Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 525 01
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 20/282 03.
525 02 - 6 Lehr- und Lernmittel 6,0 9,0 9,0
042 5,6
Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/525 03.
Erläuterungen:
Der Mehrbedarf ist auf die Zuführung digitaler Fototechnik und Speicher-Medien und deren kostenaufwendige Unterhaltung zurückzuführen.
525 03 - 5 Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums
18,0 15,0 15,0
042 15,2
Vgl. Vermerk bei 03 20/525 02.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/125 21.
Erläuterungen:
1. Geräte und Ausrüstungsgegenstände 5,5 6,5
2. Verbrauchsmittel 3,0 3,0
3. Unterhaltung und Instandsetzung (u. a. Generaldurchsicht Laserkopierer Grafikarbeitsplatz)
4,5 3,5
4. Sprecherhonorare und Gebühren GEMA, Musikrechte u. a. 0,8 0,8
5. Kosten für Miettechnik 1,0 1,0
6. Bewirtschaftung Mediathek 0,2 0,2
Summe 15,0 15,0
2011
T€
2012
T€
526 01 - 6 Gerichts- und ähnliche Kosten 8,0 7,0 7,0
042 0,0
Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Gerichts- und ähnliche Kosten.
526 02 - 5 Kosten für Sachverständige und Mitglieder
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042 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
8,2
Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige.
527 01 - 5 Reisekostenvergütungen 53,0 60,0 60,0
042 62,2
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 7,0 T€ mehr
435