,<br />
- Vollzugsaufgaben auf den Gebieten des Immissionsschutzes, des Strahlenschutzes mit Ausnahme der<br />
Röntgenverordnung,<br />
- fachliche Unterstützung der unteren Verwaltungsbehörden sowie der allgemeinen und besonderen Staatsbehörden bei<br />
deren Aufgabenerfüllung,<br />
- Aufgaben im Bereich<br />
• der Geologie,<br />
• der geowissenschaftlichen und bodenkundlichen Landesaufnahme,<br />
• der Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Ernährungswirtschaft,<br />
• der Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft und des ländlichen Raumes,<br />
• der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Bereich Agrarwirtschaft,<br />
- Förderung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.<br />
Dem LfULG obliegt der Betrieb der Landeshochwasserzentrale.<br />
Das LfULG nimmt die Fachaufsicht für die kommunalisierten landwirtschaftlichen Fachaufgaben über die Landkreise und die<br />
Kreisfreien Städte sowie die Fachaufsicht über den ihm nachgeordneten Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für<br />
Umwelt und Landwirtschaft (ausgenommen Fachaufsicht Umweltradioaktivität) wahr. Es unterstützt das SMUL zudem bei der<br />
Fachaufsicht über die Landkreise und Kreisfreien Städte bezüglich der kommunalisierten Aufgaben der Ländlichen Entwicklung.<br />
Dem LfULG sind zugeordnet:<br />
- die Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz,<br />
- die Fachschule für Technik Dresden-Pillnitz,<br />
- das Lehr- und Versuchsgut, Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 01.10.2009 wurden die Aufgaben der „amtlichen Futtermittelüberwachung“<br />
vom LfULG in den Geschäftsbereich des SMS verlagert.<br />
- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht<br />
und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 09 03/TG 78 zu 09 12/543 01. Hier werden insbesondere die erforderlichen<br />
Ausgaben veranschlagt, die für Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben<br />
und der wissenschaftlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind und die der Entscheidungsfindung<br />
in den Bereichen Klima, Lärm, Luftreinhaltung, Störzenarien u. a. dienen.<br />
- Ausgaben für Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht wurden von 09 03/TG 79 nach 09 12/TG 79 umgesetzt. Im Sinne<br />
einer klaren Aufgabenabgrenzung werden bei 09 12 die Mittel veranschlagt, die gem. § 43 Abs. 1 SächsNatSchG<br />
zur Umsetzung der europäischen und nationalen naturschutzrechtlichen Verpflichtung erforderlich sind.<br />
- Zur besseren Abgrenzung von wesentlichen Aufgaben im Vollzug gesetzlicher Pflichtleistungen von den übrigen Ausgaben<br />
bei 09 12/534 01 wurden die nachfolgenden neuen Haushaltsstellen ausgebracht:<br />
09 12/547 06 „Kosten für Aufgaben nach dem Saatgutverkehrsgesetz“ und<br />
09 12/547 07 „Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz“.<br />
- Zum Nachweis von Einnahmen der Teilnehmerkosten, insbesondere aus den Vorbereitungslehrgängen für die Meisterprüfung,<br />
wurde eine neue Haushaltsstelle 09 12/125 07 „Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen“<br />
ausgebracht.<br />
- Erstmalige Veranschlagung der Zuführung zur Versorgungsrücklage bei 09 12/424 01.<br />
245
246
Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
111 01 - 1 Gebühren und tarifliche Entgelte 1.200,0 1.250,0 1.250,0<br />
511 1.203,3<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 50,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Gebühren und sonstige Entgelte, die für Amtshandlungen, Untersuchungen und sonstige Leistungen in den Bereichen<br />
Umweltradioaktivität, Immissionsschutz, Pflanzenbau, Sortenprüfung und Feldversuchswesen, Pflanzenschutz, Gartenbau,<br />
Fischerei, Tierzucht sowie im Rahmen von Qualitätskontrollen pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse und nach dem Umweltinformationsgesetz<br />
erhoben werden.<br />
Die Höhe der zu erhebenden Gebühren richtet sich nach dem Sächsischen Kostenverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung bzw. wird<br />
auf der Grundlage der jeweils gültigen VwV Kostenfestlegung kalkuliert.<br />
112 01 - 0 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten<br />
30,0 40,5 40,5<br />
511 38,4<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgeldern auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung<br />
und im Vollzug von Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz, Fischerei, Agrarmarkt, tierische und pflanzliche Erzeugnisse, Ökologischer<br />
Landbau und Düngemittel.<br />
119 02 - 2 Einnahmen aus Veröffentlichungen und<br />
--- --- ---<br />
511<br />
Fachveranstaltungen<br />
25,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/531 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Ergebnisveröffentlichungen sowie von Einnahmen, die bei der Durchführung von<br />
Fachveranstaltungen (z. B. Tagungsgebühren, Standgelder etc.) erzielt werden.<br />
119 03 - 1 Einnahmen aus Schülerhaftpflichtversicherungen<br />
--- 0,5 0,5<br />
127 0,3<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen für Haftpflichtversicherungen von Fachschülern der Fachschule für Technik und der Fachschule<br />
für Gartenbau Dresden-Pillnitz. Die Ausgaben werden bei 09 12/546 49 nachgewiesen.<br />
119 49 - 7 Vermischte Einnahmen 60,0 40,0 40,0<br />
511 42,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 20,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe<br />
zugeordnet werden können, z. B. fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen von Unfallschäden, Einnahmen aus Regress bzw.<br />
Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren einschließlich der dafür zu erhebenden Zinsen.<br />
247
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
125 01 - 5 Einnahmen aus dem Betrieb der Schülerheime<br />
285,0 230,0 230,0<br />
153 234,4<br />
Die Titel 09 12/533 73, 09 12/533 78, 09 12/533 83 und 09 12/533 84 dürfen um die anteilige Mehreinnahme<br />
verstärkt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 55,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Betrieb der Schülerheime insbesondere der Fachschule für Technik und der Fachschule für<br />
Gartenbau Dresden-Pillnitz, der Überbetrieblichen Ausbildung Köllitsch, des Aus- und Weiterbildungszentrums Königswartha und der<br />
Überbetrieblichen Ausbildung Dresden-Pillnitz.<br />
125 02 - 4 Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums<br />
29,0 29,0 29,0<br />
153<br />
für Fischerei Königswar-<br />
tha<br />
29,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 78.<br />
Erläuterungen:<br />
Nachgewiesen werden Einnahmen von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen des Referates Fischerei Königswartha. Es handelt sich<br />
dabei vor allem um Lehrgangsgebühren für die Ausbildung zum Fischwirtschaftsmeister, für Elektrofischereilehrgänge und für von der<br />
Bundesagentur für Arbeit geförderte Überbetriebliche Lehrgänge der Hauswirtschafter. Außerdem werden gegen Kostenerstattung die<br />
Einrichtungen für die Berufsschule zur Verfügung gestellt. Für die schulbedingten Sachkosten wird durch den Landkreis Bautzen eine<br />
Kostenerstattung geleistet.<br />
125 03 - 3 Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
60,0 75,0 75,0<br />
153 Gartenbau<br />
86,9<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 83.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15,0 T€ mehr<br />
Nachgewiesen werden Einnahmen, die sich aus der Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Dritte (insbesondere<br />
von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Lehrgänge der Überbetrieblichen Ausbildung) ergeben.<br />
125 04 - 2 Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
65,0 65,0 65,0<br />
153<br />
im Lehr- und Ver-<br />
suchsgut Köllitsch<br />
71,9<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 84.<br />
Erläuterungen:<br />
Nachgewiesen werden Einnahmen, die sich aus der Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Dritte (insbesondere<br />
von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Lehrgänge, Fortbildungslehrgänge für Landwirte, landwirtschaftliche Praktika) ergeben.<br />
125 05 - 1 Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des<br />
1.450,0 1.500,0 1.500,0<br />
541<br />
Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch<br />
1.953,6<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/535 77.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 50,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch.<br />
248
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
125 06 - 0 Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen<br />
100,0 97,5 97,5<br />
541 94,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus Versuchseinrichtungen des LfULG.<br />
125 07 - 9 Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
153<br />
40,0 50,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 10,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Einnahmen von Teilnehmerkosten, insbesondere aus den Vorbereitungslehrgängen für die Meisterprüfung, die an<br />
den Außenstellen des LfULG durchgeführt werden, nachzuweisen.<br />
129 03 - 9 Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten<br />
45,0 45,0 45,0<br />
549 42,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermarktung von Sortenrechten im In- und Ausland.<br />
132 01 - 6 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen<br />
80,0 40,0 40,0<br />
511 Sachen<br />
37,3<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 40,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind die Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 01 - 6 Sonstige Erstattungen vom Bund 55,0 55,0 55,0<br />
511 61,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Erstattungen des Bundes, insbesondere werden hier die Erstattungen des Bundessortenamts für durchgeführte Wertprüfungen<br />
nachgewiesen.<br />
232 01 - 5 Erstattungen anderer Bundesländer für<br />
93,5 93,5 93,5<br />
153<br />
überbetriebliche Ausbildung<br />
101,3<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung werden auch Auszubildende, die ihren Wohnsitz in anderen Bundesländern haben, in Einrichtungen<br />
des LfULG ausgebildet. Die hierfür vorgesehenen Kostenbeteiligungen werden bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.<br />
232 02 - 4 Erstattungen anderer Bundesländer aus<br />
17,5 49,9 49,9<br />
549<br />
Verwaltungsabkommen<br />
14,7<br />
249
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 232 02<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 32,4 T€ mehr<br />
Im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen werden verschiedene Einrichtungen des LfULG durch andere Bundesländer gegen<br />
Kostenerstattung mitbenutzt. Die entsprechenden Einnahmen werden hier nachgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um<br />
Vereinbarungen zur Auswertung der Buchführungsergebnisse von Landwirtschaftsbetrieben und um die Vereinbarung über die Zusammenarbeit<br />
der Fledermausberingung zu wissenschaftlichen Zwecken.<br />
235 02 - 1 Zuweisungen der Bundesagentur für<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/428 12.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
261 01 - 9 Sonstige Erstattungen 18,0 18,0 18,0<br />
549 20,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Kostenerstattungen Dritter z. B. Erstattungen der Länderdienststellen für die Durchführung der EU-Sortenprüfung.<br />
281 04 - 2 Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen<br />
--- --- ---<br />
342<br />
bei strahleschutzrechtli-<br />
chen Genehmigungsverfahren<br />
7,2<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/526 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren<br />
gem. § 21 AtG.<br />
282 03 - 2 Zuschüsse von Dritten zur Förderung<br />
--- --- ---<br />
173<br />
sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich<br />
und in der Land- und Ernährungswirtschaft<br />
1.088,6<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 92.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Mitteln Dritter zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und<br />
Ernährungswirtschaft.<br />
Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 92 gegenüber.<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
331 06 - 0 Zuweisungen des Bundes für Investitionen<br />
--- --- ---<br />
153<br />
überbetriebliche Ausbildungsstätte<br />
Pillnitz<br />
2,5<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/750 83.<br />
250
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 331 06<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Beteiligung des Bundes an der Errichtung und Ausstattung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte<br />
Dresden-Pillnitz.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 83.<br />
331 07 - 9 Zuweisungen des Bundes für Investitionen<br />
--- --- ---<br />
153<br />
überbetriebliche Ausbildungsstätte<br />
Köllitsch<br />
540,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/750 84.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Beteiligung des Bundes an der Errichtung und Ausstattung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte<br />
Köllitsch.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 84.<br />
Gesamteinnahmen 3.588,0 3.668,9 3.678,9<br />
5.695,7<br />
251
Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 01 - 5 Bezüge der planmäßigen Beamten und<br />
22.987,7 22.067,0 22.226,5<br />
511<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
12.404,5<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe<br />
besetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
Von den Ausgaben wurde die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger (gem. 09 02/434 01) sowie die Versorgungsrücklage für<br />
aktive Beamte (gem. 09 02/424 01 und 09 12/424 01) abgesetzt.<br />
422 02 - 4 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- *** ***<br />
511 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund der Änderung des Beamtenrechts kann der Titel entfallen.<br />
422 05 - 1 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
53,8 28,5 29,0<br />
511<br />
Dienstanfänger<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.<br />
422 41 - 7 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
511 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/422 41.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/422<br />
41.<br />
424 01 - 3 Zuführung zur Versorgungsrücklage 73,5 75,0<br />
018<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 73,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gem. Gesetz über die Versorgungsrücklagen im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> (VersRücklG).<br />
427 11 - 8 Entgelte für Leistungen sonstiger<br />
20,0 20,0 20,0<br />
511<br />
Beschäftigter<br />
8,7<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Entgelte für sonstige Beschäftigte im Bereich der Aus- und Weiterbildung.<br />
252
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
428 01 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
34.883,5 33.705,6 33.737,0<br />
511<br />
Arbeitnehmer<br />
40.001,5<br />
Vgl. Vermerk bei 09 01/422 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.177,9 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 31,4 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind:<br />
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),<br />
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).<br />
428 02 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
2.121,8 641,9 651,9<br />
511<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
1.379,1<br />
Für die Bewirtschaftung des Personalsolls B wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte<br />
verrechnet werden können, soweit dadurch nicht die Gesamtsumme der hier veranschlagten Jahresstellengehälter<br />
überschritten wird.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.479,9 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind:<br />
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL),<br />
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).<br />
Der Titel dient dem Nachweis von folgenden Personalausgaben (vgl. Stellensoll B):<br />
- 18 Stellen für Saisonarbeitskräfte im Bereich Landwirtschaft. Der Spezifik im Saisonarbeitsbereich, die u.U.<br />
die gleichzeitige Vollbeschäftigung mehrerer Aushilfskräfte erfordert, wurde durch den Haushaltsvermerk<br />
Rechnung getragen.<br />
428 03 - 7 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit<br />
--- --- ---<br />
511<br />
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br />
110,4<br />
Vgl. Vermerk bei 09 02/428 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/<br />
428 03.<br />
428 12 - 6 Aufwendungen für Beschäftigte in<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/235 02.<br />
Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.<br />
253
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 12<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff.<br />
SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217<br />
ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>).<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben und<br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
511 01 - 7 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
667,0 696,1 688,0<br />
511 (außer EDV-Anlagen)<br />
643,1<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 29,1 T€ mehr<br />
1 Geschäftsbedarf 139,0 139,0<br />
2 Bücher und Zeitschriften 120,0 120,0<br />
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 270,0 270,0<br />
4 Unterhaltung und Wartung 152,1 144,0<br />
5 Sonstiges 15,0 15,0<br />
Summe 696,1 688,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
511 02 - 6 Brief- und Paketgebühren, sonstige<br />
337,0 244,7 244,7<br />
511<br />
Fernmeldegebühren<br />
222,4<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 92,3 T€ weniger<br />
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
1 Postgebühren 232,7 232,7<br />
2 Sonstiges 12,0 12,0<br />
Summe 244,7 244,7<br />
514 01 - 4 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 575,0 573,9 573,9<br />
511 539,9<br />
Erläuterungen:<br />
1 Kraft- und Schmierstoffe 289,6 289,6<br />
2 Unterhaltung und Instandsetzung 221,0 221,0<br />
3 Sonstiges 63,3 63,3<br />
Summe 573,9 573,9<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
254
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 514 01<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan <strong>2011</strong> Plan <strong>2012</strong><br />
1. PKW einschließlich Geländewagen und Kleinbusse 157 120 157 157<br />
davon Leasingfahrzeuge 43 19 43 43<br />
LKW 27 30 27 27<br />
Motorräder 7 8 7 7<br />
Anhänger 28 150 28 28<br />
Der Planbestand an Dienstfahrzeugen wurde gegenüber 2009/2010 entsprechend der Kategorien des Zulassungsrechts neu strukturiert.<br />
Ursache für die Abweichung des tatsächlichen Bestandes zum 01.01.2010 gegenüber dem Planbestand sind der Ausgleich von Differenzen,<br />
die bei der Fusion von LfUG, LfL und ÄfL aufgetreten sind, die Übernahme von Fahrzeugen der ALE sowie die vollständige<br />
Erfassung der Fahrzeuge bei den Außenstellen für Vor-Ort-Kontrollen. Darüber hinaus mussten zusätzlich geländegängige Fahrzeuge<br />
für Kontrollen im Rahmen der Naturschutzförderung beschafft werden.<br />
Der ausgewiesene Bestand umfasst alle Dienstfahrzeuge des LfULG ausgenommen landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen.<br />
Neben den Kosten für die Haltung der Dienstfahrzeuge werden hier auch die Kosten für den Betrieb landwirtschaftlicher<br />
Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Feldversuchswesens nachgewiesen. Die Kosten für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge<br />
und Arbeitsmaschinen des LVG Köllitsch werden abweichend hiervon bei 0912/535 77 veranschlagt.<br />
514 02 - 3 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
185,0 208,4 208,4<br />
511<br />
und Verbrauchsmittel<br />
207,8<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 23,4 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für:<br />
- die Bereitstellung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung, sowie die Reinigung der Spezialkleidung,<br />
- Verbrauchsmaterial und Chemikalien für gesteinsphysikalische Untersuchungen,<br />
- Material für die Durchführung von Versuchen vorwiegend in den Bereichen Pflanzliche Erzeugung, Gartenbau und Tierische<br />
Erzeugung sowie Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel etc.<br />
518 02 - 9 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
178,5 170,0 170,0<br />
511 und Geräte<br />
157,7<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten u. a. für Kopiergeräte und Spezialgeräte, die nicht dauerhaft benötigt werden und deren Kauf<br />
nicht wirtschaftlich ist.<br />
521 01 - 5 Unterhalten des sonstigen unbeweglichen<br />
42,0 40,0 40,0<br />
541 Vermögens<br />
42,7<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/711 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Materialkosten und Leistungen für die laufende Unterhaltung, Errichtung landwirtschaftlicher Wege, Einfriedungen,<br />
Koppelzäune etc.<br />
526 04 - 7 Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen<br />
--- --- ---<br />
342<br />
Genehmigungsver-<br />
fahren<br />
10,3<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/281 04.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Der Titel kann zu Lasten der Ausgaben der HG 5 bei Kapitel 09 12 verstärkt werden.<br />
255
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 526 04<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen von strahlenschutzrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren kann das Hinzuziehen von unabhängigen Sachverständigen<br />
erforderlich sein. Die Kosten der Genehmigungsverfahren werden dem Antragsteller gem. § 21 AtG auferlegt und bei 0912/<br />
281 04 vereinnahmt.<br />
527 01 - 9 Reisekostenvergütungen 651,7 513,5 513,5<br />
511 516,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 138,2 T€ weniger<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 488,0 488,0<br />
2 Auslandsdienstreisen 10,0 10,0<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 15,0 15,0<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,5 0,5<br />
Summe 513,5 513,5<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
531 01 - 3 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation<br />
277,1 240,0 240,0<br />
511 und Öffentlichkeitsarbeit<br />
280,9<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/119 02.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 37,1 T€ weniger<br />
Die Mittel werden benötigt insbesondere für:<br />
- Herstellung von gedruckten und digital aufbereiteten Informationen für die Fach- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,<br />
- Durchführung von Fachveranstaltungen,<br />
- Durchführung von Messen und Ausstellungen,<br />
- Pressearbeit (Pressekonferenzen, Pressetermine),<br />
- Internet und Interneterweiterungen.<br />
534 01 - 0 Dienstleistungen Dritter 1.227,1 1.115,0 1.092,0<br />
331 1.231,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 432,0 385,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 297,0<br />
2013 bis zu 90,0 260,0<br />
2014 bis zu 45,0 80,0<br />
2015 ff. bis zu 45,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 112,1 T€ weniger<br />
256
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 01<br />
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für geologische Kartierung und Dokumentation. Weiterhin sind Mittel vorgesehen für Aufwendungen<br />
an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden sowie Untersuchungs- und<br />
Analysekosten. Die Schwerpunkte der Vergaben liegen im Bereich der Integrativen Umweltbeobachtung, im Betrieb des seismologischen<br />
Verbundes, bei Einzel- und Sondermessungen im Bereich Immissionsschutz, bei betriebswirtschaftlichen Datenerhebungen und<br />
Auswertungen sowie bei Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Versuchsflächen. Des Weiteren für Dienstleistungen Dritter in den<br />
Bereichen Energieeffizienz, Immissions- und Klimaschutz sowie Radioaktivität und Strahlenschutz.<br />
Tw. Mittelumsetzung von 09 03/534 78.<br />
Tw. Mittelumsetzung nach 09 12/547 06 und 09 12/547 07.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 300,0 260,0 40,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 432,0 297,0 90,0 45,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 385,0 260,0 80,0 45,0<br />
Verpfl. aus VE 260,0 337,0 350,0 125,0 45,0<br />
536 01 - 8 Umsatzsteuerabführungen --- --- ---<br />
511 -46,2<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln<br />
im Kapitel 09 12. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel dient zum Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des LfULG und der Erstattung der<br />
entsprechenden Vorsteuerbeträge bzw. deren Verrechnung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.<br />
546 49 - 0 Vermischte Verwaltungsausgaben 42,6 22,0 22,0<br />
511 16,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 20,6 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen<br />
(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
Weiterhin werden hier die Ausgaben für Schülerhaftpflichtversicherungen nachgewiesen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 12/119 03.<br />
547 02 - 4 Kosten der amtlichen Qualitätsprüfungen<br />
140,0 135,0 135,0<br />
511 bei Milch und Milcherzeugnissen<br />
129,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für die Untersuchung von Milch und Milcherzeugnissen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen<br />
Qualitätsprüfungen, insbesondere für Butter nach der Butterverordnung (ButtV) vom 3. Februar 1997 (BGBl. I S. 144), zuletzt<br />
geändert durch Artikel 22 der Verordnung vom 8. August 2007 (BGBl. I S. 1816) und für Käse nach der Käseverordnung (KäseV) in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1986 (BGBl. I s. 412) zuletzt geändert durch Artikel 3 § 13 des Gesetzes vom 13. Dezember<br />
2007 (BGBl. I S. 2930) sowie für Warenuntersuchungen im Rahmen der VO (EG) Nr. 657/2008 vom 10. Juli 2008, zuletzt geändert<br />
durch die VO (EG) Nr. 966/2009 vom 15. Oktober 2009.<br />
547 03 - 3 Kosten Weinprüfungen nach Weingesetz 3,0 5,0 5,0<br />
511 3,6<br />
257
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 03<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für die Erteilung der amtlichen Prüfnummern für Qualitätswein b.A., Qualitätswein mit Prädikat und Qualitätsschaumwein<br />
b.A. gemäß Weingesetz (WeinG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 985), zuletzt<br />
geändert durch das Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2416).<br />
547 04 - 2 Kosten für Aufgaben nach Fischereigesetz<br />
206,0 205,0 205,0<br />
542 190,4<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Aufwendungen nachgewiesen, die der Fischereibehörde bei der Durchführung von Hoheitsaufgaben gemäß des<br />
Fischereigesetzes für den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (SächsFischG) vom 09. Juli 2007, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. August 2008 (Jahrgang<br />
2007, BGBl. 9, S. 310) entstehen, insbesondere für Fischereiaufsichtsmaßnahmen sowie für die Ausstellung der Fischereischeine.<br />
Vorgesehen sind u. a. Aufwandsentschädigungen an Fischereiaufseher, Schulungen und Sachaufwand für die Fischereiaufsicht und<br />
sonstiger Sachaufwand.<br />
547 05 - 1 Fahrtkosten im Rahmen von Exkursionen<br />
5,9 4,0 4,0<br />
127 2,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist ein Fahrtkostenzuschuß zur Unterstützung der Studierenden bei Exkursionen der Fachschulen im Ressortbereich.<br />
547 06 - 0 Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz<br />
511<br />
155,0 155,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 45,0 45,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 45,0<br />
2013 bis zu 45,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 155,0 T€ mehr<br />
Erstmals gesondert wurden Aufwendungen veranschlagt, die im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle nach Saatgutverkehrsgesetz<br />
(SaatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673), zuletzt geändert durch Artikel 192 der Verordnung<br />
vom 31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407) insbesondere beim amtlichen Verfahren zur Anerkennung von Saat- und Pflanzgut entstehen.<br />
Nachgewiesen werden Untersuchungs- und Analysekosten, Aufwandsentschädigungen für die amtlich bestellten Feldbestandprüfer<br />
und sonstiger Sachaufwand.<br />
Tw. Mittelumsetzung von 09 12/534 01.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 45,0 45,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 45,0 45,0<br />
Verpfl. aus VE 45,0 45,0<br />
258
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
547 07 - 9 Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz<br />
332<br />
280,0 280,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 80,0 80,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 80,0<br />
2013 bis zu 80,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 280,0 T€ mehr<br />
Erstmals gesondert wurden Aufwendungen veranschlagt, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)<br />
vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214)<br />
sowie nach dem Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG) in der Fassung der Bekanntmachung vom<br />
31.05.1999 (SächsGVBl. Jg. 1999 Bl.-Nr 9 S. 261 Fsn-Nr.: 662-1) entstehen.<br />
Zum einen werden hier die Kosten nachgewiesen, die bei Einrichtung und Betrieb der Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) entstehen.<br />
Auf dieser gesetzlichen Grundlage ist das LfULG ermächtigt, Daten zu Böden zu erheben und die dazugehörigen Datenbanken zu<br />
betreiben.<br />
Darüber hinaus werden im Rahmen der bodenkundlichen Landesaufnahme Daten erhoben und weiterverarbeitet, die u. a. in amtliche<br />
bodenkundliche Karten eingehen. Die erhobenen Daten sind Bestandteil des Fachinformationssystems Boden und bilden eine wesentliche<br />
Grundlage für regionale und überregionale Planungsaufgaben.<br />
Nachgewiesen werden insbesondere Untersuchungsleistungen und Monitoringkosten, Kosten für den Betrieb von Messstationen,<br />
Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand.<br />
Tw. Mittelumsetzung von 09 12/534 01.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 80,0 80,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 80,0 80,0<br />
Verpfl. aus VE 80,0 80,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
634 04 - 6 Zuführung an den Generationenfonds 4.751,4 5.393,2 5.554,5<br />
950 4.772,3<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 641,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 161,3 T€ mehr<br />
Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong><br />
(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).<br />
259
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Baumaßnahmen<br />
711 01 - 5 Landwirtschaftlicher Wegebau sowie<br />
500,0 400,0 400,0<br />
541<br />
sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen<br />
509,8<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/521 01.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 150,0 130,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 150,0<br />
2013 bis zu 130,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 100,0 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 09 12/789 01.<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für kleine Baumaßnahmen zur Errichtung landwirtschaftlicher Wege, Erhaltung und Sanierung von Wirtschaftsgebäuden<br />
und Hofflächen der Versuchsstationen und des Lehr- und Versuchsgutes und sonstige fachspezifische Baumaßnahmen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 100,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 150,0 150,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 130,0 130,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 150,0 130,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 02 - 3 Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen<br />
270,0 254,0 190,5<br />
541 (Feldversuchswesen etc.)<br />
272,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 63,5 T€ weniger<br />
260
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 811 02<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2010<br />
Parzellenmähdrescher 1993<br />
MTS - Traktor 582 1990<br />
Anhänger 1990<br />
Traktor Same 1992<br />
Einachsschlepper 1995<br />
Multicar 1997<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll <strong>2011</strong><br />
(T€)<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
(T€)<br />
Parzellenmähdrescher (VS Forchheim) 250,0 0,0<br />
PKW - Anhänger 4,0 0,0<br />
Traktor 130 PS (VS Nossen) 0,0 110,0<br />
Einachsschlepper mit Zubehör 0,0 20,5<br />
Multicar 0,0 60,0<br />
Zusammen: 254,0 190,5<br />
812 01 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
1.464,2 325,0 559,0<br />
511<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
598,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 140,0 230,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 140,0<br />
2013 bis zu 230,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.139,2 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 234,0 T€ mehr<br />
1 Erstausstattung Neubau Verwaltungsgebäude Nossen 0,0 205,0<br />
