Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Kapitel 03 20Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Abschluss)
03 Staatsministerium des Innern
03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen
mit Ausnahme für Investitionen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
382,5 401,7 401,7
504,6
1.000,0 1.000,0 1.000,0
4.399,2
2.545,0 3.258,7 6.295,2
2.082,1
Gesamteinnahmen 3.927,5 4.660,4 7.696,9
6.985,9
Personalausgaben 45.564,3 44.128,8 44.328,2
44.405,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 13.753,3 12.290,0 12.519,0
22.170,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
6.676,7 8.383,3 8.447,4
mit Ausnahme für Investitionen
12.301,3
Verpflichtungsermächtigung 150,0 150,0 150,0
Baumaßnahmen --- --- ---
4.316,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 41.182,0 30.312,0 37.778,0
32.106,8
Verpflichtungsermächtigung 10.600,0 48.500,0 52.900,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 270,0 270,0 270,0
1.498,1
Verpflichtungsermächtigung 7.300,0
Besondere Finanzierungsausgaben 20,0 20,0 20,0
30,6
Gesamtausgaben 107.466,3 95.404,1 103.362,6
116.828,9
Verpflichtungsermächtigung 10.750,0 48.650,0 60.350,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -90.743,7 -95.665,7
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