Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr ... - Finanzen
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Haushaltsplan 2013/2014<br />
Einzelplan 07<br />
<strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>
Inhalt<br />
Seite<br />
Vorwort 5<br />
Übersicht über Bauausgaben 9<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 10<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 12<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Einnahmen) 15<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Ausgaben) 18<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss) 30<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Stellenplan) 31<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 44<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Vorwort) 45<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen) 47<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben) 49<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss) 53<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Stellenplan) 55<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss Stellenplan) 56<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Vorwort) 57<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Einnahmen) 59<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Ausgaben) 64<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Abschluss) 81<br />
Kapitel 07 04 <strong>Verkehr</strong> (Vorwort) 83<br />
Kapitel 07 04 <strong>Verkehr</strong> (Einnahmen) 85<br />
Kapitel 07 04 <strong>Verkehr</strong> (Ausgaben) 89<br />
Kapitel 07 04 <strong>Verkehr</strong> (Abschluss) 100<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Vorwort) 101<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Einnahmen) 103<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Ausgaben) 109<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss) 142<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Stellenplan) 143<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss Stellenplan) 159<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Vorwort) 161<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Einnahmen) 163<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Ausgaben) 168<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Abschluss) 179<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Vorwort) 181<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Einnahmen) 183<br />
3
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Ausgaben) 185<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss) 199<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Stellenplan) 201<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan) 206<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Vorwort) 207<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Einnahmen) 209<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Ausgaben) 211<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Abschluss) 218<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Vorwort) 219<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Einnahmen) 221<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Ausgaben) 223<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Abschluss) 247<br />
Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Vorwort) 249<br />
Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen) 251<br />
Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben) 255<br />
Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss) 264<br />
<strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (Abschluss) 265<br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 266<br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 276<br />
<strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (Abschluss Stellenplan) 287<br />
Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu Kapitel 07 06 289<br />
Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu Kapitel 07 15 290<br />
Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu Kapitel 07 15 294<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung <strong>und</strong> Neustart 297<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung <strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen<br />
299<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 03 - Sächsischer Consultant-Fonds (SCF) 301<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (FZR 2000-2006) 303<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (FZR 2007-2013) 305<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 10 - Braunkohlesanierungsfonds Sachsen 307<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 15 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen<br />
(FZR 2007-2013) 309<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen<br />
(FZR 2014-2020) 311<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds für KMU Sachsen 313<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (FZR 2014-2020) 315<br />
4
Vo rwort<br />
Vorwort zum Einzelplan 07<br />
<strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
A. Aufgaben <strong>und</strong> Aufbau in den wichtigsten Gr<strong>und</strong>zügen<br />
Das <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> hat nach dem Beschluss der Sächsischen<br />
Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 18. Februar 2008<br />
(SächsGVBl. S. 232), zuletzt geändert durch Beschluss vom 20. November 2012 (SächsGVBl. S. 707) folgende<br />
Aufgaben wahrzunehmen:<br />
• Öffentliches Auftragswesen, gr<strong>und</strong>sätzliche Angelegenheiten des Vergaberechts;<br />
• <strong>Wirtschaft</strong>spolitik, <strong>Wirtschaft</strong>srecht;<br />
• Industrie, Handwerk, Handel, Freie Berufe, Dienstleistungen, Gewerbe, Aufsicht über die Industrie- <strong>und</strong><br />
Handelskammern sowie die Handwerkskammern, Angelegenheiten der <strong>Wirtschaft</strong>sprüfer,<br />
Genossenschaftswesen;<br />
• Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfeld Recht) einschließlich der Aufsicht über den<br />
einheitlichen Ansprechpartner, Binnenmarktinformationssystem (IMI);<br />
• Außenwirtschaft, Messen <strong>und</strong> Ausstellungen;<br />
• Büro in Tschechien <strong>und</strong> Büro in Polen (jeweils zusammen mit der Staatskanzlei);<br />
• Zusammenarbeit mit der BvS - B<strong>und</strong>esanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, soweit nicht das<br />
<strong>Staatsministerium</strong> der <strong>Finanzen</strong> zuständig ist;<br />
• Zusammenarbeit mit der TLG Immobilien GmbH, soweit Angelegenheiten des Geschäftsbereiches betroffen<br />
sind;<br />
• Preise, Wettbewerb, Kartelle;<br />
• Börsenwesen, Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung);<br />
• Fremdenverkehr, Freizeit <strong>und</strong> Erholung, Kurorte <strong>und</strong> Heilbäder (mit Ausnahme der staatlichen Bäder);<br />
• <strong>Wirtschaft</strong>sförderung, regionale <strong>und</strong> sektorale Strukturentwicklung (mit Ausnahme des Förderprogramms<br />
INTERREG III B, INTERREG III C);<br />
• Verwaltungsbehörde der EU-Strukturfonds (EFRE, ESF, EAGFL-A) einschließlich Fondsverantwortung für<br />
den EFRE <strong>und</strong> den ESF;<br />
• Zahlstelle <strong>und</strong> Bescheinigungsbehörde für den EFRE <strong>und</strong> den ESF<br />
• Telematik <strong>und</strong> Multimedia, soweit nicht die Staatskanzlei oder ein anderes <strong>Staatsministerium</strong> zuständig ist,<br />
Post <strong>und</strong> Telekommunikation;<br />
• Energiewirtschaft, Energieaufsicht, Erneuerbare Energien, Bergbau, Bergbausanierung <strong>und</strong> Bergaufsicht,<br />
Rohstofferk<strong>und</strong>ung <strong>und</strong> Standortplanung;<br />
• Beschäftigung <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>smarkt (mit Ausnahme der <strong>Arbeit</strong>sgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II –<br />
Mehraufwandsvariante);<br />
• <strong>Arbeit</strong>srecht mit Ausnahme der betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsverfassung <strong>und</strong><br />
Unternehmensverfassung, Lohn-, Tarif- <strong>und</strong> Schlichtungswesen, Vermögensbildung in <strong>Arbeit</strong>nehmerhand;<br />
• Berufliche Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung im Bereich der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong> <strong>und</strong> Bergwesen sowie Regelung<br />
von Fragen der Anrechnung <strong>und</strong> Anerkennung nach dem Berufsbildungsgesetz <strong>und</strong> der Handwerksordnung;<br />
• Maßnahmen zur Fachkräftesicherung (Optimierung von Strukturen <strong>und</strong> Systemen, Netzwerke);<br />
• Geschäftsführung des Landesausschusses für Berufsbildung (Festsetzung der Höhe der Entschädigung,<br />
Genehmigung der Geschäftsordnung des Landesausschusses);<br />
• Sozialer <strong>Arbeit</strong>sschutz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>smedizin, Technischer <strong>Arbeit</strong>sschutz, Sicherheitstechnik <strong>und</strong><br />
Gerätesicherheit (überwachungsbedürftige Anlagen), Technischer Verbraucherschutz, Marktüberwachung im<br />
Sinne der VO EG 765/2008 – Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG), Sprengstoffrecht,<br />
Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Umweltschutzes), Strahlenschutz im Geltungsbereich der<br />
Röntgenverordnung, Aufbewahrung von Aufzeichnungen über die berufliche Strahlenexposition von<br />
Beschäftigten nach Ende der Beschäftigung, Ermächtigung von Ärzten zur Durchführung<br />
arbeitsmedizinischer Vorsorgemaßnahmen im Strahlenschutz <strong>und</strong> behördliche Aufgaben im Zusammenhang<br />
mit deren Fachk<strong>und</strong>e im Strahlenschutz, aktive Medizinprodukte;<br />
• <strong>Verkehr</strong>swesen, insbesondere <strong>Verkehr</strong>spolitik, Landesverkehrsplanung, Straßenverkehr, öffentlicher<br />
Personennahverkehr, Luftverkehr einschließlich Luftaufsicht, Eisenbahnen, Binnenschifffahrt,<br />
Fahrzeugtechnik <strong>und</strong> neue <strong>Verkehr</strong>stechnologien, <strong>Verkehr</strong>ssicherheit (soweit nicht Aufgabe der Polizei),<br />
Aktionsprogramm Grenzregionen der EU, Paneuropäische Korridore, Transeuropäische <strong>Verkehr</strong>snetze;<br />
• Straßenbauverwaltung (Autobahnen, B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Staatsstraßen) einschließlich des Straßenbaus im<br />
5
Rahmen der ländlichen Entwicklung, Straßenrecht, Gr<strong>und</strong>satzfragen des Straßenwesens, Förderung des<br />
kommunalen Straßenbaus.<br />
Zum Geschäftsbereich des <strong>Staatsministerium</strong>s für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> gehören:<br />
Kapitel 07 06<br />
Kapitel 07 10<br />
Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> mit einer Zentrale <strong>und</strong> 5 Niederlassungen<br />
Sächsisches Oberbergamt<br />
Das <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> hat für seinen Geschäftsbereich die Fachaufsicht über<br />
die Landesdirektion. Der Aufsicht des <strong>Staatsministerium</strong>s für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> unterstehen folgende<br />
Körperschaften des öffentlichen Rechts:<br />
a) die Handwerkskammern<br />
b) die Industrie- <strong>und</strong> Handelskammern<br />
c) sieben berufsständische Versorgungswerke<br />
B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr<br />
1. Personal- <strong>und</strong> Sachhaushalt<br />
Auf Gr<strong>und</strong> des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung <strong>und</strong> Justiz wurde zum 1. Januar 2012 die<br />
Straßenbauverwaltung in einem Sächsischen Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> zusammengeführt. Mit dem<br />
Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung <strong>und</strong> Justiz des Freistaates Sachsen<br />
sind zum 1. März 2012 Aufgaben der Förderung von ÖPNV <strong>und</strong> Straßenbau mit 117 Stellen <strong>und</strong> Personal von<br />
den Landesdirektionen auf das Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (LASuV) übergegangen.<br />
Mit Beschluss der Staatsregierung ist die Aufgabe der Verwaltungsbehörde für die EU-Programme<br />
„Grenzübergreifende Zusammenarbeit“ insbesondere Ziel 3 einschließlich der Fondsverwaltung zum<br />
1. Oktober 2012 an das SMUL übergegangen. Die Aufgaben der Bescheinigungsbehörde dieser Programme<br />
sowie die zugehörigen Sach- <strong>und</strong> Personalmittel sind zum 1. Januar 2013 an das <strong>Staatsministerium</strong> für Umwelt<br />
<strong>und</strong> Landwirtschaft übergegangen. Dafür wurden 6 Stellen, 2 kw-Vermerke 2021 ff. des zusätzlichen<br />
Stellenabbaus (ZAb 2020) sowie alle zugehörigen Titel des Kapitels 07 16 in den Epl. 09 umgesetzt.<br />
Von den ausgebrachten kw-Vermerken wurden in den Jahren 2011 insgesamt 29 kw-Vermerke <strong>und</strong> 2012 24 kw-<br />
Vermerke vollzogen. Mit dem Stellenübergang von den Landesdirektionen zum LASuV wurden 27 kw-Vermerke<br />
mit umgesetzt. Davon wurden 2012 2 kw-Vermerke vollzogen.<br />
Für den Epl. 07 ist ein zusätzlicher Stellenabbau von insgesamt 180 Stellen vereinbart (ZAb 2020). Davon ist der<br />
Abbau von je 5 Stellen in den Jahren 2015 bis 2020 <strong>und</strong> weitere 150 Stellen in den Jahren 2021 ff. in einem<br />
Vermerk im Kapitel 07 02 verankert. Davon wurden 12 Stellen bereits zum Jahresende 2012 abgebaut, 2 kw-<br />
Vermerke in den Epl. 09 umgesetzt (s. o.) sowie weitere 13 kw-Vermerke auf die Jahre 2016-2019 vorgezogen.<br />
Die Umsetzung einer derartigen Abbauverpflichtung erfordert gr<strong>und</strong>sätzliche Strukturveränderungen. Der<br />
Stellenabbau steht weiter unter der Maßgabe, dass spürbare Strukturveränderungen umgesetzt werden können.<br />
Zur Absicherung der bereits längerfristig beschäftigten <strong>und</strong> aus technischer Hilfe finanzierten Mitarbeiter werden<br />
31 Stellen des Personalsolls A ausgebracht, die jedoch auch weiterhin aus EU-Strukturfondsmitteln finanziert<br />
werden. Zum Ausgleich dieser Stellen werden weitere 31 kw-Vermerke für die Jahre 2021 ff. ausgebracht.<br />
Die Staatsregierung hat mit dem Eckwertebeschluss zum Doppelhaushalt 2013/2014 einen weiteren<br />
Stellenabbau bis 2020 beschlossen (WAb 2020). Das <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> hat<br />
davon den Abbau von insgesamt 5 pauschalen kw-Vermerken in den Jahren 2016-2019 im Kapitelvermerk 07 02<br />
veranschlagt.<br />
Das <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> wird das im Jahr 2011 begonnene Pilotprojekt zur<br />
Personalausgabenflexibilisierung in den Jahren 2013 <strong>und</strong> 2014 mit geringfügigen Anpassungen fortsetzen. In das<br />
Pilotprojekt ist ab 2013 auch das Sächsische Oberbergamt einbezogen. Dazu wurden die Vermerke in den<br />
Kapiteln 07 01 <strong>und</strong> 07 06 angepasst <strong>und</strong> in Kapitel 07 10 ein analoger Kapitelvermerk ausgebracht. Es wird<br />
darüber hinaus die Möglichkeit eröffnet, Verträge bis zu 2 Jahren Laufzeit auch über den Doppelhaushalt<br />
2013/2014 hinaus abzuschließen.<br />
6
2. Förderhaushalt<br />
Die Mittel des EFRE <strong>und</strong> des ESF im Förderzeitraum 2007-2013 sind weiterhin dezentral entsprechend der<br />
Ressortzuständigkeit veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt gemäß Finanzierungsplan der jeweiligen<br />
Strukturfonds zum Teil bis zum Jahr 2015 entsprechend des Mittelbedarfs.<br />
Für den Förderzeitraum 2014-2020 wird derzeit von einem Mittelvolumen von 2/3 des laufenden Förderzeitraums<br />
ausgegangen <strong>und</strong> gemäß dieser Annahme nach Programmen in einer 1/7 Scheibe im Jahr 2014 veranschlagt.<br />
Diese Planung ist gleichzeitig Gr<strong>und</strong>lage für die Erarbeitung der Operationellen Programme für den<br />
Strukturfondsförderzeitraum 2014-2020.<br />
Bei den Landesprogrammen sind im Wesentlichen weiterhin Förderungen für KMU vorgesehen.<br />
Die Mittel für Staatsstraßenbau wurden gegenüber dem Vorjahr insbesondere für Erhaltung <strong>und</strong> Erneuerung<br />
deutlich erhöht.<br />
Erstmalig sind Mittel für ein Programm für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative „Schaufenster<br />
Elektromobilität“, innovative dezentrale Stromerzeugung <strong>und</strong> -speicherung, die „Digitale Offensive Sachsen“, die<br />
Förderung von Schmalspurbahnen, die Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen sowie in<br />
Ostsachsen, Mittel für die Verlegung von Leerrohren für Breitbandverkabelung an Staatsstraßen sowie die<br />
Förderung dieser an kommunalen Straßen vorgesehen.<br />
Für das ab 2013 beginnende Folgeabkommen zur Braunkohlesanierung wird ein Sondervermögen eingerichtet<br />
um eine kontinuierliche Mittelbereitstellung gemeinsam mit dem B<strong>und</strong> für diese Maßnahmen sicherzustellen.<br />
3. Verwaltungshaushalt<br />
Die Mittel für Maßnahmen der Entwicklung von Tourismus <strong>und</strong> Außenwirtschaft einschließlich der Fördermittel<br />
sind im Kapitel 07 03 in einer neuen Titelgruppe 51 zusammengefasst worden.<br />
Es ist beabsichtigt, für die Finanzierung der Abwicklung von Fördermaßnahmen der EU-Strukturfonds FZR 2014-<br />
2020 ab 2014 auch anteilig Mittel der Technischen Hilfe einzusetzen.<br />
C. Verwendung von IfG-Sonderbedarfs-B<strong>und</strong>esergänzungszuweisungen<br />
Bei 15 28/211 04 veranschlagte Einnahmen aus IfG-Sonderbedarfs-B<strong>und</strong>esergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ)<br />
werden im Einzelplan 07 wie folgt verwendet:<br />
Kapitel Titel Zweckbestimmung<br />
Soll<br />
2013<br />
in T€<br />
Soll<br />
2014<br />
in T€<br />
IfG-SoBEZ<br />
2013 in T€<br />
IfG-SoBEZ<br />
2014 in T€<br />
07 03 883 71 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden <strong>und</strong> 61.965,6 63.694,0 30.982,8 31.847,0<br />
Gemeindeverbände<br />
07 04 887 05 Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück<br />
500,0 500,0 500,0 500,0<br />
Dippoldiswalde bis Kipsdorf)<br />
07 04 887 07 Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV 20.000,0 23.000,0 10.000,0 10.000,0<br />
07 04 887 09 Förderung von Schmalspurbahnen 3.000,0 3.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
07 06 742 01 Errichtung <strong>und</strong> Unterhaltung von Anlagen der<br />
Telematik an B<strong>und</strong>esfern- <strong>und</strong> Staatsstraßen<br />
sowie Planungen an sonstigen Straßen<br />
500,0 500,0 500,0 500,0<br />
07 06 770 75 Schallschutzmaßnahmen an bestehenden<br />
150,0 150,0 150,0 150,0<br />
Staatsstraßen<br />
07 06 772 75 Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500 T€ 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
07 06 772 76 Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen<br />
nach dem Hochwasser 2010<br />
8.000,0 2.250,0 8.000,0 2.250,0<br />
7
Kapitel Titel Zweckbestimmung<br />
Soll<br />
2013<br />
in T€<br />
Soll<br />
2014<br />
in T€<br />
IfG-SoBEZ<br />
2013 in T€<br />
IfG-SoBEZ<br />
2014 in T€<br />
07 06 780 71 Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. 4.750,0 4.750,0 2.750,0 2.750,0<br />
07 06 780 72 Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. 14.250,0 14.250,0 9.750,0 10.250,0<br />
07 06 780 73 Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. 10.000,0 10.000,0 8.100,0 9.600,0<br />
07 06 780 75 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen einschließlich 4.400,0 6.600,0 4.400,0 6.600,0<br />
Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als<br />
2.500,0 T€<br />
07 06 780 84 Kosten für Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen der 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0<br />
betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand<br />
07 06 781 75 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 10.600,0 9.300,0 10.600,0 9.300,0<br />
2.500,0 T€<br />
07 06 781 84 Kosten für Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen der 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0<br />
baulichen Unterhaltung<br />
07 06 782 75 Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen 200,0 200,0 200,0 200,0<br />
mit Eisenbahnen<br />
07 06 782 84 Maßnahmen der Instandsetzung 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
07 06 783 75 Maßnahmen der Erhaltung 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0<br />
07 06 784 75 Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich 16.000,0 16.000,0 16.000,0 16.000,0<br />
Deckenbau<br />
07 06 785 75 Bau von Radwegen 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
07 06 786 75 Erhaltung von Ingenieurbauwerken 12.500,0 15.000,0 12.500,0 15.000,0<br />
07 06 787 75 Gr<strong>und</strong>erwerb im Zusammenhang mit dem Bau 500,0 500,0 500,0 500,0<br />
der Staatsstraßen<br />
07 06 788 75 Maßnahmen zum Umweltschutz, zur<br />
Landschaftspflege <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>ssicherungspflicht<br />
350,0 350,0 350,0 350,0<br />
07 06 789 75 Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbau kleinerer<br />
394,1 374,1 394,1 374,1<br />
Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)<br />
07 06 881 71 Ingenieurbürokosten an DEGES 1.900,0 1.425,0 1.900,0 1.425,0<br />
07 06 883 17 Förderung Radverkehr einschließlich<br />
2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0<br />
SachsenNetzRad<br />
07 06 883 75 Einstandspflicht für Abstufungen von<br />
500,0 500,0 500,0 500,0<br />
Staatsstraßen<br />
07 06 883 76 Zuweisungen an Kommunen zur<br />
3.000,0 10.000,0 3.000,0 10.000,0<br />
Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur<br />
aufgr<strong>und</strong> des Hochwassers 2010<br />
07 10 883 51 Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards<br />
nach dem Verwaltungsabkommen zur<br />
Braunkohlesanierung<br />
10.000,0 10.000,0 8.000,0 8.000,0<br />
07 10 891 51 Mittel zur Kofinanzierung der Gr<strong>und</strong>sanierung 11.450,0 11.620,0 11.450,0 11.620,0<br />
nach dem Verwaltungsabkommen zur<br />
Braunkohlesanierung<br />
07 10 892 51 Mittel zur Kofianzierung des<br />
6.000,0 7.000,0 6.000,0 7.000,0<br />
Verwaltungsabkommens zur Sanierung der<br />
sächsischen Wismut Altstandorte<br />
07 10 893 01 Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß<br />
7.000,0 7.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
SächsHohlrVO<br />
07 10 893 03 Maßnahmen zur nachträglichen<br />
980,0 980,0 980,0 980,0<br />
Wiedernutzbarmachung einschließlich des<br />
eingestellten Steinkohlebergbaus sowie<br />
Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger<br />
Bergbaufolgen<br />
07 15 780 01 Bau von Staatsstraßen einschließlich<br />
81.381,9 65.069,9 25.595,5 18.944,7<br />
Ingenieurleistungen<br />
07 15 780 02 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des<br />
5.774,2 1.443,6<br />
Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil<br />
Ingenieurbauwerke<br />
07 15 891 01 Förderung der <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur 5.327,2 2.102,4 53,0 53,0<br />
07 20 780 01 Bau von Staatsstraßen einschließlich<br />
22.772,0 8.420,0<br />
Ingenieurleistungen<br />
07 20 891 01 Förderung umweltfre<strong>und</strong>licher <strong>Verkehr</strong>sträger -<br />
6.196,0 455,0<br />
Radwege<br />
Summe: 209.099,0 218.068,8<br />
8
Übersicht über Bauausgaben<br />
Baumaßnahmen,<br />
Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt <strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>stücksbewirtschaftung<br />
Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- <strong>und</strong> Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 07 Ausgaben<br />
wie folgt veranschlagt:<br />
2013 2014<br />
in T€<br />
Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Räume<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 517<br />
1.478,1 1.497,9<br />
Mieten <strong>und</strong> Pachten für Gr<strong>und</strong>stücke,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Räume<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 518<br />
247,6 312,8<br />
Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
baulichen Anlagen<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 519<br />
1.200,0 1.200,0<br />
Kleine Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbauten<br />
mit Gesamtbaukosten<br />
bis zu 1.000,0 T€<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 711<br />
1.000,0 1.300,0<br />
Große Baumaßnahmen mit<br />
Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 712 ff.<br />
10.000,0 5.800,0<br />
9
über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013<br />
Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus<br />
Steuern <strong>und</strong><br />
steuerähnlichen<br />
Abgaben<br />
Einnahmen<br />
0 1 2 3 4<br />
Verwaltungseinnahmen,<br />
Einnahmen<br />
aus<br />
Schuldendienst<br />
<strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus<br />
Zuweisungen<br />
<strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme<br />
für<br />
Investitionen<br />
Einnahmen aus<br />
Schuldenaufnahmen,<br />
aus<br />
Zuweisungen<br />
<strong>und</strong> Zuschüssen<br />
für Investitionen,<br />
besondere<br />
Finanzierungseinnahmen<br />
Gesamteinnahmen<br />
Personalausgaben<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
07 01 Ministerium 437,0 75,0 512,0 21.739,7<br />
07 02 Sammelansätze für den<br />
Gesamtbereich des Epl. 07<br />
1,0 100,0 101,0 2.415,8<br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
13.000,0 652,9 123.842,4 137.495,3<br />
07 04 <strong>Verkehr</strong> 12.240,5 444.601,8 174.921,6 631.763,9 55,0<br />
07 06 Straßenbau 6.271,0 460,0 16.600,0 23.331,0 46.741,1<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Bekämpfung der<br />
<strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
397,5 88.289,3 88.686,8 885,4<br />
07 10 Bergverwaltung 2.104,0 33.500,0 35.604,0 4.509,6<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
375.036,4 375.036,4 440,0<br />
Summe 2013 34.451,0 534.179,0 723.900,4 1.292.530,4 76.786,6<br />
Summe 2012 19.653,4 546.681,3 702.924,0 1.269.258,7 72.908,2<br />
2013 mehr(+)/weniger(-) +14.797,6 -12.502,3 +20.976,4 +23.271,7 +3.878,4<br />
10
über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushalts-<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2013<br />
Ausgaben<br />
5 6 7 8 9<br />
Ausgaben für<br />
Zuweisungen<br />
<strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme<br />
für Investitionen<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben<br />
<strong>und</strong><br />
Ausgaben für<br />
den Schuldendienst<br />
Baumaßnahmen<br />
Sonstige Ausgaben<br />
für Investitionen<br />
<strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
+ Überschuss<br />
-Zuschuss<br />
Besondere<br />
Finanzierungsausgaben<br />
Gesamtausgaben<br />
(Gesamteinnahmen<br />
-<br />
Gesamtausgaben)<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
2.593,9 4.023,7 339,6 28.696,9 -28.184,9 137,0 07 01<br />
585,1 3.000,9 -2.899,9 07 02<br />
25.186,8 20.990,8 264.049,8 310.227,4 -172.732,1 311.344,8 07 03<br />
361,1 448.605,1 138.393,1 587.414,3 44.349,6 114.300,0 07 04<br />
13.136,0 2.591,5 125.344,1 105.582,9 10.000,0 303.395,6 -280.064,6 83.591,3 07 06<br />
18.608,3 43.085,5 500,0 63.079,2 25.607,6 94.015,3 07 07<br />
429,3 412,1 63.531,2 68.882,2 -33.278,2 213.070,0 07 10<br />
600,0 19.358,9 87.156,1 103.245,0 210.800,0 164.236,4 100.400,0 07 15<br />
61.500,5 539.067,6 212.500,2 675.641,6 10.000,0 1.575.496,5 -282.966,1 916.858,4<br />
63.636,9 549.769,2 146.476,5 633.024,7 1.465.815,5 -196.556,8 531.246,8<br />
-2.136,4 -10.701,6 +66.023,7 +42.616,9 +10.000,0 +109.681,0 -86.409,3 +385.611,6<br />
11
über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014<br />
Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus<br />
Steuern <strong>und</strong><br />
steuerähnlichen<br />
Abgaben<br />
Einnahmen<br />
0 1 2 3 4<br />
Verwaltungseinnahmen,<br />
Einnahmen<br />
aus<br />
Schuldendienst<br />
<strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus<br />
Zuweisungen<br />
<strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme<br />
für<br />
Investitionen<br />
Einnahmen aus<br />
Schuldenaufnahmen,<br />
aus<br />
Zuweisungen<br />
<strong>und</strong> Zuschüssen<br />
für Investitionen,<br />
besondere<br />
Finanzierungseinnahmen<br />
Gesamteinnahmen<br />
Personalausgaben<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
07 01 Ministerium 437,0 75,0 512,0 22.375,0<br />
07 02 Sammelansätze für den<br />
Gesamtbereich des Epl. 07<br />
1,0 102,0 103,0 2.933,0<br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
13.000,0 0,0 123.842,4 136.842,4<br />
07 04 <strong>Verkehr</strong> 12.240,5 449.583,2 179.684,1 641.507,8 55,0<br />
07 06 Straßenbau 6.271,0 460,0 16.100,0 22.831,0 47.323,6<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Bekämpfung der<br />
<strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
397,5 60.680,4 61.077,9 885,4<br />
07 10 Bergverwaltung 2.104,0 33.500,0 35.604,0 4.663,0<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
96.645,2 96.645,2 460,0<br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum<br />
2014-2020<br />
181.419,3 145.156,8 326.576,1 8.056,0<br />
Summe 2014 34.451,0 692.319,9 594.928,5 1.321.699,4 86.751,0<br />
Summe 2013 34.451,0 534.179,0 723.900,4 1.292.530,4 76.786,6<br />
2014 mehr(+)/weniger(-) +0,0 +158.140,9 -128.971,9 +29.169,0 +9.964,4<br />
12
über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushalts-<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Haushaltsjahr 2014<br />
Ausgaben<br />
5 6 7 8 9<br />
Ausgaben für<br />
Zuweisungen<br />
<strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme<br />
für Investitionen<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben<br />
<strong>und</strong><br />
Ausgaben für<br />
den Schuldendienst<br />
Baumaßnahmen<br />
Sonstige Ausgaben<br />
für Investitionen<br />
<strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
+ Überschuss<br />
-Zuschuss<br />
Besondere<br />
Finanzierungsausgaben<br />
Gesamtausgaben<br />
(Gesamteinnahmen<br />
-<br />
Gesamtausgaben)<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
2.626,5 4.139,0 339,6 29.480,1 -28.968,1 97,0 07 01<br />
585,1 3.518,1 -3.415,1 07 02<br />
23.946,8 20.120,3 259.384,8 303.451,9 -166.609,5 281.289,8 07 03<br />
361,1 453.580,2 146.805,6 600.801,9 40.705,9 38.000,0 07 04<br />
13.598,5 2.669,1 122.974,1 112.012,9 10.000,0 308.578,2 -285.747,2 80.590,0 07 06<br />
17.753,2 42.935,5 500,0 62.074,1 -996,2 16.512,3 07 07<br />
429,3 424,5 63.551,2 69.068,0 -33.464,0 9.600,0 07 10<br />
600,0 1.500,0 65.069,9 19.977,4 87.607,3 9.037,9 19.750,0 07 15<br />
11.641,0 75.664,0 22.772,0 49.541,0 167.674,0 158.902,1 255.564,0 07 20<br />
71.541,5 601.032,6 210.816,0 652.112,5 10.000,0 1.632.253,6 -310.554,2 701.403,1<br />
61.500,5 539.067,6 212.500,2 675.641,6 10.000,0 1.575.496,5 -282.966,1 916.858,4<br />
+10.041,0 +61.965,0 -1.684,2 -23.529,1 +0,0 +56.757,1 -27.588,1 -215.455,3<br />
13
Kapitel 07 01Ministerium (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 <strong>und</strong> 65, 07 06 mit Ausnahme der<br />
Titelgruppe 76 <strong>und</strong> 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus<br />
sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig <strong>und</strong> werden gemäß § 20 Abs. 2 SäHO für einseitig<br />
deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar<br />
gem. § 19 Satz 2 SäHO.<br />
Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBefrG<br />
auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2013/2014 hinaus abgeschlossen werden.<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
111 01 - 8 Gebühren <strong>und</strong> tarifliche Entgelte 400,0 130,0 130,0<br />
011 389,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 270,0 T€ weniger<br />
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen vor der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden<br />
gesetzlichen Bestimmungen.<br />
112 01 - 7 Geldstrafen, Geldbußen <strong>und</strong> Gerichtskosten<br />
--- --- ---<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Vereinnahmt werden Zwangs- <strong>und</strong> Bußgelder.<br />
119 02 - 9 Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen<br />
--- 5,0 5,0<br />
011<br />
durch Pfandleiher gem. § 11<br />
PfandlV<br />
11,2<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,0 T€ mehr<br />
Die Überschüsse sind gemäß Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher (Pfandleiherverordnung - PfandlV)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juni 1976 (BGBl. I S. 1334), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. März<br />
2009 (BGBl. I S. 550) an das Land abzuführen.<br />
119 49 - 4 Vermischte Einnahmen 0,9 2,0 2,0<br />
011 2,2<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.<br />
132 01 - 3 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen<br />
--- --- ---<br />
011 Sachen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel wurde ausgebracht für Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungsgegenständen.<br />
15
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 02 - 8 Zuweisungen der B<strong>und</strong>esagentur für<br />
--- *** ***<br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong> im Rahmen von <strong>Arbeit</strong>sbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Titelgruppe(n)<br />
64 Börsenaufsicht<br />
Erläuterungen:<br />
Kosten der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz.<br />
119 64 - 4 Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht<br />
011<br />
--- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 07 01/547 64.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei den Rückerstattungen handelt es sich beispielsweise um zu viel gezahlte Reisekosten.<br />
261 64 - 0 Erstattungen der Börsenträger nach dem<br />
--- 75,0 75,0<br />
011<br />
Börsenaufsichtskostengesetz<br />
76,3<br />
Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64 (Ausgaben).<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 75,0 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 01/261 01.<br />
Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Börsenträger gemäß Börsenaufsichtskostengesetz zur Mitfinanzierung der Aufsicht<br />
nach dem Börsengesetz.<br />
Summe der Titelgruppe --- 75,0 75,0<br />
76,3<br />
65 Landesregulierungsbehörde<br />
Erläuterungen:<br />
Kosten der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG <strong>und</strong> 2009/73/EG in<br />
Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567). Von den Einnahmen<br />
werden in 2013 <strong>und</strong> 2014 je 50,0 T€ dem Gesamthaushalt für die Finanzierung der allgemeinen Verwaltungskosten zugeführt.<br />
111 65 - 1 Gebühren <strong>und</strong> Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz<br />
011<br />
300,0 300,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65 (Ausgaben).<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 300,0 T€ mehr<br />
Einnahmen <strong>und</strong> Gebühren aus der Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde.<br />
16
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
119 65 - 3 Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde<br />
011<br />
--- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.<br />
Summe der Titelgruppe 300,0 300,0<br />
Gesamteinnahmen 400,9 512,0 512,0<br />
478,8<br />
17
Kapitel 07 01Ministerium (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
421 01 - 3 Bezüge des Ministers/der Ministerin 147,8 151,6 156,7<br />
011 141,1<br />
Erläuterungen:<br />
1. Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 145,4 150,5<br />
2. Aufwandsentschädigung 6,2 6,2<br />
Summe 151,6 156,7<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten <strong>und</strong><br />
10.943,8 11.459,8 11.819,5<br />
011<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
8.959,7<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen <strong>und</strong> Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
422 05 - 8 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
--- --- ---<br />
011<br />
Dienstanfänger<br />
0,0<br />
424 01 - 0 Zuführungen an die Versorgungsrücklage<br />
850<br />
50,5 51,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 50,5 T€ mehr<br />
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a B<strong>und</strong>esbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur<br />
Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.<br />
Die Mittel waren bisher im Sammelkapitel zusammengefasst für den Geschäftsbereich veranschlagt.<br />
427 41 - 9 Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen<br />
10,0 5,0 5,0<br />
011 Praktikantenverhältnissen<br />
3,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,0 T€ weniger<br />
428 01 - 6 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
9.388,1 9.641,9 9.901,2<br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
9.911,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 253,8 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 259,3 T€ mehr<br />
Der Titel dient dem Nachweis von:<br />
- Tabellenentgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- <strong>Arbeit</strong>geberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen <strong>und</strong> Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).<br />
Die Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen.<br />
18
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
428 03 - 4 Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit<br />
--- 5,0 5,0<br />
011<br />
von <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmern<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,0 T€ mehr<br />
Der Titel dient dem Nachweis der Überst<strong>und</strong>envergütungen für Beschäftigte.<br />
Die Mittel waren bisher bei 07 02/428 03 zusammengefasst für den Geschäftsbereich veranschlagt.<br />
428 05 - 2 Entgelte für Beschäftigte mit befristeten<br />
--- --- ---<br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>sverhältnissen im Rahmen des<br />
Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung<br />
52,7<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Ausgaben für befristet für Projekte eingestellte Beschäftigte im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung<br />
nachgewiesen. Die Mittel werden im Rahmen der Hauptgruppe 4 des Epl. 07 erwirtschaftet.<br />
428 12 - 3 Aufwendungen für Beschäftigte in<br />
--- *** ***<br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>sbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
428 21 - 2 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
104,8 100,7 104,2<br />
011<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
84,5<br />
Erläuterungen:<br />
Bei dem Titel werden die Ausbildungsentgelte <strong>und</strong> sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, die<br />
<strong>Arbeit</strong>geberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen <strong>und</strong> Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) nachgewiesen.<br />
453 01 - 4 Trennungsgeld <strong>und</strong> Umzugskostenvergütungen<br />
48,0 55,0 55,0<br />
011 17,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 7,0 T€ mehr<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen<br />
einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen <strong>und</strong> Abordnungen vom Inland in das Ausland <strong>und</strong> vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.<br />
Dezember 1997 (GMBl. des B<strong>und</strong>es 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. des B<strong>und</strong>es, S. 373), in der<br />
jeweils geltenden Fassung.<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
511 01 - 4 Geschäftsbedarf, Geräte <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände<br />
215,0 134,6 134,6<br />
011<br />
(außer IT <strong>und</strong> E-<br />
Government)<br />
226,4<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 80,4 T€ weniger<br />
19
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 511 01<br />
1. Geschäftsbedarf 87,0 87,0<br />
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) 35,0 35,0<br />
3. Beschaffung von Geräten <strong>und</strong> Ausstattungsgegenständen 9,0 9,0<br />
4. Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung 2,1 2,1<br />
5. Sonstiges 1,5 1,5<br />
Summe 134,6 134,6<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
511 02 - 3 Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren, sonstige<br />
15,0 15,5 15,5<br />
011<br />
Fernmeldegebühren<br />
15,9<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung der Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren <strong>und</strong> sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
1. Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren 12,5 12,5<br />
2. Sonstiges 3,0 3,0<br />
Summe 15,5 15,5<br />
514 02 - 0 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
0,2 0,2 0,2<br />
011<br />
<strong>und</strong> Verbrauchsmittel<br />
0,1<br />
Erläuterungen:<br />
Dienstbekleidung für das Hausbewirtschaftungs- <strong>und</strong> technische Personal. Hieraus können auch Pedelecs beschafft <strong>und</strong> unterhalten<br />
werden.<br />
517 01 - 8 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke,<br />
65,3 65,3 65,3<br />
011<br />
Gebäude <strong>und</strong> Räume<br />
72,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Gr<strong>und</strong>stücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung<br />
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- <strong>und</strong> Baumanagement obliegt <strong>und</strong> die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen<br />
sind.<br />
518 02 - 6 Mieten <strong>und</strong> Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
10,0 8,7 8,7<br />
011 <strong>und</strong> Geräte<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
1. Anmietung von Fahrzeugen, Geräten <strong>und</strong> Medientechnik 7,5 7,5<br />
2. Sonstiges 1,2 1,2<br />
Summe 8,7 8,7<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
519 01 - 6 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> baulichen<br />
12,0 5,0 5,0<br />
011 Anlagen<br />
2,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 7,0 T€ weniger<br />
20
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 519 01<br />
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachk<strong>und</strong>e beurteilen lassen <strong>und</strong><br />
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.<br />
525 01 - 8 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 60,0 59,0 59,0<br />
011 38,0<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im EDV-Bereich des Ministeriums sowie<br />
für Fortbildungsmaßnahmen der Vertreter des Hauptpersonalrates <strong>und</strong> der Hauptschwerbehindertenvertretung des gesamten<br />
Geschäftsbereiches bestimmt.<br />
525 02 - 7 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung der Auszubildenden<br />
15,0 10,0 10,0<br />
011 des SMWA<br />
3,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,0 T€ weniger<br />
Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung von Azubis des SMWA vorgesehen.<br />
526 02 - 6 Kosten für Sachverständige <strong>und</strong> Mitglieder<br />
1.190,0 910,0 950,0<br />
011 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br />
583,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 10/547 07.<br />
Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 280,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 40,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- <strong>und</strong> strukturpolitischen Raum dienen<br />
sollen <strong>und</strong> für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht. Erfasst werden auch Bewirtungskosten für Sitzungen der<br />
Fachbeiräte u.ä. Ausschüsse.<br />
Weiterhin Ausgaben für <strong>Verkehr</strong>sstudien <strong>und</strong> -zählungen (einschließlich Bereitstellung von Prognosen <strong>und</strong> Daten zur Landesverkehrsplanung,<br />
konzeptionelle <strong>Arbeit</strong>en) sowie für Veranstaltungen <strong>und</strong> grenzüberschreitende Aktivitäten.<br />
527 01 - 6 Reisekostenvergütungen 230,0 199,0 199,0<br />
011 158,8<br />
Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 31,0 T€ weniger<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1. Inlandsdienstreisen 120,0 120,0<br />
2. Auslandsdienstreisen 79,0 79,0<br />
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- <strong>und</strong> Schwerbehindertenvertretung<br />
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)<br />
Summe 199,0 199,0<br />
Geplante Absetzungen 2013: 10,0 T€<br />
Geplante Absetzungen 2014: 10,0 T€<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
21
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
529 01 - 4 Zur Verfügung des Staatsministers/der<br />
5,9 5,9 5,9<br />
011<br />
Staatsministerin für außergewöhnlichen<br />
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung<br />
4,4<br />
in besonderen Fällen<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.<br />
531 01 - 0 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen<br />
215,7 250,0 250,0<br />
011 <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
149,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 34,3 T€ mehr<br />
Verwendung der Mittel:<br />
- Veröffentlichungen/Internetpräsentationen des SMWA, Herstellung von Faltblättern, Druckschriften sowie elektronischen Informationsträgern<br />
zur Darstellung der wirtschafts-, verkehrs- <strong>und</strong> arbeitsmarktpolitischen Ziele;<br />
- Präsentation des Standortes Sachsen mittels Printmedien <strong>und</strong> elektronischer Datenträger;<br />
- Öffentlichkeitsarbeit;<br />
- Messen, Pressekonferenzen, Pressefahrten, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen/Ausstellungen einschließlich Werbematerial;<br />
- Besucher- <strong>und</strong> Journalistenbetreuung;<br />
- Coaching/Medienresonanzanalysen für effizientere Öffentlichkeitsarbeit;<br />
- Künstlerhonorare.<br />
532 02 - 8 Kosten der <strong>Arbeit</strong>sschutz-Konferenz<br />
30,0 29,0 29,0<br />
011<br />
Sachsen<br />
29,2<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind vorgesehen zur Unterstützung der Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben der Gemeinsamen Deutschen <strong>Arbeit</strong>sschutzstrategie<br />
(GDA) in Sachsen (Druckschriften, Faltblätter, <strong>Arbeit</strong>smaterialien, Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen).<br />
533 02 - 7 Kosten der <strong>Wirtschaft</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>sministerkonferenzen<br />
9,0 49,5 49,5<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 40,5 T€ mehr<br />
Im Jahr 2013 sind die Ausgaben für die Durchführung einer <strong>Wirtschaft</strong>sministerkonferenz <strong>und</strong> im Jahr 2014 für die Durchführung einer<br />
<strong>Verkehr</strong>sministerkonferenz eingeplant. Kosten für die Durchführung einer <strong>Wirtschaft</strong>sministerkonferenz-Ost sind vom jeweils veranstaltenden<br />
Land zu tragen. Erfasst werden auch Bewirtungskosten für vorbereitende Gremien <strong>und</strong> Facharbeitskreise.<br />
534 01 - 7 Dienstleistungen Dritter --- --- ---<br />
011 1,9<br />
Erläuterungen:<br />
Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.<br />
546 49 - 7 Vermischte Verwaltungsausgaben 170,0 120,0 120,0<br />
011 9,1<br />
Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 50,0 T€ weniger<br />
22
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 546 49<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen <strong>und</strong> sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen<br />
(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
547 03 - 0 <strong>Arbeit</strong>smedizinische Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />
--- --- ---<br />
313<br />
für Betriebsärzte, <strong>Arbeit</strong>smediziner<br />
<strong>und</strong> arbeitsmedizinische Fachgutachter<br />
-0,3<br />
Einnahmen aus Teilnahmegebühren sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebsärzte, <strong>Arbeit</strong>smediziner <strong>und</strong> arbeitsmedizinische Fachgutachter.<br />
Dabei entstehen Ausgaben für Seminarunterlagen, Reisekosten <strong>und</strong> Honorare für Referenten sowie Raummieten <strong>und</strong> dergleichen.<br />
Um diese Veranstaltungen kostenneutral zu gestalten, werden Teilnahmegebühren erhoben.<br />
547 11 - 0 Sachausgaben <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
011<br />
Dritter im Rahmen des Pilotprojektes<br />
Personalausgabenflexibilisierung<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung können auch Sachausgaben, Gutachten, Leistungen von Sachverständigen<br />
sowie Dienstleistungen Dritter aus erwirtschafteten Mitteln in Anspruch genommen werden. Diese Ausgaben werden hier nachgewiesen.<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
632 01 - 8 Anteilige Kosten der Fachministerkonferenzen<br />
9,6 9,5 9,5<br />
011 8,5<br />
Erläuterungen:<br />
Die Geschäftsführung der <strong>Wirtschaft</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>sministerkonferenz wird vom gemeinsamen Büro des <strong>Wirtschaft</strong>sausschusses <strong>und</strong><br />
des <strong>Verkehr</strong>sausschusses des B<strong>und</strong>esrates wahrgenommen. Der Personalkostenanteil wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert.<br />
Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.<br />
632 02 - 7 Kosten der Zentralstelle der Länder für<br />
9,7 55,8 55,8<br />
313<br />
Sicherheitstechnik (ZLS)<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 46,1 T€ mehr<br />
Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- <strong>und</strong> Sachkosten für die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik<br />
(ZLS). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 167,4 55,8 55,8 55,8<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 55,8 55,8 55,8<br />
23
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
632 03 - 6 Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben<br />
30,0 25,4 25,4<br />
313<br />
im Rahmen der Gemeinsamen Deut-<br />
schen <strong>Arbeit</strong>sschutzstrategie (GDA)<br />
17,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- <strong>und</strong> Sachkosten für die Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der<br />
Gemeinsamen Deutschen <strong>Arbeit</strong>sschutzstrategie (GDA). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 20,4 20,4<br />
Soll VE 2012 13,0 3,0 5,0 5,0<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 23,4 5,0 5,0<br />
685 20 - 1 Zuführungen an den Generationenfonds 4.568,9 3.820,3 3.934,9<br />
850 3.380,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 748,6 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 114,6 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 01/634 04.<br />
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung<br />
der Versorgung <strong>und</strong> Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem<br />
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember<br />
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734).<br />
686 01 - 3 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften<br />
88,0 88,0 88,0<br />
011 <strong>und</strong> sonstige Organisationen<br />
87,7<br />
Erläuterungen:<br />
Hier sind Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> aufgr<strong>und</strong><br />
seiner Aufgabenstellungen eingegangen ist.<br />
Es bestehen folgende Mitgliedschaften:<br />
- Forum für Zukunftsenergien e. V.;<br />
- Forum Vergabe e. V.;<br />
- Forschungsgesellschaft für Straßen- <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>swesen;<br />
- <strong>Arbeit</strong>sgemeinschaft Deutscher <strong>Verkehr</strong>sflughäfen;<br />
- Deutsche Gesellschaft für Ortung <strong>und</strong> Navigation;<br />
- Deutscher <strong>Verkehr</strong>ssicherheitsrat e. V.;<br />
- Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e. V.;<br />
- Deutsche Gesellschaft für Luft- <strong>und</strong> Raumfahrt;<br />
- Auftragsberatungsstelle Sachsen e. V.;<br />
- B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft für Sicherheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit bei der <strong>Arbeit</strong> e. V.;<br />
- Deutsche <strong>Verkehr</strong>swissenschaftliche Gesellschaft e. V..<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
812 01 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
55,0 50,0 50,0<br />
011<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
39,8<br />
24
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 01<br />
Erläuterungen:<br />
Ausstattung des Ministerialgebäudes Wilhelm-Buck-Straße 2 <strong>und</strong> der Außenstelle in Dresden.<br />
1. Ausstattung von <strong>Arbeit</strong>splätzen mit EU-gerechten höhenverstellbaren Schreibtischen<br />
<strong>und</strong> Zubehör<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
42,0 42,0<br />
2. Ausstattung sonstiger Büromöbel, Nachkauf usw. 8,0 8,0<br />
Summe 50,0 50,0<br />
Hieraus können auch Pedelecs beschafft <strong>und</strong> unterhalten werden.<br />
Titelgruppe(n)<br />
64 Börsenaufsicht<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/261 64.<br />
Erläuterungen:<br />
Kosten der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz.<br />
428 64 - 0 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben<br />
--- 75,0 75,0<br />
011<br />
für die Börsenaufsicht<br />
100,5<br />
Zur Erfüllung der Aufgabe der Börsenaufsicht beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung<br />
erfolgt zu 100 % durch Erstattungen der Börsenträger nach dem Sächsischen Börsenaufsichtskostengesetz.<br />
Über die Regelung von § 8 Abs. 5 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus können hierfür unbefristete<br />
Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 75,0 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 01/428 04.<br />
Personalausgaben für den Überwachungsaufwand der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz.<br />
547 64 - 6 Kosten für die Börsenaufsicht 25,0 25,0 25,0<br />
011 8,5<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 64.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 01/547 04.<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für den Überwachungsaufwand der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz.<br />
Summe der Titelgruppe 25,0 100,0 100,0<br />
109,0<br />
65 Landesregulierungsbehörde<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65.<br />
Erläuterungen:<br />
Kosten der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG <strong>und</strong> 2009/73/EG in<br />
Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S.567).<br />
25
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
422 65 - 5 Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde<br />
011<br />
67,0 69,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 67,0 T€ mehr<br />
428 65 - 9 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer der Landesregulierungsbehörde<br />
128,2 132,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 128,2 T€ mehr<br />
Personalausgaben für den Überwachungsaufwand der Landesregulierungsbehörde.<br />
547 65 - 5 Kosten für die Landesregulierungsbehörde<br />
011<br />
30,1 22,7<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 30,1 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 7,4 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für den Überwachungsaufwand der Landesregulierungsbehörde.<br />
685 65 - 7 Zuführungen an den Generationenfonds 24,7 25,4<br />
850<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 24,7 T€ mehr<br />
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung<br />
der Versorgung <strong>und</strong> Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem<br />
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember<br />
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734).<br />
Summe der Titelgruppe 250,0 250,0<br />
26
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
99 Informationstechnik (IT) <strong>und</strong> E-<br />
Government<br />
Erläuterungen:<br />
Übersicht über das dem IT <strong>und</strong> E-Government-Bereich zugeordnete Personal:<br />
Anzahl<br />
Beamte<br />
1 x BesGr. A 12<br />
Beschäftigte<br />
1 x EntgeltGr. 11<br />
1 x EntgeltGr. 10<br />
2 x EntgeltGr. 9<br />
1 x EntgeltGr. 6<br />
Zusammen: 6<br />
511 99 - 7 Geschäftsbedarf, Geräte <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände<br />
200,0 169,5 169,5<br />
011<br />
für IT <strong>und</strong> E-Govern-<br />
ment<br />
175,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 30,5 T€ weniger<br />
1. Geschäftsbedarf 13,0 13,0<br />
2. Beschaffung von Geräten <strong>und</strong> Ausstattungsgegenständen 6,0 6,0<br />
3. Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung 147,5 147,5<br />
4. Sonstiges 3,0 3,0<br />
Summe 169,5 169,5<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
514 99 - 4 Verbrauchsmittel für IT <strong>und</strong> E-Government<br />
5,0 3,8 3,8<br />
011 2,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für Drucker (Toner, Tintenpatronen, Farbbänder) <strong>und</strong> Reinigungsmaterial.<br />
518 99 - 0 Mieten <strong>und</strong> Leasing für IT-Infrastruktur<br />
140,0 124,9 124,9<br />
011<br />
<strong>und</strong> IT-Verfahren<br />
194,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 15,1 T€ weniger<br />
1. Hardware 96,1 96,1<br />
2. Software (Infrastruktur) 25,8 25,8<br />
3. Software (Verfahren) 2,0 2,0<br />
4. Sonstiges 1,0 1,0<br />
Summe 124,9 124,9<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
27
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 518 99<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für geleaste oder gemietete Drucker <strong>und</strong> Ausgabemittel für die Juris-Datenbank.<br />
526 99 - 0 Kosten für Sachverständige für IT <strong>und</strong> E-<br />
60,0 52,2 52,2<br />
011<br />
Government<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 7,8 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für Serverkonsolidierung, Speichervirtualisierung, IT-Sicherheitskonzept.<br />
534 99 - 0 Sonstige Dienstleistungen für IT <strong>und</strong> E-<br />
180,0 156,7 156,7<br />
011<br />
Government<br />
7,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 47,0 47,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 47,0<br />
2015 bis zu 47,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 23,3 T€ weniger<br />
1. Informationssystem Sächsische <strong>Wirtschaft</strong> (ISSW) 3,0 3,0<br />
2. Fördermittelverwaltung (FMV) 6,0 6,0<br />
3. Softwareverteilung 1,0 1,0<br />
4. Personalverwaltungssystem 5,0 5,0<br />
5. E-Governmentprojekte 140,7 140,7<br />
6. Sonstiges 1,0 1,0<br />
Summe 156,7 156,7<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 50,0 50,0<br />
Soll VE 2013 47,0 47,0<br />
Soll VE 2014 47,0 47,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 47,0 47,0<br />
535 99 - 9 Mieten <strong>und</strong> Leasing für Software (wegfallend<br />
26,8 *** ***<br />
011 2013)<br />
26,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung der Mittel ab 2013 bei 07 01/518 99.<br />
28
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
545 99 - 7 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes<br />
Sächsische Informatik Dienste<br />
011<br />
(SID)<br />
170,0 170,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 170,0 T€ mehr<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Einführung von VIS SAX im SMWA <strong>und</strong> die Einführung <strong>und</strong> Umstellung auf<br />
VOIP. Beide Projekte werden federführend von der SID betreut.<br />
812 99 - 3 Erwerb von IT-Infrastruktur <strong>und</strong> IT-Verfahren<br />
400,0 289,6 289,6<br />
011 192,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 90,0 50,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 90,0<br />
2015 bis zu 50,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 110,4 T€ weniger<br />
1. IT-Infrastruktur (Hardware) 163,6 163,6<br />
2. IT-Infrastruktur (Software) 96,0 96,0<br />
3. IT-Verfahren 20,0 20,0<br />
4. Sonstiges 10,0 10,0<br />
Summe 289,6 289,6<br />
Weitere Ausstattung mit Hard- <strong>und</strong> Software, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von allgemein interessierenden Diensten im<br />
Netz.<br />
Veranschlagt sind Mittel für E-Governmentvorhaben in 2013 <strong>und</strong> in 2014 in Höhe von je 100,0 T€.<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 50,0 50,0<br />
Soll VE 2013 90,0 90,0<br />
Soll VE 2014 50,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 90,0 50,0<br />
Summe der Titelgruppe 1.011,8 966,7 966,7<br />
598,1<br />
Gesamtausgaben 28.683,6 28.696,9 29.480,1<br />
24.705,2<br />
29
Kapitel 07 01Ministerium (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
400,9 437,0 437,0<br />
402,5<br />
--- 75,0 75,0<br />
76,3<br />
Gesamteinnahmen 400,9 512,0 512,0<br />
478,8<br />
Personalausgaben 20.642,5 21.739,7 22.375,0<br />
19.270,9<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.879,9 2.593,9 2.626,5<br />
1.708,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 47,0 47,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
4.706,2 4.023,7 4.139,0<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
3.493,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 13,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 455,0 339,6 339,6<br />
231,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 90,0 50,0<br />
Gesamtausgaben 28.683,6 28.696,9 29.480,1<br />
24.705,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 113,0 137,0 97,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -28.184,9 -28.968,1<br />
30
Kapitel 07 01Ministerium (Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten <strong>und</strong><br />
011<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Staatssekretär B 9 hD 2 2 2<br />
Ministerialdirigent B 6 hD 6 6 6<br />
Ministerialrat B 3 hD 18 18 18<br />
Ministerialrat B 2 hD 1 1 1<br />
Ministerialrat A 16 hD 24 23 23<br />
davon ku:<br />
1 nach A 15 hD<br />
bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 34 32 32<br />
Gewerbedirektor A 15 hD 4 4 4<br />
Baudirektor A 15 hD 6 6 6<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 29 29 29<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
Bauoberrat A 14 hD 5 6 6<br />
Gewerbeoberrat A 14 hD 2 2 2<br />
Baurat A 13 hD 0 4 4<br />
Regierungsrat A 13 hD 1 2 2<br />
Gewerberat A 13 hD 1 1 1<br />
Technischer Oberamtsrat A 13 gD 0 1 1<br />
Oberamtsrat A 13 gD 11 10 10<br />
Gewerbeamtsrat A 12 gD 1 1 1<br />
Amtsrat A 12 gD 12 12 12<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 11 10 10<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 4 4 3<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
“StAK 2010“<br />
31
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Technischer Oberinspektor A 10 gD 1 1 1<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 173 175 174<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 06/2014,<br />
§ 15 SächsUrlVO<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 0 1 0<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
Zuweisung an SAB bis 10/2013<br />
Regierungsamtsrat A 12 gD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 08/2015,<br />
§ 15 SächsUrlVO<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 0 3 2<br />
Abordnungsleerstellen<br />
Ministerialrat A 16 hD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr 2016<br />
Abordnung von Landesdirektion Sachsen<br />
Bauoberrat A 14 hD 0 2 0<br />
davon kw: 2 im Jahr 2013<br />
Abordnungen vom LASuV<br />
Baurat A 13 hD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
Abordnung vom LASuV<br />
Summe (Abordnungsleerstellen) 0 4 2<br />
Zusammen: 0 7 4<br />
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 173 175 174<br />
32