2 Erstausstattung Laborräume Neubau Nossen 0,0 25,0<br />
3 Bestuhlung Saal Außenstelle Mockrehna 0,0 5,6<br />
4 Werkstattausrüstung Pommritz 0,0 23,9<br />
5 Ergänzungsmöblierung Funktionsgebäude Abt. 8, Gartenbau 0,0 45,5<br />
Summe 0,0 305,0<br />
Abteilung 5, Klima, Luft, Lärm, Strahlen<br />
1 Handschallpegelmessgerät 30,0 15,0<br />
Summe 30,0 15,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
261
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 01<br />
Abteilung 6, Natur, Landschaft, Boden<br />
1 Teleobjektiv 6,5 0,0<br />
2 Mikroskop mit Kameraaufsatz 6,6 0,0<br />
3 Ersatzausrüstung Dauerbeobachtungsflächen 10,0 0,0<br />
4 Mobiles GIS 0,0 6,0<br />
5 Ersatzausrüstung Dauerbeobachtungsflächen 0,0 10,0<br />
Summe 23,1 16,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Abteilung 7, Pflanzliche Erzeugung<br />
1 Modernisierung Tunnelspritze 12,0 0,0<br />
2 GPS- Vermessungstechnik für Pflanzenschutzversuche 20,0 0,0<br />
3 Durchlichtmikroskop 9,0 0,0<br />
4 Homogenisator 12,0 0,0<br />
5 NIRS- Modul für Parzellenmähdrescher 70,0 0,0<br />
6 Ersatzbeschaffung Feldversuchstechnik 60,0 60,0<br />
7 Probenhäcksler 12,9 0,0<br />
8 Parzellenspritze 0,0 5,0<br />
9 Jenavalmikroskop 0,0 9,0<br />
10 2 Autoklaven 0,0 52,0<br />
11 Tiefstkühlschrank bis -86 Grad 0,0 12,0<br />
Summe 195,9 138,0<br />
Abteilung 8, Gartenbau<br />
1 Bohnenpflückmaschine 35,0 0,0<br />
2 Thermisches Frostschutzgerät 10,0 0,0<br />
3 Ersatz Kastenstellanlage 12,0 0,0<br />
4 Reinigungsmaschine 7,0 0,0<br />
5 Pflanzenschutzgerät 0,0 15,0<br />
6 CO2/O2- Messgerät 0,0 6,0<br />
7 Hagelnetz 0,0 7,0<br />
8 Spatenmaschine 0,0 8,0<br />
9 Holzhäcksler 0,0 25,0<br />
Summe 64,0 61,0<br />
Abteilung 9, Tierische Erzeugung<br />
1 Stallklimakoffer 6,0 0,0<br />
2 Balkenmäher 6,0 0,0<br />
3 Trockenschrank 0,0 5,0<br />
4 Ott ADC Fließgeschwindigkeitsmesser 0,0 11,0<br />
5 “SCAN-Star“ Schafe 0,0 8,0<br />
Summe 12,0 24,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
262
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 01<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 140,0 140,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 230,0 230,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 140,0 230,0<br />
812 02 - 2 Ankauf von Besatzfischen 36,8 37,0 37,0<br />
542 36,8<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel werden zum Ankauf von Besatzfischen für ausgesuchte Gewässer benötigt. Geplant ist im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> die Wiedereinbürgerung<br />
vom Aussterben bedrohter oder ausgestorbener Fischarten. Unter anderem wird damit der Wasserrahmenrichtlinie der EU<br />
vom 22.12.2000 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 327, S. 1) entsprochen, das SMUL- Durchgängigkeitsprogramm für<br />
Fließgewässer und das sächsische Lachsprogramm umgesetzt.<br />
Titelgruppe(n)<br />
53 Angewandte Forschung, Entwicklungs-<br />
und Demonstrationsvorhaben<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 92.<br />
Erläuterungen:<br />
Das LfULG führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben<br />
durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische<br />
Ausrichtungen der Politikfelder der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie des präventiven und nachhaltigen Umweltschutzes<br />
(Vorsorgefunktion). Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden Umsetzungsstrategien für eine nachhaltige Fachpolitik des<br />
SMUL entwickelt, die sich an den regionalspezifischen Fragestellungen orientiert. Die gewonnenen Erkenntnisse finden Eingang in den<br />
einschlägigen Richtlinien und Fachvorgaben zur Ausgestaltung der Förder- und Fachpolitik im Freistaaat <strong>Sachsen</strong> (Multiplikatorfunktion).<br />
Neben den Schwerpunkten zur Vorlauf- und Begleitforschung im Interesse einer wettbewerbsfähigen flächendeckenden Landbewirtschaftung<br />
in <strong>Sachsen</strong>, Erschließung zusätzlicher Wertschöpfungspotentiale im ländlichen Raum, insbesondere bei der energetischen<br />
und stofflichen Nutzung land- und forstwirtschaftlich erzeugter Biomasse stehen auch fachübergreifende und integrative Lösungen in<br />
den Bereichen Klima, Luft, Boden, Wasser und Naturschutz (z. B. EU-WRRL, N-RL FFH, SPA) im Vordergrund der anwendungsorientierten<br />
Forschung.<br />
Einen weiteren wesentlichen Schwerpunkt bildet die Unterstützung von Vorhaben der Grünen und Industriellen Bio- und Gentechnologie<br />
(incl. Sicherheitsforschung), die als Schlüssel- und Zunkunftstechnologie für die Lösung zahlreicher Umweltfragen gilt. Das bestehende<br />
Netzwerk ERANET “Industrielle Biotechnologie“ bietet auf europäischem Niveau eine partnerschaftliche und integrative Plattform<br />
zur Umsetzung ausgewählter, anwendungsorientierter Vorhaben zu diesen Themenfeldern mit Unterstützung des Landes.<br />
Bewilligungen nach der Richtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007 vom 01.08.2007 ’’Förderung von besonderen Initiativen zur<br />
Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes’’ zur Minderung der Belastung<br />
durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong>’’ (veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt 2007, Seite 1168), RL-Nr. 08800 werden künftig im Wesentlichen auf Vorhaben der<br />
Grünen und Industriellen Bio- und Gentechnologie beschränkt.<br />
Angewandte Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sollen vorwiegend aufgrund von Ausschreibungen per Vertrag<br />
an Dritte vergeben werden. In speziellen Fällen erhalten auch andere Forschungseinrichtungen Aufträge.<br />
263
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
428 53 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
1.280,9 1.291,3 1.311,6<br />
173<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
903,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind:<br />
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge (VBL),<br />
- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03).<br />
Bei diesem Titel werden Entgelte für bis zu 23 Forschungsmitarbeiter nachgewiesen. Entsprechende Stellen sind im Stellensoll B ausgebracht.<br />
534 53 - 7 Dienstleistungen Dritter 2.373,2 2.134,4 2.014,4<br />
173 2.263,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 478,5 500,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 302,0<br />
2013 bis zu 126,5 300,0<br />
2014 bis zu 50,0 150,0<br />
2015 ff. bis zu 50,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 238,8 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 120,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, die zur Umsetzung der Maßnahmen vergeben werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 219,3 216,3 3,0<br />
Soll VE 2010 1.140,0 590,0 320,0 230,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 478,5 302,0 126,5 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 500,0 300,0 150,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 806,3 625,0 656,5 200,0 50,0<br />
547 53 - 2 Sachaufwand 200,0 200,0 200,0<br />
173 114,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel (z.B. Büromaterial, Verbrauchsmittel, Erwerb von beweglichen Sachen bis<br />
zu 5,0 T€ für den Einzelfall, Reisekosten usw.) zur Umsetzung der Maßnahmen.<br />
264
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
686 53 - 3 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 100,0 300,0 300,0<br />
173 650,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 50,0 50,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 30,0<br />
2013 bis zu 10,0 30,0<br />
2014 bis zu 10,0 10,0<br />
2015 ff. bis zu 10,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 200,0 T€ mehr<br />
Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten, insbesondere von Vorhaben<br />
der Bio- und Gentechnologie. Die Veranschlagung erfolgte bedarfsgerecht.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 500,0 200,0 200,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 50,0 30,0 10,0 10,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 50,0 30,0 10,0 10,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 230,0 140,0 20,0 10,0<br />
812 53 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
173<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
66,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
über 5,0 T€.<br />
893 53 - 2 Zuschüsse für Investitionen 372,3 --- ---<br />
173 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen, insbesondere für Vorhaben der Bio- und Gentechnologie. Die Maßnahmen<br />
ergeben sich erst nach Vorliegen konkreter Projekte im Haushaltsvollzug.<br />
Summe der Titelgruppe 4.326,4 3.925,7 3.826,0<br />
3.997,4<br />
61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums<br />
(LHWZ)<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
265
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Nach dem Augusthochwasser 2002 wurde das System des Hochwassernachrichten- und Alarmdienstes im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> rechtlich,<br />
organisatorisch, fachlich und technisch entscheidend verbessert. Das LfULG ist nach § 104 SächsWG i. V. m. § 5 der Verordnung über<br />
den Hochwasserschutznachrichten- und Alarmdienst im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (HWNAV) die dafür zuständige Behörde. Die Kosten für die<br />
technische Erneuerung der LHWZ und der technischen Infrastruktur einschließlich notwendiger Schnittstellen, den lfd. Betrieb, Pflegeund<br />
Wartungsleistungen und die Einbindung von Hochwasservorhersagemodellen und deren Aktualisierung werden hier nachgewiesen.<br />
531 61 - 0 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen<br />
10,0 3,0 3,0<br />
610 und Öffentlichkeitsarbeit<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 7,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel für Fachveröffentlichungen und Informationsschriften.<br />
534 61 - 7 Dienstleistungen Dritter 430,0 613,8 430,8<br />
610 668,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 153,5 153,5<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 153,5<br />
2013 bis zu 153,5<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 183,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 183,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Aufträgen insbesondere zur technischen Erneuerung des Gesamtsystems, zur Entwicklung<br />
und Aktualisierung von Hochwasservorhersagemodellen, Kooperations- und Dienstleistungsverträge mit Dritten (z. B. Deutscher Wetterdienst<br />
zur Verbesserung der Bewertung meteorologischer Situationen) sowie die Pflege- und Wartungskosten für Soft- und Hardware.<br />
Der Aufwuchs des Ansatzes <strong>2011</strong> ist mit einer nachhaltigen Modernisierung des bestehenden Systems begündet. Das nach dem<br />
Augusthochwasser 2002 geschaffene System wird in wesentlichen Kernbereichen abgelöst und auf eine neue Basis nach dem Stand<br />
der Technik gestellt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 80,0 80,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 153,5 153,5<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 153,5 153,5<br />
Verpfl. aus VE 80,0 153,5 153,5<br />
812 61 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
10,0 708,2 718,2<br />
610<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
39,0<br />
266
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 61<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 530,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 530,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 698,2 T€ mehr<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Kommunikationstechnik<br />
über 5,0 T€ im Einzelfall.<br />
Der Aufwuchs der Ansätze <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> ist mit der nachhaltigen Modernisierung des bestehenden Systems begründet. Dabei wird bis<br />
Ende <strong>2012</strong> eine neue Hardware- und Softwareeinsatzumgebung nach dem Stand der Technik geschaffen.<br />
1 Oracle Standard-Edition One (2x2) 3,2 3,2<br />
2 Web-Applikations-Server-Lizenzen 15,0 15,0<br />
3 Beschaffungen von Hardware zur Erneuerung des Hochwasserinformations- und<br />
Managementsystems<br />
570,0 580,0<br />
4 Beschaffung von Software-Lizenzen zur Erneuerung des Hochwasserinformationsund<br />
Managementsystems<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
120,0 120,0<br />
Summe 708,2 718,2<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 530,0 530,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 530,0<br />
Summe der Titelgruppe 450,0 1.325,0 1.152,0<br />
707,9<br />
73 Fachschule für Technik und Fachschule<br />
für Gartenbau Dresden - Pillnitz<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten des Betriebes der Fachschule für Technik und der Fachschule für Gartenbau in Dresden-Pillnitz.<br />
533 73 - 4 Kosten des Betriebes der Schülerheime 5,0 3,8 3,8<br />
127 3,5<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.<br />
267
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 533 73<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind laufende Aufwendungen für den Betrieb der Schülerheime wie z. B. Geräte und Ausstattungen, Kosten für Reinigung,<br />
Unterhaltung/Wartung u. a.<br />
547 73 - 8 Sachaufwand 35,5 30,0 30,0<br />
127 31,9<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5,5 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind die Sachausgaben des Betriebes der Fachschule für Technik und der Fachschule für Gartenbau in Dresden-Pillnitz.<br />
Nachgewiesen werden u. a. Kosten für den Geschäftsbedarf, Lehr- und Lernmittel sowie Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen.<br />
812 73 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- 8,0 8,5<br />
127<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 8,0 T€ mehr<br />
1. 46 Sonnenschutzeinrichtungen 8,0 0,0<br />
2 2 elektronische Wandtafeln 0,0 8,5<br />
Summe 8,0 8,5<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 40,5 41,8 42,3<br />
35,4<br />
77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten des Lehr- und Versuchsgutes (LVG) Köllitsch.<br />
535 77 - 8 Laufende Betriebskosten 1.272,0 1.250,0 1.250,0<br />
541 1.349,8<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Mehreinnahme bei 09 12/125 05.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 250,0 250,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 50,0 200,0<br />
2014 bis zu 50,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
268
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 535 77<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind alle Ausgaben zur Bewirtschaftung des LVG Köllitsch, wie z. B. Zukauf von Futtermitteln, Saat- und Pflanzengut, Düngemittel,<br />
Kosten für die Haltung der Dienstfahrzeuge, der landwirtschaftlichen Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Kosten für<br />
Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 250,0 200,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 250,0 200,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 200,0 250,0 50,0<br />
547 77 - 4 Sachaufwand 15,0 16,5 16,5<br />
541 8,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind sonstige Sachkosten - insbesondere Verwaltungsausgaben - die nicht dem Titel 09 12/535 77 zuzurechnen sind.<br />
811 77 - 3 Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen<br />
190,0 205,0 190,0<br />
541 212,7<br />
Erläuterungen:<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2010<br />
Anhänger mit Wasserfass 1951<br />
Schlepper 1999 8.127<br />
LKW 1999 243.500<br />
Traktor 1997 4.000<br />
Anhänger TZK5 1964<br />
Traktor Fendt 2000 6.160<br />
Traktor Weidemann 2005 8.500<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll <strong>2011</strong><br />
(T€)<br />
Soll <strong>2012</strong><br />
(T€)<br />
Anhänger mit Wasserfass für Schafhaltung 10,0 0,0<br />
Schlepper 160 PS 100,0 0,0<br />
Vieh-LKW 95,0 0,0<br />
Schlepper für Schafhaltung 0,0 50,0<br />
Anhänger mit Wasserfass für Schafhaltung 0,0 10,0<br />
Schlepper 130 PS 0,0 80,0<br />
Traktor für Milchrindstall 0,0 50,0<br />
Zusammen: 205,0 190,0<br />
812 77 - 2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
185,0 84,0 115,0<br />
541<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
92,8<br />
269
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 77<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 101,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 31,0 T€ mehr<br />
01 15 Futterautomaten 0,0 100,0<br />
02 Ballenladewagen 22,0 0,0<br />
03 Mineraldüngerstreuer 10,0 0,0<br />
04 Straßenkompressor 12,0 0,0<br />
05 6-Schar Drehpflug mit Nachläufer 40,0 0,0<br />
06 Schrotmühle für Futteranlage Lehrwerkstatt Schwein 0,0 15,0<br />
Summe 84,0 115,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 1.662,0 1.555,5 1.571,5<br />
1.663,6<br />
78 Aus- und Weiterbildungszentrum<br />
für Fischerei Königswartha<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 09 12/125 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Betriebskosten des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei in Königswartha. In dieser Einrichtung finden<br />
sowohl die zentrale Berufsschulausbildung von Fischwirten (einschl. internatsmäßiger Unterbringung), als auch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
im Bereich des Fischereiwesens statt.<br />
Bei den Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:<br />
- Überbetriebliche Ausbildung im Berufsbild ’’Fischwirt’’,<br />
- Lehrgänge für Elektrofischerei,<br />
- Lehrgänge für Hauswirtschaft ’’Fischzubereitung’’,<br />
- Anpassungslehrgänge und Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Fisch- und Teichwirte sowie Fischverarbeitungs-, Zubereitungs- und<br />
Verwertungslehrgänge.<br />
Die Kosten für die Ausbildung und internatsmäßige Unterbringung der Berufsschüler trägt das Landratsamt Bautzen über eine pauschale<br />
Sachkostenerstattung. Die Lehrkräfte für den Berufsschulunterricht werden vorrangig durch die Sächsische Bildungsagentur<br />
gestellt.<br />
Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer,<br />
die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt<br />
eröffnet werden.<br />
533 78 - 9 Kosten des Betriebes der Schülerheime 26,9 20,0 20,0<br />
153 23,7<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 6,9 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind laufende Aufwendungen für den Betrieb des Schülerheimes wie z. B. Geräte und Ausstattungen, Kosten für Reinigung,<br />
Unterhaltung/Wartung u. a.<br />
547 78 - 3 Sonstiger Sachaufwand 37,2 32,2 32,2<br />
153 30,0<br />
270
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 78<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 5,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind die Sachausgaben für Aus- und Weiterbildung. Nachgewiesen werden u. a. Kosten für den Geschäftsbedarf, Lehrund<br />
Lernmittel sowie Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen.<br />
812 78 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
11,8 8,0 35,0<br />
153<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 27,0 T€ mehr<br />
1 10 Kühlschränke 8,0 0,0<br />
4 Hubkran 0,0 35,0<br />
Summe 8,0 35,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 75,9 60,2 87,2<br />
53,7<br />
79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser Titelgruppe sind die Mittel für die dem LfULG gem. § 43 Abs. 1 SächsNatSchG übertragenen Aufgaben zur Erfüllung europäischer<br />
und nationaler naturschutzrechtlicher Verpflichtungen veranschlagt.<br />
Insbesondere sind Ausgaben für folgende Maßnahmen geplant:<br />
- Analyse und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft,<br />
- Monitoring von Arten und Biotopen, insbesondere der Schutzgüter gemäß den Anhängen von FFH-RL (RL 92/43/EWG) und<br />
Vogelschutzrichtlinie (RL 79/409/EWG) sowie zur Evaluierung von Förderprojekten,<br />
- Fachliche Begleitung von Artenschutzprojekten und -programmen, Fördermaßnahmen sowie der Umsetzung von Natura 2000,<br />
- Berichterstattung gemäß den Anforderungen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sowie weiterer internationaler Abkommen und<br />
nationaler Vereinbarungen,<br />
- Naturschutzfachliche Planungen zum Entwurf des Fachbeitrages für die Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsprogrammes,<br />
Biotopverbund, Management von Natura 2000-Gebieten und zur Erstellung von Artenschutzprogrammen,<br />
- Konzepte zum Arten- und Biotopschutz und zur Landschaftspflege, zur Ausweisung von Schutzgebieten sowie den Inhalten der<br />
Förderung,<br />
- Dokumentation von naturschutzbedeutsamen Objekten, Schutzgebieten, Arten und Biotopen und<br />
- Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung zu den Aufgaben und Ergebnissen der Naturschutzarbeit.<br />
Mittel in Höhe von 1.400,0 T€ wurden in Bezug auf eine klare Aufgabenabgrenzung von 09 03/TG 79 nach 09 12/TG 79 umgesetzt.<br />
428 79 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
1.421,4 --- ---<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
626,3<br />
271
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
534 79 - 7 Dienstleistungen Dritter 2.313,0 3.130,0 3.130,0<br />
332 2.211,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.475,0 1.475,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.275,0<br />
2013 bis zu 200,0 1.275,0<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 817,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, die zur Umsetzung der Maßnahmen notwendig werden. Insbesondere<br />
die Managementplanung und der Aufbau eines sachgerechten Monitorings einschließlich der Entwicklung von artspezifischen<br />
und lebensraumtypischen Standardverfahren erfordern in hohem Maße den Zukauf spezieller Leistungen von Dritten.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 402,0 202,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.475,0 1.275,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.475,0 1.275,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 202,0 1.475,0 1.475,0 200,0<br />
547 79 - 2 Sachaufwand 20,1 45,0 45,0<br />
332 4,1<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 24,9 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Aufwendungen für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial und Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall),<br />
die zur Aufgabenerledigung der durchzuführenden Maßnahmen benötigt werden.<br />
812 79 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
50,0 15,0 15,0<br />
332<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
7,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 35,0 T€ weniger<br />
1 Feldmessgerät zur Ermittlung von Wasserparametern 8,0 0,0<br />
2 1 GPS-Gerät 7,0 0,0<br />
3 Magnetmarkierer 0,0 9,0<br />
4 Bat-Detektor 0,0 6,0<br />
Summe 15,0 15,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
272
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 79<br />
Veranschlagt sind Aufwendungen für den Erwerb von Spezialgeräten über 5,0 T€ im Einzelfall, die zur Durchführung der Maßnahmen<br />
notwendig sind.<br />
Summe der Titelgruppe 3.804,5 3.190,0 3.190,0<br />
2.849,3<br />
83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden<br />
- Pillnitz<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 84.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/125 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für Errichtung und Fertigstellung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Dresden-Pillnitz sowie die laufenden<br />
Aufwendungen (Sachmittel, Technik) zur Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung im Beruf ’’Gärtner’’ sowie sonstiger<br />
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.<br />
Der Bund beteiligt sich im Rahmen der Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten in den neuen Bundesländern an den Investitions-<br />
und Ausstattungskosten für den Aufbau der Einrichtung mit ca. 60 %.<br />
Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer,<br />
die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt<br />
eröffnet werden.<br />
533 83 - 2 Kosten des Betriebes der Schülerheime 60,8 25,0 25,0<br />
153 23,9<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 35,8 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind laufende Aufwendungen für den Betrieb des Schülerheimes wie z. B. Geräte und Ausstattungen, Kosten für Reinigung,<br />
Unterhaltung/Wartung u. a.<br />
547 83 - 6 Sachaufwand 95,0 105,0 105,0<br />
153 108,7<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 10,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Sachausgaben der überbetrieblichen Ausbildung und für sonstige Lehrgänge. Nachgewiesen werden u. a. Kosten<br />
für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltungskosten für Maschinen und Geräte, Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten, Werkzeuge sowie<br />
Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen.<br />
750 83 - 8 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte<br />
570,4 894,5 400,0<br />
153<br />
Pillnitz<br />
0,0<br />
273
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 750 83<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/331 06.<br />
Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes.<br />
Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben, werden Ausgaben in entsprechender<br />
Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 200,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 324,1 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 494,5 T€ weniger<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Der Titel dient zum Nachweis der Baumaßnahmen zur Errichtung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte Pillnitz. Im Rahmen dieser<br />
Gesamtbaumaßnahme ist noch der III. Bauabschnitt (Lehrlingswohnheim mit Verpflegungs- und Freizeitbereich) offen. Die Baumaßnahme<br />
wird voraussichtlich zu 60 % vom Bund gefördert. Die jeweilige Ausgabebefugnis ist durch Haushaltsvermerk sichergestellt.<br />
Zu veranschlagen sind die erforderlichen Landesmittel, die nach gegenwärtigem Stand der Planungen für die Realisierung des III. Bauabschnittes<br />
erforderlich sind.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 300,0 300,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 300,0 200,0<br />
811 83 - 5 Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke<br />
--- 13,0 35,0<br />
153 5,7<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 13,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 22,0 T€ mehr<br />
1. Einachsschlepper 13,0 0,0<br />
2 Hakotrac 0,0 35,0<br />
Summe 13,0 35,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
812 83 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
21,0 5,2 5,1<br />
153<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
14,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 15,8 T€ weniger<br />
274
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 83<br />
1 Anbaugerät Sichelmulcher 5,2 0,0<br />
2 Anbaugerät Scheibenmäher 0,0 5,1<br />
Summe 5,2 5,1<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 747,2 1.042,7 570,1<br />
152,9<br />
84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 83.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/125 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Kosten für Errichtung und Fertigstellung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Köllitsch sowie die laufenden<br />
Aufwendungen (Sachmittel, Technik) zur Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung für die Berufe Land- und Tierwirt sowie sonstiger<br />
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Der Bund beteiligt sich im Rahmen der Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten an<br />
den Investitions- und Ausstattungskosten mit ca. 60 %.<br />
Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer,<br />
die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt<br />
eröffnet werden.<br />
533 84 - 1 Kosten des Betriebes der Schülerheime 120,0 68,3 68,3<br />
153 77,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 51,7 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind laufende Aufwendungen für den Betrieb des Schülerheimes wie z. B. Geräte und Ausstattungen, Kosten für Reinigung,<br />
Unterhaltung/Wartung u. a.<br />
547 84 - 5 Sachaufwand 95,0 115,5 115,5<br />
153 110,5<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 20,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Sachausgaben der überbetrieblichen Ausbildung und für sonstige Lehrgänge. Nachgewiesen werden u. a. Kosten<br />
für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltungskosten für Maschinen und Geräte, Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten, Werkzeuge sowie<br />
Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen.<br />
750 84 - 7 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte<br />
--- --- ---<br />
153<br />
Köllitsch<br />
2.064,8<br />
275
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 750 84<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/331 07.<br />
Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes.<br />
Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben, werden Ausgaben in entsprechender<br />
Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis der noch abzuwickelnden Baumaßnahmen im Rahmen der Gesamtkonzeption zum Aufbau eines<br />
überbetrieblichen Ausbildungszentrums Köllitsch. Die Baumaßnahmen werden vom Bund gefördert. Die jeweilige Ausgabebefugnis ist<br />
durch Haushaltsvermerk sichergestellt.<br />
Die Gesamtkonzeption wurde seitens des Bundes im Rahmen seiner Förderkriterien zum Aufbau qualifizierter überbetrieblicher Ausbildungsstätten<br />
in den neuen Bundesländern im Grundsatz anerkannt und zum Großteil bereits umgesetzt. Dabei wurden vom Bund die<br />
vom <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> erbrachten Vorleistungen bei den bisher realisierten Teilprojekten anerkannt und die zu Vorfinanzierung eingesetzten<br />
Landesmittel der notwendigen Eigenbeteiligung gegengerechnet.<br />
811 84 - 4 Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke<br />
--- 85,0 ---<br />
153 39,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 85,0 T€ mehr<br />
1 Schlepper 155 PS 85,0 0,0<br />
Summe 85,0 0,0<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
812 84 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- 84,5<br />
153<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
10,4<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 84,5 T€ mehr<br />
1 Zweikreiselschwader 0,0 15,0<br />
2 Schlagschere 0,0 15,0<br />
3 Pflanzenschutzanhängespritze 0,0 26,0<br />
4 Saatbettkombination 0,0 18,5<br />
5 Striegel 0,0 10,0<br />
Summe 0,0 84,5<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 215,0 268,8 268,3<br />
2.301,8<br />
276
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich<br />
und in der Land- und Ernährungswirtschaft<br />
mit Zuschüssen<br />
Dritter<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/282 03.<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 53 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.<br />
Für die Mittelinanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.<br />
Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mehrausgaben ergeben, können diese zu Lasten des folgenden<br />
Haushaltsjahres gebucht werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53.<br />
Das LfULG bemüht sich für die im Rahmen seiner Dienstaufgaben durchzuführenden Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotvorhaben<br />
Drittmittel einzuwerben.<br />
Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Vorhaben, die aus Zuweisungen der EU, des Bundes und sonstiger Dritter finanziert werden.<br />
Veranschlagt sind nur die vom <strong>Freistaat</strong> aufzubringenden Kofinanzierungsmittel. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst nach<br />
Vorliegen der Finanzierungspläne der genehmigten Projekte. Soweit die eingestellten Kofinanzierungsmittel nicht ausreichen, stellt der<br />
3. Haushaltsvermerk die zweckgebundene Verstärkung aus einschlägigen Landesmitteln für angewandte Forschung, Entwicklungs- und<br />
Demonstrationsvorhaben sicher. Veranschlagt wurden Kofinanzierungsmittel für die Finanzierung der laufenden Projekte (z. B. Label,<br />
ErnercitEE, SHARP, FLOOD-WISE, CircUSE, FutMon) sowie beantragter bzw. geplanter Projekte (z. B. REPARE, Cross Data, Nachfolger<br />
FUTMon).<br />
Im Rahmen der Drittmittelzuführung wird zugelassen, dass Personalausgaben in <strong>2011</strong> und <strong>2012</strong> geleistet werden können. Hierbei handelt<br />
es sich grundsätzlich um Drittmittelstellen im Sinne von § 8 Abs. 5 Ziff. 2 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong>. Die konkreten Projekte ergeben<br />
sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.<br />
428 92 - 9 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- ---<br />
173 405,9<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem rechnerischen Nachweis der tatsächlichen Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. Entsprechende<br />
Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
534 92 - 0 Dienstleistungen Dritter --- 355,0 280,0<br />
173 233,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 210,0 160,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 180,0<br />
2013 bis zu 30,0 130,0<br />
2014 bis zu 30,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 355,0 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 75,0 T€ weniger<br />
