Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
514 02 - 5 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
11,0 8,5 8,5
049
und Verbrauchsmittel
6,4
Erläuterungen:
Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst und Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Fotomaterial, Chemikalien und Verbrauchsmaterial
für ND-Technik.
517 01 - 3 Bewirtschaftung der Grundstücke,
2,6 2,8 2,8
049
Gebäude und Räume
3,1
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
518 02 - 1 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge
22,0 10,0 10,0
049 und Geräte
16,4
Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 0317/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine
Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 12,0 T€ weniger
aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.
525 01 - 3 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
151 10,1
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
527 01 - 1 Reisekostenvergütungen 110,0 84,3 84,3
049 106,7
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 25,7 T€ weniger
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
1 Inlandsdienstreisen 77,3 77,3
2 Auslandsdienstreisen 5,5 5,5
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,8 0,8
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,7 0,7
Summe 84,3 84,3
2011
T€
2012
T€
531 01 - 5 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation
31,0 46,0 46,0
049 und Öffentlichkeitsarbeit
24,1
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 15,0 T€ mehr
374