Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 547 71
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Sachkosten der Ausstattung und Ausrüstung.
Summe der Titelgruppe 10,0 10,0 10,0
11,7
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Kapitel 03 20/TG 75 (Einnahmen).
Mehrausgaben können vor Eingang der Mehreinnahmen bis zu 80 v. H. der beim Bund angemeldeten Kostenerstattungen
geleistet werden.
511 75 - 4 Geschäftsbedarf 25,0 50,0 50,0
049 163,6
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 25,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Organisationsbedarf, Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Kosten für Ortungstechnik,
Entzünderungsgeräte, Bombenschneidegerät und Wartung bereits vorhandener Technik insbesondere in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung
Zeithain.
514 75 - 1 Haltung von Dienstfahrzeugen, persönliche
70,0 75,0 75,0
049
Ausrüstungsgegenstände und Ver-
brauchsmittel
77,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen
Kampfstoffen u. a.) sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger der
KMZE Zeithain, Spreng- und Zündmittel.
526 75 - 7 Kosten für Sachverständige 4,0 5,0 10,0
049 2,2
Erläuterungen:
2012 gegenüber 2011 5,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Kosten für technische sowie medizinische Gutachten.
Der Mehrbedarf resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen der Messtechnik in der Verbrennungsanlage der Kampfmittelzerlegeeinrichtung
in Zeithain.
527 75 - 6 Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen
2,0 2,0 2,0
049 0,9
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.
547 75 - 2 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten
3.040,0 2.000,0 2.250,0
049 4.068,7
Erläuterungen:
442
2011 gegenüber 2010 1.040,0 T€ weniger
2012 gegenüber 2011 250,0 T€ mehr