277
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 534 92<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Kosten für Aufträge an Dritte, die im Rahmen der Projekte anfallen. Veranschlagt sind nur die vom<br />
<strong>Freistaat</strong> aufzubringenden Kofinanzierungsmittel, die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit der Umsetzung der Projekte (vgl.<br />
Erläuterung zu 09 12/TG 92).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 115,0 115,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 210,0 180,0 30,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 160,0 130,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 115,0 180,0 160,0 30,0<br />
547 92 - 5 Sachaufwand 244,0 135,0 125,0<br />
173 158,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 40,0 20,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 20,0<br />
2013 bis zu 20,0 20,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 109,0 T€ weniger<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben (Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut usw.) für die Durchführung<br />
von Forschungs- und Untersuchungsaufgaben. Veranschlagt sind nur die vom <strong>Freistaat</strong> aufzubringenden Kofinanzierungsmittel, die<br />
konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit der Umsetzung der Projekte (Vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 135,0 135,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 40,0 20,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 20,0 20,0<br />
Verpfl. aus VE 135,0 20,0 40,0<br />
671 92 - 3 Erstattungen von INTERREG IV C - Aufwendungen<br />
125,0 *** ***<br />
173 an den Finanzmanager<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel wurde ursprünglich eingestellt, um Projektaufwendungen der Readpartner im Rahmen von EU-Projekten über einen externen<br />
Finanzpartner abrechnen zu lassen. Diese Verfahrensweise hat sich nicht bewährt, da Prüfung und Abrechnung gegenüber der EU<br />
ohnehin durch die Landesverwaltung vorgenommen werden. Der Titel kann künftig wegfallen.<br />
686 92 - 6 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke --- 146,1 61,2<br />
173 7,0<br />
278
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 92<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 40,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 20,0<br />
2013 bis zu 20,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 146,1 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 84,9 T€ weniger<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich vorrangig<br />
um Projekte des Staatsbetriebs <strong>Sachsen</strong>forst und der Landestalsperrenverwaltung. Veranschlagt sind nur die vom <strong>Freistaat</strong> aufzubringenden<br />
Kofinanzierungsmittel für laufende Projekte (z. B. “FutMon“) sowie beantragter und geplanter Projekte (vgl. Erläuterung zu<br />
09 12/893 92). Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 40,0 20,0 20,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 20,0 20,0<br />
812 92 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
173<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
über 5,0 T€. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92).<br />
893 92 - 5 Zuschüsse für Investitionen 375,0 --- ---<br />
173 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden investive Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Projekten nachgewiesen. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich<br />
erst mit Umsetzung der Projekte (vgl. Erläuterung zu 09 12/TG 92).<br />
Summe der Titelgruppe 744,0 636,1 466,2<br />
805,1<br />
Gesamtausgaben 83.692,6 79.599,1 79.230,5<br />
76.811,1<br />
279
Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
3.404,0 3.452,5 3.462,5<br />
3.860,0<br />
184,0 216,4 216,4<br />
1.293,0<br />
--- --- ---<br />
542,6<br />
Gesamteinnahmen 3.588,0 3.668,9 3.678,9<br />
5.695,7<br />
Personalausgaben 62.769,1 57.827,8 58.051,0<br />
55.839,4<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 11.890,6 12.890,1 12.471,0<br />
11.572,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 2.372,0 3.164,0 3.068,5<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
4.976,4 5.839,3 5.915,7<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
5.429,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 500,0 90,0 50,0<br />
Baumaßnahmen 1.070,4 1.294,5 800,0<br />
2.574,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 400,0 350,0 130,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 2.238,8 1.747,4 1.992,8<br />
1.395,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 670,0 230,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 747,3 --- ---<br />
0,0<br />
Gesamtausgaben 83.692,6 79.599,1 79.230,5<br />
76.811,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 3.322,0 4.274,0 3.478,5<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -75.930,2 -75.551,6<br />
280
Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 5 Bezüge der planmäßigen Beamten und<br />
511<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Präsident der Landesanstalt für Landwirtschaft B 4 hD 1 0 0<br />
Präsident des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie<br />
Präsident des Landesamtes für Umwelt und Geologie<br />
B 4 hD 0 1 1<br />
B 4 hD 1 0 0<br />
Abteilungsdirektor B 2 hD 4 2 2<br />
Leitender Landwirtschaftsdirektor A 16 hD 9 0 0<br />
Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 6 14 14<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 34 58 58<br />
Baudirektor A 15 hD 1 0 0<br />
Landwirtschaftsdirektor A 15 hD 25 0 0<br />
Bauoberrat A 14 hD 1 0 0<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 51 99 99<br />
Landwirtschaftsoberrat A 14 hD 47 0 0<br />
Landwirtschaftsrat A 13 hD 15 0 0<br />
Regierungsrat A 13 hD 25 37 35<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 7 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
Landwirtschaftsoberamtsrat A 13 gD 12 0 0<br />
Regierungsoberamtsrat A 13 gD 1) 1 13 13<br />
Landwirtschaftsamtsrat A 12 gD 41 0 0<br />
Regierungsamtsrat A 12 gD 2) 10 51 51<br />
Technischer Amtsrat A 12 gD 1 0 0<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 3) 21 97 97<br />
Technischer Amtmann A 11 gD 3 0 0<br />
Landwirtschaftsamtmann A 11 gD 73 0 0<br />
Landwirtschaftsoberinspektor A 10 gD 34 0 0<br />
281
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 4) 9 39 38<br />
davon kw: 4 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
Regierungsinspektor A 9 gD 8 7 7<br />
Amtsinspektor A 9 mD 5) 9 9 8<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 6) 14 15 15<br />
Vermessungshauptsekretär A 8 mD 1 0 0<br />
Regierungsobersekretär A 7 mD 7) 18 18 18<br />
Regierungssekretär A 6 mD 8) 3 3 3<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 478 463 459<br />
Leerstellen:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Präsident des Landesamtes für Umwelt und Geologie<br />
B 4 hD 0 0 0<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Regierungsdirektor A 15 hD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Regierungsoberrat A 14 hD 0 2 2<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Regierungsamtsrat A 12 gD 0 3 3<br />
davon kw: 3 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 0 3 3<br />
davon kw: 3 im Jahr <strong>2012</strong><br />
Summe (Obere Landesbehörde) 0 9 9<br />
Zusammen: 0 9 9<br />
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 478 463 459<br />
282
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 A 13 Landwirtschaftsrat Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 2 A 13 Regierungsrat Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 A 10 Regierungsoberinspektor Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 A 9 Regierungsinspektor Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 A 9 Amtsinspektor Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
2 4 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
1 0 B 4 Präsident des Landesamtes für Umwelt<br />
und Geologie<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
2 0 A 13 Regierungsrat Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
3 0 A 10 Regierungsoberinspektor Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
6 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
8 4 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-8 -4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
283
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 20 / 682 51 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 03 99 / 682 99 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 12 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 08 50 / 422 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 12 Technischer Amtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 03 99 / 682 99 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 10 Landwirtschaftsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 08 50 / 422 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 A 10 Landwirtschaftsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 12 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
Umsetzung gemäß § 50 Abs.<br />
2 SäHO aufgrund Vorbereitung<br />
der Übernahme von<br />
Tagebaurestseen<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im Vollzug 2009<br />
Umwandlung nach E 13<br />
Umstrukturierung wegen<br />
Regierungsneubildung<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im Vollzug 2008<br />
Umstrukturierung wegen<br />
Regierungsneubildung<br />
Umwandlung nach E 10<br />
7 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
7 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-7 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
1 0 von B 2 Abteilungsdirektor nach A 13 Regierungsrat<br />
1 0 von B 2 Abteilungsdirektor nach A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat<br />
1 0 von A 16 Leitender Regierungsdirektor nach A 10 Regierungsoberinspektor<br />
3 0 Neue Senkungen insgesamt<br />
3 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
284
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
Stellenumbenennungen:<br />
1 0 B 4 von Präsident der Landesanstalt für<br />
Landwirtschaft nach Präsident des Landesamtes<br />
für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie<br />
Umbenennung gemäß<br />
SächsBesG<br />
9 0 A 16 von Leitender Landwirtschaftsdirektor<br />
nach Leitender Regierungsdirektor<br />
25 0 A 15 von Landwirtschaftsdirektor nach Regierungsdirektor<br />
1 0 A 15 von Baudirektor nach Regierungsdirektor<br />
47 0 A 14 von Landwirtschaftsoberrat nach Regierungsoberrat<br />
1 0 A 14 von Bauoberrat nach Regierungsoberrat<br />
14 0 A 13 von Landwirtschaftsrat nach Regierungsrat<br />
12 0 A 13 von Landwirtschaftsoberamtsrat nach<br />
Regierungsoberamtsrat<br />
41 0 A 12 von Landwirtschaftsamtsrat nach Regierungsamtsrat<br />
3 0 A 11 von Technischer Amtmann nach Regierungsamtmann<br />
73 0 A 11 von Landwirtschaftsamtmann nach<br />
Regierungsamtmann<br />
32 0 A 10 von Landwirtschaftsoberinspektor nach<br />
Regierungsoberinspektor<br />
1 0 A 8 von Vermessungshauptsekretär nach<br />
Regierungshauptsekretär<br />
260 0 Umbenennungen<br />
260 0 Stellenumbenennungen insgesamt<br />
Leerstellen:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Abordnungsleerstelle<br />
2 0 A 14 Regierungsoberrat Abordnungsleerstelle<br />
3 0 A 12 Regierungsamtsrat Abordnungsleerstelle<br />
3 0 A 8 Regierungshauptsekretär Abordnungsleerstelle<br />
9 0 Zugänge neue Stellen<br />
9 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
9 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) davon 11 Techniker<br />
285
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 422 01<br />
2) davon 41 Techniker<br />
3) davon 73 Techniker<br />
4) davon 30 Techniker<br />
5) davon 7 Techniker<br />
6) davon 9 Techniker<br />
7) davon 15 Techniker<br />
8) davon 3 Techniker<br />
422 05 - 1 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
511<br />
Dienstanfänger<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Landwirtschaftsreferendar A 13 Anw hD 2 2 2<br />
Landwirtschaftsoberinspektoranwärter A 10 Anw gD 2 0 0<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 4 2 2<br />
Summe Titel 422 05 4 2 2<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
2 0 A 10 Anw Landwirtschaftsoberinspektoranwärter Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
2 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
2 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
286
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
428 01 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
511<br />
Arbeitnehmer<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
E 15 hD 26 25 25<br />
E 14 hD 67 67 66<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1<br />
ohne Jahr<br />
E 13 hD 52 36 36<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 4 im Jahr 2015<br />
E 12 gD 2) 19 18 18<br />
davon kw: 2 im Jahr 2015<br />
E 11 gD 3) 67 65 64<br />
davon kw: 4 im Jahr 2015<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 10 gD 4) 126 133 132<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 9 gD 6) 39 37 37<br />
davon kw: 2 im Jahr 2015<br />
davon kw: 9 im Jahr 2013<br />
E 8 mD 7) 44 44 44<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 7 mD 2 2 2<br />
E 6 mD 8) 83 80 76<br />
davon kw: 4 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
287
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 01<br />
E 5 mD 9) 97 96 94<br />
davon kw: 9 im Jahr 2013<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 4 mD 12 12 10<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 3 mD 10 5 5<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 644 620 609<br />
Summe Titel 428 01 644 620 609<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“<br />
erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
in einer Stelle der EG<br />
Entgelt nach EG<br />
Obere Landesbehörde<br />
E 13 hD E 13Ü hD 33 0 0<br />
E 13 hD E 14 hD 14 14 14<br />
E 11 gD E 12 gD 1 0 0<br />
E 10 gD E 11 gD 1 0 0<br />
E 9 gD E 10 gD 8 8 8<br />
E 8 mD E 9 gD 10 10 10<br />
E 6 mD E 8 mD 19 19 19<br />
E 5 mD E 6 mD 41 30 30<br />
E 4 mD E 5 mD 8 8 8<br />
E 3 mD E 5 mD 10 5 5<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der EntgeltGr.<br />
Obere Landesbehörde<br />
E 5 14 14 14<br />
288
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
5 0 E 13 Vollzug kw Vermerke 2010<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 12 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 11 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 E 11 Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 10 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 E 10 Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
10 0 E 9 Vollzug kw Vermerke 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 4 E 6 Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
0 2 E 5 Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
8 0 E 5 Vollzug kw Vermerke 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 2 E 4 Vollzug konkreter kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
5 0 E 3 Vollzug kw Vermerke 2010<br />
“StAK 2010“<br />
31 10 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
0 1 E 14 Vollzug kw-Vermerk “ohne<br />
Jahr“<br />
1 0 E 14 Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 13 Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
3 0 E 6 Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
2 0 E 5 Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
7 1 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
38 11 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-38 -11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
289
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 14 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 12 / 422 01 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 12 / 422 01 in <strong>2011</strong><br />
9 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 21 / 682 60 in <strong>2011</strong><br />
9 0 E 5 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 21 / 682 60 in <strong>2011</strong><br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im Vollzug 2009<br />
Umwandlung nach E 13<br />
Umwandlung nach E 10<br />
Umsetzung von Cross Compliance<br />
kw 2013<br />
Umsetzung von Cross Compliance<br />
kw 2013<br />
21 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
21 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 03 01 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 23 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 08 50 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 21 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
2 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 08 50 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 23 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im Vollzug 2008<br />
Umsetzung FFH mit Kw-Vermerk<br />
2015<br />
Umstrukturierung wegen<br />
Regierungsneubildung<br />
Umsetzung gemäß § 50 Abs.<br />
1 SäHO im Vollzug 2009<br />
(Verwaltungsstelle infolge<br />
Zentralisierung Labore)<br />
Umstrukturierung wegen<br />
Regierungsneubildung<br />
Umsetzung FFH mit Kw-Vermerk<br />
2015<br />
7 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
7 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
14 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
1 0 von E 15 nach E 10<br />
8 0 von E 13 nach E 10<br />
9 0 Neue Senkungen insgesamt<br />
9 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
290
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 01<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
2) davon 8 Techniker<br />
3) davon 44 Techniker<br />
4) davon 124 Techniker<br />
6) davon 9 Techniker<br />
7) davon 36 Techniker<br />
8) davon 55 Techniker<br />
9) davon 65 Techniker<br />
428 02 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
511<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
E 14 hD 6 0 0<br />
E 12 gD 2 0 0<br />
E 11 gD 2 0 0<br />
E 10 gD 5 0 0<br />
E 9 gD 4 0 0<br />
E 8 mD 5 0 0<br />
E 7 mD 2 0 0<br />
E 6 mD 1 1 1<br />
E 5 mD 10 10 10<br />
E 3 mD 7 7 7<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 44 18 18<br />
Summe Titel 428 02 44 18 18<br />
291
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 02<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
6 0 E 14 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
2 0 E 12 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
2 0 E 11 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
5 0 E 10 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
4 0 E 9 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
5 0 E 8 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
2 0 E 7 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
26 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
26 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-26 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 53 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
173<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
E 13 hD 10 10 10<br />
E 10 gD 6 6 6<br />
E 9 gD 1 1 1<br />
E 8 mD 4 4 4<br />
E 6 mD 2 2 2<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 23 23 23<br />
Summe Titel 428 53 23 23 23<br />
292
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 428 53<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“<br />
erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
in einer Stelle der EG<br />
Entgelt nach EG<br />
Obere Landesbehörde<br />
E 13 hD E 13Ü hD 6 0 0<br />
428 79 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br />
332<br />
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
--- ---<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
E 13 hD 9 0 0<br />
E 11 gD 12 0 0<br />
E 9 gD 2 0 0<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 23 0 0<br />
Summe Titel 428 79 23 0 0<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
9 0 E 13 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
12 0 E 11 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
2 0 E 9 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
23 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
23 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-23 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
293
Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
42201 Planmäßige Beamte 478 463 459<br />
42205 Beamte i.V. 4 2 2<br />
42801 Beschäftigte 644 620 609<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 1.126 1.085 1.070<br />
42802 Beschäftigte 44 18 18<br />
42853 Beschäftigte 23 23 23<br />
42879 Beschäftigte 23 0 0<br />
Personalsoll B 90 41 41<br />
294
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 20:<br />
Im Kapitel 09 20 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) veranschlagt. Bezüglich<br />
des Wirtschaftsplanes der LTV wird auf die Anlagen Übersicht Wirtschaftsplan zum Epl. 09 verwiesen.<br />
Die LTV wird seit 1.1.1992 als Staatsbetrieb gem. § 26 Abs. 1 der SäHO geführt.<br />
Der LTV obliegen:<br />
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von allen Talsperren und Wasserspeichern, die Aufgaben nach § 85 Abs.<br />
1 Satz 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) erfüllen;<br />
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Hochwasserschutzanlagen nach § 99 Abs. 4 Satz 1<br />
SächsWG, von Talsperren, Wasserspeichern und Hochwasserrückhaltebecken an Gewässern I. Ordnung mit<br />
überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz nach § 99 Abs. 4 Satz 2 SächsWG sowie von Anlagen an<br />
Gewässern II. Ordnung nach § 99 Abs. 4 Satz 3 SächsWG, die in der Anlage 6 zum SächsWG aufgeführt sind,<br />
- in Stauanlagen Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung (§ 85 Abs. 1 SächsWG) bereitzustellen,<br />
- Unterhaltung der Gewässer I. Ordnung einschließlich der Grenzgewässer gem. § 70 Nr. 1 und 3 SächsWG im<br />
Umfang nach § 69 SächsWG,<br />
- Ausbau und Renaturierung der Gewässer I. Ordnung und der Grenzgewässer nach § 78 i. V. m. § 79<br />
SächsWG,<br />
- Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen nach § 92 Abs. 1 SächsWG, sofern diese im Eigentum des<br />
<strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> stehen. Die dem <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> obliegenden Aufgaben an Gewässern werden somit von<br />
einer Einrichtung wahrgenommen. Dadurch sind Abstimmungs- und Optimierungsmöglichkeiten gegeben.<br />
- Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Beseitigung von Anlagen in, an, unter und über oberirdischen<br />
Gewässern und im Uferbereich nach § 91 Abs. 1 SächsWG sowie die Bauüberwachung und Bauabnahme<br />
nach § 94 Abs. 3 und 4 SächsWG gemäß § 91 Abs. 9a i. V. mit § 118 Abs. 2a SächsWG (Wasserbaudienststelle<br />
Landestalsperrenverwaltung),<br />
- Umsetzung der nachträglichen Anordnung nach § 91b Satz 2 SächsWG zur Herstellung der Durchgängigkeit eines<br />
Gewässers, soweit Anlagen der LTV betroffen sind,<br />
- das Ersuchen zur Ausübung des Vorkaufrechts bei Gewässern erster Ordnung gegenüber dem SIB nach § 25<br />
Abs. 2 SächsWG,<br />
- die Umlegung der Aufwendungen für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung nach § 86 Abs. 2 und 3 SächsWG,<br />
soweit es sich um Anlagen nach § 85 Abs. 1 Satz 2 SächsWG handelt,<br />
- die Festsetzung der Aufwendungen durch Leistungsbescheid nach § 74 Abs. 2 SächsWG<br />
- Abschlüsse von Verträgen über die Übertragung der Unterhaltungslast, soweit sie dem <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> obliegt,<br />
nach § 71 Abs. 1 SächsWG,<br />
- bestimmte Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten<br />
gem. SächsSCHAVO v. 02.01.2002 (SächsGVBl. S. 21).<br />
Insgesamt bewirtschaftet und unterhält die LTV<br />
- rd. 140 Stauanlagen mit rd. 600 Mio. m³ Gesamtstauraum,<br />
- 3000 km Fließgewässer I. Ordnung, 300 km Grenzgewässer zur Tschechischen Republik und Polen,<br />
- 650 km Hochwasserschutzdeiche,<br />
- 4 Trinkwasser-Überleitungssysteme, 1 Brauchwasser-Überleitungssystem .<br />
Infolge des Augusthochwassers 2002 setzt die LTV die nachhaltige Schadensbeseitigung an Gewässern I. Ordnung einschließlich<br />
dazugehöriger technischer Anlagen fort. Hierfür werden der LTV Mittel aus dem Aufbauhilfefonds zweckgebunden<br />
zur Verfügung gestellt (vgl. Erläuterungen zu 09 06/711 01).<br />
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Hochwasserschutz-Investitionsprogramms (HIP) zur Verbesserung des<br />
Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung. Hierfür werden insb. Mittel des Strukturfonds EFRE (vgl. Erläuterungen<br />
zu 09 08/TG 71) und der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK – vgl.<br />
Erläuterungen zu 09 04) eingesetzt.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Freigabe von 2.600,0 T€ für die Vorhaltung einer wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge in Trinkwassertalsperren.<br />
- Wegfall der Haushaltsstellen 09 20/119 47 und 09 20/711 01 ab <strong>2012</strong>. Mit der Änderung der Veranschlagungssystematik<br />
des Kapitel 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei 09 04 ist eine Vorfinanzierung GAK-konformer<br />
Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich.<br />
295
296
Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
119 47 - 2 Rückführung von Investitionsausgaben<br />
9.500,0 --- ***<br />
624<br />
aufgrund nachträglicher Zuordnung zur<br />
GA “Agrarstruktur“<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 20/711 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leeritel dient in <strong>2011</strong> noch der Abrechnung geleisteter Zahlungen aus dem Vorjahr zu Lasten der GA “Agrarstruktur“ (Kapitel 09 04).<br />
Mit der Änderung der Veranschlagungssystematik des Kapitels 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei Kapitel 09 04 ist eine Vorfinanzierung<br />
GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich. Der Titel kann deshalb ab <strong>2012</strong> entfallen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 20/711 01.<br />
121 01 - 2 Zuführungen der Staatsbetriebe nach §<br />
--- --- ---<br />
624<br />
26 SäHO<br />
2.476,6<br />
Die Ausgabeansätze bei 09 20/711 01, 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53 dürfen um die jeweiligen<br />
Ist-Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der LTV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.<br />
Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden.<br />
161 01 - 3 Erlöse aus der kalk. Eigenkapitalverzinsung<br />
1.236,7 1.096,6 1.096,6<br />
624<br />
von Anlagen der Landestalsperren-<br />
verwaltung (LTV)<br />
155,2<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 140,1 T€ weniger<br />
Das betriebsnotwendige Eigenkapital der LTV (Anlagevermögen zum jeweils aktuellen Buchwert) an Talsperren und Speichern, die der<br />
Rohwasservorhaltung zur Trinkwasserversorgung dienen, ist mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 0,6 % bei der Aufwandsberechnung<br />
des Rohwasserentgelts zu berücksichtigen.<br />
Gesamteinnahmen 10.736,7 1.096,6 1.096,6<br />
2.631,8<br />
297
Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Erläuterungen:<br />
Die Finanzierung der LTV erfolgt wie folgt:<br />
1. Talsperren, Speicher, Rückhaltebecken:<br />
1.1.<br />
Anlagen, die vollständig oder teilweise die Aufgaben nach § 85 Abs. 1 Satz 2 und § 99 Abs. 4 Satz 2 und 3 SächsWG erfüllen.<br />
1.1.1.<br />
Trinkwassertalsperren und -speicher:<br />
Nach § 86 Abs. 2 SächsWG können die Aufwendungen für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung auf die unmittelbar Bevorteilten entsprechend<br />
ihrer Vorteile umgelegt werden.<br />
Das erfolgt durch Umlage der anteiligen Kosten für alle Talsperren für die Rohwasserbereitstellung zur Trinkwasserversorgung, wobei<br />
ein sachsenweit einheitliches spezifisches Vorhalteentgelt (Rohwasserentgelt) kalkuliert wird.<br />
Die Finanzierung erfolgt durch die Rohwasserabnehmer.<br />
1.1.2.<br />
Anlagen, die der Niedrigwasseraufhöhung aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit dienen und überörtliche Bedeutung haben, öffentliche<br />
Hochwasserschutzanlagen und Stauanlagen mit überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz an Gewässern I. Ordnung<br />
sowie Stauanlagen mit überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung, die in der Anlage 6 zum<br />
SächsWG aufgeführt sind. Nach § 86 Abs. 2 SächsWG sind Aufwendungen für diese Aufgaben nicht umzulegen und werden daher vom<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> finanziert (09 20/TG 51).<br />
1.2.<br />
Anlagen, die der Brauchwasserversorgung dienen.<br />
2. Gewässer I. Ordnung:<br />
Die Kosten für Unterhaltung, Ausbau und Renaturierung der Gewässer I. Ordnung und Grenzgewässer, für Unterhaltung und Ausbau<br />
von Deichen an der Elbe, an Gewässern I. Ordnung und an Grenzgewässern, für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von sonstigen<br />
Hochwasserschutzanlagen an der Elbe, an Gewässern I. Ordnung und an Grenzgewässern sowie für die Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen<br />
Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, die im Eigentum des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> stehen, werden vom<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> getragen (09 20/TG 52).<br />
Für die Umsetzung des sächsischen Hochwasserschutz-Investitionsprogrammes zur Schaffung eines angemessenen öffentlichen<br />
Hochwasserschutzes an Staatlichen Gewässern sowie der Bundeswasserstraße Elbe stehen weitere Haushaltsmittel aus dem EU-<br />
Strukturfonds EFRE (vgl. Kapitel 09 08/TG 71) sowie der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“<br />
(vgl. Kapitel 09 04/711 09 und 09 04/712 09) zur Verfügung.<br />
3. Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
Die Kosten für die Anschaffung, Unterhaltung, Pflege sowie Erneuerung von Hochwasserbekämpfungsmitteln einschl. Aufwendungen<br />
für deren Lagerung in den Hochwasserschutzlagern des <strong>Freistaat</strong>es (Landesreserve Hochwasserbekämpfungsmittel) werden aus 09<br />
20/TG 53 finanziert.<br />
4. Fonds Aufbauhilfe<br />
Im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2002 ist die LTV beauftragt, sämtliche Schäden an Gewässern I. Ordnung einschließlich<br />
dazugehöriger Anlagen sowie an Talsperren zu beseitigen. Darüber hinaus führte die LTV auf Antrag der Kommunen auch<br />
die Wiederherstellung der Gewässer II. Ordnung im Wege der Geschäftsbesorgung durch, was bis auf Restleistungen abgeschlossen<br />
ist. Die Aufgaben werden mit zusätzlichem eigenen Personal oder durch beauftragte Dritte erledigt. Sämtliche Aufwendungen werden<br />
aus dem Fonds Aufbauhilfe finanziert.<br />
Die Investitionen finanzieren sich wie folgt:<br />
Nr. Erläuterungstext Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zuschuss <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> 13.130,7 14.868,9<br />
Abschreibungen für TW-Anlagen 8.118,3 8.261,6<br />
Summe 21.249,0 23.130,5<br />
298
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
634 04 - 9 Zuführung an den Generationenfonds 100,2 179,4 182,9<br />
624 86,7<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 79,2 T€ mehr<br />
Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong><br />
(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).<br />
Baumaßnahmen<br />
711 01 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an<br />
9.500,0 --- ***<br />
623<br />
Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche<br />
und Rückhaltebecken<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 20/119 47.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 20/121 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leeritel dient in <strong>2011</strong> noch der Abrechnung geleisteter Zahlungen aus dem Vorjahr zu Lasten der GA “Agrarstruktur“ (Kapitel 09 04).<br />
Mit der Änderung der Veranschlagungssystematik des Kapitels 09 04 und der Verstärkung der Ansätze bei Kapitel 09 04 ist eine Vorfinanzierung<br />
GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 09 20 entbehrlich. Der Titel kann deshalb ab <strong>2012</strong> entfallen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 9.500,0 9.500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Verpfl. aus VE 9.500,0<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen<br />
Die Titel der Titelgruppen 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig und<br />
übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 09 20/121 01.<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser TG wurden Mittel für Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung von Stauanlagen veranschlagt.<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 20 und Nr. 1 bei den Erläuterungen zu den Ausgaben.<br />
682 51 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 16.433,5 16.000,0 16.000,0<br />
624 14.272,6<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/634 04.<br />
299
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 682 51<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe<br />
besetzt werden.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 5.500,0 5.300,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 4.000,0<br />
2013 bis zu 1.000,0 4.300,0<br />
2014 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 433,5 T€ weniger<br />
