Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
526 99 - 3 Kosten für Sachverständige (EDV-
1,0 1,0 1,0
045
Bereich)
0,0
Erläuterungen:
Ausgaben für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Programmsystems “DISMA“.
534 99 - 3 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
50,0 33,5 50,0
045 Softwareentwicklung u. ä.
31,8
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 16,5 T€ weniger
2012 gegenüber 2011 16,5 T€ mehr
Veranschlagt sind zudem die Ausgaben für die Pflege des Programmsystems DISMA und damit verbundene Softwareentwicklung.
812 99 - 6 Erwerb von Hardware und Software 25,0 50,0 100,0
045 57,4
Verpflichtungsermächtigungen:
2011 T€ 2012 T€
Gesamtbetrag: 100,0 50,0
davon fällig:
2012 bis zu 100,0
2013 bis zu 50,0
2014 bis zu
2015 ff. bis zu
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 25,0 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 50,0 T€ mehr
1 Hardware 0,0 0,0
2 Software 50,0 100,0
Summe 50,0 100,0
Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2011 gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 ergibt sich aus der Einführung des Kommunikationsmoduls
bei allen BRK-Behörden, der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 aufgrund der Einbindung der
Basiskarte Freistaat Sachsen.
Veranschlagt sind die Mittel für die Kartenmodul-Software zur Integration amtlicher Geodienste (Basiskarte Freistaat Sachsen).
Im Übrigen sind die Ausgaben für den Erwerb von weiteren Modulen (Spezialsoftware für den Katastrophenschutz) für das Programmsystem
DISMA veranschlagt.
2011
T€
2012
T€
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€
Ist VE bis 2009
Soll VE 2010 25,0 25,0
Soll VE 2011 100,0 100,0
Soll VE 2012 50,0 50,0
Verpfl. aus VE 25,0 100,0 50,0
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