Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
Anlage zu Kap. 03 21
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung
- Eckwerte -
v. Ist
2009
Soll
2010
Soll
2011
Soll
2012
Erträge
1. Transfererträge
1.1 Erträge aus Produktabgeltung*/Zuschuss des Freistaates 15.002,1 16.559,0 15.807,1 16.690,8
zum lfd. Betrieb
1.2 Sonstige Transfererträge
Summe 15.002,1 16.559,0 15.807,1 16.690,8
2. Leistungserlöse**
2.1 Erträge aus Gebühren und Leistungsentgelten 1.331,1 883,0 924,0 919,0
2.2 …
Summe 1.331,1 883,0 924,0 919,0
3. Bestandsveränderungen
Bestandsveränderungen
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen
Andere aktivierte Eigenleistungen
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0
5. sonstige betriebliche Erträge
5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen* 3.057,1 2.824,4 2.192,9 1.309,2
5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für
Investitionszuweisungen
5.3 Sonstige Erträge 84,6 29,0 20,0 30,0
Summe 3.141,7 2.853,4 2.212,9 1.339,2
Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 19.474,9 20.295,4 18.944,0 18.949,0
Aufwendungen
6. Transferaufwendungen
Transferaufwendungen
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Materialaufwand
7.1 Aufwendungen Material 185,8 150,0 164,0 172,9
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.767,7 2.164,4 2.845,5
Summe 2.953,5 150,0 2.328,4 3.018,4
8. Personalaufwand
8.1 Entgelte für Beschäftigte 11.699,6 3.946,9 13.035,9 13.302,6
8.2 Bezüge der Beamten 9.082,7
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw.
Projektmitteln finanziert werden
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und Unterstützung ***
8.6 Sonstiger Personalaufwand 151,3 242,9 51,5 51,5
Summe 11.850,9 13.272,5 13.087,4 13.354,1
9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen
Abschreibungen
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0
10. sonstige betriebliche Aufwendungen
10.1 Fremdleistungskosten
10.2 Rechts- und Beratungskosten
10.3 Reisekosten
10.4 Kommunikationskosten
10.5 Aus- und Fortbildungskosten
T€
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