Im Zuschuss sind auch Projektmittel für Personalausgaben gem. § 8 Abs. 5 Ziff. 5 Haushaltsgesetz <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> zur Umsetzung der<br />
Hochwasserschutzprogramme enthalten, aus denen Beschäftigte finanziert werden können:<br />
- 3 Stellen E11 bis 2015<br />
- 13 Stellen E10 bis 2015<br />
- 4 Stellen E 8 bis 2015<br />
Zur Umsetzung der Schadensbeseitigungsmaßnahmen infolge des “Augusthochwassers 2002“ sowie zur Vorbereitung und Umsetzung<br />
der in diesem Zusammenhang durchzuführenden Hochwasserschutzmaßnahmen ist die LTV gemäß § 8 Abs. 5 Ziff. 2 Haushaltsgesetz<br />
<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong> ermächtigt, zu Lasten von Mitteln des Aufbauhilfefonds bis zu 120 Beschäftigte über den Stellenplan hinaus, längstens<br />
jedoch bis zum 31.12.2013 befristet zu beschäftigen. Mehrmalige und auch mehrjährige Befristungen sind zulässig.<br />
Aufgrund der sukzessiven Erledigung der o. a. Aufgaben ist beabsichtigt, die bis zu 120 Stellen entsprechend zu reduzieren und in den<br />
kommenden Jahren wie folgt zu staffeln:<br />
<strong>2011</strong>: bis zu 120<br />
<strong>2012</strong>: bis zu 120<br />
2013: bis zu 70<br />
Stellenerläuterung:<br />
In dem Titel 09 20/682 51 sind anteilig Personalkosten enthalten. Der Stellenplan (Personalsoll C) ist für die gesamte LTV bei 09 20/682<br />
51 ausgebracht.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 280,0 170,0 110,0<br />
Soll VE 2010 1.700,0 1.200,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 5.500,0 4.000,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 5.300,0 4.300,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.370,0 4.610,0 5.300,0 1.500,0<br />
891 51 - 9 Zuschüsse für Investitionen 10.348,8 8.761,7 9.785,0<br />
624 12.610,7<br />
Ausgaben in Höhe von 7.009,4 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und 7.828,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden ausschließlich aus für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei 15 28/211 04) geleistet.<br />
300
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 51<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 2.640,0 2.930,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 2.200,0<br />
2013 bis zu 400,0 2.500,0<br />
2014 bis zu 40,0 430,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.587,1 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 1.023,3 T€ mehr<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 2.110,0 1.400,0 710,0<br />
Soll VE 2010 4.500,0 3.500,0 1.000,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 2.640,0 2.200,0 400,0 40,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 2.930,0 2.500,0 430,0<br />
Verpfl. aus VE 4.900,0 3.910,0 2.900,0 470,0<br />
Summe der Titelgruppe 26.782,3 24.761,7 25.785,0<br />
26.883,3<br />
52 Gewässer I. Ordnung<br />
Vgl. Vermerke bei 09 20/TG 51.<br />
Erläuterungen:<br />
Die notwendigen Ausgaben für Aufgaben der Unterhaltung, des Ausbaues und der Renaturierung der Gewässer I. Ordnung sowie der<br />
Grenzgewässer, der Unterhaltung und Ausbau von Deichen, Planung, Bau und Betrieb von sonstigen Hochwasserschutzanlagen an<br />
Gewässern I. Ordnung sowie Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, die im<br />
Eigentum des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> stehen, müssen vom <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> getragen werden und sind in dieser TG veranschlagt.<br />
Der Aufgabenbereich umfasst 3000 km Gewässer I. Ordnung, 300 km Grenzgewässer zur Tschechischen Republik und Polen, 650 km<br />
Hochwasserschutzdeiche sowie diverse Siele, Deichscharten, Wehre, Sohlschwellen und sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen.<br />
Für Neubau-, Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen an Gewässern I. Ordnung und Talsperren sind Mittel bei der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ veranschlagt (09 04/711 09 und 09 04/712 09).<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 20 und Nr. 2 bei den Erläuterungen zu den Ausgaben.<br />
682 52 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und<br />
28.057,3 28.500,0 28.500,0<br />
624<br />
Bewirtschaftung<br />
29.653,3<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/634 04.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 5.800,0 5.300,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 4.300,0<br />
2013 bis zu 1.000,0 4.300,0<br />
2014 bis zu 500,0 1.000,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
301
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 682 52<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 442,7 T€ mehr<br />
Stellenerläuterung:<br />
In dem Titel 09 20/682 52 sind anteilig Personalkosten enthalten. Der Stellenplan (Personalsoll C) ist für die gesamte LTV bei 09 20/682<br />
51 ausgebracht.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 660,0 490,0 170,0<br />
Soll VE 2010 3.000,0 2.500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 5.800,0 4.300,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 5.300,0 4.300,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 2.990,0 4.970,0 5.300,0 1.500,0<br />
891 52 - 8 Zuschüsse für Investitionen 6.440,0 4.269,0 4.983,9<br />
624 7.140,4<br />
Ausgaben in Höhe von 3.415,2 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und 3.987,1 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden ausschließlich aus für<br />
Infrastrukturinvestionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.280,0 1.560,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 1.000,0<br />
2013 bis zu 200,0 1.300,0<br />
2014 bis zu 80,0 260,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 2.171,0 T€ weniger<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 714,9 T€ mehr<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 140,0 30,0 110,0<br />
Soll VE 2010 2.500,0 2.000,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.280,0 1.000,0 200,0 80,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.560,0 1.300,0 260,0<br />
Verpfl. aus VE 2.030,0 1.610,0 1.500,0 340,0<br />
Summe der Titelgruppe 34.497,3 32.769,0 33.483,9<br />
36.793,7<br />
53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
Vgl. Vermerk bei 09 20/TG 51.<br />
302
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
In dieser TG werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege technischer Ausrüstungen für die Hochwasserbekämpfung und die<br />
Hochwasserbekämpfungsmittel in den Hochwasserschutzanlagen ausgewiesen sowie Ersatzbeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen.<br />
682 53 - 0 Zuschüsse für den laufenden Aufwand 750,0 100,0 100,0<br />
624 10,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 650,0 T€ weniger<br />
In diesem Titel werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege technischer Ausrüstungen für die Hochwasserbekämpfung und<br />
die Hochwasserbekämpfungsmittel in den Hochwasserschutzanlagen nachgewiesen. Aufgrund der Erfahrungswerte der Mittelinanspruchnahme<br />
wurde der Ansatz bedarfsgerecht abgesenkt.<br />
Stellenerläuterung:<br />
In dem Titel 09 20/682 53 sind anteilig Personalkosten enthalten. Der Stellenplan (Personalsoll C) ist für die gesamte LTV bei 09 20/682<br />
51 ausgebracht.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 09 20/TG 53.<br />
891 53 - 7 Zuschüsse für Investitionen 100,0 100,0 100,0<br />
624 70,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ersatzbeschaffung zur Ergänzung von technischen Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Hochwasserbekämpfungsmitteln.<br />
Summe der Titelgruppe 850,0 200,0 200,0<br />
80,0<br />
Gesamtausgaben 71.729,8 57.910,1 59.651,8<br />
63.843,7<br />
303
Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
10.736,7 1.096,6 1.096,6<br />
2.631,8<br />
Gesamteinnahmen 10.736,7 1.096,6 1.096,6<br />
2.631,8<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
45.341,0 44.779,4 44.782,9<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
44.022,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 4.700,0 11.300,0 10.600,0<br />
Baumaßnahmen 9.500,0 --- ***<br />
0,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 9.500,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
19.821,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 7.000,0 3.920,0 4.490,0<br />
Gesamtausgaben 71.729,8 57.910,1 59.651,8<br />
63.843,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 21.200,0 15.220,0 15.090,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -56.813,5 -58.555,2<br />
304
Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
682 51 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen<br />
624<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung<br />
Personalsoll C:<br />
Beamte<br />
BesGr./<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Geschäftsführer LTV B 4 hD 1 0 0<br />
Geschäftsführer LTV B 3 hD 0 1 1<br />
Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 1 2 2<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 0 1 1<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 2 2 2<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 1 1 1<br />
Summe (Beamte) 5 7 7<br />
Beschäftigte<br />
AT hD 0 2 2<br />
E 15Ü-AT hD 2 0 0<br />
E 15 hD 10 10 10<br />
E 14 hD 37 37 37<br />
E 13 hD 18 18 18<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
E 12 gD 30 30 30<br />
E 11 gD 50 50 50<br />
E 10 gD 42 42 42<br />
E 9 gD 24 24 24<br />
E 8 mD 52 52 52<br />
E 7 mD 28 28 28<br />
E 6 mD 137 137 137<br />
E 5 mD 182 182 182<br />
E 4 mD 2 1 1<br />
E 3 mD 1 0 0<br />
AUSZUBI eD 30 30 30<br />
Summe (Beschäftigte) 645 643 643<br />
Summe Titel 682 51 650 650 650<br />
305
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 51<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll C:<br />
Abgänge:<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
1 0 E 4 Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“Block B“<br />
1 0 E 3 Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“Block B“<br />
2 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
2 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 01 / 422 01 in <strong>2011</strong><br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 12 / 422 01 in <strong>2011</strong><br />
Umsetzung aufgrund Planfeststellungsverfahren<br />
Umsetzung gemäß § 50 Abs.<br />
2 SäHO aufgrund Vorbereitung<br />
der Übernahme von<br />
Tagebaurestseen<br />
2 0 AT Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 20 / 682 51 in <strong>2011</strong><br />
4 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
4 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
2 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 20 / 682 51 in<br />
<strong>2011</strong><br />
2 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
2 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellensenkungen:<br />
1 0 von B 4 Geschäftsführer LTV nach B 3 Geschäftsführer LTV Vollzug ku-Vermerk<br />
1 0<br />
1 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
306
Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
68251 Bedienstete 650 650 650<br />
Personalsoll C 650 650 650<br />
307
308
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 21:<br />
Im Kapitel 09 21 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“<br />
(BfUL) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage Übersicht Wirtschaftsplan „Staatliche Betriebsgesellschaft<br />
für Umwelt und Landwirtschaft“ zum Epl. 09 verwiesen.<br />
Der Staatsbetrieb (gemäß § 26 Abs. 1 SäHO) wurde zum 01.01.1994 als „Staatliche Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) gegründet.<br />
Durch Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz –<br />
SächsVwNG vom 29.01.2008) wurden der Staatlichen Umweltbetriebsgesellschaft Untersuchungsaufgaben der bisherigen<br />
Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft mit Wirkung zum 01.08.2008 übertragen. Diese neuen Aufgaben aus dem Bereich<br />
der Landwirtschaft erforderten auch eine Anpassung der Bezeichnung des Staatsbetriebes. Der Staatsbetrieb trägt ab<br />
dem 01.08.2008 die Bezeichnung „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ (BfUL).<br />
Die BfUL betreibt in eigener Verantwortung Umweltanalytik und Umweltmessungen sowie landwirtschaftliche Untersuchungen<br />
und Analytik für die Auftrag gebenden Dienststellen der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung zur Umsetzung rechtlicher<br />
Verpflichtungen des <strong>Freistaat</strong>es (z. B. SächsWG, WHG, WRRL, SächsABG, StrVG, AtG, BBodSchG, BioAbfV, AbfKlärV,<br />
BImSchG, SächsUIG).<br />
Die BfUL hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:<br />
a) Datenerhebungen über den Zustand von Boden, Wasser (Menge und Beschaffenheit), Luft sowie der Umweltradioaktivität<br />
und Meteorologie einschließlich Betrieb der dazu erforderlichen Messnetze und Labore,<br />
b) Untersuchungen von Pflanzen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Saatgut, Futtermitteln, Düngemitteln sowie sonstigen<br />
Produktionsmitteln und Böden, insbesondere die Analyse von Inhaltsstoffen, unerwünschten und verbotenen Stoffen<br />
zur Sicherung des Verbraucherschutzes,<br />
c) Datenaufbereitung und Erarbeitung qualifizierter Stellungnahmen zur Datenbewertung,<br />
d) Durchführung der Düngemittelverkehrskontrolle, der Futtermittelverordnung und die Untersuchung von gentechnisch<br />
veränderten Organismen und Führung und Kontrolle des privaten landwirtschaftlichen Untersuchungswesens im Bereich,<br />
e) Durchführung von Ringanalysen und Bewertung von Antragsunterlagen im Rahmen der Bestimmungen von Untersuchungsstellen,<br />
f) Sicherstellung der Leistungserbringung im Rahmen eines integrierten Umwelt- und Qualitätsmanagementsystems.<br />
Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und dem Sächsischen Staatsministerium für<br />
<strong>Finanzen</strong> besteht eine NSM-Anpassungsvereinbarung, auf deren Grundlage die bestehende Kosten- und Leistungsrechnung<br />
an das NSM-Rahmenhandbuch angepasst und die NSM-Ist-Fachkonzepte in der BfUL zum 01.01.2009 eingeführt wurden.<br />
Nach erfolgreicher Evaluation der NSM-Ist-Fachkonzepte kann das Sächsische Staatsministerium der <strong>Finanzen</strong> nach Vorliegen<br />
der Voraussetzungen des § 7a SäHO und nach Abschluss einer Ressortvereinbarung entsprechend Nr. 3.2 der Verwaltungsvorschrift<br />
zur koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM)<br />
vom 17.10.2008 (SächsABl. S. 1499) dem Staatsbetrieb Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung entsprechend den Regelungen<br />
der Ressortvereinbarung gestatten.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Berücksichtigung der geplanten Umzüge der Labore Umwelt aus Neusörnewitz im Jahr <strong>2011</strong> und der Labore Landwirtschaft<br />
aus Leipzig-Möckern und Pillnitz in <strong>2012</strong> in den Laborneubau nach Nossen,<br />
- Verlegung der Geschäftsführung/Verwaltung sowie des Fachbereichs Messnetzbetrieb Wasser im Jahr <strong>2011</strong> aus einem<br />
Mietobjekt in eine Landesliegenschaft nach Radebeul-Wahnsdorf (Standortkonzentration mit den dort bereits ansässigen<br />
Geschäftsbereichen Umweltradioaktivität und Messnetzbetrieb Luft),<br />
- Ersatzbedarf an Laborausrüstungen und Büromöbeln in Folge der geplanten Umzüge sowie Entsorgungskosten,<br />
- Erhöhung der Kommunikationskosten durch erweitertes Datenaufkommen insbesondere im Messnetzbetrieb.<br />
309
310
Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
121 01 - 0 Zuführungen der Staatsbetriebe nach §<br />
--- --- ---<br />
859<br />
26 SäHO<br />
1.315,7<br />
Vgl. Vermerk bei 09 21/TG 60.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der BfUL entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.<br />
Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden.<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
1.315,7<br />
311
Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
634 04 - 7 Zuführung an den Generationenfonds 129,0 193,8 197,5<br />
859 147,6<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 21/682 60.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 64,8 T€ mehr<br />
Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong><br />
(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).<br />
Titelgruppe(n)<br />
60 Staatliche Betriebsgesellschaft für<br />
Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugniss erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 21/121 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 21.<br />
682 60 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 14.687,7 15.700,0 15.900,0<br />
859 14.776,3<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 21/634 04.<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe<br />
besetzt werden.<br />
Das BfUL kann zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 150 T€ befristet beschäftigen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 400,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 200,0<br />
2013 bis zu 200,0 200,0<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 1.012,3 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 200,0 T€ mehr<br />
Die Zuführungen zum laufenden Betrieb sind bedarfsgerecht geplant und berücksichtigen u. a. die gestiegenen Personalaufwendungen<br />
sowie zusätzliche Umzugsaufwendungen aufgrund der Standortkonzeption der BfUL.<br />
Stellenerläuterung:<br />
In dem Titel 09 21/682 60 sind anteilig Personalkosten enthalten.<br />
18 Stellen (9 x E 5 und 9 x E 9) für das Projekt “Umsetzung ELER Cross Compliance“ wurden nach Kapitel 09 12/428 01 umgesetzt.<br />
312<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 21.
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 682 60<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 400,0 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 400,0 200,0 200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 400,0 200,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 200,0 400,0 400,0 200,0<br />
891 60 - 6 Zuschüsse für Investitionen 4.000,0 4.250,0 4.250,0<br />
859 4.294,1<br />
Ausgaben in Höhe von 3.400,0 T€ im Jahr <strong>2011</strong> und 3.400,0 T€ im Jahr <strong>2012</strong> werden ausschließlich aus für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 880,0 1.000,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 580,0<br />
2013 bis zu 300,0 700,0<br />
2014 bis zu 300,0<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 250,0 T€ mehr<br />
Im Ansatz enthalten ist die Nutzerbeistellung für den Laborneubau Nossen. Die vorgesehenen Umzüge der Labore “Umwelt“ aus<br />
Neusörnewitz und der Labore “Landwirtschaft“ aus Leipzig-Möckern bzw. Pillnitz sind für die Jahre <strong>2011</strong> bzw. <strong>2012</strong> geplant.<br />
Weiterhin im Ansatz enthalten sind Mittel in Höhe von jährlich ca. 1.300,0 T € für die Erneuerung und den Ausbau des Pegelnetzes.<br />
Einen Schwerpunkt dabei bildet die Neiße. In diesem Bereich wird durch die Aufstockung der Investitionen eine Verbesserung des Meldesystems<br />
beim Pegelmessnetz angestrebt.<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 21.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 2.282,1 2.282,1<br />
Soll VE 2010 1.000,0 500,0 500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 880,0 580,0 300,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.000,0 700,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 2.782,1 1.080,0 1.000,0 300,0<br />
Summe der Titelgruppe 18.687,7 19.950,0 20.150,0<br />
19.070,4<br />
Gesamtausgaben 18.816,7 20.143,8 20.347,5<br />
19.218,0<br />
313
Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
--- --- ---<br />
1.315,7<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
1.315,7<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
14.816,7 15.893,8 16.097,5<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
14.923,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 400,0 400,0 400,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 4.000,0 4.250,0 4.250,0<br />
4.294,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 1.000,0 880,0 1.000,0<br />
Gesamtausgaben 18.816,7 20.143,8 20.347,5<br />
19.218,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 1.400,0 1.280,0 1.400,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -20.143,8 -20.347,5<br />
314
Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
682 60 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb<br />
859<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung<br />
Personalsoll C:<br />
Beamte<br />
BesGr./<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Leitender Landwirtschaftsdirektor A 16 hD 1 1 1<br />
davon ku:<br />
1 nach A 14 hD<br />
bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 1 2 2<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 5 4 4<br />
Landwirtschaftsamtmann A 11 gD 2 2 2<br />
Regierungsinspektor A 9 gD 2 2 2<br />
Amtsinspektor A 9 mD 1 1 1<br />
Regierungsobersekretär A 7 mD 3 3 3<br />
Summe (Beamte) 15 15 15<br />
Beschäftigte<br />
AT hD 0 1 1<br />
E 15Ü-AT hD 2 0 0<br />
E 15Ü hD 0 1 1<br />
E 15 hD 8 7 7<br />
E 14 hD 16 17 17<br />
E 13 hD 13 15 15<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
WRRL<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Bio.Standgewässer<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
NSM<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Bio.Fließgewässer<br />
E 12 gD 5 5 5<br />
315
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 60<br />
E 11 gD 12 16 16<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
Monitoring (Vogelschutz)<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
kw-Vermerk “Block B“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Monitoring (FFH)<br />
E 10 gD 27 28 28<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
NSM<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Chemie Standgewässer Koordinator<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2011</strong><br />
Chemie Standgewässer Laboranten<br />
davon kw: 4 im Jahr 2015<br />
Standgewässer<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 9 gD 1) 42 33 33<br />
E 8 mD 33 33 31<br />
E 6 mD 2) 40 40 40<br />
E 5 mD 22 13 13<br />
E 3 mD 3) 5 5 5<br />
AUSZUBI eD 16 21 21<br />
Summe (Beschäftigte) 241 235 233<br />
Summe Titel 682 60 256 250 248<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll C:<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
2 0 E 13 Monitoring SPA<br />
3 0 E 11 Monitoring SPA<br />
5 0 Zugänge neue Stellen<br />
durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken<br />
1 0 E 13 Projekt NSM - kw <strong>2012</strong><br />
1 0 E 10 Projekt NSM - kw <strong>2012</strong><br />
2 0 durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken<br />
7 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
316
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 60<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 13 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
1 0 E 10 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
0 2 E 8 Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
2 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
2 2 Stellen Abgänge insgesamt<br />
5 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 AT Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 21 / 682 60 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 21 / 682 60 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 12 / 428 01 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 01 / 428 01 in <strong>2011</strong><br />
5 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 02 / 428 21 in <strong>2011</strong><br />
Umsetzung gemäß § 50 Abs.<br />
1 SäHO im Vollzug 2009<br />
(Verwaltungsstelle infolge<br />
Zentralisierung Labore)<br />
Umsetzung aufgrund Zentralisierung<br />
Labore<br />
Umsetzung von AUSZUBI<br />
aufgrund Zentralisierung<br />
Labore<br />
9 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
9 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 21 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 21 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
9 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 12 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
9 0 E 5 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 12 / 428 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
Umsetzung von Cross Compliance<br />
kw 2013<br />
Umsetzung von Cross Compliance<br />
kw 2013<br />
20 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
20 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-11 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
317
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 60<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor<br />
1 0 Neue Hebungen insgesamt<br />
1 0 Stellenhebungen insgesamt<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
1 0 von E 15 nach E 14<br />
1 0 Neue Senkungen insgesamt<br />
1 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll C:<br />
1) E 9.: davon 2 x Fortschreibung des bereits im Wirtschaftsplan 2007/2008 vorhandenen kw-Vermerks:’’kw 2008’’ (Stellenbedarf<br />
zur liegenschaftlichen Sicherung gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz des gewässerkundlichen Messnetzes)“<br />
mit Anpassung des Vermerks auf ’’kw <strong>2012</strong>’’ aufgrund der Komplexität und des erheblichen Umfangs der zu erfüllenden<br />
Aufgaben im Rahmen der liegenschaftlichen Sicherungen.<br />
2) E 6: davon 1 x Fortschreibung des bereits im Wirtschaftsplan 2007/2008 vorhandenen Vermerks: ’’kw 2008’’ (Stellenbedarf<br />
zur liegenschaftlichen Sicherung gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz des gewässerkundlichen Messnetzes) mit Anpassung<br />
des Vermerks auf ’’kw <strong>2012</strong>’’ aufgrund der Komplexität und des erheblichen Umfangs der zu erfüllenden Aufgaben<br />
im Rahmen der liegenschaftlichen Sicherungen.<br />
3) davon 3 Saisonarbeitskräfte<br />
Für die Bewirtschaftung dieser Stellen wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte verrechnet<br />
werden können, soweit dadurch nicht die Gesamtsumme der hier veranschlagten Jahresstellengehälter überschritten<br />
wird.<br />
318
Kapitel 09 21Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
68260 Bedienstete 256 250 248<br />
Personalsoll C 256 250 248<br />
319
320
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 22:<br />
Im Kapitel 09 22 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb „Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) veranschlagt. Bezüglich<br />
des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage zum Epl. 09 verwiesen.<br />
Die SGV wird seit 01.01.2004 als Staatsbetrieb gem. § 26 Absatz 1 SäHO geführt.<br />
Die SGV betreibt gemäß Punkt II der Verwaltungsvorschrift SGV Erhaltungszüchtung existenzbedrohter Pferderassen und<br />
unterstützt darüber hinaus die Landespferdezucht (mit Ausnahme der Renn- und Luxuspferdezucht) in eigener Verantwortung.<br />
Ein vielfältiger und züchterisch hochwertiger Hengstbestand ist dabei die Vorraussetzung, um allen Belangen der Pferdezucht<br />
und -haltung, auch bei der entsprechenden Aus- und Weiterbildung Dritter, gerecht zu werden. Die Ergebnisse des Zuchtfortschrittes<br />
stehen dabei uneingeschränkt auch privaten Züchtern zur Verfügung.<br />
Darüber hinaus übernimmt die Sächsische Gestütsverwaltung entsprechend einer Vereinbarung zwischen SMUL und SMI die<br />
Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel.<br />
Das Aufgabenspektrum der SGV umfasst insbesondere:<br />
- Hengsthaltung und Remontenproduktion,<br />
- Vorbereitung von Pferden für die Leistungsprüfung,<br />
- Ausbildung,<br />
- Fortbildung,<br />
- Mitwirkung bei Forschungsaufgaben und Demonstration auf dem Gebiet der Pferdezucht,<br />
- Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel.<br />
Zur SGV gehören folgende Betriebsteile:<br />
- das Landgestüt Moritzburg,<br />
- das Hauptgestüt Graditz,<br />
- die Deckstationen in <strong>Sachsen</strong> und Thüringen,<br />
- die Sächsische Landesreit- und Fahrfachschule.<br />
Das Deckstationsnetz wird unter Berücksichtigung der Dichte und Konzentration des Zuchtstutenbestandes betrieben. Die<br />
Aufrechterhaltung und Besetzung von Deckstationen erfolgt unter Beachtung ökonomischer und züchterischer Gesichtspunkte.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Übernahme der Aufgabe der Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel gemäß Vereinbarung zwischen<br />
SMUL und SMI.<br />
321
322
Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
121 01 - 8 Zuführungen der Staatsbetriebe nach §<br />
--- --- ---<br />
549<br />
26 SäHO<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 22/TG 70.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der SGV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.<br />
Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden.<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
0,0<br />
323
Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Titelgruppe(n)<br />
70 Gestütsverwaltung<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 22/121 01.<br />
682 70 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 2.748,0 2.847,6 2.850,3<br />
549 2.655,6<br />
Das Gestüt kann zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 80 T€ befristet beschäftigen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 100,0 100,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 100,0<br />
2013 bis zu 100,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 99,6 T€ mehr<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 22.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 100,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 100,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 100,0<br />
891 70 - 2 Zuschüsse für Investitionen 459,3 420,0 420,0<br />
549 459,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 50,0 50,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 50,0<br />
2013 bis zu 50,0<br />
2014 bis zu<br />
2015 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 39,3 T€ weniger<br />
Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 22.<br />
324
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 70<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 50,0 50,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 50,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0<br />
Summe der Titelgruppe 3.207,3 3.267,6 3.270,3<br />
3.114,9<br />
Gesamtausgaben 3.207,3 3.267,6 3.270,3<br />
3.114,9<br />
325
Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
--- --- ---<br />
0,0<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
0,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
2.748,0 2.847,6 2.850,3<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
2.655,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 100,0 100,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 459,3 420,0 420,0<br />
459,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 50,0 50,0<br />
Gesamtausgaben 3.207,3 3.267,6 3.270,3<br />
3.114,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 150,0 150,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -3.267,6 -3.270,3<br />
326
Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
682 70 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb<br />
549<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung<br />
Personalsoll C:<br />
Beschäftigte<br />
BesGr./<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
E 15Ü-AT hD 1 0 0<br />
E 15Ü hD 0 1 1<br />
E 15 hD 1 1 1<br />
E 11 gD 2 2 2<br />
E 10 gD 5 5 5<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2012</strong><br />
E 9 gD 3 3 3<br />
E 8 mD 4 4 4<br />
E 7 mD 18 18 18<br />
E 6 mD 17 17 17<br />
E 5 mD 10 14 14<br />
E 4 mD 2 2 2<br />
E 3 mD 1 0 0<br />
AUSZUBI eD 41 41 41<br />
Summe (Beschäftigte) 105 108 108<br />
Summe Titel 682 70 105 108 108<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll C:<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 5 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
1 0 E 3 Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
2 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
327
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 70<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 22 / 682 70 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 5 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 20 / 428 02 in <strong>2011</strong><br />
4 0 E 5 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 12 / 428 02 in <strong>2011</strong><br />
Umsetzung gemäß Kooperationsvereinbarung<br />
zwischen<br />
Sächsischen Gestütsverwaltung<br />
und der LPDZD, FD<br />
Polizeireiterstaffel<br />
Umsetzung gemäß Kooperationsvereinbarung<br />
zwischen<br />
Sächsischen Gestütsverwaltung<br />
und der LPDZD, FD<br />
Polizeireiterstaffel<br />
6 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
6 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 22 / 682 70 in<br />
<strong>2011</strong><br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
328
Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
68270 Bedienstete 105 108 108<br />
Personalsoll C 105 108 108<br />
329
330
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Kapitel 09 23Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Vorwort)<br />
Vorwort zu Kapitel 09 23:<br />
Im Kapitel 09 23 sind die Zuschüsse an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst veranschlagt. Der Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst wird seit<br />
