Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 - 5 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
25,0 25,0 25,0
195 (außer EDV-Anlagen)
24,8
Erläuterungen:
1 Geschäftsbedarf 12,0 12,0
2 Bücher und Zeitschriften 4,0 4,0
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 6,0 6,0
4 Unterhaltung und Wartung 3,0 3,0
5 Sonstiges 0,0 0,0
Summe 25,0 25,0
2011
T€
2012
T€
511 02 - 4 Brief- und Paketgebühren, sonstige
11,5 8,0 8,0
195
Fernmeldegebühren
6,2
Erläuterungen:
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2011
T€
2012
T€
1 Postgebühren 6,5 6,5
2 Sonstiges 1,5 1,5
Summe 8,0 8,0
514 01 - 2 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 28,0 30,0 30,0
195 29,9
Erläuterungen:
1. Kraft- und Schmierstoffe 20,0 20,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung 8,0 8,0
3. Sonstiges (Kfz-Steuer) 2,0 2,0
Summe 30,0 30,0
2011
T€
2012
T€
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1. PKW 7 7 7 7
davon geleaste PKW 3 3 2 1
514 02 - 1 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
0,2 0,2 0,2
195
und Verbrauchsmittel
0,2
517 01 - 9 Bewirtschaftung der Grundstücke,
2,0 2,2 2,2
195
Gebäude und Räume
2,2
525