Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 04 Landesdirektion Chemnitz
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 511 99
1 Geschäftsbedarf 15,0 15,0
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 30,0 30,0
3 Unterhaltung und Wartung 32,5 32,5
4 Sonstiges 2,5 2,5
Summe 80,0 80,0
2011
T€
2012
T€
Veranschlagt sind laufende Ausgaben für Serviceverträge Hard- und Software (Lizenzen, Asylverfahren, Umweltfachverfahren, Bußgeldverfahren
u. a.) sowie Nachrüstung älterer Geräte.
514 99 - 7 Verbrauchsmittel (EDV) 55,9 40,0 40,0
012 65,1
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 15,9 T€ weniger
Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial wie z. B. Toner, Tintenpatronen, CD-ROMs, Patchkabel und USB-Sticks.
518 99 - 3 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,
9,5 --- ---
012
Geräte und Maschinen
0,0
525 99 - 4 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 20,2 10,0 10,0
012 3,8
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 10,2 T€ weniger
Schulung der System-, Datenbank und Netz-Administratoren sowie zur Administration von Anwendersoftware.
526 99 - 3 Kosten für Sachverständige (EDV-
--- --- ---
012
Bereich)
0,0
534 99 - 3 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
58,3 --- ---
012 Softwareentwicklung u. ä.
46,4
Erläuterungen:
Anpassungen der Fachverfahren in der Landesdirektion auf geänderte Formulare und dgl.
535 99 - 2 Mieten und Leasing für Software --- 9,0 9,0
012 8,9
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 9,0 T€ mehr
536 99 - 1 Wartung für Software 4,4 125,0 125,0
012 124,8
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 120,6 T€ mehr
90