dem 01.01.2006 als Staatsbetrieb gem. § 26 Abs. 1 der SäHO geführt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes des Staatsbetriebes<br />
wird auf die Anlagen zum Epl. 09 verwiesen. In einer Planungstabelle, welche diesen Erläuterungen angeschlossen ist, werden<br />
die wesentlichen Steuerungsdaten des Staatsbetriebes <strong>Sachsen</strong>forst nach Produktbereichen gegliedert dargestellt.<br />
Der Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst ist obere Forstbehörde, obere Jagdbehörde und Amt für Großschutzgebiete. Er nimmt folgende<br />
Aufgaben wahr:<br />
1. Bewirtschaftung und Verwaltung des Staatswaldes des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> (202.160 ha Forstbetriebsfläche) (§ 37 Abs.<br />
1 Nr. 1 SächsWaldG)<br />
Der Staatsbetrieb ist insbesondere verpflichtet, den Staatswald in der Einheit seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion)<br />
und seiner Bedeutung für die Umwelt (Schutzfunktion) sowie die Erholung der Bevölkerung (Erholungsfunktion) zu erhalten,<br />
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Der Wald ist zudem<br />
im Rahmen seiner Zweckbestimmung nach anerkannten forstlichen Grundsätzen nachhaltig, planmäßig und sachkundig<br />
sowie unter Beachtung ökologischer Grundsätze zu bewirtschaften, gesund, leistungsfähig und stabil zu erhalten,<br />
zu sanieren und vor Schäden zu bewahren. Dabei ist die Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion)<br />
dauerhaft zu gewährleisten. Der Staatswald soll darüber hinaus dem Allgemeinwohl in besonderem Maße<br />
dienen (§ 45 SächsWaldG). Er ist durch den Staatsbetrieb nach den Grundsätzen des SächsWaldG vorbildlich zu bewirtschaften.<br />
Der Produktions- und Dienstleistungsbereich des Staatswaldes ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu<br />
führen, z. B. kann zur Verringerung von Wildschäden und Wildschutzkosten der Preis für die Erteilung von Jagderlaubnisscheinen<br />
an private Jäger in den Verwaltungsjagdbezirken des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> erfolgsabhängig nach dem erreichten<br />
Streckenergebnis festgelegt werden. Das Staatswaldvermögen soll sowohl in seinem Bestand als auch in seiner Flächenausdehnung<br />
erhalten und verbessert werden (§ 45 SächsWaldG).<br />
Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt in Form der ökologisch orientierten Waldwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung<br />
der auf den jeweiligen Waldflächen ausgewiesenen Waldfunktionen. In den Wirtschaftsjahren <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />
werden jährlich 1.000.000 m³ Rohholz geerntet. Auf jährlich 1.500 ha sind neue Waldbestände durch Pflanzung, Naturverjüngung<br />
oder Saat wiederzubegründen, und die Jungwuchs- und Jungbestandspflege ist auf 1.140 ha durchzuführen. Der<br />
Umbau und die Umwandlung nicht standortgerechter Nadelbaumreinbestände in stabile Mischwälder hat vor dem Hintergrund<br />
des ablaufenden Klimawandels bei den Maßnahmen der Waldbewirtschaftung besondere Priorität. Die Bodenschutzkalkung<br />
wird im Jahr <strong>2011</strong> auf 15.600 ha und im Jahr <strong>2012</strong> auf 13.400 ha im Staats-, Privat- und Körperschaftswald<br />
durchgeführt.<br />
2. Verwaltung und Entwicklung des Nationalparks “Sächsische Schweiz“, des Biosphärenreservates „Oberlausitzer Heideund<br />
Teichlandschaft“ und der Großnaturschutzgebiete „Königsbrücker Heide“ und „Gohrischheide und Elbniederterrasse<br />
Zeithain“.<br />
Dem Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben als Amt für Großschutzgebiete in den Großschutzgebieten<br />
nach dem Sächsischen Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege § 16 Absatz 5. Der Staatsbetrieb<br />
<strong>Sachsen</strong>forst ist als Amt für Großschutzgebiete darüber hinaus für die naturschutzfachliche Betreuung der Nationalparkregion<br />
Sächsische Schweiz nach § 17 Abs. 6 Nr. 3 SächsNatSchG zuständig. Hauptaufgaben sind:<br />
- die Erstellung von Programmen, Konzepten und Plänen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der betreuten<br />
Gebiete,<br />
- die Beratung und Unterstützung der unteren und oberen Naturschutzbehörden,<br />
- die Erarbeitung naturschutzfachlicher Stellungnahmen, sowie<br />
- die Planung und Durchführung von:<br />
Waldpflegemaßnahmen, Offenlandbehandlung, Wildbestandsregulierung, Fließgewässerentwicklung, Nutzungen und<br />
Gestattungen, Verkehrslenkung und -beruhigung, Besucherkonzeption, Bergsportkonzeption, Information und naturkundliche<br />
Bildung, Forschung, ökologische Umweltbeobachtung und Dokumentation, Nationalparkwacht, Sicherung<br />
und Munitionsberäumung der ehemaligen Truppenübungsplätze.<br />
3. Forsttechnische Betriebsleitung und forstlicher Revierdienst im Körperschaftswald, Beratung, Betreuung und technische<br />
Hilfe im Privatwald (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3 SächsWaldG).<br />
Der Privat- und Körperschaftswald verteilt sich auf etwa 74.000 Eigentümer. Mehr als 97 % aller privaten Waldeigentümer<br />
haben eine Fläche, die kleiner als 10 ha ist. Diese Waldbesitzer sind auf Unterstützung angewiesen, da es ihnen an<br />
Fachwissen, an Erfahrung, an Geräten, an Maschinen, aber auch an Geschäftsverbindungen fehlt. Die Beratung und<br />
Betreuung dieser Waldbesitzer ist eine gesetzlich zugewiesene Aufgabe, die der <strong>Freistaat</strong> über den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
erfüllt. Hauptaufgaben sind:<br />
- die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald auf 37.350 ha,<br />
- der forstliche Revierdienst im Körperschaftswald auf 28.950 ha,<br />
- die fallweise oder ständige Betreuung privater Waldbesitzer ohne forstliche Fachkräfte,<br />
- die Beratung privater Waldbesitzer,<br />
- die Durchführung von Fortbildungslehrgängen für Waldbesitzer.<br />
331
4. Weitere wichtige Aufgaben als obere Forstbehörde und obere Jagdbehörde sind:<br />
- die forstliche Rahmenplanung und sonstige Fachplanungen für die Forstwirtschaft (§ 37 Abs. 1 Nr. 7 SächsWaldG),<br />
- die Durchführung von Standortserkundungen, Waldfunktionenkartierungen, Waldzustandsinventuren, mittel- und langfristigen<br />
Planungen, Revisionen, Analysen (§ 37 Abs. 1 Nr. 8 SächsWaldG),<br />
- die Durchführung und Koordination praxisbezogener Versuchs- und Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Forstwirtschaft<br />
und im forstlichen Bereich der Landschaftspflege und -gestaltung im Hinblick auf die Erforschung der vielfältigen<br />
Funktionen des Waldes und seiner Beziehungen zur Umwelt u. a. auf der Grundlage der Durchführung des forstlichen<br />
Umweltmonitoring (§ 37 Abs. 1 Nr. 9 SächsWaldG),<br />
- die Erarbeitung und laufende Fortschreibung der Waldbiotopkartierung im Zusammenwirken mit dem Landesamt für<br />
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 37 Abs. 1 Nr. 10 SächsWaldG),<br />
- die Waldpädagogik (§ 37 Abs. 1 Nr. 11 SächsWaldG),<br />
- die Abwicklung der finanziellen Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 SächsWaldG),<br />
- die Ausbildung von Forstbediensteten des höheren Forstdienstes und des gehobenen Forstdienstes (Ausbildungs- und<br />
Prüfungsordnung für den gehobenen/für den höheren Forstdienst – APrOgFD/ APrOhFD),<br />
- die Ausbildung zum Beruf Forstwirt/Forstwirtin (Sächsische Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz –<br />
SächsBBiGAVO),<br />
- Fachaufsicht über die unteren Forst- und Jagdbehörden (§ 35 SächsWaldG, § 51 SächsLJagdG),<br />
- Aufgaben nach § 54 Abs. 2 SächsLJagdG,<br />
- Widerspruchsbehörde nach § 73 I Nr. 1 VwGO.<br />
Der Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst wird nach den Prinzipien und Regeln des Neuen Steuerungsmodells auf der Grundlage des<br />
NSM-Rahmenhandbuchs des SMF geführt. Hierzu wurde zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und<br />
Landwirtschaft und dem Sächsischen Staatsministerium der <strong>Finanzen</strong> am 08.06.2005 eine Anpassungsvereinbarung gemäß<br />
Nr. 3.3 der Verwaltungsvorschrift zur koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung<br />
(VwV - NSM) vom 21.01.2004 (SächsABl. Nr.7/2004) geschlossen. Der Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst kommt damit der<br />
nach VwV - NSM vorgesehenen Anpassung der betriebswirtschaftlichen Methoden und Steuerungselemente in den Staatsbetrieben<br />
an das NSM-Rahmenhandbuch nach. Das spezifische NSM-Handbuch für den Bereich „Forst“ ist bis auf das Fachkonzept<br />
I Budgetierung (welches im Entwurf vorliegt) fertig gestellt. Es wird eine Ressortvereinbarung zwischen SMF und SMUL<br />
zum 01.01.<strong>2011</strong> abgeschlossen, die auch die Belange der Personalbudgetierung regelt.<br />
Wesentliche Änderungen gegenüber 2009/2010:<br />
- Die Ausgaben für sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen) wurden planmäßig bei 09 23/68160 ausgewiesen.<br />
Die Haushaltsstelle wurde bereits 2009/2010 außerplanmäßig ausgebracht.<br />
- Eine gesonderte Nachweisführung der Erstausstattung des Informationszentrums Wartha erfolgte zur verbesserten<br />
Transparenz bei der Titelgruppe 61.<br />
- In Umsetzung der vom Kabinett beschlossenen Einführung einer Personalbudgetierung wird der Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
im Rahmen eines Modellvorhabens ermächtigt, eine Verstärkung des Stellenplanes bis zu 10 Prozent bezogen<br />
auf die im Stellensoll C ausgebrachten Stellen der Angestellten und Waldarbeiter in Anspruch zu nehmen. Dabei ist zu<br />
beachten, dass die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle des Wirtschaftsplanes<br />
bzw. auch durch Mehrerlöse gegenfinanziert werden. Ziel ist, eine Flexibilität dahingehend zu eröffnen, dass unter Beachtung<br />
der Verbesserung des Kostendeckungsgrades die Personalzumessung sowie die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen<br />
sich an den wirtschaftlichen Bedingungen in angemessenem Umfang ausrichten können. Des<br />
Weiteren soll der Überalterung der Beschäftigten durch Neueinstellung in geringem Umfang begegnet werden. Das<br />
Modellprojekt gilt für den Planungszeitraum und wird nach zwei Jahren evaluiert.<br />
- Die Zuführungen an den Staatsbetrieb berücksichtigen eine weitestgehende Auflösung der Rücklage. Dies stellt zum<br />
bisherigen Vorgehen einen grundsätzlichen Systemwechsel dar. Die verbleibende Rücklage mit ca. 3,0 Mio. € (Ende<br />
<strong>2012</strong>) dient lediglich noch einer angemessenen Liquiditätsreserve für den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst, um insbesondere<br />
starken Schwankungen bei den Holzpreisen im Vollzug begegnen zu können. Risiken aus Holzmarktdepressionen,<br />
Schadereignissen etc., die bisher über die Rücklage abgesichert wurden, werden künftig per Haushaltsvermerk zu Lasten<br />
des Gesamthaushaltes gedeckt.<br />
332
Kapitel 09 23Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Einnahmen)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
121 01 - 6 Zuführungen der Staatsbetriebe nach §<br />
--- --- ---<br />
812<br />
26 SäHO<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 09 23/TG 60.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen des Staatsbetriebes entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des<br />
Vorjahres. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden.<br />
129 02 - 7 Einnahmen aus offenen Sollstellungen<br />
--- --- ---<br />
812<br />
der Forstverwaltung bis 2005<br />
10,4<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zur Verbuchung noch zu erwartender Einnahmen und Erlöse aus offenen Sollstellungen bis 2005 der Staatsforstverwaltung<br />
(Einnahmen beziehen sich auf Staatsforstverwaltung vor Gründung des Staatsbetriebes).<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
352 01 - 6 Zuführung aus der Rücklage --- --- ---<br />
950 10.623,1<br />
Vgl. Vermerk bei 09 23/TG 60.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus der Vorsorgerücklage sowie der Effizienzrücklage. Mit Stand 01.01.2010 betrug die Vorsorgerücklage<br />
28.110.543,54 €. Die Vorsorgerücklage wird finanztechnisch auf dem Verwahrkonto 80 85/351 01 geführt. Die Effizienzrücklage<br />
wird auf dem Verwahrkonto 70 40/00 514 geführt.<br />
Die Vorsorgerücklage wird mittelfristig auf bis zu 3,0 Mio. € abgeschmolzen.<br />
Die Effizienzrücklage kann mittelfristig auf bis zu 6,0 Mio. € aufgestockt werden.<br />
Für die Finanzierung des <strong>Sachsen</strong>forstes werden für die Jahre <strong>2011</strong> 7,5 Mio. € und für <strong>2012</strong> 7,0 Mio. € aus der Vorsorgerücklage eingesetzt.<br />
Die Zuführung aus der Effizienzrücklage soll insbesondere die Absicherung eines eventuellen Mittelbedarfes nach Ablauf der<br />
Laufzeit der Ressortvereinbarung gewährleisten.<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
10.633,5<br />
333
Kapitel 09 23Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Ausgaben)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
634 04 - 3 Zuführung an den Generationenfonds 4.990,8 5.615,9 5.832,2<br />
812 5.235,7<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 23/682 60.<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 625,1 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 216,3 T€ mehr<br />
Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong><br />
(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG).<br />
Titelgruppe(n)<br />
60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb<br />
<strong>Sachsen</strong>forst<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 09 23/121 01 und 09 23/352 01.<br />
Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.<br />
Erläuterungen:<br />
1) Veranschlagt wurden die notwendigen Zuschüsse an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (vgl. Vorwort zu Kapitel 09 23). Grundlage für<br />
die Bemessung der Zuschüsse bilden die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen planmäßigen Erträge und Aufwendungen.<br />
2) Für unvorhergesehene und unabweisbare finanzielle Risiken aus Holzmarktdepressionen oder insbesondere Schadereignissen etc.<br />
erfolgt die Deckung aus dem Gesamthaushalt, soweit die Rücklage unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschmelzung in den<br />
jeweiligen Haushaltsjahren für die Deckung dieser Risiken nicht ausreicht.<br />
Der Staatsbetrieb wird ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der<br />
kw-Vermerke jährlich um bis zu 10 Prozent (entspricht 93 Stellen in <strong>2011</strong> und 91 Stellen in <strong>2012</strong>) zu überschreiten.<br />
Bemessungsgrundlage bilden die im Stellensoll C ausgebrachten Stellen der Beschäftigten und Waldarbeiter.<br />
Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen<br />
oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.<br />
SMUL und SMF werden ermächtigt zum 1. Januar <strong>2011</strong> eine Ressortvereinbarung entsprechend Nr. 3.2 der Verwaltungsvorschrift zur<br />
koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM) vom 17. Oktober 2008<br />
(SächsABl. Nr. 45/2008) abzuschließen, die Näheres regelt.<br />
681 60 - 6 Zuführung sonstiger Aufwendungen 214,5 214,5<br />
812 149,6<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 214,5 T€ mehr<br />
In dem Titel werden die Aufwandsentschädigungen im Sinne § 6 SächsBesG, nach der VwV Jagd, der VwV Dienstzimmerentschädigung,<br />
der Forstdienstbekleidung VO und die Beschaffung von Außendienstbekleidung der Mitarbeiter von der Nationalparkwacht nachgewiesen.<br />
682 60 - 5 Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen<br />
30.598,7 36.733,5 37.117,6<br />
812<br />
an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>-<br />
forst<br />
42.404,1<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 23/634 04.<br />
334
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 682 60<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe<br />
besetzt werden.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 12.900,0 12.800,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 6.500,0<br />
2013 bis zu 3.900,0 6.400,0<br />
2014 bis zu 1.300,0 3.800,0<br />
2015 ff. bis zu 1.200,0 2.600,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 6.134,8 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 384,1 T€ mehr<br />
Stellenerläuterung:<br />
In dem Titel 09 23/682 60 sind anteilige Personalkosten enthalten.<br />
Umsetzung von 3 Waldarbeitern von Kapitel 09 23 nach Kapitel 09 02/TG 70 (LaNU).<br />
Der Zuschuss für Produktabgeltungen für laufende Aufwendungen basiert auf dem Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan des Staatsbetriebes<br />
<strong>Sachsen</strong>forst (siehe Anlage).<br />
Bestandteil sind unter anderem auch Kosten der Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung lt. den gesetzlichen Bestimmungen.<br />
1. Körperschutzmittel Waldarbeiter gem. ArbeitsschutzG 240,0 243,6<br />
2. Motorsägen- und Werkzeugentschädigung gem. TV-Forst 440,0 446,6<br />
3. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.für übrige Mitarbeiter gem. TV/ArbSchG/<br />
ForstDKLVO<br />
70,0 71,1<br />
Summe 750,0 761,3<br />
<strong>2011</strong><br />
T€<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009 11,0 5,5 5,5<br />
Soll VE 2010 7.530,0 2.530,0 2.500,0 2.500,0<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 12.900,0 6.500,0 3.900,0 1.300,0 1.200,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 12.800,0 6.400,0 3.800,0 2.600,0<br />
Verpfl. aus VE 2.535,5 9.005,5 12.800,0 5.100,0 3.800,0<br />
891 60 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen<br />
3.815,1 4.187,0 4.117,9<br />
812<br />
an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>-<br />
forst<br />
6.395,9<br />
Ausgaben in Höhe von 3.349,6 T€ <strong>2011</strong> und 3.294,3 T€ <strong>2012</strong> werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen<br />
vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15<br />
28/211 04) geleistet.<br />
335
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 60<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€<br />
Gesamtbetrag: 1.200,0 1.200,0<br />
davon fällig:<br />
<strong>2012</strong> bis zu 500,0<br />
2013 bis zu 400,0 600,0<br />
2014 bis zu 200,0 400,0<br />
2015 ff. bis zu 100,0 200,0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 371,9 T€ mehr<br />
<strong>2012</strong> gegenüber <strong>2011</strong> 69,1 T€ weniger<br />
Der Zuschuss für Produktabgeltungen für Investitionsaufwendungen basiert auf dem Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan des Staatsbetriebes<br />
<strong>Sachsen</strong>forst (siehe Anlage).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
<strong>2011</strong> T€ <strong>2012</strong> T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€<br />
Ist VE bis 2009<br />
Soll VE 2010 2.141,5 730,5 705,5 705,5<br />
Soll VE <strong>2011</strong> 1.200,0 500,0 400,0 200,0 100,0<br />
Soll VE <strong>2012</strong> 1.200,0 600,0 400,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 730,5 1.205,5 1.705,5 600,0 300,0<br />
912 60 - 7 Abführung an die Rücklage --- --- ---<br />
950 5.776,6<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient der Zuführung an die Vorsorgerücklage sowie an die Effizienzrücklage. Die Höhe der jeweiligen Zuführung bestimmt sich<br />
nach den Vorgaben der Ressortvereinbarung. Auf die verbindlichen Erläuterungen Nr. 2 bei 09 23/TG 60 wird verwiesen.<br />
Summe der Titelgruppe 34.413,8 41.135,0 41.450,0<br />
54.726,2<br />
61 Ersteinrichtung der Ausstellung<br />
“nachhaltige Teichwirtschaft“ im<br />
Informationszentrum des Biosphärenreservates<br />
Oberlausitzer Heideund<br />
Teichlandschaft<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt wurden die notwendigen Zuschüsse an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst zur Ersteinrichtung der Ausstellung “nachhaltige<br />
Teichwirtschaft“ im Informationszentrum des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft in Wartha.<br />
682 61 - 4 Laufender Zuschuss für Ersteinrichtung<br />
331<br />
Ausstellung<br />
85,0 ---<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 85,0 T€ mehr<br />
336
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
891 61 - 1 Investive Zuschüsse für Ersteinrichtung<br />
331<br />
Ausstellung<br />
630,0 ---<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>2011</strong> gegenüber 2010 630,0 T€ mehr<br />
Summe der Titelgruppe 715,0 ---<br />
Gesamtausgaben 39.404,6 47.465,9 47.282,2<br />
59.961,8<br />
337
Kapitel 09 23Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
--- --- ---<br />
10,4<br />
--- --- ---<br />
10.623,1<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
10.633,5<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
35.589,5 42.648,9 43.164,3<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
47.789,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 7.530,0 12.900,0 12.800,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 3.815,1 4.817,0 4.117,9<br />
6.395,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 2.141,5 1.200,0 1.200,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
5.776,6<br />
Gesamtausgaben 39.404,6 47.465,9 47.282,2<br />
59.961,8<br />
Verpflichtungsermächtigung 9.671,5 14.100,0 14.000,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -47.465,9 -47.282,2<br />
338
Kapitel 09 23Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellenpläne<br />
682 60 - 5 Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen<br />
an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>-<br />
812<br />
forst<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung<br />
Personalsoll C:<br />
Beamte<br />
BesGr./<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Geschäftsführer des Staatsbetriebes <strong>Sachsen</strong>forst B 6 hD 1 1 1<br />
davon ku:<br />
1 nach B 4 hD<br />
nach Ausscheiden des ersten Amtsinhabers<br />
Stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebes<br />
<strong>Sachsen</strong>forst<br />
B 4 hD 1 1 1<br />
davon ku:<br />
1 nach B 3 hD<br />
nach Ausscheiden des ersten Amtsinhabers<br />
Abteilungsdirektor B 2 hD 1 1 1<br />
Leitender Forstdirektor A 16 hD 6 9 9<br />
Forstdirektor A 15 hD 37 32 32<br />
Forstoberrat A 14 hD 40 41 41<br />
Forstrat A 13 hD 14 1 1<br />
Forstoberamtsrat A 13 gD 9 8 8<br />
Forstamtsrat A 12 gD 43 41 41<br />
Forstamtmann A 11 gD 101 93 93<br />
Forstoberinspektor A 10 gD 126 116 116<br />
Forstinspektor A 9 gD 17 4 4<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 1 1 1<br />
Regierungsobersekretär A 7 mD 1 1 1<br />
Forstreferendar A 13 Anw hD 10 10 10<br />
Forstinspektoranwärter A 9 Anw. gD 20 20 20<br />
Summe (Beamte) 428 380 380<br />
Beschäftigte<br />
E 15Ü-AT hD 4 0 0<br />
E 15Ü hD 0 4 4<br />
E 15 hD 5 7 7<br />
E 14 hD 10 10 10<br />
E 13 hD 1) 12 22 22<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
FFH<br />
339
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 60<br />
E 12 gD 9 11 11<br />
E 11 gD 9 17 17<br />
E 10 gD 27 37 37<br />
E 9 gD 1) 60 52 52<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
FFH<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 8 mD 33 46 46<br />
E 6 mD 1) 95 95 95<br />
E 5 mD 38 37 36<br />
davon kw: 1 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 4 mD 9 9 9<br />
davon kw: 3 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
E 3 mD 10 9 5<br />
davon kw: 4 im Jahr <strong>2011</strong><br />
Block B<br />
WA eD 580 578 563<br />
davon kw: 13 im Jahr <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 14 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 2 im Jahr <strong>2011</strong><br />
Block B<br />
AUSZUBI eD 142 142 142<br />
davon kw: 22 im Jahr <strong>2012</strong><br />
“StAK 2010“<br />
Summe (Beschäftigte) 1.043 1.076 1.056<br />
Summe Titel 682 60 1.471 1.456 1.436<br />
340
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 60<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong><br />
Personalsoll C:<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
3 0 A 13 Forstrat Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
2 0 A 9 Forstinspektor Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 14 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
6 0 E 9 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 5 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 E 5 Vollzug kw-Vermerk <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
0 4 E 3 Vollzug kw Vermerk <strong>2011</strong><br />
Block B<br />
1 0 E 3 Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
2 0 WA Vollzug kw Vermerk 2010<br />
“StAK 2010“<br />
0 2 WA Vollzug kw Vermerke <strong>2011</strong><br />
Block B<br />
0 13 WA Vollzug kw-Vermerk <strong>2011</strong><br />
“StAK 2010“<br />
16 20 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)<br />
Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
1 0 A 9 Forstinspektor Vollzug pauschaler kw-Vermerk<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle)<br />
17 20 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-17 -20 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
341
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 60<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
4 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 23 / 682 60 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 01 / 428 01 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 12 / 428 01 in <strong>2011</strong><br />
1 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 09 12 / 428 01 in <strong>2011</strong><br />
Umsetzung FFH mit Kw-Vermerk<br />
2015<br />
Umsetzung FFH mit Kw-Vermerk<br />
2015<br />
7 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
7 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 13 Forstoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 01 / 422 01 in<br />
<strong>2011</strong><br />
4 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 23 / 682 60 in<br />
<strong>2011</strong><br />
5 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
5 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
3 0 von A 15 Forstdirektor nach A 16 Leitender Forstdirektor Neubewertung von Forstbezirksleitern<br />
2 0 von A 13 Forstrat nach A 14 Forstoberrat<br />
5 0 Neue Hebungen insgesamt<br />
5 0 Stellenhebungen insgesamt<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
13 0 von E 9 nach E 8<br />
13 0 Neue Senkungen insgesamt<br />
13 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
342
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
noch zu 682 60<br />
Stellenumwandlungen:<br />
2 0 von A 15 Forstdirektor nach E 15<br />
1 0 von A 14 Forstoberrat nach E 14<br />
8 0 von A 13 Forstrat nach E 13<br />
2 0 von A 12 Forstamtsrat nach E 12<br />
8 0 von A 11 Forstamtmann nach E 11<br />
10 0 von A 10 Forstoberinspektor nach E 10<br />
10 0 von A 9 Forstinspektor nach E 9<br />
41 0<br />
41 0<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll C:<br />
1) davon Forschungsmitarbeiter analog Kapitel 09 12/TG 53:<br />
- 4 x E 13<br />
- 2 x E 9<br />
- 2 x E 6<br />
343
Kapitel 09 23Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF) (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Gesamtübersicht<br />
68260 Bedienstete 1.471 1.456 1.436<br />
Personalsoll C 1.471 1.456 1.436<br />
344
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Titel<br />
Soll 2010<br />
Soll <strong>2011</strong> Soll <strong>2012</strong><br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2009<br />
FKZ T€<br />
Abschluss des Epl. 09<br />
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen<br />
Abgaben<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst und dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
16.120,0 12.302,1 12.228,1<br />
14.185,3<br />
18.312,9 8.499,3 8.499,3<br />
17.819,3<br />
60.156,0 49.190,6 58.008,9<br />
49.198,1<br />
172.144,1 164.832,9 163.826,6<br />
113.676,7<br />
Gesamteinnahmen 266.733,0 234.824,9 242.562,9<br />
194.879,5<br />
Personalausgaben 99.428,3 93.395,2 93.632,3<br />
85.670,1<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 38.818,4 46.083,8 35.810,0<br />
41.872,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 9.016,5 19.118,4 9.802,5<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
203.567,7 199.043,5 209.737,0<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
182.411,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 40.038,0 64.990,7 47.986,4<br />
Baumaßnahmen 156.348,7 163.156,5 157.361,5<br />
100.892,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 70.700,0 62.025,5 40.530,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 4.500,0 3.308,2 3.718,2<br />
3.641,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 765,0 325,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 249.726,8 195.898,3 203.661,1<br />
271.057,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 157.606,5 142.252,0 119.249,9<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
16.556,4<br />
Gesamtausgaben 752.389,9 700.885,5 703.920,1<br />
702.101,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 277.411,0 289.151,6 217.893,8<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -466.060,6 -461.357,2<br />
345
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
09 01 Ministerium<br />
53402 - 2 Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und<br />
011 Chemikalien<br />
60,0 15,0 15,0<br />
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung<br />
sowie zur Steuerung, Begleitung und<br />
Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben<br />
53451 - 2 Dienstleistungen Dritter 200,0 150,0 50,0 50,0 50,0<br />
511<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
53499 - 6 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
011 Softwareentwicklung u. ä.<br />
400,0 200,0 200,0<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des<br />
Epl. 09<br />
51802 - 0 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
012 und Geräte<br />
54707 - 0 Kosten für die Durchführung von Wettbewerben<br />
012 einschließlich Vergabe von Preisen<br />
54708 - 9 Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und<br />
151 Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forstund<br />
Hauswirtschaft<br />
54709 - 8 Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen<br />
Energieeffizienz und Klimaschutz sowie<br />
332<br />
Atomrecht und Strahlenschutz<br />
54716 - 9 Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme<br />
012<br />
und -kreise<br />
54725 - 8 Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in<br />
539 der Ernährungswirtschaft<br />
85,0 25,0 20,0 5,0<br />
369,9 104,5 69,5 35,0<br />
450,0 50,0 50,0<br />
140,0 45,0 30,0 10,0 5,0<br />
210,8 208,8 208,8<br />
60,6 45,0 15,0 15,0 15,0<br />
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung<br />
sowie zur Steuerung, Begleitung und<br />
Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben<br />
53451 - 0 Dienstleistungen Dritter 260,0 180,0 80,0 50,0 50,0<br />
012<br />
53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich<br />
Zusammenarbeit mit dem Ausland<br />
53453 - 8 Dienstleistungen Dritter 250,0 400,0 200,0 200,0<br />
332<br />
54753 - 3 Sachaufwand 320,0 40,0 40,0<br />
332<br />
70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung<br />
des öffentlichen Rechts (LaNU)<br />
68570 - 4 Zuführungen zum laufenden Betrieb 2.611,2 50,0 50,0<br />
332<br />
89470 - 1 Zuführungen für Investitionen 108,8 30,0 30,0<br />
332<br />
346
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
15,0 15,0<br />
150,0 100,0 250,0<br />
200,0 200,0<br />
25,0 25,0<br />
104,5 104,5<br />
50,0 50,0<br />
45,0 157,1 202,1<br />
208,8 208,8<br />
45,0 45,0<br />
180,0 260,0 440,0<br />
400,0 400,0<br />
40,0 40,0<br />
50,0 50,0<br />
30,0 30,0<br />
347
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
75 Landessammelstelle<br />
89375 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der<br />
342 Landessammelstelle<br />
150,0 50,0 50,0<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
53499 - 4 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
012 Softwareentwicklung u. ä.<br />
1.850,0 500,0 500,0<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
63202 - 9<br />
174<br />
Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen<br />
in anderen Bundesländern<br />
68401 - 7 Zuschüsse zur institutionellen Förderung von<br />
549 Verbänden und Vereinen<br />
68641 - 7 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des<br />
531 EGFL<br />
113,5 75,0 75,0<br />
1.060,2 1.060,2 1.060,2<br />
280,0 280,0 280,0<br />
51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung<br />
von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel-<br />
bzw. komplementärfinanzierte Programme,<br />
sowie von EU-Direktzahlungen<br />
53451 - 8 Dienstleistungen Dritter 4.593,0 9.588,4 2.441,8 3.570,8 3.575,8<br />
549<br />
58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe,<br />
landwirtschaftliche Erzeugung<br />
68658 - 7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 1.494,6 706,0 606,0 100,0<br />
549<br />
61 Besondere Initiativen insbesondere im<br />
Ländlichen Raum<br />
54761 - 1 Sachaufwand 513,0 288,0 288,0<br />
549<br />
63361 - 6 Laufende Zuschüsse an Kommunen 35,0 5,0 5,0<br />
549<br />
68661 - 2 Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine<br />
549 und Sonstige<br />
1.060,4 390,0 370,0 20,0<br />