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 A 16 Ministerialrat Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 A 11 Regierungsamtmann Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 A 10 Regierungsoberinspektor Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“StAK 2010“<br />
3 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
3 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-3 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
33
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2013<br />
3 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 13 Technischer Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
8 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
8 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 01 / 422 01 in<br />
2013<br />
1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 65 in<br />
2013<br />
1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 01 / 422 01 in<br />
2013<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Aufgabenübergangs von<br />
InterregIIIA/Ziel 3 von Epl. 07<br />
(SMWA) nach Epl. 09<br />
(SMUL)<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
für die Landesregulierungsbehörde<br />
bei<br />
gleichzeitiger Hebung von A<br />
14 zu A 15 aufgr<strong>und</strong> Tätigkeiten<br />
der Landesregulierungsbehörde<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Aufgabenübergangs von<br />
InterregIIIA/Ziel 3 von Epl. 07<br />
(SMWA) nach Epl. 09<br />
(SMUL)<br />
3 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
3 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
34<br />
5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor davon kw: 1 im Jahr 2014,<br />
Beurlaubung ohne Dienstbezüge<br />
bis 06/2014, § 15<br />
UrlVO<br />
1 0 A 14 Regierungsoberrat davon kw: 1 im Jahr 2013,<br />
Zuweisung einer Beamtin<br />
an SAB bis 10/2013<br />
1 0 A 12 Regierungsamtsrat davon kw: 1 im Jahr 2015;<br />
Beurlaubung ohne Dienstbezüge<br />
bis 08/2015 § 15<br />
UrlVO<br />
3 0 Zugänge neue Stellen<br />
3 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 1 A 14 Regierungsoberrat Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
3 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Abordnungsleerstellen<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 A 16 Ministerialrat davon kw: 1 im Jahr 2016<br />
Abordnung von Landesdirektion<br />
Sachsen<br />
2 0 A 14 Bauoberrat davon kw: 2 im Jahr 2013<br />
Abordnung vom LASuV<br />
1 0 A 13 Baurat davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
Abordnung vom LASuV<br />
4 0 Zugänge neue Stellen<br />
4 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
35
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 2 A 14 Bauoberrat Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
0 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 2 Stellen Abgänge insgesamt<br />
4 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 01 - 6 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
AT hD 2 2 2<br />
E 15Ü hD 6 5 5<br />
davon ku:<br />
1 nach A 16 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 15 hD 13 14 14<br />
davon ku:<br />
davon ku:<br />
7 nach A 16 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
3 nach A 15 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 14 hD 7 6 6<br />
davon ku:<br />
1 nach A 14 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 13 hD 27 28 28<br />
davon ku:<br />
davon ku:<br />
11 nach A 13 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
7 nach A 13 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 2 im Jahr 2015<br />
“StAK 2010“<br />
E 12 gD 0 2 2<br />
E 11 gD 17 19 19<br />
davon ku:<br />
1 nach A 12 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 10 gD 8 9 9<br />
36
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
E 9 gD 21 17 17<br />
davon ku:<br />
3 nach A 10 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
“StAK 2010“<br />
E 8 mD 22 21 21<br />
E 6 mD 26 26 26<br />
E 5 mD 8 8 8<br />
E 3 mD 6 6 4<br />
davon kw: 2 im Jahr 2013<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
4-PKP eD 2 2 2<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 165 165 163<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung bis 12/2014,<br />
§ 28 TV-L<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung bis 12/2015,<br />
§ 28 TV-L<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung bis 11/2013,<br />
§ 28 TV-L<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung bis 02/2014,<br />
§ 28 TV-L<br />
E 15Ü hD 0 1 1<br />
E 13Ü hD 0 1 1<br />
E 11 gD 0 1 0<br />
E 8 mD 0 1 1<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 0 4 3<br />
Zusammen: 0 4 3<br />
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) 165 165 163<br />
37
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- <strong>und</strong> Bewährungsaufstiegen“<br />
erhalten <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
in einer Stelle der EG<br />
Entgelt nach EG<br />
Oberste Landesbehörde<br />
E 13 hD E 13Ü hD 11 10 10<br />
E 13 hD E 14 hD 1 0 0<br />
E 11 gD E 12 gD 1 1 1<br />
E 8 mD E 9 gD 9 4 4<br />
E 6 mD E 8 mD 6 6 4<br />
E 5 mD E 6 mD 3 3 3<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der EntgeltGr.<br />
Oberste Landesbehörde<br />
E 5 6 6 6<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 14 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 E 9 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
“StAK 2010“<br />
0 2 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“StAK 2010“<br />
2 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
2 2 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-2 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
38
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
2 0 E 12 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
2 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
9 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
9 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
39
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
2 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 65 in<br />
2013<br />
1 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 03 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 8 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 09 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Aufgabenübergangs von<br />
InterregIIIA/Ziel 3 von Epl. 07<br />
(SMWA) nach Epl. 09<br />
(SMUL)<br />
Umsetzung mit Bewährungsaufstieg<br />
nach E 13Ü im Rahmen<br />
des<br />
Aufgabenübergangs von<br />
InterregIIIA/Ziel 3 von Epl. 07<br />
(SMWA) nach Epl. 09<br />
(SMUL)<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Aufgabenübergangs von<br />
InterregIIIA/Ziel 3 von Epl. 07<br />
(SMWA) nach Epl. 09<br />
(SMUL)<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
für die Landesregulierungsbehörde<br />
bei<br />
gleichzeitiger Hebung von E<br />
9 nach E 11 aufgr<strong>und</strong> Tätigkeiten<br />
der Landesregulierungsbehörde<br />
Zusammenlegung der Bibliotheken<br />
des SMWA <strong>und</strong> des<br />
SMI unter künftiger Leitung<br />
des SMI<br />
Umsetzung mit Bewährungsaufstieg<br />
nach E 9 im Rahmen<br />
des<br />
Aufgabenübergangs von<br />
InterregIIIA/Ziel 3 von Epl. 07<br />
(SMWA) nach Epl. 09<br />
(SMUL)<br />
7 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
7 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
40
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 E 15Ü davon kw: 1 im Jahr 2014,<br />
Beurlaubung bis 12/2014<br />
gemäß § 28 TV-L<br />
1 0 E 13Ü davon kw: 1 im Jahr 2015,<br />
Beurlaubung bis 12/2015<br />
gemäß § 28 TV-L<br />
1 0 E 11 davon kw: 1 im Jahr 2013;<br />
Beurlaubung bis 11/2013<br />
gemäß § 28 TV-L<br />
1 0 E 8 davon kw: 1 im Jahr 2014,<br />
Beurlaubung bis 02/2014<br />
gemäß § 28 TV-L<br />
4 0 Zugänge neue Stellen<br />
4 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 1 E 11 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
4 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 21 - 2 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
011<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
AUSZUBI eD 8 8 8<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 8 8 8<br />
Summe Titel 428 21 8 8 8<br />
41
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
422 65 - 5 Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde<br />
011<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 0 1 1<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 0 1 1<br />
Summe Titel 422 65 0 1 1<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2013<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
für die Landesregulierungsbehörde<br />
bei<br />
gleichzeitiger Hebung von A<br />
14 zu A 15 aufgr<strong>und</strong> Tätigkeiten<br />
der Landesregulierungsbehörde<br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 65 - 9 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer der Landesregulierungsbehörde<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
E 11 gD 0 2 2<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 0 2 2<br />
Summe Titel 428 65 0 2 2<br />
42
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 65<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
2 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 428 01 in 2013<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
für die Landesregulierungsbehörde<br />
bei<br />
gleichzeitiger Hebung von E<br />
9 nach E 11 aufgr<strong>und</strong> Tätigkeiten<br />
der Landesregulierungsbehörde<br />
2 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
2 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
43
Kapitel 07 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Gesamtübersicht<br />
422 01 Planmäßige Beamte 173 175 174<br />
428 01 Beschäftigte 165 165 163<br />
422 65 Planmäßige Beamte 1 1<br />
428 65 Beschäftigte 2 2<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 338 343 340<br />
428 21 Beschäftigte 8 8 8<br />
Personalsoll B 8 8 8<br />
Leerstellen 11 7<br />
darunter Abordnungsleerstellen 4 2<br />
44
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Vorwort)<br />
Die Ansätze beziehen sich, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich vermerkt sind, auf den gesamten Einzelplan 07.<br />
45
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum<br />
Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon sind 180 Planstellen/Stellen im Epl. 07 vorgesehen. Mit dem “Gesetz<br />
zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung <strong>und</strong> Justiz des Freistaates Sachsen“ gehen weitere 16 kw-Vermerke<br />
des zusätzlichen Stellenabbaus (ZAb 2020) auf den Epl. 07 über. Im Rahmen der Umsetzung von InterregIIIA/Ziel<br />
3 gehen 2 kw-Vermerke des ZAb 2020 auf den Epl. 09 über. Es verbleibt eine Abbauverpflichtung<br />
von 194 Planstellen/Stellen. Hiervon wurden im Jahr 2012 bereits 12 kw-Vermerke vollzogen. Die verbleibenden<br />
182 kw-Vermerke wurden wie folgt verbindlich ausgebracht:<br />
kw 2013: 4 stellenkonkret im Kap. 07 06<br />
kw 2014: 2 stellenkonkret im Kap. 07 06<br />
kw 2015: 6<br />
kw 2016: 8<br />
kw 2017: 12<br />
kw 2018: 13<br />
kw 2019: 9<br />
kw 2020: 5<br />
kw 2021 ff.: 123.<br />
Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das <strong>Staatsministerium</strong> der <strong>Finanzen</strong> <strong>und</strong> die Ressorts beauftragt,<br />
den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb<br />
2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 5 kw-Vermerke auf den Epl. 07. Die kw-<br />
Vermerke werden wie folgt verbindlich ausgebracht:<br />
kw 2016: 2<br />
kw 2017: 1<br />
kw 2018: 1<br />
kw 2019: 1.<br />
Darüber hinaus werden 31 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Konkretisierung der kw-Vermerke erfordert allerdings gr<strong>und</strong>sätzliche Strukturveränderungen bzw. -anpassungen.<br />
Diese könnten im Zusammenhang mit Umstufungen der Baulastträgerschaft von Straßen, Synergieeffekten<br />
bei Planfeststellungsverfahren, im Bereich der Bergverwaltung insgesamt sowie durch Auslaufen bzw.<br />
spürbare Absenkung von EU-Strukturfondsförderungen nach 2013 sein. Im Zusammenhang mit solchen Strukturveränderungen<br />
kann der Stellenabbau künftig auch abweichend von den genannten Jahresscheiben erfolgen.<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
119 49 - 2 Vermischte Einnahmen 1,0 1,0 1,0<br />
011 3,2<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 10 - 6 Zuweisungen der B<strong>und</strong>esagentur für<br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong> im Rahmen der aktiven <strong>Arbeit</strong>smarktförderung<br />
--- ---<br />
47
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 235 10<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der B<strong>und</strong>esagentur für <strong>Arbeit</strong> im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten.<br />
Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter <strong>und</strong> schwerbehinderter Menschen gem. §<br />
73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung <strong>und</strong> Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74<br />
SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalierte Zuschüsse für die Durchführung von <strong>Arbeit</strong>sgelegenheiten gem. §<br />
16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.<br />
236 01 - 6 Sonstige Erstattungen der B<strong>und</strong>esagentur<br />
--- --- ---<br />
011<br />
für <strong>Arbeit</strong> im Rahmen der Ausbildung<br />
Behinderter<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung der B<strong>und</strong>esagentur für <strong>Arbeit</strong> für die Ausbildung Behinderter.<br />
281 08 - 3 Erstattungen des Generationenfonds --- 100,0 102,0<br />
018 149,8<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 100,0 T€ mehr<br />
Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012<br />
(SächsGVBl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten<br />
Dienstverhältnisse.<br />
281 09 - 2 Erstattung von Versorgungszuschlägen --- ---<br />
018<br />
Erläuterungen:<br />
Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere<br />
Versorgungslasten dient.<br />
Gesamteinnahmen 1,0 101,0 103,0<br />
153,0<br />
48
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 06 - 5 Leistungsbezahlung der Beamten 26,1 22,7 22,7<br />
011 25,5<br />
422 41 - 2 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- *** ***<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ausgaben zur Finanzierung von Überst<strong>und</strong>en werden ab 2013 in den einschlägigen Kapiteln rechnungsmäßig nachgewiesen.<br />
422 44 - 9 Übergangsgelder <strong>und</strong> Ausgleich nach<br />
--- --- ---<br />
018<br />
dem BeamtVG<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47<br />
BeamtVG in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung. Beamte im Sinne des § 17h Abs. 1 Satz 1 SächsBesG, die vor Erreichen der<br />
Altersgrenze nach § 49 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten<br />
neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 17h SächsBesG.<br />
424 01 - 8 Zuführungen an die Versorgungsrücklage<br />
90,0 *** ***<br />
850 78,2<br />
Erläuterungen:<br />
Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage werden ab 2013 in den Kapiteln mit Planstellen der Behörden veranschlagt.<br />
427 01 - 5 Entgelte <strong>und</strong> sonstige Aufwendungen für<br />
15,9 10,0 10,0<br />
011<br />
nebenamtlich <strong>und</strong> nebenberuflich Tätige<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,9 T€ weniger<br />
Vergütungen <strong>und</strong> Löhne für Aushilfskräfte, deren <strong>Arbeit</strong>sverträge auf längstens 18 Monate befristet sind, einschließlich SV-Beiträge für<br />
Praktikanten. Ein erhöhter Mehraufwand sowie Vertretungen im Servicebereich erfordern einen verstärkten Einsatz von Aushilfskräften<br />
<strong>und</strong> Praktikanten.<br />
428 03 - 2 Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit<br />
45,0 *** ***<br />
011<br />
von <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmern<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ausgaben zur Finanzierung von Überst<strong>und</strong>en werden ab 2013 in den einschlägigen Kapiteln veranschlagt <strong>und</strong> dort auch rechnungsmäßig<br />
nachgewiesen.<br />
428 04 - 1 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer aus Technischer Hilfe<br />
--- ---<br />
Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.<br />
49
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 04<br />
Erläuterungen:<br />
Bei diesem Titel sind Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Eine genaue Zuordnung auf die einzelnen<br />
EU-Fonds <strong>und</strong> Förderzeiträume ist derzeit nicht möglich.<br />
432 01 - 8 Ruhegehälter 1.922,2 2.073,0 2.584,8<br />
018 1.438,8<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 150,8 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 511,8 T€ mehr<br />
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen<br />
ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 <strong>und</strong> 66 Abs. 5 BeamtVG in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung<br />
bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.<br />
432 02 - 7 Witwen- <strong>und</strong> Waisengeld, Witwenabfindung<br />
142,9 180,1 185,5<br />
018 sowie Sterbegeld<br />
171,4<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 37,2 T€ mehr<br />
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung<br />
geleistet:<br />
- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,<br />
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,<br />
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,<br />
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26, 41 BeamtVG,<br />
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.<br />
Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden.<br />
434 01 - 6 Zuführungen an die Versorgungsrücklage<br />
30,0 40,0 40,0<br />
850 37,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10,0 T€ mehr<br />
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a B<strong>und</strong>esbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur<br />
Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.<br />
443 01 - 5 Unterstützungen auf Gr<strong>und</strong> der Unterstützungsgr<strong>und</strong>sätze,<br />
39,3 30,0 30,0<br />
840<br />
Fürsorgemaßnah-<br />
men sowie Kosten nach dem<br />
16,6<br />
<strong>Arbeit</strong>ssicherheitsgesetz<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 9,3 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Untersuchungen der Bediensteten im Geschäftsbereich des SMWA.<br />
459 04 - 3 Ausgaben für das Jobticket 20,0 40,0 40,0<br />
011 9,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 20,0 T€ mehr<br />
50
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 459 04<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 02/459 02.<br />
Mittel sind für die landesweite Nutzung des Jobtickets aller Bediensteten des Geschäftsbereiches vorgesehen.<br />
459 11 - 4 Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung<br />
25,0 20,0 20,0<br />
011 der Verwaltung<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,0 T€ weniger<br />
461 01 - 2 Zur Verstärkung der Personalausgaben<br />
--- --- ---<br />
011<br />
des Einzelplanes<br />
0,0<br />
462 01 - 1 Globale Minderausgaben für Personalausgaben<br />
-1.042,5 *** ***<br />
011 0,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
511 03 - 0 Sächsisches Verwaltungsnetz 150,0 172,1 172,1<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 22,1 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die<br />
ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) <strong>und</strong> alle Mobilfunkkosten (Gr<strong>und</strong>gebühren<br />
für Sprach- <strong>und</strong> Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche <strong>und</strong> für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei<br />
Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten.<br />
Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- <strong>und</strong> Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die<br />
Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail <strong>und</strong> Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im <strong>Wirtschaft</strong>splan des<br />
Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste.<br />
1. Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern 50,0 50,0<br />
2. Zusatzleistungen 72,1 72,1<br />
3. Mobilfunkkosten 50,0 50,0<br />
Summe 172,1 172,1<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
526 01 - 5 Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Kosten 270,0 192,1 192,1<br />
011 76,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 77,9 T€ weniger<br />
Der Mittelansatz ist vorgesehen für Kosten vor Verwaltungs- <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>sgerichten <strong>und</strong> Rechtsanwaltskosten. Der Bedarf für die Vertretung<br />
des Freistaates Sachsen vor ordentlichen Gerichten ist im Epl. 15 veranschlagt.<br />
Anpassung an den Bedarf insbesondere für die Vertretung des Freistaates in mehreren Verfahren beim EuGH.<br />
527 01 - 4 Reisekostenvergütungen 4,0 2,0 2,0<br />
011 0,8<br />
51
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 527 01<br />
Erläuterungen:<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1. Inlandsdienstreisen<br />
2. Auslandsdienstreisen<br />
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- <strong>und</strong> Schwerbehindertenvertretung 1,7 1,7<br />
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,3 0,3<br />
Summe 2,0 2,0<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
529 02 - 1 Zur Verfügung des <strong>Staatsministerium</strong>s<br />
1,5 1,3 1,3<br />
011<br />
für außergewöhnlichen Aufwand aus<br />
dienstlicher Veranlassung in besonderen<br />
Fällen (einschließlich nachgeordneter<br />
Bereich)<br />
0,4<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen der nachgeordneten Behörden bestimmt. Die Ausgaben sind einzeln zu<br />
belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.<br />
533 01 - 6 Leistungen auf Gr<strong>und</strong> von gerichtlichen<br />
250,0 217,6 217,6<br />
011<br />
Entscheidungen oder Prozessvergleichen<br />
sowie außergerichtlichen Vergleichen<br />
oder Anerkenntnissen im<br />
Zusammenhang mit der Vertretung des<br />
Staates in Prozessangelegenheiten<br />
147,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 32,4 T€ weniger<br />
Leistungen auf Gr<strong>und</strong> von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen<br />
im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten.<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
671 10 - 7 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation<br />
1,0 --- ---<br />
290<br />
<strong>und</strong> Teilhabe behinderter Men-<br />
schen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben <strong>Arbeit</strong>geber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen,<br />
für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach §<br />
80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der<br />
Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein <strong>Arbeit</strong>geber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend<br />
ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern <strong>und</strong> <strong>Finanzen</strong>.<br />
Gesamtausgaben 1.990,4 3.000,9 3.518,1<br />
2.003,3<br />
52
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
1,0 1,0 1,0<br />
3,2<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
149,8<br />
100,0 102,0<br />
Gesamteinnahmen 1,0 101,0 103,0<br />
153,0<br />
Personalausgaben 1.313,9 2.415,8 2.933,0<br />
1.778,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 675,5 585,1 585,1<br />
225,3<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
1,0 --- ---<br />
0,0<br />
Gesamtausgaben 1.990,4 3.000,9 3.518,1<br />
2.003,3<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -2.899,9 -3.415,1<br />
53
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Stellenpläne<br />
428 04 - 1 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
011<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer aus Technischer Hilfe<br />
--- ---<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
E 14 hD 0 8 8<br />
E 13 hD 0 6 6<br />
E 12 gD 0 3 3<br />
E 11 gD 0 8 8<br />
E 9 gD 0 6 6<br />
Summe 0 31 31<br />
Summe Titel 428 04 0 31 31<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
8 0 E 14 Stellen aufgr<strong>und</strong> langfristiger<br />
Förderprogramme<br />
6 0 E 13 Stellen aufgr<strong>und</strong> langfristiger<br />
Förderprogramme<br />
3 0 E 12 Stellen aufgr<strong>und</strong> langfristiger<br />
Förderprogramme<br />
8 0 E 11 Stellen aufgr<strong>und</strong> langfristiger<br />
Förderprogramme<br />
6 0 E 9 Stellen aufgr<strong>und</strong> langfristiger<br />
Förderprogramme<br />
31 0 Zugänge neue Stellen<br />
31 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
31 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
55
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Gesamtübersicht<br />
428 04 Beschäftigte 31 31<br />
Personalsoll A 31 31<br />
56
Kapitel 07 03Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Vorwort)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Im Kapitel 07 03 sind Mittel zur <strong>Wirtschaft</strong>sförderung veranschlagt. Der größte Anteil an der <strong>Wirtschaft</strong>sförderung wird im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) ausgereicht,<br />
• 2013 247.684,8 T€<br />
• 2014 247.684,8 T€.<br />
Weiterhin sind Landesmittel zur Mittelstandsförderung<br />
• 2013 37.355,8 T€<br />
• 2014 31.820,3 T€<br />
<strong>und</strong> für weitere Maßnahmen zur Unterstützung sächsischer Unternehmen<br />
• 2013 9.166,8 T€<br />
• 2014 9.699,8 T€<br />
veranschlagt.<br />
Neu ist die Veranschlagung der bisherigen Tourismus-, Messe- <strong>und</strong> Außenwirtschaftstitel in einer gemeinsamen Titelgruppe<br />
51 mit jährlich 11.249,8 T€, der Titelgruppe 52 für die Initiative „Schaufenster Elektromobilität“ mit jährlich 5.000,0 T€ Ansatz<br />
<strong>und</strong> der Initiative „Digitale Offensive Sachsen“ mit jährlich 10.000,0 T€.<br />
57
Kapitel 07 03Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
111 01 - 4 Gebühren <strong>und</strong> tarifliche Entgelte --- --- ---<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Widerrufe bzw. Rückforderungen von Fördermitteln nach den entsprechenden gesetzlichen<br />
Bestimmungen.<br />
119 02 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
3.380,0 2.000,0 2.000,0<br />
693<br />
dgl.<br />
2.308,8<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.380,0 T€ weniger<br />
Erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen <strong>und</strong> dgl. aus Landesprogrammen.<br />
119 03 - 4 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
693<br />
Zinsen aus Mitteln des Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung <strong>und</strong> für<br />
Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Eventuelle Rückerstattungen von Zuschüssen aus den Gemeinschaftsinitiativen.<br />
119 06 - 1 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
693<br />
Zinsen aus Mitteln des Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
63,3<br />
1994-1999<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong> Zinsen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999.<br />
119 07 - 0 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
693<br />
Zinsen aus Mitteln des Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2.484,2<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
- Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04.<br />
119 08 - 9 Rückzahlungen an den Fonds “Krisenbewältigung<br />
693<br />
<strong>und</strong> Neustart<br />
Sachsen“<br />
--- ---<br />
59
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 119 08<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern <strong>und</strong> <strong>Finanzen</strong> bearbeitet werden. Es handelt sich um<br />
sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.<br />
119 09 - 8 Rückzahlungen von Mitteln zur Rettung<br />
--- --- ---<br />
693<br />
<strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen<br />
Unternehmen<br />
65,6<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern <strong>und</strong> <strong>Finanzen</strong> bearbeitet werden. Es handelt sich hierbei<br />
um sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.<br />
119 11 - 4 Rückerstattungen im Rahmen der<br />
13.000,0 11.000,0 11.000,0<br />
692<br />
Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (Landesanteil)<br />
20.929,7<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.000,0 T€ weniger<br />
Voraussichtliche Rückerstattungen <strong>und</strong> Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (Landesmittelanteil).<br />
162 01 - 2 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen<br />
--- --- ---<br />
693<br />
von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des Europäischen Fonds für regionale<br />
0,0<br />
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006.<br />
Vgl. Erläuterungen bei 07 03/676 04.<br />
162 02 - 1 Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für<br />
regionale Entwicklung <strong>und</strong> den Programmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A - Förderzeitraum 2000-2006.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
214 01 - 0 Entnahme aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds<br />
--- --- ---<br />
691 (SBF)<br />
0,0<br />
60
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 214 01<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/356 03.<br />
234 01 - 6 Entnahmen aus dem “Fonds Krisenbewältigung<br />
--- --- ---<br />
691 <strong>und</strong> Neustart Sachsen“<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/356 01.<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Fonds Krisenbewältigung <strong>und</strong> Neustart Sachsen“.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
234 03 - 4 Entnahmen aus dem “Fonds zur Rettung<br />
--- --- ---<br />
691<br />
<strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen<br />
Unternehmen“<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/356 02.<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Fonds zur Rettung <strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
282 03 - 5 Sponsorengelder für Preise <strong>und</strong> Wettbewerbe<br />
--- --- ---<br />
693 12,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Bei dem Leertitel werden Einnahmen von Sponsoren verbucht.<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
331 01 - 8 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
einschließlich Gemeinschaftsinitiativen -<br />
0,0<br />
Förderzeitraum 1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel wurde ausgebracht für mögliche Restzahlungen von der EU für den Förderzeitraum 1994-1999.<br />
346 01 - 1 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Fonds für regionale Entwicklung -<br />
Förderzeitraum 2000-2006<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Zuweisungen der EU (Restzahlung) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für den Förderzeitraum 2000-2006.<br />
61
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Tourismus, Außenwirtschaft <strong>und</strong><br />
Messen<br />
214 51 - 9 Entnahmen aus dem “Sächsischen Consultant-Fonds“<br />
--- 652,9 ---<br />
693 (SCF)<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 652,9 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/356 81.<br />
Der Leertitel im Jahr 2014 ist für die Vereinnahmung eventueller Restbestände aus dem Fonds.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
Summe der Titelgruppe --- 652,9 ---<br />
0,0<br />
52 Schaufenster Elektromobilität<br />
119 52 - 4 Einnahmen im Rahmen der Initiative<br />
693<br />
“Schaufenster Elektromobilität“<br />
--- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 52 (Ausgaben).<br />
Summe der Titelgruppe --- ---<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
119 71 - 1 Rückerstattungen im Rahmen der<br />
--- --- ---<br />
692<br />
Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
21.216,6<br />
(B<strong>und</strong>esanteil)<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71.<br />
Erläuterungen:<br />
Voraussichtliche Rückerstattungen <strong>und</strong> Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (B<strong>und</strong>esanteil).<br />
331 71 - 3 Zuweisungen des B<strong>und</strong>es für die<br />
129.164,9 123.842,4 123.842,4<br />
692<br />
Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
139.894,1<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5.322,5 T€ weniger<br />
Zuweisungen des B<strong>und</strong>es nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW-<br />
Gesetz - GRWG) vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl.<br />
I S. 2246)<br />
(Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/TG 71).<br />
62
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 129.164,9 123.842,4 123.842,4<br />
161.110,6<br />
Gesamteinnahmen 145.544,9 137.495,3 136.842,4<br />
186.974,8<br />
63
Kapitel 07 03Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
532 03 - 3 Kosten für die unternehmensorientierte<br />
3.146,7 3.700,0 3.700,0<br />
693<br />
Innovationsoffensive, mittelstandsfördernde<br />
Maßnahmen, innovative Industrie-<br />
3.609,2<br />
<strong>und</strong><br />
Energievorhaben<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/282 03.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.580,0 825,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.500,0<br />
2015 bis zu 800,0 145,0<br />
2016 bis zu 1.280,0 200,0<br />
2017 ff. bis zu 1.000,0 480,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 553,3 T€ mehr<br />
Mittel sind vorgesehen für:<br />
- Innovationsoffensive Sachsen:<br />
Im Rahmen der "Innovationsoffensive Sachsen" sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Innovationsbereitschaft <strong>und</strong><br />
Innovationsfähigkeit kleiner <strong>und</strong> mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkt- <strong>und</strong><br />
Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken <strong>und</strong> im Hinblick auf die Bedarfe der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> effizienter zu gestalten,<br />
- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) <strong>und</strong> die Durchführung von Wettbewerben,<br />
- Kosten für unterstützende Maßnahmen z. B. in wachstumsrelevanten Dienstleistungsbereichen oder für innovative Ansätze<br />
im Handwerk,<br />
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Dienstleistungs- <strong>und</strong> Unternehmensnachfolgeportal,<br />
- Ausgaben zur Durchführung des Ideenwettbewerbs futureSAX <strong>und</strong> die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des<br />
sächsischen Innovationssystems,<br />
- Projektmanagement strategischer Netzwerke,<br />
- unterstützende Maßnahmen für den Dienstleistungsbereich,<br />
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential:<br />
Das sind Maßnahmen zur Identifikation <strong>und</strong> Unterstützung von Technologien <strong>und</strong> technologiegetriebenen Wachstumsfeldern<br />
mit besonderem Entwicklungspotential <strong>und</strong> zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse,<br />
- operative <strong>und</strong> strategische Maßnahmen die innovative Industrievorhaben in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie <strong>und</strong><br />
Umwelt, Information <strong>und</strong> Kommunikation, Sicherheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit, unterstützen. Unter anderem erfolgt die<br />
Finanzierung der Kompetenzstelle Elektromobilität, die Kofinanzierung der Regionalen Projektleitstelle Modellregion<br />
Elektromobilität <strong>und</strong> von Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz.<br />
Der Übergang der Finanzierung der Sächsischen Verb<strong>und</strong>initiativen als strategische Netzwerke in eine branchengetragene<br />
Eigenfinanzierung wird bestätigt. Den bestehenden Verb<strong>und</strong>initiativen soll ein weitergehendes Finanzierungsangebot<br />
unterbreitet werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 2.045,2 1.695,2 350,0<br />
Soll VE 2012 1.072,0 174,0 363,0 535,0<br />
Soll VE 2013 4.580,0 1.500,0 800,0 1.280,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 825,0 145,0 200,0 480,0<br />
Verpfl. aus VE 1.869,2 2.213,0 1.480,0 1.480,0 1.480,0<br />
64
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
532 06 - 0 Kosten für die ordentliche Tagung der<br />
669<br />
Versicherungsaufsichtsbehörden der<br />
Länder in Dresden im Mai 2013<br />
2,5 ---<br />
Erläuterungen:<br />
Die Kosten für die Tagung der Versicherungsaufsichtsbehörden sind jeweils vom veranstaltenden Land zu tragen.<br />
Turnusmäßig soll der Freistaat Sachsen die Fachtagung im Jahr 2013 ausrichten.<br />
537 02 - 9 Investitionsfördernde Maßnahmen der<br />
--- --- ---<br />
692<br />
öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen<br />
Umstrukturierung<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive <strong>und</strong> investitionsfördernde Maßnahmen der<br />
öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden.<br />
Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.<br />
547 02 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher<br />
12.943,4 16.020,0 14.247,0<br />
693<br />
Zuwendungen<br />
12.597,7<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 03.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/631 71.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Die Sätze 3 <strong>und</strong> 4 der Erläuterungen sind verbindlich.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 41.250,0 19.800,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 11.550,0<br />
2015 bis zu 11.550,0 4.950,0<br />
2016 bis zu 9.900,0 6.600,0<br />
2017 ff. bis zu 8.250,0 8.250,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 3.076,6 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 1.773,0 T€ weniger<br />
Geplante Absetzungen 2013: 35,0 T€<br />
Geplante Absetzungen 2014: 35,0 T€<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank<br />
- Förderbank - gemäß § 2 Abs. 1 <strong>und</strong> 2 Förderbankgesetz vom 19. Juni 2003 (z. B. einzelbetriebliche GRW/EFRE - Förderung,<br />
EFRE-Programme, Mittelstandsförderung, Erneuerbare Energien).<br />
Neben den durch VE geb<strong>und</strong>enen Mitteln liegen weitere Bindungen gemäß § 40 Abs.1 SäHO sowie aus unbefristeten Sondervereinbarungen<br />
mit der SAB vor.<br />
Die bestehenden Verträge mit der SAB sollen neu verhandelt werden. Soll-VE in Höhe bestehender Ist-VE können nur in Anspruch<br />
genommen werden, wenn bei Vertragsschluss entsprechende Ist-VE entfallen.<br />
65
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 02<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 22.019,3 11.071,4 9.914,4 1.033,5<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 41.250,0 11.550,0 11.550,0 9.900,0 8.250,0<br />
Soll VE 2014 19.800,0 4.950,0 6.600,0 8.250,0<br />
Verpfl. aus VE 11.071,4 21.464,4 17.533,5 16.500,0 16.500,0<br />
547 03 - 6 Kosten für die Abwicklung staatlicher<br />
--- *** ***<br />
861<br />
Zuwendungen (Hochwasser 2010)<br />
70,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
662 02 - 6 Zinszuschüsse bei Darlehensprogrammen<br />
3.000,0 4.000,0 4.000,0<br />
693 (GuW)<br />
3.500,0<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/682 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.000,0 T€ mehr<br />
Die Zinszuschüsse werden im Rahmen des Programms Gründungs- <strong>und</strong> Wachstumsfinanzierung (GuW) für die Finanzierung von<br />
Investitionen <strong>und</strong> Betriebsmitteln eingesetzt.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05100, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Gründungs- <strong>und</strong> Wachstumsfinanzierungen sowie Liquiditätshilfemaßnahmen<br />
(GuW) des Freistaates Sachsen vom 26. Januar 2011 (SächsABl. S. 241), geändert durch RL des SMWA vom 21.<br />
April 2011 (SächsABl. S. 709).<br />
662 03 - 5 Beseitigung von Schäden in Unternehmen<br />
--- *** ***<br />
861<br />
infolge des Hochwassers 2010 (Dar-<br />
lehensprogramm Unternehmen<br />
0,0<br />
Hochwasser)<br />
662 04 - 4 Innovative Energie- <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>svorhaben<br />
--- *** ***<br />
642 0,0<br />
676 01 - 1 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung-<br />
0,0<br />
Förderzeitraum 1994-1999 an die EU<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 06, 07 03/119 06, 09 03/119<br />
42, 12 03/119 03.<br />
676 02 - 0 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
für Gemeinschaftsinitiativen an<br />
0,0<br />
die EU - Förderzeitraum 1994-1999<br />
66
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 676 02<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) der Rückerstattung bei 07 03/119 03.<br />
676 04 - 8 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Zuschüssen <strong>und</strong> Zinsen aus Mitteln des<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
- Förderzeitraum 2000-2006 an<br />
die EU<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil der Zuschüsse) bei 03 23/119 07, 05 03/<br />
119 07, 07 03/119 07, 09 03/119 07, 12 03/119 02, 12 07/119 06 <strong>und</strong> um die Mehreinnahme bei 03 23/162 01,<br />
05 03/162 01, 07 03/162 01, 09 03/162 08, 12 03/162 01, 12 07/162 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Es handelt sich hier um EU-Anteile bei Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die<br />
nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung <strong>und</strong> des letzen Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden <strong>und</strong> an die<br />
EU abzuführen sind.<br />
682 01 - 3 Förderung nichtinvestiver Maßnahmen<br />
5.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
693<br />
von KMU<br />
3.182,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/662 02.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 1.400,0 1.500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.200,0<br />
2015 bis zu 200,0 1.300,0<br />
2016 bis zu 200,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Förderschwerpunkte sind Beratung (ohne Außenwirtschaftsberatung) <strong>und</strong> Markterschließung. Darüber hinaus können nichtinvestive<br />
Maßnahmen in 2013 in Höhe von 5,4 Mio. € <strong>und</strong> in 2014 in Höhe von 5,1 Mio. € aus GRW-Mitteln finanziert werden.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05081, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 8. März 2011 (SächsABl. S. 440).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 18,0 18,0<br />
Soll VE 2012 1.650,0 1.350,0 300,0<br />
Soll VE 2013 1.400,0 1.200,0 200,0<br />
Soll VE 2014 1.500,0 1.300,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 1.368,0 1.500,0 1.500,0 200,0<br />
683 03 - 0 Investitionsbegleitende Maßnahme in<br />
--- --- ---<br />
691<br />
einem Einzelfall (Altstandort)<br />
0,0<br />
67
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 683 03<br />
Erläuterungen:<br />
Übernahme Altlastenrisiko als Voraussetzung für eine Neuansiedlung.<br />
Im Jahre 2005 wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € in Anspruch genommen, die eine Fälligkeit<br />
bis zum Jahre 2015 vorsieht.<br />
685 08 - 3 Ausgaben für die Stiftung “Innovation<br />
--- --- ---<br />
253<br />
<strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong> Sachsen“<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Abwicklung der Stiftung “Innovation <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong> Sachsen“.<br />
686 01 - 9 Organisation <strong>und</strong> Durchführung von Auftritten<br />
--- *** ***<br />
652<br />
Sachsens anlässlich international<br />
bedeutsamer Großereignisse im In- <strong>und</strong><br />
0,0<br />
Ausland<br />
686 02 - 8 Zuschuss an das Handwerksinstitut 70,3 70,3 70,3<br />
680 62,6<br />
Erläuterungen:<br />
Das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handwerkstechnik,<br />
Berufsbildung <strong>und</strong> Handwerksrecht praxisnahe Forschung betreibt.<br />
Es besteht aus 6 Instituten, deren Forschungs- <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>sprogramm derzeit durch den jährlich zu erstellenden Gesamtwirtschaftsplan<br />
des DHI abgesichert wird, welcher Gegenstand von Beschlüssen des B<strong>und</strong>-Länder-Ausschusses “Handwerkswirtschaft <strong>und</strong> Gewerbeförderung<br />
im Handwerk“ ist.<br />
Ab 2005 beteiligen sich das BMWi <strong>und</strong> die B<strong>und</strong>esländer zusammen mit bis zu 2.038.000,00 € (je zu 50 %) pro Jahr an der Finanzierung.<br />
Die Länder erhöhen ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre jährliche Zuwendung an das DHI um 88.000,00 € auf insgesamt bis zu<br />
1.107.000,00 €.<br />
Dabei wird vorausgesetzt, dass das Handwerk einen angemessenen eigenen Beitrag zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des<br />
DHI leistet. Demnach teilen sich die Zuschussanteile wie folgt auf: B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder jeweils 38,094 % <strong>und</strong> Handwerk 23,812 %. Die<br />
Festlegung der einzelnen Länderanteile erfolgt aufgr<strong>und</strong> des sogenannten DHI-Schlüssels (Zahl der Handwerksbetriebe).<br />
Für die Entwicklung eines leistungsstarken Handwerks im Freistaat Sachsen <strong>und</strong> im Hinblick auf die Anforderung des europäischen Binnenmarktes<br />
ist die erfolgreiche praxisorientierte Forschungstätigkeit des DHI von großer Bedeutung.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
862 03 - 3 Zuführung an den “Wachstumsfonds Mittelstand<br />
5.000,0 5.000,0 ---<br />
691 Sachsen (WMS)“<br />
5.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
Die Zuführung dient der Abfinanzierung der in 2011 eingegangenen Verpflichtungen <strong>und</strong> erfolgt aus Rückflüssen des Mikrodarlehensfonds<br />
I, Förderzeitraum 2000-2006 (07 07/234 03).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 5.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 5.000,0<br />
68
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
862 04 - 2 Innovative Energie- <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>svorhaben<br />
500,0 *** ***<br />
642 0,0<br />
883 01 - 0 “Digitale Offensive Sachsen“ -<br />
771<br />
Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet<br />
<strong>und</strong> WLAN-Anschlüsse für<br />
Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates<br />
Sachsen <strong>und</strong> privater Unternehmen<br />
10.000,0 10.000,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 6.000,0 5.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 3.000,0<br />
2015 bis zu 3.000,0 2.000,0<br />
2016 bis zu 3.000,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10.000,0 T€ mehr<br />
Aus dem Titel werden Maßnahmen im Rahmen einer neuen Initiative “Digitale Offensive Sachsen“ gefördert.<br />
Im Rahmen einer Breitbandoffensive sollen durch eine Investitionsunterstützung in Sachsen Förderlücken für Erschließungsinvestitionen<br />
eines breitbandigen Internetanschlusses in Sachsen geschlossen <strong>und</strong> darüber hinaus Investitionen von WLAN-Anschlüssen im<br />
öffentlichen Raum <strong>und</strong> touristisch genutzten Örtlichkeiten gefördert werden.<br />
Gefördert wird unter Beachtung der Technologie- <strong>und</strong> Anbieterneutralität der Ausbau von aktiver <strong>und</strong> passiver Infrastruktur (z. B. durch<br />
den Ausgleich einer <strong>Wirtschaft</strong>lichkeitslücke) für die Herstellung breitbandiger Internetanschlüsse. Gefördert wird die Errichtung von frei<br />
zugänglichen WLAN-Anschlüssen im öffentlichen Raum <strong>und</strong> in touristisch genutzten Örtlichkeiten. Investitionen in breibandiges Internet<br />
<strong>und</strong> WLAN-Anschlüsse sollen im Hochgeschwindigkeitsbereich erfolgen.<br />
Die Investitionsförderung ist Bestandteil der Initiative “Digitale Offensive Sachsen“, bei der neben verbesserten <strong>und</strong> leistungsfähigeren<br />
technischen Zugangsmöglichkeiten auch die Bereitstellung von Informationen z. B. des Freistaates Sachsen oder über touristische Ziele<br />
in zeitgemäßer Form (u. a. für mobile Endgeräte) verbessert wird.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 6.000,0 3.000,0 3.000,0<br />
Soll VE 2014 5.000,0 2.000,0 3.000,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 5.000,0 3.000,0<br />
884 01 - 9 Zuführung an den “Fonds Krisenbewältigung<br />
2.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
691 <strong>und</strong> Neustart Sachsen“<br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08 <strong>und</strong> die anteilige Mehreinnahme bei<br />
07 03/234 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.000,0 T€ weniger<br />
Mit den Ausgabemitteln erfolgen Zuführungen an den Fonds “Krisenbewältigung <strong>und</strong> Neustart Sachsen“.<br />
69
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 884 01<br />
Rechtgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05370, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen an kleine <strong>und</strong> mittlere Unternehmen nach erfolgreicher Überwindung<br />
einer Krisensituation vom 1. November 2006 (SächsABl. S. 1032) <strong>und</strong> Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches<br />
Förderfondsgesetz-SächsFöFoG) vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom<br />
13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S.725, 728)<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
884 03 - 7 Zuführung an den “Fonds zur Rettung<br />
2.000,0 --- ---<br />
691<br />
<strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen<br />
Unternehmen“<br />
65,6<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient der Zuführung an den “Fonds zur Rettung <strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“.<br />
Rechtgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05110, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung <strong>und</strong> Umstrukturierung von KMU vom 1. November<br />
2005 (SächsABl. S. 1105) <strong>und</strong> Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches Förderfondsgesetz-SächsFöFoG)<br />
vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S.725,<br />
728)<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
892 01 - 9 Zuschüsse für besonders betroffene<br />
--- *** ***<br />
861<br />
Unternehmen zur Beseitigung von Schäden<br />
infolge des Hochwassers 2010 (Härtefälle)<br />
0,0<br />
892 02 - 8 Finanzhilfen an private Unternehmen für<br />
693<br />
Einzelprojekte<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Es sollen Investitionsprojekte privater Unternehmen unterstützt werden, die für Sachsen wirtschaftspolitisch von herausragender<br />
Bedeutung sind <strong>und</strong> nicht mit Mitteln des EFRE <strong>und</strong> der GRW gefördert werden können.<br />
892 04 - 6 Innovative dezentrale Stromerzeugung<br />
649<br />
<strong>und</strong> -speicherung<br />
1.500,0 1.500,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 650,0 250,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 450,0<br />
2015 bis zu 200,0 250,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.500,0 T€ mehr<br />
Gefördert werden sollen Anlagen zur innovativen dezentralen Stromerzeugung in Verbindung mit Stromspeicherung. Dazu gehören insbesondere<br />
Photovoltaikanlagen mit dezentralem Stromspeicher <strong>und</strong> Brennstoffzellenanlagen.<br />
70
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 04<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 650,0 450,0 200,0<br />
Soll VE 2014 250,0 250,0<br />
Verpfl. aus VE 450,0 450,0<br />
893 01 - 8 Investive <strong>und</strong> investitionsfördernde Maßnahmen<br />
--- --- ---<br />
693<br />
der öffentlichen Hand im<br />
Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive <strong>und</strong> investitionsfördernde Maßnahmen der<br />
öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden.<br />
Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Tourismus, Außenwirtschaft <strong>und</strong><br />
Messen<br />
532 51 - 4 Kosten für das Standort- <strong>und</strong> Tourismusmarketing<br />
4.396,1 5.364,5 5.900,0<br />
693 einschließlich Ansiedlungen<br />
4.733,1<br />
Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.400,0 3.850,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 4.400,0<br />
2015 bis zu 3.850,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 968,4 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 535,5 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/532 04.<br />
Nach dem sächsischen Koalitionsvertrag soll eine stärkere Verflechtung von Tourismus <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>sförderung erreicht werden.<br />
Die Tourismusstrategie Sachsen 2020 sieht eine Stärkung des Tourismusmarketings vor (vgl. Handlungsfeld 4.4).<br />
71
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 532 51<br />
Die Mittel sind vorgesehen für:<br />
- Kosten für die gemeinsame Standortinitiative von TMGS <strong>und</strong> WFS für den Freistaat Sachsen u. a. Entwicklungskosten,<br />
Kosten für Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Druckerzeugnisse usw., die für Sachsen als attraktiven Standort für<br />
<strong>Wirtschaft</strong>, Wissenschaft, Tourismus, Kultur <strong>und</strong> Sport werben,<br />
- Kosten für die Ausrichtung international bedeutender Fachkongresse <strong>und</strong> Veranstaltungen im Freistaat Sachsen,<br />
- Maßnahmen zur Investorenakquise, branchenbezogene Akquiseprojekte sowie deren flankierende Begleitung durch<br />
Standortmarketingmaßnahmen <strong>und</strong> Maßnahmen zur Standortaufbereitung,<br />
- Ausgaben für die „Straße der Industriekultur“ <strong>und</strong> die „Dampfbahnroute Sachsen“,<br />
- Finanzierung von Maßnahmen <strong>und</strong> Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung Sachsens, insbesondere<br />
Auslandsmarketing. Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH<br />
(TMGS) zur Durchführung einer professionellen touristischen Vermarktung Sachsens im In- <strong>und</strong> Ausland in Zusammenarbeit<br />
mit den DMO.<br />
Hierzu gehören u. a.:<br />
- Touristische Marktforschung <strong>und</strong> Marktbeobachtung sowie Auswertung <strong>und</strong> Aufbereitung für die sächsischen<br />
Leistungsträger,<br />
- Fortschreibung <strong>und</strong> Umsetzung des Marketingplanes mit mittelfristiger Ausrichtung auf der Gr<strong>und</strong>lage der jeweils geltenden<br />
Sächsischen Tourismusstrategie,<br />
- Vermarktung vorhandener <strong>und</strong> Entwicklung neuer k<strong>und</strong>engerechter touristischer Angebote unter der Dachmarke Sachsen,<br />
- Durchführung von bzw. Beteiligung an umfangreichen Verkaufsfördermaßnahmen (Messen, Workshops, Präsentationen,<br />
Direct Mails etc.) im In- <strong>und</strong> Ausland,<br />
- Presse- <strong>und</strong> PR-Maßnahmen für allgemeine Medien, Fachmedien zur Ansprache von Endk<strong>und</strong>en sowie zur Verwendung<br />
durch Multiplikatoren etc.,<br />
- Vertrieb sächsischer Reiseangebote über geeignete Vertriebsinstrumente <strong>und</strong> -wege sowie Systemführung über ein<br />
sachsenweites Informations- <strong>und</strong> Buchungssystem,<br />
- Übernahme von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen für die Staatsregierung durch die Tourismus Marketing<br />
Gesellschaft mbH TMGS <strong>und</strong> den Landestourismusverband Sachsen e.V. (zum Beispiel Umsetzung des Projektes „Qualität<br />
<strong>und</strong> Innovation“)<br />
- Aufgaben des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (incl. Servicequalität Deutschland in Sachsen) nach<br />
Vertragsabschluss.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 3.500,0 3.500,0<br />
Soll VE 2012 3.010,0 60,0 1.200,0 1.750,0<br />
Soll VE 2013 4.400,0 4.400,0<br />
Soll VE 2014 3.850,0 3.850,0<br />
Verpfl. aus VE 3.560,0 5.600,0 5.600,0<br />
547 51 - 7 Fachbezogene Sachausgaben, soweit<br />
100,0 99,8 99,8<br />
693<br />
andere Titel der Titelgruppe nicht in<br />
Betracht kommen<br />
24,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 30,0 30,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 30,0<br />
2015 bis zu 30,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/547 85.<br />
72
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 51<br />
Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie<br />
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- <strong>und</strong> Erholungsorte,<br />
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- <strong>und</strong> Erholungsorte,<br />
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der<br />
prädikatisierten Kur- <strong>und</strong> Erholungsorte,<br />
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen <strong>und</strong> Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben,<br />
- Ausgaben in Umsetzung der jeweils geltenden sächsischen Tourismusstrategie,<br />
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten <strong>und</strong> Untersuchungen (z.B. Marktforschung),<br />
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esmaßnahmen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 50,0 50,0<br />
Soll VE 2013 30,0 30,0<br />
Soll VE 2014 30,0 30,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 30,0 30,0<br />
682 51 - 2 Außenwirtschaft, Messen 3.500,0 3.200,0 3.200,0<br />
693 1.464,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 2.200,0 2.200,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.200,0<br />
2015 bis zu 2.200,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 300,0 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/686 81.<br />
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU <strong>und</strong> der kontinuierlichen Erschließung<br />
internationaler Märkte für sächsische Unternehmen dienen.<br />
Die Ausgaben sind insbesondere vorgesehen für:<br />
- die Pflege der <strong>Wirtschaft</strong>sbeziehungen zu ausländischen Staaten <strong>und</strong> Regionen,<br />
- die Verstärkung (Ausbau <strong>und</strong> Intensivierung) der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung insbesondere zu den<br />
mittel- <strong>und</strong> osteuropäischen Staaten sowie zu weiteren Schwerpunktmärkten, Durchführung von<br />
Unternehmertreffen, Delegationsreisen, Finanzierung von <strong>Wirtschaft</strong>sforen, Workshops u. ä.<br />
- Projekte im Rahmen des Sächsischen Partnerschaftsprogramms,<br />
- einen Landesanteil zur Finanzierung von gemeinsamen Projekten der Außenwirtschaftsinitiative AWIS, z. B.<br />
Durchführung von Außenwirtschaftstagen, Öffentlichkeitsarbeit für außenwirtschaftliche Schwerpunktthemen <strong>und</strong><br />
Veranstaltungen u. ä.,<br />
- Präsentationen des Freistaates Sachsen als attraktiver Unternehmensstandort auf internationalen Messen im In<strong>und</strong><br />
Ausland mit "Sachsen-Live-Ständen",<br />
- die Abdeckung von Risiken für ausländische Umsatzsteuer für Messeleistungen, die die WFS GmbH für das SMWA<br />
in den Jahren 2004-2009 im Ausland erbracht hat,<br />
- Ausgaben im Zusammenhang mit Außenwirtschaftsaktivitäten des SMWA, wie z. B.: Untersuchungen im<br />
Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Entwicklung <strong>und</strong> Herstellung von Werbe- <strong>und</strong><br />
Informationsmaterialien, Betreuung ausländischer Delegationen, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagungen<br />
anlässlich hochrangiger Staatsbesuche.<br />
73
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 682 51<br />
Die außenwirtschaftlich relevanten Ausgaben werden auf der Basis der jeweils gültigen “Leitlinien zur Außenwirtschaft im Freistaat<br />
Sachsen“ gr<strong>und</strong>sätzlich im Wege von Verträgen oder Zuwendungen eingesetzt.<br />
Neben der <strong>Wirtschaft</strong>sförderung Sachsen GmbH kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer<br />
bedienen.<br />
Förderungen gem. §§ 23, 44 SäHO erfolgen durch Einzelfallentscheidungen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 3.150,0 2.200,0 950,0<br />
Soll VE 2013 2.200,0 2.200,0<br />
Soll VE 2014 2.200,0 2.200,0<br />
Verpfl. aus VE 2.200,0 3.150,0 2.200,0<br />
685 51 - 9 Zuschüsse für Marketingprojekte im<br />
2.500,0 2.585,5 2.050,0<br />
652<br />
Rahmen des Förderplanes Tourismus,<br />
für Destinationsentwicklung <strong>und</strong> für<br />
1.898,2<br />
sonstige Projekte<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 150,0 150,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 150,0<br />
2015 bis zu 150,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 85,5 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 535,5 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/686 85.<br />
Schwerpunkt der Tourismusstrategie Sachsen 2020 ist die Entwicklung wettbewerbsfähiger Destinationen (DMO). Im Rahmen des Förderplanes<br />
Tourismus werden nachfrage- <strong>und</strong> marktgerechte Maßnahmen gefördert.<br />
Die Ausgaben sind vorgesehen für:<br />
- Förderung der Destinationsentwicklung im Tourismus Sachsens (FÖMISAX-RL 02590),<br />
- Förderplan Tourismus (Förderung von Marketing Maßnahmen der DMO inklusive Marktforschung (FÖMISAX-RL 02590).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 500,0 250,0 250,0<br />
Soll VE 2013 150,0 150,0<br />
Soll VE 2014 150,0 150,0<br />
Verpfl. aus VE 250,0 400,0 150,0<br />
884 51 - 8 Zuführung an den “Sächsischen Consultant-Fonds<br />
--- *** ***<br />
693 (SCF)“<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/884 81.<br />
74
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 884 51<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
Summe der Titelgruppe 10.496,1 11.249,8 11.249,8<br />
8.119,7<br />
52 Schaufenster Elektromobilität<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 52.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind vorgesehen zur Finanzierung von Demonstrationsprojekten, Projektmanagement/Koordinierung/Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit<br />
<strong>und</strong> der Kofinanzierung von Vorhaben im Rahmen der Initiative “Schaufenster Elektromobilität“, insbesondere an den Schnittstellen<br />
von Elektromobilität, Energie <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>.<br />
Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien zur Förderung von Forschung <strong>und</strong> Entwicklung “Schaufenster Elektromobilität“ vom 13.<br />
Oktober 2011 (BAnz Nr. 164, S. 3804 ff.) des B<strong>und</strong>esministeriums für <strong>Wirtschaft</strong> <strong>und</strong> Technologie, des B<strong>und</strong>esministeriums für <strong>Verkehr</strong>,<br />
Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung, des B<strong>und</strong>esministeriums für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Reaktorsicherheit <strong>und</strong> des B<strong>und</strong>esministeriums für Bildung<br />
<strong>und</strong> Forschung.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
VwV des SMWA über die Anwendung der Richtlinien zur Förderung von Forschung <strong>und</strong> Entwicklung “Schaufenster Elektromobilität“<br />
vom 13. Oktober 2011 im Freistaat Sachsen, (VwV Schaufenster Elektromobilität). Fassung liegt im Entwurf vor.<br />
547 52 - 6 Kosten für Koordination <strong>und</strong> Monitoring<br />
693<br />
im Rahmen der Initiative “Schaufenster<br />
Elektromobilität“<br />
--- ---<br />
683 52 - 0 Finanzierung von Projekten im Rahmen<br />
693<br />
der Initiative “Schaufenster Elektromobilität“<br />
--- ---<br />
892 52 - 7 Ausgaben für investive Maßnahmen im<br />
691<br />
Rahmen der Initiative “Schaufenster<br />
Elektromobilität“<br />
