Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Titelgruppe(n)
51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche
Publikationen und
Öffentlichkeitsarbeit
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10 und die Isteinnahme bei 03 24/282
02.
428 51 - 6 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln
135,3 152,4 155,1
195 164,2
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 17,1 T€ mehr
aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.
Veranschlagt sind Personalkosten für die Beschleunigung der Überarbeitung und Aktualisierung der Denkmalliste und werkvertragliche
Restaurierungsleistungen.
1. Personalausgaben 132,4 135,1
2. Restaurierungsleistung Glasplattennegative, historische Pläne 20,0 20,0
Summe 152,4 155,1
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Denkmalliste“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 HG 2009/2010 zugelassen,
dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/
Vorhaben) abgeschlossen werden.
Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei Titel 458 51, folgende Beschäftigungsverhältnisse sind zuzuordnen:
2011
T€
2012
T€
Entgeltgruppe Anzahl bis zu von/bis
E 12 2 2011/2012
511 51 - 4 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften,
3,3 15,0 15,0
195 Geräte und Ausstattungen
15,7
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 11,7 T€ mehr
1. Geschäftsbedarf 3,0 4,5
2. Fachzeitschriften und -bücher 7,0 8,0
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 5,0 2,5
Summe 15,0 15,0
2011
T€
2012
T€
514 51 - 1 Verbrauchsmittel 10,0 10,0 10,0
195 4,1
528