88361 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 50,0 22,5 15,0 7,5<br />
549<br />
89361 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 50,0 22,5 15,0 7,5<br />
549<br />
72 Landesgartenschau<br />
68372 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 275,0 250,0 250,0<br />
549<br />
75 Absatzförderung für Produkte der Land- und<br />
Ernährungswirtschaft<br />
53475 - 0 Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand<br />
539<br />
54775 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, Ausstellungen,<br />
Warenbörsen und Verkaufsförderaktio-<br />
539<br />
nen und Mediamaßnahmen<br />
203,9 78,9 78,9<br />
1.854,7 550,0 550,0<br />
348
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
50,0 50,0<br />
500,0 500,0<br />
75,0 75,0<br />
1.060,2 1.060,2<br />
280,0 280,0<br />
9.588,4 1.224,0 10.812,4<br />
706,0 597,2 1.303,2<br />
288,0 288,0<br />
5,0 5,0<br />
390,0 390,0<br />
22,5 7,5 30,0<br />
22,5 7,5 30,0<br />
250,0 250,0<br />
78,9 125,0 203,9<br />
550,0 550,0<br />
349
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
68375 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/<br />
des Agrarmarketing - Private Unterneh-<br />
539<br />
men<br />
456,1 190,0 185,0 5,0<br />
68675 - 6 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/<br />
539<br />
des Agrarmarketing - Sonstige<br />
164,3 150,0 120,0 30,0<br />
79 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
54779 - 1 Sachaufwand 900,0 600,0 300,0 200,0 100,0<br />
331<br />
68679 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- und<br />
332 Artenschutzes<br />
3.761,4 350,0 200,0 100,0 50,0<br />
89379 - 1 Zuschüsse für Investitionen 2.040,0 1.290,0 940,0 200,0 100,0 50,0<br />
332<br />
83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei<br />
54783 - 5 Sachaufwand 22,1 24,0 12,0 7,0 3,0 2,0<br />
542<br />
68683 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke 500,0 390,0 170,0 100,0 70,0 50,0<br />
542<br />
89383 - 5 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen 100,0 145,0 100,0 25,0 10,0 10,0<br />
542<br />
87 Hochwasserinvestitionsprogramm 2010<br />
63387 - 6 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen -<br />
961 nicht investive Zuschüsse<br />
68287 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen<br />
an Gewässern I. Ordnung einschl. Hoch-<br />
961<br />
wasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren<br />
71187 - 1 Investitionen an Gewässerrn I. Ordnung einschl.<br />
Hochwasserschutzanlagen, Deichen und<br />
961<br />
Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine<br />
Baumaßnahmen)<br />
71287 - 0 Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl.<br />
961 Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren<br />
(große Baumaßnahmen)<br />
88387 - 3 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen -<br />
961 investive Zuschüsse<br />
1.000,0 500,0 500,0<br />
1.500,0 1.000,0 1.000,0<br />
5.535,0 7.530,0 7.530,0<br />
1.405,0 6.895,5 6.895,5<br />
5.000,0 7.500,0 7.500,0<br />
88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz<br />
53488 - 5 Dienstleistungen Dritter 1.711,8 600,0 400,0 200,0<br />
332<br />
68688 - 1 Sonstige Zuschüsse 80,6 25,0 25,0<br />
332<br />
89388 - 0 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen<br />
332 der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)<br />
1.800,0 780,0 780,0<br />
89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung<br />
53489 - 4 Dienstleistungen Dritter 0,0 420,2 420,2<br />
332<br />
89389 - 9 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen<br />
332 der Altlastenfreistellung<br />
0,0 1.579,8 1.579,8<br />
350
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
190,0 190,0<br />
150,0 150,0<br />
600,0 757,0 1.357,0<br />
350,0 7.486,0 7.836,0<br />
1.290,0 400,0 1.690,0<br />
24,0 24,0<br />
390,0 390,0<br />
145,0 145,0<br />
500,0 500,0<br />
1.000,0 1.000,0<br />
7.530,0 7.530,0<br />
6.895,5 6.895,5<br />
7.500,0 7.500,0<br />
600,0 600,0<br />
25,0 25,0<br />
780,0 780,0<br />
420,2 420,2<br />
1.579,8 1.579,8<br />
351
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
53490 - 1 Dienstleistungen Dritter 183,8 55,0 55,0<br />
623<br />
54790 - 6 Sachaufwand 190,0 50,0 50,0<br />
623<br />
81290 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br />
623<br />
78,0 35,0 35,0<br />
91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen des<br />
Bundes<br />
68691 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 370,0 400,0 100,0 100,0 200,0<br />
549<br />
93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,<br />
Wasserbau<br />
53493 - 8 Dienstleistungen Dritter 875,0 250,0 250,0<br />
623<br />
88393 - 5 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für<br />
623 Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
9.000,0 7.000,0 7.000,0<br />
89393 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 5.000,0 3.000,0 3.000,0<br />
623<br />
96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung<br />
der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1<br />
AbwAG)<br />
54796 - 0 Sachaufwand 390,0 200,0 200,0<br />
623<br />
68696 - 1 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 250,0 150,0 100,0 50,0<br />
623<br />
89396 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 3.627,7 300,0 300,0<br />
623<br />
97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere<br />
zur Erhaltung und Verbesserung<br />
der Gewässergüte und des gewässerökologischen<br />
Zustands<br />
54797 - 9 Sachaufwand 100,0 100,0 100,0<br />
623<br />
68697 - 0 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 400,0 300,0 200,0 100,0<br />
623<br />
71197 - 9 Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen<br />
623<br />
Zustandes<br />
1.200,0 400,0 400,0<br />
89397 - 9 Zuschüsse für Investionen an Sonstige 3.247,4 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
623<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
68601 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />
521 Zwecke<br />
11.135,6 4.024,5 522,0 1.302,9 1.199,6 1.000,0<br />
71109 - 4 Kleine Baumaßnahmen 12.000,0 10.550,0 6.675,0 1.675,0 1.200,0 1.000,0<br />
623<br />
71209 - 3 Große Baumaßnahmen 17.000,0 14.600,0 10.800,0 2.000,0 900,0 900,0<br />
623<br />
352
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
55,0 55,0<br />
50,0 50,0<br />
35,0 35,0<br />
400,0 400,0 800,0<br />
250,0 250,0<br />
7.000,0 3.300,0 10.300,0<br />
3.000,0 3.000,0<br />
200,0 200,0<br />
150,0 150,0<br />
300,0 3.000,0 3.300,0<br />
100,0 100,0<br />
300,0 300,0<br />
400,0 400,0<br />
1.500,0 1.500,0<br />
4.024,5 9.011,9 13.036,4<br />
10.550,0 89,9 10.639,9<br />
14.600,0 14.600,0<br />
353
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
88301 - 4 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen und 16.417,7 17.617,2 5.999,3 7.000,0 2.520,0 2.097,9<br />
521 Zweckverbände<br />
89301 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />
521 an Sonstige<br />
11.498,7 7.200,0 4.700,0 1.000,0 1.000,0 500,0<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis<br />
2013<br />
89202 - 3 Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen<br />
528 (zusätzliche ELER-Mittel)<br />
2.701,7 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Land- und Forstwirtschaft<br />
(ELER- Schwerpunkt 1)<br />
68661 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 450,0 15,0 10,0 5,0<br />
528<br />
89261 - 1 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
26.020,4 25.060,0 15.030,0 10.030,0<br />
89361 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 850,0 20,0 10,0 10,0<br />
528<br />
62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und<br />
Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)<br />
63362 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 90,0 40,0 20,0 20,0<br />
528<br />
68362 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen<br />
528<br />
25.897,9 16.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0<br />
68662 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 139,8 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
528<br />
88362 - 1 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 75,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
528<br />
89262 - 0 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
8.292,3 1.940,0 970,0 970,0<br />
89362 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 80,0 40,0 20,0 20,0<br />
528<br />
63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung<br />
der Lebensqualität im ländlichen Raum<br />
(ELER Schwerpunkt 3)<br />
63363 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 180,0 80,0 40,0 40,0<br />
528<br />
68363 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen<br />
528<br />
180,0 60,0 30,0 30,0<br />
68663 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 10.012,0 6.300,0 3.200,0 3.100,0<br />
528<br />
88363 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 25.987,0 23.000,0 9.000,0 8.000,0 6.000,0<br />
528<br />
88763 - 6<br />
528<br />
Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für<br />
Investitionen bei der Abwasserentsorgung<br />
89263 - 9 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
2.543,2 2.500,0 1.500,0 1.000,0<br />
7.567,3 8.600,0 2.950,0 2.950,0 2.700,0<br />
89363 - 8 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 5.592,8 3.950,0 2.000,0 1.450,0 500,0<br />
528<br />
354
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
17.617,2 11.600,0 29.217,2<br />
7.200,0 1.334,4 8.534,4<br />
1.500,0 1.500,0<br />
15,0 275,0 290,0<br />
25.060,0 15.110,0 40.170,0<br />
20,0 30,0 50,0<br />
40,0 30,0 70,0<br />
16.000,0 36.287,3 52.287,3<br />
40,0 162,8 202,8<br />
40,0 50,0 90,0<br />
1.940,0 3.300,0 5.240,0<br />
40,0 30,0 70,0<br />
80,0 30,0 110,0<br />
60,0 95,4 155,4<br />
6.300,0 4.064,7 10.364,7<br />
23.000,0 13.180,9 36.180,9<br />
2.500,0 1.000,0 3.500,0<br />
8.600,0 2.608,8 11.208,8<br />
3.950,0 2.000,0 5.950,0<br />
355
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4)<br />
63364 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 895,5 860,0 360,0 260,0 240,0<br />
528<br />
68664 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 969,9 620,0 260,0 260,0 100,0<br />
528<br />
88364 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 1.885,8 2.620,0 1.040,0 840,0 740,0<br />
528<br />
89364 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 2.358,0 1.970,0 700,0 680,0 590,0<br />
528<br />
65 Technische Hilfe im Rahmen des ELER<br />
54765 - 6 Sachaufwand 965,6 1.122,6 500,0 300,0 322,6<br />
528<br />
81265 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
528<br />
60,0 60,0 20,0 20,0 20,0<br />
66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check<br />
(zusätzliche ELER-Mittel)<br />
63366 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 155,6 75,0 30,0 30,0 15,0<br />
528<br />
68366 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen<br />
528<br />
8.606,9 4.800,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0<br />
68666 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 155,6 75,0 30,0 30,0 15,0<br />
528<br />
88366 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 4.604,9 2.000,0 1.000,0 500,0 500,0<br />
528<br />
89266 - 6 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
4.979,0 2.000,0 1.000,0 500,0 500,0<br />
89366 - 5 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 155,6 75,0 30,0 30,0 15,0<br />
528<br />
71 Förderung von Hochwasserinvestitionen<br />
aus dem Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE) 2007-2013<br />
63371 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 580,0 250,0 100,0 50,0 50,0 50,0<br />
623<br />
71171 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern<br />
623 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebekken<br />
(kleine Baumaßnahmen)<br />
71271 - 7 Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern<br />
623 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebekken<br />
(große Baumaßnahmen)<br />
26.901,0 4.000,0 700,0 1.500,0 1.000,0 800,0<br />
17.700,0 200,0 7.500,0 6.000,0 4.000,0<br />
88371 - 0 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 3.719,4 3.300,0 1.500,0 800,0 500,0 500,0<br />
623<br />
72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz<br />
aus dem Europäischen Fonds für<br />
regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013<br />
88372 - 9 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 3.704,2 5.700,0 3.000,0 1.500,0 600,0 600,0<br />
332<br />
89372 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 1.400,0 1.900,0 1.000,0 600,0 200,0 100,0<br />
332<br />
356
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
860,0 450,0 1.310,0<br />
620,0 491,5 1.111,5<br />
2.620,0 930,0 3.550,0<br />
1.970,0 1.050,0 3.020,0<br />
1.122,6 1.122,6<br />
60,0 60,0<br />
75,0 75,0<br />
4.800,0 4.800,0<br />
75,0 75,0<br />
2.000,0 2.000,0<br />
2.000,0 2.000,0<br />
75,0 75,0<br />
250,0 250,0<br />
4.000,0 30.000,0 34.000,0<br />
17.700,0 17.700,0<br />
3.300,0 3.300,0<br />
5.700,0 5.700,0<br />
1.900,0 1.900,0<br />
357
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
73 Förderung Immissions- und Klimaschutz<br />
aus dem Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE) 2007-2013<br />
63373 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 300,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
332<br />
68673 - 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 300,0 170,0 120,0 50,0<br />
332<br />
88373 - 8 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 921,8 400,0 300,0 100,0<br />
332<br />
89373 - 6 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 2.205,2 1.050,0 800,0 250,0<br />
332<br />
80 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen<br />
Fischereifonds (EFF) 2007-2013<br />
54780 - 7 Sachaufwand 50,0 64,0 50,0 14,0<br />
542<br />
68680 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 60,0 120,0 70,0 50,0<br />
542<br />
89280 - 8 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
542<br />
350,0 500,0 300,0 200,0<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie<br />
53401 - 0 Dienstleistungen Dritter 1.115,0 432,0 297,0 90,0 45,0<br />
331<br />
54706 - 0 Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz<br />
511<br />
155,0 45,0 45,0<br />
54707 - 9 Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz 280,0 80,0 80,0<br />
332<br />
71101 - 5<br />
541<br />
Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige<br />
fachspezifische kleine Baumaßnahmen<br />
81201 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
511<br />
400,0 150,0 150,0<br />
325,0 140,0 140,0<br />
53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und<br />
Demonstrationsvorhaben<br />
53453 - 7 Dienstleistungen Dritter 2.134,4 478,5 302,0 126,5 50,0<br />
173<br />
68653 - 3 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 300,0 50,0 30,0 10,0 10,0<br />
173<br />
61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums<br />
(LHWZ)<br />
53461 - 7 Dienstleistungen Dritter 613,8 153,5 153,5<br />
610<br />
81261 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
610<br />
708,2 530,0 530,0<br />
77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch<br />
53577 - 8 Laufende Betriebskosten 1.250,0 250,0 200,0 50,0<br />
541<br />
358
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
400,0 4,2 404,2<br />
170,0 170,0<br />
400,0 200,0 600,0<br />
1.050,0 300,0 1.350,0<br />
64,0 64,0<br />
120,0 70,0 190,0<br />
500,0 300,0 800,0<br />
432,0 40,0 472,0<br />
45,0 45,0<br />
80,0 80,0<br />
150,0 150,0<br />
140,0 140,0<br />
478,5 553,0 1.031,5<br />
50,0 300,0 350,0<br />
153,5 153,5<br />
530,0 530,0<br />
250,0 250,0<br />
359
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht<br />
53479 - 7 Dienstleistungen Dritter 3.130,0 1.475,0 1.275,0 200,0<br />
332<br />
83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden - Pillnitz<br />
75083 - 8 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Pillnitz 894,5 200,0 200,0<br />
153<br />
92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich<br />
und in der Land- und Ernährungswirtschaft<br />
mit Zuschüssen Dritter<br />
53492 - 0 Dienstleistungen Dritter 355,0 210,0 180,0 30,0<br />
173<br />
54792 - 5 Sachaufwand 135,0 40,0 20,0 20,0<br />
173<br />
68692 - 6 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 146,1 40,0 20,0 20,0<br />
173<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“<br />
(LTV)<br />
51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen<br />
68251 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 16.000,0 5.500,0 4.000,0 1.000,0 500,0<br />
624<br />
89151 - 9 Zuschüsse für Investitionen 8.761,7 2.640,0 2.200,0 400,0 40,0<br />
624<br />
52 Gewässer I. Ordnung<br />
68252 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />
624<br />
28.500,0 5.800,0 4.300,0 1.000,0 500,0<br />
89152 - 8 Zuschüsse für Investitionen 4.269,0 1.280,0 1.000,0 200,0 80,0<br />
624<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt<br />
und Landwirtschaft (BfUL)<br />
60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt<br />
und Landwirtschaft (BfUL)<br />
68260 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 15.700,0 400,0 200,0 200,0<br />
859<br />
89160 - 6 Zuschüsse für Investitionen 4.250,0 880,0 580,0 300,0<br />
859<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“<br />
(SGV)<br />
70 Gestütsverwaltung<br />
68270 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 2.847,6 100,0 100,0<br />
549<br />
89170 - 2 Zuschüsse für Investitionen 420,0 50,0 50,0<br />
549<br />
360
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
1.475,0 200,0 1.675,0<br />
200,0 200,0<br />
210,0 210,0<br />
40,0 40,0<br />
40,0 40,0<br />
5.500,0 610,0 6.110,0<br />
2.640,0 1.710,0 4.350,0<br />
5.800,0 670,0 6.470,0<br />
1.280,0 610,0 1.890,0<br />
400,0 200,0 600,0<br />
880,0 500,0 1.380,0<br />
100,0 100,0<br />
50,0 50,0<br />
361
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
68260 - 5<br />
812<br />
Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an<br />
den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
89160 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an<br />
812 den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
36.733,5 12.900,0 6.500,0 3.900,0 1.300,0 1.200,0<br />
4.187,0 1.200,0 500,0 400,0 200,0 100,0<br />
Zusammen: 454.604,0 289.151,6 154.749,5 76.421,2 39.701,0 18.279,9<br />
362
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2011</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab <strong>2012</strong><br />
Soll VE <strong>2011</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
12.900,0 5.005,5 17.905,5<br />
1.200,0 1.411,0 2.611,0<br />
289.151,6 163.717,6 452.869,2<br />
363
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
09 01 Ministerium<br />
53402 - 2 Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und<br />
011 Chemikalien<br />
60,0 15,0 15,0<br />
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung<br />
sowie zur Steuerung, Begleitung und<br />
Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben<br />
53451 - 2 Dienstleistungen Dritter 200,0 130,0 50,0 50,0 30,0<br />
511<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
53499 - 6 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
011 Softwareentwicklung u. ä.<br />
400,0 220,0 220,0<br />
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des<br />
Epl. 09<br />
51802 - 0 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
012 und Geräte<br />
54707 - 0 Kosten für die Durchführung von Wettbewerben<br />
012 einschließlich Vergabe von Preisen<br />
54708 - 9 Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und<br />
151 Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forstund<br />
Hauswirtschaft<br />
54709 - 8 Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen<br />
Energieeffizienz und Klimaschutz sowie<br />
332<br />
Atomrecht und Strahlenschutz<br />
54716 - 9 Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme<br />
012<br />
und -kreise<br />
54725 - 8 Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in<br />
539 der Ernährungswirtschaft<br />
85,0 25,0 20,0 5,0<br />
143,3 99,5 99,5<br />
450,0 50,0 50,0<br />
140,0 35,0 20,0 10,0 5,0<br />
212,8 210,1 210,1<br />
82,5 15,0 15,0<br />
51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung<br />
sowie zur Steuerung, Begleitung und<br />
Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben<br />
53451 - 0 Dienstleistungen Dritter 260,0 130,0 50,0 50,0 30,0<br />
012<br />
53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich<br />
Zusammenarbeit mit dem Ausland<br />
53453 - 8 Dienstleistungen Dritter 250,0 400,0 200,0 200,0<br />
332<br />
54753 - 3 Sachaufwand 340,0 40,0 40,0<br />
332<br />
70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung<br />
des öffentlichen Rechts (LaNU)<br />
68570 - 4 Zuführungen zum laufenden Betrieb 2.624,2 50,0 50,0<br />
332<br />
89470 - 1 Zuführungen für Investitionen 95,8 30,0 30,0<br />
332<br />
364
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
15,0 15,0<br />
130,0 150,0 280,0<br />
220,0 220,0<br />
25,0 5,0 30,0<br />
99,5 35,0 134,5<br />
50,0 50,0<br />
35,0 65,0 100,0<br />
210,1 210,1<br />
15,0 30,0 45,0<br />
130,0 180,0 310,0<br />
400,0 200,0 600,0<br />
40,0 40,0<br />
50,0 50,0<br />
30,0 30,0<br />
365
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
75 Landessammelstelle<br />
89375 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der<br />
342 Landessammelstelle<br />
150,0 80,0 80,0<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
53499 - 4 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
012 Softwareentwicklung u. ä.<br />
1.850,0 500,0 500,0<br />
09 03 Allgemeine Bewilligungen<br />
63202 - 9<br />
174<br />
Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen<br />
in anderen Bundesländern<br />
68401 - 7 Zuschüsse zur institutionellen Förderung von<br />
549 Verbänden und Vereinen<br />
68641 - 7 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des<br />
531 EGFL<br />
113,5 75,0 75,0<br />
1.060,2 1.060,2 1.060,2<br />
280,0 300,0 300,0<br />
58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe,<br />
landwirtschaftliche Erzeugung<br />
68658 - 7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 1.364,4 300,0 150,0 150,0<br />
549<br />
61 Besondere Initiativen insbesondere im<br />
Ländlichen Raum<br />
54761 - 1 Sachaufwand 613,0 371,0 228,0 143,0<br />
549<br />
63361 - 6 Laufende Zuschüsse an Kommunen 15,0 5,0 5,0<br />
549<br />
68661 - 2 Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine<br />
549 und Sonstige<br />
895,3 370,0 370,0<br />
88361 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 50,0 22,5 15,0 7,5<br />
549<br />
89361 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 50,0 22,5 15,0 7,5<br />
549<br />
72 Landesgartenschau<br />
88372 - 0 Zuschüsse für Investitionen 850,0 3.000,0 1.000,0 1.500,0 500,0<br />
549<br />
75 Absatzförderung für Produkte der Land- und<br />
Ernährungswirtschaft<br />
53475 - 0 Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand<br />
539<br />
54775 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, Ausstellungen,<br />
Warenbörsen und Verkaufsförderaktio-<br />
539<br />
nen und Mediamaßnahmen<br />
68375 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/<br />
des Agrarmarketing - Private Unterneh-<br />
539<br />
men<br />
68675 - 6 Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/<br />
539<br />
des Agrarmarketing - Sonstige<br />
203,9 171,7 171,7<br />
1.804,7 550,0 550,0<br />
465,8 215,0 185,0 30,0<br />
174,6 140,0 140,0<br />
366
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
80,0 80,0<br />
500,0 500,0<br />
75,0 75,0<br />
1.060,2 1.060,2<br />
300,0 300,0<br />
300,0 100,0 400,0<br />
371,0 371,0<br />
5,0 5,0<br />
370,0 20,0 390,0<br />
22,5 7,5 30,0<br />
22,5 7,5 30,0<br />
3.000,0 3.000,0<br />
171,7 171,7<br />
550,0 550,0<br />
215,0 5,0 220,0<br />
140,0 30,0 170,0<br />
367
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
79 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
54779 - 1 Sachaufwand 900,0 600,0 300,0 200,0 100,0<br />
331<br />
68679 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- und<br />
332 Artenschutzes<br />
3.807,0 350,0 200,0 100,0 50,0<br />
89379 - 1 Zuschüsse für Investitionen 2.040,0 650,0 300,0 200,0 150,0<br />
332<br />
83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei<br />
54783 - 5 Sachaufwand 18,1 17,0 8,0 5,0 4,0<br />
542<br />
68683 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke 430,0 340,0 170,0 100,0 70,0<br />
542<br />
89383 - 5 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen 100,0 110,0 75,0 25,0 10,0<br />
542<br />
88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz<br />
53488 - 5 Dienstleistungen Dritter 1.560,0 500,0 300,0 200,0<br />
332<br />
68688 - 1 Sonstige Zuschüsse 75,6 25,0 25,0<br />
332<br />
89388 - 0 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen<br />
332 der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)<br />
1.600,0 540,0 540,0<br />
89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung<br />
53489 - 4 Dienstleistungen Dritter 420,2 335,1 335,1<br />
332<br />
89389 - 9 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen<br />
332 der Altlastenfreistellung<br />
1.579,8 5.664,9 5.664,9<br />
90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
53490 - 1 Dienstleistungen Dritter 183,8 55,0 55,0<br />
623<br />
54790 - 6 Sachaufwand 190,0 50,0 50,0<br />
623<br />
81290 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br />
623<br />
150,0 35,0 35,0<br />
91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen des<br />
Bundes<br />
68691 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 350,0 350,0 50,0 100,0 200,0<br />
549<br />
93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,<br />
Wasserbau<br />
53493 - 8 Dienstleistungen Dritter 990,0 250,0 250,0<br />
623<br />
89393 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 14.500,0 4.420,0 4.420,0<br />
623<br />
368
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
600,0 600,0 1.200,0<br />
350,0 4.274,0 4.624,0<br />
650,0 550,0 1.200,0<br />
17,0 12,0 29,0<br />
340,0 220,0 560,0<br />
110,0 45,0 155,0<br />
500,0 200,0 700,0<br />
25,0 25,0<br />
540,0 540,0<br />
335,1 335,1<br />
5.664,9 5.664,9<br />
55,0 55,0<br />
50,0 50,0<br />
35,0 35,0<br />
350,0 500,0 850,0<br />
250,0 250,0<br />
4.420,0 4.420,0<br />
369
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung<br />
der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1<br />
AbwAG)<br />
54796 - 0 Sachaufwand 390,0 300,0 200,0 100,0<br />
623<br />
68696 - 1 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 250,0 150,0 100,0 50,0<br />
623<br />
89396 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 3.566,6 1.200,0 900,0 300,0<br />
623<br />
97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere<br />
zur Erhaltung und Verbesserung<br />
der Gewässergüte und des gewässerökologischen<br />
Zustands<br />
54797 - 9 Sachaufwand 100,0 100,0 100,0<br />
623<br />
68697 - 0 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 400,0 300,0 200,0 100,0<br />
623<br />
71197 - 9 Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen<br />
623<br />
Zustandes<br />
1.200,0 400,0 400,0<br />
89397 - 9 Zuschüsse für Investionen an Sonstige 3.235,9 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
623<br />
09 04 Verbesserung der Agrarstruktur<br />
68601 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />
521 Zwecke<br />
11.416,0 2.602,0 522,0 580,0 1.500,0<br />
71109 - 4 Kleine Baumaßnahmen 12.000,0 10.000,0 4.000,0 4.000,0 2.000,0<br />
623<br />
71209 - 3 Große Baumaßnahmen 15.000,0 7.600,0 3.000,0 2.600,0 2.000,0<br />
623<br />
88301 - 4<br />
521<br />
Zuschüsse für Investitionen an Kommunen und<br />
Zweckverbände<br />
89301 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />
521 an Sonstige<br />
16.130,0 15.691,3 9.874,2 4.497,7 1.319,4<br />
11.506,0 2.600,0 1.300,0 1.300,0<br />
09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis<br />
2013<br />
89202 - 3 Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen<br />
528 (zusätzliche ELER-Mittel)<br />
1.701,7 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Land- und Forstwirtschaft<br />
(ELER- Schwerpunkt 1)<br />
68661 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 250,0 75,8 5,0 50,0 20,8<br />
528<br />
89261 - 1 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
28.422,7 18.840,5 10.025,0 7.454,9 1.360,6<br />
89361 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 850,0 1.710,0 10,0 850,0 850,0<br />
528<br />
370
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
300,0 300,0<br />
150,0 50,0 200,0<br />
1.200,0 300,0 1.500,0<br />
100,0 100,0<br />
300,0 100,0 400,0<br />
400,0 400,0<br />
1.500,0 500,0 2.000,0<br />
2.602,0 6.532,3 9.134,3<br />
10.000,0 3.875,0 13.875,0<br />
7.600,0 3.800,0 11.400,0<br />
15.691,3 14.917,9 30.609,2<br />
2.600,0 3.076,5 5.676,5<br />
3.000,0 500,0 3.500,0<br />
75,8 80,0 155,8<br />
18.840,5 15.030,0 33.870,5<br />
1.710,0 10,0 1.720,0<br />
371
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und<br />
Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)<br />
63362 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 90,0 50,0 20,0 20,0 10,0<br />
528<br />
68362 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen<br />
528<br />
36.696,7 750,0 250,0 250,0 250,0<br />
68662 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 107,0 91,4 5,0 45,0 41,4<br />
528<br />
88362 - 1 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 65,0 90,0 10,0 40,0 40,0<br />
528<br />
89262 - 0 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
8.322,9 3.720,6 870,0 2.035,3 815,3<br />
89362 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 80,0 80,0 20,0 40,0 20,0<br />
528<br />
63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung<br />
der Lebensqualität im ländlichen Raum<br />
(ELER Schwerpunkt 3)<br />
63363 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 180,0 140,0 40,0 70,0 30,0<br />
528<br />
68363 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen<br />
528<br />
180,0 140,0 40,0 70,0 30,0<br />
68663 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 10.413,5 11.800,0 3.100,0 5.900,0 2.800,0<br />
528<br />
88363 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 25.056,1 17.000,0 7.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
528<br />
88763 - 6<br />
528<br />
Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für<br />
Investitionen bei der Abwasserentsorgung<br />
89263 - 9 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
3.113,7 4.500,0 1.500,0 2.000,0 1.000,0<br />
8.514,5 7.682,6 2.650,0 2.486,4 2.546,2<br />
89363 - 8 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 4.322,9 3.050,0 1.450,0 1.040,0 560,0<br />
528<br />
64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4)<br />
63364 - 2 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 997,9 940,0 360,0 340,0 240,0<br />
528<br />
68664 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 1.071,6 700,0 260,0 260,0 180,0<br />
528<br />
88364 - 9 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 2.452,1 2.420,0 1.040,0 840,0 540,0<br />
528<br />
89364 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 2.387,9 1.920,0 680,0 650,0 590,0<br />
528<br />
65 Technische Hilfe im Rahmen des ELER<br />
54765 - 6 Sachaufwand 722,9 1.522,6 400,0 400,0 722,6<br />
528<br />
81265 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
528<br />
90,0 60,0 20,0 20,0 20,0<br />
372
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
50,0 20,0 70,0<br />
750,0 35.161,6 35.911,6<br />
91,4 180,1 271,5<br />
90,0 55,0 145,0<br />
3.720,6 970,0 4.690,6<br />
80,0 20,0 100,0<br />
140,0 40,0 180,0<br />
140,0 30,0 170,0<br />
11.800,0 3.100,0 14.900,0<br />
17.000,0 14.343,7 31.343,7<br />
4.500,0 1.000,0 5.500,0<br />
7.682,6 6.150,0 13.832,6<br />
3.050,0 2.450,0 5.500,0<br />
940,0 500,0 1.440,0<br />
700,0 360,0 1.060,0<br />
2.420,0 1.580,0 4.000,0<br />
1.920,0 1.270,0 3.190,0<br />
1.522,6 622,6 2.145,2<br />
60,0 40,0 100,0<br />
373
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check<br />
(zusätzliche ELER-Mittel)<br />
63366 - 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 144,4 45,0 20,0 15,0 10,0<br />
528<br />
68366 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen<br />
528<br />
8.324,5 1.850,0 750,0 550,0 550,0<br />
68666 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 144,4 45,0 20,0 15,0 10,0<br />
528<br />
88366 - 7 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 4.347,7 2.500,0 1.000,0 1.000,0 500,0<br />
528<br />
89266 - 6 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
528<br />
4.823,3 2.500,0 1.000,0 1.000,0 500,0<br />
89366 - 5 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 144,4 45,0 20,0 15,0 10,0<br />
528<br />
71 Förderung von Hochwasserinvestitionen<br />
aus dem Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE) 2007-2013<br />
63371 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 560,0 280,0 100,0 100,0 80,0<br />
623<br />
71171 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern<br />
623 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebekken<br />
(kleine Baumaßnahmen)<br />
71271 - 7 Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern<br />
623 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebekken<br />