5.000,0 5.000,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.500,0<br />
2015 bis zu 1.500,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5.000,0 T€ mehr<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 3.000,0 1.500,0 1.500,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 1.500,0 1.500,0<br />
75
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 5.000,0 5.000,0<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 <strong>und</strong> der entsprechenden<br />
Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des <strong>Staatsministerium</strong>s der <strong>Finanzen</strong><br />
anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen<br />
Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Für Fördermaßnahmen i. S. von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
(GRW-Gesetz - GRWG) vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 7. September<br />
2007 (BGBl. I S. 2246). Gefördert werden die Errichtung einer neuen Betriebsstätte oder die Erweiterung, die Diversifizierung der<br />
Produktion bzw. die gr<strong>und</strong>legende Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstätte (einschließlich Fremdenverkehr),<br />
die geeignet sind, durch Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen im jeweiligen <strong>Wirtschaft</strong>sraum<br />
unmittelbar <strong>und</strong> auf Dauer nicht unwesentlich zu erhöhen sowie Güter herzustellen oder Leistungen zu erbringen, die ihrer<br />
Art nach regelmäßig überregional abgesetzt werden. Mit dem Investitionsvorhaben müssen in den Fördergebieten neue Dauerarbeitsplätze<br />
geschaffen oder bestehende gesichert werden. Soweit es für die Entwicklung der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong> erforderlich ist, kann<br />
der Ausbau der Infrastruktur zur Erschließung von Industrie-, Gewerbe- <strong>und</strong> Fremdenverkehrsgelände, die Errichtung von öffentlichen<br />
Einrichtungen des Fremdenverkehrs, die Errichtung oder der Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs- <strong>und</strong> Umschulungsstätten sowie<br />
die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbe-, Technologie- <strong>und</strong> Gründerzentren gefördert werden.<br />
Ab 2013 werden Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus (bislang 07 06/883 05) im Rahmen der GRW bei 07 03/883 71 mit finanziert.<br />
GRW-Mittel können auch für nichtinvestive Maßnahmen wie Stärkung der Wettbewerbs- <strong>und</strong> Anpassungsfähigkeit sowie der Innovationskraft<br />
von kleinen <strong>und</strong> mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt werden. Durch die Förderung von Kooperationsnetzwerken <strong>und</strong><br />
Clustermanagement kann die regionale <strong>und</strong> überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen <strong>und</strong> wirtschaftsnahen Einrichtungen<br />
zielgerichtet unterstützt werden.<br />
Unter gewissen Voraussetzungen <strong>und</strong> bis zu festgesetzten Höchstsätzen können auch die Erstellung integrierter Entwicklungskonzepte<br />
<strong>und</strong> - mit Ausnahme der Bauleitplanung - Planungs- <strong>und</strong> Beratungsleistungen mit GRW-Mitteln gefördert werden. B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Land tragen<br />
die Ausgaben je zur Hälfte. Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des Koordinierungsrahmens dieser Gemeinschaftsaufgabe<br />
durchgeführt.<br />
Durch den Einsatz von EFRE-Mitteln im Förderzeitraum 2007-2013 <strong>und</strong> 2014-2020 wird die Förderung im Rahmen der GRW verstärkt<br />
(vgl. Erläuterungen zu 07 15/883 03, 07 15/892 01 <strong>und</strong> 07 20/892 01).<br />
Die bei TG 71 veranschlagten Ausgaben dienen überwiegend der Abdeckung von Rechtsverpflichtungen aufgr<strong>und</strong> der Inanspruchnahme<br />
von Verpflichtungen der Vorjahre wie folgt für:<br />
1. Einzelbetriebliche Förderung 184.984,2 183.290,8<br />
2. <strong>Wirtschaft</strong>snahe Infrastruktur 62.700,6 64.394,0<br />
Summe 247.684,8 247.684,8<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen bei 633 71, 683 71, 686 71, 883 71 <strong>und</strong> 892 71 sind für verbindliche Zusagen im Rahmen mehrjähriger<br />
Maßnahmen erforderlich.<br />
Es wird gewährleistet, dass sämtliche dem Freistaat zugewiesenen B<strong>und</strong>esmittel abgenommen werden. Das gilt auch, soweit die B<strong>und</strong>esmittel<br />
nicht veranschlagt sind (wie z. B. B<strong>und</strong>esmittelrückflüsse oder die Zuweisung zusätzlicher B<strong>und</strong>esmittel, die von anderen B<strong>und</strong>esländern<br />
nicht abgenommen wurden).<br />
631 71 - 0 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Zuschüssen zuzüglich Zinsen (B<strong>und</strong>esanteil)<br />
für die GRW <strong>und</strong> Rückzahlung von<br />
21.088,9<br />
Zinsen an den B<strong>und</strong><br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/547 02.<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
76
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 631 71<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (B<strong>und</strong>esanteil)<br />
sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den B<strong>und</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage der Rückzahlungsregelungen<br />
gemäß § 8 Abs. 3 <strong>und</strong> 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel für Zahlungen des B<strong>und</strong>esanteiles der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ plus Zinsen<br />
aus Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong> Zinszahlungen an den B<strong>und</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8<br />
Abs. 3 <strong>und</strong> Abs. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW-Gesetz -<br />
GRWG) vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S.<br />
2246).<br />
633 71 - 8 Zuschüsse an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
100,0 115,2 100,0<br />
692 für nichtinvestive Zwecke<br />
1.375,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 100,0 100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 50,0<br />
2015 bis zu 50,0 50,0<br />
2016 bis zu 50,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 15,2 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 15,2 T€ weniger<br />
Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ laut gemeinsamen Koordinierungsrahmen.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen<br />
Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05261, RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW-Infra) vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 686).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 115,2 115,2<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 100,0 50,0 50,0<br />
Soll VE 2014 100,0 50,0 50,0<br />
Verpfl. aus VE 115,2 50,0 100,0 50,0<br />
683 71 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für<br />
6.000,0 5.400,0 5.100,0<br />
691<br />
nichtinvestive Zwecke<br />
4.805,0<br />
77
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 683 71<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 5.100,0 5.100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.700,0<br />
2015 bis zu 1.700,0 1.700,0<br />
2016 bis zu 1.700,0 1.700,0<br />
2017 ff. bis zu 1.700,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 600,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 300,0 T€ weniger<br />
Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ laut gemeinsamen Koordinierungsrahmen.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen<br />
Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong> einschließlich der Tourismuswirtschaft<br />
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 5. April 2011<br />
(SächsABl. S. 695).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 153,8 153,8<br />
Soll VE 2012 5.100,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0<br />
Soll VE 2013 5.100,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0<br />
Soll VE 2014 5.100,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0<br />
Verpfl. aus VE 1.853,8 3.400,0 5.100,0 3.400,0 1.700,0<br />
686 71 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke<br />
900,0 619,8 600,0<br />
691 für nichtinvestive Zwecke<br />
756,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 500,0 500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 150,0<br />
2015 bis zu 150,0 150,0<br />
2016 bis zu 200,0 150,0<br />
2017 ff. bis zu 200,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 280,2 T€ weniger<br />
Die Förderung von Kooperationsnetzwerken <strong>und</strong> Clustermanagements soll die regionale <strong>und</strong> überregionale Zusammenarbeit zwischen<br />
Unternehmen, wirtschaftsnahen Einrichtungen <strong>und</strong> Forschungseinrichtungen fördern, um besonders auf diese Weise die gegenüber<br />
anderen Wettbewerbern bestehenden Größennachteile <strong>und</strong> regionalen Defizite kleiner <strong>und</strong> mittlerer Unternehmen zu kompensieren.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen<br />
Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05261, RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW-Infra) vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 686).<br />
78
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 71<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 595,9 419,8 176,1<br />
Soll VE 2012 600,0 200,0 200,0 200,0<br />
Soll VE 2013 500,0 150,0 150,0 200,0<br />
Soll VE 2014 500,0 150,0 150,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 619,8 526,1 500,0 350,0 200,0<br />
883 71 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden<br />
59.618,0 61.965,6 63.694,0<br />
692 <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
100.730,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 64.194,0 64.194,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 11.500,0<br />
2015 bis zu 24.600,0 11.500,0<br />
2016 bis zu 28.094,0 24.600,0<br />
2017 ff. bis zu 28.094,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.347,6 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 1.728,4 T€ mehr<br />
Ab 2013 werden Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus im Rahmen der GRW in diesem Titel mit finanziert. 10.000,0 T€ werden<br />
für Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus verwendet.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen<br />
Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05261, RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW-Infra) vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 686).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 51.628,5 33.705,8 17.922,7<br />
Soll VE 2012 64.194,0 11.500,0 24.600,0 28.094,0<br />
Soll VE 2013 64.194,0 11.500,0 24.600,0 28.094,0<br />
Soll VE 2014 64.194,0 11.500,0 24.600,0 28.094,0<br />
Verpfl. aus VE 45.205,8 54.022,7 64.194,0 52.694,0 28.094,0<br />
892 71 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private<br />
182.211,8 179.584,2 178.190,8<br />
691<br />
Unternehmen<br />
165.502,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 177.790,8 177.790,8<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 38.932,0<br />
2015 bis zu 66.318,2 38.932,0<br />
2016 bis zu 72.540,6 66.318,2<br />
2017 ff. bis zu 72.540,6<br />
79
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 71<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.627,6 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 1.393,4 T€ weniger<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen<br />
Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong> einschließlich der Tourismuswirtschaft<br />
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 5. April 2011<br />
(SächsABl. S. 695).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 245.147,8 160.712,0 84.435,8<br />
Soll VE 2012 178.931,0 34.984,0 71.406,4 72.540,6<br />
Soll VE 2013 177.790,8 38.932,0 66.318,2 72.540,6<br />
Soll VE 2014 177.790,8 38.932,0 66.318,2 72.540,6<br />
Verpfl. aus VE 195.696,0 194.774,2 177.790,8 138.858,8 72.540,6<br />
893 71 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige --- *** ***<br />
692 0,0<br />
Summe der Titelgruppe 248.829,8 247.684,8 247.684,8<br />
294.258,4<br />
Gesamtausgaben 292.986,3 310.227,4 303.451,9<br />
330.610,2<br />
80
Kapitel 07 03Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
16.380,0 13.000,0 13.000,0<br />
47.068,1<br />
--- 652,9 ---<br />
12,5<br />
129.164,9 123.842,4 123.842,4<br />
139.894,1<br />
Gesamteinnahmen 145.544,9 137.495,3 136.842,4<br />
186.974,8<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 20.586,2 25.186,8 23.946,8<br />
21.034,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 4.132,0 50.260,0 24.505,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
21.070,3 20.990,8 20.120,3<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
38.132,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 11.000,0 9.450,0 9.550,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 251.329,8 264.049,8 259.384,8<br />
271.443,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 243.125,0 251.634,8 247.234,8<br />
Gesamtausgaben 292.986,3 310.227,4 303.451,9<br />
330.610,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 258.257,0 311.344,8 281.289,8<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -172.732,1 -166.609,5<br />
81
Kapitel 07 04<strong>Verkehr</strong> (Vorwort)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
In diesem Kapitel sind insbesondere Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
(ÖPNV) nach dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben <strong>und</strong> Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz)<br />
sowie Zuschüsse für Investitionen <strong>und</strong> Betriebskosten im ÖPNV veranschlagt, davon vorrangig zur Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs<br />
(SPNV) nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz).<br />
83
Kapitel 07 04<strong>Verkehr</strong> (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
111 01 - 2 Gebühren <strong>und</strong> tarifliche Entgelte 120,0 120,0 120,0<br />
741 78,1<br />
Erläuterungen:<br />
1. Gebühren für die Durchführung der Technischen Straßenbahnaufsicht nach dem Personenbeförderungsgesetz.<br />
2. Gebühren für die Durchführung der Technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtb<strong>und</strong>eseigenen Eisenbahnen.<br />
3. Gebühren gemäß Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung für Amtshandlungen im Bereich des Luftverkehrs.<br />
4. Gebühren für die Genehmigung von Tarifen im Schienenpersonennahverkehr.<br />
111 02 - 1 Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-B<strong>und</strong>esamt<br />
--- --- ---<br />
719 0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Gebühren für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter für das Eisenbahn-B<strong>und</strong>esamt vereinnahmt.<br />
111 03 - 0 Einnahmen im Zusammenhang mit der<br />
012<br />
Fahrschulüberwachung <strong>und</strong> der Überwachung<br />
von Einrichtungen der <strong>Verkehr</strong>ssicherheit<br />
30,0 30,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 30,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen <strong>und</strong> Gebühren im Zusammenhang mit der Überwachung von Fahrschulen <strong>und</strong> Ausbildungsstätten<br />
nach § 7 des Gesetzes über die Gr<strong>und</strong>qualifikation <strong>und</strong> Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraftoder<br />
Personenverkehr (Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz - BKrFQG) vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1958), zuletzt geändert<br />
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2011 (BGBl. I S. 952, 1374) .<br />
111 21 - 8 Prüfungsgebühren 90,5 90,5<br />
729<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 90,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Prüfungsgebühren für Fahrlehrerprüfungen <strong>und</strong> für Prüfungen als amtlich anerkannter Sachverständiger<br />
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr nach § 18 des Gesetzes über amtlich anerkannte Sachverständige <strong>und</strong> amtlich anerkannte<br />
Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr (Kraftfahrsachverständigengesetz - KfSachvG) vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086),<br />
zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515).<br />
119 02 - 3 Rückerstattungen von Zuwendungen<br />
--- 2.000,0 2.000,0<br />
741<br />
gem. § 44 SäHO<br />
3.640,9<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02, 07 04/891 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.000,0 T€ mehr<br />
85
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 119 02<br />
Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Stadtbahnprojekte<br />
<strong>und</strong> Zinsen nachgewiesen.<br />
119 03 - 2 Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz<br />
--- 10.000,0 10.000,0<br />
741<br />
gem. § 44 SäHO <strong>und</strong><br />
Finanzierungsverordnung ÖPNV<br />
12.486,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05, 07 04/887 06.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10.000,0 T€ mehr<br />
Hier werden Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz <strong>und</strong> der Finanzierungsverordnung des ÖPNV sowie Zinsen nachgewiesen.<br />
119 04 - 1 Rückerstattung von Zuschüssen gem. §<br />
--- --- ---<br />
741<br />
44 SäHO<br />
2.971,3<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/887 07, 07 04/887 09, 07 04/887 10, 07 04/891 06.<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen dienen der Absicherung des Programmvollzuges.<br />
Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen für Investitionen im ÖPNV/SPNV sowie Zinsen nachgewiesen.<br />
162 01 - 0 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen<br />
--- --- ---<br />
790 von Zuschüssen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 16/162 71.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 02 - 6 Kostenerstattung des B<strong>und</strong>es für Sekretariat<br />
--- --- ---<br />
790 Paneuropäische Korridore<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/547 61.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel für zweckgeb<strong>und</strong>ene Einnahmen im Zusammenhang mit der Kostenerstattung des B<strong>und</strong>es für das Sekretariat für den Paneuropäischen<br />
<strong>Verkehr</strong>skorridor III (PEK III). Die Höhe der Kostenerstattung bemisst sich nach einer jährlich abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung<br />
zwischen dem B<strong>und</strong> <strong>und</strong> dem Freistaat Sachsen.<br />
231 22 - 2 Zuweisungen des B<strong>und</strong>es gemäß Regionalisierungsgesetz<br />
427.000,0 444.582,7 449.583,2<br />
741 432.000,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/633 01, 07 04/637 05, 07 04/637 06.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 17.582,7 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 5.000,5 T€ mehr<br />
86
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 231 22<br />
Der B<strong>und</strong> gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz<br />
- RegG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007<br />
(BGBl. I S. 2871), aus dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr ab 2008 in Höhe von 6.675 Mio.<br />
€. Dieser Betrag ist ab 2009 um jährlich 1,5 % gestiegen. Der Anteil des Freistaates in Höhe von 7,16 % wird bei den Titeln 07 04/231<br />
22 <strong>und</strong> 07 04/331 05 vereinnahmt.<br />
271 01 - 8 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
60,0 19,1 ---<br />
790<br />
für Ziel 3 - Interregionale<br />
Zusammenarbeit<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 40,9 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 16/271 71.<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für Ziel 3 - Interregionale<br />
Zusammenarbeit.<br />
282 01 - 5 Zuschüsse des B<strong>und</strong>es für Ingenieur-<br />
--- *** ***<br />
742<br />
<strong>und</strong> Bauleistungen an Regionalnetzstrecken<br />
0,0<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
331 01 - 6 Zuweisungen des B<strong>und</strong>es gemäß § 3<br />
87.678,0 87.678,0 87.678,0<br />
741<br />
Abs. 1 Entflechtungsgesetz<br />
87.678,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02, 07 06/883 43.<br />
Erläuterungen:<br />
Der B<strong>und</strong> gewährt den Ländern nach § 3 Abs. 1 Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben <strong>und</strong> Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz)<br />
vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102) für die Abschaffung der Finanzhilfe zur Verbesserung der <strong>Verkehr</strong>sverhältnisse<br />
der Gemeinden einen Betrag von jährlich 1.335,5 Mio. €, der weiterhin für Investitionen zur Verbesserung der <strong>Verkehr</strong>sverhältnisse in<br />
den Gemeinden einzusetzen ist. Der Anteil des Freistaates in Höhe von 6,565176 % wird hier vereinnahmt.<br />
Von diesem Betrag entfallen ca. 14,7 % auf Maßnahmen des ÖPNV (07 04/891 02) <strong>und</strong> ca. 85,3 % auf die Maßnahmen des kommunalen<br />
Straßenbaus (07 06/883 43).<br />
331 04 - 3 Finanzhilfen des B<strong>und</strong>es zur Förderung<br />
11.030,0 16.960,0 19.000,0<br />
741<br />
von Stadtbahnprojekten in Sachsen<br />
11.322,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5.930,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 2.040,0 T€ mehr<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage des jährlich fortgeschriebenen ÖPNV-B<strong>und</strong>esprogrammes gewährt der B<strong>und</strong> für kommunale Vorhaben mit über 50,0<br />
Mio. € zuwendungsfähiger Kosten Finanzhilfen nach § 6 des Gesetzes über Finanzhilfen des B<strong>und</strong>es zur Verbesserung der <strong>Verkehr</strong>sverhältnisse<br />
der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - GVFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar<br />
1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. April 2011 (BGBl. I S. 554). Die Verausgabung der Mittel<br />
erfolgt bei 07 04/891 03.<br />
331 05 - 2 Zuweisungen des B<strong>und</strong>es gemäß Regionalisierungsgesetz<br />
80.257,5 70.283,6 73.006,1<br />
741 67.761,1<br />
87
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 331 05<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/887 06, 07 04/887 11, 07 04/891 04, 07 04/891 05.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 9.973,9 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 2.722,5 T€ mehr<br />
Der B<strong>und</strong> gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz<br />
- RegG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007<br />
(BGBl. I S. 2871), aus dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr ab 2008 einen Betrag in Höhe<br />
von 6.675 Mio. €. Dieser Betrag ist ab 2009 um jährlich 1,5 % gestiegen. Der Anteil des Freistaates in Höhe von 7,16 % wird bei den<br />
Titeln 07 04/231 22 <strong>und</strong> 07 04/331 05 vereinnahmt.<br />
Gesamteinnahmen 606.145,5 631.763,9 641.507,8<br />
617.937,5<br />
88
Kapitel 07 04<strong>Verkehr</strong> (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
459 01 - 2 Prüfungsvergütungen 55,0 55,0<br />
729<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 55,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen.<br />
Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
526 03 - 9 Kosten für Modellprojekte “<strong>Wirtschaft</strong>liche<br />
200,0 174,1 174,1<br />
790<br />
Standards im <strong>Verkehr</strong>swesen“ <strong>und</strong><br />
“PPP im Straßenbau“<br />
47,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 25,9 T€ weniger<br />
Kosten für Sachverständige, Gutachten sowie die Beteiligung an länderübergreifenden Aktivitäten.<br />
534 03 - 9 Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang<br />
mit der Fahrschulüberwachung<br />
729<br />
<strong>und</strong> der Überwachung von anderen Einrichtungen<br />
der <strong>Verkehr</strong>ssicherheit<br />
30,0 30,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 30,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für die Überwachung bzw. Prüfung von Fahrschulen einschließlich der Überwachung von Aufbauseminaren (ASF Aufbauseminar<br />
für Fahranfänger; ASP Aufbauseminar für punkteauffällige Kraftfahrer) gem. § 31 Abs. 5 des Gesetzes über das Fahrlehrerwesen<br />
(Fahrlehrergesetz FahrlG) vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1336), zuletzt geändert durch Artikel 58 des Gesetzes vom 6. Dezember<br />
2011 (BGBl. I S. 2515) <strong>und</strong> Ausbildungsstätten nach § 7 des Gesetzes über die Gr<strong>und</strong>qualifikation <strong>und</strong> Weiterbildung der Fahrer<br />
bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder Personenverkehr (Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz BKrFQG) vom 14.<br />
August 2006 (BGBl. I S. 1958), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2011 (BGBl. I S. 952, 1374), durch Dritte.<br />
547 03 - 4 Verbesserung von Flugsicherheit <strong>und</strong><br />
8,0 7,0 7,0<br />
750<br />
Fluglärmschutz<br />
7,7<br />
Erläuterungen:<br />
Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Obersten Luftverkehrs- <strong>und</strong> Luftsicherheitsbehörde, für Fragen der Flugsicherheit<br />
<strong>und</strong> des Fluglärmschutzes.<br />
547 06 - 1 Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-B<strong>und</strong>esamt<br />
--- --- ---<br />
719 0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
89
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 06<br />
Erläuterungen:<br />
Aus diesem Titel werden Ausgaben für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-B<strong>und</strong>esamt geleistet.<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
633 01 - 1 Zuweisungen an die kommunale Ebene<br />
54.000,0 57.000,0 57.000,0<br />
145<br />
zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs<br />
gemäß ÖPNVFinAusG<br />
54.000,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231<br />
22.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 3.000,0 T€ mehr<br />
Gemäß dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) vom 12. Dezember<br />
2008 (SächsGVBl. S. 866), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734),<br />
erhalten seit dem Jahr 2009 die Landkreise <strong>und</strong> Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen<br />
mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den <strong>Verkehr</strong>sunternehmen im ÖPNV entstehenden Mindereinnahmen.<br />
Von den Ausgaben werden je 54.000,0 T€ in den Jahren 2013 <strong>und</strong> 2014 aus Regionalisierungsmitteln (07 04/231 22) finanziert.<br />
637 05 - 3 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem<br />
374.000,0 389.582,7 392.583,2<br />
741<br />
Regionalisierungsgesetz<br />
379.761,1<br />
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/633 01, 07 04/637 06, 07 04/887 06, 07 04/887 11, 07 04/<br />
891 04, 07 04/891 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119<br />
03, 07 04/231 22.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 15.582,7 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 3.000,5 T€ mehr<br />
Aus diesem Titel dürfen Ausgaben für ÖPNV-<strong>Verkehr</strong>sstudien im Zusammenhang mit der Bahnstrukturreform/Regionalisierung geleistet<br />
werden.<br />
Die Mittel werden für die jeweiligen Zusammenschlüsse der Aufgabenträger (ÖPNV-Zweckverbände) aufgr<strong>und</strong> von § 7 Abs. 2 des<br />
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen (ÖPNVG) vom 14. Dezember 1995 (SächsGVBl. S. 412,<br />
449), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 145) <strong>und</strong> der hiernach erlassenen Verordnung<br />
des <strong>Staatsministerium</strong>s für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV-<br />
FinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), zuletzt geändert durch Artikel 9 der Verordnung vom 2. März 2012 (SächsGVBl. S.<br />
163, 166) ausgereicht. Die Aufteilung auf die einzelnen ÖPNV-Zweckverbände erfolgt unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen<br />
sowie des Bedarfs, insbesondere des Umfangs des <strong>Verkehr</strong>sangebots <strong>und</strong> der öffentlichen Personennahverkehrsnachfrage.<br />
Die Mittel werden als pauschale Zuweisung ausgereicht. Sie sind für folgende Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden:<br />
1. zur Finanzierung von <strong>Verkehr</strong>sleistungen, insbesondere des Schienenverkehrs,<br />
2. zur Abdeckung verb<strong>und</strong>bedingter Aufwendungen bei <strong>Verkehr</strong>skooperationen,<br />
3. zur Fortschreibung von Nahverkehrsplänen gem. § 5 ÖPNVG <strong>und</strong><br />
4. für Beteiligungen an Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr.<br />
Die ÖPNV-Zweckverbände können die Mittel, die sie nicht im Jahr der Zuweisung verausgaben, einer Rücklage zuführen. Diese Mittel<br />
sind spätestens zum Ende des auf das Zuweisungsjahr folgenden Haushaltsjahres zweckentsprechend zu verausgaben.<br />
637 06 - 2 Betriebshilfen für Schmalspurbahnen 1.000,0 3.000,0<br />
790<br />
90
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 637 06<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231<br />
22.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.000,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 2.000,0 T€ mehr<br />
671 01 - 4 Kostenerstattung für die Übernahme der<br />
400,0 350,0 350,0<br />
742<br />
technischen Eisenbahnaufsicht über die<br />
nichtb<strong>und</strong>eseigenen Eisenbahnen<br />
342,7<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 50,0 T€ weniger<br />
Gemäß § 5 Abs. 1a Nr. 2a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das<br />
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. September 2012 (BGBl. I S. 1884) geändert worden ist, werden nichtb<strong>und</strong>eseigene Eisenbahnen<br />
mit Sitz in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland von dem Land beaufsichtigt, in dem sie ihren Sitz haben. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2<br />
AEG hat das Land die Möglichkeit, die Eisenbahnaufsicht ganz oder teilweise dem Eisenbahnb<strong>und</strong>esamt zu übertragen, welche sie<br />
dann nach den Weisungen <strong>und</strong> für Rechnung dieses Landes übernimmt.<br />
Mit dem Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen dem SMWA <strong>und</strong> dem Eisenbahnb<strong>und</strong>esamt vom 22. September/27. Oktober<br />
2010 hat der Freistaat Sachsen die Eisenbahnaufsicht auf das Eisenbahnb<strong>und</strong>esamt übertragen. Dem Eisenbahnb<strong>und</strong>esamt sind<br />
die Kosten zu erstatten.<br />
682 03 - 9 Zuschüsse für nichtb<strong>und</strong>eseigene öffentliche<br />
620,0 645,0 645,0<br />
742<br />
Eisenbahnen für Aufwendungen für<br />
die Erhaltung <strong>und</strong> den Betrieb höhengleicher<br />
Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen<br />
640,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 25,0 T€ mehr<br />
Anpassung der Ausgaben an den angenommenen Bedarf an Ausgleichsmitteln.<br />
Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Sätze 1 <strong>und</strong> 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378,<br />
2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. September 2012 (BGBl. I S. 1884) geändert worden ist, hat das<br />
Land nichtb<strong>und</strong>eseigenen Eisenbahnen des öffentlichen <strong>Verkehr</strong>s, Belastungen <strong>und</strong> Nachteile auszugleichen, die sich aus Aufwendungen<br />
für die Erhaltung <strong>und</strong> den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen ergeben, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen<br />
aufkommt; ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit B<strong>und</strong>esstraßen scheidet aus.<br />
Für die Ermittlung <strong>und</strong> für das Verfahren zur Gewährung des Ausgleichs sind die Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des<br />
Rates vom 26. Juni 1969 über gemeinsame Regeln für die Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmen (ABl. L 156 vom 28.<br />
Juni 1969, S. 8), zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3572/90 des Rates vom 4. Dezember 1990 (ABl. L 353 vom 17. Dezember<br />
1990, S. 12), entsprechend anzuwenden. Danach haben die Bahnen die Ausgleichsleistungen unter Vorlage der erforderlichen<br />
Unterlagen jährlich zu beantragen.<br />
685 04 - 5 Kostenbeteiligung EU-<strong>Arbeit</strong> des FS Bayern<br />
2,0 2,0 2,0<br />
790 auf dem Gebiet der Seilbahnen<br />
0,9<br />
Erläuterungen:<br />
Der Freistaat Bayern hat die Vertretung der B<strong>und</strong>esländer in Seilbahnangelegenheiten gegenüber der EU übernommen. Die B<strong>und</strong>esländer<br />
beteiligen sich an den dabei anfallenden Sachkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.<br />
686 01 - 7 Ausgaben für Projekte im Rahmen der<br />
80,0 25,4 ---<br />
790<br />
Interregionalen Zusammenarbeit<br />
117,1<br />
91
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 01<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 54,6 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 16/686 71.<br />
Veranschlagt sind in 2013 EU-Mittel in Höhe von 19,1 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 6,3 T€.<br />
Der Ansatz enthält Ausgabemittel für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV B “Central Europe“ für die Beteiligung des Freistaates<br />
Sachsen an dem Projekt “Qualist“.<br />
Baumaßnahmen<br />
780 01 - 2 Ausgaben für Leistungen an Regionalnetzstrecken<br />
--- *** ***<br />
742 der DB AG<br />
0,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
887 05 - 0 Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück<br />
2.000,0 500,0 500,0<br />
741 Dippoldiswalde bis Kipsdorf)<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/887 07.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.500,0 T€ weniger<br />
887 06 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem<br />
29.693,6 40.888,6 45.267,4<br />
741<br />
Regionalisierungsgesetz<br />
21.440,6<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 04/887 07.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119<br />
03, 07 04/331 05.<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 20 % gesperrt <strong>und</strong> können nur mit<br />
Einwilligung des <strong>Staatsministerium</strong>s der <strong>Finanzen</strong> in Anspruch genommen werden.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 31.000,0 23.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 15.000,0<br />
2015 bis zu 8.000,0 10.000,0<br />
2016 bis zu 5.000,0 8.000,0<br />
2017 ff. bis zu 3.000,0 5.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 11.195,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 4.378,8 T€ mehr<br />
92
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 887 06<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage des ÖPNV-Landesinvestitionsprogrammes (LIP) sind u. a. Ausgaben für den S-Bahn-Ausbau in Dresden <strong>und</strong> Leipzig,<br />
für das ÖPNV-Schnittstellenprogramm der Zweckverbände sowie für die Fahrzeugförderung veranschlagt. Zudem werden Mittel zur<br />
Kofinanzierung für die kommunalen GVFG-Großprojekte (Stadtbahn Dresden - Pilotlinie 2; Leipzig Stadtbahnausbau Linie 7, 11 <strong>und</strong> 15;<br />
Chemnitzer Modell) bereitgestellt.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 17.791,0 12.073,0 5.718,0<br />
Soll VE 2012 25.000,0 15.000,0 10.000,0<br />
Soll VE 2013 31.000,0 15.000,0 8.000,0 5.000,0 3.000,0<br />
Soll VE 2014 23.000,0 10.000,0 8.000,0 5.000,0<br />
Verpfl. aus VE 12.073,0 35.718,0 28.000,0 13.000,0 8.000,0<br />
887 07 - 8 Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/<br />
14.500,0 20.000,0 23.000,0<br />
741<br />
SPNV<br />
19.674,9<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/887 06.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/891 06.<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/887 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 10.000,0 4.500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 6.600,0<br />
2015 bis zu 3.400,0 4.500,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5.500,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 3.000,0 T€ mehr<br />
Zur Verbesserung der <strong>Verkehr</strong>sverhältnisse werden Maßnahmen gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm (LIP) gefördert.<br />
Planungs- <strong>und</strong> Bauleistungen zur Elektrifizierung der Strecke Reichenbach (Vogtland) - Landesgrenze Bayern/Sachsen.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 4.574,0 3.745,0 829,0<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 10.000,0 6.600,0 3.400,0<br />
Soll VE 2014 4.500,0 4.500,0<br />
Verpfl. aus VE 3.745,0 7.429,0 7.900,0<br />
93
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
887 08 - 7 Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung<br />
--- --- ---<br />
861<br />
von Schäden aus dem Hochwas-<br />
ser 2010 im ÖPNV/SPNV<br />
780,3<br />
Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Ausgaben für Zuschüsse zur Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV nachgewiesen.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
887 09 - 6 Förderung von Schmalspurbahnen 3.000,0 3.000,0<br />
790<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.500,0 1.500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 3.000,0<br />
2015 bis zu 1.500,0 500,0<br />
2016 bis zu 1.000,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 3.000,0 T€ mehr<br />
Titel zur Neuregelung der Finanzierung der Sächsischen Schmalspurbahnen <strong>und</strong> zur Errichtung einer Sächsischen Werkstatt.<br />
Für die Errichtung der Werkstatt sind 7,0 Mio € für die Jahre 2013 - 2015 eingeplant.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 4.500,0 3.000,0 1.500,0<br />
Soll VE 2014 1.500,0 500,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
887 10 - 3 Sprungkosten zur Erhöhung der<br />
742<br />
Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der<br />
Ausbaustrecke Eisenbahn Knappenrode-<br />
Horka-Grenze<br />
480,0 480,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 480,0 T€ mehr<br />
Der Ausbau auf 160 km/h im Zeitraum 2012 - 2016 ist erklärtes Ziel der Staatsregierung. Derzeitiger Gesamtaufwand 1.750,0 T€.<br />
887 11 - 2 Zuweisungen für strukturelle Veränderungen<br />
741<br />
im ÖPNV<br />
94<br />
2.000,0 2.000,0
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 887 11<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331<br />
05.<br />
Die Mittel werden bis zur Vorlage eines Konzeptes der betroffenen Zweckverbände zur Effizienzsteigerung im<br />
Rahmen des Zusammenschlusses gesperrt. Das Konzept ist den betroffenen Ausschüssen (HFA, AWAV) vorzulegen.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.000,0 T€ mehr<br />
891 02 - 7 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
12.919,5 14.919,5 14.919,5<br />
741 15.988,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119<br />
02, 07 04/331 01.<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 10 % gesperrt <strong>und</strong> können nur mit<br />
Einwilligung des <strong>Staatsministerium</strong>s der <strong>Finanzen</strong> in Anspruch genommen werden.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 10.000,0 9.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 6.000,0<br />
2015 bis zu 3.000,0 5.000,0<br />
2016 bis zu 1.000,0 3.000,0<br />
2017 ff. bis zu 1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.000,0 T€ mehr<br />
Mit den Mitteln sollen insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden:<br />
- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren <strong>und</strong> Neuvorhaben),<br />
- Neubeschaffung von Stadtbahnwagen <strong>und</strong> Omnibussen,<br />
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen <strong>und</strong> Haltestellen des ÖPNV.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 815,0 815,0<br />
Soll VE 2012 12.000,0 7.000,0 3.000,0 2.000,0<br />
Soll VE 2013 10.000,0 6.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 9.000,0 5.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 7.815,0 9.000,0 10.000,0 4.000,0 1.000,0<br />
891 03 - 6 Förderung der Stadtbahnprojekte 11.030,0 16.960,0 19.000,0<br />
741 11.894,5<br />
95
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 03<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 02, 07 04/<br />
331 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5.930,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 2.040,0 T€ mehr<br />
Folgende Maßnahmen sind enthalten:<br />
- Straßenbahnpilotvorhaben Linie 2 in Dresden,<br />
- Ausbau Stadtbahn Leipzig,<br />
- Chemnitzer Modell.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
891 04 - 5 Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang<br />
50.563,9 32.395,0 28.738,7<br />
742 mit dem City-Tunnel Leipzig<br />
56.980,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331<br />
05.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 18.168,9 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 3.656,3 T€ weniger<br />
Mit diesen Mitteln werden Projektausgaben (Bau-, Planungs- <strong>und</strong> Geschäftskosten) des Freistaates Sachsen für das Vorhaben City-<br />
Tunnel-Leipzig finanziert.<br />
891 05 - 4 Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in<br />
742<br />
Südwestsachsen<br />
5.000,0 7.000,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331<br />
05.<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 20 % gesperrt <strong>und</strong> können nur mit<br />
Einwilligung des <strong>Staatsministerium</strong>s der <strong>Finanzen</strong> in Anspruch genommen werden.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 52.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 7.000,0<br />
2015 bis zu 15.000,0<br />
2016 bis zu 15.000,0<br />
2017 ff. bis zu 15.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5.000,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 2.000,0 T€ mehr<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Unterstützung von Projekten <strong>und</strong> Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Chemnitz - Zwickau - Plauen dienen;<br />
u. a. Betriebs- <strong>und</strong> Marktstudien, Konzepte, Vorplanungen (z. B. für den sukzessiven Ausbau <strong>und</strong> die Elektrifizierungsmaßnahmen<br />
auf der Achse Leipzig - Chemnitz), Betriebskostenzuschüsse, Anschubfinanzierungen.<br />
96
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 05<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 52.000,0 7.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 7.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
891 06 - 3 Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in<br />
742<br />
Ostsachsen<br />
2.000,0 2.000,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 04/887 07.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 6.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.000,0<br />
2015 bis zu 2.000,0<br />
2016 bis zu 2.000,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.000,0 T€ mehr<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Unterstützung von Projekten <strong>und</strong> Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Dresden - Görlitz dienen; u. a.<br />
Betriebs- <strong>und</strong> Marktstudien, Konzepte, Vorplanungen (z. B. für den sukzessiven Ausbau <strong>und</strong> die Elektrifizierungsmaßnahmen auf der<br />
Achse Dresden - Görlitz - Breslau) <strong>und</strong> Anschubfinanzierungen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 2.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
892 01 - 7 Lückenschluss Dampfbahn Muldenberg/<br />
742<br />
Schönheide<br />
150,0 800,0<br />
Die Sätze 2 bis 4 der Erläuterungen sind verbindlich.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 800,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 800,0<br />
2015 bis zu<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
97
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 01<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 150,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 650,0 T€ mehr<br />
Umsetzung Lückenschluss Muldenberg/Schönheide zur Anbindung des Bahn-Modellvorhabens im Raum Schönheide - Carlsfeld an das<br />
Regelspurnetz.<br />
Die Förderung erfolgt ausschließlich als Festbetragsfinanzierung (Mehrkosten gehen zu Lasten des Projektträgers). Die Mittel stehen<br />
nur zur Verfügung, wenn eine eisenbahnrechtliche Widmung auf der Strecke erfolgt. Es ergeben sich keine Ansprüche oder Zusagen für<br />
die Finanzierung weiterer Abschnitte des Dampfbahnprojektes.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 800,0 800,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 800,0<br />
Titelgruppe(n)<br />
61 Transeuropäische <strong>und</strong> Transnationale<br />
<strong>Verkehr</strong>sachsen<br />
547 61 - 3 Sachkosten Transeuropäische <strong>und</strong><br />
122,0 150,0 150,0<br />
790<br />
Transnationale <strong>Verkehr</strong>sachsen, Sekretariat<br />
PEK III<br />
110,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 02.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 28,0 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 04/547 05.<br />
Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des transeuropäischen<br />
<strong>Verkehr</strong>snetzes <strong>und</strong> der transnationalen <strong>Verkehr</strong>sachsen (früher: paneuropäische Korridore) sowie der Verankerung Sachsens in das<br />
Europäische <strong>Verkehr</strong>ssystem. Die Ausgaben sind insbesondere für die Vorbereitung <strong>und</strong> Begleitung folgender Vorhaben <strong>und</strong> Schwerpunktthemen<br />
vorgesehen:<br />
- Revision des TEN-T <strong>und</strong> CEF,<br />
- Schienenneubaustrecke Dresden-Prag,<br />
- Nord-Süd-<strong>Verkehr</strong>sachse (besonders TEN-Kernnetzkorridor 4 Hamburg/Rostock - Berlin-Dresden-Prag- Südosteuropa-Piräus; entspricht<br />
ehemaliger TEN-Achse 22),<br />
- Sekretariat PEK III <strong>und</strong> Zentralachse, östliche Partnerschaft der EU.<br />
Gegenstand der Ausgaben sind:<br />
- Projektbeteiligungen, Studien, Untersuchungen, Übersetzungen,<br />
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Messebeteiligung),<br />
- Literatur, Kartenmaterial etc.,<br />
- Technische Ausstattung,<br />
- Kontaktpflege zu GD Move, EU KOM, nationalen <strong>und</strong> internationalen Organisationen <strong>und</strong> Verbänden.<br />
893 61 - 3 Transeuropäische <strong>und</strong> Transnationale<br />
790<br />
<strong>Verkehr</strong>sachsen<br />
100,0 100,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 100,0 T€ mehr<br />
98
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 61<br />
Die veranschlagten Mittel werden zur Finanzierung von Teilen der Gr<strong>und</strong>lagenermittlung im Rahmen einer weiterführenden EU-Studie<br />
für die Neubaustrecke Dresden-Prag eingesetzt.<br />
Summe der Titelgruppe 122,0 250,0 250,0<br />
110,0<br />
Gesamtausgaben 550.139,0 587.414,3 600.801,9<br />
561.785,5<br />
99
Kapitel 07 04<strong>Verkehr</strong> (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
120,0 12.240,5 12.240,5<br />
19.176,4<br />
427.060,0 444.601,8 449.583,2<br />
432.000,0<br />
178.965,5 174.921,6 179.684,1<br />
166.761,1<br />
Gesamteinnahmen 606.145,5 631.763,9 641.507,8<br />
617.937,5<br />
Personalausgaben 55,0 55,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 330,0 361,1 361,1<br />
165,2<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
429.102,0 448.605,1 453.580,2<br />
434.861,9<br />
Baumaßnahmen --- *** ***<br />
0,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 120.707,0 138.393,1 146.805,6<br />
126.758,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 37.000,0 114.300,0 38.000,0<br />
Gesamtausgaben 550.139,0 587.414,3 600.801,9<br />
561.785,5<br />
Verpflichtungsermächtigung 37.000,0 114.300,0 38.000,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 44.349,6 40.705,9<br />
100
Kapitel 07 06Straßenbau (Vorwort)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Zum 1. Januar 2012 wurde das Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (LASuV) gegründet. Es ist an die Stelle des<br />
bisherigen Autobahnamtes Sachsen <strong>und</strong> der fünf Straßenbauämter getreten.<br />
Das LASuV ist damit für Planung, Bau <strong>und</strong> Erhaltung der B<strong>und</strong>esfernstraßen sowie Unterhaltung <strong>und</strong> Instandsetzung der<br />
B<strong>und</strong>esautobahnen im Freistaat Sachsen (1. <strong>und</strong> 2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Auftragsverwaltung der<br />
B<strong>und</strong>esfernstraßen – AVVFStr) sowie für Planung, Bau <strong>und</strong> Erhaltung der Staatsstraßen zuständig.<br />
Im B<strong>und</strong>eshaushalt werden jährlich Mittel für den Bau, die Erhaltung <strong>und</strong> die Unterhaltung der B<strong>und</strong>esfernstraßen zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Die Unterhaltung <strong>und</strong> Instandsetzung der B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Staatsstraßen <strong>und</strong> die technische Verwaltung der Kreisstraßen werden<br />
aufgr<strong>und</strong> des zum 1. August 2008 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (SächsVwNG)<br />
von den kommunalen Gebietskörperschaften wahrgenommen.<br />
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung <strong>und</strong> der Justiz des Freistaates Sachsen<br />
(SächsStOG) zum 1. März 2012 ist das LASuV zentrale Behörde für den gesamten <strong>Verkehr</strong>sbereich. Für die bisher bei den<br />
Landesdirektionen Chemnitz, Dresden <strong>und</strong> Leipzig angesiedelten Aufgaben aus den Bereichen Straßenverkehr, Straßenrecht,<br />
öffentlicher Personennahverkehr <strong>und</strong> die Förderung des kommunalen Straßenbaus ist das LASuV zuständig. Die<br />
Durchführung von Planfeststellungs- <strong>und</strong> Genehmigungsverfahren sowie der Aufgabenbereich Luftverkehr fallen in die<br />
Zuständigkeit der neuen Landesdirektion Sachsen.<br />
Das LASuV hat eine Zentrale in Dresden <strong>und</strong> fünf Niederlassungen in Bautzen, Leipzig, Meißen, Plauen <strong>und</strong> Zschopau (Sitz<br />
Chemnitz). Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben verfügt das LASuV über 7 Autobahnmeistereien, 1 Fernmeldemeisterei <strong>und</strong><br />
1 Tunnelbetriebsstelle.<br />
Betriebsstrecken<br />
Das befahrbare Autobahnnetz im Freistaat Sachsen beträgt (Stand 1. Januar 2012):<br />
Autobahnstrecke<br />
km<br />
1 4-streifig 367,6<br />
2 5-streifig 24,9<br />
3 6-streifig 150,9<br />
4 Äste 276,2<br />
gesamt 819,6<br />
Die Betriebsstrecken der B<strong>und</strong>esautobahnen im Freistaat Sachsen gliedern sich in folgende anteilige Längen:<br />
Autobahnen<br />
km<br />
1 A4 Frankfurt/Main-Eisenach-Chemnitz-BG D/PL 331,0<br />
2 A9 Nürnberg-Leipzig-Berlin 33,6<br />
3 A13 Dresden-Berlin 33,7<br />
4 A14 Abzw. Nossen-Magdeburg 148,7<br />
5 A17 Dresden-BG D/CZ 63,2<br />
6 A38 Göttingen-Halle-Leipzig 53,6<br />
7 A72 Hof-Leipzig 155,8<br />
gesamt 819,6<br />
Aufteilung der Netzlängen auf die Niederlassungen des LASuV (Abschnitte <strong>und</strong> Äste):<br />
Niederlassung B<strong>und</strong>esstraßen (km) Staatsstraßen (km) Gesamt (km)<br />
Abschnitte Äste Abschnitte Äste Abschnitte Äste<br />
Zschopau 582,8 14,8 1.248,8 2,3 1.831,6 17,1<br />
Plauen 338,5 19,4 641,9 7,7 980,3 27,1<br />
Bautzen 481,1 17,1 1.053,4 10,7 1.534,5 27,8<br />
Meißen 289,8 13,0 850,1 7,1 1.140,0 20,1<br />
Leipzig 544,2 22,4 748,8 3,7 1.293,0 26,1<br />
Summe 2.236,4 86,7 4.543,0 31,5 6.779,4 118,2<br />
101
102
Kapitel 07 06Straßenbau (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 <strong>und</strong> 65, 07 06 mit Ausnahme der<br />
Titelgruppe 76 <strong>und</strong> 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus<br />
sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig <strong>und</strong> werden gemäß § 20 Abs. 2 SäHO für einseitig<br />
deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar<br />
gem. § 19 Satz 2 SäHO.<br />
Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBefrG<br />
auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2013/2014 hinaus abgeschlossen werden.<br />
Zur Erfüllung der Aufgabe der Unterhaltung <strong>und</strong> Instandsetzung der B<strong>und</strong>esautobahnen im Wege der B<strong>und</strong>esauftragsverwaltung<br />
gemäß Art. 90 GG beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung<br />
erfolgt zu 100 % aus dem B<strong>und</strong>eshaushalt. Über § 8 Abs. 5 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus können<br />
hierfür unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden.<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
111 01 - 7 Gebühren <strong>und</strong> tarifliche Entgelte 10,0 50,0 50,0<br />
711 112,8<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 40,0 T€ mehr<br />
Gebühren <strong>und</strong> tarifliche Entgelte im Straßenbau gemäß Verwaltungskostengesetz <strong>und</strong> der Gebührenordnung des Freistaates Sachsen.<br />
111 02 - 6 Benutzungsentgelte für Sondernutzungen<br />
170,0 150,0 150,0<br />
711<br />
an B<strong>und</strong>esfern- <strong>und</strong> Staatsstraßen<br />
sowie damit zusammenhängende Auslagen,<br />
129,9<br />
Erstattungen u. ä.<br />
Einnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 20,0 T€ weniger<br />
Zur Verwaltungsvereinfachung <strong>und</strong> wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren <strong>und</strong> Auslagen als auch<br />
Benutzungsentgelte sowie Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen.<br />
Es handelt sich um:<br />
- Verwaltungsgebühren <strong>und</strong> Auslagen für Genehmigungen,<br />
- Benutzungsentgelte,<br />
- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung <strong>und</strong> Vereinbarung von Benutzungsentgelten sowie<br />
- Verwaltungsgebühren <strong>und</strong> Auslagen für Genehmigungen nach § 9 Abs. 5 des B<strong>und</strong>esfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S.<br />
2585),<br />
- Erstattung von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung <strong>und</strong> Vereinbarung von Benutzungsentgelten nach § 8 Abs. 10 FStrG.<br />
Die Benutzungsentgelte nach § 8 Abs. 10 FStrG selbst stehen dem B<strong>und</strong> zu.<br />
119 02 - 8 Rückerstattungen von Zuwendungen<br />
--- 6.000,0 6.000,0<br />
725<br />
gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß GVFG<br />
bzw. Entflechtungsgesetz<br />
14.302,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 6.000,0 T€ mehr<br />
Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz<br />
<strong>und</strong> Zinsen nachgewiesen.<br />
103
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
119 04 - 6 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
725<br />
dgl.<br />
4.661,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Rückerstattungen aus Zuweisungen von Landesmitteln für den kommunalen Straßenbau <strong>und</strong> Zinsen nachgewiesen.<br />
119 49 - 3 Vermischte Einnahmen 12,0 20,0 20,0<br />
711 19,8<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 8,0 T€ mehr<br />
Nachweis der Einnahmen, die entsprechend ihrer Zweckbestimmung nicht in einem anderen Einnahmetitel nachgewiesen werden können.<br />
124 02 - 1 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung<br />
1,0 1,0 1,0<br />
711 <strong>und</strong> Nutzung an Staatsstraßen<br />
0,6<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden insbesondere Erlöse aus der Obst-, Gras- <strong>und</strong> Holznutzung an Staatsstraßen nachgewiesen.<br />
124 04 - 9 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung<br />
--- --- ---<br />
711<br />
<strong>und</strong> Nutzung von Dienstwohnungen<br />
in Autobahnmeistereien<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/518 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Einnahmen aus Mieten für Dienstwohnungen in den Autobahnmeistereien nachgewiesen.<br />
132 03 - 0 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen<br />
50,0 50,0 50,0<br />
711 57,8<br />
Erläuterungen:<br />
Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten <strong>und</strong> Ausstattungsgegenständen des Landesamtes für<br />
Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (LASuV) sowie Entgelte für die Abgabe von Altpflaster, soweit sie nicht in der Ausschreibung einer Baumaßnahme<br />
verankert sind.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 12 - 9 Erstattungen von Kosten für die Aufstellung<br />
4,0 --- ---<br />
711<br />
<strong>und</strong> Unterhaltung von Europaschil-<br />
dern an den Außen- <strong>und</strong> Binnengrenzen<br />
0,0<br />
der Staaten der EU<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.<br />
104
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 231 12<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Erstattungen des B<strong>und</strong>es im Zusammenhang mit der Aufstellung von Europaschildern an den EU-Außen- bzw. Binnengrenzen<br />
nachgewiesen.<br />
235 02 - 7 Zuweisungen der B<strong>und</strong>esagentur für<br />
--- --- ***<br />
711<br />
<strong>Arbeit</strong> im Rahmen von <strong>Arbeit</strong>sbeschaffungsmaßnahmen<br />
8,6<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der B<strong>und</strong>esagentur für <strong>Arbeit</strong> für <strong>Arbeit</strong>sbeschaffungsmaßnahmen.<br />
237 01 - 6 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden<br />
--- --- ---<br />
711<br />
sowie vom B<strong>und</strong>, den Ländern,<br />
Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden zu<br />
verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.<br />
Erläuterungen:<br />
Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar <strong>und</strong> können nur kurzfristig disponiert werden.<br />
Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen nachgewiesen.<br />
237 02 - 5 Sonstige Zuweisungen zu verkehrswirtschaftlichen<br />
--- --- ---<br />
721<br />
Untersuchungen an Bun-<br />
desautobahnen<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.<br />
Erläuterungen:<br />
Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar <strong>und</strong> können nur kurzfristig disponiert werden.<br />
Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen eingenommen.<br />
261 02 - 4 Erstattung von Verwaltungsausgaben<br />
38,0 50,0 50,0<br />
721<br />
durch Dritte an B<strong>und</strong>esautobahnen<br />
72,7<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 12,0 T€ mehr<br />
Hier werden Erstattungen Dritter für die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 des B<strong>und</strong>esfernstraßengesetzes<br />
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des<br />
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), für Nebenbetriebe an B<strong>und</strong>esautobahnen nachgewiesen.<br />
261 11 - 3 Erstattungen Sonstiger für Kosten von<br />
--- 200,0 200,0<br />
723<br />
Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen im Zusammenhang<br />
mit Straßenunterhaltung<br />
478,4<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 200,0 T€ mehr<br />
105
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 261 11<br />
Hier werden z. B. Ablösungen durch Sonstige für Unterhaltungskosten auf Staatsstraßen, Erstattungen von Unterhaltungsaufwendungen<br />
- insbesondere für Winterdienstkosten auf Straßen anderer Baulastträger - vereinnahmt.<br />
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung <strong>und</strong> wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus dem Verkauf entbehrlicher<br />
Fahrzeuge <strong>und</strong> Geräte eingenommen werden, die zu Lasten der Titelgruppe 84 beschafft worden sind. Es wird hier nur der<br />
Landesanteil des Verkaufserlöses (im Verhältnis des Verteilungsschlüssels) nachgewiesen.<br />
Der B<strong>und</strong>esanteil wird dem B<strong>und</strong>eshaushalt zugeführt.<br />
261 12 - 2 Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung<br />
--- 200,0 200,0<br />
723<br />
<strong>und</strong> Bauleitung bei der<br />
Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen<br />
248,3<br />
für Sonstige<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 200,0 T€ mehr<br />
Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben vereinnahmt, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauleitung geleistet<br />
worden sind (ausgenommen die bei 07 06/261 21 nachzuweisenden Erstattungen). Auch die Erstattung von Verwaltungskosten für die<br />
Berechnung von Ablösungsbeträgen wird hier nachgewiesen.<br />
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung <strong>und</strong> wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung<br />
entbehrlicher Fahrzeuge <strong>und</strong> Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauleitung beschafft worden<br />
sind.<br />
261 13 - 1 Erstattung von Kosten für die Entwurfsbearbeitung<br />
25,0 10,0 10,0<br />
721<br />
<strong>und</strong> Bauleitung bei der<br />
Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen<br />
6,0<br />
für Sonstige<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 15,0 T€ weniger<br />
Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben eingenommen, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauleitung geleistet<br />
worden sind.<br />
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung <strong>und</strong> wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung<br />
entbehrlicher Fahrzeuge, Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauleitung beschafft worden<br />
sind.<br />
261 21 - 1 Erstattungen von Kosten für Lieferungen<br />
--- --- ---<br />
723<br />
<strong>und</strong> Leistungen im Zusammenhang mit<br />
Nachrechnen von Brücken <strong>und</strong> der sich<br />
0,0<br />
hieraus ergebenden Beschilderung<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden insbesondere Erstattungen der B<strong>und</strong>eswehr zum Nachrechnen von Brückenbauwerken nachgewiesen. Aus Gründen der<br />
Verwaltungsvereinfachung werden die Erstattungen für alle Straßenklassen ausgewiesen.<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
331 01 - 1 Sonstige Zuweisungen vom B<strong>und</strong> für<br />
--- *** ***<br />
723<br />
Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauten<br />
0,0<br />
331 02 - 0 Zuweisungen des B<strong>und</strong>es für Entwurfsbearbeitung<br />
2.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
721<br />
<strong>und</strong> Bauleitung für B<strong>und</strong>es-<br />
autobahnen<br />
4.791,5<br />
106<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 331 02<br />
Erläuterungen:<br />
Nach Art. 90 des Gr<strong>und</strong>gesetzes verwalten die Länder die B<strong>und</strong>esfernstraßen im Auftrag des B<strong>und</strong>es (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6<br />
Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der B<strong>und</strong>esautobahnen <strong>und</strong> sonstigen B<strong>und</strong>esstraßen des Fernverkehrs<br />
vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der B<strong>und</strong> die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast <strong>und</strong> die Zweckausgaben<br />
im Zusammenhang mit der Erhaltung <strong>und</strong> Bewirtschaftung des b<strong>und</strong>eseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die<br />
Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz<br />
vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426)), zu übernehmen.<br />
Sie werden mit einer Pauschale von 2 % der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> von 1 % der Baukosten für die Kosten<br />
der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu 07 06/TG 71.<br />
331 03 - 9 Zuweisungen vom B<strong>und</strong> für Entwurfsbearbeitung<br />
