Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 453 01
Die Entsendung (Abordnung, Zuweisung etc.) von Bediensteten aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gewinnt
mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept Europa zunehmend an Bedeutung.
Einsätze können gemäß diesem Konzept direkt bei der Europäischen Kommission in Brüssel, beim Auswärtigen Amt in Berlin, bei
einem Bundesministerium, im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel, bei der Ständigen Vertretung der BRD bei der Europäischen Union
oder an einer anderen europäischen Institution je nach Art des Einsatzes bis zu einer Dauer von vier Jahren erfolgen. Auch der Personalaustausch
sächsischer Verwaltungsbehörden mit Partnerregionen Mittel- und Osteuropas wird intensiver. Hier erfolgt bis zu einer
Dauer von drei Monaten eine Abordnung oder Zuweisung an eine Partnerbehörde in der genannten Region. Die aufnehmenden Behörden
lehnen eine Übernahme der häufig mit der Entsendung verbundenen Kosten ab.
459 02 - 4 Ersatz von Sachschäden --- --- ---
960 0,0
461 01 - 1 Zur Verstärkung der Personalausgaben
--- --- ---
981
des Einzelplanes
0,0
462 01 - 0 Globale Minderausgaben für Personalausgaben
-2.073,4 -1.116,9 -1.117,3
989 0,0
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 956,5 T€ mehr
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03 - 9 Sächsisches Verwaltungsnetz 1.250,0 1.200,0 1.200,0
012 1,4
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 50,0 T€ weniger
Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die
ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren
für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der jeweilige Festtitel 511 03 in den
Sammelkapiteln xx 02 der Ressorts dient der Deckung der bei Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten.
Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die
Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral bei Einzelplan 06,
Kapitel 06 99 (SID).
1 Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern 650,0 650,0
2 Zusatzleistungen 100,0 100,0
3 Mobilfunkkosten 450,0 450,0
Summe 1.200,0 1.200,0
2011
T€
2012
T€
519 01 - 3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
300,0 250,0 250,0
960 Anlagen
270,4
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 50,0 T€ weniger
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
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