Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 04 Landesdirektion Chemnitz
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 514 01
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1. Pkw 25 29 25 25
2. Kleinbusse 5 5 5 5
3 LKW mit Sonderaufbauten 4 4 4 4
514 02 - 3 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
4,3 3,0 3,0
012
und Verbrauchsmittel
2,9
Erläuterungen:
Schutzkleidung für Beamte und Beschäftigte im Außendienst (z. B. Seuchenschutzbekleidung für Tierärzte, Desinfektionsmittel sowie
Verbrauchsmittel).
517 01 - 1 Bewirtschaftung der Grundstücke,
158,9 120,0 120,0
012
Gebäude und Räume
109,5
Verpflichtungsermächtigungen:
2011 T€ 2012 T€
Gesamtbetrag: 20,0 20,0
davon fällig:
2012 bis zu 20,0
2013 bis zu 20,0
2014 bis zu
2015 ff. bis zu
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 38,9 T€ weniger
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
Ferner sind geringwertige Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel und Ausgaben aus Verträgen für Hausmeisterdienste, Wachschutz
im Havariefall (Aufschaltung Alarmanlage) veranschlagt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€
Ist VE bis 2009
Soll VE 2010
Soll VE 2011 20,0 20,0
Soll VE 2012 20,0 20,0
Verpfl. aus VE 20,0 20,0
518 02 - 9 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge
96,3 70,0 70,0
012 und Geräte
95,1
Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 04/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine
Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 26,3 T€ weniger
83