2.000,0 4.500,0 4.000,0<br />
722<br />
<strong>und</strong> Bauleitung für B<strong>und</strong>es-<br />
straßen<br />
6.516,4<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.500,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 500,0 T€ weniger<br />
Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der B<strong>und</strong>esautobahnen <strong>und</strong> sonstigen B<strong>und</strong>esstraßen<br />
des Fernverkehrs vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der B<strong>und</strong> die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast <strong>und</strong><br />
die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung <strong>und</strong> Bewirtschaftung des b<strong>und</strong>eseigenen Vermögens. Dagegen haben die<br />
Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz<br />
vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426)), zu übernehmen.<br />
Sie werden mit einer Pauschale von 2 % der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> von 1 % der Baukosten für die Kosten<br />
der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu 07 06/TG 72.<br />
333 02 - 8 Beteiligung der Stadt Chemnitz an der<br />
--- --- ---<br />
721<br />
Finanzierung der B<strong>und</strong>esautobahn<br />
Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt<br />
0,0<br />
Niederfrohna - südlich Borna<br />
346 01 - 4 Zuweisungen von EU-Mitteln für transeuropäische<br />
--- *** ***<br />
721 Netze (TEN)<br />
46,0<br />
346 02 - 3 Einnahmen für die Planung, Errichtung<br />
--- 100,0 100,0<br />
711<br />
<strong>und</strong> Unterhaltung von Anlagen der Telematik<br />
an Straßen im Rahmen von euroregionalen<br />
208,6<br />
Projekten<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 100,0 T€ mehr<br />
Intelligente <strong>Verkehr</strong>ssysteme haben ein erhebliches Potential bei der Verbesserung der Sicherheit <strong>und</strong> der Umweltbilanz des Straßenverkehrs.<br />
Die bisherige Zusammenarbeit der B<strong>und</strong>esländer mit den europäischen Nachbarn auf diesem Gebiet (Euroregionale Projekte Centrico,<br />
Connect, Corvette, Serti <strong>und</strong> Viking) wurde in dem Programm “EasyWay“ zusammengeführt. Sachsen arbeitet bei Connect mit <strong>und</strong><br />
bekommt von der EU Zuschüsse für die jeweiligen Einzelprojekte.<br />
Neben den finanziellen Aspekten hat “EasyWay“ eine erhebliche Bedeutung hinsichtlich der Harmonisierung von intelligenten <strong>Verkehr</strong>ssystemen<br />
gewonnen. Für die Jahre 2010-2013 sind europaweit weitere zwei Tranchen von je 100.000,0 T€ Mitteln für “EasyWay“ vorgesehen.<br />
Die EU-KOM hat die formelle Entscheidung über die Bewilligung <strong>und</strong> deren Höhe für die Phase “EasyWay 2“ (Laufzeit 1. Januar<br />
2011 - 31. Dezember 2012) getroffen.<br />
107
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
389 01 - 2 Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen<br />
890<br />
für den B<strong>und</strong>esfernstraßenbau<br />
5.000,0<br />
10.000,0 10.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10.000,0 T€ mehr<br />
Gesamteinnahmen 4.310,0 23.331,0 22.831,0<br />
36.660,8<br />
108
Kapitel 07 06Straßenbau (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten <strong>und</strong><br />
4.788,8 7.944,8 8.082,4<br />
711<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
4.504,5<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen <strong>und</strong> Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
422 05 - 7 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
43,4 95,1 98,5<br />
711<br />
Dienstanfänger<br />
31,7<br />
422 41 - 3 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
711 0,0<br />
424 01 - 9 Zuführungen an die Versorgungsrücklage<br />
850<br />
40,0 40,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 40,0 T€ mehr<br />
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a B<strong>und</strong>esbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur<br />
Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.<br />
Die Mittel waren bisher im Sammelkapitel zusammengefasst für den Geschäftsbereich veranschlagt.<br />
427 01 - 6 Entgelte <strong>und</strong> sonstige Aufwendungen für<br />
1,0 1,0 1,0<br />
711<br />
nebenamtlich <strong>und</strong> nebenberuflich Tätige<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Nicht voll beschäftigtes Reinigungspersonal, Urlaubs- <strong>und</strong> Krankheitsvertretungen, Praktikanten.<br />
428 01 - 5 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
34.893,6 36.536,8 37.167,5<br />
711<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
33.306,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.643,2 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 630,7 T€ mehr<br />
Der Titel dient dem Nachweis von:<br />
- Tabellenentgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- <strong>Arbeit</strong>geberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen <strong>und</strong> Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).<br />
Die Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen.<br />
428 03 - 3 Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit<br />
--- 10,0 10,0<br />
711<br />
von <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmern<br />
8,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10,0 T€ mehr<br />
109
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 03<br />
Der Titel dient dem Nachweis der Überst<strong>und</strong>envergütungen für überwiegend im Außendienst <strong>und</strong> in der Straßenaufsicht tätige Beschäftigte.<br />
Die Mittel waren bisher bei 07 02/428 03 zusammengefasst für den Geschäftsbereich veranschlagt.<br />
428 05 - 1 Entgelte für Beschäftigte mit befristeten<br />
--- --- ---<br />
711<br />
<strong>Arbeit</strong>sverhältnissen im Rahmen des<br />
Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Ausgaben für befristet für Projekte eingestellte Beschäftigte im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung<br />
nachgewiesen. Die Mittel werden im Rahmen der Hauptgruppe 4 des Epl. 07 erwirtschaftet.<br />
428 10 - 4 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse<br />
190,4 398,8 213,7<br />
711<br />
aus Projektmitteln<br />
122,2<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 208,4 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 185,1 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 06/428 07.<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt wird gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2013/2014 zugelassen, dass<br />
Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende <strong>Arbeit</strong>sverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgabe/Vorhaben)<br />
abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
“Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2002“ 3 Stellen E 11 von 2011 bis 2013,<br />
“Winterschadensbeseitigung“ 1 Stelle E 11, 2 Stellen E 9, 1 Stelle E 6 von 2013 bis 2016.<br />
428 21 - 1 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
380,0 188,8 195,4<br />
711<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
209,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 191,2 T€ weniger<br />
Bei dem Titel werden die Ausbildungsentgelte <strong>und</strong> sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, die<br />
<strong>Arbeit</strong>geberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen <strong>und</strong> Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) nachgewiesen.<br />
453 01 - 3 Trennungsgeld <strong>und</strong> Umzugskostenvergütungen<br />
323,5 225,0 175,0<br />
711 15,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 98,5 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 50,0 T€ weniger<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen<br />
einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen <strong>und</strong> Abordnungen vom Inland in das Ausland <strong>und</strong> vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.<br />
Dezember 1997 (GMBl. des B<strong>und</strong>es 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. des B<strong>und</strong>es, S. 373), in der<br />
jeweils geltenden Fassung.<br />
Erhöhter Bedarf im Zusammenhang mit der Bildung des Landesamtes für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>.<br />
110
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
Erläuterungen:<br />
Nach Art. 90 des Gr<strong>und</strong>gesetzes verwalten die Länder die B<strong>und</strong>esfernstraßen im Auftrag des B<strong>und</strong>es (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6<br />
Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der B<strong>und</strong>esautobahnen <strong>und</strong> sonstigen B<strong>und</strong>esstraßen des Fernverkehrs<br />
vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der B<strong>und</strong> die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast <strong>und</strong> die Zweckausgaben<br />
im Zusammenhang mit der Erhaltung <strong>und</strong> Bewirtschaftung des b<strong>und</strong>eseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die<br />
Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz<br />
vom 30. August 1971 (BGBl. I S.1426)), zu übernehmen. Der veranschlagte Sachbedarf ist zur Durchführung dieser <strong>und</strong> anderweitiger<br />
Staatsausgaben erforderlich.<br />
511 01 - 3 Geschäftsbedarf, Geräte <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände<br />
300,0 360,0 360,0<br />
711<br />
(außer IT <strong>und</strong> E-<br />
Government)<br />
336,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 60,0 T€ mehr<br />
1. Geschäftsbedarf 149,5 149,5<br />
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) 54,7 54,7<br />
3. Beschaffung von Geräten <strong>und</strong> Ausstattungsgegenständen 132,0 132,0<br />
4. Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung 21,4 21,4<br />
5. Sonstiges 2,4 2,4<br />
Summe 360,0 360,0<br />
Geschäftsbedarf für das Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (LASuV) mit 5 Niederlassungen.<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
511 02 - 2 Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren, sonstige<br />
125,0 160,0 160,0<br />
711<br />
Fernmeldegebühren<br />
97,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 35,0 T€ mehr<br />
Veranschlagung der Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren <strong>und</strong> sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
1. Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren 140,8 140,8<br />
2. Sonstiges 19,2 19,2<br />
Summe 160,0 160,0<br />
Bedarf für das Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (LASuV) mit 5 Niederlassungen.<br />
514 01 - 0 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 242,0 265,0 265,0<br />
711 261,5<br />
Erläuterungen:<br />
Bedarf für das Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (LASuV) mit 5 Niederlassungen.<br />
Hieraus können auch Pedelecs beschafft <strong>und</strong> unterhalten werden.<br />
111
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 514 01<br />
1. Kraft- <strong>und</strong> Schmierstoffe 152,2 148,4<br />
2. Unterhaltung <strong>und</strong> Instandsetzung 111,6 115,3<br />
3. Sonstiges 1,2 1,3<br />
Summe 265,0 265,0<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014<br />
1. Transporter 1 1 1 1<br />
2. Pkw/Kombi 117 117 117 117<br />
3. Kleinbus 5 5 5 5<br />
4. Anzahl Spezialfahrzeuge 8 8 8 8<br />
514 02 - 9 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
4,0 6,0 6,0<br />
711<br />
<strong>und</strong> Verbrauchsmittel<br />
4,2<br />
Erläuterungen:<br />
Bedarf für das Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (LASuV) mit 5 Niederlassungen.<br />
Erneuerung der <strong>Arbeit</strong>sschutzkleidung laut Tragekatalog.<br />
514 03 - 8 Verbrauchsmittel 1,0 0,9 0,9<br />
711 0,0<br />
517 01 - 7 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke,<br />
23,0 30,0 30,0<br />
711<br />
Gebäude <strong>und</strong> Räume<br />
22,4<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 7,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Gr<strong>und</strong>stücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung<br />
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- <strong>und</strong> Baumanagement obliegt <strong>und</strong> die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen<br />
sind.<br />
518 02 - 5 Mieten <strong>und</strong> Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
46,0 32,3 32,3<br />
711 <strong>und</strong> Geräte<br />
63,4<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/811 01.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 26,3<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 26,3<br />
2015 bis zu<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 13,7 T€ weniger<br />
112
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 518 02<br />
Anmietung von Bürogeräten.<br />
Weiterhin werden hier die Leasinggebühren für Dienst-Pkw <strong>und</strong> Kopiergeräte verbucht.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 27,0 27,0<br />
Soll VE 2013 26,3 26,3<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 27,0 26,3<br />
518 03 - 4 Ausgaben für Vermietung, Verpachtung<br />
--- --- ---<br />
711<br />
<strong>und</strong> Nutzung von Dienstwohnungen in<br />
b<strong>und</strong>eseigenen Straßenmeistereien/<br />
0,0<br />
Autobahnmeistereien<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/124 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Einnahmen aus 07 06/124 04 sowie die Differenz zwischen Dienstwohnungsvergütung <strong>und</strong> Kostenmiete quartalsweise an<br />
den B<strong>und</strong> überwiesen.<br />
519 01 - 5 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> baulichen<br />
22,0 30,0 30,0<br />
711 Anlagen<br />
20,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 8,0 T€ mehr<br />
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachk<strong>und</strong>e beurteilen lassen <strong>und</strong><br />
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.<br />
521 01 - 1 Aufstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von<br />
80,0 40,0 40,0<br />
722<br />
Europa- <strong>und</strong> Wappenschildern an Straßen<br />
im Freistaat Sachsen<br />
13,7<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 40,0 T€ weniger<br />
Hier werden die Kosten für die Aufstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Europa- <strong>und</strong> Wappenschildern nachgewiesen.<br />
525 01 - 7 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 30,0 35,0 35,0<br />
711 22,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,0 T€ mehr<br />
Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im EDV-Bereich des Landesamtes für<br />
Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> bestimmt.<br />
113
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
525 02 - 6 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung der Auszubildenden<br />
30,0 16,3 16,3<br />
711<br />
der Sächsischen Straßenbauverwal-<br />
tung<br />
6,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 13,7 T€ weniger<br />
Kosten für die Ausbildung der Lehrlinge der Berufe Bautechniker, Technischer Zeichner/in <strong>und</strong> Baustoffprüfer/in sowie der allgemeinen<br />
Verwaltung, die außerhalb der Straßenbauverwaltung durchgeführt wird.<br />
525 03 - 5 Kosten für die Auszubildenden als Straßenwärter<br />
190,0 120,0 120,0<br />
721<br />
des Landesamtes für Straßen-<br />
bau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
183,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 70,0 T€ weniger<br />
Kosten für die Ausbildung der 30 Lehrlinge des Berufes Straßenwärter des Landesamtes für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>, die außerhalb der<br />
Straßenbauverwaltung durchgeführt wird.<br />
526 03 - 4 Kosten für Modellprojekte “PPP“ im Straßenbau<br />
200,0 *** ***<br />
711 0,0<br />
526 04 - 3 Kosten für Sachverständige --- --- ---<br />
721 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 des B<strong>und</strong>esfernstraßengesetzes (FStrG) in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31. Juli 2009<br />
(BGBl. I S. 2585), für Nebenbetriebe an B<strong>und</strong>esautobahnen nachgewiesen. Die Aufträge werden in der Regel an Sachverständige vergeben.<br />
526 05 - 2 Kosten der Marktüberwachung von harmonisierten<br />
Bauprodukten im Bereich<br />
711<br />
<strong>Verkehr</strong>swegebau<br />
30,0 30,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 30,0 T€ mehr<br />
Der Anschluss der Straßenbauverwaltungen der Länder an das gemischt zentrale-dezentrale System für den Hochbau zur Marktüberwachung<br />
harmonisierter Bauprodukte im Sinne des Bauproduktengesetzes hat zur Folge, dass sich die für den Straßenbau zuständigen<br />
Behörden anteilig an den Kosten beteiligen müssen. Die Länder tragen die ermittelten Kosten anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel.<br />
527 01 - 5 Reisekostenvergütungen 75,0 100,0 100,0<br />
711 53,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 25,0 T€ mehr<br />
114
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 527 01<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1. Inlandsdienstreisen 93,0 93,0<br />
2. Auslandsdienstreisen 7,0 7,0<br />
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- <strong>und</strong> Schwerbehindertenvertretung<br />
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)<br />
Summe 100,0 100,0<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
532 01 - 8 Umzugs- <strong>und</strong> Verlegungskosten von<br />
75,0 155,0 155,0<br />
711<br />
Dienststellen<br />
21,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 80,0 T€ mehr<br />
Erhöhter Bedarf im Zusammenhang mit der Bildung des Landesamtes für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>.<br />
534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter 14,0 20,0 20,0<br />
711 9,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 6,0 T€ mehr<br />
Kosten der Abwicklung von Altgr<strong>und</strong>erwerb (Vertragskosten). Die unmittelbaren Gr<strong>und</strong>erwerbskosten werden beim einschlägigen<br />
Gr<strong>und</strong>erwerbstitel nachgewiesen. Sonstige Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung (z. B. Prüfungsleistungen).<br />
537 01 - 3 <strong>Verkehr</strong>swirtschaftliche Untersuchungen<br />
--- --- ---<br />
711 an B<strong>und</strong>esstraßen<br />
0,0<br />
537 02 - 2 <strong>Verkehr</strong>swirtschaftliche Untersuchungen<br />
--- --- ---<br />
721 an B<strong>und</strong>esautobahnen<br />
0,0<br />
546 49 - 6 Vermischte Verwaltungsausgaben 19,0 45,0 45,0<br />
711 11,4<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 26,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen <strong>und</strong> sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen<br />
(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
547 04 - 8 <strong>Verkehr</strong>ssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben<br />
400,0 650,0 650,0<br />
729 zur <strong>Verkehr</strong>ssicherheit<br />
330,0<br />
115
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 04<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 120,0 120,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 120,0<br />
2015 bis zu 120,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 250,0 T€ mehr<br />
Umsetzung <strong>und</strong> Fortführung des <strong>Verkehr</strong>ssicherheitsprogrammes des Freistaates Sachsen <strong>und</strong> seiner prioritären Maßnahmen mit dem<br />
Ziel der weiteren Erhöhung der <strong>Verkehr</strong>ssicherheit:<br />
- Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung landesweiter <strong>Verkehr</strong>ssicherheitsaktionen <strong>und</strong> öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen,<br />
- Beseitigung von örtlichen Unfallschwerpunkten durch die Tätigkeit der Landesunfallkommission <strong>und</strong> Setzen von maßgeblichen Akzenten<br />
bei der Unfallbekämpfung,<br />
- Landeswettbewerb zum <strong>Verkehr</strong>ssicherheitspreis des Freistaates Sachsen mit einer Vielzahl von öffentlichkeitswirksamen Einzelaktionen,<br />
- Sächsischer <strong>Verkehr</strong>ssicherheitstag im <strong>Verkehr</strong>ssicherheitszentrum am Sachsenring,<br />
- <strong>Verkehr</strong>ssicherheitskonferenzen <strong>und</strong> Fachtagungen zu ausgewählten Themen der Straßenverkehrssicherheit,<br />
- Flächendeckende <strong>Verkehr</strong>steilnehmerinformations-Veranstaltungen,<br />
- <strong>Verkehr</strong>serziehungsangebote in Gr<strong>und</strong>-, weiterführenden <strong>und</strong> Berufsschulen sowie Vorschulbereich,<br />
- verstärkte Betreuung von Senioren, im Hinblick auf die veränderten Bedingungen des Straßenverkehrs <strong>und</strong> die demografische Entwicklung,<br />
- Aktion Junge Fahrer.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 110,0 110,0<br />
Soll VE 2013 120,0 120,0<br />
Soll VE 2014 120,0 120,0<br />
Verpfl. aus VE 110,0 120,0 120,0<br />
547 08 - 4 Projektbezogene Maßnahmen der <strong>Verkehr</strong>ssicherheit<br />
150,0 *** ***<br />
729 150,0<br />
547 11 - 9 Sachausgaben <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
011<br />
Dritter im Rahmen des Pilotprojektes<br />
Personalausgabenflexibilisierung<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung können auch Sachausgaben, Gutachten, Leistungen von Sachverständigen<br />
sowie Dienstleistungen Dritter aus erwirtschafteten Mitteln in Anspruch genommen werden. Diese Ausgaben werden hier nachgewiesen.<br />
116<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
632 01 - 7 Kosten für die Koordinierungsstelle für<br />
2,8 2,8 2,8<br />
729<br />
die Entwicklungsgr<strong>und</strong>sätze bei der B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für Straßenwesen (BASt),<br />
2,8<br />
Anteil Sachsen
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 632 01<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personalkosten für die Einrichtung der Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgr<strong>und</strong>sätze<br />
bei der B<strong>und</strong>esanstalt für Straßenwesen (BASt).<br />
685 20 - 0 Zuführungen an den Generationenfonds 1.920,6 2.588,7 2.666,3<br />
850 1.592,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 668,1 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 77,6 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 06/634 04.<br />
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung<br />
der Versorgung <strong>und</strong> Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem<br />
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember<br />
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734).<br />
Baumaßnahmen<br />
742 01 - 4 Errichtung <strong>und</strong> Unterhaltung von Anlagen<br />
500,0 500,0 500,0<br />
722<br />
der Telematik an B<strong>und</strong>esfern- <strong>und</strong><br />
Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen<br />
124,6<br />
Straßen<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Einsatz von Telematik zur Erhöhung der <strong>Verkehr</strong>ssicherheit, u. a. VESUV (Visuelle Erfassung von Situationen, Unfällen <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>szuständen).<br />
Vom Baulastträger sind die Aufwendungen für die Errichtung <strong>und</strong> Unterhaltung von <strong>Verkehr</strong>sbeeinflussungsanlagen zu tragen.<br />
Für den darüber hinausgehenden Einsatz von Anlagen der Telematik zur Erhöhung der <strong>Verkehr</strong>ssicherheit sieht der B<strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> der<br />
durch das Gr<strong>und</strong>gesetz vorgegebenen Aufgabenteilung zwischen B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern keine Möglichkeiten, diese Maßnahmen aus dem<br />
B<strong>und</strong>eshaushalt zu finanzieren.<br />
Deshalb ist die Mittelbereitstellung in einem Baulastträger unabhängigen Haushaltstitel notwendig.<br />
Im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen der Telematik an B<strong>und</strong>esfern- <strong>und</strong> Staatsstraßen werden im Rahmen der euroregionalen<br />
Projekte auch Planungen Dritter für sonstige Straßen bezuschusst.<br />
770 01 - 9 Finanzierung der B<strong>und</strong>esautobahn<br />
--- 15.000,0 15.000,0<br />
721<br />
Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt<br />
5.1 -Borna bis Rötha <strong>und</strong> 5.2 -Rötha bis<br />
0,0<br />
zur A 38<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 15.000,0 T€ mehr<br />
Die durchgehende <strong>Verkehr</strong>swirksamkeit der A 72 neu Chemnitz - Leipzig hat für den Freistaat Sachsen eine hohe Priorität. Deshalb hat<br />
der Freistaat Sachsen mit der im März 2002 mit der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland abgeschlossenen bzw. am 22. April 2009 geänderten<br />
Verwaltungsvereinbarung eine Finanzbeteiligung in Höhe von 51.130,0 T€ zugesagt.<br />
117
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 770 01<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 45.130,0 15.000,0 15.000,0 15.130,0<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 15.000,0 15.000,0 15.130,0<br />
770 02 - 8 Ausgaben Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung<br />
723<br />
250,0 250,0<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 02.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 250,0 T€ mehr<br />
Die Kosten für Leerrohrsysteme für nicht bekannte Netzbetreiber könnten möglicherweise als kommunale Aufgabe im Rahmen der Förderung<br />
von <strong>Wirtschaft</strong>sstandorten berücksichtigt werden. Letztendlich kann der örtliche Bedarf <strong>und</strong> eine zweckmäßige Lage solcher<br />
Leerrohrsysteme nur durch die kommunale Ebene festgestellt werden.<br />
780 05 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische<br />
1.950,0 2.500,0 2.500,0<br />
711<br />
Straßenbauverwaltung gemäß<br />
Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
2.101,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 700,0 700,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 700,0<br />
2015 bis zu 700,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 550,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Ausgaben für die aufgr<strong>und</strong> des Geschäftsbesorgungsvertrages zu erbringenden Leistungen der LISt GmbH.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 600,0 600,0<br />
Soll VE 2013 700,0 700,0<br />
Soll VE 2014 700,0 700,0<br />
Verpfl. aus VE 600,0 700,0 700,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 01 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 236,1 236,1 236,1<br />
723 294,1<br />
118<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/518 02.
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 811 01<br />
Erläuterungen:<br />
Abweichend von der VwV Dienstwagen können Dienstwagen angeschafft werden, welche besonders den neuesten ökologischen Kriterien<br />
genügen (überdurchschnittliche CO2-Reduktion).<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2012<br />
Pkw 50 2001 176.441<br />
Pkw 50 2002 152.410<br />
Pkw 50 2001 184.271<br />
Pkw 50 2001 186.960<br />
Pkw 50 2001 178.424<br />
Pkw 50 2001 195.985<br />
Pkw 50 2002 158.280<br />
Pkw 50 2001 216.402<br />
Pkw 50 2001 145.093<br />
Pkw 50 2001 216.300<br />
Pkw 80 2001 151.240<br />
___________________________________________________________<br />
2014<br />
Pkw 70 2004 167.470<br />
Pkw 50 2004 112.173<br />
Pkw 50 2005 155.786<br />
Pkw 50 2003 165.253<br />
Pkw 50 2002 162.874<br />
Pkw 50 2003 191.590<br />
Pkw 50 2002 222.824<br />
Pkw 50 2003 200.085<br />
Pkw 80 2003 154.399<br />
Pkw 50 2004 128.450<br />
Pkw 50 2005 130.048<br />
Pkw 50 2006 118.424<br />
Pkw 50 2006 85.180<br />
Pkw 80 2005 178.111<br />
Pkw 80 2005 141.564<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2013<br />
(T€)<br />
9 Pkw, 50 kW; 3 Pkw, 80 kW, 1 Kleinbus 236,1<br />
Soll 2014<br />
(T€)<br />
8 Pkw 50 kW; 1 Pkw 70 kW, 2 Pkw 80 kW 236,1<br />
Zusammen: 236,1 236,1<br />
812 01 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
52,1 98,2 98,2<br />
711<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
108,2<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 46,1 T€ mehr<br />
119
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 812 01<br />
1. Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>: Exsikkatorschrank; Baustoffprüftruhe Frost;<br />
Halbautomat Brechpunkt nach Fraas (Bitumenprüfung); Duktilometer; Geräte-<br />
Update für einen GPS-Empfänger<br />
2. Landesamt für Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>: Destillationsanlage; Sägetisch <strong>und</strong> Trennwerkzeug;<br />
Bohrwagen; Tachymeter als Totalstation (Einmannstation)<br />
3. Ersatzbeschaffung Kopierer <strong>und</strong> Büromöbel im LASuV sowie in den Niederlassungen<br />
Meißen, Zschopau, Bautzen, Plauen <strong>und</strong> Leipzig<br />
2013<br />
T€<br />
54,6<br />
2014<br />
T€<br />
54,6<br />
43,6 43,6<br />
Summe 98,2 98,2<br />
812 03 - 7 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u.<br />
46,1 *** ***<br />
723<br />
Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben<br />
44,5<br />
883 01 - 3 Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen<br />
--- --- ---<br />
725<br />
gem. § 13 Abs. 1 Satz 2<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)<br />
101,9<br />
(Kommunaler Baulastträger)<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.<br />
883 02 - 2 Förderung Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung<br />
724<br />
250,0 250,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/770 02.<br />
Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 250,0 T€ mehr<br />
Die Kosten für Leerrohrsysteme für nicht bekannte Netzbetreiber könnten möglicherweise als kommunale Aufgabe im Rahmen der Förderung<br />
von <strong>Wirtschaft</strong>sstandorten berücksichtigt werden. Letztendlich kann der örtliche Bedarf <strong>und</strong> eine zweckmäßige Lage solcher<br />
Leerrohrsysteme nur durch die kommunale Ebene festgestellt werden.<br />
883 03 - 1 Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen<br />
--- --- ---<br />
722<br />
nach § 13 Abs. 1 Satz 2<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast:<br />
0,0<br />
B<strong>und</strong>)<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.<br />
883 05 - 9 Förderung des kommunalen Straßenbaus<br />
9.500,0 *** ***<br />
725 aus Mitteln der GRW<br />
6.618,7<br />
Erläuterungen:<br />
Ab 2013 werden Infrastrukturmaßnahmen des kommunalen Straßenbaus bei 07 03/883 71 mitfinanziert.<br />
883 15 - 7 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
9.000,0 13.000,0 13.000,0<br />
725<br />
<strong>und</strong> Brückenbaus<br />
12.855,1<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 17.<br />
120
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 15<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/119 04.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 5.000,0 5.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 5.000,0<br />
2015 bis zu 5.000,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 4.000,0 T€ mehr<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24.<br />
August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 3.000,0 3.000,0<br />
Soll VE 2013 5.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2014 5.000,0 5.000,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
883 17 - 5 Förderung Radverkehr einschließlich<br />
2.000,0 2.500,0 2.500,0<br />
725<br />
SachsenNetzRad<br />
1.326,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 750,0 750,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 750,0<br />
2015 bis zu 750,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 500,0 T€ mehr<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24.<br />
August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).<br />
121
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 17<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 600,0 600,0<br />
Soll VE 2013 750,0 750,0<br />
Soll VE 2014 750,0 750,0<br />
Verpfl. aus VE 600,0 750,0 750,0<br />
883 43 - 3 Förderung des kommunalen Straßenbaus<br />
74.758,5 80.758,5 80.758,5<br />
725 aus Entflechtungsmitteln<br />
76.429,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 45.<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 02.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 02 <strong>und</strong><br />
um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 01.<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 10 % gesperrt <strong>und</strong> können nur mit<br />
Einwilligung des <strong>Staatsministerium</strong>s der <strong>Finanzen</strong> in Anspruch genommen werden.<br />
Die Soll VE 2012 mit Fälligkeit 2015 ist auf Gr<strong>und</strong> der vorzeitigen Inanspruchnahme im Haushaltsvollzug 2011<br />
<strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Maßgabe der Einsparung bei den Soll VE 2012 fällig 2015 in Höhe von 2.152,1 T€<br />
gesperrt.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 45.000,0 45.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 15.000,0<br />
2015 bis zu 15.000,0 15.000,0<br />
2016 bis zu 15.000,0 15.000,0<br />
2017 ff. bis zu 15.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 6.000,0 T€ mehr<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24.<br />
August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 35.824,3 18.672,2 15.000,0 2.152,1<br />
Soll VE 2012 60.000,0 30.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
Soll VE 2013 45.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
Soll VE 2014 45.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
Verpfl. aus VE 48.672,2 45.000,0 47.152,1 30.000,0 15.000,0<br />
883 45 - 1 Förderung des kommunalen Straßenbaus<br />
--- --- ***<br />
725<br />
aus Entflechtungsmitteln (AufhF-<br />
Ergänzungsmittel)<br />
0,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/883 43.<br />
122
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 45<br />
Erläuterungen:<br />
Mit diesen Mitteln für den kommunalen Straßenbau werden Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden infolge des Augusthochwassers<br />
2002 gefördert. Die erforderliche Kofinanzierung wird bei 07 12/883 35 nachgewiesen.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24.<br />
August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).<br />
883 49 - 7 Einzelmaßnahmen am Sachsenring einschließlich<br />
200,0 *** ***<br />
729 Planung<br />
198,3<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
989 02 - 5 Zwischenfinanzierung von B<strong>und</strong>esmitteln<br />
--- 10.000,0 10.000,0<br />
890<br />
für den B<strong>und</strong>esfernstraßenbau<br />
durch das Land<br />
5.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10.000,0 T€ mehr<br />
Titelgruppe(n)<br />
71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
<strong>und</strong> Bauleitung für<br />
B<strong>und</strong>esautobahnen, Nachrechnung<br />
<strong>und</strong> Beschilderung von Brücken<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/237 02.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 02, 07 06/<br />
331 02.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Erläuterungen:<br />
Der B<strong>und</strong> erstattet die Kosten der Länder für die Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauaufsicht für Baumaßnahmen an den B<strong>und</strong>esautobahnen<br />
durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterungen bei 07 06/331 02).<br />
Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Kosten der Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauleitung“<br />
entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauaufsicht“ im Sinne der Nr. 4 der Anlage zu § 2 AVVFStr<br />
<strong>und</strong> von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.<br />
547 71 - 6 Sächliche Verwaltungsausgaben 45,0 45,0 45,0<br />
721 80,2<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Sachausgaben, die im Zusammenhang mit der Planung <strong>und</strong> Bauleitung an B<strong>und</strong>esautobahnen anfallen.<br />
780 71 - 2 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 4.300,0 4.750,0 4.750,0<br />
721 5.606,8<br />
123
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 780 71<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 900,0 1.400,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 400,0<br />
2015 bis zu 500,0 900,0<br />
2016 bis zu 500,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 450,0 T€ mehr<br />
Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung <strong>und</strong> Bauleitung werden hier nachgewiesen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2012 2.500,0 1.500,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 900,0 400,0 500,0<br />
Soll VE 2014 1.400,0 900,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.500,0 1.400,0 1.400,0 500,0<br />
812 71 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
721<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
881 71 - 0 Ingenieurbürokosten an DEGES 2.200,0 1.900,0 1.425,0<br />
721 2.092,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 400,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 bis zu 200,0 100,0<br />
2016 bis zu 300,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 300,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 475,0 T€ weniger<br />
Die Ausgabemittel dienen der Finanzierung der Vergabe von Ingenieurleistungen der Projekte “Deutsche Einheit“ im B<strong>und</strong>esfernstraßenbau<br />
(in Sachsen B<strong>und</strong>esautobahn A 4), die durch die DEGES durchgeführt werden. Ausgewiesen ist ein Landesanteil in Höhe von<br />
50 %. Die Restfinanzierung übernimmt der B<strong>und</strong> unmittelbar.<br />
Weiterhin werden die Planungskosten u. a. für die VDE-Zubringer der A 17 (Abschnitte 2 <strong>und</strong> 3) <strong>und</strong> der A 72 alt (Teilabschnitte) sowie<br />
der A 72 neu (Bauabschnitt 3.1 <strong>und</strong> 3.2) veranschlagt, mit deren Planung die DEGES beauftragt wurde.<br />
124
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 881 71<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 200,0 200,0<br />
Soll VE 2012 500,0 300,0 200,0<br />
Soll VE 2013 400,0 200,0 200,0<br />
Soll VE 2014 400,0 100,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 500,0 400,0 300,0 300,0<br />
891 71 - 8 Zuschüsse Verwaltungskostenanteile<br />
1.500,0 1.045,0 950,0<br />
721<br />
DEGES<br />
1.283,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 100,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 455,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 95,0 T€ weniger<br />
Gemäß Vertrag des Freistaates Sachsen mit der DEGES werden die dort anfallenden Verwaltungskosten auf die beteiligten Länder <strong>und</strong><br />
den B<strong>und</strong> umgelegt. Der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil ist hier veranschlagt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 200,0 200,0<br />
Soll VE 2012 400,0 200,0 200,0<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 100,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 400,0 200,0 100,0<br />
Summe der Titelgruppe 8.045,0 7.740,0 7.170,0<br />
9.062,1<br />
72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung,<br />
Bauleitung <strong>und</strong> sonstige<br />
Leistungen aus der<br />
Auftragsverwaltung für B<strong>und</strong>esstraßen<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/237 01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
125
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Kosten der Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauleitung“<br />
entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauaufsicht“ im Sinne von Nr. 4 der Anlage zu § 2 Abs. 3 der<br />
2. AVVFStr <strong>und</strong> von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.<br />
Der B<strong>und</strong> erstattet den Ländern die Kosten für die Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauaufsicht bei den Baumaßnahmen an den B<strong>und</strong>esstraßen<br />
durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterung zu 07 06/331 03).<br />
Sie beträgt für die Entwurfsbearbeitung 2 % <strong>und</strong> für die Bauleitung 1 % aus den Baukosten. Da diese Kosten aber erst bei Baudurchführung<br />
von den Baumitteln des B<strong>und</strong>es abgebucht werden können, ist zur Vorfinanzierung ein Ansatz von Landesmitteln nötig, der es<br />
ermöglicht, die erforderlichen Planungs- <strong>und</strong> Baudurchführungsunterlagen (für die später durchzuführenden B<strong>und</strong>esstraßenmaßnahmen)<br />
erstellen zu können.<br />
546 72 - 6 Sächliche Verwaltungsausgaben aus der<br />
--- 240,0 240,0<br />
722<br />
Auftragsverwaltung für die B<strong>und</strong>esstraßen<br />
235,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 240,0 T€ mehr<br />
Hier handelt es sich vor allem um Ausgaben aus der Auftragsverwaltung der B<strong>und</strong>esstraßen für regelmäßige Baumkontrollen außerhalb<br />
des Betriebsdienstes.<br />
547 72 - 5 Sächliche Verwaltungsausgaben 16,5 16,6 16,6<br />
722 128,0<br />
780 72 - 1 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 12.000,0 14.250,0 14.250,0<br />
722 17.648,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.200,0 4.200,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 3.200,0<br />
2015 bis zu 1.000,0 3.200,0<br />
2016 bis zu 1.000,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.250,0 T€ mehr<br />
Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung <strong>und</strong> Bauleitung werden hier nachgewiesen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2012 4.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 4.200,0 3.200,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 4.200,0 3.200,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 4.000,0 4.200,0 4.200,0 1.000,0<br />
Summe der Titelgruppe 12.016,5 14.506,6 14.506,6<br />
18.011,3<br />
126
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung,<br />
Bauleitung <strong>und</strong> sonstige<br />
Leistungen des Freistaates<br />
Sachsen für Staatsstraßen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten <strong>und</strong> Bauleitung, außerdem zur Nachrechnung von Brückenbauwerken<br />
im Vollzug der Richtlinien des B<strong>und</strong>esministers der Verteidigung für die Einteilung in Brückenklassen <strong>und</strong> für Schwerlasttransporte<br />
<strong>und</strong> zu der sich hieraus ergebenden Beschilderung der Brücken. Der Bedarf ist bedingt durch die Vorbereitung von<br />
Ausbaumaßnahmen am Landesstraßennetz, die im Gegensatz zu den bisher überwiegenden Deckenbaumaßnahmen einer konstruktiven<br />
Durcharbeit bedürfen. Um die umfangreichen Fachplanungen <strong>und</strong> Ausführungsunterlagen erhalten zu können, ist die Beteiligung<br />
von Ingenieurbüros erforderlich.<br />
546 73 - 5 Sächliche Verwaltungsausgaben aus<br />
--- 427,5 390,0<br />
723<br />
dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen<br />
für Staatsstraßen<br />
448,2<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 427,5 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 37,5 T€ weniger<br />
Hier handelt es sich vor allem um Ausgaben für regelmäßige Baumkontrollen außerhalb des Betriebsdienstes.<br />
547 73 - 4 Sächliche Verwaltungsausgaben 16,5 16,5 16,5<br />
723 97,2<br />
780 73 - 0 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 6.500,0 10.000,0 10.000,0<br />
723 10.382,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0 3.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.500,0<br />
2015 bis zu 500,0 2.500,0<br />
2016 bis zu 500,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 3.500,0 T€ mehr<br />
Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung <strong>und</strong> Bauleitung werden hier nachgewiesen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 500,0 500,0<br />
Soll VE 2012 3.000,0 2.500,0 500,0<br />
Soll VE 2013 3.000,0 2.500,0 500,0<br />
Soll VE 2014 3.000,0 2.500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 3.000,0 3.000,0 500,0<br />
127
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
811 73 - 3 Erwerb von Spezialfahrzeugen 30,0 30,0 30,0<br />
723 27,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung des Landesanteils für die Beschaffung von Brückenprüffahrzeugen.<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2012<br />
VW LT 35 70 2002 197.136<br />
VW T 4 70 2005 108.183<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2013<br />
(T€)<br />
Soll 2014<br />
(T€)<br />
2 Transporter 70 kW 30,0 30,0<br />
Zusammen: 30,0 30,0<br />
812 73 - 2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
723<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
0,0<br />
Summe der Titelgruppe 6.546,5 10.474,0 10.436,5<br />
10.954,8<br />
75 Um- <strong>und</strong> Ausbau der Staatsstraßen<br />
einschließlich der dazugehörigen<br />
Radwege<br />
Die TG 71 bis 73 <strong>und</strong> TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Mittel für die Verbesserung der Infrastruktur <strong>und</strong> für die zügige Entwicklung des Staatsstraßennetzes des Freistaates Sachsen.<br />
517 75 - 8 Kosten für Gr<strong>und</strong>steuer für Flächen für<br />
723<br />
Ausgleichs- <strong>und</strong> Ersatzmaßnahmen<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß §§ 2 <strong>und</strong> 10 Gr<strong>und</strong>steuergesetz (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom<br />
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794, 2844) geändert worden ist, ist die Straßenbauverwaltung als Eigentümer von Gr<strong>und</strong>stücken zur<br />
Entrichtung von Gr<strong>und</strong>steuer verpflichtet. Die Gr<strong>und</strong>steuerbefreiung gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrStG gilt nur für die straßenrechtlichen<br />
Bestandteile der Straße. Hierzu gehören z. B. nicht die straßenfernen Ausgleichs- <strong>und</strong> Ersatzmaßnahmeflächen, für die demnach<br />
Gr<strong>und</strong>steuer zu entrichten ist.<br />
770 75 - 0 Schallschutzmaßnahmen an bestehenden<br />
200,0 150,0 150,0<br />
723 Staatsstraßen<br />
19,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 50,0 T€ weniger<br />
128
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 770 75<br />
Ausgaben können für aktive Schallschutzmaßnahmen (i. d. R. Wall, Wand) an bestehenden Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates<br />
Sachsen <strong>und</strong> für Entschädigungszahlungen an Eigentümer von baulichen Anlagen für passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Fenster,<br />
Lüftungseinrichtungen) geleistet werden. Voraussetzung für derartige Lärmsanierungsmaßnahmen ist, dass die rechnerisch<br />
ermittelten Beurteilungspegel die geltenden Immissionsgrenzwerte tags <strong>und</strong>/oder nachts überschreiten.<br />
Die Immissionsgrenzwerte sind von der Art der zu schützenden Gebiete <strong>und</strong> Anlagen abhängig. Sie entsprechen in allen drei Schutzkategorien<br />
den Werten, die im aktuellen B<strong>und</strong>eshaushalt für die Lärmsanierung an bestehenden B<strong>und</strong>esfernstraßen in der Baulast des<br />
B<strong>und</strong>es festgelegt sind.<br />
Für die Umsetzung der aktiven <strong>und</strong> passiven Schallschutzmaßnahmen gelten im Übrigen die Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> Regelungen für die Lärmsanierung<br />
gemäß den “Richtlinien für den <strong>Verkehr</strong>slärmschutz an B<strong>und</strong>esfernstraßen in der Baulast des B<strong>und</strong>es“ in der aktuellen Fassung.<br />
771 75 - 9 Neubau / Verlegung mit Baukosten von<br />
723<br />
mehr als 2.500,0 T€<br />
--- ---<br />
772 75 - 8 Neubau / Verlegung mit Baukosten bis<br />
723<br />
2.500 T€<br />
1.000,0 1.000,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 400,0 300,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 300,0<br />
2015 bis zu 100,0 200,0<br />
2016 bis zu 100,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.000,0 T€ mehr<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 400,0 300,0 100,0<br />
Soll VE 2014 300,0 200,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 300,0 300,0 100,0<br />
780 75 - 8 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen einschließlich<br />
6.000,0 4.400,0 6.600,0<br />
723<br />
Ingenieurbauwerke mit Baukosten<br />
von mehr als 2.500,0 T€<br />
1.089,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0 500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.500,0<br />
2015 bis zu 1.500,0 500,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
129
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 780 75<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.600,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 2.200,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für Neu-, Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen mit Gesamtkosten des Straßenbaulastträgers > 2.500,0 T€.<br />
Der Einzelnachweis ist in der Anlage zum Einzelplan 07 dargestellt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 500,0 500,0<br />
Soll VE 2012 2.500,0 2.000,0 500,0<br />
Soll VE 2013 3.000,0 1.500,0 1.500,0<br />
Soll VE 2014 500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.500,0 2.000,0 2.000,0<br />
781 75 - 7 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen mit Baukosten<br />
2.600,0 10.600,0 9.300,0<br />
723 bis 2.500,0 T€<br />
2.959,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 2.700,0 2.700,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.500,0<br />
2015 bis zu 200,0 2.500,0<br />
2016 bis zu 200,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 8.000,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 1.300,0 T€ weniger<br />
Ausgaben für Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen <strong>und</strong> Kostenanteile zur Änderung von Straßenkreuzungen. Maßnahmen mit Änderung der<br />
Straßen im Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Aufriss <strong>und</strong> mit Verbreiterungen der Fahrbahn bzw. Anlage von zusätzlichen Fahrstreifen.<br />
Gesamtbaukosten des Straßenbaulastträgers < 2.500,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 200,0 200,0<br />
Soll VE 2012 900,0 700,0 200,0<br />
Soll VE 2013 2.700,0 2.500,0 200,0<br />
Soll VE 2014 2.700,0 2.500,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 900,0 2.700,0 2.700,0 200,0<br />
782 75 - 6 Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen<br />
400,0 200,0 200,0<br />
723 mit Eisenbahnen<br />
1.389,8<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 03.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 01.<br />
130
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 782 75<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 200,0 T€ weniger<br />
783 75 - 5 Maßnahmen der Erhaltung 9.500,0 12.000,0 12.000,0<br />
723 12.236,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.600,0 3.600,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.600,0<br />
2015 bis zu 1.000,0 2.600,0<br />
2016 bis zu 1.000,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.500,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für die Erneuerung - auch gr<strong>und</strong>hafte - von Fahrbahnen (Maßnahmen des Hoch- <strong>und</strong> Tiefbaues) ohne wesentliche Änderungen<br />
in Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Aufriss.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2012 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 3.600,0 2.600,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 3.600,0 2.600,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 3.600,0 3.600,0 1.000,0<br />
784 75 - 4 Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich<br />
9.000,0 16.000,0 16.000,0<br />
723 Deckenbau<br />
14.403,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.800,0 4.800,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 4.300,0<br />
2015 bis zu 500,0 4.300,0<br />
2016 bis zu 500,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 7.000,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für Maßnahmen, die der Erneuerung aller Straßenbestandteile dienen (z. B. Fahrbahn, Lichtsignalanlagen, Schutzplanken,<br />
Markierung).<br />
131
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 784 75<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 500,0 500,0<br />
Soll VE 2012 2.000,0 1.500,0 500,0<br />
Soll VE 2013 4.800,0 4.300,0 500,0<br />
Soll VE 2014 4.800,0 4.300,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.000,0 4.800,0 4.800,0 500,0<br />
785 75 - 3 Bau von Radwegen 2.500,0 1.000,0 1.000,0<br />
723 1.522,6<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 200,0 400,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 100,0<br />
2015 bis zu 100,0 200,0<br />
2016 bis zu 200,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.500,0 T€ weniger<br />
Bau von Radwegen zur Entflechtung des <strong>Verkehr</strong>s auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen,<br />
wenn sie nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast<br />
Dritter zu verrechnen, wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 200,0 200,0<br />
Soll VE 2012 700,0 500,0 200,0<br />
Soll VE 2013 200,0 100,0 100,0<br />
Soll VE 2014 400,0 200,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 700,0 300,0 300,0 200,0<br />
786 75 - 2 Erhaltung von Ingenieurbauwerken 11.596,7 12.500,0 15.000,0<br />
723 12.019,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.500,0 4.500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 3.500,0<br />
2015 bis zu 1.000,0 3.500,0<br />
2016 bis zu 1.000,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 903,3 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 2.500,0 T€ mehr<br />
132
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 786 75<br />
Ausgaben für den Ersatzneubau, den Umbau <strong>und</strong> die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken zur Wiederherstellung <strong>und</strong> Erhaltung der<br />
Tragfähigkeit.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2012 3.500,0 2.500,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 4.500,0 3.500,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 4.500,0 3.500,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 3.500,0 4.500,0 4.500,0 1.000,0<br />
787 75 - 1 Gr<strong>und</strong>erwerb im Zusammenhang mit<br />
1.300,0 500,0 500,0<br />
723<br />
dem Bau der Staatsstraßen<br />
1.482,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 100,0 100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 100,0<br />
2016 bis zu 100,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 800,0 T€ weniger<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 100,0 100,0<br />
Soll VE 2012 600,0 500,0 100,0<br />
Soll VE 2013 100,0 100,0<br />
Soll VE 2014 100,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 600,0 100,0 100,0 100,0<br />
788 75 - 0 Maßnahmen zum Umweltschutz, zur<br />
400,0 350,0 350,0<br />
723<br />
Landschaftspflege <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>ssicherungspflicht<br />
61,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 50,0 T€ weniger<br />
Ausgaben für die Umsetzung von Naturschutz-Großprojekten sowie zur Flächenbevorratung (Poollösung) in bzw. außerhalb der Planungsregion.<br />
Weiterhin werden hier Kosten für die Pflege von Kompensationsflächen im Staatsstraßenbau verbucht.<br />
789 75 - 9 Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbau kleinerer<br />
600,0 394,1 374,1<br />
723 Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 205,9 T€ weniger<br />
133
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 789 75<br />
Für den Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen gilt dieselbe Wertgrenze, wie sie für die kleineren Neu-, Um- <strong>und</strong><br />
Erweiterungsbauten bei Kapitel 14 07 Gruppe 711 festgesetzt ist (1,0 Mio. €). Nicht bei 07 06/789 75, sondern bei 14 07/711 51 sind alle<br />
Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbauten von Wohn- <strong>und</strong> Bürogebäuden für Zwecke der Behördenunterbringung, insbesondere in Betriebsgehöften,<br />
Straßenmeistereien etc. zu veranschlagen <strong>und</strong> nachzuweisen. Alle anderen Gebäude sind kleinere Betriebsanlagen. Deren<br />
Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbauten werden bei 07 06/789 75 nachgewiesen, soweit sie nicht die für Gruppe 711 festgesetzte Wertgrenze<br />
überschreiten. Für standardisierte Betriebsanlagen ist die Einschaltung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- <strong>und</strong> Baumanagement<br />
nicht erforderlich.<br />
883 75 - 4 Einstandspflicht für Abstufungen von<br />
724<br />
Staatsstraßen<br />
500,0 500,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 100,0 100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 100,0<br />
2015 bis zu 100,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 500,0 T€ mehr<br />
Nach § 11 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (Sächs-<br />
GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 134), hat der bisherige Träger<br />
der Straßenbaulast dem neuen Träger dafür einzustehen, dass die Straße entsprechend der <strong>Verkehr</strong>sbedeutung ordnungsgemäß unterhalten<br />
wird. Für diese jeweils im Einzelfall zu ermittelnden Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes / zur Beseitigung von Verschleißerscheinigungen<br />
etc. sollen dem neuen Baulastträger zweckgeb<strong>und</strong>en mit Vereinbarung Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die<br />
Maßnahmen sollen durch den neuen Baulastträger umgesetzt werden.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 100,0 100,0<br />
Soll VE 2014 100,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 100,0<br />
Summe der Titelgruppe 44.096,7 59.594,1 62.974,1<br />
47.182,6<br />
76 Wiederherstellung von Staatsstraßen<br />
<strong>und</strong> Straßen in kommunaler<br />
Baulast nach dem Hochwasser<br />
2010<br />
07 06/428 76, 07 06/526 76 sind gegenseitig deckungsfähig <strong>und</strong> übertragbar.<br />
07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
07 06/428 76, 07 06/526 76 sind einseitig deckungsfähig zugunsten 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
428 76 - 5 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br />
426,4 1.300,8 1.339,5<br />
861<br />
zur Hochwasserschadensbeseiti-<br />
gung 2010<br />
180,8<br />
134
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 76<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 874,4 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 38,7 T€ mehr<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2013/2014 für die nachfolgenden Projekte<br />
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende <strong>Arbeit</strong>sverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige<br />
Aufgabe/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen:<br />
“Wiederherstellung von Straßen <strong>und</strong> Brücken infolge Hochwasser 2010“ 4 Stellen E 11, 3 Stellen E 10 von 2011 bis 2014 <strong>und</strong> 2 Stellen<br />
E 13, 4 Stellen E 10, 9 Stellen E 9, 1 Stelle E 6 von 2013 bis 2016<br />
526 76 - 6 Kosten für Gutachten zum Nachweis der<br />
100,0 --- ---<br />
861<br />
Schadenskausalität aufgr<strong>und</strong> des Hochwassers<br />
2010<br />
1,9<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Kosten für Ingenieurbüros zur Erstellung unabhängiger Gutachten zum Nachweis der Schadenskausalität nachgewiesen.<br />
772 76 - 7 Kosten der Wiederherstellung von<br />
4.500,0 8.000,0 2.250,0<br />
861<br />
Staatsstraßen nach dem Hochwasser<br />
2010<br />
2.908,1<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 675,0 900,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 675,0<br />
2015 bis zu 900,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 3.500,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 5.750,0 T€ weniger<br />
Hier werden die entsprechenden Mittel nach der Wiederherstellung der Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010 nachgewiesen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 675,0 675,0<br />
Soll VE 2014 900,0 900,0<br />
Verpfl. aus VE 675,0 900,0<br />
780 76 - 7 Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung<br />
3.537,5 --- ---<br />
861<br />
der Straßen aufgr<strong>und</strong> des<br />
Hochwassers 2010<br />
102,5<br />
Erläuterungen:<br />
Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Projektsteuerung durch private Ingenieurbüros zur Wiederherstellung von<br />
Straßen nach dem Hochwasser 2010.<br />
135
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
782 76 - 5 Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä.<br />
500,0 --- ---<br />
861<br />
aufgr<strong>und</strong> des Hochwassers 2010<br />
716,1<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Fachplanung zur Wiederherstellung der Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010<br />
nachgewiesen.<br />
883 76 - 3 Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung<br />
10.693,7 3.000,0 10.000,0<br />
861<br />
der Straßeninfrastruktur auf-<br />
gr<strong>und</strong> des Hochwassers 2010<br />
11.118,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0 1.600,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 3.000,0<br />
2015 bis zu 1.600,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 7.693,7 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 7.000,0 T€ mehr<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen nachgewiesen.<br />
RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24.<br />
August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 3.000,0 3.000,0<br />
Soll VE 2014 1.600,0 1.600,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 1.600,0<br />
Summe der Titelgruppe 19.757,6 12.300,8 13.589,5<br />
15.028,2<br />
84 Maßnahmen der Unterhaltung der<br />
Staatsstraßen im Gemeinschafts<strong>und</strong><br />
Direktaufwand <strong>und</strong> der Instandsetzung<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11.<br />
136
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Aufwendungen der betrieblichen <strong>und</strong> baulichen Unterhaltung im Gemeinschafts- <strong>und</strong> Direktaufwand <strong>und</strong> Maßnahmen der Instandsetzung.<br />
Im Direktaufwand werden alle die Aufwendungen gebucht, deren Leistungen einem einzelnen Baulastträger direkt zugeordnet werden<br />
können.<br />
Der Gemeinschaftsaufwand beinhaltet alle nicht aufteilbaren <strong>und</strong> nicht direkt einem Baulastträger zuordenbaren Kosten. Diese werden<br />
zunächst im Gemeinschaftsaufwand des Kreises gebucht <strong>und</strong> anhand des auf Gr<strong>und</strong>lage der <strong>Arbeit</strong>sst<strong>und</strong>enverteilung erzielten Verteilerschlüssels<br />
den beteiligten Baulastträgern zugeordnet. Da über den (dreigeteilten) Verteilerschlüssel nach der Verwaltungs- <strong>und</strong> Funktionalreform<br />
keine langfristig konstanten Werte vorliegen, wird weiterhin nur von einem vorläufigen Verteilerschlüssel ausgegangen, der<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage der Jahresendabrechnung zum endgültigen Verteilerschlüssel <strong>und</strong> damit zur endgültigen Abrechnung führt.<br />
Demnach teilen sich die Kosten der Unterhaltung (Durchschnitt Sachsen) im Verhältnis von 23,53 % B<strong>und</strong>, 35,65 % Kreise <strong>und</strong> 40,82 %<br />
Land auf (Bezugsgröße 2011).<br />
521 84 - 1 Kosten für Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen<br />
8.000,0 8.326,2 8.826,2<br />
723<br />
der betrieblichen Unterhaltung im<br />
Gemeinschaftsaufwand<br />
13.885,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 326,2 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 500,0 T€ mehr<br />
Hier werden die Anteile des Freistaates Sachsen am Gemeinschaftaufwand verbucht.<br />
