Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Titelgruppe(n)
99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 - 2 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
32,8 6,5 6,5
049
für Informationstech-
nik
67,6
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 26,3 T€ weniger
1 Geschäftsbedarf 6,5 6,5
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 0,0 0,0
3 Unterhaltung und Wartung 0,0 0,0
4 Sonstiges 0,0 0,0
Summe 6,5 6,5
aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.
2011
T€
2012
T€
514 99 - 9 Verbrauchsmittel (EDV) 2,5 2,0 2,0
049 1,1
525 99 - 6 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 9,0 8,0 8,0
049 15,4
812 99 - 8 Erwerb von Hardware und Software 155,0 200,0 215,0
049 93,3
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 45,0 T€ mehr
1 Hardware 138,0 148,0
2 Software 62,0 67,0
Summe 200,0 215,0
2011
T€
2012
T€
Summe der Titelgruppe 199,3 216,5 231,5
177,4
Gesamtausgaben 11.992,8 11.923,7 12.363,4
12.149,8
377