(große Baumaßnahmen)<br />
16.807,0 3.900,0 2.500,0 900,0 500,0<br />
1.000,0 18.500,0 7.500,0 7.000,0 4.000,0<br />
88371 - 0 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 3.043,5 1.300,0 500,0 400,0 400,0<br />
623<br />
72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz<br />
aus dem Europäischen Fonds für<br />
regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013<br />
88372 - 9 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 3.704,2 3.700,0 2.000,0 1.000,0 700,0<br />
332<br />
89372 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 1.400,0 900,0 500,0 200,0 200,0<br />
332<br />
73 Förderung Immissions- und Klimaschutz<br />
aus dem Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE) 2007-2013<br />
63373 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 300,0 240,0 80,0 80,0 80,0<br />
332<br />
68673 - 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 225,0 150,0 100,0 50,0<br />
332<br />
88373 - 8 Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 772,8 370,0 300,0 70,0<br />
332<br />
89373 - 6 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 1.962,8 1.050,0 800,0 250,0<br />
332<br />
80 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen<br />
Fischereifonds (EFF) 2007-2013<br />
54780 - 7 Sachaufwand 50,0 42,0 30,0 7,0 5,0<br />
542<br />
374
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
45,0 45,0 90,0<br />
1.850,0 3.600,0 5.450,0<br />
45,0 45,0 90,0<br />
2.500,0 1.000,0 3.500,0<br />
2.500,0 1.000,0 3.500,0<br />
45,0 45,0 90,0<br />
280,0 150,0 430,0<br />
3.900,0 13.300,0 17.200,0<br />
18.500,0 17.500,0 36.000,0<br />
1.300,0 1.800,0 3.100,0<br />
3.700,0 2.700,0 6.400,0<br />
900,0 900,0 1.800,0<br />
240,0 300,0 540,0<br />
150,0 50,0 200,0<br />
370,0 100,0 470,0<br />
1.050,0 250,0 1.300,0<br />
42,0 14,0 56,0<br />
375
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
68680 - 8 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 140,0 107,0 70,0 28,0 9,0<br />
542<br />
89280 - 8 Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen<br />
600,0 600,0 400,0 200,0<br />
542<br />
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie<br />
53401 - 0 Dienstleistungen Dritter 1.092,0 385,0 260,0 80,0 45,0<br />
331<br />
54706 - 0 Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz<br />
511<br />
155,0 45,0 45,0<br />
54707 - 9 Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz 280,0 80,0 80,0<br />
332<br />
71101 - 5<br />
541<br />
Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige<br />
fachspezifische kleine Baumaßnahmen<br />
81201 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br />
511<br />
400,0 130,0 130,0<br />
559,0 230,0 230,0<br />
53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und<br />
Demonstrationsvorhaben<br />
53453 - 7 Dienstleistungen Dritter 2.014,4 500,0 300,0 150,0 50,0<br />
173<br />
68653 - 3 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 300,0 50,0 30,0 10,0 10,0<br />
173<br />
61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums<br />
(LHWZ)<br />
53461 - 7 Dienstleistungen Dritter 430,8 153,5 153,5<br />
610<br />
77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch<br />
53577 - 8 Laufende Betriebskosten 1.250,0 250,0 200,0 50,0<br />
541<br />
79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht<br />
53479 - 7 Dienstleistungen Dritter 3.130,0 1.475,0 1.275,0 200,0<br />
332<br />
92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich<br />
und in der Land- und Ernährungswirtschaft<br />
mit Zuschüssen Dritter<br />
53492 - 0 Dienstleistungen Dritter 280,0 160,0 130,0 30,0<br />
173<br />
54792 - 5 Sachaufwand 125,0 20,0 20,0<br />
173<br />
09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“<br />
(LTV)<br />
51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen<br />
68251 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 16.000,0 5.300,0 4.300,0 1.000,0<br />
624<br />
89151 - 9 Zuschüsse für Investitionen 9.785,0 2.930,0 2.500,0 430,0<br />
624<br />
376
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
107,0 50,0 157,0<br />
600,0 200,0 800,0<br />
385,0 135,0 520,0<br />
45,0 45,0<br />
80,0 80,0<br />
130,0 130,0<br />
230,0 230,0<br />
500,0 406,5 906,5<br />
50,0 120,0 170,0<br />
153,5 153,5<br />
250,0 50,0 300,0<br />
1.475,0 200,0 1.675,0<br />
160,0 30,0 190,0<br />
20,0 20,0 40,0<br />
5.300,0 1.500,0 6.800,0<br />
2.930,0 440,0 3.370,0<br />
377
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
52 Gewässer I. Ordnung<br />
68252 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />
624<br />
28.500,0 5.300,0 4.300,0 1.000,0<br />
89152 - 8 Zuschüsse für Investitionen 4.983,9 1.560,0 1.300,0 260,0<br />
624<br />
09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt<br />
und Landwirtschaft (BfUL)<br />
60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt<br />
und Landwirtschaft (BfUL)<br />
68260 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 15.900,0 400,0 200,0 200,0<br />
859<br />
89160 - 6 Zuschüsse für Investitionen 4.250,0 1.000,0 700,0 300,0<br />
859<br />
09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“<br />
(SGV)<br />
70 Gestütsverwaltung<br />
68270 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 2.850,3 100,0 100,0<br />
549<br />
89170 - 2 Zuschüsse für Investitionen 420,0 50,0 50,0<br />
549<br />
09 23 Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst (SF)<br />
60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
68260 - 5<br />
812<br />
Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an<br />
den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
89160 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an<br />
812 den Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
37.117,6 12.800,0 6.400,0 3.800,0 2.600,0<br />
4.117,9 1.200,0 600,0 400,0 200,0<br />
Zusammen: 437.897,0 217.893,8 111.782,2 68.802,3 37.309,3<br />
378
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Übersicht über die im Haushalt <strong>2012</strong> veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2013<br />
Soll VE <strong>2012</strong><br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
5.300,0 1.500,0 6.800,0<br />
1.560,0 280,0 1.840,0<br />
400,0 200,0 600,0<br />
1.000,0 300,0 1.300,0<br />
100,0 100,0<br />
50,0 50,0<br />
12.800,0 8.900,0 21.700,0<br />
1.200,0 1.405,5 2.605,5<br />
217.893,8 182.436,7 400.330,5<br />
379
380
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan)<br />
09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2010 Stellen <strong>2011</strong> Stellen <strong>2012</strong><br />
Abschluss Stellenplan des Epl.<br />
09<br />
42201 Planmäßige Beamte 803 781 775<br />
42205 Beamte i.V. 4 2 2<br />
42294 Planmäßige Beamte 30 0 0<br />
42801 Beschäftigte 767 734 720<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 1.604 1.517 1.497<br />
42802 Beschäftigte 71 50 47<br />
42821 Beschäftigte 55 41 41<br />
42823 Beschäftigte 3 3<br />
42853 Beschäftigte 24 23 23<br />
42878 Beschäftigte 1 0 0<br />
42879 Beschäftigte 23 0 0<br />
Personalsoll B 174 117 114<br />
68251 Bedienstete 650 650 650<br />
68260 Bedienstete 1.727 1.706 1.684<br />
68270 Bedienstete 105 108 108<br />
Personalsoll C 2.482 2.464 2.442<br />
381
382
Wirtschaftsplan Sondervermögen “Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Sondervermögen „Altlastenfonds <strong>Sachsen</strong>“<br />
Anlage zu Kapitel 09 03<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Titel gegenseitig deckungsfähig.<br />
Zinseinnahmen<br />
154 01 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen „Altlastenfonds<br />
<strong>Sachsen</strong>“<br />
748,9 2.729,5 2.458,1 2.596,2<br />
Summe zu Zinseinnahmen 748,9 2.729,5 2.458,1 2.596,2<br />
Zuführungen<br />
334 01 Einnahmen aus Vertragsmanagement 0,0 --- --- ---<br />
334 02 Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung) 0,0 --- 30.000,0 ---<br />
334 03 Zuführung Land zum Bundesanteil 0,0 --- --- ---<br />
334 04 Zuführung aus Kapitel 09 03/916 89<br />
(Landeskofinanzierungsmittel)<br />
Vgl. Vermerk bei 534 01 und 893 01.<br />
334 05 Zuführung aus Kapitel 09 03/916 89 (Ausgabereste 2008<br />
SAXONIA)<br />
9.000,0 --- --- ---<br />
1.779,7 --- --- ---<br />
Summe zu Zuführungen 10.779,7 0,0 30.000,0 0,0<br />
Gesamtsumme Erträge 11.528,6 2.729,5 32.458,1 2.596,2<br />
Aufwendungen<br />
Titel gegenseitig deckungsfähig.<br />
Abführungen<br />
534 01 Ausgaben für eigene Verwaltungsaufwendungen und<br />
Projektcontrolling<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige<br />
Isteinnahme bei 334 04. Nicht verausgabte Zuführungen<br />
werden am Jahresende an die jeweilige Kto.-Nr. des<br />
Sondervermögens zurückgeführt (vgl. Erläuterungen bei<br />
09 03/234 81 und 09 03/334 81). Die Beträge können von<br />
der Ausgabe rot abgesetzt werden.<br />
2.365,6 1.862,2 2.145,6 1.179,8<br />
891 01 Ausgaben für Großprojekt SAXONIA 250,0 100,0<br />
383
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
893 01 Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VE<br />
Altlastenfinanzierung)<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige<br />
Isteinnahme bei 334 04. Nicht verausgabte Zuführungen<br />
werden am Jahresende an die jeweilige Kto.-Nr. des<br />
Sondervermögens zurückgeführt (vgl. Erläuterungen bei<br />
09 03/234 81 und 09 03/334 81). Die Beträge können von<br />
der Ausgabe rot abgesetzt werden.<br />
13.367,9 20.321,6 24.750,0 19.320,2<br />
Summe zu Abführungen 15.733,5 22.183,8 27.145,6 20.600,0<br />
Kapital- und Geldanlagen<br />
TG 56 Kapital- und Geldanlagen<br />
940 56 Kapitalanlagen (Anlagezeit 1 Jahr und länger) 0,0 --- --- ---<br />
950 56 Geldanlagen (unter 1 Jahr) 96.800,0 --- --- ---<br />
Summe zu Kapital- und Geldanlagen 96.800,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 112.533,5 22.183,8 27.145,6 20.600,0<br />
Abschluss<br />
Erträge 11.528,6 2.729,5 32.458,1 2.596,2<br />
Aufwendungen 112.533,5 22.183,8 27.145,6 20.600,0<br />
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -101.004,9 -19.454,3 5.312,5 -18.003,8<br />
Finanzplan<br />
Deckungsmittel<br />
1 Vermögen am Jahresbeginn 110.565,6 106.582,5 87.128,2 92.440,7<br />
2 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag -101.004,9 -19.454,3 5.312,5 -18.003,8<br />
3 Geldanlage bei SAB (unter 1 Jahr) 96.800,0<br />
4 Erträge Geldanlage bei SAB (Zinseszins) 221,8<br />
Gesamtsumme Deckungsmittel 106.582,5 87.128,2 92.440,7 74.436,9<br />
Finanzbedarf<br />
Gesamtsumme Finanzbedarf<br />
384
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Erfolgsplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Erfolgsplan<br />
Landestalsperrenverwaltung (Gesamt)<br />
Anlage zu Kapitel 09 20<br />
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Erträge<br />
1. Transfererträge<br />
1 1<br />
1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9<br />
zum lfd. Betrieb<br />
1.2 Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9<br />
2. Leistungserlöse<br />
2.1 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Trinkwasser 16.730,1 14.840,9 14.539,5 15.145,2<br />
2.2 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Brauchwasser 2.290,0 1.870,0 2.000,0 2.000,0<br />
2.3 Erlöse aus der Wasserentnahmeabgabe 435,1 500,0 410,0 410,0<br />
2.4 Erlöse SächsSchaVO 106,3 125,0 116,0 116,0<br />
Summe 19.561,5 17.335,9 17.065,5 17.671,2<br />
3. Bestandsveränderungen<br />
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
4. Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
5. sonstige betriebliche Erträge<br />
5.1 Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 15.004,7 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für<br />
18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8<br />
Investitionszuweisungen<br />
5.3 Sonstige Erträge für Stauanlagen 4.361,3 1.250,0 1.300,0 1.300,0<br />
5.4 Sonstige Erträge für Gewässer I. Ordnung 3.271,7 520,0 520,0 520,0<br />
5.5 Zweckgebundene Zuführung aus der<br />
0,0 1.300,0 670,0 670,0<br />
Wasserentnahmeabgabe<br />
5.6 Umwidmung von ungenutzer Rohwasserkapazität (TW-TS)<br />
0,0 2.600,0<br />
als Daseinsvorsorge<br />
Summe 41.524,8 41.692,6 37.295,8 39.712,7<br />
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 107.229,0 101.669,2 99.140,7 102.166,8<br />
Aufwendungen<br />
6. Transferaufwendungen<br />
Transferaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
7. Materialaufwand<br />
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 183,8 305,0 215,0 215,0<br />
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.796,7 17.047,8 16.712,7 16.216,3<br />
Summe 21.980,5 17.352,8 16.927,7 16.431,3<br />
8. Personalaufwand 31.068,1 31.685,4 32.319,1<br />
8.1 Entgelte für Beschäftigte 27.584,5 29.767,0 30.343,1 30.950,1<br />
8.2 Bezüge der Beamten 212,8 511,3 535,4 546,0<br />
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 417,7 323,1 334,3 341,0<br />
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw.<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Projektmitteln finanziert werden<br />
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br />
213,0 466,7 472,6 482,0<br />
und Unterstützung *<br />
Summe 28.428,0 31.068,1 31.685,4 32.319,1<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
385
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
T€<br />
9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen<br />
Abschreibungen 27.325,4 28.660,4 29.793,4 30.615,4<br />
Summe 27.325,4 28.660,4 29.793,4 30.615,4<br />
10. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
10.1 Miet-, Pacht- , Betriebs- und KfZ-Kosten 1.300,0 2.216,0 2.260,0 2.300,0<br />
10.2 Reisekosten 208,8 148,0 151,1 154,0<br />
10.3 Aus-und Fortbildungskosten 343,6 108,0 109,9 112,0<br />
10.4 Übriger Betriebs- und Geschäftsbedarf 12.122,2 3.969,6 3.910,9 4.194,6<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
Summe 13.974,6 6.441,6 6.431,9 6.760,6<br />
Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 91.708,5 83.522,9 84.838,4 86.126,4<br />
I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 15.520,5 18.146,3 14.302,3 16.040,4<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 138,2 102,0 50,0 50,1<br />
Summe 138,2 102,0 50,0 50,1<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere<br />
des Umlaufvermögens<br />
Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
14.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 138,2 102,0 50,0 50,1<br />
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 15.658,7 18.248,3 14.352,3 16.090,5<br />
15. Außerordentliche Erträge<br />
15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des <strong>Freistaat</strong>es<br />
15.2 Andere außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16. außerordentliche Aufwendungen<br />
16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 15.522,4 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
16.2 Aufwand aus Gewinnabführung 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 15.522,4 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) -15.522,4 -16.888,8 -13.130,7 -14.868,9<br />
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
18. sonstige Steuern 131,9 123,0 125,0 125,0<br />
Zwischensumme Steuern 131,9 123,0 125,0 125,0<br />
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 4,4 1.236,5 1.096,6 1.096,6<br />
20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen 1.427,2 2.031,4 0,0 0,0<br />
* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, Zahlung<br />
von Versorgungszuschlägen etc.<br />
386
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Finanzplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Finanzplan - indirekte Ermittlung<br />
Landestalsperrenverwaltung (Gesamt)<br />
Anlage zu Kapitel 09 20<br />
Zweckbestimmung<br />
T€<br />
Finanzbedarf<br />
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb<br />
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 4,4 1.236,6 1.096,6 1.096,6<br />
1.2 - Zuschüsse des <strong>Freistaat</strong>es -61.147,4 -59.529,6 -57.910,1 -59.651,8<br />
1.3 - Leistungserlöse -20.079,2 -17.335,9 -17.065,5 -17.671,2<br />
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 27.325,4 28.660,4 29.793,4 30.615,4<br />
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie<br />
sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.8 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Passiva (soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.9 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens -3.364,8 -2.244,9 -8.544,4 -7.484,9<br />
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe -57.261,6 -49.213,4 -52.630,0 -53.095,9<br />
2. Finanzbedarf für Investitionen<br />
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -22.533,4 -24.384,0 -21.249,0 -23.130,5<br />
Summe -22.533,4 -24.384,0 -21.249,0 -23.130,5<br />
I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -79.795,0 -73.597,4 -73.879,0 -76.226,4<br />
Deckungsmittel 1 1<br />
3.1 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es zum lfd. Betrieb 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9<br />
3.2 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 15.004,7 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
3.3 + Erlös-Anteil TW für Abschreibungen für Stauanlagen (nur 8.438,4 9.526,6 8.118,3 8.261,6<br />
TW-Anteil)<br />
3.4 + Erlös-Anteil TW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der<br />
8.828,7 4.702,7 5.850,6 6.313,0<br />
Stauanlagen (nur TW-Anteil)<br />
3.5 + Erlös-Anteil BW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der<br />
2.807,7 1.870,0 2.000,0 2.000,0<br />
Stauanlagen<br />
3.6 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen -1.427,2 -2.031,4 0,0 0,0<br />
3.7 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Summe Deckungsmittel 79.795,0 73.597,4 73.879,0 76.226,4<br />
III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)<br />
* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
387
388
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Erfolgsplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Erfolgsplan<br />
Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser)<br />
Anlage zu Kapitel 09 20<br />
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Erträge<br />
1. Transfererträge<br />
1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es zum<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
lfd. Betrieb<br />
1.2 Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2. Leistungserlöse<br />
2.1 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Trinkwasser 16.730,1 14.840,9 14.539,5 15.145,2<br />
2.2 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Brauchwasser 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2.3 Erlöse aus der Wasserentnahmeabgabe 435,1 500,0 410,0 410,0<br />
2.4 Erlöse SächsSchaVO 106,3 125,0 116,0 116,0<br />
Summe 17.271,5 15.465,9 15.065,5 15.671,2<br />
3. Bestandsveränderungen<br />
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
4. Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
5. sonstige betriebliche Erträge<br />
5.1 Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Investitionszuweisungen<br />
5.3 Sonstige Erträge für Stauanlagen 484,2 400,0 339,1 339,1<br />
5.4 Sonstige Erträge für Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
5.5 Zweckgebundene Zuführung aus der<br />
0,0 1.300,0 670,0 670,0<br />
Wasserentnahmeabgabe<br />
Summe 484,2 1.700,0 1.009,1 1.009,1<br />
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 17.755,7 17.165,9 16.074,6 16.680,3<br />
Aufwendungen<br />
6. Transferaufwendungen<br />
Transferaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
7. Materialaufwand<br />
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 25,0 56,0 41,4 45,6<br />
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.848,8 2.396,9 1.310,3 1.466,5<br />
Summe 1.873,8 2.452,8 1.351,7 1.512,1<br />
8. Personalaufwand 4.703,1 5.344,6 4.477,1 4.564,2<br />
8.1 Entgelte für Beschäftigte 4.667,4 5.295,6 4.436,0 4.524,8<br />
8.2 Bezüge der Beamten 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 16,0 18,8 15,8 16,0<br />
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw.<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Projektmitteln finanziert werden<br />
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br />
-11,0 30,2 25,3 23,4<br />
und Unterstützung *<br />
Summe 4.672,4 5.344,6 4.477,1 4.564,2<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
389
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
T€<br />
9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen<br />
Abschreibungen 8.438,3 9.526,6 8.118,3 8.261,6<br />
Summe 8.438,3 9.526,6 8.118,3 8.261,6<br />
10. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.807,1<br />
10.1 Miet-, Pacht- , Betriebs- und KfZ-Kosten 200,0 516,6 404,2 429,1<br />
10.2 Reisekosten 57,8 37,0 29,2 31,0<br />
10.3 Aus-und Fortbildungskosten 21,6 16,5 12,9 13,9<br />
10.4 Übriger Betriebs- und Geschäftsbedarf 2.609,0 721,5 585,9 773,2<br />
Summe 2.888,4 1.291,5 1.032,2 1.247,2<br />
Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 17.872,9 18.615,6 14.979,3 15.585,1<br />
I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) -117,2 -1.449,7 1.095,3 1.095,2<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 137,9 100,6 13,0 13,1<br />
Summe 137,9 100,6 13,0 13,1<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des<br />
Umlaufvermögens<br />
Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
14.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 137,9 100,6 13,0 13,1<br />
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 20,7 -1.349,1 1.108,3 1.108,3<br />
15. Außerordentliche Erträge<br />
15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des <strong>Freistaat</strong>es 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
15.2 Andere außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16. außerordentliche Aufwendungen<br />
16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16.2 Aufwand aus Gewinnabführung 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 0,0 -2.600,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 -2.600,0 0,0 0,0<br />
IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) 0,0 2.600,0 0,0 0,0<br />
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
18. sonstige Steuern 16,3 14,4 11,7 11,7<br />
Zwischensumme Steuern 16,3 14,4 11,7 11,7<br />
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 4,4 1.236,5 1.096,6 1.096,6<br />
20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen 1.427,2 2.031,4 0,0 0,0<br />
* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, Zahlung von<br />
Versorgungszuschlägen etc.<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
390
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Finanzplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Finanzplan - indirekte Ermittlung<br />
Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser)<br />
Anlage zu Kapitel 09 20<br />
Zweckbestimmung<br />
T€<br />
Finanzbedarf<br />
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb<br />
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 4,4 1.236,6 1.096,6 1.096,6<br />
1.2 - Zuschüsse des <strong>Freistaat</strong>es 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.3 - Leistungserlöse -17.271,5 -15.465,9 -15.065,5 -15.671,2<br />
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 8.438,4 9.526,6 8.118,3 8.261,6<br />
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.8 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Passiva (soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.9 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe -8.828,7 -4.702,7 -5.850,6 -6.313,0<br />
2. Finanzbedarf für Investitionen<br />
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -7.011,1 -7.495,2 -8.118,3 -8.261,6<br />
Summe -7.011,1 -7.495,2 -8.118,3 -8.261,6<br />
I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -15.839,8 -12.197,9 -13.968,9 -14.574,6<br />
Deckungsmittel<br />
3.1 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es zum lfd. Betrieb 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
3.2 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
3.3 + Erlös-Anteil TW für Abschreibungen für Stauanlagen (nur 8.438,3 9.526,6 8.118,3 8.261,6<br />
TW-Anteil)<br />
3.4 + Erlös-Anteil TW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der<br />
8.828,7 4.702,7 5.850,6 6.313,0<br />
Stauanlagen (nur TW-Anteil)<br />
3.5 + Erlös-Anteil BW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Stauanlagen<br />
3.6 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen -1.427,2 -2.031,4 0,0 0,0<br />
3.7 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Summe Deckungsmittel 15.839,8 12.197,9 13.968,9 14.574,6<br />
III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)<br />
* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
391
392
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>) - Erfolgsplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Erfolgsplan<br />
Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss <strong>Freistaat</strong>)<br />
Anlage zu Kapitel 09 20<br />
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
Erträge<br />
1. Transfererträge<br />
1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9<br />
zum lfd. Betrieb<br />
1.2 Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9<br />
2. Leistungserlöse<br />
2.1 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Trinkwasser 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2.2 Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für Brauchwasser 2.290,0 1.870,0 2.000,0 2.000,0<br />
2.3 Erlöse aus der Wasserentnahmeabgabe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2.4 Erlöse SächsSchaVO 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 2.290,0 1.870,0 2.000,0 2.000,0<br />
3. Bestandsveränderungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
4. Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
5. sonstige betriebliche Erträge<br />
5.1 Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 15.004,7 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für<br />
18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8<br />
Investitionszuweisungen<br />
5.3 Sonstige Erträge für Stauanlagen 3.877,1 850,0 960,9 960,9<br />
5.4 Sonstige Erträge für Gewässer I. Ordnung 3.271,7 520,0 520,0 520,0<br />
5.5 Zweckgebundene Zuführung aus der<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Wasserentnahmeabgabe<br />
5.6 Umwidmung von ungenutzter Rohwasserkapazität<br />
0,0 2.600,0 0,0 0,0<br />
(TW-TS) als Daseinsvorsorge (SMUL - Ebene 2)<br />
Summe 41.040,6 39.992,6 36.286,7 38.703,6<br />
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 89.473,3 84.503,3 83.066,1 85.486,5<br />
Aufwendungen<br />
6. Transferaufwendungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
7. Materialaufwand<br />
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 158,8 249,0 173,6 169,4<br />
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.947,9 14.651,0 15.402,4 14.749,8<br />
Summe 20.106,7 14.900,0 15.576,0 14.919,2<br />
8. Personalaufwand 23.968,7 25.723,5 27.208,3 27.754,9<br />
8.1 Entgelte für Beschäftigte 22.917,1 24.471,4 25.907,1 26.425,3<br />
8.2 Bezüge der Beamten 212,8 511,3 535,4 546,0<br />
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 401,7 304,3 318,5 325,0<br />
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw.<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Projektmitteln finanziert werden<br />
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br />
224,0 436,5 447,3 458,6<br />
und Unterstützung *<br />
Summe 23.755,6 25.723,5 27.208,3 27.754,9<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
393
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen<br />
Abschreibungen 18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8<br />
Summe 18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8<br />
10. sonstige betriebliche Aufwendungen 7.237,2<br />
10.1 Miet-, Pacht- , Betriebs- und KfZ-Kosten 1.100,0 1.699,4 1.855,8 1.870,9<br />
10.2 Reisekosten 151,0 111,0 121,9 123,0<br />
10.3 Aus-und Fortbildungskosten 322,0 91,5 97,0 98,1<br />
10.4 Übriger Betriebs- und Geschäftsbedarf 9.513,2 3.248,1 3.325,0 3.421,4<br />
Summe 11.086,2 5.150,0 5.399,7 5.513,4<br />
Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 73.835,6 64.907,3 69.859,1 70.541,3<br />
I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 15.637,7 19.596,0 13.207,0 14.945,2<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,3 1,4 37,0 37,0<br />
Summe 0,3 1,4 37,0 37,0<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere<br />
des Umlaufvermögens<br />
Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
14.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 0,3 1,4 37,0 37,0<br />
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 15.638,0 19.597,4 13.244,0 14.982,2<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
15. Außerordentliche Erträge<br />
15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des <strong>Freistaat</strong>es 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
15.2 Andere außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16. außerordentliche Aufwendungen<br />
16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 15.522,4 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
16.2 Aufwand aus Gewinnabführung 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 0,0 2.600,0 0,0 0,0<br />
Summe 15.522,4 19.488,8 13.130,7 14.868,9<br />
IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) -15.522,4 -19.488,8 -13.130,7 -14.868,9<br />
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
18. sonstige Steuern 115,6 108,6 113,3 113,3<br />
Zwischensumme Steuern 115,6 108,6 113,3 113,3<br />
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, Zahlung<br />
von Versorgungszuschlägen etc.<br />
394
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>) - Finanzplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Finanzplan - indirekte Ermittlung<br />
Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss <strong>Freistaat</strong>)<br />
Anlage zu Kapitel 09 20<br />
Zweckbestimmung<br />
T€<br />
Finanzbedarf<br />
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb<br />
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.2 - Zuschüsse des <strong>Freistaat</strong>es -61.147,4 -59.529,6 -57.910,1 -59.651,8<br />
1.3 - Leistungserlöse -2.807,7 -1.870,0 -2.000,0 -2.000,0<br />
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 18.887,1 19.133,8 21.675,1 22.353,8<br />
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.8 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Passiva (soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.9 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens -3.364,7 -2.244,9 -8.544,4 -7.484,9<br />
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe -48.432,7 -44.510,7 -46.779,4 -46.782,9<br />
2. Finanzbedarf für Investitionen<br />
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -15.522,4 -16.888,8 -13.130,7 -14.868,9<br />
Summe -15.522,4 -16.888,8 -13.130,7 -14.868,9<br />
I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -63.955,1 -61.399,5 -59.910,1 -61.651,8<br />
Deckungsmittel<br />
3.1 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es zum lfd. Betrieb 46.142,7 42.640,7 44.779,4 44.782,9<br />
3.2 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 15.004,7 16.888,8 13.130,7 14.868,9<br />
3.3 + Erlös-Anteil TW für Abschreibungen für Stauanlagen (nur<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
TW-Anteil)<br />
3.4 + Erlös-Anteil TW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Stauanlagen (nur TW-Anteil)<br />
3.5 + Erlös-Anteil BW für Aufwendungen für lfd. Betrieb der<br />
2.807,7 1.870,0 2.000,0 2.000,0<br />
Stauanlagen<br />
3.6 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
3.7 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Summe Deckungsmittel 63.955,1 61.399,5 59.910,1 61.651,8<br />
III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Zwischensumme Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
*<br />
Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.<br />
395
396
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Erfolgsplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Erfolgsplan<br />
Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Anlage zu Kapitel 09 21<br />
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
Erträge<br />
1. Transfererträge<br />
1.1 Erträge aus Produktabgeltung*/Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es 14.924,5 14.816,7 15.893,8 16.097,5<br />
zum lfd. Betrieb<br />
1.2 Sonstige Transfererträge 257,2 257,1 250,0 250,0<br />
1.3 einm. zweckgeb. Zuweisungen (WRRL, Projekte) 402,3 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 15.584,0 15.073,8 16.143,8 16.347,5<br />
2. Leistungserlöse<br />
2.1 intern und extern 84,9 92,6 85,0 85,0<br />
2.2<br />
Summe 84,9 92,6 85,0 85,0<br />
3. Bestandsveränderungen<br />
Bestandsveränderungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
4. Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
5. sonstige betriebliche Erträge<br />
5.1 Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen* 4.294,1 4.000,0 4.250,0 4.250,0<br />
5.2 einm. zweckgeb. Investitionszusch. Konjunkturpaket II 269,3 0,0 0,0 0,0<br />
5.3 einm. zweckgeb. Investitionszusch. WRRL 94,4 0,0 0,0 0,0<br />
5.4 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für<br />
3.552,6 3.879,8 4.177,0 4.552,0<br />