780 84 - 7 Kosten für Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen<br />
5.500,0 6.600,0 6.600,0<br />
723<br />
der betrieblichen Unterhaltung im<br />
Direktaufwand<br />
2.418,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.100,0 T€ mehr<br />
Unterhaltungsarbeiten <strong>und</strong> Leistungen im Direktaufwand durch Unternehmen sowie Ausgaben für Bau- <strong>und</strong> Unterhaltungsstoffe <strong>und</strong> für<br />
Straßenzubehör an Staatsstraßen, für die betriebliche Unterhaltung nach dem Leistungsheft des B<strong>und</strong>es.<br />
781 84 - 6 Kosten für Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen<br />
2.000,0 2.400,0 2.400,0<br />
723<br />
der baulichen Unterhaltung<br />
1.063,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 400,0 T€ mehr<br />
Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen betrieblicher- <strong>und</strong> baulicher Unterhaltung werden hier die Materialkosten aus Eigenleistungen<br />
der Straßenmeistereien für die bauliche Unterhaltung verbucht, sowie Fremdleistungen der baulichen Unterhaltung im Auftrag der Straßenmeisterei<br />
an Staatsstraßen. Maßnahmen die der baulichen Unterhaltung (örtlich-punktuelle oder kleinflächige Maßnahmen) zugeordnet<br />
werden können, sind z. B. Maßnahmen der Rissesanierung, der planmäßigen Flickung zur Verbesserung des<br />
Fahrbahnzustandes, die planmäßige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Gräben, Banketten u. ä..<br />
782 84 - 5 Maßnahmen der Instandsetzung 1.500,0 2.000,0 2.000,0<br />
723 2.380,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 500,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für größerflächige bzw. größerumfängliche Maßnahmen, die der Instandsetzung (z. B. Fahrbahndeckschicht an Ingenieurbauwerken,<br />
an Nebenanlagen <strong>und</strong> Ausstattungen) dienen.<br />
811 84 - 0 Erwerb von Kraftfahrzeugen für den<br />
1.057,3 1.057,3 1.057,3<br />
723<br />
Betriebsdienst<br />
905,8<br />
137
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 811 84<br />
Erläuterungen:<br />
Erst- <strong>und</strong> Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsfahrzeugen für die Straßenmeistereien. Veranschlagt ist der auf den Freistaat<br />
Sachsen entfallende Anteil.<br />
Kombi-Fahrzeuge im Straßenunterhaltungsdienst dürfen bei zwingendem Bedarf mit Standheizungen ausgerüstet werden.<br />
812 84 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
772,4 772,4 772,4<br />
723<br />
Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes<br />
655,2<br />
Erläuterungen:<br />
Erst- <strong>und</strong> Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.<br />
Summe der Titelgruppe 18.829,7 21.155,9 21.655,9<br />
21.308,7<br />
86 Kosten der Auftragsverwaltung der<br />
B<strong>und</strong>esautobahnen <strong>und</strong> Verwaltungskosten<br />
im Zusammenhang mit<br />
der Unterhaltung der B<strong>und</strong>esautobahnen,<br />
die nicht vom B<strong>und</strong> getragen<br />
werden<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der Auftragsverwaltung der B<strong>und</strong>esfernstraßen (Art. 90 GG) fallen Verwaltungsausgaben an, die nicht der Baulast zuzurechnen<br />
sind <strong>und</strong> daher nicht vom B<strong>und</strong> übernommen werden (§ 2 der 2. AVVStr - B<strong>und</strong>esanzeiger 1956 Nr. 38). Es handelt sich insbesondere<br />
um einschlägige sächliche Verwaltungsausgaben, soweit sie für den Betrieb der Autobahnmeisterei notwendig sind <strong>und</strong> nicht<br />
der Baulast zugeordnet werden können.<br />
Zum Beispiel für:<br />
- Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb der Dienst-Pkw der Autobahnmeister,<br />
- Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- <strong>und</strong> Bauunterhaltungsmaßnahmen an B<strong>und</strong>esautobahnen<br />
in Sachsen (ausgenommen Schadenersatzleistungen aus <strong>Verkehr</strong>sunfällen, an denen staatliche Kfz beteiligt sind).<br />
Da diese Ausgaben weder Kosten für die Entwurfsbearbeitung <strong>und</strong> Bauleitung sind, noch für die Unterhaltung der B<strong>und</strong>esautobahn<br />
anfallen, werden sie aus Gründen der Haushaltsklarheit in der gesonderten TG 86 veranschlagt <strong>und</strong> nachgewiesen. Die bei der TG 86<br />
veranschlagten Mittel zählen zum Ausgabenbereich des staatlichen Straßenbaus.<br />
547 86 - 9 Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
36,0 36,0 36,0<br />
721<br />
Ausgaben aus der Auftragsverwaltung<br />
36,1<br />
Erläuterungen:<br />
Unaufteilbarer Verwaltungsaufwand für 7 Autobahnmeistereien, 1 Fernmeldemeisterei <strong>und</strong> 1 Stützpunkt.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 1,6 1,6<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 1,6<br />
811 86 - 8 Erwerb von Dienstfahrzeugen für die<br />
17,1 17,1 17,1<br />
721<br />
Autobahnmeistereien<br />
17,1<br />
138
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 811 86<br />
Erläuterungen:<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2012<br />
Pkw 50 2005 167.815<br />
Pkw 50 2004 188.925<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2013<br />
(T€)<br />
Soll 2014<br />
(T€)<br />
2 Pkw, 50 kW 17,1 17,1<br />
Zusammen: 17,1 17,1<br />
812 86 - 7 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
1,7 1,7 1,7<br />
721<br />
Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Multifunktionsgeräte 1,7 1,7<br />
Summe 1,7 1,7<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 54,8 54,8 54,8<br />
53,2<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
Erläuterungen:<br />
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:<br />
2012 2013 2014<br />
Angestellte<br />
EG 14 1 1 1<br />
EG 11 6 5 5<br />
EG 10 9 8 8<br />
EG 9 1 1 1<br />
EG 8 1 1 1<br />
18 16 16<br />
Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit EDV-Einzelplatzlösungen <strong>und</strong> möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes.<br />
511 99 - 6 Geschäftsbedarf, Geräte <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände<br />
35,0 35,0 35,0<br />
711<br />
für IT <strong>und</strong> E-Govern-<br />
ment<br />
60,1<br />
139
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 511 99<br />
Erläuterungen:<br />
1. Geschäftsbedarf 17,0 17,0<br />
2. Beschaffung von Geräten <strong>und</strong> Ausstattungsgegenständen 10,0 10,0<br />
3. Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung 5,0 5,0<br />
4. Sonstiges 3,0 3,0<br />
Summe 35,0 35,0<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
518 99 - 9 Mieten <strong>und</strong> Leasing für IT-Infrastruktur<br />
--- 10,0 10,0<br />
711<br />
<strong>und</strong> IT-Verfahren<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10,0 T€ mehr<br />
1. Hardware 5,0 5,0<br />
2. Software (Infrastruktur)<br />
3. Software (Verfahren) 5,0 5,0<br />
4. Sonstiges<br />
Summe 10,0 10,0<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
534 99 - 9 Sonstige Dienstleistungen für IT <strong>und</strong> E-<br />
1.477,1 1.687,7 1.687,7<br />
711<br />
Government<br />
1.674,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 420,0 420,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 420,0<br />
2015 bis zu 420,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 210,6 T€ mehr<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 420,0 420,0<br />
Soll VE 2014 420,0 420,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 420,0 420,0<br />
535 99 - 8 Mieten <strong>und</strong> Leasing für Software (wegfallend<br />
10,0 *** ***<br />
711 2013)<br />
0,0<br />
140
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 535 99<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung der Mittel ab 2013 bei 07 06/518 99.<br />
547 99 - 4 Kosten infolge des IuK-Überganges an<br />
426,0 200,0 200,0<br />
711<br />
die Kommunen<br />
193,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 226,0 T€ weniger<br />
Laufende Kosten infolge der Kommunalisierung von Aufgaben durch das Verwaltungsneuordnungsgesetz.<br />
812 99 - 2 Erwerb von IT-Infrastruktur <strong>und</strong> IT-Verfahren<br />
456,6 416,6 416,6<br />
711 414,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 40,0 T€ weniger<br />
1. IT-Infrastruktur (Hardware) 230,0 230,0<br />
2. IT-Infrastruktur (Software) 186,6 186,6<br />
3. IT-Verfahren<br />
4. Sonstiges<br />
Summe 416,6 416,6<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 2.404,7 2.349,3 2.349,3<br />
2.342,9<br />
Gesamtausgaben 254.564,4 303.395,6 308.578,2<br />
270.546,6<br />
141
Kapitel 07 06Straßenbau (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
243,0 6.271,0 6.271,0<br />
19.284,1<br />
67,0 460,0 460,0<br />
814,0<br />
4.000,0 16.600,0 16.100,0<br />
16.562,6<br />
Gesamteinnahmen 4.310,0 23.331,0 22.831,0<br />
36.660,8<br />
Personalausgaben 41.047,1 46.741,1 47.323,6<br />
38.379,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 12.188,1 13.136,0 13.598,5<br />
18.447,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 1.137,0 566,3 540,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
1.923,4 2.591,5 2.669,1<br />
1.595,7<br />
Baumaßnahmen 86.884,2 125.344,1 122.974,1<br />
92.634,8<br />
Verpflichtungsermächtigung 23.300,0 28.775,0 27.100,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 2.669,4 2.629,4 2.629,4<br />
2.465,9<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 109.852,2 102.953,5 109.383,5<br />
112.023,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 64.500,0 54.250,0 52.950,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- 10.000,0 10.000,0<br />
5.000,0<br />
Gesamtausgaben 254.564,4 303.395,6 308.578,2<br />
270.546,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 88.937,0 83.591,3 80.590,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -280.064,6 -285.747,2<br />
142
Kapitel 07 06Straßenbau (Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten <strong>und</strong><br />
711<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Präsident des Landesamtes für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong><br />
B 4 hD 1 1 1<br />
Ministerialrat B 3 hD 1 1 1<br />
Leitender Baudirektor A 16 hD 6 8 8<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 2 9 9<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
Baudirektor A 15 hD 5 11 11<br />
Bauoberrat A 14 hD 17 20 20<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 1 13 13<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2016<br />
“StAK 2010“<br />
Regierungsrat A 13 hD 3 4 3<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
Baurat A 13 hD 17 5 4<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
Technischer Oberamtsrat A 13 gD 4 3 3<br />
Regierungsoberamtsrat A 13 gD 1 1 1<br />
Technischer Amtsrat A 12 gD 6 6 6<br />
Regierungsamtsrat A 12 gD 3 7 7<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 4 13 13<br />
Technischer Amtmann A 11 gD 5 4 4<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 5 22 22<br />
davon kw: 1 im Jahr 2016<br />
“StAK 2010“<br />
Technischer Oberinspektor A 10 gD 2 2 2<br />
143
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Regierungsinspektor A 9 gD 6 7 6<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“ZAb 2020“<br />
Straßenobermeister A 9 mD 1 1 1<br />
davon ku:<br />
1 nach A 8 mD<br />
nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
Regierungsamtsinspektor A 9 mD 0 1 1<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 0 5 5<br />
Hauptwerkmeister A 8 mD 2 3 3<br />
Straßenmeister A 8 mD 1 0 0<br />
Regierungsobersekretär A 7 mD 1 2 2<br />
Oberwerksmeister A 7 mD 5 5 5<br />
Regierungssekretär A 6 mD 0 1 1<br />
Summe 99 155 152<br />
Summe Titel 422 01 99 155 152<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 1 A 13 Baurat Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
0 1 A 13 Regierungsrat Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
0 1 A 9 Regierungsinspektor Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“StAK 2010“<br />
0 3 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 3 Stellen Abgänge insgesamt<br />
0 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
144
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 16 Leitender Baudirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 16 Leitender Baudirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
2 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 422 01 in 2013<br />
4 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
2 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
9 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
2 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Umwandlung entsprechend<br />
ku-Vermerk<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen inkl. 1 x kw-Vermerk<br />
2014 “StAK 2010“<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen inkl. 2 x kw-Vermerke<br />
2014 “StAK 2010“<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen inkl. 1 x Vermerk<br />
2016 “StAK 2010“<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Umwandlung entsprechend<br />
ku-Vermerk<br />
145
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
2 0 A 12 Regierungsamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
2 0 A 12 Regierungsamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
2 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
4 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
2 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 422 01 in 2013<br />
3 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
6 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 17 / 422 01 in 2013<br />
7 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen inkl. 1 x kw-Vermerk<br />
2016 “StAK 2010“<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
146
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
3 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 422 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
1 0 A 8 Hauptwerkmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 7 Regierungsobersekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
1 0 A 6 Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 422 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
65 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
65 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
147
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in<br />
2013<br />
1 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in<br />
2013<br />
1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in<br />
2013<br />
3 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in<br />
2013<br />
1 0 A 13 Technischer Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in<br />
2013<br />
1 0 A 11 Technischer Amtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 428 01 in<br />
2013<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
1 0 A 8 Straßenmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 422 01 in<br />
2013<br />
9 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
9 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
56 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
6 0 von A 13 Baurat nach A 15 Baudirektor Hebung erforderlich auf<br />
Gr<strong>und</strong> Führungsstruktur<br />
LASuV<br />
4 0 von A 13 Baurat nach A 14 Bauoberrat Hebung erforderlich auf<br />
Gr<strong>und</strong> Führungsstruktur<br />
LASuV<br />
10 0 Neue Hebungen insgesamt<br />
10 0 Stellenhebungen insgesamt<br />
148
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
422 05 - 7 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
711<br />
Dienstanfänger<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Baureferendar A 13 Anw hD 3 6 6<br />
Summe 3 6 6<br />
Summe Titel 422 05 3 6 6<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
3 0 A 13 Anw Baureferendar Mit Gründung des LASuV<br />
besteht ein Mehrbedarf an<br />
Referendarstellen<br />
3 0 Zugänge neue Stellen<br />
3 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 01 - 5 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
711<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
E 15Ü hD 2 0 0<br />
E 15 hD 7 10 10<br />
davon ku:<br />
4 nach A 15 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 14 hD 22 24 24<br />
davon ku:<br />
6 nach A 14 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 13 hD 1) 2) 29 29 28<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
E 12 gD 1) 2) 36 34 34<br />
davon ku:<br />
1 nach A 12 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
149
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
E 11 gD 1) 2) 82 82 82<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2016<br />
davon kw: 1 im Jahr 2017<br />
E 10 gD 1) 156 157 156<br />
davon ku:<br />
25 nach A 10 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 2 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2016<br />
davon kw: 1 im Jahr 2017<br />
E 9 gD 1) 2) 49 68 62<br />
davon kw: 5 im Jahr 2013<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
davon kw: 8 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“ZAb 2020“<br />
E 8 mD 1) 2) 93 95 95<br />
davon ku:<br />
davon ku:<br />
6 nach E 5 mD<br />
nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber<br />
1 nach E 6 mD<br />
nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
E 6 mD 1) 2) 106 111 110<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 7 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 1 im Jahr 2016<br />
“StAK 2010“<br />
E 5 mD 31 34 34<br />
E 4 mD 2 2 2<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
150
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
E 3 mD 1) 2) 3) 41 35 31<br />
davon kw: 4 im Jahr 2013<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 6 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
davon kw: 3 im Jahr 2015<br />
“StAK 2010“<br />
Summe 656 681 668<br />
Summe Titel 428 01 656 681 668<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- <strong>und</strong> Bewährungsaufstiegen“<br />
erhalten <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
in einer Stelle der EG<br />
Entgelt nach EG<br />
E 13 hD E 13Ü hD 11 0 0<br />
E 13 hD E 14 hD 1 0 0<br />
E 8 mD E 9 gD 50 0 0<br />
E 6 mD E 8 mD 9 0 0<br />
E 5 mD E 6 mD 11 0 0<br />
E 5 mD E 6 mD 2 0 0<br />
E 3 mD E 5 mD 12 0 0<br />
E 3 mD E 5 mD 26 0 0<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der EntgeltGr.<br />
E 5 5 5 5<br />
E 3 6 6 6<br />
151
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 14 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
(aus TG 73)<br />
3 0 E 13 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
(aus TG 73)<br />
0 1 E 13 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
2 0 E 11 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
(aus TG 73)<br />
6 0 E 10 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
(aus TG 73)<br />
0 1 E 10 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 E 9 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“ZAb 2020“<br />
3 0 E 9 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
(aus TG 73)<br />
0 5 E 9 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“StAK 2010“<br />
0 1 E 6 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“StAK 2010“<br />
2 0 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
zur Kompensation der<br />
Hebungen<br />
0 4 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
“StAK 2010“<br />
17 13 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
17 13 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-17 -13 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
152
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
3 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
3 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 428 01 in 2013<br />
4 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012<br />
bei Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
153
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 428 01 in 2013<br />
2 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
3 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
12 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 428 01 in 2013<br />
5 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 428 01 in 2013<br />
4 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 9 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 428 01 in 2013<br />
2 0 E 8 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 6 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 06 / 428 01 in 2013<br />
7 0 E 6 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 428 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen inkl. 1 x kw-Vermerk<br />
2014 “StAK 2010“<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers (aus TG<br />
73)<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen inkl. 1 x kw-Vermerk<br />
2013 “StAK 2010“ <strong>und</strong><br />
1 x kw-Vermerk 2014 “StAK<br />
2010“<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen inkl. 1 x kw-Vermerk<br />
2016 “StAK 2010“<br />
154
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
2 0 E 5 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 428 01 in 2013<br />
1 0 E 5 Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 05 / 428 01 in 2013<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
Aufgabenübergang gemäß<br />
Gesetz zur Neuordnung von<br />
Standorten der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Justiz des Freistaates<br />
Sachsen<br />
60 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
60 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
155
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 422 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 15 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 422 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
2 0 E 12 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
2 0 E 11 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 6 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 428 01 in<br />
2013<br />
2 0 E 6 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 428 01 in<br />
2013<br />
3 0 E 3 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 428 01 in<br />
2013<br />
1 0 E 3 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 428 01 in<br />
2013<br />
Umwandlung entsprechend<br />
ku-Vermerk<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Umwandlung entsprechend<br />
ku-Vermerk<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Einzelplaninterne Umsetzung<br />
von Kapitel 0706 nach<br />
Kapitel 0701 wegen Aufgabenübergangs<br />
vom Landesamt<br />
für Straßenbau <strong>und</strong><br />
<strong>Verkehr</strong> auf das SMWA<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Umsetzung gem. § 50 Abs. 1<br />
SäHO im HH-Vollzug 2011<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012<br />
bei Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers (aus TG<br />
73)<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
Vollzug ku-Vermerk 2012 bei<br />
Ausscheiden des derzeitigen<br />
Stelleninhabers<br />
18 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
156
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
18 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
42 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
2 0 von E 13 nach E 15 Hebung erforderlich auf<br />
Gr<strong>und</strong> Führungsstruktur<br />
LASuV<br />
3 0 von E 13 nach E 14 Hebung erforderlich auf<br />
Gr<strong>und</strong> Führungsstruktur<br />
LASuV<br />
5 0 Neue Hebungen insgesamt<br />
5 0 Stellenhebungen insgesamt<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
1 0 von E 15Ü nach E 15<br />
1 0 Neue Senkungen insgesamt<br />
1 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) Techniker<br />
2) Verwaltung<br />
3) Schreibkraft<br />
428 21 - 1 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
711<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
AUSZUBI eD 29 15 15<br />
Summe 29 15 15<br />
Summe Titel 428 21 29 15 15<br />
157
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 21<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll B:<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
5 0 AUSZUBI Vorziehen pauschale kw-<br />
Vermerke 2021 ff. “ZAb<br />
2020“<br />
6 0 AUSZUBI Vorziehen pauschale kw-<br />
Vermerke 2021 ff. “ZAb<br />
2020“<br />
11 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
Sonstige Abgänge<br />
3 0 AUSZUBI Zur Kompensation von 3<br />
neuen Referendarstellen<br />
bei 07 06/422 05<br />
3 0 Sonstige Abgänge<br />
14 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-14 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
158
Kapitel 07 06Straßenbau (Abschluss Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Gesamtübersicht<br />
422 01 Planmäßige Beamte 99 155 152<br />
422 05 Beamte i.V. 3 6 6<br />
428 01 Beschäftigte 656 681 668<br />
Personalsoll A 758 842 826<br />
428 21 Beschäftigte 29 15 15<br />
Personalsoll B 29 15 15<br />
159
160
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Vorwort)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Kapitel 07 07 enthält die Mittel <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Bekämpfung von <strong>Arbeit</strong>slosigkeit im Rahmen des Operationellen Programms zur Strukturfondsförderung für den Europäischen<br />
Sozialfonds im Freistaat Sachsen, Förderzeitraum 2007 - 2013 <strong>und</strong> landeseigener Maßnahmen.<br />
161
162
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
111 01 - 5 Gebühren <strong>und</strong> tarifliche Entgelte 4,5 4,5 4,5<br />
253 0,5<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen von der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden<br />
gesetzlichen Bestimmungen.<br />
119 02 - 6 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zinsen aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
0,0<br />
- Förderzeitraum 1994-1999<br />
119 03 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
500,0 20,0 20,0<br />
253<br />
dgl. (Landesprogramme)<br />
50,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 480,0 T€ weniger<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong> Zinsen aus Landesprogrammen.<br />
119 04 - 4 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zinsen aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999<br />
219,8<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.<br />
119 08 - 0 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln<br />
--- 185,0 185,0<br />
144<br />
für Maßnahmen der beruflichen Auf-<br />
stiegsfortbildungsförderung<br />
154,3<br />
(Meisterbafög) - B<strong>und</strong>esmittelanteil<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 185,0 T€ mehr<br />
B<strong>und</strong>esmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).<br />
119 09 - 9 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln<br />
--- 188,0 188,0<br />
144<br />
für Maßnahmen der beruflichen Auf-<br />
stiegsfortbildungsförderung<br />
157,0<br />
(Meisterbafög) - Landesmittelanteil<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 188,0 T€ mehr<br />
163
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 119 09<br />
Landesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen sowie Rückflüsse aus leistungsgestörten Darlehen im Bereich der Förderung<br />
der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).<br />
119 10 - 6 Rückerstattung von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
126,1<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.<br />
119 11 - 5 Rückerstattung von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln<br />
des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
47,0<br />
2000-2006<br />
119 12 - 4 Rückerstattung von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zinsen (B<strong>und</strong>esmittelanteil) aus Mitteln<br />
des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
0,0<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Sachsen.<br />
119 13 - 3 Rückerstattungen von Zuschüssen <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zinsen (B<strong>und</strong>esmittelanteil) aus Mitteln<br />
des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
62,2<br />
2007-2013<br />
Vgl. Vermerke bei 07 07/631 01, 07 07/686 09.<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Sachsen.<br />
Die bei diesem Titel vereinnahmten Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen sind an den B<strong>und</strong> bei 07 07/631 01 abzuführen, die<br />
vereinnahmten Rückerstattungen erhöhen die Ausgabebefugnis bei 07 07/686 09.<br />
162 06 - 8 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen<br />
--- --- ---<br />
253<br />
von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
1,1<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus<br />
dem Förderzeitraum 2000-2006.<br />
162 07 - 7 Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
0,7<br />
164
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 162 07<br />
Erläuterungen:<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.<br />
162 08 - 6 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen<br />
--- --- ---<br />
253<br />
von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
0,3<br />
2007-2013<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus<br />
dem Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
214 01 - 1 Entnahme aus dem “Mikrodarlehensfonds“,<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Europäischer Sozialfonds För-<br />
derzeitraum 2000-2006<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/356 01.<br />
Die Zuschussfähigkeit von Ausgaben im Förderzeitraum 2000-2006 endete zum 30. Juni 2009. Eingezahltes Fondskapital, das nicht bis<br />
zum 30. Juni 2009 für die Zwecke des Fonds ausgereicht wurde, ist nach Abzug der förderfähigen Verwaltungskosten gemäß Regel Nr.<br />
8 Ziffer 2.7 der VO (EG) Nr. 448/2004 an den Landeshaushalt zurückzuführen <strong>und</strong> der entsprechende EU-Anteil im Schlusszahlungsantrag<br />
an die Europäische Kommission von den bislang zur Erstattung beantragten Ausgaben in Abzug zu bringen.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
231 21 - 6 Zuweisungen vom B<strong>und</strong> --- --- ---<br />
253 2.021,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09.<br />
Erläuterungen:<br />
Zuweisungen vom B<strong>und</strong> für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative Sachsen <strong>und</strong> WorldSkills 2013.<br />
231 22 - 5 Zuweisungen vom B<strong>und</strong> für das Meisterbafög<br />
--- 11.520,0 11.520,0<br />
144 8.523,9<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 11.520,0 T€ mehr<br />
Zuweisungen vom B<strong>und</strong> für die Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz<br />
- AFBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1322, 1794), zuletzt geändert durch Artikel<br />
32 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854).<br />
234 02 - 6 Entnahme aus dem “Mikrodarlehensfonds“,<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Europäischer Sozialfonds För-<br />
derzeitraum 2007-2013<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09.<br />
165
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 234 02<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/356 02.<br />
Nach Ablauf der derzeitigen Fondslaufzeit können ggf. Fondsmittel für die Förderung der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong> (KMU) entnommen<br />
werden.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
234 03 - 5 Entnahme aus dem “Mikrodarlehensfonds“,<br />
5.000,0 5.000,0 ---<br />
253<br />
Europäischer Sozialfonds För-<br />
derzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse <strong>und</strong><br />
0,0<br />
Erträge)<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/356 03.<br />
Die Zuschussfähigkeit von Ausgaben im Förderzeitraum 2000-2006 endete zum 30. Juni 2009. Darlehensrückflüsse aus der Gewährung<br />
von Mikrodarlehen zur Finanzierung von Investitionen <strong>und</strong> Betriebsmitteln bei Existenzgründern <strong>und</strong> kleinen <strong>und</strong> mittleren Unternehmen<br />
(KMU) innerhalb ihrer Gründungsphase mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006, die bis zum 30.<br />
Juni 2009 für die Zwecke des Fonds ausgereicht <strong>und</strong> gegenüber der EU abgerechnet wurden, sollen durch Zuführung an den Wachstumsfonds<br />
Mittelstand Sachsen (WMS) erneut zur Förderung von mittelständischen Unternehmen durch Finanzierung von KMU mit<br />
Beteiligungskapital verwendet werden. Die veranschlagten Mittel setzen sich zu 75 % aus gegenüber der EU bereits abgerechneten<br />
EU-Mitteln <strong>und</strong> zu 25% aus Landesmitteln zusammen. Darüber hinaus sind Erträge des Fonds veranschlagt, die gem. Regel Nr. 8 Ziffer<br />
2.6 der VO (EG) Nr. 448/2004 für die KMU-Entwicklung wieder zu verwenden sind.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
271 05 - 7 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Zuweisungen der EU (Restzahlung) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Förderzeitraum 2000-2006.<br />
271 07 - 5 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
114.554,3 71.769,3 49.160,4<br />
253<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
107.073,7<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 42.785,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 22.608,9 T€ weniger<br />
Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von:<br />
166
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 271 07<br />
Kapitel/Titel<br />
1. 05 03/TG 83 15.328,3 10.714,5<br />
2. 06 05/683 73 4.182,5 0,0<br />
3. 07 07/428 04 664,1 664,1<br />
4. 07 07/547 09 1.019,5 1.019,5<br />
5. 07 07/686 09 19.575,5 19.575,5<br />
6. 08 06/683 80 7.770,0 457,5<br />
7. 12 03/686 02 3.566,0 1.000,0<br />
8. 12 07/681 58 280,5 0,0<br />
9. 12 07/685 58 595,0 850,0<br />
10. 12 07/894 58 85,0 0,0<br />
11. 12 07/681 59 490,1 397,7<br />
12. 12 07/685 59 17.707,1 14.444,1<br />
13. 12 07/894 59 505,7 37,5<br />
Summe 71.769,3 49.160,4<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Gesamteinnahmen 120.058,8 88.686,8 61.077,9<br />
118.438,1<br />
167
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
428 04 - 0 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben<br />
2.529,6 885,4 885,4<br />
253<br />
aus dem Europäischen Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-<br />
1.800,5<br />
2013<br />
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 09, 07 07/686 09.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.644,2 T€ weniger<br />
Der Titel bildet zusammen mit 07 07/547 09 die Maßnahmen der Prioritätsachse D “Technische Hilfe“ ab.<br />
Es handelt sich um ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte, die aus Mitteln der “Technischen Hilfe“ finanziert werden.<br />
Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung <strong>und</strong> Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ESF.<br />
Nicht in Personalsoll A <strong>und</strong> B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt<br />
werden.<br />
Die entsprechenden <strong>Arbeit</strong>sverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Jan. 2012:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 1.632,3 1.224,2 408,1 467,5<br />
2010 (Ist) 1.800,3 1.350,2 450,1 2.129,3<br />
2011 (Ist) 1.800,5 1.350,4 450,1 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 1.542,4 1.156,8 385,6 0,0<br />
2012 (Soll) 2.529,6 1.897,2 632,4 1.897,2<br />
2013 (Soll) 885,4 664,1 221,3 664,1<br />
2014 (Soll) 885,4 664,1 221,3 664,1<br />
2015 (Mipla) 885,4 664,1 221,3 664,1<br />
rechnerischer Einnahmerest 2.484,8<br />
Σ: 11.961,3 8.971,1 2.990,2 8.971,1<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
526 05 - 0 Kosten für Fachbeiräte, Sachverständige<br />
5,5 4,8 4,8<br />
011 <strong>und</strong> dgl.<br />
4,1<br />
Erläuterungen:<br />
Der Mittelansatz dient zur Finanzierung notwendiger Reisekosten, Sitzungsvergütungen, Gutachten sowie sonstiger Aufwendungen u.<br />
a. für den Landesausschuss für Berufsbildung (gemäß § 82 ff. BBiG).<br />
532 05 - 2 Kosten für Maßnahmen zur Fachkräftesicherung<br />
1.020,0 887,8 887,8<br />
011 206,4<br />
168
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 532 05<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/893 02.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 365,6 499,6<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 166,3<br />
2015 bis zu 66,3 100,0<br />
2016 bis zu 133,0 133,3<br />
2017 ff. bis zu 266,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 132,2 T€ weniger<br />
Mittel sind vorgesehen für:<br />
- Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Freistaat Sachsen darunter: das Engagement der Unternehmen bei der Entwicklung von<br />
Fach- <strong>und</strong> Führungskräften begleitend zu stärken, Rückkehraktionen zu initiieren <strong>und</strong> Maßnahmen zur Unternehmensnachfolge sowie<br />
sonstige Maßnahmen zu unterstützen <strong>und</strong> für Studien zum Thema,<br />
- Kosten für Projekte zur besseren Vereinbarkeit von Beruf <strong>und</strong> Familie in Umsetzung der Koalitionsvereinbarung,<br />
- Ausgaben für Maßnahmen der Berufsorientierung darunter: Ausgaben zur Verbesserung von Strukturen <strong>und</strong> Systemen der Berufsorientierung<br />
(u. a. sachsenweite Professionalisierung der Woche der offenen Unternehmen),<br />
- Kosten zur Optimierung des sächsischen Bildungsinformationssystems www.bildungsmarkt-sachsen.de.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 73,9 73,9<br />
Soll VE 2012 400,0 200,0 100,0 100,0<br />
Soll VE 2013 365,6 166,3 66,3 133,0<br />
Soll VE 2014 499,6 100,0 133,3 266,3<br />
Verpfl. aus VE 273,9 266,3 266,3 266,3 266,3<br />
547 02 - 8 Projektdurchführungskosten zur Förderung<br />
1.100,0 957,4 957,4<br />
144<br />
der beruflichen Aufstiegsfortbil-<br />
dung (Meisterbafög)<br />
834,2<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 142,6 T€ weniger<br />
Es sind Verwaltungsausgaben veranschlagt, die beim Vollzug des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz<br />
AFBG) bei den Kammern, dem Landesamt für Ausbildungsförderung bei der LD Sachsen <strong>und</strong> dem<br />
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste entstehen. Das AFBG wird im Wege der Auftragsverwaltung von den Ländern durchgeführt.<br />
(Vgl. Art. 104 a Abs. 3 S. 2 i. V. m. Art. 85 GG). Es dürfen Personalausgaben für die Beschäftigten des Staatsbetriebes Sächsische<br />
Informatik Dienste sowie Sachkosten für die Durchführung des AFBG-DV-Verfahrens finanziert werden.<br />
547 03 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher<br />
15.400,5 15.399,0 14.543,9<br />
253<br />
Zuwendungen<br />
25.081,1<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/547 02.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
169
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 03<br />
Die Sätze 6 <strong>und</strong> 7 der Erläuterungen sind verbindlich.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 32.609,7 15.652,7<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 9.130,7<br />
2015 bis zu 9.130,7 3.913,2<br />
2016 bis zu 7.826,3 5.217,6<br />
2017 ff. bis zu 6.522,0 6.521,9<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 855,1 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds<br />
für den Förderzeitraum 2007-2013 bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 <strong>und</strong> 2 FörderbankG vom 19. Juni 2003. Dabei<br />
handelt es sich um Verwaltungsaufgaben, die nicht aus der “Technischen Hilfe“ finanzierbar sind.<br />
In 2007 eingegangene VE mit Fälligkeit bis 2016 in Höhe von jährlich 100,0 T€ für das “Archivierungsprogramm“ werden bei Titel 07 07/<br />
686 06 abfinanziert.<br />
Neben den durch VE geb<strong>und</strong>enen Mitteln liegen weitere Bindungen gemäß § 40 Abs. 1 SäHO sowie aus unbefristeten Sondervereinbarungen<br />
mit der SAB vor.<br />
Weiterhin veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung des B<strong>und</strong>esprogramms “Kommunal-Kombi“ (Abwicklung der ergänzenden<br />
Finanzierung durch den Freistaat Sachsen) bei der Sächsischen Aufbaubank.<br />
Die bestehenden Verträge mit der SAB sollen neu verhandelt werden. Soll-VE in Höhe bestehender Ist-VE können nur in Anspruch<br />
genommen werden, wenn bei Vertragsschluss entsprechende Ist-VE entfallen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 30.105,0 15.399,0 7.332,0 7.142,0 232,0<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 32.609,7 9.130,7 9.130,7 7.826,3 6.522,0<br />
Soll VE 2014 15.652,7 3.913,2 5.217,6 6.521,9<br />
Verpfl. aus VE 15.399,0 16.462,7 20.185,9 13.275,9 13.043,9<br />
547 09 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
4.181,7 1.359,3 1.359,3<br />
253<br />
Bewertung <strong>und</strong> Kontrolle des EU-Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe) - Förderzeitraum<br />
1.104,2<br />
2007-2013<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/428 04.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 350,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 bis zu 150,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.822,4 T€ weniger<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
170
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 09<br />
Der Titel bildet zusammen mit 07 07/428 04 die Maßnahmen der Prioritätsachse D “Technische Hilfe“ ab.<br />
Die Mittel der “Technischen Hilfe“ stehen als Instrument bei der Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für<br />
den Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2007 bis 2013 zur Verfügung. Finanziert werden können Maßnahmen zur Vorbereitung,<br />
Durchführung, Begleitung, Bewertung sowie Information <strong>und</strong> Kontrolle.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Jan. 2012:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 15,3 11,5 3,8 699,1<br />
2008 (Ist) 1.932,4 1.449,3 483,1 1.048,6<br />
2009 (Ist) 1.248,5 936,4 312,1 1.402,5<br />
2010 (Ist) 1.284,9 963,7 321,2 239,9<br />
2011 (Ist) 1.104,3 828,2 276,1 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 20.799,5 15.599,6 5.199,9 0,0<br />
2012 (Soll) 4.181,7 3.136,3 1.045,4 3.136,3<br />
Vollzugsänderung 2012 -17.269,1 -12.954,3 -4.314,8 0,0<br />
2013 (Soll) 1.359,3 1.019,5 339,8 1.019,5<br />
2014 (Soll) 1.359,3 1.019,5 339,8 1.019,5<br />
2015 (Mipla) 1.355,9 1.019,4 336,5 1.019,4<br />
rechnerischer Einahmerest 3.444,3<br />
Σ: 17.372,0 13.029,1 4.342,9 13.029,1<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 608,0 508,8 99,2<br />
Soll VE 2012 450,0 200,0 150,0 100,0<br />
Soll VE 2013 350,0 200,0 150,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 708,8 449,2 250,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
631 01 - 6 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zuschüssen <strong>und</strong> Zinsen an den B<strong>und</strong><br />
0,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 12 <strong>und</strong> die anteilige Mehreinnahme bei<br />
07 07/119 13.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel für Zahlungen von Rückerstattungen (B<strong>und</strong>esanteil) von Zuschüssen <strong>und</strong> Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
aus dem Förderzeitraum 2000 bis 2006 sowie von Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2007 bis<br />
2013.<br />
633 01 - 4 Zuweisungen an Gemeinden <strong>und</strong><br />
5.179,6 330,0 180,0<br />
253<br />
Gemeindeverbände im Rahmen der<br />
Umsetzung des B<strong>und</strong>esprogramms<br />
11.145,0<br />
“Kommunal-Kombi“<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
171
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 633 01<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 4.849,6 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 150,0 T€ weniger<br />
Der Freistaat Sachsen beteiligt sich am B<strong>und</strong>esprogramm “Kommunal-Kombi“. In den Jahren 2013 <strong>und</strong> 2014 erfolgt die Abfinanzierung<br />
des Programms.<br />
676 01 - 2 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zuschüssen <strong>und</strong> Zinsen aus Mitteln des<br />
Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
0,0<br />
2000-2006<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 10 <strong>und</strong> um die Mehreinnahme<br />
bei 07 07/162 06.<br />
Erläuterungen:<br />
Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung<br />
der letzten Ausgabeerklärung <strong>und</strong> des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt worden <strong>und</strong> an die EU abzuführen<br />
sind.<br />
676 02 - 1 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
0,0<br />
1994-1999<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung <strong>und</strong> des letzten Zahlungsantrages<br />
an die Kommission vereinnahmt worden <strong>und</strong> an die EU abzuführen sind.<br />
681 01 - 5 Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung<br />
3.165,0 15.893,0 15.893,0<br />
144 (Meisterbafög)<br />
11.939,4<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/119 08, 07 07/<br />
119 09, 07 07/231 22.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 12.728,0 T€ mehr<br />
Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) in der Fassung<br />
der Bekanntmachung vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1322, 1794), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 20. Dezember<br />
2011 (BGBl. I S. 2854), besteht für Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungen ein Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung.<br />
Die Förderung wird zum Teil als Zuschuss <strong>und</strong> zum anderen als Darlehen gewährt. 78 % der daraus resultierenden Ausgaben, der<br />
Zuschüsse trägt der B<strong>und</strong>.<br />
Es ist sowohl der Landes- als auch der B<strong>und</strong>esmittelanteil für den AFBG-Zuschuss veranschlagt. Für die Darlehenszinsen sowie die<br />
Garantieleistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau werden weitere Mittel verausgabt.<br />
686 05 - 6 Abwicklung von Fördermaßnahmen des<br />
--- --- ---<br />
253<br />
Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
4,7<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
172
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 05<br />
Erläuterungen:<br />
Bei einigen Fördervorhaben des Förderzeitraumes 2000-2006 sind aufgr<strong>und</strong> von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide<br />
der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit<br />
ist ungewiss.<br />
686 06 - 5 Zuschüsse für die Durchführung des<br />
100,0 150,0 150,0<br />
253<br />
Archivierungsprogramms<br />
84,7<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 150,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 50,0<br />
2015 bis zu 50,0<br />
2016 bis zu 50,0<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 50,0 T€ mehr<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Bei diesem Titel sind Ausgaben veranschlagt, die im Rahmen der Beendigung (Auslaufen) der Ausbildungsplatzprogramme Ost (GISA)<br />
<strong>und</strong> ergänzender Landesprogramme, insbesondere für Nachbereitungs- <strong>und</strong> Archivierungsaufgaben entstehen <strong>und</strong> nicht aus dem ESF<br />
finanziert werden können. Es handelt sich dabei um Personal-, Sach- <strong>und</strong> Verwaltungsausgaben/-kosten, die nach dem Ende des<br />
Bewilligungszeitraumes der genannten staatlich vollfinanzierten Ausbildungsplatzprogramme entstehen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 150,0 50,0 50,0 50,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0<br />
686 08 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von<br />
50,0 50,0 50,0<br />
153<br />
Projekten zur Weiterentwicklung von<br />
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten<br />
0,0<br />
zu Kompetenzzentren<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/893 02.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 40,0 60,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 20,0<br />
2015 bis zu 10,0 20,0<br />
2016 bis zu 10,0 20,0<br />
2017 ff. bis zu 20,0<br />
173
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 08<br />
Erläuterungen:<br />
Für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten des Handwerks zu Kompetenzzentren<br />
werden Personal- <strong>und</strong> Sachkosten gefördert. Der Landesanteil für von B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Land geförderte Projekte, die diese Weiterentwicklung<br />
begleiten sollen, beträgt gr<strong>und</strong>sätzlich 15 %.<br />
Rechtgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05083, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B III. 1, Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten<br />
- vom 8. März 2011 (SächsABl. S. 440).<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 42,5 20,0 7,5 15,0<br />
Soll VE 2013 40,0 20,0 10,0 10,0<br />
Soll VE 2014 60,0 20,0 20,0 20,0<br />
Verpfl. aus VE 20,0 27,5 45,0 30,0 20,0<br />
686 09 - 2 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen<br />
62.870,6 26.662,5 26.662,5<br />
253<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013<br />
80.436,5<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/884 01.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/428 04.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 07/119 13, sowie um die Mehreinnahme<br />
bei 07 07/231 21, 07 07/234 02 .<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 60.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 40.000,0<br />
2015 bis zu 20.000,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 36.208,1 T€ weniger<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
174
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 09<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lagen:<br />
RL-Nr. 05087, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 8. März 2011; Teil B III 2. Förderung der überbetrieblichen<br />
Lehrunterweisung im Handwerk (SächsABl. S. 440).<br />
RL-Nr. 05088, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 8. März 2011; Teil B I 1. Gründungsberatung<br />
(SächsABl. S. 440).<br />
RL-Nr. 05089, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 8. März 2011; Teil B I 2. Kurzberatung (Personalentwicklung)<br />
(SächsABl. S. 440).<br />
RL-Nr. 07401, RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2011) vom 6. Juli 2011, Teil II A (Anpassungs- <strong>und</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
von Beschäftigten <strong>und</strong> Unternehmen) (SächsABl. S. 1333).<br />
RL-Nr. 07402, RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2011) vom 6. Juli 2011, Teil II A (Anpassungs- <strong>und</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
von Beschäftigten <strong>und</strong> Unternehmen im Agrarsektor sowie im Bereich der Forst- <strong>und</strong> Hauswirtschaft, ländlichen Entwicklung <strong>und</strong><br />
Umwelt) (SächsABl. S. 1333).<br />
RL-Nr. 07403, RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2011) vom 6. Juli 2011, Teil II B (Berufsorientierung <strong>und</strong> -vorbereitung)<br />
(SächsABl. S. 1333).<br />
RL-Nr. 07404, RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2011) vom 6. Juli 2011, Teil II C (Betriebliche <strong>und</strong> betriebsnahe Ausbildung)<br />
(SächsABl. S. 1333).<br />
RL-Nr. 07405, RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2011) vom 6. Juli 2011, Teil II C (Betriebliche <strong>und</strong> betriebsnahe Ausbildung<br />
im Bereich der Land- <strong>und</strong> Forst- <strong>und</strong> Hauswirtschaft (SächsABl. S. 1333).<br />
RL-Nr. 07406, RL des SMWA zur Förderung der Beschäftigungschancen von <strong>Arbeit</strong>slosen <strong>und</strong> Benachteiligten (ESF-Richtlinie Beschäftigungschancen<br />
2012) vom 31. Januar 2012 - Teil Qualifizierung von <strong>Arbeit</strong>slosen <strong>und</strong> Benachteiligten (SächsABl. S. 219).<br />
RL-Nr. 07407, RL des SMWA zur Verbesserung der Beschäftigungschancen von <strong>Arbeit</strong>slosen <strong>und</strong> Benachteiligten (ESF-Richtlinie<br />
Beschäftigungschancen 2009) vom 18. August 2009, Teil C 1.2 (Berufliche Qualifizierung arbeitsloser älterer Personen) (SächsABl. S.<br />
1484).<br />
RL-Nr. 07411, RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruflichen Bildung<br />
<strong>und</strong> Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2011) vom 6. Juli 2011, Teil II D (Transnationale berufliche Bildung)<br />
(SächsABl. S. 1333).<br />
RL-Nr. 07413, Ausbildungsplatzprogramm Ost 2006 (Gemeinschaftsinitiative Sachsen 2006); Vereinbarung mit dem B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Landesergänzungsprogramm.<br />
RL-Nr. 07414, Ausbildungsplatzprogramm Ost 2007 (Gemeinschaftsinitiative Sachsen 2007); Vereinbarung mit dem B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Landesergänzungsprogramm.<br />
RL-Nr. 07450, RL des SMWA zur Förderung von Unternehmergeist <strong>und</strong> innovativen Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft<br />
mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Richtlinie Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft) vom 22. Dezember 2008<br />
(SächsABl. S. 162).<br />
RL-Nr. 07481, RL des SMWA zur Verbesserung der Beschäftigungschancen von <strong>Arbeit</strong>slosen <strong>und</strong> Benachteiligten (ESF-Richtlinie<br />
Beschäftigungschancen 2009) vom 18. August 2009, Teil <strong>Arbeit</strong>smarktförderung (Einstellung von Benachteiligten) (SächsABl. S. 1484).<br />
RL-Nr. 07482, RL des SMWA zur Verbesserung der Beschäftigungschancen von <strong>Arbeit</strong>slosen <strong>und</strong> Benachteiligten (ESF-Richtlinie<br />
Beschäftigungschancen 2009) vom 18. August 2009, Teil Existenzgründungsförderung von <strong>Arbeit</strong>slosen (SächsABl. S. 1484).<br />
RL-Nr. 07483, RL des SMWA zur Förderung der Beschäftigungschancen von <strong>Arbeit</strong>slosen <strong>und</strong> Benachteiligten (ESF-Richtlinie Beschäftigungschancen<br />
2012) vom 31. Januar 2012, Teil Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen (SächsABl. S.<br />
219).<br />
175
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 09<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Jan. 2012:<br />
Ausgaben EU-Mittel B<strong>und</strong>esmittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 7.891,4 6.968,6 -767,8 1.690,6 9.647,0<br />
2008 (Ist) 31.668,0 28.452,5 -1.435,3 4.650,8 14.470,6<br />
2009 (Ist) 68.598,5 48.506,2 12.557,5 7.534,8 29.150,3<br />
2010 (Ist) 84.600,2 64.682,3 7.796,4 12.121,5 79.421,8<br />
2011 (Ist) 80.436,5 63.689,8 3.848,6 12.898,1 64.280,9<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 111.700,6 97.759,4 1.032,0 12.909,2 0,0<br />
2012 (Soll) 62.870,6 48.577,4 0,0 14.293,2 48.577,4<br />
Vollzugsänderung 2012 -17.031,8 -13.773,2 0,0 -3.258,6 0,0<br />
2013 (Soll) 26.662,5 19.575,5 7.087,0 19.575,5<br />
2014 (Soll) 26.662,5 19.575,5 7.087,0 19.575,5<br />
2015 (Mipla) 19.021,3 14.055,3 4.966,0 14.055,3<br />
Mindereinnahme B<strong>und</strong> -531,4 -531,4<br />
rechnerischer Einnahmerest 99.315,0<br />
Σ: 502.548,9 398.069,3 22.500,0 81.979,6 398.069,3<br />
PA<br />
gesamt<br />
FZR 2007-2013 2013 2014<br />
davon<br />
EU<br />
davon<br />
B<strong>und</strong><br />
davon<br />
Land<br />
gesamt<br />
davon<br />
EU<br />
davon<br />
B<strong>und</strong><br />
davon<br />
Land<br />
gesamt<br />
davon<br />
EU<br />
davon<br />
B<strong>und</strong><br />
davon<br />
Land<br />
A 108.410,9 97.870,8 0,0 10.540,1 4.956,3 4.245,4 0,0 710,9 4.956,3 4.245,4 0,0 710,9<br />
B 176.949,9 132.723,5 22.500,0 21.726,4 1.837,5 1.484,0 0,0 353,5 1.837,5 1.484,0 0,0 353,5<br />
C 188.723,2 143.279,9 0,0 45.443,3 17.788,3 12.180,6 0,0 5.607,7 17.788,3 12.180,6 0,0 5.607,7<br />
E 28.464,9 24.195,1 0,0 4.269,8 2.080,4 1.665,5 0,0 414,9 2.080,4 1.665,5 0,0 414,9<br />
Summe 502.548,9 398.069,3 22.500,0 81.979,6 26.662,5 19.575,5 0,0 7.087,0 26.662,5 19.575,5 0,0 7.087,0<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 52.162,2 36.275,8 12.964,7 2.921,7<br />
Soll VE 2012 27.283,1 23.100,0 3.533,1 650,0<br />
Soll VE 2013 60.000,0 40.000,0 20.000,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 59.375,8 56.497,8 23.571,7<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
884 01 - 0 Zuführung an den “Mikrodarlehensfonds“<br />
--- --- ***<br />
253<br />
aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013<br />
14.200,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 09.<br />
176
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 884 01<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel für etwaige Zuführungen an den “Mikrodarlehensfonds“ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Rechtgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 09520, RL des SMWA zur Förderung von Existenzgründern <strong>und</strong> jungen Unternehmen durch Gewährung von Mikrodarlehen<br />
(Richtlinie Mikrodarlehen) vom 13. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1553) <strong>und</strong> Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches<br />
Förderfondsgesetz-SächsFöFoG) vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13.<br />
Dezember 2012 (SächsGVBl. S.725, 728)<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Jan. 2012:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 15.000,0 11.250,0 3.750,0 0,0<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 14.200,0 10.650,0 3.550,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2012 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Vollzugsänderung 2012 15.000,0 11.250,0 3.750,0 0,0<br />
2013 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einahmerest 33.150,0<br />
Σ: 44.200,0 33.150,0 11.050,0 33.150,0<br />
893 02 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche<br />
500,0 500,0 500,0<br />
153 Berufsbildungsstätten<br />
547,4<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 08.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/532 05.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 500,0 300,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 200,0<br />
2015 bis zu 200,0 100,0<br />
2016 bis zu 100,0 100,0<br />
2017 ff. bis zu 100,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Mittelansatz dient der Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) im Freistaat<br />
Sachsen, insbesondere denen des Handwerks aber auch von IHK’s <strong>und</strong> Fachverbänden. Damit wird den Forderungen des BMBF <strong>und</strong><br />
BMWi entsprochen, dass sich neben dem B<strong>und</strong> auch die neuen Länder an den Investitionskosten beteiligen.<br />
Die geförderten Vorhaben sollen die Qualität von Bildungsmaßnahmen in ÜBS sichern bzw. die Weiterentwicklung von ÜBS zu überregionalen<br />
Kompetenzzentren ermöglichen. Der Landeszuschuss beträgt gr<strong>und</strong>sätzlich 15 %.<br />
Rechtgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05083, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B III. 1, Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten<br />
- vom 8. März 2011 (SächsABl. S. 440).<br />
177
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 02<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 200,0 50,0 150,0<br />
Soll VE 2013 500,0 200,0 200,0 100,0<br />
Soll VE 2014 300,0 100,0 100,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 50,0 350,0 300,0 200,0 100,0<br />
Gesamtausgaben 96.102,5 63.079,2 62.074,1<br />
147.388,3<br />
178
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong> Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
504,5 397,5 397,5<br />
819,6<br />
119.554,3 88.289,3 60.680,4<br />
117.618,5<br />
Gesamteinnahmen 120.058,8 88.686,8 61.077,9<br />
118.438,1<br />
Personalausgaben 2.529,6 885,4 885,4<br />
1.800,5<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 21.707,7 18.608,3 17.753,2<br />
27.230,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 850,0 33.325,3 16.152,3<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
71.365,2 43.085,5 42.935,5<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
103.610,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 27.325,6 60.190,0 60,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 500,0 500,0 500,0<br />
14.747,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 200,0 500,0 300,0<br />
Gesamtausgaben 96.102,5 63.079,2 62.074,1<br />
147.388,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 28.375,6 94.015,3 16.512,3<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 25.607,6 -996,2<br />
179
180
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Vorwort)<br />
Die Bergaufsicht im Freistaat Sachsen wird auf der Gr<strong>und</strong>lage von B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesgesetzen durch das Sächsische Oberbergamt<br />
in Freiberg wahrgenommen.<br />
Diese Behörde ist für den Vollzug des B<strong>und</strong>esberggesetzes <strong>und</strong> der aufgr<strong>und</strong> dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuständig.<br />
Darüber hinaus obliegt ihr der Vollzug wasser-, abfall- <strong>und</strong> immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen in den der<br />
Bergaufsicht unterliegenden Betrieben.<br />
Sie ist aber auch als Fachbehörde an Planungsverfahren anderer Behörden <strong>und</strong> der Kommunen insbesondere auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
von Raumordnungs- <strong>und</strong> Umweltschutz- sowie Baugesetzen des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> des Freistaates Sachsen beteiligt.<br />
Sie nimmt des Weiteren als Sonderordnungsbehörde auch Aufgaben zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
<strong>und</strong> der Beseitigung von Gefahrenstellen an unterirdischen Hohlräumen bergbaulichen <strong>und</strong> sonstigen Ursprungs sowie<br />
Teilaufgaben für die Braunkohlesanierung <strong>und</strong> Sanierung der Wismut-Altstandorte im Rahmen der Verwaltungsabkommen<br />
wahr. Darüber hinaus ist sie für den Vollzug der Feldes- <strong>und</strong> Förderabgabenverordnung des Freistaates Sachsen verantwortlich.<br />
181
182
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 <strong>und</strong> 65, 07 06 mit Ausnahme der<br />
Titelgruppe 76 <strong>und</strong> 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus<br />
sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig <strong>und</strong> werden gemäß § 20 Abs. 2 SäHO für einseitig<br />
deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar<br />
gem. § 19 Satz 2 SäHO.<br />
Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBefrG<br />
auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2013/2014 hinaus abgeschlossen werden.<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
111 01 - 9 Gebühren <strong>und</strong> tarifliche Entgelte 590,0 590,0 590,0<br />
610 563,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Gebühren für erteilte Genehmigungen nach B<strong>und</strong>esberggesetz, B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz sowie nach dem<br />
Markscheidegesetz.<br />
112 01 - 8 Geldstrafen, Geldbußen <strong>und</strong> Gerichtskosten<br />
5,0 5,0 5,0<br />
610 1,2<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldbußen usw.<br />
119 49 - 5 Vermischte Einnahmen 4,0 4,0 4,0<br />
610 3,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.<br />
122 01 - 6 Abgaben aus Bergbaukonzessionen<br />
1.400,0 1.500,0 1.500,0<br />
632<br />
(Förder- <strong>und</strong> Feldesabgaben)<br />
1.540,7<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 100,0 T€ mehr<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der Verordnung des <strong>Staatsministerium</strong>s für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> über Feldes- <strong>und</strong> Förderabgaben (FFAVO)<br />
vom 21. Juli 1997 (SächsGVBl. S. 521), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 442) werden Abgaben<br />
für Sand-, Kies- <strong>und</strong> Festgesteinsgewinnung, tonige Gesteine, Kaolin <strong>und</strong> Marmor sowie Bodenschätze nach § 3 Abs. 3 des B<strong>und</strong>esberggesetzes<br />
