Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben
Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Staatsbetriebes Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen
Erträge
Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) finanziert sich im
Wesentlichen aus Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Aufgabenerfüllung (sog. Erträge aus
Produktabgeltung) in Höhe von 15.807,1 Tsd. EUR für das Haushaltsjahr 2011 sowie 16.690,8 Tsd. EUR
für das Haushaltsjahr 2012.
Eigene Erträge (sog. Erträge aus Gebühren und Leistungsentgelten) z.B. aus dem Verkauf von analogen
Karten, digitale Daten aus ATKIS/ALKIS, Geodatendienste, Nutzungsrechte aus ATKIS, sind von GeoSN
für 2011 in Höhe von 924,0 Tsd. EUR bzw. 2012 in Höhe von 919,0 Tsd. EUR veranschlagt.
Darüber hinaus wurden für investive Zwecke Zuschüsse des Freistaates für Investitionen für das
Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 2.192,9 Tsd. EUR sowie für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 1.309,2
Tsd. EUR geplant. Diese Zuschüsse werden einem Sonderposten aus nicht rückzahlbaren
Investitionszuschüssen zugeführt, der wiederum betragsgleich in Höhe der Abschreibungen der
angeschafften Anlagegüter über die Nutzungsdauer aufgelöst wird.
Aufwand
Im Jahr 2011 wird mit einem finanziellen Volumen an betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 16.751,1
Tsd. EUR, im Jahre 2012 in Höhe von 17.639,8Tsd. EUR gerechnet.
Die größte Position der Aufwendungen stellen die Personalaufwendungen dar, die mehr als drei Viertel
der betrieblichen Aufwendungen ausmachen. Grundlage der Berechnungen sind die erreichten Ist-
Personalkosten des Jahres 2009. Weiterhin wurden die sogenannte „Westangleichung“ und die
entsprechende Tarifangleichung der Entgelte auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages
einberechnet, ebenso die zu bildende Versorgungsrücklage für Beamte.
Die sonstigen bezogenen Leistungen stellen mit einer Höhe von 2.164,4 Tsd. EUR in 2011 und 2.845,5
Tsd. EUR in 2012 den zweitgrößten Aufwandsblock dar. Insbesondere betrifft das Fremdleistungen im IT-
Bereich, überwiegend bedingt durch notwendige Wartungs- und Pflegeverträge von Hard- und Software
der entsprechenden Fachentwicklungen.
Sonstige betriebliche Aufwendungen sind veranschlagt in Höhe von 1.322,2 Tsd. EUR in 2011, geringfügig
sinkend im Jahr 2012, veranschlagt.
Die Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen sind im Wirtschaftsplan als besondere
Aufwendungen veranschlagt.
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