Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

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03 Staatsministerium des Innern 03 04 Landesdirektion Chemnitz Titel Soll 2010 Soll 2011 Soll 2012 Zweckbestimmung Ist 2009 FKZ T€ noch zu 511 99 1 Geschäftsbedarf 15,0 15,0 2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 30,0 30,0 3 Unterhaltung und Wartung 32,5 32,5 4 Sonstiges 2,5 2,5 Summe 80,0 80,0 2011 T€ 2012 T€ Veranschlagt sind laufende Ausgaben für Serviceverträge Hard- und Software (Lizenzen, Asylverfahren, Umweltfachverfahren, Bußgeldverfahren u. a.) sowie Nachrüstung älterer Geräte. 514 99 - 7 Verbrauchsmittel (EDV) 55,9 40,0 40,0 012 65,1 Erläuterungen: 2011 gegenüber 2010 15,9 T€ weniger Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial wie z. B. Toner, Tintenpatronen, CD-ROMs, Patchkabel und USB-Sticks. 518 99 - 3 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 9,5 --- --- 012 Geräte und Maschinen 0,0 525 99 - 4 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 20,2 10,0 10,0 012 3,8 Erläuterungen: 2011 gegenüber 2010 10,2 T€ weniger Schulung der System-, Datenbank und Netz-Administratoren sowie zur Administration von Anwendersoftware. 526 99 - 3 Kosten für Sachverständige (EDV- --- --- --- 012 Bereich) 0,0 534 99 - 3 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 58,3 --- --- 012 Softwareentwicklung u. ä. 46,4 Erläuterungen: Anpassungen der Fachverfahren in der Landesdirektion auf geänderte Formulare und dgl. 535 99 - 2 Mieten und Leasing für Software --- 9,0 9,0 012 8,9 Erläuterungen: 2011 gegenüber 2010 9,0 T€ mehr 536 99 - 1 Wartung für Software 4,4 125,0 125,0 012 124,8 Erläuterungen: 2011 gegenüber 2010 120,6 T€ mehr 90
03 Staatsministerium des Innern 03 04 Landesdirektion Chemnitz Titel Soll 2010 Soll 2011 Soll 2012 Zweckbestimmung Ist 2009 FKZ T€ 812 99 - 6 Erwerb von Hardware und Software 192,0 170,0 235,0 012 247,7 Erläuterungen: 2011 gegenüber 2010 22,0 T€ weniger 2012 gegenüber 2011 65,0 T€ mehr 1 Hardware 85,0 110,0 2 Software 85,0 125,0 Summe 170,0 235,0 Veranschlagt sind die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Personalcomputern, Druckern, Servern, Spezialtechnik für Fachverfahren u. a. 2011 T€ 2012 T€ Summe der Titelgruppe 569,5 434,0 499,0 586,4 Gesamtausgaben 30.541,1 32.645,4 32.696,0 28.893,1 91
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Haushaltsplan 2011/2012 Einzelplan
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Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipz
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Kategorie Untere besondere Staatsbe
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über die Einnahmen und Ausgaben im
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