(BBergG) vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 15a des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I<br />
S. 2585) geändert worden ist, erhoben.<br />
132 01 - 4 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen<br />
5,0 5,0 5,0<br />
610 Sachen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.<br />
183
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 02 - 9 Zuweisungen der B<strong>und</strong>esagentur für<br />
--- *** ***<br />
610<br />
<strong>Arbeit</strong> im Rahmen von <strong>Arbeit</strong>sbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung<br />
des eingestellten Braunkohlebergbaus<br />
<strong>und</strong> der Sanierung der<br />
Wismut Altstandorte<br />
119 51 - 0 Einnahmen aus Rückerstattungen <strong>und</strong><br />
632<br />
dgl.<br />
--- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51 (Ausgaben).<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen von Zuweisungen <strong>und</strong> dgl. sowie Zinsen.<br />
356 51 - 2 Entnahmen aus dem “Braunkohlesanierungsfonds<br />
850<br />
Sachsen“<br />
33.500,0 33.500,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 10/ 891 51, 07 10/893 51.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 33.500,0 T€ mehr<br />
Der Titel ist vorgesehen für Entnahmen aus dem “Braunkohlesanierungsfonds Sachsen“.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
Summe der Titelgruppe 33.500,0 33.500,0<br />
Gesamteinnahmen 2.004,0 35.604,0 35.604,0<br />
2.108,2<br />
184
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten <strong>und</strong><br />
1.165,3 1.217,0 1.259,6<br />
610<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
945,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen <strong>und</strong> Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
422 05 - 9 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
43,4 47,6 49,2<br />
610<br />
Dienstanfänger<br />
16,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge für 3 Bergreferendare des höheren Dienstes im Bergfach sowie im Markscheidefach.<br />
422 41 - 5 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
610 0,0<br />
424 01 - 1 Zuführungen an die Versorgungsrücklage<br />
850<br />
5,5 5,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5,5 T€ mehr<br />
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a B<strong>und</strong>esbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur<br />
Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.<br />
Die Mittel waren bisher im Sammelkapitel zusammengefasst für den Geschäftsbereich veranschlagt.<br />
428 01 - 7 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
2.875,7 2.883,6 2.983,2<br />
610<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
3.120,6<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 99,6 T€ mehr<br />
Der Titel dient dem Nachweis von:<br />
- Tabellenentgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- <strong>Arbeit</strong>geberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen <strong>und</strong> Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).<br />
Die Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen.<br />
428 02 - 6 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
65,7 --- ---<br />
610<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer mit befristeten <strong>Arbeit</strong>sverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
48,2<br />
185
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 428 02<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient dem Nachweis von:<br />
- Tabellenentgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen<br />
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen,<br />
- Entgelten <strong>und</strong> sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),<br />
- <strong>Arbeit</strong>geberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen <strong>und</strong> Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).<br />
Die Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen.<br />
428 03 - 5 Entgelte für Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mehrarbeit<br />
--- 30,0 30,0<br />
610<br />
von <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmern<br />
31,3<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 30,0 T€ mehr<br />
Der Titel dient dem Nachweis der Überst<strong>und</strong>envergütungen für Beschäftigte der Rufbereitschaft des Sächsischen Oberbergamtes.<br />
Die Mittel waren bisher bei 07 02/428 03 zusammengefasst für den Geschäftsbereich veranschlagt.<br />
428 05 - 3 Entgelte für Beschäftigte mit befristeten<br />
610<br />
<strong>Arbeit</strong>sverhältnissen im Rahmen des<br />
Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Ausgaben für befristet für Projekte eingestellte Beschäftigte im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung<br />
nachgewiesen. Die Mittel werden im Rahmen der Hauptgruppe 4 des Epl. 07 erwirtschaftet.<br />
428 10 - 6 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse<br />
192,8 307,3 316,5<br />
610<br />
aus Projektmitteln<br />
187,1<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 114,5 T€ mehr<br />
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Controlling <strong>und</strong> Abwicklung der Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen<br />
zur Braunkohlesanierung <strong>und</strong> zur Sanierung der Wismut Altstandorte“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2013/2014<br />
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende <strong>Arbeit</strong>sverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige<br />
Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.<br />
Den veranschlagten Personalausgaben sind von 2013 bis 2017 zuzuordnen:<br />
1 Stelle E 8, 1 Stelle E 9, 1 Stelle E 11, 1 Stelle E 13, 1 Stelle E 15<br />
428 12 - 4 Aufwendungen für Beschäftigte in<br />
--- *** ***<br />
610<br />
<strong>Arbeit</strong>sbeschaffungsmaßnahmen<br />
0,0<br />
428 21 - 3 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
26,2 12,6 13,0<br />
610<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
24,7<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 13,6 T€ weniger<br />
Bei dem Titel werden die Ausbildungsentgelte <strong>und</strong> sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, die<br />
<strong>Arbeit</strong>geberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen <strong>und</strong> Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) nachgewiesen.<br />
453 01 - 5 Trennungsgeld <strong>und</strong> Umzugskostenvergütungen<br />
5,0 5,0 5,0<br />
610 2,9<br />
186
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 453 01<br />
Erläuterungen:<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen<br />
einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen <strong>und</strong> Abordnungen vom Inland in das Ausland <strong>und</strong> vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.<br />
Dezember 1997 (GMBl. des B<strong>und</strong>es 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. des B<strong>und</strong>es, S. 373), in der<br />
jeweils geltenden Fassung.<br />
459 01 - 9 Prüfungsvergütungen 1,0 1,0 1,0<br />
610 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der Ausbildung der Referendare.<br />
Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
511 01 - 5 Geschäftsbedarf, Geräte <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände<br />
27,3 23,8 23,8<br />
610<br />
(außer IT <strong>und</strong> E-<br />
Government)<br />
25,8<br />
Erläuterungen:<br />
1. Geschäftsbedarf 6,3 6,3<br />
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) 8,8 8,8<br />
3. Beschaffung von Geräten <strong>und</strong> Ausstattungsgegenständen 5,7 5,7<br />
4. Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung 2,0 2,0<br />
5. Sonstiges 1,0 1,0<br />
Summe 23,8 23,8<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
511 02 - 4 Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren, sonstige<br />
15,0 13,0 13,0<br />
610<br />
Fernmeldegebühren<br />
12,9<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung der Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren <strong>und</strong> sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
1. Brief- <strong>und</strong> Paketgebühren 11,3 11,3<br />
2. Sonstiges 1,7 1,7<br />
Summe 13,0 13,0<br />
In der Bergverwaltung werden 9 Mobiltelefone benutzt (einschließlich Bereitschaftsdienst <strong>und</strong> Grubenkontrolleure).<br />
514 01 - 2 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 16,5 24,8 24,8<br />
610 24,8<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 8,3 T€ mehr<br />
187
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 514 01<br />
1. Kraft- <strong>und</strong> Schmierstoffe 17,0 17,0<br />
2. Unterhaltung <strong>und</strong> Instandsetzung 6,5 6,5<br />
3. Sonstiges 1,3 1,3<br />
Summe 24,8 24,8<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014<br />
1. Pkw 5 5 5 5<br />
2. Mietfahrzeug 1 1 1<br />
514 02 - 1 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
1,0 0,9 0,9<br />
610<br />
<strong>und</strong> Verbrauchsmittel<br />
1,2<br />
Erläuterungen:<br />
Dienst- <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>sschutzkleidung für das technische Personal (Befahrungstätigkeit).<br />
517 01 - 9 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke,<br />
1,7 1,5 1,5<br />
610<br />
Gebäude <strong>und</strong> Räume<br />
1,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Gr<strong>und</strong>stücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung<br />
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- <strong>und</strong> Baumanagement obliegt <strong>und</strong> die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen<br />
sind.<br />
518 02 - 7 Mieten <strong>und</strong> Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
3,7 3,2 3,2<br />
610 <strong>und</strong> Geräte<br />
2,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Kosten für Anmietung von Vervielfältigungstechnik, für Transportfahrzeuge sowie eines Dienstfahrzeuges.<br />
519 01 - 7 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> baulichen<br />
0,2 1,0 1,0<br />
610 Anlagen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachk<strong>und</strong>e beurteilen lassen <strong>und</strong><br />
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.<br />
525 01 - 9 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 10,0 10,0 10,0<br />
610 4,7<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im EDV-Bereich der Sächsischen Bergverwaltung<br />
bestimmt.<br />
525 02 - 8 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung der Auszubildenden<br />
--- 0,5 0,5<br />
610 der Bergverwaltung<br />
1,0<br />
188
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 525 02<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung von Azubis der Sächischen Bergverwaltung vorgesehen.<br />
526 02 - 7 Kosten für Sachverständige <strong>und</strong> Mitglieder<br />
25,0 21,8 21,8<br />
610 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br />
21,4<br />
Erläuterungen:<br />
Vergabe eines Fremdauftrages zur Überprüfung der Vollständigkeit der entrichteten Förderabgaben durch die Bergbauunternehmen.<br />
Inanspruchnahme von Drittleistungen für das Reviernivellement Lugau-Oelsnitz.<br />
Inanspruchnahme Dritter für die Anerkennung von Sachverständigen durch das OBA. Jahresbeitrag für den Länderausschuss Grubenrettungswesen.<br />
527 01 - 7 Reisekostenvergütungen 35,0 30,4 30,4<br />
610 35,8<br />
Erläuterungen:<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1. Inlandsdienstreisen 28,9 28,9<br />
2. Auslandsdienstreisen 1,3 1,3<br />
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- <strong>und</strong> Schwerbehindertenvertretung 0,1 0,1<br />
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,1 0,1<br />
Summe 30,4 30,4<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
532 01 - 0 Umzugs- <strong>und</strong> Verlegungskosten von<br />
5,0 3,6 3,6<br />
610<br />
Dienststellen<br />
3,2<br />
Erläuterungen:<br />
Umzugs- <strong>und</strong> Verlegungskosten für das Sächsische Oberbergamt im Zusammenhang mit der weiteren Auflösung der dezentralen<br />
Unterbringung von Akten <strong>und</strong> Rissen.<br />
546 49 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben 1,5 1,3 1,3<br />
610 0,2<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen <strong>und</strong> sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen<br />
(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
Ebenso veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen in der Tagespresse über genehmigungspflichtige bergbauliche Vorhaben.<br />
547 06 - 8 Kosten für das Bergvermessungswesen<br />
20,0 17,4 17,4<br />
610<br />
<strong>und</strong> für die Bergaufsicht<br />
7,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Wahrnehmung der operativen Bergaufsicht, insbesondere Lärm- <strong>und</strong> Staubmessungen sowie Wasser<strong>und</strong><br />
Abfalluntersuchungen in den unter Bergaufsicht stehenden Betrieben.<br />
547 07 - 7 Kosten für Maßnahmen zur Umsetzung<br />
610<br />
der Rohstoffstrategie für Sachsen<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 01/526 02.<br />
200,0 200,0<br />
189
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 07<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 200,0 T€ mehr<br />
Ziele <strong>und</strong> Leitlinien der Rohstoffstrategie für Sachsen sind<br />
- Einheimische Primärrohstoffe; Sachsen als Bergbauland;<br />
- Sek<strong>und</strong>ärrohstoffe; Sachsen als Sek<strong>und</strong>ärrohstoffland;<br />
- Sachsen als Standort der Rohstoffwirtschaft;<br />
- Internationale Zusammenarbeit;<br />
- Sächsische Rohstoffforschung;<br />
- Fachkräfteausbildung für die Rohstoffwirtschaft;<br />
- Sächsische Verwaltung;<br />
- Rohstoffbewusstsein.<br />
Im Rahmen der Rohstoffstrategie sollen Maßnahmen <strong>und</strong> Projekte gefördert werden, die die Umsetzung der Ziele <strong>und</strong> Leitlinien unterstützen.<br />
Hierzu zählt insbesondere das Hauptprojekt “RHOSA 3“.<br />
547 11 - 1 Sachausgaben <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
610<br />
Dritter im Rahmen des Pilotprojektes<br />
Personalausgabenflexibilisierung<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung können auch Sachausgaben, Gutachten, Leistungen von Sachverständigen<br />
sowie Dienstleistungen Dritter aus erwirtschafteten Mitteln in Anspruch genommen werden. Diese Ausgaben werden hier nachgewiesen.<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
685 20 - 2 Zuführungen an den Generationenfonds 515,5 412,0 424,4<br />
850 377,6<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 103,5 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 10/634 04.<br />
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung<br />
der Versorgung <strong>und</strong> Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem<br />
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember<br />
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734).<br />
686 04 - 1 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine<br />
0,1 0,1 0,1<br />
610<br />
<strong>und</strong> dgl.<br />
0,1<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mitgliedschaft besteht in dem Verein:<br />
- Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 01 - 2 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 21,8 --- 21,8<br />
610 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 21,8 T€ mehr<br />
190
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 811 01<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2012<br />
Pkw 77 2008 118.100<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2013<br />
(T€)<br />
Soll 2014<br />
(T€)<br />
1 Pkw 21,8<br />
Zusammen: 0,0 21,8<br />
812 01 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
5,0 35,0 13,2<br />
610<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
26,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 30,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 21,8 T€ weniger<br />
1. Ersatzbeschaffung/Erweiterung von Büroeinrichtung 2,5 5,3<br />
2. Erneuerung Großkopiertechnik 24,5<br />
3. Erweiterung Rissarchiv 3,0 3,5<br />
4. Anschaffung verschiedener Messgeräte 5,0 4,4<br />
Summe 35,0 13,2<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
812 03 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- <strong>und</strong><br />
--- *** ***<br />
610<br />
Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben<br />
0,0<br />
892 03 - 2 Langzeitaufgaben nach Auslauf des Verwaltungsabkommens<br />
--- *** ***<br />
632<br />
zur Sanierung der<br />
Wismut Altstandorte<br />
0,0<br />
893 01 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß<br />
6.500,0 7.000,0 7.000,0<br />
610<br />
SächsHohlrVO<br />
14.099,0<br />
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/893 02, 07 10/893 03.<br />
Vgl. Vermerk bei 15 03/883 14.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 2.100,0 2.100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.100,0<br />
2015 bis zu 2.100,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 500,0 T€ mehr<br />
191
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 01<br />
Der Ansatz beinhaltet Kosten der Abwehr von Gefahren, vorwiegend in stillgelegten Bergbauanlagen. Des Weiteren müssen aus diesen<br />
Mitteln Schäden, die aus künstlichen unterirdischen Hohlräumen in zahlreichen west- <strong>und</strong> mittelsächsischen Städten entstehen, finanziert<br />
werden. Dazu gehören sowohl die Erstsicherungsmaßnahmen innerhalb der Rahmenverträge, laufende Schadstellenkontrollen<br />
<strong>und</strong> die Beseitigung akuter Gefahrenstellen, für die kein Störer ermittelt werden kann oder ein möglicher Störer offensichtlich nicht leistungsfähig<br />
ist.<br />
Aus diesem Titel wurden bis 2012 auch Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus<br />
sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen finanziert. Ab 2013 erfolgt die Abfinanzierung dieser<br />
Maßnahmen bei 07 10/893 03.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 400,0 400,0<br />
Soll VE 2012 5.000,0 4.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 2.100,0 2.100,0<br />
Soll VE 2014 2.100,0 2.100,0<br />
Verpfl. aus VE 4.400,0 3.100,0 2.100,0<br />
893 02 - 2 Ersatzvornahme im Rahmen der Sächs-<br />
--- --- ---<br />
610<br />
HohlrVO <strong>und</strong> präventive Maßnahmen bei<br />
bekannten Gefahrenstellen des Altbergbaus<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01.<br />
Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
Ersatzvornahmen im Rahmen der Polizeiverordnung des <strong>Staatsministerium</strong>s für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> über die Abwehr von<br />
Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden <strong>und</strong> Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung-SächsHohlrVO) vom 20.<br />
Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191) zur Durchführung nach dem Sächsischen Polizeigesetz <strong>und</strong> präventive Maßnahmen bei bekannten<br />
Gefahrenstellen des Altbergbaus.<br />
Aus diesem Titel wurden bis 2012 auch Maßnahmen der Bergaufsicht <strong>und</strong> Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben<br />
finanziert.<br />
893 03 - 1 Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung<br />
einschließlich des ein-<br />
610<br />
gestellten Steinkohlebergbaus sowie<br />
Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger<br />
Bergbaufolgen<br />
980,0 980,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 300,0 300,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 300,0<br />
2015 bis zu 300,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 980,0 T€ mehr<br />
192
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 03<br />
Der Ansatz beinhaltet Kosten für Sanierungsmaßnahmen an Halden <strong>und</strong> Restlöchern zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung des<br />
eingestellten Steinkohlebergbaus <strong>und</strong> Braunkohlealtbergbaus in Sachsen.<br />
Daneben werden aus diesem Titel planmäßige Langzeit- <strong>und</strong> Daueraufwendungen im Zusammenhang mit eingestellten Bergbaubetrieben<br />
außerhalb der Sanierungsmaßnahmen finanziert.<br />
Darunter sind Maßnahmen wie Wasserhaltungskosten in bergbaubedingten Tieflagen (Vernässungsgebiete) oder Unterhaltsleistungen<br />
für Hauptwasserlösestolln zu verstehen.<br />
Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Erstellung von bergschadenk<strong>und</strong>lichen Analysen.<br />
Die Abfinanzierung der Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus<br />
sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen erfolgte bis 2012 bei 07 10/893 01.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 300,0 300,0<br />
Soll VE 2014 300,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 300,0 300,0<br />
893 04 - 0 Maßnahmen der Bergaufsicht <strong>und</strong> Langfristaufgaben<br />
bei eingestellten Bergbau-<br />
610<br />
betrieben<br />
20,0 20,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 20,0 T€ mehr<br />
Maßnahmen im Rahmen der Bergaufsicht nach den Maßgaben des Verwaltungsvollstreckungsrechts.<br />
Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben, soweit entsprechende Rechtsverpflichtungen gegen Ablösevereinbarungen<br />
auf den Freistaat Sachsen übergegangen sind.<br />
Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgte bis 2012 bei 07 10/893 02.<br />
893 05 - 9 Gefahrenabwehr im Altbergbau infolge<br />
--- *** ***<br />
861<br />
des Hochwassers 2010<br />
800,0<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung<br />
des eingestellten Braunkohlebergbaus<br />
<strong>und</strong> der Sanierung der<br />
Wismut Altstandorte<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.<br />
883 51 - 4 Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards<br />
nach dem Verwaltungsabkom-<br />
632<br />
men zur Braunkohlesanierung<br />
10.000,0 10.000,0<br />
Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.<br />
193
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 51<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 7.200,0 7.200,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.400,0<br />
2015 bis zu 2.400,0 2.400,0<br />
2016 bis zu 2.400,0 2.400,0<br />
2017 ff. bis zu 2.400,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 10.000,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards in der Braunkohlesanierung. Die Maßnahmen<br />
erfassen solche der LMBV zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards über deren Rechtsverpflichtungen der Braunkohlesanierung hinaus<br />
sowie weitere Maßnahmen anderer Projektträger zur Gestaltung der Braunkohlefolgelandschaften in den Sanierungsgebieten.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 5.000,0 3.000,0 2.000,0<br />
Soll VE 2013 7.200,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0<br />
Soll VE 2014 7.200,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0<br />
Verpfl. aus VE 3.000,0 4.400,0 4.800,0 4.800,0 2.400,0<br />
891 51 - 4 Mittel zur Kofinanzierung der Gr<strong>und</strong>sanierung<br />
nach dem Verwaltungsabkom-<br />
632<br />
men zur Braunkohlesanierung<br />
11.450,0 11.620,0<br />
Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die anteilige Mindereinnahme bei 07 10/356 51.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 50.470,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 11.620,0<br />
2015 bis zu 12.370,0<br />
2016 bis zu 13.360,0<br />
2017 ff. bis zu 13.120,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 11.450,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 170,0 T€ mehr<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen im Rahmen der Rechtsverpflichtungen<br />
der LMBV als Bergbauunternehmer nach dem B<strong>und</strong>esberggesetz sowie weiterer umweltrechtlicher Rechtsverpflichtungen.<br />
Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den B<strong>und</strong> in Höhe von 75 % <strong>und</strong> den Freistaat Sachsen in Höhe von 25 %.<br />
194
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 51<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 50.470,0 11.620,0 12.370,0 13.360,0 13.120,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 11.620,0 12.370,0 13.360,0 13.120,0<br />
892 51 - 3 Mittel zur Kofianzierung des Verwaltungsabkommens<br />
zur Sanierung der<br />
632<br />
sächsischen Wismut Altstandorte<br />
6.000,0 7.000,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 63.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 7.000,0<br />
2015 bis zu 8.000,0<br />
2016 bis zu 8.000,0<br />
2017 ff. bis zu 40.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 6.000,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 1.000,0 T€ mehr<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen nach dem Verwaltungsabkommen zu den sächsischen Wismut-Altstandorten.<br />
Erfasst sind Maßnahmen des Projektträgers Wismut GmbH für Bergsicherungsmaßnahmen <strong>und</strong> umweltrechtliche Sanierungsprojekte,<br />
für die keine Rechtsverpflichtungen der Wismut aus dem früheren Uranerzbergbau der SAG <strong>und</strong> SDAG Wismut bestehen.<br />
Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den B<strong>und</strong> <strong>und</strong> den Freistaat Sachsen mit jeweils 50 %.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 63.000,0 7.000,0 8.000,0 8.000,0 40.000,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 7.000,0 8.000,0 8.000,0 40.000,0<br />
893 51 - 2 Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen<br />
30.050,0 28.000,0 26.850,0<br />
632<br />
im Zusammenhang<br />
mit dem Gr<strong>und</strong>wasseranstieg nach dem<br />
Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung<br />
35.457,0<br />
Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die anteilige Mindereinnahme bei 07 10/356 51.<br />
195
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 51<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 90.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 26.850,0<br />
2015 bis zu 22.650,0<br />
2016 bis zu 22.050,0<br />
2017 ff. bis zu 18.450,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.050,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 1.150,0 T€ weniger<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 10/892 02.<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen des Projektträgers<br />
LMBV im Zusammenhang mit dem Gr<strong>und</strong>wasseranstieg <strong>und</strong> sonstiger Maßnahmen. Die Maßnahmen umfassen Gefahrenabwehrmaßnahmen<br />
außerhalb der unstreitigen Rechtsverpflichtungen der LMBV als Bergbauunternehmen.<br />
Die Finanzierung insgesamt erfolgt durch den B<strong>und</strong> <strong>und</strong> den Freistaat Sachsen mit jeweils 50%.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013 90.000,0 26.850,0 22.650,0 22.050,0 18.450,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 26.850,0 22.650,0 22.050,0 18.450,0<br />
916 51 - 5 Zuführung an den “Braunkohlesanierungsfonds<br />
850<br />
Sachsen“<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel ist vorgesehen zur Zuführung an das Sondervermögen “Braunkohlesanierungsfonds Sachsen“. Der Fonds dient der Kofinanzierung<br />
des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
196<br />
Summe der Titelgruppe 30.050,0 55.450,0 55.470,0<br />
35.457,0<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
511 99 - 8 Geschäftsbedarf, Geräte <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände<br />
18,4 14,0 14,0<br />
610<br />
für IT <strong>und</strong> E-Govern-<br />
ment<br />
3,5<br />
Erläuterungen:<br />
1. Geschäftsbedarf 5,3 5,3<br />
2. Beschaffung von Geräten <strong>und</strong> Ausstattungsgegenständen 3,8 3,8<br />
3. Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung 4,9 4,9<br />
4. Sonstiges<br />
Summe 14,0 14,0<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 511 99<br />
Veranschlagt sind Kosten für Wartungsverträge sowie für Ersatzteile <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände im Rahmen des normalen technischen<br />
Verschleißes.<br />
514 99 - 5 Verbrauchsmittel für IT <strong>und</strong> E-Government<br />
2,8 2,4 2,4<br />
610 2,7<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Verbrauchsmittel, wie DVD’s, Toner u. ä. für DV-Technik.<br />
518 99 - 1 Mieten <strong>und</strong> Leasing für IT-Infrastruktur<br />
--- 0,5 0,5<br />
610<br />
<strong>und</strong> IT-Verfahren<br />
0,4<br />
Erläuterungen:<br />
1. Hardware 0,5 0,5<br />
2. Software (Infrastruktur)<br />
3. Software (Verfahren)<br />
4. Sonstiges<br />
Summe 0,5 0,5<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
534 99 - 1 Sonstige Dienstleistungen für IT <strong>und</strong> E-<br />
68,0 59,2 59,2<br />
610<br />
Government<br />
54,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 8,8 T€ weniger<br />
- Fortführung <strong>und</strong> Ergänzung des Sächsischen Bergbauinformationssystems SBIS (insbesondere Anpassung vorhandener Module an<br />
geänderte Rechtsvorschriften) sowie Implementierung von Modulen;<br />
- Fortführung <strong>und</strong> Ergänzung des Altbergbaukatasters ABK (insbesondere der vorhandenen Module zu GIS-Anwendungen der<br />
bergschadenk<strong>und</strong>lichen Analysen, der digitalen Risswerke);<br />
- Externe Systembetreuung (Computernetz, fachspezifische Software);<br />
- Digitalisierung <strong>und</strong> Georeferenzierung von Altbergbaurissen.<br />
812 99 - 4 Erwerb von IT-Infrastruktur <strong>und</strong> IT-Verfahren<br />
54,4 46,2 46,2<br />
610 79,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 8,2 T€ weniger<br />
1. IT-Infrastruktur (Hardware) 32,4 32,4<br />
2. IT-Infrastruktur (Software) 13,8 13,8<br />
3. IT-Verfahren<br />
4. Sonstiges<br />
Summe 46,2 46,2<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe 143,6 122,3 122,3<br />
139,6<br />
197
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Gesamtausgaben 41.773,0 68.882,2 69.068,0<br />
55.419,1<br />
198
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
2.004,0 2.104,0 2.104,0<br />
2.108,2<br />
--- *** ***<br />
0,0<br />
33.500,0 33.500,0<br />
Gesamteinnahmen 2.004,0 35.604,0 35.604,0<br />
2.108,2<br />
Personalausgaben 4.375,1 4.509,6 4.663,0<br />
4.376,5<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 251,1 429,3 429,3<br />
203,1<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
515,6 412,1 424,5<br />
377,7<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 81,2 81,2 81,2<br />
105,9<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 36.550,0 63.450,0 63.470,0<br />
50.356,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 10.000,0 213.070,0 9.600,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- ---<br />
Gesamtausgaben 41.773,0 68.882,2 69.068,0<br />
55.419,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 10.000,0 213.070,0 9.600,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -33.278,2 -33.464,0<br />
199
200
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten <strong>und</strong><br />
610<br />
Richter (einschl. Abordnungen)<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Oberberghauptmann B 2 hD 1 1 1<br />
Leitender Bergdirektor A 16 hD 3 3 3<br />
Bergdirektor A 15 hD 5 5 5<br />
Bergoberrat A 14 hD 5 5 5<br />
Regierungsrat A 13 hD 2 2 2<br />
Bergamtsrat A 12 gD 2 2 2<br />
Bergamtmann A 11 gD 1 1 1<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 1 1 1<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 20 20 20<br />
Leerstellen:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 0 1 0<br />
davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 12/2013,<br />
§ 142a SächsBG<br />
Bergoberrat A 14 hD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Abordnung zur B<strong>und</strong>esanstalt für Materialforschung <strong>und</strong> -<br />
prüfung<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 0 2 1<br />
Zusammen: 0 2 1<br />
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 20 20 20<br />
201
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 422 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Leerstellen:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 A 14 Regierungsoberrat davon kw: 1 im Jahr 2013<br />
Beurlaubung nach § 142a<br />
SächsBG bis 31. Dezember<br />
2013<br />
1 0 A 14 Bergoberrat davon kw: 1 im Jahr 2015<br />
Abordnung zur B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für Materialforschung<br />
<strong>und</strong> -prüfung<br />
2 0 Zugänge neue Stellen<br />
2 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 1 A 14 Regierungsoberrat Vollzug kw-Vermerk 2013<br />
0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
0 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
2 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
422 05 - 9 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
610<br />
Dienstanfänger<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Bergreferendar A 13 Anw hD 3 3 3<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 3 3 3<br />
Summe Titel 422 05 3 3 3<br />
202
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
428 01 - 7 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
610<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
E 15 hD 1 1 1<br />
davon ku:<br />
1 nach A 15 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 14 hD 1 1 1<br />
davon ku:<br />
1 nach A 14 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 13 hD 4 4 4<br />
davon ku:<br />
3 nach A 13 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 12 gD 13 13 13<br />
E 11 gD 12 12 12<br />
davon ku:<br />
8 nach A 11 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
E 10 gD 1 1 1<br />
E 9 gD 5 5 5<br />
davon ku:<br />
1 nach A 10 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2014<br />
“StAK 2010“<br />
E 8 mD 1) 2 2 2<br />
E 6 mD 4 4 4<br />
E 5 mD 1) 2) 6 5 5<br />
E 3 mD 1) 1 1 1<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 50 49 49<br />
Summe Titel 428 01 50 49 49<br />
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- <strong>und</strong> Bewährungsaufstiegen“<br />
erhalten <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
in einer Stelle der EG<br />
Entgelt nach EG<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
E 8 mD E 9 gD 1 1 1<br />
E 5 mD E 6 mD 2 0 0<br />
E 3 mD E 4 mD 1 0 0<br />
203
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 01<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der EntgeltGr.<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
E 5 1 1 1<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 5 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
“StAK 2010“<br />
1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) Verwaltung<br />
2) Schreibkraft<br />
428 02 - 6 Entgelte für <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong><br />
610<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer mit befristeten <strong>Arbeit</strong>sverhältnissen<br />
bis zu 24 Monaten, außer<br />
geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8<br />
Abs. 1 SGB IV<br />
--- ---<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
E 13 hD 1 0 0<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 1 0 0<br />
Summe Titel 428 02 1 0 0<br />
204
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
noch zu 428 02<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll B:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 E 13 Vollzug kw-Vermerk 2012<br />
1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
428 21 - 3 Entgelte für Auszubildende in tariflichen<br />
610<br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
Stellenplan:<br />
EntgeltGr.<br />
LGr.<br />
Personalsoll B:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
AUSZUBI eD 2 1 1<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 2 1 1<br />
Summe Titel 428 21 2 1 1<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2013 2014<br />
Personalsoll B:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 AUSZUBI Vorziehen pauschaler kw-<br />
Vermerk 2021 ff. “ZAb<br />
2020“<br />
1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr <strong>und</strong>/oder stellenkonkret)<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
205
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Gesamtübersicht<br />
422 01 Planmäßige Beamte 20 20 20<br />
422 05 Beamte i.V. 3 3 3<br />
428 01 Beschäftigte 50 49 49<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 73 72 72<br />
428 02 Beschäftigte 1 0 0<br />
428 21 Beschäftigte 2 1 1<br />
Personalsoll B 3 1 1<br />
Leerstellen 2 1<br />
darunter Abordnungsleerstellen<br />
206
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Vorwort)<br />
Gemäß dem Gesetz zur Errichtung eines Fonds „Aufbauhilfe“ (Aufbauhilfefondsgesetz – AufhFG) wurde ein Fonds als Sondervermögen<br />
des B<strong>und</strong>es eingerichtet. Der Fonds dient der Leistung von Hilfen in den vom Hochwasser im August 2002 betroffenen<br />
Ländern zur Beseitigung der Hochwasserschäden <strong>und</strong> zum Wiederaufbau der zerstörten Regionen.<br />
Der B<strong>und</strong> hat mit Ablauf des Jahres 2006 das Sondervermögen des B<strong>und</strong>es aufgelöst. Aufgr<strong>und</strong> der besonderen haushaltsmäßigen<br />
<strong>und</strong> organisatorischen Gegebenheiten ist ab 2007 ein Sondervermögen des Freistaates „Aufbauhilfefonds Sachsen<br />
2002“ errichtet worden.<br />
Die Programmeinnahmen der Pauschalmittel <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esmittel des Programms „Wiederherstellung der Infrastruktur in den<br />
Kommunen“ sowie die Programmausgaben der zentral anfallenden Zweckausgaben <strong>und</strong> des Programms „Wiederherstellung<br />
der Infrastruktur in den Gemeinden“ werden im Einzelplan 15, Kapitel 15 04 „Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002“ ausgebracht.<br />
Der rechnungsmäßige Nachweis der für den Geschäftsbereich des SMWA bestimmten Ausgaben aus dem Programm „Wiederherstellung<br />
der Infrastruktur in den Gemeinden“ erfolgt im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 „Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich“.<br />
Im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 werden die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben der nur den Geschäftsbereich des<br />
SMWA betreffenden B<strong>und</strong>-Länder-Programme des Fonds „Aufbauhilfe“ ausgebracht. Zudem werden die das SMWA betreffenden<br />
noch anfallenden Ausgaben aus den Pauschalmitteln im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 nachgewiesen.<br />
207
208
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
356 11 - 7 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
--- --- ---<br />
850<br />
das Programm “Hochwasser“ im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
-745,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/892 11.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 12/334 11.<br />
Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (B<strong>und</strong>esmittel) für das Sonderprogramm “Hochwasser“ im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes.<br />
356 12 - 6 Zuweisungen aus Sondervermögen zu<br />
--- --- ---<br />
850<br />
Gunsten der von den Hochwasserschäden<br />
betroffenen kleinen <strong>und</strong> mittleren<br />
Unternehmen der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong><br />
-137,9<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/891 12.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 12/334 12.<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
356 13 - 5 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
--- --- ---<br />
850<br />
das Programm Zuschüsse an Unternehmen<br />
sowie Erlass der Altverbindlichkeiten<br />
(zur Weiterführung des<br />
Unternehmens <strong>und</strong> Sicherung von<br />
<strong>Arbeit</strong>splätzen)<br />
-302,8<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/697 13.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 12/234 13.<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
356 21 - 5 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
--- --- ---<br />
850<br />
Kommunen <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>sunternehmen<br />
zur Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
beim straßengeb<strong>und</strong>enen ÖPNV Sachsen<br />
990,0<br />
209
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 356 21<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/893 23.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 12/334 21.<br />
Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (B<strong>und</strong>esmittel) für Kommunen <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong>sunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
beim straßengeb<strong>und</strong>enen ÖPNV Sachsen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes.<br />
356 25 - 1 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
--- --- ---<br />
850<br />
die Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
bei der Weißeritztalbahn<br />
0,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/893 25.<br />
Erläuterungen:<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 12/334 25.<br />
Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (B<strong>und</strong>esmittel) zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn aus<br />
dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes.<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
-195,9<br />
210
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
547 12 - 6 Kosten der Abwicklung staatlicher<br />
--- --- ---<br />
861<br />
Zuwendungen (Hochwasser)<br />
0,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Kosten der Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus dem Aufbauhilfefonds.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
697 13 - 3 Zuschüsse an Unternehmen sowie<br />
--- --- ---<br />
861<br />
Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung<br />
des Unternehmens <strong>und</strong><br />
-605,7<br />
Sicherung von <strong>Arbeit</strong>splätzen)<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm ist abgeschlossen.<br />
Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über die Titel 07 12/356 13 <strong>und</strong> 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im<br />
Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 13; 15 04/356 41.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt B<strong>und</strong>esmittel Pauschalmittel<br />
2002<br />
2003 07 12/697 13 15 04/234 41<br />
2007-2012 07 12/697 13 15 04/234 41<br />
2013/2014 07 12/697 13 07 12/356 13 15 04/356 41<br />
2002 (Ist)<br />
2003 (Ist) 133.352,4 0,0 133.352,4<br />
2004 (Ist) 60.151,9 0,0 60.151,9<br />
2005 (Ist) 641,7 0,0 641,7<br />
2006 (Ist) -2.705,4 0,0 -2.705,4<br />
2007 (Ist) -956,7 -478,4 -478,3<br />
2008 (Ist) -1.404,6 -702,3 -702,3<br />
2009 (Ist) -829,8 -414,9 -414,9<br />
2010 (Ist) -546,3 -273,1 -273,2<br />
2011 (Ist) -605,7 -302,8 -302,9<br />
Zusammen 187.097,5 -2.171,5 189.269,0<br />
211
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Baumaßnahmen<br />
782 31 - 7 Kosten der Wiederherstellung von Straßen<br />
4.000,0 --- ---<br />
861 5.366,9<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der Straßen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen<br />
der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.<br />
783 31 - 6 Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung<br />
100,0 --- ---<br />
861<br />
von B<strong>und</strong>es-, Staats- <strong>und</strong> Kreis-<br />
straßen<br />
723,9<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Fachplanung zur Wiederherstellung von B<strong>und</strong>es-, Staats- <strong>und</strong> Kreisstraßen aus dem<br />
Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss des<br />
Programmes. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im<br />
Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.<br />
784 31 - 5 Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung<br />
--- --- ---<br />
861 von Straßen<br />
0,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen aus dem Aufbauhilfefonds.<br />
Straßen- <strong>und</strong> Brückenbaumaßnahmen von Gemeinden bis zu 8.000 Einwohnern sollen unter Einschaltung der staatlichen Straßenbauämter<br />
als Geschäftsbesorger umgesetzt werden, bei Gemeinden über 8.000 Einwohner, wenn die Kapazitäten der staatlichen Straßenbauverwaltung<br />
ausreichend sind. Veranschlagt sind die Kosten für Ingenieurbüros, welche durch die staatlichen Straßenbauämter mit<br />
dieser Geschäftsbesorgung beauftragt wurden.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen<br />
der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.<br />
212<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
883 21 - 7 Wiederherstellung der wirtschaftsnahen<br />
--- --- ---<br />
861<br />
Infrastruktur in den Kommunen<br />
0,0
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 21<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen einschließlich<br />
der Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
883 31 - 5 Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung<br />
--- --- ---<br />
861 der Straßeninfrastruktur<br />
1.008,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen einschließlich der Landeskofinanzierung<br />
aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24.<br />
August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).<br />
883 35 - 1 Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung<br />
--- --- ---<br />
861<br />
der Straßeninfrastruktur als<br />
Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten<br />
Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz<br />
8,5<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Kofinanzierungsmittel aus dem Aufbauhilfefonds für Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung<br />
der Straßeninfrastruktur gemäß Entflechtungsgesetz nachgewiesen. Die Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel erfolgt zentral<br />
bei 15 04/883 21. Die entsprechenden Ausgaben aus Entflechtungsmitteln werden bei 07 06/883 45 nachgewiesen.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
891 03 - 9 Zuschüsse an die SAB zur Rettung <strong>und</strong><br />
--- --- ---<br />
861<br />
Umstrukturierung von sächsischen<br />
Unternehmen<br />
-44,4<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln (bis 2007 verbucht bei Titel 07 12/891 01 <strong>und</strong> in 2008 beim<br />
außerplanmäßigen Titel 07 12/891 03) aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen,<br />
durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong><br />
erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.<br />
891 12 - 8 Zuschüsse zu Gunsten der von den<br />
--- --- ---<br />
861<br />
Hochwasserschäden betroffenen kleinen<br />
<strong>und</strong> mittleren Unternehmen der<br />
-275,7<br />
gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong><br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
213
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 12<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm ist abgeschlossen.<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung<br />
der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über die Titel 07 12/356 12 <strong>und</strong> 15 04/356 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 12; 15 04/356 41.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt B<strong>und</strong>esmittel Pauschalmittel<br />
2002 15 04/891 02 15 04/331 01 15 04/334 41<br />
2003-2012 07 12/891 12 07 12/334 12 15 04/334 41<br />
2013/2014 07 12/891 12 07 12/356 12 15 04/356 41<br />
2002 (Ist) 100.000,0 50.000,0 50.000,0<br />
2003 (Ist) 9.000,0 4.500,0 4.500,0<br />
2004 (Ist) -1.889,7 -944,8 -944,9<br />
2005 (Ist) -1.501,2 -750,6 -750,6<br />
2006 (Ist) -750,4 -375,2 -375,2<br />
2007 (Ist) -569,9 -285,0 -284,9<br />
2008 (Ist) -420,4 -210,2 -210,2<br />
2009 (Ist) -297,2 -148,6 -148,6<br />
2010 Ist) -287,3 -143,7 -143,6<br />
2011 (Ist) -275,7 -137,8 -137,9<br />
Zusammen 103.008,2 51.504,1 51.504,1<br />
892 11 - 8 Zuschüsse an private Unternehmen für<br />
--- --- ---<br />
861<br />
das Sonderprogramm “Hochwasser“ im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
-1.490,5<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für das Sonderprogramm “Hochwasser“ im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 11; 15 04/356 41.<br />
Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über die Titel 07 12/356 11 <strong>und</strong> 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit<br />
entsprechend dem Finanzierungsverhältnis im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung<br />
nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05330, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Sonderprogramms “Hochwasser“ der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GA-Sonderprogramm “Hochwasser“) vom 30. September 2002<br />
(SächsABl. S. 1090)<br />
214
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 11<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt B<strong>und</strong>esmittel Pauschalmittel<br />
2002 15 04/892 12 15 04/331 12 15 04/334 41<br />
2003-2012 07 12/892 11 07 12/334 11 15 04/334 41<br />
2013/2014 07 12/892 11 07 12/356 11 15 04/356 41<br />
2002 (Ist) 60.000,0 27.300,0 32.700,0<br />
2003 (Ist) 135.000,0 70.200,0 64.800,0<br />
2004 (Ist) 37.080,0 18.540,0 18.540,0<br />
2005 (Ist) 9.231,9 4.615,9 4.616,0<br />
2006 (Ist) 308,1 154,0 154,1<br />
2007 (Ist) -617,9 -308,9 -309,0<br />
2008 (Ist) -955,5 -477,7 -477,8<br />
2009 (Ist) -96,4 -48,2 -48,2<br />
2010 (Ist) -37,1 -18,5 -18,6<br />
2011 (Ist) -1.490,5 -745,3 -745,2<br />
Zusammen 238.422,6 119.211,3 119.211,3<br />
893 14 - 4 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
861<br />
(Bergschäden)<br />
1.780,6<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der entsprechenden Ausgaben für die Sanierung der Bergschäden aus dem Aufbauhilfefonds .<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen<br />
der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.<br />
893 22 - 4 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
861<br />
zur Wiederherstellung der verkehrlichen<br />
Infrastruktur<br />
3,9<br />
Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur in den Kommunen einschließlich<br />
der Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
893 23 - 3 Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung<br />
--- --- ---<br />
861<br />
der Hochwasserschäden im Bereich des<br />
straßengeb<strong>und</strong>enen ÖPNV<br />
1.980,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
215
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 23<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengeb<strong>und</strong>enen<br />
ÖPNV Sachsen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 21; 15 04/356 41.<br />
Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über die Titel 07 12/356 21 <strong>und</strong> 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit<br />
entsprechend dem Finanzierungsverhältnis im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung<br />
nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt B<strong>und</strong>esmittel Pauschalmittel<br />
2002 15 04/887 25 15 04/334 41<br />
2003-2012 07 12/893 23 07 12/334 21 15 04/334 41<br />
2013/2014 07 12/893 23 07 12/356 21 15 04/356 41<br />
2002 (Ist) 4.793,3 0,0 4.793,3<br />
2003 (Ist) 17.777,6 9.544,7 8.232,9<br />
2004 (Ist) 14.472,9 6.160,7 8.312,2<br />
2005 (Ist) 11.855,7 7.236,6 4.619,1<br />
2006 (Ist) 6.721,5 4.868,5 1.853,0<br />
2007 (Ist) 3.802,2 1.898,9 1.903,3<br />
2008 (Ist) 3.797,6 1.063,3 2.734,3<br />
2009 (Ist) 429,9 1.052,7 -622,8<br />
2010 (Ist) 713,8 356,9 356,9<br />
2011 (Ist) 1.980,0 990,0 990,0<br />
Zusammen 66.344,5 33.172,3 33.172,2<br />
893 24 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
861<br />
zur Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
bei der Freiberger Eisenbahn, der Döllnitzbahn,<br />
an Fahrzeugen <strong>und</strong> einrichtungsbezogenen<br />
Ausstattungen im<br />
Bereich des ÖPNV/SPNV Sachsen<br />
-3,8<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei<br />
der Freiberger Eisenbahn, der Döllnitzbahn, an Fahrzeugen <strong>und</strong> einrichtungsbezogenen Ausstattungen im Bereich des ÖPNV/SPNV<br />
Sachsen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen<br />
der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
216
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
893 25 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
861<br />
für die Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
bei der Weißeritztalbahn<br />
0,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn aus dem<br />
Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 25; 15 04/356 41.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgr<strong>und</strong> von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den B<strong>und</strong> erfolgt über die Titel 07 12/356 25 <strong>und</strong> 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im<br />
Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen <strong>und</strong> als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach<br />
Abschluss der Bücher.<br />
Gesamtausgaben 4.100,0 --- ---<br />
8.451,8<br />
217
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
--- --- ---<br />
-195,9<br />
Gesamteinnahmen --- --- ---<br />
-195,9<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) --- --- ---<br />
0,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
--- --- ---<br />
-605,7<br />
Baumaßnahmen 4.100,0 --- ---<br />
6.090,8<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) --- --- ---<br />
2.966,7<br />
Gesamtausgaben 4.100,0 --- ---<br />
8.451,8<br />
218
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Ziel<br />
„Konvergenz“ für den Förderzeitraum 2007-2013 wurde mit Entscheidung der EU-Kommission vom 05. Juli 2007 genehmigt,<br />
zuletzt geändert mit Entscheidung der Kommission vom 28. April 2011.<br />
Kapitel 07 15 enthält Mittel <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Die Förderung umfasst im Epl. 07 folgende Prioritäten:<br />
• Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung,<br />
• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>,<br />
• <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur,<br />
• Ausbau <strong>und</strong> Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>swachstum,<br />
• Technische Hilfe.<br />
219
220
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
162 01 - 6 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen<br />
--- --- ---<br />
693 von Zuschüssen<br />
0,2<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.<br />
162 02 - 5 Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus<br />
--- --- ---<br />
693<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für<br />
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
234 01 - 0 Entnahmen aus dem Fonds “Darlehensfonds<br />
zur Verbesserung der regionalen<br />
691<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen“<br />
--- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 07 15/883 03, 07 15/892 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus dem Fonds “Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen“ der<br />
Maßnahme 3.8 “Nachrangdarlehensfonds“ der Prioritätsachse 3 “Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“ des<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
346 01 - 5 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
390.793,6 375.036,4 96.645,2<br />
693<br />
Fonds für regionale Entwicklung-<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
572.200,9<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 15.757,2 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 278.391,2 T€ weniger<br />
Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für den Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:<br />
221
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 346 01<br />
Kapitel/Titel<br />
1. 03 23/883 40 15.879,0 0,0<br />
2. 03 23/883 41 7.217,8 0,0<br />
3. 05 03/883 95 6.199,5 0,0<br />
4. 06 15/883 72 1.082,7 0,0<br />
5. 07 15/428 04 330,0 345,0<br />
6. 07 15/547 02 487,8 487,8<br />
7. 07 15/682 01 881,7 0,0<br />
8. 07 15/686 04 1.788,4 0,0<br />
9. 07 15/686 05 4.069,5 0,0<br />
10. 07 15/686 06 104,2 0,0<br />
11. 07 15/686 07 9.481,9 1.184,2<br />
12. 07 15/780 01 55.786,4 46.125,2<br />
13. 07 15/780 02 4.330,6 0,0<br />
14. 07 15/883 02 1.438,5 0,0<br />
15. 07 15/883 04 717,7 100,0<br />
16. 07 15/883 05 5.000,0 6.950,0<br />
17. 07 15/891 01 5.274,2 2.049,4<br />
18. 07 15/891 02 118,8 0,0<br />
19. 07 15/892 01 75.039,3 0,0<br />
20. 07 15/892 03 1.578,9 315,8<br />
21. 07 15/893 01 2.570,2 1.075,0<br />
22. 07 15/893 03 5.025,0 4.312,5<br />
23. 07 15/893 04 2.850,0 2.525,0<br />
24. 09 08/TG 71 22.072,4 16.072,5<br />
25. 09 08/TG 72 4.375,0 2.187,5<br />
26. 09 08/TG 73 2.353,3 1.400,0<br />
27. 12 03/686 03 24.265,6 3.237,0<br />
28. 12 03/686 04 36.744,1 6.316,0<br />
29. 12 03/686 05 7.861,9 1.399,8<br />
30. 12 03/TG 73 21.884,2 0,0<br />
31. 12 07/894 05 1.443,6 0,0<br />
32. 12 07/TG 56 15.893,8 562,5<br />
33. 14 21 - 14 27 30.890,4 0,0<br />
Summe 375.036,4 96.645,2<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Gesamteinnahmen 390.793,6 375.036,4 96.645,2<br />
572.201,1<br />
222
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
428 04 - 3 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 3.000,0 440,0 460,0<br />
693 1.860,3<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 20/428 04.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 2.560,0 T€ weniger<br />
Um die im Nationalen Strategischen Rahmenplan Deutschlands beschlossene Strukturfondsförderung durchführen zu können, bedarf<br />
es einer besonderen Hilfe. Diese “Technische Hilfe“ unterstützt die effiziente Umsetzung des Operationellen Programms (Prioritätsachse<br />
“Technische Hilfe“).<br />
Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung,<br />
Begleitung, Bewertung, Prüfung <strong>und</strong> Kontrolle der Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (einschließlich des Zeitraums für die Förderfähigkeit der Ausgaben bis 31. Dezember 2015).<br />
Nicht im Personalsoll A <strong>und</strong> B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt<br />
werden.<br />
Die entsprechenden <strong>Arbeit</strong>sverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lagen:<br />
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds <strong>und</strong> zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der jeweils geltenden Fassung,<br />
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung <strong>und</strong> zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 in der jeweils geltenden Fassung,<br />
Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung<br />
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen<br />
Sozialfonds <strong>und</strong> den Kohäsionsfonds <strong>und</strong> der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates über<br />
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der jeweils geltenden Fassung,<br />
Operationelles Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Ziel “Konvergenz“<br />
im Förderzeitraum 2007-2013 in der jeweils geltenden Fassung (EFRE-OP).<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 1.430,4 1.072,8 357,6 1.057,2<br />
2010 (Ist) 1.772,4 1.329,3 443,1 0,0<br />
2011 (Ist) 1.860,3 1.395,2 465,1 2.173,5<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 1.336,9 1.002,7 334,2 0,0<br />
2012 (Soll) 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0<br />
2013 (Soll) 440,0 330,0 110,0 330,0<br />
2014 (Soll) 460,0 345,0 115,0 345,0<br />
2015 (Mipla) 480,0 360,0 120,0 360,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 1.569,3<br />
Σ: 10.780,0 8.085,0 2.695,0 8.085,0<br />
223
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
547 02 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
5.018,4 600,0 600,0<br />
693<br />
Bewertung <strong>und</strong> Kontrolle<br />
922,4<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 20/547 03.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 500,0 250,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 250,0<br />
2015 bis zu 250,0 250,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 4.418,4 T€ weniger<br />
Um die im Nationalen Strategischen Rahmenplan Deutschlands beschlossene Strukturfondsförderung durchführen zu können, bedarf<br />
es einer besonderen Hilfe. Diese “Technische Hilfe“ unterstützt die effiziente Umsetzung des Operationellen Programms (Prioritätsachse<br />
“Technische Hilfe“). Diese “Technische Hilfe“ dient der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
Bewertung, Prüfung <strong>und</strong> Kontrolle der Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-<br />
2013 (einschließlich des Zeitraums für die Förderfähigkeit der Ausgaben bis 31.Dezember 2015).<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lagen:<br />
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds <strong>und</strong> zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der jeweils geltenden Fassung,<br />
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung <strong>und</strong> zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 in der jeweils geltenden Fassung,<br />
Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung<br />
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen<br />
Sozialfonds <strong>und</strong> den Kohäsionsfonds <strong>und</strong> der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates über<br />
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der jeweils geltenden Fassung,<br />
Operationelles Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Ziel “Konvergenz“<br />
im Förderzeitraum 2007-2013 in der jeweils geltenden Fassung (EFRE-OP).<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 3,2 2,5 0,7 879,2<br />
2008 (Ist) 1.209,2 911,4 297,8 1.318,8<br />
2009 (Ist) 1.575,5 1.259,8 315,7 1.735,5<br />
2010 (Ist) 1.270,1 1.017,6 252,5 846,1<br />
2011 (Ist) 922,4 750,1 172,3 1.222,6<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 28.237,4 22.535,9 5.701,5 0,0<br />
2012 (Soll) 5.018,4 4.080,3 938,1 4.080,3<br />
2012 (Vollzugsänderung) -23.049,5 -18.646,8 -4.402,7 0,0<br />
2013 (Soll) 600,0 487,8 112,2 487,8<br />
2014 (Soll) 600,0 487,8 112,2 487,8<br />
2015 (Mipla) 600,0 487,8 112,2 487,8<br />
rechnerischer Einnahmerest 1.828,3<br />
Σ: 16.986,7 13.374,2 3.612,5 13.374,2<br />
224
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 02<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 308,0 308,0<br />
Soll VE 2012 250,0 250,0<br />
Soll VE 2013 500,0 250,0 250,0<br />
Soll VE 2014 250,0 250,0<br />
Verpfl. aus VE 558,0 250,0 500,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
662 01 - 1 Darlehensprogramm Gründungs- <strong>und</strong><br />
--- *** ***<br />
661<br />
Wachstumsfinanzierung<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Das Zinszuschussprogramm richtet sich an KMU <strong>und</strong> Existenzgründer. Es unterstützt Vorhaben zur Gründung <strong>und</strong> Festigung einer<br />
gewerblichen oder freiberuflichen Existenz. Die Zinsverbilligungen sollen dazu beitragen, dass KMU <strong>und</strong> Existenzgründer Investitionen<br />
kostengünstiger finanzieren können.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05100, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Gründungs- <strong>und</strong> Wachstumsfinanzierungen sowie Liquiditätshilfemaßnahmen<br />
(GuW) des Freistaates Sachsen vom 26. Januar 2011 (SächsABl. S. 241), geändert durch RL vom 21. April 2011<br />
(SächsABl. S. 709).<br />
682 01 - 7 Kooperationen 4.107,6 881,7 ---<br />
