Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Kapitel 03 04Landesdirektion Chemnitz (Abschluss)
03 Staatsministerium des Innern
03 04 Landesdirektion Chemnitz
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen
mit Ausnahme für Investitionen
4.670,3 10.061,3 10.061,3
5.253,7
--- --- ---
0,0
Gesamteinnahmen 4.670,3 10.061,3 10.061,3
5.253,7
Personalausgaben 24.324,6 27.017,0 26.886,2
23.209,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.718,5 2.000,0 2.000,0
2.266,8
Verpflichtungsermächtigung 39,0 90,0 90,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
3.193,3 3.413,4 3.479,8
2.998,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 304,7 215,0 330,0
419,2
Gesamtausgaben 30.541,1 32.645,4 32.696,0
28.893,1
Verpflichtungsermächtigung 39,0 90,0 90,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -22.584,1 -22.634,7
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