Investitionszuweisungen<br />
5.5 Sonstige Erträge 141,9 96,4 95,0 95,0<br />
Summe 8.352,3 7.976,2 8.522,0 8.897,0<br />
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 24.021,2 23.142,6 24.750,8 25.329,5<br />
Aufwendungen<br />
6. Transferaufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
7. Materialaufwand<br />
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 1.633,6 901,2 1.272,3 1.272,5<br />
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.298,2 749,4 1.142,0 1.114,6<br />
7.3 einm. Aufwendungen für bez. Leistungen WRRL 99,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 3.030,8 1.650,6 2.414,3 2.387,1<br />
8. Personalaufwand<br />
8.1 Entgelte für Beschäftigte 10.439,9 11.464,3 11.616,9 11.849,4<br />
8.2 Bezüge der Beamten 499,0 464,7 562,4 573,7<br />
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 240,6 163,8 318,9 325,3<br />
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw.<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Projektmitteln finanziert werden<br />
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 148,2 129,0 193,8 197,5<br />
und Unterstützung<br />
8.6 sonstige Personalkosten 168,5 152,6 180,0 185,0<br />
Summe 11.496,2 12.374,4 12.872,0 13.130,9<br />
9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen<br />
Abschreibungen 3.552,6 3.879,8 4.177,0 4.552,0<br />
Summe 3.552,6 3.879,8 4.177,0 4.552,0<br />
T€<br />
397
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
10. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
10.1 Fremdleistungskosten 48,8 57,8 75,0 52,0<br />
10.2 Rechts- und Beratungskosten 25,4 16,0 16,0 18,0<br />
10.3 Reisekosten 61,6 57,1 60,0 60,0<br />
10.4 Kommunikationskosten 310,8 324,3 310,0 310,0<br />
10.5 Aus- und Fortbildungskosten 47,3 42,8 80,5 80,5<br />
10.6 Instandhaltungsaufwendungen 181,7 241,6 180,0 185,0<br />
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten 2,0 4,9 3,0 4,0<br />
10.8 Sonstiges 293,3 483,7 303,0 290,0<br />
10.9 einm. betriebl. Aufwendungen WRRL, Projekte 303,3 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 1.274,2 1.228,2 1.027,5 999,5<br />
Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 19.353,8 19.133,0 20.490,8 21.069,5<br />
I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 4.667,4 4.009,6 4.260,0 4.260,0<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere<br />
des Umlaufvermögens<br />
Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 4.667,4 4.009,6 4.260,0 4.260,0<br />
15. Außerordentliche Erträge<br />
15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des <strong>Freistaat</strong>es<br />
15.2 Andere außerordentliche Erträge<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16. außerordentliche Aufwendungen<br />
16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 4.294,1 4.000,0 4.250,0 4.250,0<br />
16.2 einm. Zuführung Sonderposten Inv. Konjunkturpaket II 269,3 0,0 0,0 0,0<br />
16.3 einm. Zuführung Sonderposten Inv. WRRL 94,4 0,0 0,0 0,0<br />
16.4 Aufwand aus Gewinnabführung<br />
16.5 Andere außerordentliche Aufwendungen<br />
Summe 4.657,8 4.000,0 4.250,0 4.250,0<br />
IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) -4.657,8 -4.000,0 -4.250,0 -4.250,0<br />
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag<br />
18. sonstige Steuern 9,6 9,6 10,0 10,0<br />
Zwischensumme Steuern 9,6 9,6 10,0 10,0<br />
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
* Summe 1.1 und 5.1 entspricht Summe nach Ziff. II des Finanzplans.<br />
398
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Finanzplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Finanzplan - indirekte Ermittlung<br />
Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Anlage zu Kapitel 09 21<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Finanzbedarf<br />
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb<br />
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.2 - Zuschüsse des <strong>Freistaat</strong>es -14.924,5 -14.816,7 -15.893,8 -16.097,5<br />
1.3 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 3.252,3 3.879,8 4.177,0 4.552,0<br />
1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen<br />
1.5 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen<br />
1.6 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie<br />
sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder<br />
1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige<br />
Passiva (soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.8 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens -3.252,3 -3.879,8 -4.177,0 -4.552,0<br />
1.9 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge*<br />
Summe -14.924,5 -14.816,7 -15.893,8 -16.097,5<br />
2. Finanzbedarf für Investitionen<br />
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen<br />
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -4.294,1 -4.000,0 -4.250,0 -4.250,0<br />
Summe -4.294,1 -4.000,0 -4.250,0 -4.250,0<br />
I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -19.218,6 -18.816,7 -20.143,8 -20.347,5<br />
Deckungsmittel<br />
3.1 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es zum lfd. Betrieb** 14.924,5 14.816,7 15.893,8 16.097,5<br />
3.2 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 4.294,1 4.000,0 4.250,0 4.250,0<br />
3.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen<br />
3.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand<br />
3.5 Sonstiges<br />
II. Summe Deckungsmittel 19.218,6 18.816,7 20.143,8 20.347,5<br />
III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)<br />
*<br />
**<br />
Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.<br />
Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinn (Anschaffungswert über 5 T€) i. H. v.<br />
ca. 120 T€ in <strong>2011</strong> und ca.120 T€ in <strong>2012</strong>. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Aufwand<br />
abgebildet.<br />
399
400
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Erfolgsplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Erfolgsplan<br />
Sächsische Gestütsverwaltung<br />
Anlage zu Kapitel 09 22<br />
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
Erträge<br />
1. Transfererträge<br />
1.1 Erträge aus Produktabgeltung*/Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es 2.655,6 2.748,0 2.847,6 2.850,3<br />
zum lfd. Betrieb<br />
1.2 Sonstige Transfererträge<br />
Summe 2.655,6 2.748,0 2.847,6 2.850,3<br />
2. Leistungserlöse<br />
2.1 Hengsthaltung und Remonteproduktion 1.145,6 931,2 1.064,4 1.058,6<br />
2.2 Leistungsprüfungen, Pensionspferdehaltung und<br />
149,1 96,8 96,5 96,9<br />
Boxenmieten<br />
2.3 Ausbildung 1,5 0,0 10,0 10,0<br />
2.4 Fortbildung 48,7 36,0 40,0 40,0<br />
2.5 sonstige Erlöse 94,5 12,5 80,0 80,0<br />
Summe 1.439,4 1.076,5 1.290,9 1.285,5<br />
3. Bestandsveränderungen<br />
Bestandsveränderungen -2,2<br />
Summe -2,2 0,0 0,0 0,0<br />
4. Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Andere aktivierte Eigenleistungen 120,0 31,0 111,0 111,0<br />
Summe 120,0 31,0 111,0 111,0<br />
5. sonstige betriebliche Erträge<br />
5.1 Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen* 459,3 459,3 420,0 420,0<br />
5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für<br />
339,5 178,0 338,6 369,1<br />
Investitionszuweisungen<br />
5.3 Sonstige Erträge 201,2 228,5 200,0 200,0<br />
Summe 1.000,0 865,8 958,6 989,1<br />
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 5.212,8 4.721,3 5.208,1 5.235,9<br />
Aufwendungen<br />
6. Transferaufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
7. Materialaufwand<br />
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 530,5 382,5 450,0 460,0<br />
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 197,9 127,5 140,0 150,0<br />
Summe 728,4 510,0 590,0 610,0<br />
8. Personalaufwand<br />
8.1 Entgelte für Beschäftigte 3.069,8 3.128,2 2.983,0 3.029,1<br />
8.2 Bezüge der Beamten<br />
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 332,1 289,0<br />
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw.<br />
Projektmitteln finanziert werden<br />
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br />
und Unterstützung **<br />
8.6 …<br />
Summe 3.069,8 3.128,2 3.315,1 3.318,1<br />
9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen<br />
Abschreibungen 517,0 290,0 495,0 515,0<br />
Summe 517,0 290,0 495,0 515,0<br />
T€<br />
401
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
10. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
10.1 Fremdleistungskosten 98,9 73,1 77,7 74,4<br />
10.2 Rechts- und Beratungskosten 22,7 16,6 17,6 16,9<br />
10.3 Reisekosten 16,4 13,3 14,1 13,6<br />
10.4 Kommunikationskosten 36,2 20,0 45,2 44,2<br />
10.5 Aus- und Fortbildungskosten 24,3 16,7 17,7 16,9<br />
10.6 Instandhaltungsaufwendungen 46,1 39,9 42,4 40,6<br />
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten 82,5 33,2 35,3 33,8<br />
10.8 Gebühren 56,9 56,5 60,1 57,4<br />
10.9 Dienstbekleidung 10,8 16,3 13,6 15,0<br />
10.10 Sonstiges 80,6 46,9 53,5 49,2<br />
Summe 475,4 332,5 377,2 362,0<br />
Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 4.790,6 4.260,7 4.777,3 4.805,1<br />
I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 422,2 460,6 430,8 430,8<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,6<br />
Summe 1,6 0,0 0,0 0,0<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere<br />
des Umlaufvermögens<br />
Abschreibungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,1<br />
Summe 0,1 0,0 0,0 0,0<br />
II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 1,5 0,0 0,0 0,0<br />
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 423,7 460,6 430,8 430,8<br />
15. Außerordentliche Erträge<br />
15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des <strong>Freistaat</strong>es<br />
15.2 Andere außerordentliche Erträge<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
16. außerordentliche Aufwendungen<br />
16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 459,3 459,3 420,0 420,0<br />
16.2 Aufwand aus Gewinnabführung<br />
16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 8,5 9,5 9,5<br />
Summe 467,8 459,3 429,5 429,5<br />
IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) -467,8 -459,3 -429,5 -429,5<br />
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag<br />
18. sonstige Steuern 1,5 1,3 1,3 1,3<br />
Zwischensumme Steuern 1,5 1,3 1,3 1,3<br />
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) -45,6 0,0 0,0 0,0<br />
20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen<br />
21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen<br />
*<br />
**<br />
Summe 1.1 und 5.1 entspricht Summe nach Ziff. II des Finanzplans.<br />
z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung,<br />
Zahlung von Versorgungszuschlägen etc.<br />
402
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Finanzplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Finanzplan - indirekte Ermittlung<br />
Sächsische Gestütsverwaltung<br />
Anlage zu Kapitel 09 22<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
T€<br />
Finanzbedarf<br />
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb<br />
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) -45,6 0,0 0,0 0,0<br />
1.2 - Zuschüsse des <strong>Freistaat</strong>es -2.655,6 -2.748,0 -2.847,6 -2.850,3<br />
1.3 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 397,0 311,2 260,3 293,8<br />
1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen -114,7 -140,0 -120,0 -120,0<br />
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 32,2 -44,0 -42,0 -40,0<br />
1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie -10,5 -30,0 -15,0 -15,0<br />
sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder<br />
1.8 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige -38,7 -20,0 -10,0 -10,0<br />
Passiva (soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.9 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens 119,8 120,8 120,7 90,2<br />
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* -78,1 -198,0 -194,0 -199,0<br />
Summe -2.394,2 -2.748,0 -2.847,6 -2.850,3<br />
2. Finanzbedarf für Investitionen<br />
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen<br />
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -720,7 -459,3 -420,0 -420,0<br />
Summe -720,7 -459,3 -420,0 -420,0<br />
I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -3.114,9 -3.207,3 -3.267,6 -3.270,3<br />
Deckungsmittel<br />
3.1 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es zum lfd. Betrieb** 2.655,6 2.748,0 2.847,6 2.850,3<br />
3.2 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen 459,3 459,3 420,0 420,0<br />
3.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
3.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand<br />
3.5 Sonstiges<br />
II. Summe Deckungsmittel 3.114,9 3.207,3 3.267,6 3.270,3<br />
III. Saldo (I + II) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)<br />
* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.<br />
** Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinn (Anschaffungswert über 5 T€) i. H. v.<br />
ca. 14 T€ in <strong>2011</strong> und ca. 16 T€ in <strong>2012</strong>. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Aufwand<br />
abgebildet.<br />
403
404
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Erfolgsplan<br />
Anlage zu kapitel 0923 Anlage zu Kapitel 09 23<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Erfolgsplan<br />
<strong>Sachsen</strong>forst<br />
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
T€<br />
Erträge<br />
1. Transfererträge<br />
1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es 40.488,2 39.095,3 47.318,5 47.263,1<br />
1.2 Sonstige Transfererträge 8.942,5 4.990,8 5.615,9 5.832,2<br />
Summe 49.430,7 44.086,1 52.934,4 53.095,3<br />
2. Leistungserlöse<br />
Summe 43.214,5 46.658,2 45.101,5 45.763,8<br />
3. Bestandsveränderungen<br />
Summe 947,6 0,0 0,0 0,0<br />
4. andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Summe 654,1 663,9 673,9 684,0<br />
5. sonstige betriebliche Erträge<br />
5.1 dav. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 950,1 950,1 950,1 950,1<br />
Summe 7.575,4 2.213,4 2.246,6 2.280,3<br />
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 101.822,3 93.621,6 100.956,4 101.823,4<br />
Aufwendungen<br />
6. Transferaufwendungen<br />
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
7. Materialaufwand<br />
7.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 5.755,0 7.258,4 7.103,2 7.152,4<br />
bezogene Waren<br />
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.958,2 21.775,4 21.159,7 21.407,1<br />
Summe 23.713,2 29.033,8 28.262,9 28.559,5<br />
8. Personalaufwand<br />
8.1 Löhne, Gehälter und Bezüge 48.288,7 48.442,0 51.860,3 52.268,7<br />
8.1.1 davon Lohn Waldarbeiter 19.517,5 17.019,8 18.483,4 18.361,8<br />
8.1.2 davon Gehälter 12.108,9 11.844,2 14.099,1 14.234,6<br />
8.1.3 davon Bezüge 14.439,9 17.333,5 17.019,8 17.369,2<br />
8.1.4 davon Vergütungen für<br />
1.866,8 1.885,5 1.871,9 1.909,3<br />
Auszubildende/Volontäre/Praktikanten<br />
8.1.5 davon für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw.<br />
355,4 359,0 386,1 393,8<br />
Projektmitteln finanziert werden<br />
8.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 15.784,4 13.662,5 12.988,9 13.210,7<br />
und für Unterstützung<br />
8.2.1 davon für Altersversorgung der Beamten 3.940,9 4.990,8 5.615,9 5.832,2<br />
8.2.2 davon für Waldarbeiter 6.015,9 3.793,1 4.034,7 4.008,2<br />
8.2.3 davon für Angestellte und Beamte 5.827,6 4.878,5 3.338,2 3.370,3<br />
8.3 sonstige Aufwendungen für Personal 409,7 821,5 547,2 551,0<br />
Summe 64.482,8 62.926,0 65.396,4 66.030,4<br />
9. Abschreibungen<br />
Summe 5.145,0 5.183,4 5.261,2 5.340,1<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
405
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
- Eckwerte -<br />
T€<br />
10. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
10.1 davon Fremdleistungsaufwand 3.813,7 5.908,3 5.996,9 6.086,9<br />
10.2 davon Rechts- und Beratungsaufwand 80,2 81,4 82,6 83,8<br />
10.3 davon Reiseaufwand 1.204,1 1.222,2 1.240,5 1.259,1<br />
10.4 davon Kommunikationsaufwand 946,0 960,2 974,6 989,2<br />
10.5 davon Aus- und Fortbildungsaufwand 59,7 60,6 61,5 62,5<br />
10.6 davon Instandhaltungsaufwendungen 1.748,6 0,0 0,0 0,0<br />
10.7 davon Miete- Pacht- und Leasingkosten 488,7 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 8.341,0 8.232,7 8.356,1 8.481,5<br />
Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 101.682,0 105.375,9 107.276,6 108.411,5<br />
I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 140,3 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Finanzanlagevermögens<br />
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 223,6 0,0 0,0 0,0<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Umlaufvermögens<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,1 0,0 0,0 0,0<br />
II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 223,5 0,0 0,0 0,0<br />
III. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (= I + 363,8 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1<br />
15. außerordentliche Erträge<br />
Summe 17.523,5 0,0 0,0 0,0<br />
16. außerordentliche Aufwendungen<br />
16.1 Zuführungen Sonderposten für Investitionszuweisungen<br />
16.2 Aufwand aus Gewinnabführung<br />
16.3 andere außerordentliche Aufwendungen 17.518,5 0,0 0,0 0,0<br />
Summe 17.518,5 0,0 0,0 0,0<br />
IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) 5,0 0,0 0,0 0,0<br />
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
18. sonstige Steuern -649,6 0,0 0,0 0,0<br />
Zwischensumme Steuern -649,6 0,0 0,0 0,0<br />
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 1.018,4 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1<br />
19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 8.805,2 19.822,6 20.316,9 21.083,7<br />
20. Einstellung in die Rücklagen und die Stöcke 624,0 -248,6 413,0 414,2<br />
21. Entnahmen aus den Rücklagen und den Stöcken 10.623,1 12.000,0 7.500,0 7.000,0<br />
VI. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (= V + 19 ./. 20 + 21) 19.822,6 20.316,9 21.083,7 21.081,4<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
406
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Finanzplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Finanzplan - indirekte Ermittlung<br />
<strong>Sachsen</strong>forst<br />
Anlage zu Kapitel 0923<br />
Zweckbestimmung<br />
T€<br />
Doppischer Finanzbedarf<br />
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb<br />
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 1.018,4 -11.754,3 -6.320,2 -6.588,1<br />
1.2 - Zuschüsse des <strong>Freistaat</strong>es -49.430,7 -44.086,1 -52.934,4 -53.095,3<br />
1.3 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen 5.145,0 5.183,4 5.261,2 5.340,1<br />
1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.5 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen * 5.235,7 4.990,8 5.615,9 5.832,2<br />
1.6 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie -26.224,2 -4.990,8 -5.615,9 -5.832,2<br />
sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.7 +/- Erhöhung/Verminderung der Verbindlichkeiten, sonstige 17.616,0 0,0 0,0 0,0<br />
Passiva (soweit nicht Investitions- oder<br />
Finanzierungsbereich)<br />
1.8 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens -950,1 -950,1 -950,1 -950,1<br />
1.9 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -654,1 -663,9 -673,9 -684,0<br />
1.10 + Finanzbedarf außerhalb des Kapitels 0923 3.044,7 4.681,5 5.468,5 5.813,1<br />
Summe -45.199,3 -47.589,5 -50.148,9 -50.164,3<br />
2. Finanzbedarf für Investitionen<br />
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -6.226,4 -3.815,1 -4.817,0 -4.117,9<br />
Summe -6.226,4 -3.815,1 -4.817,0 -4.117,9<br />
I. Summe doppischer Finanzbedarf aus Kapitel 09 23 -51.425,7 -51.404,6 -54.965,9 -54.282,2<br />
Kameraler Finanzbedarf<br />
3.1 + Finanzbedarf zum laufenden Betrieb** 39.963,6 42.598,7 44.533,0 44.332,1<br />
3.2 + Finanzbedarf für Investitionen > 5 T€ 6.226,4 3.815,1 4.817,0 4.117,9<br />
3.3 + Finanzbedarf für Generationenfonds (09 23/634 04) 5.235,7 4.990,8 5.615,9 5.832,2<br />
3.4 + Finanzbedarf für Versorgungsrücklage (09 23/634 01) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
II. Summe kameraler Finanzbedarf aus Kapitel 09 23 51.425,7 51.404,6 54.965,9 54.282,2<br />
Deckungsmittel<br />
4.1 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es zum lfd. Betrieb (09 23/682 60/61) 31.794,9 30.384,2 36.818,5 37.117,6<br />
4.2 + Zuschuss des <strong>Freistaat</strong>es für Investitionen (09 23/891 6.226,4 3.815,1 4.817,0 4.117,9<br />
4.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen (09 23/352 01) 10.623,1 12.000,0 7.500,0 7.000,0<br />
4.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand -104,0 0,0 0,0 0,0<br />
4.5 + Sonstige (09 23/634 01, 09 23/634 04, 09 23/121 01) 2.735,7 4.990,8 5.615,9 5.832,2<br />
4.7 + Zuführung sonstige Aufwendungen (0923 / 681 60) 149,6 214,5 214,5 214,5<br />
III. Summe Deckungsmittel aus Kapitel 09 23 51.425,7 51.404,6 54.965,9 54.282,2<br />
IV. Saldo (I + III) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
V. Kassenbestand (nachrichtlich) 1.659,7 1.659,7 1.659,7 1.659,7<br />
* Dieses Position beinhaltet die Beträge für den Generationenfonds.<br />
** Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinn ( Anschaffungswert über 5 T€ ) i. H. v. ca.<br />
650 T€ in <strong>2011</strong> und ca. 600 T€ in <strong>2012</strong>. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Aufwand abgebildet.<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
407
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Planbilanz<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Plan-Bilanz<br />
<strong>Sachsen</strong>forst<br />
Anlage zu Kapitel 09 23<br />
Bilanzpositionen<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
Aktiva<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 359,9 322,9 313,7 284,0<br />
II. Sachanlagen 454.290,0 453.391,4 453.217,3 452.294,6<br />
III. Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte 3.466,6 2.351,6 2.351,6 2.351,6<br />
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.804,3 125.151,5 123.980,4 123.646,8<br />
III. Wertpapiere 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 1.659,7 1.655,9 1.655,9 1.655,9<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.347,4 86,8 86,8 86,8<br />
Bilanzsumme Aktiva 582.927,9 582.960,1 581.605,7 580.319,7<br />
Passiva<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Nettoposition 417.871,2 417.360,1 417.360,1 417.360,1<br />
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen 5.320,6 5.072,0 5.485,0 5.899,3<br />
III. Gewinnrücklage 28.110,6 16.110,5 8.610,5 1.610,6<br />
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 8.805,2 12.407,5 12.901,8 13.668,5<br />
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 11.017,5 494,3 766,8 -2,4<br />
B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen 8.332,7 7.382,7 6.432,6 5.482,5<br />
C. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 76.211,9 96.500,1 102.116,0 107.948,2<br />
2. Steuerrückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
3. sonstige Rückstellungen 23.914,9 25.420,2 25.420,2 25.420,2<br />
D. Verbindlichkeiten 2.654,2 1.297,8 1.297,8 1.297,8<br />
E. Rechnungsabgrenzungsposten 689,1 914,9 1.214,9 1.634,9<br />
Bilanzsumme Passiva 582.927,9 582.960,1 581.605,7 580.319,7<br />
Erläuterungen:<br />
1. Die Aktivposition B.II. und die Passivposition E. beinhalten u. a. die im<br />
Voraus vereinahmten zweckgebundenen Entgelte aus<br />
Kompensationsmaßnahmen für Dritte, die daher als PRAP und als<br />
Verwahrkontoguthaben bei der Hauptkasse in folgender Höhe [T€]<br />
bilanziert werden:<br />
121,0 330,0 630,0 1.050,0<br />
408
Bilanzpositionen<br />
- Eckwerte -<br />
Ist<br />
2009<br />
Soll<br />
2010<br />
T€<br />
Soll<br />
<strong>2011</strong><br />
Soll<br />
<strong>2012</strong><br />
2. Die Aktivposition B.II. und die Passivposition A.II. beinhalten u.a. den<br />
Forstgrundstock, der als verzinster Teil des allgemeinen Grundstocks<br />
im Eigenkapital des Staatsbetriebes eine eigene Position bildet.<br />
Gesetzlich verankert ist der Forstgrundstock in § 45 (5) SächsWaldG<br />
und § 113 SäHO. Unter der Annahme, dass die Einnahmen aus den<br />
Entschädigungszahlungen für Dienstbarkeitsbelastungen auf<br />
Staatswaldflächen in Auslegung des Grundbuchbereinigungsgesetzes<br />
[GBBerG] langsam zurückgehen und das im Planungszeitraum keine<br />
Ausgaben für den angestrebten Erwerb von ‚Großobjekten’, den<br />
grundstockinternen Wertausgleich aus der Übernahme von SIB-<br />
Flächen im BROHT/NLP und die Flächenübernahme aus dem<br />
Nationalen Naturerbe entstehen, wird der Forstgrundstock in folgender<br />
Höhe [T€] bilanziert werden:<br />
4.384,8 4.136,2 4.549,2 4.963,5<br />
3. Zudem beinhalten die Aktivposition B.II. und die Passivposition A.II.<br />
auch den TÜP-Grundstock, der zur Finanzierung der Beräumung von<br />
Munitionsrückständen auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen<br />
Königsbrücker Heide und Zeithain dient. Für die Kapitalposition TÜP-<br />
Grundstock, die die Zinserträge seit der Übernahme der finanziellen<br />
Mittel von der Stiftung Wald für <strong>Sachsen</strong> im Jahr 2007 erfasst, wird<br />
folgende Entwicklung erwartet:<br />
690,8 773,6 856,3 939,0<br />
409
Wirtschaftsplan Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst - Produktplan<br />
Anlage zu Kapitel 09 23<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Produktplan<br />
<strong>Sachsen</strong>forst<br />
Zeile<br />
Zweckbestimmung Dim. 1) Budgeterlöse<br />
Geleistete<br />
Stunden 3)<br />
Preis-/<br />
Gebührenerlöse<br />
Auftragskosten/<br />
Stellenergebnis<br />
Betriebsergebnis<br />
Geschäftsanfall<br />
Budgeterlöse<br />
Preis-/<br />
Gebührenerlöse<br />
Auftragskosten/<br />
Stellenergebnis<br />
Betriebsergebnis<br />
in T€ in T€ in T€ in T€ 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
in T€ in T€ in T€ in T€<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1 2 3 4 (1+2-3) 5 6 1 2 3 4 (1+2-3)<br />
1. Gesamtsumme 55.486,2 47.595,0 99.640,8 3.440,4 743.805 55.507,9 49.477,5 104.984,6 0,8<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2. darin Landesweite Produkte im<br />
9.940,0 562,4 9.891,2 611,2 10.536,6 430,0 10.966,6 0<br />
0<br />
0,0<br />
0<br />
Staatsbetrieb <strong>Sachsen</strong>forst<br />
0<br />
2a davon Großschutzgebiete 1.028,1 38,9 954,5 112,5<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2.1<br />
0<br />
Landtags-<br />
0<br />
/ Bundesrats- /EU-<br />
76,5 0,0 27,1 49,4 285,9<br />
0<br />
0,0<br />
0<br />
285,9<br />
0<br />
0,0<br />
0<br />
Angelegenheiten<br />
0<br />
&<br />
0<br />
Rechtssetzung<br />
0<br />
0<br />
2.2 0<br />
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 2.994,80<br />
524,00<br />
2.866,50<br />
652,3 0<br />
3.308,6 0<br />
400,0 0<br />
3.708,6 0<br />
0,0<br />
0<br />
0<br />
2.3 0<br />
0<br />
Aus- 0<br />
0<br />
und Fortbildung 6.868,7 38,4 6.997,6 -90,5 6.942,1 0<br />
30,0 0<br />
6.972,1 0<br />
0,0<br />
3. Produktion von Holz und anderen<br />
0,0 44.614,2<br />
0<br />
45.314,8<br />
0<br />
-700,6<br />
0<br />
169.469<br />
0<br />
0,0<br />
0<br />
47.846,0<br />
0<br />
47.845,2<br />
0<br />
0,8<br />
0<br />
0<br />
Erzeugnissen<br />
3a davon Großschutzgebiete 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0,0 1.509,1 2.004,6 -495,5 10.104<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
3.1 Produkt 111 "Holz" m³ 0,0 38.453,2 25.856,2 12.597,0 944.695 0,0 43.295,0 30.274,8 13.020,2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
3.2 Produkt 112 "Waldverjüngung" ha 0,0 0,1 1.077,5 -1.077,4 735 0,0 0,0 1.421,1 -1.421,1<br />
3.3 Produktgruppe<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
12 "Forstliche<br />
0,0 2.694,9 3.382,1 -687,2 0,0 2.000,0 2.337,0 -337,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Nebenerzeugnisse"<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
3.4 Produktgruppe 13 "Liegenschaften" 0,0 1.420,8 2.457,5 -1.036,7 0,0 950,0 1.973,4 -1.023,4<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
4. Schutz- und Sanierungsmaßnahmen -<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
21.156,7 1.062,5 20.022,1 2.197,1 38.039 20.810,0 0,0 20.810,0 0,0<br />
4a davon Großschutzgebiete 1.179,4 5,1 708,6 475,9 6.336<br />
4.1 Produktgruppe 21 "Leistungen in<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 3.186,9 5,2 1.967,4 1.224,7 2.683,4 0,0 2.683,4 0,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Schutzgebieten"<br />
0<br />
0<br />
Produktgruppe 22 "Landschaftspflege /<br />
661,1 0,0 384,1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
277,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
815,6<br />
0<br />
0,0 815,6 0,0<br />
Naturschutz<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Produktgruppe 23 "Sicherung besonderer<br />
289,1 0,0 144,8 144,3 449,1 0,0 449,1 0,0<br />
Waldfunktionen"<br />
4.2 Produkt 241 "Waldschadenssanierung / ha 15.562,9 5,8 15.730,3 -161,6 1.270 15.595,0 0,0 15.595,0 0,0<br />
Waldumbau"<br />
4.3 Produkt 251 "Bodenschutzkalkung im<br />
Landeswald"<br />
4.4 Produkt 252 "Bodenschutzkalkung im Privat-<br />
/Körperschaftswald"<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Ist 2009 2) Vorschau 2010<br />
ha 826,1 1.051,5 1.442,8 434,8 5.156 870,1 0,0 870,1 0,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
ha 417,7 0,0 114,6 303,1 3.721<br />
5. Erholung und Umweltbildung 9.914,5 860,0 9.113,8 1.660,7 69.995 8.613,8 554,5 9.168,3 0,0<br />
5a davon Großschutzgebiete 2.739,9 135,4 2.464,8 410,5<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
19.239<br />
0<br />
0<br />
5.1 Produktgruppe 31 "Erholung im Wald" 3.725,3 103,2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
3.398,7 429,8 2.946,8<br />
0<br />
0<br />
0,00<br />
2.946,8 0,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
5.2 Produktgruppe 32 "Öffentlichkeitsarbeit,<br />
2.994,8 524,0 2.866,5 0<br />
652,3 3.308,6 400,0 3.708,6 0,0<br />
0<br />
Wildgehege"<br />
5.3 Produktgruppe 33 "Waldpädagogik" 3.194,4 232,8 2.848,6 578,6 2.358,4 154,5 2.512,9 0,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
6.<br />
0<br />
Leistungen<br />
0<br />
für<br />
0<br />
0<br />
Dritte<br />
0<br />
0<br />
10.196,9<br />
0<br />
961,1 10.802,8 355,2 63.579 10.148,9 1.077,0 11.225,9 0,0<br />
0<br />
6a 0<br />
davon 0<br />
Großschutzgebiete 0<br />
103,6 0<br />
25,8 0<br />
106,5 0<br />
22,9 0<br />
0<br />
1.434<br />
6.1 Produktgruppe 41 "Leistungen 0<br />
für 0<br />
den<br />
0<br />
2.844,0 0<br />
540,4 0<br />
3.104,0 0<br />
280,4 0<br />
2.710,0 0<br />
592,0 0<br />
3.302,0 0,0<br />
Körperschaftswald"<br />
6.2<br />
0<br />
Produkt<br />
0<br />
42<br />
0<br />
"Leistungen für den Privatwald" 484,3 146,7 541,8<br />
0<br />
89,2<br />
0<br />
513,5<br />
0<br />
200,0<br />
0<br />
713,5<br />
0<br />
0,0<br />
0<br />
6.3 0<br />
Produktgruppen 0<br />
43; 0<br />
44 0<br />
"Dienstleistungen 0<br />
für<br />
0<br />
0,0 0<br />
235,6 159,4 76,2 0,0 255,0 238,3 0<br />
16,7<br />
0<br />
Dritte"<br />
6.4 Produktgruppe 45 "Aus- und Fortbildung" 6.868,7 38,4 6.997,6 -90,5 6.942,1 30,0 6.972,1 0,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
7. Hoheits- und sonstige behördliche 14.218,1 97,2 14.387,3 -72,0 132.936 15.935,2 0,0 15.935,2 0,0<br />
7a davon Großschutzgebiete 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1.859,7 1,3 1.743,0 118,0 27.665<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
7.1 Produktgruppe 51 "Aufsicht, Kontrolle,<br />
2.391,0 16,9 2.183,7 224,2 2.445,0 0,0 2.445,0 0,0<br />
Gefahrenabwehr"<br />
7.2 Produktgruppe 52 "Stellungnahmen,<br />
3.798,3 13,5 4.071,3 -259,5<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
4.083,7 0,0 4.083,7 0,0<br />
0<br />
Fachplanungen, Inventuren"<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
7.3<br />
0<br />
0<br />
Produktgruppe<br />
0<br />
53<br />
0<br />
"Amtshilfe,<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Rechtssetzg.,<br />
76,5 0,0 27,1 49,4 285,9 0,0 285,9 0,0<br />
usw."<br />
7.4 0<br />
Produkt 551 "Beratung im Privatwald" Gespr. 2.019,8 0,0 1.699,0 0<br />
320,8 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
17.222 1.808,0 0<br />
0,0 1.808,0 0<br />
0,0<br />
7.5 Produkt 552 0<br />
0<br />
0<br />
"Durchführung 0<br />
der 0<br />
Förderung" 0<br />
1.482,3 0<br />
0,30<br />
1.499,8 0<br />
-17,2 2.676,0 0,0 2.676,0 0,0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
7.6 Produktgruppe 56 "Entwicklung und<br />
4.288,4 66,5 4.608,3 -253,4 4.285,6 0,0 4.285,6 0,0<br />
Monitoring"<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Begriffsbestimmungen:<br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
4)<br />
Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall<br />
Das Ist für das Wirtschaftsjahr 2009 entspricht dem Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses zum 10.06.2010.<br />
Die Angaben beziehen sich auf den KLR-Jahresabschluss und umfassen keine Auftragsstunden und keine Waldarbeiterstunden.<br />
Stunden für das Wirtschaftsjahr werden zum Zeitpunkt der Planaufstellung aufgrund der Unsicherheiten über den Wirtschaftsverlauf noch nicht geplant.<br />
410
0<br />
0<br />
Vorschau 2010<br />
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