691 820,5<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 3.225,9 T€ weniger<br />
Der Titel bildet die Maßnahme 3.3.1 “Kooperation“ der Prioritätsachse 3 “Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“<br />
ab. Die Zuschüsse sind zur Förderung von Kooperationen <strong>und</strong> Netzwerken bestimmt, um die <strong>Wirtschaft</strong>skraft der KMU zu stärken<br />
sowie regionale <strong>Wirtschaft</strong>skreisläufe aufzubauen <strong>und</strong> weiterzuentwickeln.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05081, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B II. 4, Kooperationen vom 8. März 2011 (SächsABl.<br />
S. 440).<br />
225
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 682 01<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 304,8 240,6 64,2 196,0<br />
2008 (Ist) 2.413,8 1.905,6 508,2 294,0<br />
2009 (Ist) 4.109,7 3.244,5 865,2 245,0<br />
2010 (Ist) 2.004,1 1.582,2 421,9 3.423,6<br />
2011 (Ist) 820,5 647,8 172,7 2.229,8<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 3.536,8 2.792,2 744,6 0,0<br />
2012 (Soll) 4.107,5 3.242,9 864,6 3.242,9<br />
Vollzugsänderung 2012 -5.764,9 -4.736,8 -1.028,1 0,0<br />
2013 (Soll) 881,7 881,7 0,0 881,7<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest -712,3<br />
Σ: 12.414,0 9.800,7 2.613,3 9.800,7<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 200,0 200,0<br />
Soll VE 2012 2.200,0 2.000,0 200,0<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 2.200,0 200,0<br />
686 04 - 0 E-Business in KMU 2.262,3 2.265,3 ---<br />
692 1.859,5<br />
Erläuterungen:<br />
Die Förderung erfolgt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013, Prioritätsachse 1 “Stärkung<br />
von Innovation, Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung“, Vorhaben Nr. 1.8 “E-Business in KMU“. Das Förderprogramm unterstützt KMU bei Einführung<br />
<strong>und</strong> Ausbau von elektronischem Geschäftsverkehr. Gegenstand der Förderung sind Projekte zur Entwicklung, Einführung <strong>und</strong><br />
Integration unternehmensspezifischer interner <strong>und</strong> externer IT-Prozesse.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05086, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B II. 1. Elektronischer Geschäftsverkehr (E-Business)<br />
vom 8. März 2011 (SächsABl. S. 440).<br />
226
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 04<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben<br />
gesamt<br />
EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 163,9<br />
2008 (Ist) 830,4 655,6 174,8 245,8<br />
2009 (Ist) 721,0 569,2 151,8 719,7<br />
2010 (Ist) 1.568,9 1.238,6 330,3 42,1<br />
2011 (Ist) 1.859,6 1.468,1 391,5 2.126,9<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 873,2 689,4 183,8 0,0<br />
2012 (Soll) 2.262,3 1.786,0 476,3 1.786,0<br />
2013 (Soll) 2.265,3 1.788,4 476,9 1.788,4<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 1.322,5<br />
Σ: 10.380,7 8.195,3 2.185,4 8.195,3<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 1.800,0 1.650,0 150,0<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 1.650,0 150,0<br />
686 05 - 9 Marktzugang von KMU 5.146,7 4.069,5 ---<br />
651 3.624,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 2.300,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.000,0<br />
2015 bis zu 300,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.077,2 T€ weniger<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Die Förderung erfolgt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013, Prioritätsachse 3 “Steigerung<br />
der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“, Vorhaben Nr. 3.5 “Marktzugang von KMU“. Das Programm unterstützt<br />
sächsische KMU bei der Erschließung neuer Märkte. Gefördert werden die Teilnahme an Messen <strong>und</strong> Ausstellungen sowie die Außenwirtschaftsberatung.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05082, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B I. 3, Außenwirtschaftsberatung, B II. 3, Messen,<br />
Außenwirtschaft vom 8. März 2011 (SächsABl. S. 440).<br />
227
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 05<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben<br />
gesamt<br />
EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
2007 (Ist) 1.000,0 789,5 210,5 545,0<br />
2008 (Ist) 4.438,4 3.504,0 934,4 817,4<br />
2009 (Ist) 5.954,7 4.701,1 1.253,6 681,2<br />
2010 (Ist) 4.491,7 3.546,1 945,6 0,0<br />
2011 (Ist) 3.624,2 2.861,2 763,0 13.108,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 4.705,3 3.714,7 990,6 0,0<br />
2012 (Soll) 5.146,7 4.063,2 1.083,5 4.063,2<br />
2012 (Vollzugsänderung) 1.085,2 0,0 1.085,2 0,0<br />
2013 (Soll) 4.069,5 4.069,5 0,0 4.069,5<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 3.965,0<br />
: 34.515,7 27.249,3 7.266,4 27.249,3<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 208,3 208,3<br />
Soll VE 2012 4.800,0 4.800,0<br />
Soll VE 2013 2.300,0 2.000,0 300,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 5.008,3 2.000,0 300,0<br />
686 06 - 8 Förderung der Energieeffizienz in KMU 381,4 132,0 ---<br />
642 2.026,6<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 300,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 300,0<br />
2015 bis zu<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 249,4 T€ weniger<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Ausgaben zur Unterstützung von investiven Projekten im Rahmen der Prioritätsachse 3 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
- Förderzeitraum 2007-2013 (“Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“), Vorhaben Nr. 3.6. “Energieeffizienz<br />
in KMU“. Weiterhin können nichtinvestive Projekte unterstützt werden, wenn diese der Vorbereitung von investiven Maßnahmen<br />
dienen.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 02022, RL des SMUL <strong>und</strong> des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz,<br />
zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Entwicklung innovativer Energietechniken <strong>und</strong> zum Klima- <strong>und</strong> Immissionsschutz im Freistaat<br />
Sachsen (Förderrichtlinie Energie <strong>und</strong> Klimaschutz, RL EuK/2007 Teil SMWA / Energieeffizienz in KMU ) vom 24. Juli 2007 (SächsABl.<br />
S 1658), zuletzt geändert durch RL vom 21. Dezember 2010 (SächsABl. 2011 S. 13).<br />
228
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 06<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben<br />
gesamt<br />
EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 335,0<br />
2008 (Ist) 320,2 252,8 67,4 502,5<br />
2009 (Ist) 425,5 335,9 89,6 439,0<br />
2010 (Ist) 4.839,0 3.820,3 1.018,7 0,0<br />
2011 (Ist) 2.026,7 1.600,0 426,7 648,6<br />
bewilligter Ausgaberest 2011 7.091,1 5.598,3 1.492,8 0,0<br />
2012 (Soll) 381,4 301,1 80,3 301,1<br />
2013 (Soll) 132,0 104,2 27,8 104,2<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 9.682,2<br />
: 15.215,9 12.012,6 3.203,3 12.012,6<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 190,8 190,8<br />
Soll VE 2012 900,0 600,0 300,0<br />
Soll VE 2013 300,0 300,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 790,8 600,0<br />
686 07 - 7 Innovative Energietechniken: Forschung,<br />
8.000,0 12.010,4 1.500,0<br />
165<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Markteinfüh-<br />
rung<br />
400,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 1.100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.000,0<br />
2015 bis zu 100,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 4.010,4 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 10.510,4 T€ weniger<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Ausgaben zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der Prioritätsachse 1 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (“Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung“), Vorhaben Nr. 1.5.3 “Maßnahmen zur anwendungsorientierten<br />
Forschung an innovativen Energietechniken“.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 02024, RL des SMUL <strong>und</strong> SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz, zur<br />
Nutzung erneuerbarer Energien, zur Entwicklung innovativer Energietechniken <strong>und</strong> zum Klima- <strong>und</strong> Immissionsschutz im Freistaat<br />
Sachsen (Förderrichtlinie Energieeffizienz <strong>und</strong> Klimaschutz, RL EuK/2007, Teil SMWA / Anwendungsorientierte Forschung an innovativen<br />
Energietechniken) vom 24. Juli 2007 (SächsABl. S. 1658), zuletzt geändert durch RL vom 21. Dezember 2010 (SächsABl. 2011 S.<br />
13).<br />
229
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 07<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 379,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 568,4<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 473,7<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 400,0 315,8 84,2 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 6.100,0 4.815,8 1.284,2 0,0<br />
2012 (Soll) 8.000,0 6.315,8 1.684,2 6.315,8<br />
2013 (Soll) 12.010,4 9.481,9 2.528,5 9.481,9<br />
2014 (Soll) 1.500,0 1.184,2 315,8 1.184,2<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 3.710,5<br />
Σ: 28.010,4 22.113,5 5.896,9 22.113,5<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 7.113,3 3.963,4 3.149,9<br />
Soll VE 2012 5.000,0 3.500,0 1.500,0<br />
Soll VE 2013 1.100,0 1.000,0 100,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 7.463,4 5.649,9 100,0<br />
686 08 - 6 Förderung der “Zukunftsinitiativen des<br />
1.187,5 --- ***<br />
693<br />
Freistaates Sachsen“<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben im Rahmen der Prioritätsachse 3 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 (“Steigerung<br />
der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“), Vorhaben Nr. 3.3.2 (“Zukunftsinitiative Sachsen“). Der Förderung geht ein<br />
Wettbewerbsverfahren voraus. Unter strikter Konzentration auf Querschnittsaufgaben sollen regionale Innovationscluster entstehen <strong>und</strong><br />
sich zu Clustern großer Exzellenz weiterentwickeln.<br />
230
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 08<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben<br />
gesamt<br />
EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 1.187,5 937,5 250,0 0,0<br />
2012 (Soll) 1.187,5 937,5 250,0 937,5<br />
2012 (Vollzugsänderung) -2.375,0 -1.875,0 -500,0 0,0<br />
2013 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest -937,5<br />
Σ: 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Baumaßnahmen<br />
780 01 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich<br />
49.737,5 81.381,9 65.069,9<br />
723<br />
Ingenieurleistungen<br />
74.236,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 70.000,0 10.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 65.000,0<br />
2015 bis zu 5.000,0 10.000,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 31.644,4 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 16.312,0 T€ weniger<br />
Mittel für den Um-<strong>und</strong> Ausbau von Staatsstraßen, einschließlich Ingenieurbauwerke, sowie für Ortsumgehungen zur Verbesserung der<br />
<strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013, Prioritätsachse 4 “<strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur“,<br />
Vorhaben Nr. 4.2 “Straßenverkehrsinfrastruktur - Staatsstraßenbau“.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt<br />
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 134).<br />
Der Einzelnachweis ist in der Anlage zum Einzelplan 07 dargestellt.<br />
231
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 780 01<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 19.915,9 14.936,9 4.979,0 9.270,5<br />
2008 (Ist) 78.571,9 58.928,9 19.643,0 13.905,9<br />
2009 (Ist) 25.080,4 18.810,3 6.270,1 73.153,3<br />
2010 (Ist) 58.828,9 44.121,7 14.707,2 31.111,0<br />
2011 (Ist) 74.236,4 55.677,3 18.559,1 58.927,3<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 143.714,9 115.713,4 28.001,5 0,0<br />
2012 (Soll) 49.737,5 37.303,2 12.434,3 37.303,2<br />
2013 (Soll) 81.381,9 55.786,4 25.595,5 55.786,4<br />
2014 (Soll) 65.069,9 46.125,2 18.944,7 46.125,2<br />
2015 (Mipla) 21.500,3 16.125,2 5.375,1 16.125,2<br />
rechnerischer Einnahmerest 121.820,5<br />
Σ: 618.038,0 463.528,5 154.509,5 463.528,5<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 16.416,0 11.416,0 5.000,0<br />
Soll VE 2012 45.000,0 30.000,0 10.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2013 70.000,0 65.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2014 10.000,0 10.000,0<br />
Verpfl. aus VE 41.416,0 80.000,0 20.000,0<br />
780 02 - 7 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des<br />
5.754,8 5.774,2 ---<br />
723<br />
Hochwasserschutzinvestitionsprogramms<br />
- Teil Ingenieurbauwerke<br />
7.618,2<br />
Erläuterungen:<br />
Mittel für den Um- <strong>und</strong> Ersatzneubau von Ingenieurbauwerken aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2007-2013, Prioritätsachse 5 “Ausbau <strong>und</strong> Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wachstum“, Vorhaben Nr. 5.4.2<br />
“Hochwasserschutz - Straßenverkehrsinfrastruktur - Staatsstraßenbau“.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt<br />
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 134).<br />
Der Einzelnachweis ist in der Anlage zum Einzelplan 07 dargestellt.<br />
232
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 780 02<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 909,3 682,0 227,3 599,4<br />
2008 (Ist) 6.986,7 5.240,0 1.746,7 899,2<br />
2009 (Ist) 6.011,9 4.508,9 1.503,0 7.775,6<br />
2010 (Ist) 5.631,3 4.223,5 1.407,8 3.338,7<br />
2011 (Ist) 7.618,2 5.713,6 1.904,6 5.720,8<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 1.276,6 957,5 319,1 0,0<br />
2012 (Soll) 5.754,8 4.316,1 1.438,7 4.316,1<br />
2013 (Soll) 5.774,2 4.330,6 1.443,6 4.330,6<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 2.991,8<br />
Σ: 39.963,0 29.972,2 9.990,8 29.972,2<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE 2012 4.000,0 2.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 3.500,0 1.500,0 500,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
861 01 - 0 Risikokapital für junge Technologieunternehmen<br />
5.333,4 *** ***<br />
691 9.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
Die Zuführung an den Technologiegründerfonds Sachsen endete 2012.<br />
233
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 861 01<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 710,5<br />
2008 (Ist) 12.666,6 10.000,0 2.666,6 1.065,8<br />
2009 (Ist) 9.000,0 7.105,3 1.894,7 17.993,2<br />
2010 (Ist) 9.000,0 7.105,2 1.894,8 0,0<br />
2011 (Ist) 9.000,0 7.105,2 1.894,8 14.210,4<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 9.850,2 7.776,5 2.073,7 0,0<br />
2012 (Soll) 5.333,4 4.210,6 1.122,8 4.210,6<br />
2012 (Vollzugsänderung) -9.850,2 -7.776,5 -2.073,7 0,0<br />
2013 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest -2.664,2<br />
Σ: 45.000,0 35.526,3 9.473,7 35.526,3<br />
883 02 - 3 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
1.438,6 1.438,5 ---<br />
725<br />
<strong>und</strong> Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms<br />
1.033,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 1.500,0 500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.000,0<br />
2015 bis zu 500,0 500,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Aus diesen Mitteln werden Brückeninstandsetzungen, einschließlich deren Planung, die zur Wiederherstellung der vollen Tragfähigkeit<br />
<strong>und</strong> damit zur uneingeschränkten Nutzung führen, gefördert. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013, Prioritätsachse 5 “Ausbau <strong>und</strong> Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wachstum“,<br />
Vorhaben Nr. 5.4.3 “Hochwasserschutz - Straßenverkehrsinfrastruktur - kommunaler Straßenbau“. Eine Förderung ist bis zu 75 %<br />
möglich.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- <strong>und</strong> Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24.<br />
August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).<br />
234
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 02<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 170,0 170,0 0,0 199,8<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 299,7<br />
2009 (Ist) 561,8 561,8 0,0 249,7<br />
2010 (Ist) 1.303,6 1.303,6 0,0 729,8<br />
2011 (Ist) 1.033,3 1.033,3 0,0 1.347,1<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 4.045,0 4.045,0 0,0 0,0<br />
2012 (Soll) 1.438,6 1.438,6 0,0 1.438,6<br />
2013 (Soll) 1.438,5 1.438,5 0,0 1.438,5<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 4.287,6<br />
Σ: 9.990,8 9.990,8 0,0 9.990,8<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 500,0 500,0<br />
Soll VE 2012 500,0 500,0<br />
Soll VE 2013 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE 2014 500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
883 03 - 2 Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur<br />
500,0 --- ---<br />
692 2.842,2<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Vergleiche die Erläuterungen zu 07 03/TG 71.<br />
Der Titel bildet die Maßnahme 3.2 “<strong>Wirtschaft</strong>snahe Infrastruktur (GRW-Infra) der Prioritätsachse 3 “Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“ ab.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen<br />
Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05261, RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW-Infra) vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 686).<br />
235
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 03<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 289,5<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 434,2<br />
2009 (Ist) 3.246,8 3.246,8 0,0 361,8<br />
2010 (Ist) 3.458,3 3.458,3 0,0 3.633,9<br />
2011 (Ist) 2.842,2 2.842,2 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 10.425,0 10.425,0 0,0 0,0<br />
2012 (Soll) 500,0 500,0 0,0 500,0<br />
Vollzugsänderung 2012 -6.000,0 -6.000,0 0,0 0,0<br />
2013 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 9.252,9<br />
Σ: 14.472,3 14.472,3 0,0 14.472,3<br />
883 04 - 1 Förderung der Nutzung erneuerbarer<br />
616,0 717,7 100,0<br />
642<br />
Energien im kommunalen Bereich<br />
-134,6<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 1.400,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 1.300,0<br />
2015 bis zu 100,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 101,7 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 617,7 T€ weniger<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Ausgaben zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der Prioritätsachse 5 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (“Ausbau <strong>und</strong> Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wachstum“), Vorhaben Nrn. 5.3.1 (“Erneuerbare<br />
Energien: Sonnenenergie“), 5.3.2 (“Erneuerbare Energien: Biomasse“) <strong>und</strong> 5.3.3 (“Erneuerbare Energien: Wasserkraft, Erdwärme<br />
- Oberfläche“).<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 02023, RL des SMUL <strong>und</strong> SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz, zur<br />
Nutzung erneuerbarer Energien, zur Entwicklung innovativer Energietechniken <strong>und</strong> zum Klima- <strong>und</strong> Immissionsschutz im Freistaat<br />
Sachsen (Förderrichtlinie Energieeffizienz <strong>und</strong> Klimaschutz, RL EuK/2007, Teil SMWA / Erneuerbare Energien) vom 24. Juli 2007<br />
(SächsABl. S. 1658), zuletzt geändert durch RL vom 21. Dezember 2010 (SächsABl. 2011 S. 13).<br />
236
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 04<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 1,0 1,0 0,0 0,0<br />
2010 (Ist) 258,9 258,9 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) -134,6 -134,6 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 1.437,8 1.437,8 0,0 0,0<br />
2012 (Soll) 616,0 616,0 0,0 616,0<br />
2013 (Soll) 717,7 717,7 0,0 717,7<br />
2014 (Soll) 100,0 100,0 0,0 100,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 1.563,1<br />
Σ: 2.996,8 2.996,8 0,0 2.996,8<br />
Zum 1. Januar 2010 vom SMUL übernommen.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 300,0 200,0 100,0<br />
Soll VE 2013 1.400,0 1.300,0 100,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 200,0 1.400,0 100,0<br />
883 05 - 0 Förderung des Städtischen Nahverkehrs 10.000,0 5.000,0 6.950,0<br />
741 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 5.000,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 1.950,0 T€ mehr<br />
Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013, Prioritätsachse 4<br />
“<strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur“, Vorhaben Nr. 4.1.6 “Förderung des städtischen Nahverkehrs“. Gefördert werden insbesondere kommunale<br />
ÖPNV-Investitionsvorhaben. Die Förderung des Städtischen Nahverkehrs dient der bedarfsgerechten Weiterentwicklung <strong>und</strong> der Verbesserung<br />
der <strong>Verkehr</strong>sverhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August<br />
2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).<br />
237
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 883 05<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 600,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 900,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 750,0<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0<br />
2012 (Soll) 10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0<br />
2013 (Soll) 5.000,0 5.000,0 0,0 5.000,0<br />
2014 (Soll) 6.950,0 6.950,0 0,0 6.950,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 7.750,0<br />
: 31.950,0 31.950,0 0,0 31.950,0<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 15.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2012 4.000,0 4.000,0<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 9.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
884 01 - 3 Zuführung an den “Darlehensfonds zur<br />
20.000,0 --- ---<br />
691<br />
Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur<br />
Sachsen“<br />
30.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel bildet die Maßnahme 3.8 “Nachrangdarlehensfonds“ der Prioritätsachse 3 “Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>“ ab.<br />
Der Titel ist vorgesehen zur Zuführung an den “Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen“, ein<br />
revolvierender Fonds in der einzelbetrieblichen Investitionsförderung als Ergänzung der bestehenden Zuschussförderung im Rahmen<br />
der EFRE-kofinanzierten Gemeinschaftsaufgabe zur “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“. Die Rückflüsse sollen zur Verstetigung<br />
der einzelbetrieblichen Investitionsförderung beitragen.<br />
Rechtgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 05090, RL des SMWA zur Gewährung von Darlehen für entsprechend der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ GRW) förderfähige Vorhaben von kleinen <strong>und</strong> mittleren Unternehmen der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong> vom 14. März<br />
2011 (SächsABl. S. 477) <strong>und</strong> Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches Förderfondsgesetz-SächsFöFoG) vom<br />
15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S.725, 728)<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
238
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 884 01<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 400,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 600,0<br />
2009 (Ist) 10.000,0 0,0 10.000,0 500,0<br />
2010 (Ist) 30.000,0 30.000,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 30.000,0 30.000,0 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 * 10.000,0 0,0 10.000,0 0,0<br />
2012 (Soll) 20.000,0 15.000,0 5.000,0 15.000,0<br />
Vollzugsänderung 2012 einschließlich<br />
-70.000,0 -55.000,0 -15.000,0 0,0<br />
Fondsentnahme<br />
2013 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 3.500,0<br />
* AR gesperrt Σ: 30.000,0 20.000,0 10.000,0 20.000,0<br />
891 01 - 4 Förderung der <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur 1.288,3 5.327,2 2.102,4<br />
790 2.866,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 6.000,0 5.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 5.000,0<br />
2015 bis zu 1.000,0 5.000,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 4.038,9 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 3.224,8 T€ weniger<br />
Die Förderung erfolgt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013, Prioritätsachse 4 “<strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur“,<br />
Vorhaben Nrn. 4.1.1 - 4.1.4 “Umweltfre<strong>und</strong>liche <strong>Verkehr</strong>sträger - Gleisanschlüsse, Radwege, Kombinierter <strong>Verkehr</strong>, <strong>Verkehr</strong>stelematik“.<br />
Förderfähig sind folgende Vorhaben:<br />
- verkehrstelematische Anlagen zur Vernetzung der <strong>Verkehr</strong>sträger,<br />
- Maßnahmen zur Verbesserung des kombinierten <strong>Verkehr</strong>s,<br />
- Gleisanschlüsse zur besseren Bedienung der Fläche im Schienengüterverkehr,<br />
- Radwege, Schnittstellen des Radverkehrs, Radwegebeschilderung.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lagen:<br />
RL-Nr. 01110, RL des SMWA zur Förderung der <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
(RL <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur) vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 171), geändert durch Artikel 2 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S.<br />
291).<br />
RL-Nr. 01150, RL des SMWA zur Förderung des Radverkehrs aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (RL Radverkehr)<br />
vom 23. Juni 2009, SächsABl. S. 1133, geändert durch Artikel 3 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291).<br />
Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt<br />
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 134) (Radwege in Baulast des Freistaates Sachsen).<br />
239
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 01<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben<br />
gesamt<br />
EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 959,1<br />
2008 (Ist) 544,7 408,5 136,2 1.438,6<br />
2009 (Ist) 1.490,1 1.117,6 372,5 2.083,0<br />
2010 (Ist) 3.115,6 2.820,3 295,3 601,2<br />
2011 (Ist) 2.866,4 2.443,5 422,9 3.150,3<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 40.850,3 33.982,8 6.867,5 0,0<br />
2012 (Soll) 1.288,3 1.073,6 214,7 1.073,6<br />
Vollzugsänderung 2012 -156,9 0,0 -156,9 0,0<br />
2013 (Soll) 5.327,2 5.274,2 53,0 5.274,2<br />
2014 (Soll) 2.102,4 2.049,4 53,0 2.049,4<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 32.540,5<br />
Σ: 57.428,1 49.169,9 8.258,2 49.169,9<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 2.000,0 2.000,0<br />
Soll VE 2012 6.000,0 5.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 6.000,0 5.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 5.000,0 5.000,0<br />
Verpfl. aus VE 7.000,0 6.000,0 6.000,0<br />
891 02 - 3 Förderung der Binnenhäfen 119,0 118,8 ---<br />
731 0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0 2.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.000,0<br />
2015 bis zu 1.000,0 2.000,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Die Förderung erfolgt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013, Prioritätsachse 4 “<strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur“,<br />
Vorhaben Nr. 4.1.5 “Umweltfre<strong>und</strong>liche <strong>Verkehr</strong>sträger - <strong>Verkehr</strong>sinvestitionen in Binnenhäfen (Eigenmittel der Häfen)“.<br />
Gefördert werden innovative Maßnahmen zur wirtschaftlichen, verkehrstechnischen <strong>und</strong> umweltschonenden Ertüchtigung der sächsichen<br />
Binnenhäfen.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 01110, RL des SMWA zur Förderung der <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
(RL <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur) vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 171), geändert durch Artikel 2 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S.<br />
291).<br />
240
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 02<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 279,6<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 419,3<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 349,4<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 13.740,0 13.740,0 0,0 0,0<br />
2012 (Soll) 119,0 119,0 0,0 119,0<br />
2013 (Soll) 118,8 118,8 0,0 118,8<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 12.691,7<br />
Σ: 13.977,8 13.977,8 0,0 13.977,8<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 2.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2013 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 2.000,0 2.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 3.000,0 3.000,0<br />
892 01 - 3 Einzelbetriebliche Investitionsförderung 56.934,9 75.039,3 ---<br />
691 71.974,3<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 18.104,4 T€ mehr<br />
Der Titel bildet die Maßnahme 3.1 “Einzelbetriebliche Investitionsförderung (GA)“ der Prioritätsachse 3 “Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“ ab.<br />
Vergleiche die Erläuterungen zu 07 03/TG 71.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen<br />
Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong> einschließlich der Tourismuswirtschaft<br />
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 5. April 2011<br />
(SächsABl. S. 695).<br />
241
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 01<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 10.055,8<br />
2008 (Ist) 72.151,7 72.151,7 0,0 15.083,6<br />
2009 (Ist) 6.614,3 6.614,3 0,0 82.497,0<br />
2010 (Ist) 87.048,2 87.048,2 0,0 22.035,8<br />
2011 (Ist) 71.974,3 71.974,3 0,0 90.077,5<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 57.636,9 57.636,9 0,0 0,0<br />
2012 (Soll) 56.934,9 56.934,9 0,0 56.934,9<br />
Vollzugsänderung 2012 75.388,3 75.388,3 0,0 0,0<br />
2013 (Soll) 75.039,3 75.039,3 0,0 75.039,3<br />
2014 (Soll) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest: 151.064,1<br />
Σ: 502.788,0 502.788,0 0,0 502.788,0<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 17.166,7 17.166,7<br />
Soll VE 2012 25.064,2 25.064,2<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 42.230,9<br />
892 03 - 1 Innovative Energietechniken: Demonstrations-<br />
2.000,0 2.000,0 400,0<br />
642 <strong>und</strong> Pilotanlagen<br />
0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 800,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 800,0<br />
2015 bis zu<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 1.600,0 T€ weniger<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Ausgaben zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der Prioritätsachse 3 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (“Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen <strong>Wirtschaft</strong>“), Vorhaben Nr. 3.6. (“Energieeffizienz in<br />
KMU“ Demoprojekte für innovative Energietechniken).<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 02022, RL des SMUL <strong>und</strong> SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz, zur<br />
Nutzung erneuerbarer Energien, zur Entwicklung innovativer Energietechniken <strong>und</strong> zum Klima- <strong>und</strong> Immissionsschutz im Freistaat<br />
Sachsen (Förderrichtlinie Energieeffizienz <strong>und</strong> Klimaschutz, RL EuK/2007, Teil SMWA / Energieeffizienz in KMU) vom 24. Juli 2007<br />
(SächsABl. S. 1658), zuletzt geändert durch RL vom 21. Dezember 2010 (SächsABl. 2011 S. 13).<br />
242
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 03<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 1.600,0 1.263,2 336,8 0,0<br />
2012 (Soll) 2.000,0 1.578,9 421,1 1.578,9<br />
2013 (Soll) 2.000,0 1.578,9 421,1 1.578,9<br />
2014 (Soll) 400,0 315,8 84,2 315,8<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 1.263,2<br />
: 6.000,0 4.736,8 1.263,2 4.736,8<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012 1.200,0 800,0 400,0<br />
Soll VE 2013 800,0 800,0<br />
Soll VE 2014<br />
Verpfl. aus VE 800,0 1.200,0<br />
893 01 - 2 Förderung der Nutzung erneuerbarer<br />
2.899,9 3.103,5 1.308,3<br />
642<br />
Energien<br />
611,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.500,0 500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 3.000,0<br />
2015 bis zu 500,0 500,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 203,6 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 1.795,2 T€ weniger<br />
Ausgaben zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der Prioritätsachse 5 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (“Ausbau <strong>und</strong> Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wachstum“), Vorhaben Nrn. 5.3.1 (“Erneuerbare<br />
Energien: Sonnenenergie“), 5.3.2 (“Erneuerbare Energien: Biomasse“) <strong>und</strong> 5.3.3 (Erneuerbare Energien: Wasserkraft, Erdwärme -<br />
Oberfläche).<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage:<br />
RL-Nr. 02023, RL des SMUL <strong>und</strong> SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz, zur<br />
Nutzung erneuerbarer Energien, zur Entwicklung innovativer Energietechniken <strong>und</strong> zum Klima- <strong>und</strong> Immissionsschutz im Freistaat<br />
Sachsen (Förderrichtlinie Energieeffizienz <strong>und</strong> Klimaschutz, RL EuK/2007, Teil SMWA / Erneuerbare Energien) vom 24. Juli 2007<br />
(SächsABl. S. 1658), zuletzt geändert durch RL vom 21. Dezember 2010 (SächsABl. 2011 S. 13).<br />
243
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 01<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 603,3<br />
2008 (Ist) 157,4 157,4 0,0 904,9<br />
2009 (Ist) 5.656,0 5.656,0 0,0 754,2<br />
2010 (Ist) 10.575,5 10.575,5 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 611,8 611,8 0,0 9.336,8<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 4.323,6 3.656,9 666,7 0,0<br />
2012 (Soll) 2.899,9 2.366,5 533,4 2.366,5<br />
2013 (Soll) 3.103,5 2.570,2 533,3 2.570,2<br />
2014 (Soll) 1.308,3 1.075,0 233,3 1.075,0<br />
2015 (Mipla) 633,3 500,0 133,3 500,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 9.058,4<br />
Umressortierung von SMUL (§ 50 Abs. 1 SäHO ) zum 1. Januar 2010<br />
Σ: 29.269,3 27.169,3 2.100,0 27.169,3<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 542,2 542,2<br />
Soll VE 2012 3.300,0 2.000,0 1.300,0<br />
Soll VE 2013 3.500,0 3.000,0 500,0<br />
Soll VE 2014 500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.542,2 4.300,0 1.000,0<br />
893 03 - 0 Maßnahmen zur Sicherung <strong>und</strong> zum Ausbau<br />
7.150,0 6.700,0 5.750,0<br />
632<br />
von bergbaulichen Entwässerungs-<br />
systemen in Bergbaurevieren<br />
819,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 3.000,0 500,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 2.000,0<br />
2015 bis zu 1.000,0 500,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 450,0 T€ weniger<br />
2014 gegenüber 2013 950,0 T€ weniger<br />
Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherung <strong>und</strong> zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren,<br />
welche durch Sanierung <strong>und</strong> Ertüchtigung von Hauptwasserlösestollen - aufbauend auf Entwässerungs- bzw. Stollenkonzepten - zu<br />
gewährleisten ist.<br />
244
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 03<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 360,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 540,0<br />
2009 (Ist) 0,0 0,0 0,0 450,0<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 819,7 614,8 204,9 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 3.580,3 2.685,2 895,1 0,0<br />
2012 (Soll) 7.150,0 5.362,5 1.787,5 5.362,5<br />
2013 (Soll) 6.700,0 5.025,0 1.675,0 5.025,0<br />
2014 (Soll) 5.750,0 4.312,5 1.437,5 4.312,5<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest 1.950,0<br />
Σ: 24.000,0 18.000,0 6.000,0 18.000,0<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 252,0 252,0<br />
Soll VE 2012 1.450,0 700,0 750,0<br />
Soll VE 2013 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2014 500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 952,0 2.750,0 1.500,0<br />
893 04 - 9 Maßnahmen für die gewerbliche <strong>Wirtschaft</strong><br />
2.600,0 3.800,0 3.366,7<br />
632<br />
zur nachträglichen Wiedernutzbar-<br />
machung in ehemaligen<br />
323,8<br />
Bergbauregionen<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 7.000,0 1.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu 4.000,0<br />
2015 bis zu 3.000,0 1.000,0<br />
2016 bis zu<br />
2017 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2013 gegenüber 2012 1.200,0 T€ mehr<br />
2014 gegenüber 2013 433,3 T€ weniger<br />
Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen für die gewerbliche <strong>Wirtschaft</strong> zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen,<br />
insbesondere zur ordnungsgemäßen Gestaltung der früher vom Bergbau in Anspruch genommenen Oberflächen sowie<br />
zur präventiven Sicherung von unterirdischen Hohlräumen in besiedelten Bereichen.<br />
245
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 04<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:<br />
Ausgaben EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen<br />
gesamt<br />
2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 190,0<br />
2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 285,0<br />
2009(Ist) 0,0 0,0 0,0 237,5<br />
2010 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2011 (Ist) 323,8 242,8 81,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 2.576,2 1.932,2 644,0 0,0<br />
2012 (Soll) 2.600,0 1.950,0 650,0 1.950,0<br />
2013 (Soll) 3.800,0 2.850,0 950,0 2.850,0<br />
2014 (Soll) 3.366,7 2.525,0 841,7 2.525,0<br />
2015 (Mipla) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
rechnerischer Einnahmerest: 1.462,5<br />
Σ: 12.666,7 9.500,0 3.166,7 9.500,0<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011 96,0 96,0<br />
Soll VE 2012 800,0 300,0 500,0<br />
Soll VE 2013 7.000,0 4.000,0 3.000,0<br />
Soll VE 2014 1.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 396,0 4.500,0 4.000,0<br />
Gesamtausgaben 195.476,3 210.800,0 87.607,3<br />
212.705,2<br />
246
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
--- --- ---<br />
0,2<br />
--- ---<br />
390.793,6 375.036,4 96.645,2<br />
572.200,9<br />
Gesamteinnahmen 390.793,6 375.036,4 96.645,2<br />
572.201,1<br />
Personalausgaben 3.000,0 440,0 460,0<br />
1.860,3<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 5.018,4 600,0 600,0<br />
922,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 250,0 500,0 250,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
21.085,5 19.358,9 1.500,0<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
8.730,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 14.700,0 3.700,0<br />
Baumaßnahmen 55.492,3 87.156,1 65.069,9<br />
81.854,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 49.000,0 70.000,0 10.000,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 110.880,1 103.245,0 19.977,4<br />
119.337,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 44.614,2 26.200,0 9.500,0<br />
Gesamtausgaben 195.476,3 210.800,0 87.607,3<br />
212.705,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 108.564,2 100.400,0 19.750,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 164.236,4 9.037,9<br />
247
248
Kapitel 07 20EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Vorwort)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Kapitel 07 20 enthält die Förderung aus Mitteln der EU-Strukturfonds EFRE <strong>und</strong> ESF im Förderzeitraum 2014–2020.<br />
Veranschlagt sind Titel zur Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als Einzeltitel <strong>und</strong> aus<br />
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) in Titelgruppe 66.<br />
Bis zum Förderzeitraum 2007–2013 sind die Titel aus dem EFRE im Kapitel 07 15 <strong>und</strong> aus dem ESF im Kapitel 07 07<br />
veranschlagt.<br />
Die Genehmigung der Operationellen Programme für den neuen Förderzeitraum 2014–2020 steht noch aus.<br />
249
250
Kapitel 07 20EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
162 01 - 6 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen<br />
von Zuschüssen aus Mitteln<br />
691<br />
des Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung<br />
--- ---<br />
162 02 - 5 Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus<br />
691<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale<br />
Entwicklung<br />
--- ---<br />
162 08 - 9 Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus<br />
253<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
--- ---<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
234 11 - 8 Entnahmen aus dem Darlehensfonds zur<br />
693<br />
Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur<br />
Sachsen<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus dem Fonds “Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen“.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
234 12 - 7 Entnahmen aus dem Risikokapitalfonds --- ---<br />
693<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus dem Risikokapitalfonds.<br />
234 13 - 6 Entnahmen aus dem “Darlehensfonds<br />
693<br />
für KMU Sachsen“<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Darlehensfonds für KMU Sachsen“.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
271 11 - 2 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
693<br />
Fonds für regionale<br />
Entwicklung<br />
--- 44.934,6<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 44.934,6 T€ mehr<br />
251
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 271 11<br />
Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für nichtinvestive Maßnahmen für den Förderzeitraum<br />
2014-2020.<br />
1. 07 20/428 04 2.153,0<br />
2. 07 20/547 03 5.875,0<br />
3. 07 20/686 01 6.429,0<br />
4. 07 20/686 07 2.237,0<br />
5. 09 10/633 83 400,0<br />
6. 12 03/686 06 21.158,0<br />
7. 12 03/685 74 6.682,6<br />
Summe 0,0 44.934,6<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,<br />
aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für<br />
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br />
346 11 - 3 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
691<br />
Fonds für Regionale<br />
Entwicklung<br />
--- 145.156,8<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 145.156,8 T€ mehr<br />
Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für investive Maßnahmen für den Förderzeitraum<br />
2014-2020.<br />
252
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 346 11<br />
1. 03 23/883 42 10.025,0<br />
2. 03 23/883 43 5.000,0<br />
3. 05 03/883 53 10.000,0<br />
4. 07 20/780 01 14.352,0<br />
5. 07 20/884 02 5.043,0<br />
6. 07 20/884 03 5.143,0<br />
7. 07 20/891 01 5.741,0<br />
8. 07 20/892 01 16.112,0<br />
9. 07 20/892 03 7.590,0<br />
10. 07 20/893 01 4.225,0<br />
11. 07 20/893 02 3.373,0<br />
12. 08 06/891 61 1.342,0<br />
13. 09 10/711 81 2.142,9<br />
14. 09 10/712 81 11.753,2<br />
15. 09 10/713 81 142,9<br />
16. 09 10/883 82 3.371,4<br />
17. 09 10/892 82 200,0<br />
18. 09 10/883 83 4.600,0<br />
19. 12 02/894 74 13.265,4<br />
20. 14 20/722 91 5.556,0<br />
21. 14 40/722 91 16.179,0<br />
Summe 0,0 145.156,8<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Titelgruppe(n)<br />
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds<br />
162 66 - 8 Verzugszinsen (EU-Mittel) aus Rückerstattungen<br />
253<br />
von<br />
Zuschüssen<br />
--- ---<br />
234 66 - 2 Entnahmen aus dem “Mikrodarlehensfonds<br />
252<br />
Sachsen“<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Entnahme aus dem“ Mikrodarlehensfonds Sachsen“.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
271 66 - 6 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
253<br />
Sozialfonds<br />
--- 136.466,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 136.466,0 T€ mehr<br />
Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Förderzeitraum 2014-2020.<br />
253
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 271 66<br />
1. 03 23/633 01 4.286,0<br />
2. 05 03/428 51 3.971,4<br />
3. 05 03/633 51 1.745,7<br />
4. 05 03/636 51 7.857,1<br />
5. 05 03/684 51 7.854,8<br />
6. 06 05/683 75 7.843,0<br />
7. 07 20/428 66 3.448,0<br />
8. 07 20/547 66 2.298,0<br />
9. 07 20/686 66 50.071,0<br />
10. 08 06/683 81 13.471,0<br />
11. 12 03/686 08 13.048,6<br />
12. 12 07/681 60 4.285,7<br />
13. 12 07/685 60 14.285,7<br />
14. 12 07/894 60 2.000,0<br />
Summe 0,0 136.466,0<br />
2013<br />
T€<br />
2014<br />
T€<br />
Summe der Titelgruppe --- 136.466,0<br />
72 Interregionale Zusammenarbeit<br />
162 72 - 0 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen<br />
029<br />
von<br />
Zuschüssen<br />
--- ---<br />
271 72 - 8 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
029<br />
für Interregionale Zusammenarbeit<br />
--- 18,7<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 18,7 T€ mehr<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen der Europäischen Kommission für Interregionale Zusammenarbeit.<br />
Summe der Titelgruppe --- 18,7<br />
Gesamteinnahmen --- 326.576,1<br />
254
Kapitel 07 20EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
428 04 - 3 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- 3.043,0<br />
693<br />
Vgl. Vermerk bei 07 15/428 04.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 3.043,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 2.153,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 890,0 T€.<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben <strong>und</strong><br />
Ausgaben für den Schuldendienst<br />
547 03 - 0 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
693<br />
Bewertung, Kontrolle <strong>und</strong> Nachbereitung<br />
--- 8.300,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 15/547 02.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 10.800,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 5.000,0<br />
2016 bis zu 3.300,0<br />
2017 ff. bis zu 2.500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 8.300,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 5.875,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 2.425,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 10.800,0 5.000,0 3.300,0 2.500,0<br />
Verpfl. aus VE 5.000,0 3.300,0 2.500,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong><br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
686 01 - 3 Markterschließung; Prozess- <strong>und</strong> Produktoptimierung<br />
693<br />
--- 6.429,0<br />
255
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 01<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 8.300,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 3.800,0<br />
2016 bis zu 2.600,0<br />
2017 ff. bis zu 1.900,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 6.429,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 6.429,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 8.300,0 3.800,0 2.600,0 1.900,0<br />
Verpfl. aus VE 3.800,0 2.600,0 1.900,0<br />
686 07 - 7 Innovative Energietechniken: Forschung,<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Markteinfüh-<br />
642<br />
rung<br />
--- 2.237,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 2.900,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 1.350,0<br />
2016 bis zu 900,0<br />
2017 ff. bis zu 650,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 2.237,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 2.237,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 2.900,0 1.350,0 900,0 650,0<br />
Verpfl. aus VE 1.350,0 900,0 650,0<br />
686 08 - 6 Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen<br />
693<br />
--- ---<br />
256
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Baumaßnahmen<br />
780 01 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich<br />
723<br />
Ingenieurleistungen<br />
--- 22.772,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 29.600,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 13.700,0<br />
2016 bis zu 9.100,0<br />
2017 ff. bis zu 6.800,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 22.772,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 14.352,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 8.420,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 29.600,0 13.700,0 9.100,0 6.800,0<br />
Verpfl. aus VE 13.700,0 9.100,0 6.800,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
884 01 - 3 Zuführungen an den Darlehensfonds zur<br />
693<br />
Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur<br />
Sachsen<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
884 02 - 2 Zuführungen an den Risikokapitalfonds --- 5.043,0<br />
693<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 30.257,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 10.000,0<br />
2016 bis zu 10.000,0<br />
2017 ff. bis zu 10.257,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 5.043,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 5.043,0 T€.<br />
257
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 884 02<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 30.257,0 10.000,0 10.000,0 10.257,0<br />
Verpfl. aus VE 10.000,0 10.000,0 10.257,0<br />
884 03 - 1 Zuführungen an den “Darlehensfonds für<br />
693<br />
KMU Sachsen“<br />
--- 5.143,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 30.857,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 7.000,0<br />
2016 bis zu 7.000,0<br />
2017 ff. bis zu 16.857,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 5.143,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 5.143,0 T€.<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 30.857,0 7.000,0 7.000,0 16.857,0<br />
Verpfl. aus VE 7.000,0 7.000,0 16.857,0<br />
891 01 - 4 Förderung umweltfre<strong>und</strong>licher <strong>Verkehr</strong>sträger<br />
790<br />
-<br />
Radwege<br />
--- 6.196,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 8.100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 3.700,0<br />
2016 bis zu 2.500,0<br />
2017 ff. bis zu 1.900,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 6.196,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 5.741,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 455,0 T€.<br />
258
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 891 01<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 8.100,0 3.700,0 2.500,0 1.900,0<br />
Verpfl. aus VE 3.700,0 2.500,0 1.900,0<br />
892 01 - 3 Einzelbetriebliche Investitionsförderung --- 16.112,0<br />
691<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 21.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 9.700,0<br />
2016 bis zu 6.500,0<br />
2017 ff. bis zu 4.800,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 16.112,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 16.112,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 21.000,0 9.700,0 6.500,0 4.800,0<br />
Verpfl. aus VE 9.700,0 6.500,0 4.800,0<br />
892 02 - 2 Förderung von Projekten zur Elektromobilität<br />
642<br />
--- ---<br />
892 03 - 1 Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling<br />
691<br />
Technologies<br />
(KETs)<br />
--- 7.590,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 9.900,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 4.500,0<br />
2016 bis zu 3.100,0<br />
2017 ff. bis zu 2.300,0<br />
259
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 892 03<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 7.590,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 7.590,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 9.900,0 4.500,0 3.100,0 2.300,0<br />
Verpfl. aus VE 4.500,0 3.100,0 2.300,0<br />
893 01 - 2 Prävention von bergbaulichen Risiken --- 6.084,0<br />
632<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 8.000,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 3.700,0<br />
2016 bis zu 2.500,0<br />
2017 ff. bis zu 1.800,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 6.084,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 4.225,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 1.859,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 8.000,0 3.700,0 2.500,0 1.800,0<br />
Verpfl. aus VE 3.700,0 2.500,0 1.800,0<br />
893 02 - 1 Energieeffizienz in KMU, erneuerbare<br />
642<br />
Energien, intelligente Niederspannungsverteilsysteme<br />
--- 3.373,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.400,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 2.100,0<br />
2016 bis zu 1.300,0<br />
2017 ff. bis zu 1.000,0<br />
260
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 893 02<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 3.373,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 3.373,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 4.400,0 2.100,0 1.300,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 2.100,0 1.300,0 1.000,0<br />
Titelgruppe(n)<br />
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds<br />
428 66 - 8 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben<br />
253<br />
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe)<br />
--- 5.013,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 5.013,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 3.448,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 1.565,0 T€.<br />
547 66 - 4 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
253<br />
Bewertung, Kontrolle <strong>und</strong> Nachbereitung<br />
des Europäischen Sozialfonds (Technische<br />
Hilfe)<br />
--- 3.341,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 4.350,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 2.000,0<br />
2016 bis zu 1.350,0<br />
2017 ff. bis zu 1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 3.341,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 2.298,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 1.043,0 T€.<br />
261
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 547 66<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 4.350,0 2.000,0 1.350,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 2.000,0 1.350,0 1.000,0<br />
686 66 - 5 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen<br />
253<br />
Sozialfonds<br />
--- 66.973,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2013 T€ 2014 T€<br />
Gesamtbetrag: 87.100,0<br />
davon fällig:<br />
2014 bis zu<br />
2015 bis zu 40.200,0<br />
2016 bis zu 26.800,0<br />
2017 ff. bis zu 20.100,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 66.973,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 50.071,0 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 16.902,0 T€.<br />
Gesamt<br />
Davon noch abzudecken:<br />
2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€<br />
Ist VE bis 2011<br />
Soll VE 2012<br />
Soll VE 2013<br />
Soll VE 2014 87.100,0 40.200,0 26.800,0 20.100,0<br />
Verpfl. aus VE 40.200,0 26.800,0 20.100,0<br />
884 66 - 5 Zuführungen an den “Mikrodarlehensfonds<br />
252<br />
Sachsen“<br />
--- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.<br />
Summe der Titelgruppe --- 75.327,0<br />
72 Interregionale Zusammenarbeit<br />
686 72 - 7 Ausgaben für Projekte im Rahmen der<br />
029<br />
Interregionalen Zusammenarbeit<br />
--- 25,0<br />
Erläuterungen:<br />
2014 gegenüber 2013 25,0 T€ mehr<br />
262
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
noch zu 686 72<br />
Veranschlagt sind im Jahr 2014 EU-Mittel in Höhe von 18,7 T€ <strong>und</strong> Landesmittel in Höhe von 6,3 T€.<br />
Summe der Titelgruppe --- 25,0<br />
Gesamtausgaben --- 167.674,0<br />
263
Kapitel 07 20EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
--- ---<br />
--- 181.419,3<br />
--- 145.156,8<br />
Gesamteinnahmen --- 326.576,1<br />
Personalausgaben --- 8.056,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) --- 11.641,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 15.150,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
--- 75.664,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 98.300,0<br />
Baumaßnahmen --- 22.772,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 29.600,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) --- 49.541,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 112.514,0<br />
Gesamtausgaben --- 167.674,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 255.564,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 158.902,1<br />
264
<strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (Abschluss)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
Soll 2012<br />
Soll 2013 Soll 2014<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist 2011<br />
FKZ T€<br />
Abschluss des Epl. 07<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendienst <strong>und</strong> dergleichen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für Investitionen,<br />
besondere Finanzierungseinnahmen<br />
19.653,4 34.451,0 34.451,0<br />
88.862,2<br />
546.681,3 534.179,0 692.319,9<br />
550.671,3<br />
702.924,0 723.900,4 594.928,5<br />
895.222,7<br />
Gesamteinnahmen 1.269.258,7 1.292.530,4 1.321.699,4<br />
1.534.756,3<br />
Personalausgaben 72.908,2 76.786,6 86.751,0<br />
67.465,3<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 63.636,9 61.500,5 71.541,5<br />
69.937,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 6.419,0 84.698,6 56.644,3<br />
Ausgaben für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />
549.769,2 539.067,6 601.032,6<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
590.197,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 53.038,6 73.340,0 107.910,0<br />
Baumaßnahmen 146.476,5 212.500,2 210.816,0<br />
180.580,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 72.300,0 98.775,0 66.700,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 3.205,6 3.050,2 3.050,2<br />
2.803,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 50,0 90,0 50,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 629.819,1 672.591,4 649.062,3<br />
697.632,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 399.439,2 659.954,8 470.098,8<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- 10.000,0 10.000,0<br />
5.000,0<br />
Gesamtausgaben 1.465.815,5 1.575.496,5 1.632.253,6<br />
1.613.615,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 531.246,8 916.858,4 701.403,1<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -282.966,1 -310.554,2<br />
265
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
07 01 Ministerium<br />
99 Informationstechnik (IT) <strong>und</strong> E-Government<br />
534 99 - 0 Sonstige Dienstleistungen für IT <strong>und</strong> E-Government<br />
011<br />
156,7 47,0 47,0<br />
812 99 - 3 Erwerb von IT-Infrastruktur <strong>und</strong> IT-Verfahren 289,6 90,0 90,0<br />
011<br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
532 03 - 3 Kosten für die unternehmensorientierte Innovationsoffensive,<br />
mittelstandsfördernde Maßnah-<br />
693<br />
men, innovative Industrie- <strong>und</strong><br />
Energievorhaben<br />
547 02 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br />
693<br />
682 01 - 3 Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von<br />
693 KMU<br />
883 01 - 0 “Digitale Offensive Sachsen“ - Zuschüsse für<br />
771 Investitionen in Breitbandinternet <strong>und</strong> WLAN-<br />
Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen,<br />
des Freistaates Sachsen <strong>und</strong> privater Unternehmen<br />
892 04 - 6 Innovative dezentrale Stromerzeugung <strong>und</strong> -<br />
649 speicherung<br />
3.700,0 4.580,0 1.500,0 800,0 1.280,0 1.000,0<br />
16.020,0 41.250,0 11.550,0 11.550,0 9.900,0 8.250,0<br />
5.000,0 1.400,0 1.200,0 200,0<br />
10.000,0 6.000,0 3.000,0 3.000,0<br />
1.500,0 650,0 450,0 200,0<br />
51 Tourismus, Außenwirtschaft <strong>und</strong> Messen<br />
532 51 - 4<br />
693<br />
Kosten für das Standort- <strong>und</strong> Tourismusmarketing<br />
einschließlich Ansiedlungen<br />
547 51 - 7 Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere<br />
693 Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen<br />
5.364,5 4.400,0 4.400,0<br />
99,8 30,0 30,0<br />
682 51 - 2 Außenwirtschaft, Messen 3.200,0 2.200,0 2.200,0<br />
693<br />
685 51 - 9 Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen<br />
652 des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung<br />
<strong>und</strong> für sonstige Projekte<br />
2.585,5 150,0 150,0<br />
52 Schaufenster Elektromobilität<br />
892 52 - 7 Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen<br />
der Initiative “Schaufenster Elektromobili-<br />
691<br />
tät“<br />
5.000,0 3.000,0 1.500,0 1.500,0<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der<br />
regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
633 71 - 8<br />
692<br />
Zuschüsse an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
für nichtinvestive Zwecke<br />
683 71 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive<br />
691<br />
Zwecke<br />
686 71 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für<br />
691 nichtinvestive Zwecke<br />
883 71 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden <strong>und</strong><br />
692 Gemeindeverbände<br />
115,2 100,0 50,0 50,0<br />
5.400,0 5.100,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0<br />
619,8 500,0 150,0 150,0 200,0<br />
61.965,6 64.194,0 11.500,0 24.600,0 28.094,0<br />
266
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2014<br />
Soll VE 2013<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
47,0 47,0<br />
90,0 90,0<br />
4.580,0 1.248,0 5.828,0<br />
41.250,0 10.947,9 52.197,9<br />
1.400,0 300,0 1.700,0<br />
6.000,0 6.000,0<br />
650,0 650,0<br />
4.400,0 2.950,0 7.350,0<br />
30,0 30,0<br />
2.200,0 950,0 3.150,0<br />
150,0 250,0 400,0<br />
3.000,0 3.000,0<br />
100,0 100,0<br />
5.100,0 3.400,0 8.500,0<br />
500,0 576,1 1.076,1<br />
64.194,0 70.616,7 134.810,7<br />
267
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
892 71 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br />
179.584,2 177.790,8 38.932,0 66.318,2 72.540,6<br />
691<br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
887 06 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz<br />
741<br />
40.888,6 31.000,0 15.000,0 8.000,0 5.000,0 3.000,0<br />
887 07 - 8 Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV 20.000,0 10.000,0 6.600,0 3.400,0<br />
741<br />
887 09 - 6 Förderung von Schmalspurbahnen 3.000,0 4.500,0 3.000,0 1.500,0<br />
790<br />
891 02 - 7<br />
741<br />
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
891 05 - 4 Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen<br />
742<br />
891 06 - 3 Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen<br />
742<br />
892 01 - 7 Lückenschluss Dampfbahn Muldenberg/Schönheide<br />
742<br />
14.919,5 10.000,0 6.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
5.000,0 52.000,0 7.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
2.000,0 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
150,0 800,0 800,0<br />
07 06 Straßenbau<br />
518 02 - 5 Mieten <strong>und</strong> Pachten für Maschinen, Fahrzeuge<br />
711 <strong>und</strong> Geräte<br />
547 04 - 8 <strong>Verkehr</strong>ssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben<br />
729 zur <strong>Verkehr</strong>ssicherheit<br />
780 05 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische<br />
711 Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
883 15 - 7 Förderung des kommunalen Straßen- <strong>und</strong> Brückenbaus<br />
725<br />
883 17 - 5 Förderung Radverkehr einschließlich Sachsen-<br />
725 NetzRad<br />
883 43 - 3 Förderung des kommunalen Straßenbaus aus<br />
725 Entflechtungsmitteln<br />
32,3 26,3 26,3<br />
650,0 120,0 120,0<br />
2.500,0 700,0 700,0<br />
13.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
2.500,0 750,0 750,0<br />
80.758,5 45.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
<strong>und</strong> Bauleitung für B<strong>und</strong>esautobahnen,<br />
Nachrechnung <strong>und</strong> Beschilderung von<br />
Brücken<br />
780 71 - 2 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 4.750,0 900,0 400,0 500,0<br />
721<br />
881 71 - 0 Ingenieurbürokosten an DEGES 1.900,0 400,0 200,0 200,0<br />
721<br />
72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung,<br />
Bauleitung <strong>und</strong> sonstige Leistungen<br />
aus der Auftragsverwaltung für B<strong>und</strong>esstraßen<br />
780 72 - 1 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 14.250,0 4.200,0 3.200,0 1.000,0<br />
722<br />
268
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2014<br />
Soll VE 2013<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
177.790,8 228.382,8 406.173,6<br />
31.000,0 30.718,0 61.718,0<br />
10.000,0 829,0 10.829,0<br />
4.500,0 4.500,0<br />
10.000,0 5.000,0 15.000,0<br />
52.000,0 52.000,0<br />
6.000,0 6.000,0<br />
800,0 800,0<br />
26,3 26,3<br />
120,0 120,0<br />
700,0 700,0<br />
5.000,0 5.000,0<br />
750,0 750,0<br />
45.000,0 47.152,1 92.152,1<br />
900,0 1.000,0 1.900,0<br />
400,0 200,0 600,0<br />
4.200,0 1.000,0 5.200,0<br />
269
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung,<br />
Bauleitung <strong>und</strong> sonstige Leistungen<br />
des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen<br />
780 73 - 0 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 10.000,0 3.000,0 2.500,0 500,0<br />
723<br />
75 Um- <strong>und</strong> Ausbau der Staatsstraßen einschließlich<br />
der dazugehörigen Radwege<br />
772 75 - 8 Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500 T€ 1.000,0 400,0 300,0 100,0<br />
723<br />
780 75 - 8 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen einschließlich<br />
723 Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als<br />
2.500,0 T€<br />
781 75 - 7 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen mit Baukosten<br />
723 bis 2.500,0 T€<br />
4.400,0 3.000,0 1.500,0 1.500,0<br />
10.600,0 2.700,0 2.500,0 200,0<br />
783 75 - 5 Maßnahmen der Erhaltung 12.000,0 3.600,0 2.600,0 1.000,0<br />
723<br />
784 75 - 4 Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich<br />
723 Deckenbau<br />
16.000,0 4.800,0 4.300,0 500,0<br />
785 75 - 3 Bau von Radwegen 1.000,0 200,0 100,0 100,0<br />
723<br />
786 75 - 2 Erhaltung von Ingenieurbauwerken 12.500,0 4.500,0 3.500,0 1.000,0<br />
723<br />
787 75 - 1<br />
723<br />
Gr<strong>und</strong>erwerb im Zusammenhang mit dem Bau<br />
der Staatsstraßen<br />
883 75 - 4 Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen<br />
724<br />
500,0 100,0 100,0<br />
500,0 100,0 100,0<br />
76 Wiederherstellung von Staatsstraßen <strong>und</strong><br />
Straßen in kommunaler Baulast nach dem<br />
Hochwasser 2010<br />
772 76 - 7 Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen<br />
861<br />
nach dem Hochwasser 2010<br />
883 76 - 3 Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung<br />
der Straßeninfrastruktur aufgr<strong>und</strong> des<br />
861<br />
Hochwassers 2010<br />
8.000,0 675,0 675,0<br />
3.000,0 3.000,0 3.000,0<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
534 99 - 9 Sonstige Dienstleistungen für IT <strong>und</strong> E-Government<br />
711<br />
1.687,7 420,0 420,0<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong><br />
Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
532 05 - 2 Kosten für Maßnahmen zur Fachkräftesicherung<br />
011<br />
547 03 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br />
253<br />
547 09 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung<br />
<strong>und</strong> Kontrolle des EU-Sozialfonds (Techni-<br />
253<br />
sche Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
686 06 - 5 Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms<br />
253<br />
887,8 365,6 166,3 66,3 133,0<br />
15.399,0 32.609,7 9.130,7 9.130,7 7.826,3 6.522,0<br />
1.359,3 350,0 200,0 150,0<br />
150,0 150,0 50,0 50,0 50,0<br />
270
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2014<br />
Soll VE 2013<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
3.000,0 500,0 3.500,0<br />
400,0 400,0<br />
3.000,0 500,0 3.500,0<br />
2.700,0 200,0 2.900,0<br />
3.600,0 1.000,0 4.600,0<br />
4.800,0 500,0 5.300,0<br />
200,0 200,0 400,0<br />
4.500,0 1.000,0 5.500,0<br />
100,0 100,0 200,0<br />
100,0 100,0<br />
675,0 675,0<br />
3.000,0 3.000,0<br />
420,0 420,0<br />
365,6 200,0 565,6<br />
32.609,7 14.706,0 47.315,7<br />
350,0 349,2 699,2<br />
150,0 150,0<br />
271
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
686 08 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten<br />
153 zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen<br />
Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren<br />
50,0 40,0 20,0 10,0 10,0<br />
686 09 - 2<br />
253<br />
Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
- Förderzeitraum 2007-2013<br />
893 02 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche<br />
153 Berufsbildungsstätten<br />
26.662,5 60.000,0 40.000,0 20.000,0<br />
500,0 500,0 200,0 200,0 100,0<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
893 01 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß Sächs-<br />
610 HohlrVO<br />
893 03 - 1 Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung<br />
einschließlich des eingestellten Stein-<br />
610<br />
kohlebergbaus sowie Maßnahmen zur<br />
Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen<br />
7.000,0 2.100,0 2.100,0<br />
980,0 300,0 300,0<br />
51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des<br />
eingestellten Braunkohlebergbaus <strong>und</strong> der<br />
Sanierung der Wismut Altstandorte<br />
883 51 - 4 Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards<br />
nach dem Verwaltungsabkommen zur<br />
632<br />
Braunkohlesanierung<br />
891 51 - 4 Mittel zur Kofinanzierung der Gr<strong>und</strong>sanierung<br />
632 nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung<br />
892 51 - 3 Mittel zur Kofianzierung des Verwaltungsabkommens<br />
zur Sanierung der sächsischen Wis-<br />
632<br />
mut Altstandorte<br />
893 51 - 2 Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen<br />
im Zusammenhang mit dem<br />
632<br />
Gr<strong>und</strong>wasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen<br />
zur Braunkohlesanierung<br />
10.000,0 7.200,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0<br />
11.450,0 50.470,0 11.620,0 12.370,0 13.360,0 13.120,0<br />
6.000,0 63.000,0 7.000,0 8.000,0 8.000,0 40.000,0<br />
28.000,0 90.000,0 26.850,0 22.650,0 22.050,0 18.450,0<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds<br />
für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
547 02 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung<br />
693<br />
<strong>und</strong> Kontrolle<br />
600,0 500,0 250,0 250,0<br />
686 05 - 9 Marktzugang von KMU 4.069,5 2.300,0 2.000,0 300,0<br />
651<br />
686 06 - 8 Förderung der Energieeffizienz in KMU 132,0 300,0 300,0<br />
642<br />
686 07 - 7 Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung<br />
165<br />
<strong>und</strong> Markteinführung<br />
780 01 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen<br />
723<br />
883 02 - 3 Förderung des kommunalen Straßen- <strong>und</strong> Brückenbaus<br />
im Rahmen des Hochwasserschut-<br />
725<br />
zinvestitionsprogramms<br />
883 04 - 1 Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien<br />
642 im kommunalen Bereich<br />
12.010,4 1.100,0 1.000,0 100,0<br />
81.381,9 70.000,0 65.000,0 5.000,0<br />
1.438,5 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
717,7 1.400,0 1.300,0 100,0<br />
272
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2014<br />
Soll VE 2013<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
40,0 22,5 62,5<br />
60.000,0 20.069,5 80.069,5<br />
500,0 150,0 650,0<br />
2.100,0 1.000,0 3.100,0<br />
300,0 300,0<br />
7.200,0 2.000,0 9.200,0<br />
50.470,0 50.470,0<br />
63.000,0 63.000,0<br />
90.000,0 90.000,0<br />
500,0 500,0<br />
2.300,0 2.300,0<br />
300,0 300,0 600,0<br />
1.100,0 4.649,9 5.749,9<br />
70.000,0 20.000,0 90.000,0<br />
1.500,0 1.500,0<br />
1.400,0 100,0 1.500,0<br />
273
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kapitel<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf<br />
das Haushaltsjahr<br />
2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
891 01 - 4 Förderung der <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur 5.327,2 6.000,0 5.000,0 1.000,0<br />
790<br />
891 02 - 3 Förderung der Binnenhäfen 118,8 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
731<br />
892 03 - 1 Innovative Energietechniken: Demonstrations- 2.000,0 800,0 800,0<br />
642 <strong>und</strong> Pilotanlagen<br />
893 01 - 2 Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien 3.103,5 3.500,0 3.000,0 500,0<br />
642<br />
893 03 - 0 Maßnahmen zur Sicherung <strong>und</strong> zum Ausbau<br />
632 von bergbaulichen Entwässerungssystemen in<br />
Bergbaurevieren<br />
893 04 - 9 Maßnahmen für die gewerbliche <strong>Wirtschaft</strong> zur<br />
632 nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen<br />
Bergbauregionen<br />
6.700,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
3.800,0 7.000,0 4.000,0 3.000,0<br />
Zusammen: 817.925,6 916.858,4 353.427,3 252.445,2 205.643,9 105.342,0<br />
274
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2014<br />
Soll VE 2013<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
6.000,0 1.000,0 7.000,0<br />
3.000,0 1.000,0 4.000,0<br />
800,0 400,0 1.200,0<br />
3.500,0 1.300,0 4.800,0<br />
3.000,0 750,0 3.750,0<br />
7.000,0 500,0 7.500,0<br />
916.858,4 478.017,7 1.394.876,1<br />
275
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2014 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
07 01 Ministerium<br />
99 Informationstechnik (IT) <strong>und</strong> E-Government<br />
534 99 - 0 Sonstige Dienstleistungen für IT <strong>und</strong> E-Government<br />
011<br />
156,7 47,0 47,0<br />
812 99 - 3 Erwerb von IT-Infrastruktur <strong>und</strong> IT-Verfahren 289,6 50,0 50,0<br />
011<br />
07 03 Allgemeine <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
532 03 - 3 Kosten für die unternehmensorientierte Innovationsoffensive,<br />
mittelstandsfördernde Maßnah-<br />
693<br />
men, innovative Industrie- <strong>und</strong><br />
Energievorhaben<br />
547 02 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br />
693<br />
682 01 - 3 Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von<br />
693 KMU<br />
883 01 - 0 “Digitale Offensive Sachsen“ - Zuschüsse für<br />
771 Investitionen in Breitbandinternet <strong>und</strong> WLAN-<br />
Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen,<br />
des Freistaates Sachsen <strong>und</strong> privater Unternehmen<br />
892 04 - 6 Innovative dezentrale Stromerzeugung <strong>und</strong> -<br />
649 speicherung<br />
3.700,0 825,0 145,0 200,0 480,0<br />
14.247,0 19.800,0 4.950,0 6.600,0 8.250,0<br />
5.000,0 1.500,0 1.300,0 200,0<br />
10.000,0 5.000,0 2.000,0 3.000,0<br />
1.500,0 250,0 250,0<br />
51 Tourismus, Außenwirtschaft <strong>und</strong> Messen<br />
532 51 - 4<br />
693<br />
Kosten für das Standort- <strong>und</strong> Tourismusmarketing<br />
einschließlich Ansiedlungen<br />
547 51 - 7 Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere<br />
693 Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen<br />
5.900,0 3.850,0 3.850,0<br />
99,8 30,0 30,0<br />
682 51 - 2 Außenwirtschaft, Messen 3.200,0 2.200,0 2.200,0<br />
693<br />
685 51 - 9 Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen<br />
652 des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung<br />
<strong>und</strong> für sonstige Projekte<br />
2.050,0 150,0 150,0<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der<br />
regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur“<br />
633 71 - 8<br />
692<br />
Zuschüsse an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
für nichtinvestive Zwecke<br />
683 71 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive<br />
691<br />
Zwecke<br />
686 71 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für<br />
691 nichtinvestive Zwecke<br />
883 71 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden <strong>und</strong><br />
692 Gemeindeverbände<br />
892 71 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br />
691<br />
100,0 100,0 50,0 50,0<br />
5.100,0 5.100,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0<br />
600,0 500,0 150,0 150,0 200,0<br />
63.694,0 64.194,0 11.500,0 24.600,0 28.094,0<br />
178.190,8 177.790,8 38.932,0 66.318,2 72.540,6<br />
276
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2015<br />
Soll VE 2014<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
47,0 47,0<br />
50,0 50,0<br />
825,0 3.615,0 4.440,0<br />
19.800,0 30.733,5 50.533,5<br />
1.500,0 200,0 1.700,0<br />
5.000,0 3.000,0 8.000,0<br />
250,0 200,0 450,0<br />
3.850,0 1.750,0 5.600,0<br />
30,0 30,0<br />
2.200,0 2.200,0<br />
150,0 150,0<br />
100,0 50,0 150,0<br />
5.100,0 5.100,0 10.200,0<br />
500,0 550,0 1.050,0<br />
64.194,0 80.788,0 144.982,0<br />
177.790,8 211.399,4 389.190,2<br />
277
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2014 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
07 04 <strong>Verkehr</strong><br />
887 06 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz<br />
741<br />
45.267,4 23.000,0 10.000,0 8.000,0 5.000,0<br />
887 07 - 8 Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV 23.000,0 4.500,0 4.500,0<br />
741<br />
887 09 - 6 Förderung von Schmalspurbahnen 3.000,0 1.500,0 500,0 1.000,0<br />
790<br />
891 02 - 7 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
741<br />
14.919,5 9.000,0 5.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
07 06 Straßenbau<br />
547 04 - 8 <strong>Verkehr</strong>ssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben<br />
729 zur <strong>Verkehr</strong>ssicherheit<br />
780 05 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische<br />
711 Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
883 15 - 7 Förderung des kommunalen Straßen- <strong>und</strong> Brückenbaus<br />
725<br />
883 17 - 5 Förderung Radverkehr einschließlich Sachsen-<br />
725 NetzRad<br />
883 43 - 3 Förderung des kommunalen Straßenbaus aus<br />
725 Entflechtungsmitteln<br />
650,0 120,0 120,0<br />
2.500,0 700,0 700,0<br />
13.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
2.500,0 750,0 750,0<br />
80.758,5 45.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
<strong>und</strong> Bauleitung für B<strong>und</strong>esautobahnen,<br />
Nachrechnung <strong>und</strong> Beschilderung von<br />
Brücken<br />
780 71 - 2 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 4.750,0 1.400,0 900,0 500,0<br />
721<br />
881 71 - 0 Ingenieurbürokosten an DEGES 1.425,0 400,0 100,0 300,0<br />
721<br />
891 71 - 8 Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES 950,0 100,0 100,0<br />
721<br />
72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung,<br />
Bauleitung <strong>und</strong> sonstige Leistungen<br />
aus der Auftragsverwaltung für B<strong>und</strong>esstraßen<br />
780 72 - 1 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 14.250,0 4.200,0 3.200,0 1.000,0<br />
722<br />
73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung,<br />
Bauleitung <strong>und</strong> sonstige Leistungen<br />
des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen<br />
780 73 - 0 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 10.000,0 3.000,0 2.500,0 500,0<br />
723<br />
75 Um- <strong>und</strong> Ausbau der Staatsstraßen einschließlich<br />
der dazugehörigen Radwege<br />
772 75 - 8 Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500 T€ 1.000,0 300,0 200,0 100,0<br />
723<br />
278
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2015<br />
Soll VE 2014<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
23.000,0 26.000,0 49.000,0<br />
4.500,0 3.400,0 7.900,0<br />
1.500,0 1.500,0 3.000,0<br />
9.000,0 6.000,0 15.000,0<br />
120,0 120,0<br />
700,0 700,0<br />
5.000,0 5.000,0<br />
750,0 750,0<br />
45.000,0 47.152,1 92.152,1<br />
1.400,0 500,0 1.900,0<br />
400,0 200,0 600,0<br />
100,0 100,0<br />
4.200,0 1.000,0 5.200,0<br />
3.000,0 500,0 3.500,0<br />
300,0 100,0 400,0<br />
279
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2014 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
780 75 - 8 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen einschließlich<br />
723 Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als<br />
2.500,0 T€<br />
6.600,0 500,0 500,0<br />
781 75 - 7 Um- <strong>und</strong> Ausbaumaßnahmen mit Baukosten<br />
723 bis 2.500,0 T€<br />
9.300,0 2.700,0 2.500,0 200,0<br />
783 75 - 5 Maßnahmen der Erhaltung 12.000,0 3.600,0 2.600,0 1.000,0<br />
723<br />
784 75 - 4 Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich<br />
723 Deckenbau<br />
16.000,0 4.800,0 4.300,0 500,0<br />
785 75 - 3 Bau von Radwegen 1.000,0 400,0 200,0 200,0<br />
723<br />
786 75 - 2 Erhaltung von Ingenieurbauwerken 15.000,0 4.500,0 3.500,0 1.000,0<br />
723<br />
787 75 - 1<br />
723<br />
Gr<strong>und</strong>erwerb im Zusammenhang mit dem Bau<br />
der Staatsstraßen<br />
883 75 - 4 Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen<br />
724<br />
500,0 100,0 100,0<br />
500,0 100,0 100,0<br />
76 Wiederherstellung von Staatsstraßen <strong>und</strong><br />
Straßen in kommunaler Baulast nach dem<br />
Hochwasser 2010<br />
772 76 - 7 Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen<br />
861<br />
nach dem Hochwasser 2010<br />
883 76 - 3 Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung<br />
der Straßeninfrastruktur aufgr<strong>und</strong> des<br />
861<br />
Hochwassers 2010<br />
2.250,0 900,0 900,0<br />
10.000,0 1.600,0 1.600,0<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
534 99 - 9 Sonstige Dienstleistungen für IT <strong>und</strong> E-Government<br />
711<br />
1.687,7 420,0 420,0<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung <strong>und</strong><br />
Bekämpfung der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
532 05 - 2 Kosten für Maßnahmen zur Fachkräftesicherung<br />
011<br />
547 03 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br />
253<br />
686 08 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten<br />
153 zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen<br />
Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren<br />
893 02 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche<br />
153 Berufsbildungsstätten<br />
887,8 499,6 100,0 133,3 266,3<br />
14.543,9 15.652,7 3.913,2 5.217,6 6.521,9<br />
50,0 60,0 20,0 20,0 20,0<br />
500,0 300,0 100,0 100,0 100,0<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
893 01 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß Sächs-<br />
610 HohlrVO<br />
893 03 - 1 Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung<br />
einschließlich des eingestellten Stein-<br />
610<br />
kohlebergbaus sowie Maßnahmen zur<br />
Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen<br />
7.000,0 2.100,0 2.100,0<br />
980,0 300,0 300,0<br />
280
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2015<br />
Soll VE 2014<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
500,0 1.500,0 2.000,0<br />
2.700,0 200,0 2.900,0<br />
3.600,0 1.000,0 4.600,0<br />
4.800,0 500,0 5.300,0<br />
400,0 100,0 500,0<br />
4.500,0 1.000,0 5.500,0<br />
100,0 100,0 200,0<br />
100,0 100,0<br />
900,0 900,0<br />
1.600,0 1.600,0<br />
420,0 420,0<br />
499,6 299,3 798,9<br />
15.652,7 30.853,0 46.505,7<br />
60,0 35,0 95,0<br />
300,0 300,0 600,0<br />
2.100,0 2.100,0<br />
300,0 300,0<br />
281
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2014 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des<br />
eingestellten Braunkohlebergbaus <strong>und</strong> der<br />
Sanierung der Wismut Altstandorte<br />
883 51 - 4 Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards<br />
nach dem Verwaltungsabkommen zur<br />
632<br />
Braunkohlesanierung<br />
10.000,0 7.200,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds<br />
für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
547 02 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung<br />
693<br />
<strong>und</strong> Kontrolle<br />
780 01 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen<br />
723<br />
883 02 - 3 Förderung des kommunalen Straßen- <strong>und</strong> Brückenbaus<br />
im Rahmen des Hochwasserschut-<br />
725<br />
zinvestitionsprogramms<br />
600,0 250,0 250,0<br />
65.069,9 10.000,0 10.000,0<br />
0,0 500,0 500,0<br />
891 01 - 4 Förderung der <strong>Verkehr</strong>sinfrastruktur 2.102,4 5.000,0 5.000,0<br />
790<br />
891 02 - 3 Förderung der Binnenhäfen 0,0 2.000,0 2.000,0<br />
731<br />
893 01 - 2 Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien 1.308,3 500,0 500,0<br />
642<br />
893 03 - 0 Maßnahmen zur Sicherung <strong>und</strong> zum Ausbau<br />
632 von bergbaulichen Entwässerungssystemen in<br />
Bergbaurevieren<br />
893 04 - 9 Maßnahmen für die gewerbliche <strong>Wirtschaft</strong> zur<br />
632 nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen<br />
Bergbauregionen<br />
5.750,0 500,0 500,0<br />
3.366,7 1.000,0 1.000,0<br />
07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-<br />
2020<br />
547 03 - 0<br />
693<br />
Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung,<br />
Kontrolle <strong>und</strong> Nachbereitung<br />
686 01 - 3 Markterschließung; Prozess- <strong>und</strong> Produktoptimierung<br />
693<br />
686 07 - 7 Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung<br />
642<br />
<strong>und</strong> Markteinführung<br />
780 01 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen<br />
723<br />
8.300,0 10.800,0 5.000,0 3.300,0 2.500,0<br />
6.429,0 8.300,0 3.800,0 2.600,0 1.900,0<br />
2.237,0 2.900,0 1.350,0 900,0 650,0<br />
22.772,0 29.600,0 13.700,0 9.100,0 6.800,0<br />
884 02 - 2 Zuführungen an den Risikokapitalfonds 5.043,0 30.257,0 10.000,0 10.000,0 10.257,0<br />
693<br />
884 03 - 1<br />
693<br />
Zuführungen an den “Darlehensfonds für KMU<br />
Sachsen“<br />
891 01 - 4 Förderung umweltfre<strong>und</strong>licher <strong>Verkehr</strong>sträger -<br />
790 Radwege<br />
5.143,0 30.857,0 7.000,0 7.000,0 16.857,0<br />
6.196,0 8.100,0 3.700,0 2.500,0 1.900,0<br />
892 01 - 3 Einzelbetriebliche Investitionsförderung 16.112,0 21.000,0 9.700,0 6.500,0 4.800,0<br />
691<br />
892 03 - 1 Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling<br />
691 Technologies (KETs)<br />
7.590,0 9.900,0 4.500,0 3.100,0 2.300,0<br />
282
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2015<br />
Soll VE 2014<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
7.200,0 4.800,0 12.000,0<br />
250,0 250,0 500,0<br />
10.000,0 10.000,0 20.000,0<br />
500,0 500,0 1.000,0<br />
5.000,0 1.000,0 6.000,0<br />
2.000,0 1.000,0 3.000,0<br />
500,0 500,0 1.000,0<br />
500,0 1.000,0 1.500,0<br />
1.000,0 3.000,0 4.000,0<br />
10.800,0 10.800,0<br />
8.300,0 8.300,0<br />
2.900,0 2.900,0<br />
29.600,0 29.600,0<br />
30.257,0 30.257,0<br />
30.857,0 30.857,0<br />
8.100,0 8.100,0<br />
21.000,0 21.000,0<br />
9.900,0 9.900,0<br />
283
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2014 2014 2015 2016 2017 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
893 01 - 2 Prävention von bergbaulichen Risiken 6.084,0 8.000,0 3.700,0 2.500,0 1.800,0<br />
632<br />
893 02 - 1 Energieeffizienz in KMU, erneuerbare Energien,<br />
3.373,0 4.400,0 2.100,0 1.300,0 1.000,0<br />
642<br />
intelligente Niederspannungsverteilsys-<br />
teme<br />
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds<br />
547 66 - 4 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung,<br />
Kontrolle <strong>und</strong> Nachbereitung des Europäi-<br />
253<br />
schen Sozialfonds (Technische Hilfe)<br />
686 66 - 5 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
253<br />
3.341,0 4.350,0 2.000,0 1.350,0 1.000,0<br />
66.973,0 87.100,0 40.200,0 26.800,0 20.100,0<br />
Zusammen: 858.388,0 701.403,1 267.927,2 220.039,1 213.436,8<br />
284
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2015<br />
Soll VE 2014<br />
Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
8.000,0 8.000,0<br />
4.400,0 4.400,0<br />
4.350,0 4.350,0<br />
87.100,0 87.100,0<br />
701.403,1 481.675,3 1.183.078,4<br />
285
286
<strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> (Abschluss Stellenplan)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014<br />
Abschluss Stellenplan des Epl. 07<br />
422 01 Planmäßige Beamte 292 350 346<br />
422 05 Beamte i.V. 6 9 9<br />
422 65 Planmäßige Beamte 1 1<br />
428 01 Beschäftigte 871 895 880<br />
428 04 Beschäftigte 31 31<br />
428 65 Beschäftigte 2 2<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 1.169 1.288 1.269<br />
428 02 Beschäftigte 1 0 0<br />
428 21 Beschäftigte 39 24 24<br />
Personalsoll B 40 24 24<br />
Leerstellen 13 8<br />
darunter Abordnungsleerstellen 4 2<br />
287
288
Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu Kapitel 07 06<br />
Bauprogramm<br />
Um- <strong>und</strong> Ausbau von Staatsstraßen<br />
Titel 07 06/780 75<br />
Anlage zu Kapitel 07 06<br />
Str.Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
LASuV, NL Zschopau<br />
S 222 Ausbau südlich Ehrenfriedersdorf 5.239,0 0,0 239,0 2.500,0 2.500,0 0,0<br />
S 238 Ausbau nördlich Niederwiesa 2.270,3 137,0 2.034,3 96,8 2,2 0,0<br />
Summe NL Zschopau 7.509,3 137,0 2.273,3 2.596,8 2.502,2 0,0<br />
LASuV, NL Plauen<br />
Summe NL Plauen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
LASuV, NL Bautzen<br />
Summe NL Bautzen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
LASuV, NL Meißen<br />
S 163 Ausbau in Rathmannsdorf, 1.BA 2.764,0 0,0 0,0 2.500,0 264,0 0,0<br />
S 169 Instandsetzung BW 0a am Bahnhof in 6.151,8 6.122,3 29,5 0,0 0,0 0,0<br />
Bad Schandau<br />
Summe NL Meißen 8.915,8 6.122,3 29,5 2.500,0 264,0 0,0<br />
LASuV, NL Leipzig<br />
Summe NL Leipzig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
sonstige Maßnahmen im Rahmen der<br />
Deckungsfähigkeit TG 75<br />
3.697,2 -696,8 3.833,8 0,0<br />
Gesamtsumme Landesamt für<br />
Straßenbau <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
16.425,1 6.259,3 6.000,0 4.400,0 6.600,0 0,0<br />
289
Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Bauprogramm<br />
Um- <strong>und</strong> Ausbau von Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 01<br />
Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Str.Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
LASuV Zentrale<br />
S 241 OU Niederfrohna 7.912,0 18,4 70,0 1.530,0 3.881,0 2.412,6<br />
Summe LASuV Zentrale 7.912,0 18,4 70,0 1.530,0 3.881,0 2.412,6<br />
LASuV, NL Zschopau<br />
S 34 Ausbau in der OD Hainichen, Nossener 1.082,4 807,7 17,9 256,8 0,0 0,0<br />
Str.<br />
S 195 Verlegung in Siebenlehn 1.357,6 1.357,6 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 200 Verlegung bei Ottendorf 7.397,3 177,1 273,1 3.040,4 3.376,3 530,4<br />
S 200 Ersatzneubau BW 4 Schweikershain 4.765,6 3.933,9 249,1 561,5 21,1 0,0<br />
S 201 Ausbau in der OD Mittweida 2.289,6 784,9 1.418,1 86,6 0,0 0,0<br />
S 222 OU Falkenbach 7.916,2 21,1 499,0 1.030,0 4.040,0 2.326,1<br />
S 223 Ausbau in Pockau, 2.BA 492,8 27,0 167,0 298,8 0,0 0,0<br />
S 236 Ausbau OD Leubsdorf/Schellenberg 3.180,2 940,5 334,0 1.889,9 15,8 0,0<br />
S 241 Ausbau östlich Claußnitz 1.511,1 468,0 963,2 62,5 17,4 0,0<br />
S 242 Ausbau in der OD<br />
1.095,7 1.082,8 5,0 3,0 4,9 0,0<br />
Hartmannsdorf/Burgstädt<br />
S 242a Ausbau südlich Hartmannsdorf 1.608,1 1.600,8 7,3 0,0 0,0 0,0<br />
S 258 Ausbau nördlich Scheibenberg 4.996,0 216,5 703,4 2.282,3 1.704,1 89,7<br />
S 258 Ausbau nördlich Zwönitz 6.957,0 222,9 200,0 1.200,0 4.071,0 1.263,1<br />
S 266 Ausbau in Neudorf 1.596,9 353,9 905,8 334,1 3,1 0,0<br />
S 272A Ausbau in Johanngeorgenstadt 2.785,0 68,7 912,6 950,0 571,8 281,9<br />
S 283 Verl. Autobahnzubringer Zwickau/Ost, 2. 12.096,2 10.862,6 0,0 1.212,6 10,0 11,0<br />
BA<br />
S 293 Verlegung B 175 bis B 173 16.281,4 9.436,4 5.102,0 1.700,0 30,0 13,0<br />
S 11 Verlegung in Wurzen, Teil 2 297,4 297,4 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 21 Neubau Elbebrücke Mühlberg, BA 1.2 <strong>und</strong> 2.650,3 2.440,2 210,1 0,0 0,0 0,0<br />
2<br />
S 24 Ausbau südlich Torgau, Teil 2 553,0 550,7 2,3 0,0 0,0 0,0<br />
S 24 Ausbau nördlich Sitzenroda, 2. BA 1.063,3 1.050,0 13,3 0,0 0,0 0,0<br />
S 24 Ausbau nördlich Dahlen 3.678,4 3.487,6 101,3 71,9 17,6 0,0<br />
S 30 Ersatzneubau Brücke über die Luppa in 614,1 612,3 1,8 0,0 0,0 0,0<br />
der OD Leisnitz<br />
S 31 Ausbau von K 7545 bis Polkenberg 5.601,8 182,7 46,0 2.025,0 2.636,0 712,1<br />
S 32 Ausbau OD<br />
3.171,2 73,4 1.949,0 1.074,8 74,0 0,0<br />
Heyda/Knobelsdorf/Gebersbach bis KP<br />
S32/K7530<br />
S 32 Ersatzneubau einer Stw entlang der 3.822,3 202,3 60,0 2.043,0 1.400,0 117,0<br />
Zschopau in der OD Waldheim<br />
S 32/34 Ausbau in Döbeln 1.368,9 93,5 1.221,9 48,5 5,0 0,0<br />
S 34/39 Ausbau in Roßwein 1.513,6 13,8 358,8 1.081,0 60,0 0,0<br />
S 36 Ausabu in Waldheim, Dresdner<br />
606,9 21,0 459,0 107,0 19,9 0,0<br />
Str./Mortelstr.<br />
S 36 Ausbau nördlich Hartha 9.103,0 242,0 74,0 4.021,0 3.981,0 785,0<br />
S 43 Ausbau Knotenpunkt nördlich Threna 554,0 554,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 44 Ausbau östlich Brösen 2.502,6 102,4 2.277,2 65,0 40,0 18,0<br />
S 49 Ausbau nördlich Pomßen mit BÜ-<br />
3.511,8 3.506,9 4,9 0,0 0,0 0,0<br />
Beseitigung<br />
Summe NL Zschopau 118.021,7 45.792,6 18.537,1 25.445,7 22.099,0 6.147,3<br />
290
Bauprogramm<br />
Um- <strong>und</strong> Ausbau von Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 01<br />
Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Str.Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
LASuV, NL Plauen<br />
S 61 Verlegung südlich Crimmitschau 5.560,2 5.450,3 85,9 19,5 4,5 0,0<br />
S 61 OU Crimmitschau, 2. BA 1.004,9 758,0 126,1 100,0 20,8 0,0<br />
S 223 Ausbau in Pockau, 1. BA 2.648,0 1.833,7 262,5 301,6 250,2 0,0<br />
S 256 Ausbau in Niederwürschnitz 2.136,3 1.388,4 566,1 181,8 0,0 0,0<br />
S 256 Ausbau in Oelsnitz/Erz. 1.060,5 1.001,5 25,7 13,3 10,0 10,0<br />
S 258 Ausbau nördlich Elterlein 4.794,5 4.472,2 227,8 94,5 0,0 0,0<br />
S 265 Ausbau in Cunersdorf 1.686,0 1.480,8 165,9 29,4 9,9 0,0<br />
S 270 Ausbau in Beierfeld 1.574,0 952,6 608,5 12,9 0,0 0,0<br />
S 271 Neubau Randbalken in Ehrenzipfel 933,0 915,1 15,9 2,0 0,0 0,0<br />
S 280 Ausbau in Wildenau 1.416,5 1.415,4 1,1 0,0 0,0 0,0<br />
S 282 OU Hirschfeld, 1.-3.BA T2 1.697,2 746,6 593,4 216,6 90,6 50,0<br />
S 282 OU Kirchberg, 1. BA 29.412,0 764,5 2.500,0 9.000,0 8.500,0 8.647,5<br />
S 286 Neubau westlich Mülsen, BA 3.2 2.555,2 2.082,9 315,0 157,3 0,0 0,0<br />
S 288 Verlegung nördlich Glauchau 4.358,9 0,0 250,0 3.400,0 653,0 55,9<br />
S 289 Verlegung in Werdau, T2 13.401,5 10.746,9 1.317,5 870,1 467,0 0,0<br />
S 289 Verlegung Neukirchen 27.570,0 597,1 2.800,0 8.500,0 9.000,0 6.672,9<br />
S 289 Verlegung nördlich Werdau 10.244,6 923,4 2.500,0 4.200,0 1.921,1 700,1<br />
S 289 Verlegung Fraureuth (Planung) 565,8 208,0 118,0 239,8 0,0 0,0<br />
S 289 Ortsumgehung Reichenbach, 2.BA 1.888,9 1.573,4 125,0 103,5 87,0 0,0<br />
S 293 Ausbau in Lengenfeld 857,9 824,2 20,0 13,7 0,0 0,0<br />
S 293 Verlegung B 173, AS Zwickau West, BA 30.428,1 29.188,6 771,6 347,9 120,0 0,0<br />
1.2 <strong>und</strong> 2<br />
S 297 Ausbau nördlich Plauen 5.756,0 4.636,2 898,1 221,7 0,0 0,0<br />
S 299 OU Treuen 11.700,0 11.231,3 341,5 117,2 10,0 0,0<br />
S 299 Verlegung westlich Rodewisch 15.514,0 3.550,4 7.230,0 3.693,6 620,0 420,0<br />
S 309 Ortsumgehung Posseck 2.914,0 147,4 46,4 1.567,0 1.153,2 0,0<br />
S 311 Ausbau in Weischlitz 2.031,0 1.453,2 260,0 317,8 0,0 0,0<br />
Summe NL Plauen 183.709,0 88.342,1 22.172,0 33.721,2 22.917,3 16.556,4<br />
LASuV, NL Bautzen<br />
S 56 Ausbau OD Frankenthal 3.945,9 3.813,8 87,2 30,0 14,9 0,0<br />
S 94 Ortsumgehung Bernsdorf-Straßgräbchen, 13.612,6 300,9 2.727,3 6.360,4 3.700,0 524,0<br />
Teil 1 OU Bernsdorf<br />
S 95 Ausbau Knoten mit K 9204 südl. Pulsnitz 641,3 448,5 133,8 59,0 0,0 0,0<br />
S 110 Ausbau OD Baruth 1.182,2 1.131,6 26,6 24,0 0,0 0,0<br />
S 116 Ausbau in <strong>und</strong> südlich Schirgiswalde 2.316,7 2.216,0 61,0 39,7 0,0 0,0<br />
S 117 Ausbau in <strong>und</strong> östlich Neukirch 2.276,7 1.652,1 489,3 133,7 1,6 0,0<br />
S 121 Ausbau Ortsdurchfahrt Neudorf 1.619,5 1.541,5 50,0 10,0 5,0 13,0<br />
S 121 Ausbau OD Kreba 1.598,9 1.440,9 86,0 45,9 15,0 11,1<br />
S 122 Ausbau in <strong>und</strong> nördl. Niesky 1.029,4 967,2 35,7 20,3 6,2 0,0<br />
S 122 Ausab in <strong>und</strong> nördlich Melaune 2.567,3 2.245,3 214,0 96,0 12,0 0,0<br />
S 124 Ausbau OD Döbschütz 1.162,2 267,0 791,2 81,3 22,7 0,0<br />
S 127 Verlegung nördlich Weißkeißel, 1. BA 1.694,0 1.468,5 110,5 83,8 24,9 6,3<br />
S 133 Ausbau in Olbersdorf, Ringehanstraße 1.390,7 1.320,6 70,1 0,0 0,0 0,0<br />
S 137 Ausbau in Großschönau, Hauptstraße 2.751,6 2.712,1 25,0 14,5 0,0 0,0<br />
S 137 Ausbau in Großschöna, KP S 135 bis 1.696,8 227,3 1.275,0 175,0 19,5 0,0<br />
GÜG<br />
S 159 Ausabu in Arnsdorf/Fischbach 2.966,8 238,1 2.184,2 529,6 14,9 0,0<br />
Summe NL Bautzen 42.452,6 21.991,4 8.366,9 7.703,2 3.836,7 554,4<br />
291
Bauprogramm<br />
Um- <strong>und</strong> Ausbau von Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 01<br />
Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Str.Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
LASuV, NL Meißen<br />
S 32 Südumgehung Lommatzsch, 2. BA 1.730,6 1.543,6 151,9 33,3 1,8 0,0<br />
S 36 Ausbau in Kreischa, 2.BA Hauptstraße 2.683,2 2.342,6 282,4 58,2 0,0 0,0<br />
S 40 Ortsumgehung Zschaiten 3.203,0 3.112,4 75,2 15,4 0,0 0,0<br />
S 80 Ausbau südlich Auer 6.835,0 4.918,0 1.637,1 177,4 82,5 20,0<br />
S 84 Neubau Niederwartha- Meißen, BA 1.1 25.433,8 23.451,5 0,0 1.942,3 40,0 0,0<br />
Teil 2 <strong>und</strong> BA 1.2<br />
S 84 Neubau Niederwartha- Meißen, BA 2.1 25.972,0 5.319,7 11.905,0 6.300,0 1.921,0 526,3<br />
S 90 Ausbau östl. Frauenhain, BA 2.2 1.456,0 1.005,5 314,2 122,8 13,5 0,0<br />
S 102 Verlegung Elstra (K9236) bis BAB 4 BA 1.552,9 1.462,0 90,9 0,0 0,0 0,0<br />
1.2 <strong>und</strong> 2<br />
S 104 Ausbau in Oberlichtenau, Pulsnitzer 1.728,9 1.728,9 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Straße<br />
S 156 Ortsumgehung Berthelsdorf, 2. BA 2.031,1 697,5 77,7 70,0 2,0 1.183,9<br />
S 158 Ausbau östlich Radeberg 7.428,5 6.491,4 764,5 127,6 33,0 12,0<br />
S 161 Ausbau in Dürrröhrsdorf-Dittersbach 2.198,0 1.757,9 36,1 398,2 5,8 0,0<br />
S 163 Ausbau in Porschdorf, Porschdorfer Berg 3.899,1 3.485,2 0,0 364,3 49,6 0,0<br />
S 164 ENB BW 3 nördl. Dobra 718,4 671,6 25,0 21,8 0,0 0,0<br />
S 170n OU Friedrichswalde-Ottendorf, T2 5.440,7 5.154,1 99,0 92,0 70,0 25,6<br />
S 174n Ausbau bei Liebenau, 2. BA 1.132,6 13,6 101,0 648,0 333,0 37,0<br />
S 175n Verlegung Borthen- Lungkwitz, 1.BA Teil 925,2 863,4 46,6 15,2 0,0 0,0<br />
2 <strong>und</strong> 2.BA Ausbau südlich Borthen<br />
S 177 Ausbau nördlich Pirna 38.890,0 1.977,2 6.600,0 15.400,0 10.090,0 4.822,8<br />
S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf 16.651,6 449,2 100,0 3.650,0 9.500,0 2.952,4<br />
S 177 OU Großerkmannsdorf/Radeberg, 2. BA 4.634,2 4.444,4 0,0 189,8 0,0 0,0<br />
S 191 Verlegung nördlich Rippien/Goppeln 10.681,2 1.897,0 4.714,6 3.536,4 274,0 259,2<br />
Summe NL Meißen 165.226,0 72.786,7 27.021,2 33.162,7 22.416,2 9.839,2<br />
292
Bauprogramm<br />
Um- <strong>und</strong> Ausbau von Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 01<br />
Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Str.Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
LASuV, NL Leipzig<br />
S 4 KP-Ausbau S 4/K 7422 westlich Eilenburg 530,9 502,4 20,9 7,6 0,0 0,0<br />
S 7 Ausbau in Zschortau 629,3 616,2 12,0 1,1 0,0 0,0<br />
S 7 Ausbau westlich Mocherwitz 1.313,4 1.015,8 274,0 18,5 5,1 0,0<br />
S 11 Ausbau in Eilenburg 944,9 899,5 24,2 19,2 2,0 0,0<br />
S 11 Ausbau östlich Wasewitz 900,0 38,7 618,0 227,2 16,1 0,0<br />
S 11 Ausbau südlich Wasewitz 705,3 550,6 67,4 83,2 4,1 0,0<br />
S 11 Ausbau südlich Thallwitz 1.524,0 33,1 35,8 1.086,0 319,0 50,1<br />
S 16 Aubau in Mockrehna 662,7 180,7 311,6 150,4 15,0 5,0<br />
S 23 Ausbau östlich Wurzen 2.654,1 143,9 61,1 1.303,0 1.115,0 31,1<br />
S 23 Ausbau in Schildau, 3. BA 3.295,0 143,5 283,1 1.943,0 919,4 6,0<br />
S 24 Ausbau südlich Dahlen 3.553,0 170,5 913,9 2.125,0 293,6 50,0<br />
S 24 Ausbau am Pflückuff Torgau 2.281,1 174,9 1.095,2 878,4 132,6 0,0<br />
S 25 Ausbau nördl. Triestewitz 1.846,8 1.483,4 243,4 95,9 12,5 11,6<br />
S 30 Ausbau in Oschatz, Nossener Straße 449,3 433,9 13,9 0,8 0,7 0,0<br />
S 31 Ortsumgehung Mügeln/Schweta 16.851,0 2.575,3 6.676,2 6.000,0 1.080,0 519,5<br />
S 31 Ausbau nördlich BAB A 14 bis Mügeln 5.787,0 295,1 126,3 1.725,5 2.220,0 1.420,1<br />
S 33 Ausbau östlich S 30 293,9 231,2 58,3 2,5 1,9 0,0<br />
S 36 Ausbau südöstlich S 38, 1.BA 2.287,0 33,3 110,0 1.610,0 525,0 8,7<br />
S 38 OU Wermsdorf 12.223,7 879,0 2.047,4 6.580,0 2.217,2 500,1<br />
S 38 Ausbau westlich Ragewitz, 1.BA 1.095,0 20,1 120,0 870,0 60,9 24,0<br />
S 38 Ausbau in Grethen 2.000,3 85,3 270,1 870,0 705,0 69,9<br />
S 38 Ausbau westlich Grethen 1.820,0 239,0 25,0 430,0 1.100,0 26,0<br />
S 38 Ausbau in Oschatz, Wermsdorfer Str. 1.770,0 65,1 736,0 907,0 60,9 1,0<br />
S 43 Ausbau in Waldsteinberg 3.367,7 2.326,8 894,9 122,1 12,0 11,9<br />
S 43 Verlegung westlich Brandis 5.769,0 2.992,7 2.055,0 683,4 18,0 19,9<br />
S 44 Ausbau nördlich, in <strong>und</strong> südlich Skoplau 3.326,7 134,8 1.202,9 1.798,0 169,0 22,0<br />
S 45 Ausbau in <strong>und</strong> südlich Ammelshain 1.302,0 26,8 54,2 403,0 798,0 20,0<br />
S 49 Ersatzneubau Brücke über den<br />
505,2 40,1 419,7 45,4 0,0 0,0<br />
Heinsdorfer Bach in der OD Bad Lausick<br />
S 49 Ausbau in Pomßen, Otterwischer Straße 311,5 299,2 12,3 0,0 0,0 0,0<br />
S 50 Ausbau in Deutzen, 2.BA 1.760,6 418,1 240,0 730,0 310,0 62,5<br />
S 72 Ausbau in Großdeuben, 3.BA 360,8 348,8 12,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 72 Ausbau in Markkleeberg, OT Gaschwitz, 629,3 624,8 4,5 0,0 0,0 0,0<br />
BA 2.3<br />
S 72 KP-Ausbau Zöbigker Str. in Markkleeberg 306,0 297,9 7,0 1,1 0,0 0,0<br />
S 77 Ausbau in Markranstädt, Weststr. 497,8 496,4 1,4 0,0 0,0 0,0<br />
S 242 ENB BW 19 nördl. Espenhain 648,9 63,8 240,0 335,0 10,1 0,0<br />
S 242 ENB BW 20 nördl. Espenhain 1.284,7 1.007,2 268,5 9,0 0,0 0,0<br />
S 242 OU Störmthal 7.578,0 163,6 342,7 3.244,0 3.210,2 617,5<br />
Summe NL Leipzig 93.065,9 20.051,5 19.898,9 34.305,3 15.333,3 3.476,9<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 143.714,9<br />
in Anspruch genommener Ausgaberest 46.328,6 54.486,2 25.413,6 17.486,5<br />
Gesamt Landesamt für Straßenbau<br />
<strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
610.387,2 248.982,7 49.737,5 81.381,9 65.069,9 21.500,3<br />
293
Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Bauprogramm<br />
Um- <strong>und</strong> Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 02<br />
Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Str.Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
LASuV, NL Zschopau<br />
S 190 ENB Brücke BW 1 Niederbobritzsch 732,0 649,8 78,1 4,1 0,0 0,0<br />
S 196 ENB Brücke BW 3 Halsbrücke 1.115,8 1.112,7 3,1 0,0 0,0 0,0<br />
S 197 ENB Brücke BW 2 Halsbrücke 1.915,1 137,4 296,9 1.480,8 0,0 0,0<br />
S 207 ENB Brücke BW 7 in Großwaltersdorf 583,4 583,4 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 208 ENB Brücke BW 7 Bobritzsch 523,3 521,8 1,5 0,0 0,0 0,0<br />
S 208 ENB Brücke BW 8 Bobritzsch 793,3 103,8 676,9 12,6 0,0 0,0<br />
S 208 ENB Brücke BW 11 Bobritzsch 539,2 47,8 159,2 332,2 0,0 0,0<br />
S 208 ENB Brücke BW 12 <strong>und</strong> 13 Bobritzsch 802,3 798,1 4,2 0,0 0,0 0,0<br />
S 211 ENB Brücke BW 8 über die Flöha in<br />
0,0 68,1 -68,1 0,0 0,0 0,0<br />
Neuhausen<br />
S 247 ENB Brücke BW 15 in Königshain-<br />
811,1 810,3 0,8 0,0 0,0 0,0<br />
Wiederau<br />
S 261 ENB BW 7 in Wiesa über die Zschopau 740,2 570,5 101,0 68,7 0,0 0,0<br />
S 261 ENB BW 8 in Wiesa 0,0 11,3 -11,3 0,0 0,0 0,0<br />
S 262 Umbau BW 5 bei Geyersdorf 1.300,0 16,9 0,0 1.283,1 0,0 0,0<br />
S 232 ENB Brücke BW 5 Amtsberg 0,0 80,8 -80,8 0,0 0,0 0,0<br />
Summe NL Zschopau 9.855,7 5.512,7 1.161,5 3.181,5 0,0 0,0<br />
LASuV, NL Plauen<br />
S 233 ENB BW 1 in Herold 236,7 236,7 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 254 Ersatzneubau BW 2 in Falken 326,2 14,4 20,0 291,8 0,0 0,0<br />
S 259 ENB SW in Gornsdorf 393,2 387,1 4,0 2,1 0,0 0,0<br />
S 259 ENB BW 1 in Gornsdorf 311,6 311,6 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 259 ENB BW 2 in Gornsdorf 557,6 557,6 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 259 ENB BW 4 in Gornsdorf 361,0 361,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 260 ENB Kanal Stadtbach Geyer 1.092,5 1.074,5 13,0 5,0 0,0 0,0<br />
S 272 Umbau BW 18 in Schwarzenberg 643,7 590,0 53,7 0,0 0,0 0,0<br />
S 273 ENB BW 3 in Breitenbrunn 529,6 529,6 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 276 ENB SW 2 bei Carsfeld 687,7 687,7 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe NL Plauen 5.139,8 4.750,2 90,7 298,9 0,0 0,0<br />
LASuV, NL Bautzen<br />
S 101 ENB BW 12 in Klix über den Mühlgraben 145,8 19,4 98,5 27,9 0,0 0,0<br />
S 101 Ersatzneubau BW 11 über die Spree 1.053,3 518,6 479,2 55,5 0,0 0,0<br />
südlich Klix<br />
S 101 ENB Durchlass als BW in Taschendorf 176,9 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 109 ENB BW 1 über den Schwarzen Schöps 473,9 465,0 5,0 3,9 0,0 0,0<br />
in Sproitz<br />
S 110 ENB BW 4 über das Kotitzer Wasser bei 465,5 369,1 93,4 3,0 0,0 0,0<br />
Nechern<br />
S 122 ENB BW 2 über den Schwarzen Schöps 734,9 643,7 88,9 2,3 0,0 0,0<br />
bei Jänkendorf<br />
S 151 Erneuerung BW 2 bei Lawalde 810,7 781,3 21,9 7,5 0,0 0,0<br />
Summe NL Bautzen 3.861,0 2.974,0 786,9 100,1 0,0 0,0<br />
294
Bauprogramm<br />
Um- <strong>und</strong> Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 02<br />
Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Str.Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
LASuV, NL Meißen<br />
S 171 ENB SW 59b in Bielatal 845,6 818,1 27,5 0,0 0,0 0,0<br />
S 176 ENB SW 9 an der Schneckenmühle<br />
559,4 559,4 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
nördl. Liebstadt<br />
S 176 ENB BW 8 nördl. Nentmannsdorf 541,8 39,9 501,9 0,0 0,0 0,0<br />
S 176 ENB BW 5 östl. Biensdorf 621,4 64,4 448,2 108,8 0,0 0,0<br />
S 178 ENB Bw 36 in Weesenstein 1.077,7 1.070,7 0,0 7,0 0,0 0,0<br />
S 178 ENB BW 9 südlich Bärenklau 316,8 316,8 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 178 ENB SW 9 südlich Glashütte 809,3 775,4 33,9 0,0 0,0 0,0<br />
S 178 ENB BW 10 nördlich Bärenhecke 681,8 681,8 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 178 ENB BW 8 nördlich Bärenstein 1.113,2 1.088,8 0,0 24,4 0,0 0,0<br />
S 178 ENB BW 13 bei Bärenhecke 835,3 810,5 0,0 24,8 0,0 0,0<br />
S 178 ENB BW 14 nördlich Bärenhecke 861,8 851,9 9,9 0,0 0,0 0,0<br />
S 178 ENB SW 20a südl. Weesenstein 408,9 408,9 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 192 ENB BW 9 nördlich Thrandt 0,0 13,6 -13,6 0,0 0,0 0,0<br />
S 178 Umbau BW 26 in Schlottwitz 805,7 585,5 199,1 21,1 0,0 0,0<br />
S 36 ENB BW 18 über den Tännichtbach bei 382,4 353,5 28,9 0,0 0,0 0,0<br />
Tannenberg<br />
S 171 Umbau BW 7 südlich Königstein 389,5 387,7 1,8 0,0 0,0 0,0<br />
S 178 Ersatzneubau Stw 9a in Glashütte 388,0 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 178 ENB BW 28 in Schlottwitz 291,6 291,6 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 194 ENB DL 2b in Tharandt 248,8 248,8 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
S 183 ENB BW 18 südlich Lungkwitz 226,9 226,9 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe NL Meißen 11.405,9 9.982,2 1.237,6 186,1 0,0 0,0<br />
S 2<br />
S 2<br />
S 20<br />
S 20<br />
S 30<br />
S 46<br />
S 46<br />
S 46<br />
S 75<br />
LASuV, NL Leipzig<br />
ENB BW 2a Brücke über den<br />
157,8 154,9 2,5 0,4 0,0 0,0<br />
Gienickenbach bei Lissa<br />
ENB BW 2 über Strengbach südl.<br />
1.072,5 1.072,5 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Wiedemar<br />
ENB BW 3 über den Schwarzen Graben 314,6 26,2 0,0 288,4 0,0 0,0<br />
in der OD Schöna<br />
Ersatzneubau BW 4 über den Schwarzen 312,5 278,1 34,4 0,0 0,0 0,0<br />
Bach in Röcknitz<br />
Neubau BW 4 Brücke über Umflugter in 501,1 22,4 0,0 478,7 0,0 0,0<br />
Wellerswalde<br />
ENB BW 3 Brücke über die Alte Pleiße in 988,0 292,5 498,9 196,6 0,0 0,0<br />
Markkleeberg<br />
ENB BW 2 Brücke über den Pösgraben 1.132,1 910,3 120,0 101,8 0,0 0,0<br />
bei Großpösna<br />
Neubau BW 8 über das<br />
3.918,2 304,2 2.720,2 893,8 0,0 0,0<br />
Elsterhochflutbett westl. Markkleeberg<br />
ENB BW 1 Brücke über den Flößgraben 492,1 65,5 378,7 47,9 0,0 0,0<br />
in Eisdorf<br />
Summe NL Leipzig 8.888,9 3.126,6 3.754,7 2.007,6 0,0 0,0<br />
bewilligter Ausgaberest aus 2011 1.276,6<br />
in Anspruch genommener Ausgaberest 1.276,6<br />
Gesamt Landesamt für Straßenbau<br />
<strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong><br />
39.151,3 26.345,7 5.754,8 5.774,2 0,0 0,0<br />
295
296
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung <strong>und</strong> Neustart<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 03<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung <strong>und</strong> Neustart<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 47,9 24,0 243,5 20,2<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 219,3 415,7 266,5 319,7<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 1.093,4 2.154,6 893,1 1.183,6<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01) 0,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
Summe zu Einnahmen 1.360,6 4.594,3 2.403,1 2.523,5<br />
Gesamtsumme Erträge 1.360,6 4.594,3 2.403,1 2.523,5<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 71,6 400,0 180,0 220,0<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 1.662,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0<br />
892 01 Gewährung von Zuschüssen 31,6 0,0 0,0 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 01) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 1.765,2 3.400,0 3.180,0 3.220,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 1.765,2 3.400,0 3.180,0 3.220,0<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Abschluss<br />
Erträge 1.360,6 4.594,3 2.403,1 2.523,5<br />
Aufwendungen 1.765,2 3.400,0 3.180,0 3.220,0<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -404,6 1.194,3 -776,9 -696,5<br />
297
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 03<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung <strong>und</strong> Neustart<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 6.199,9 5.795,3 6.989,6 6.212,7<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -404,6 1.194,3 -776,9 -696,5<br />
Vermögen zum Jahresende 5.795,3 6.989,6 6.212,7 5.516,2<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 6.199,9 5.795,3 6.989,6 6.212,7<br />
Bestandsentwicklung -404,6 1.194,3 -776,9 -696,5<br />
Vermögen zum Jahresende 5.795,3 6.989,6 6.212,7 5.516,2<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
298
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung <strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 03<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung <strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 98,6 24,0 32,2 30,1<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 744,5 938,5 558,0 582,2<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 3.970,0 2.976,6 3.020,3 3.076,9<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 03) 65,6 2.000,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 4.878,7 5.939,1 3.610,5 3.689,2<br />
Gesamtsumme Erträge 4.878,7 5.939,1 3.610,5 3.689,2<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 459,4 502,2 330,0 340,3<br />
862 01/<br />
863 01<br />
Gewährung von Darlehen 2.487,6 4.000,0 4.000,0 4.000,0<br />
892 01/<br />
893 01<br />
Gewährung von Zuschüssen 0,0 0,0 50,0 50,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 03) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 2.947,0 4.502,2 4.380,0 4.390,3<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 2.947,0 4.502,2 4.380,0 4.390,3<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Abschluss<br />
Erträge 4.878,7 5.939,1 3.610,5 3.689,2<br />
Aufwendungen 2.947,0 4.502,2 4.380,0 4.390,3<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.931,7 1.436,9 -769,5 -701,1<br />
299
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 03<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung <strong>und</strong> Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 11.965,9 13.897,6 15.334,5 14.565,0<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.931,7 1.436,9 -769,5 -701,1<br />
Vermögen zum Jahresende 13.897,6 15.334,5 14.565,0 13.863,9<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 11.965,9 13.897,6 15.334,5 14.565,0<br />
Bestandsentwicklung 1.931,7 1.436,9 -769,5 -701,1<br />
Vermögen zum Jahresende 13.897,6 15.334,5 14.565,0 13.863,9<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
300
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 03 - Sächsischer Consultant-Fonds (SCF)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 03<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 03 - Sächsischer Consultant-Fonds (SCF)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 5,6 1,5 4,3<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 31,4 25,0 26,6<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 76,3 82,5 76,7<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 51) 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 113,3 109,0 107,6<br />
Gesamtsumme Erträge 113,3 109,0 107,6<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 37,0 26,5 30,9<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 125,0 250,0 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/214 51) 0,0 0,0 652,9<br />
Summe zu Aufwendungen 162,0 276,5 683,8<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 162,0 276,5 683,8<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Abschluss<br />
Erträge 113,3 109,0 107,6<br />
Aufwendungen 162,0 276,5 683,8<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -48,7 -167,5 -576,2<br />
301
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 03<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 03 - Sächsischer Consultant-Fonds (SCF)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 792,4 743,7 576,2<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -48,7 -167,5 -576,2<br />
Vermögen zum Jahresende 743,7 576,2 0,0<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 792,4 743,7 576,2<br />
Bestandsentwicklung -48,7 -167,5 -576,2<br />
Vermögen zum Jahresende 743,7 576,2 0,0<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst. Der Fonds wird zum 30. Juni 2013 aufgelöst.<br />
Restbestände des Fonds werden bei 07 03/214 51 “Entnahmen aus dem “Sächsischen Consultant-Fonds“ (SCF)“ vereinnahmt.<br />
302
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (FZR 2000-2006)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 07<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (FZR 2000-2006)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 87,7 339,0 378,5 399,8<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 232,9 88,6 26,1 3,0<br />
162 02 Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 2.354,2 1.615,9 750,5 172,0<br />
214 01 Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Einnahmen aus stornierten Spesen 0,7 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 2.675,5 2.043,5 1.155,1 574,8<br />
Gesamtsumme Erträge 2.675,5 2.043,5 1.155,1 574,8<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
892 01 Gewährung von Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/214 01 <strong>und</strong> 07 07/234 03) 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0<br />
Korrektur der Rückzahlung von Darlehen 36,1 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 36,1 5.000,0 5.000,0 0,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 36,1 5.000,0 5.000,0 0,0<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Abschluss<br />
Erträge 2.675,5 2.043,5 1.155,1 574,8<br />
Aufwendungen 36,1 5.000,0 5.000,0 0,0<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2.639,4 -2.956,5 -3.844,9 574,8<br />
303
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 07<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (FZR 2000-2006)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 10.060,6 12.700,0 9.743,5 5.898,6<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.639,4 -2.956,5 -3.844,9 574,8<br />
Vermögen zum Jahresende 12.700,0 9.743,5 5.898,6 6.473,4<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 10.060,6 12.700,0 9.743,5 5.898,6<br />
Bestandsentwicklung 2.639,4 -2.956,5 -3.844,9 574,8<br />
Vermögen zum Jahresende 12.700,0 9.743,5 5.898,6 6.473,4<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
304
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (FZR 2007-2013)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 07<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (FZR 2007-2013)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 54,8 98,0 55,1 84,9<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 229,7 132,0 386,6 244,7<br />
162 02 Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Einnahmen aus stornierten Spesen 0,7 0,0 0,0 0,0<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 2.206,3 3.096,8 5.664,2 5.975,6<br />
214 01 Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 07/884 01)* 14.200,0 15.000,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 16.691,5 18.326,8 6.105,9 6.305,2<br />
Gesamtsumme Erträge 16.691,5 18.326,8 6.105,9 6.305,2<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.144,8 14,1 0,0 0,0<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 6.419,0 353,7 0,0 0,0<br />
892 01 Gewährung von Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/234 02) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Korrektur der Rückzahlung von Darlehen 44,7 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 7.608,5 367,8 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 7.608,5 367,8 0,0 0,0<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
*Bei den Zuweisungen des Freistaates Sachsen in Jahr 2012 handelt es sich um eine Haushaltsvollzugsänderung in Höhe von 15.000,0<br />
T€.<br />
Abschluss<br />
Erträge 16.691,5 18.326,8 6.105,9 6.305,2<br />
Aufwendungen 7.608,5 367,8 0,0 0,0<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 9.083,0 17.959,0 6.105,9 6.305,2<br />
305
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 07<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (FZR 2007-2013)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 1.791,1 10.874,1 28.833,1 34.939,0<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 9.083,0 17.959,0 6.105,9 6.305,2<br />
Vermögen zum Jahresende 10.874,1 28.833,1 34.939,0 41.244,2<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 1.791,1 10.874,1 28.833,1 34.939,0<br />
Bestandsentwicklung 9.083,0 17.959,0 6.105,9 6.305,2<br />
Vermögen zum Jahresende 10.874,1 28.833,1 34.939,0 41.244,2<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
306
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 10 - Braunkohlesanierungsfonds Sachsen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 10<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 10 - Braunkohlesanierungsfonds Sachsen<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zuführungen<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 10/916 51) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
882 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 10/356 51) 0,0 0,0 33.500,0 33.500,0<br />
Summe zu Aufwendungen 0,0 0,0 33.500,0 33.500,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 0,0 0,0 33.500,0 33.500,0<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Im Jahr 2012 ist eine außerplanmäßige Zuführung von 67.000,0 T€ vorgesehen.<br />
Die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben sowie Saldenüberträge des Braunkohlesanierungsfonds Sachsen werden im Kapitel 80 07 des Sonderbuchungsabschnitts<br />
nachgewiesen.<br />
Abschluss<br />
Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Aufwendungen 0,0 0,0 33.500,0 33.500,0<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 -33.500,0 -33.500,0<br />
307
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 10<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 10 - Braunkohlesanierungsfonds Sachsen<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Kassenmittel 0,0 0,0 67.000,0 33.500,0<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -33.500,0 -33.500,0<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 33.500,0 0,0<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 0,0 0,0 67.000,0 33.500,0<br />
Bestandentwicklung 0,0 0,0 -33.500,0 -33.500,0<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 33.500,0 0,0<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.<br />
308
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 15 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen (FZR 2007-2013)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 15 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen (FZR 2007-2013)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 419,9 0,0 600,0 200,0<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 0,5 0,0 500,0 600,0<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 0,0 0,0 0,0 2.000,0<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 15/884 01) 30.000,0 20.000,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 30.420,4 20.000,0 1.100,0 2.800,0<br />
Gesamtsumme Erträge 30.420,4 20.000,0 1.100,0 2.800,0<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 22,3 0,0 1.393,0 10,0<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 744,8 20.000,0 9.255,2 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 15/234 01)* 0,0 60.000,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 767,1 80.000,0 10.648,2 10,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 767,1 80.000,0 10.648,2 10,0<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
*Bei den Abführungen an den Freistaat Sachsen im Jahr 2012 handelt es sich um eine Haushaltsvollzugsänderung in Höhe von 60.000,0<br />
T€ (Entnahme aus dem Sondervermögen in Höhe von 40.000,0 T€ <strong>und</strong> Nichtzuführung Soll 2012 in Höhe von 20.000,0 T€). Darüber hinaus<br />
ist die Inanspruchnahme des Ausgaberestes 2011 in Höhe von 10.000,0 T€ aufgr<strong>und</strong> des 3. Änderungsantrages zum Operationellen<br />
Programm des EFRE geperrt.<br />
Abschluss<br />
Erträge 30.420,4 20.000,0 1.100,0 2.800,0<br />
Aufwendungen 767,1 80.000,0 10.648,2 10,0<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 29.653,3 -60.000,0 -9.548,2 2.790,0<br />
309
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 15<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 15 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen (FZR 2007-2013)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 40.050,0 69.703,3 9.703,3 155,1<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 29.653,3 -60.000,0 -9.548,2 2.790,0<br />
Vermögen zum Jahresende 69.703,3 9.703,3 155,1 2.945,1<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 40.050,0 69.703,3 9.703,3 155,1<br />
Bestandsentwicklung 29.653,3 -60.000,0 -9.548,2 2.790,0<br />
Vermögen zum Jahresende 69.703,3 9.703,3 155,1 2.945,1<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
310
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen (FZR 2014-2020)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 20<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen (FZR 2014-2020)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 01) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 11) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Abschluss<br />
Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
311
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 20<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur Sachsen (FZR 2014-2020)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Bestandsentwicklung 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
312
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds für KMU Sachsen<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 20<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds für KMU Sachsen<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 03) 0,0 0,0 0,0 5.143,0<br />
Summe zu Einnahmen 0,0 0,0 0,0 5.143,0<br />
Gesamtsumme Erträge 0,0 0,0 0,0 5.143,0<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 0,0 0,0 0,0 0,5<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 0,0 0,0 0,0 5.000,0<br />
892 01 Gewährung von Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 13) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 5.000,5<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 5.000,5<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Abschluss<br />
Erträge 0,0 0,0 0,0 5.143,0<br />
Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 5.000,5<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 142,5<br />
313
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 20<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds für KMU Sachsen<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 142,5<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 142,5<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Bestandsentwicklung 0,0 0,0 0,0 142,5<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 142,5<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
314
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (FZR 2014-2020)<br />
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 20<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (FZR 2014-2020)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Einnahmen<br />
Zinseinnahmen<br />
162 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
162 02 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
162 02 Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Zuführungen<br />
182 01 Darlehensrückflüsse 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 66) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen<br />
Ausgaben<br />
547 01 Sächliche Verwaltungsausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
862 01 Gewährung von Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
892 01 Gewährung von Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
632 01 Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 66) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summe zu Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Abschluss<br />
Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
315
07 <strong>Staatsministerium</strong> für <strong>Wirtschaft</strong>, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Verkehr</strong> Anlage zu Kapitel 07 20<br />
Übersicht <strong>Wirtschaft</strong>splan<br />
Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (FZR 2014-2020)<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Zweckbestimmung<br />
Ist<br />
2011<br />
Soll<br />
2012<br />
Soll<br />
2013<br />
Soll<br />
2014<br />
T€<br />
Vermögensplan<br />
Vermögen<br />
Bestände zum Jahresbeginn<br />
Geldanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Jahresergebnis<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Bestandsentwicklung<br />
Veränderung Geldanlagen<br />
Bestand zum Jahresbeginn 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Bestandsentwicklung 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Erläuterungen zum Vermögensplan:<br />
Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank verwaltet <strong>und</strong> verzinst.<br />
316